Especificaciones Técnicas de la Información a remitir por las

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DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ - AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO
Especificaciones Técnicas de la Información a remitir por las Empresas
Proveedoras de Precios
El presente documento tiene como finalidad detallar la información que las
Empresas Proveedoras de Precios (en adelante EPP) deben remitir a CONASEV,
en razón de lo señalado en el Artículo 30 del Reglamento de Empresas
Proveedoras de Precios, aprobado mediante Resolución CONASEV Nº 101-2009EF/94.01.1 (en adelante Reglamento EPP), así como establecer las
Especificaciones Técnicas para la remisión de dicha información.
1. Características Generales
A continuación se explican los procedimientos generales y características técnicas que
se deben tener en cuenta para el envío de información.
a) Tipo de Archivo y Caracteres:
La información se remitirá en archivos de formato XML (Ver Anexo 1).
Estos archivos solamente deben incluir los siguientes caracteres: letras
mayúsculas (de “A” a “Z”), números (de “0” a “9”), signos numéricos (“+” y “”) y espacios en blanco. No está permitido el uso de otro tipo de caracteres
especiales, como tabuladores y caracteres de control, los cuales serán
considerados como errores en la validación del contenido de archivos.
b) Periodicidad de envío de la información:
Cuando en la periodicidad de envío se indique de forma diaria, la EPP deberá
remitir los archivos requeridos diariamente, incluyendo los días feriados. En
caso que la información corresponda a los días sábados y domingos, se
enviarán el día viernes previo, remitiendo un archivo por cada día.
c) Forma de representación de los datos y su longitud:
Para fines de aplicación del presente documento, los datos se representan
mediante símbolos a los que se les denomina formatos, seguidos
inmediatamente de un número, el cual figura encerrado entre paréntesis, que
indica la longitud o extensión que debe contener el dato.
c.1) Datos tipo texto y fechas:
i)
Los datos de tipo texto o fecha se representan mediante el formato
“X”, y a continuación un número encerrado entre paréntesis que
indica la longitud o extensión requerida al mismo.
ii)
Cuando el dato informado tenga menos caracteres que la extensión
requerida, se completará la extensión con espacios en blanco que
serán colocados a la derecha hasta completar la longitud requerida.
iii) Los datos del tipo fecha se representan mediante el formato
“ddmmaaaa”, donde “dd” es el día, “mm” es el mes y “aaaa” es el
año.
iv) Si el día o mes a informar es menor que 10, se colocará el número
cero a la izquierda del día o mes que corresponda. Por ejemplo, si el
mes es 1, el registro correspondiente es 01 y no 1.
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c.2) Datos numéricos: enteros, enteros con signo, y decimales
Los datos del tipo numérico se representan de la siguiente manera:
i)
ii)
El formato “9” indica que el dato requerido es numérico.
El formato “S9” indica que el dato requerido es numérico y además
debe estar precedido del signo + o el signo - , según corresponda.
iii) Si alguno de los datos requeridos bajo el formato “9” debe contener
cifras decimales, esto se representa colocando inmediatamente a
continuación del formato “9” el formato “V9”.
iv) Los campos numéricos que no contengan la extensión requerida se
completarán con números ceros a la izquierda en la parte entera, y
con números ceros a la derecha en la parte decimal, y en ningún caso
se indicará la coma decimal. El formato “S9” indica que el dato
numérico lleva signo. El signo se colocará antes de la primera
posición.
Ejemplos:
1) Para enviar el número 1 234,56 en un campo cuyo formato es 9(6)V9(4), se
enviará de la siguiente manera: 0012345600.
2) Para enviar el número 1 234,56 en un campo cuyo formato es S9(6)V9(4),
se enviará de la siguiente manera: +0012345600.
3) Para enviar el número –1 234,56 en un campo cuyo formato es S9(6)V9(4),
se enviará de la siguiente manera: -0012345600 (la primera posición para
el signo, 6 posiciones para la parte entera y cuatro posiciones para la
parte decimal).
2. Archivos a Informar
La EPP deberá remitir los siguientes archivos:
Archivo
Nombre
Contenido del Archivo
Periodicidad
de Envío
4.1
VA_ddmmaaa.iii
Datos de instrumentos no inscritos en No Periódico
bolsa del mercado local y de los
negociados en el mercado extranjero.
4.2
VP_ddmmaaaa.iii
Vector de precios definitivo de los Diario
instrumentos valorizados por la EPP.
La expresión “ddmmaaaa” corresponde al día, mes y año de la información
presentada, y la expresión “iii” corresponde a los tres últimos dígitos del código
asignado a la empresa proveedora de precios.
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3. Registro de Control de los Archivos
Los archivos deberán tener un primer registro de control, con la finalidad de
validar la cantidad de registros que contiene el archivo enviado. La estructura
del registro de control es el siguiente:
N°
Campo
Tipo de
Datos y
Longitud
Descripción
0
Tipo de registro
Deberá remitirse siempre con ‘C’
X(1)
1
Empresa
proveedora de
precios
Código de la Empresa proveedora de precios.
X(6)
2
Identificador de
Archivo
Serán las dos primeras letras del nombre de cada
archivo.
X(2)
3
Fecha
La fecha será la correspondiente a la información que
se envía.
X(8)
4
Contador
El contador será un número correlativo
independiente para cada archivo enviado.
9(4)
e
El primer envío del archivo siempre será 0001 y los
posteriores serán correlativos a éste. Cuando un
archivo sea corregido este campo deberá consignar
el correlativo siguiente al contenido en el archivo
corregido.
5
Número de
registros sin incluir
éste
Corresponderá al número de registros que se están
informando por cada archivo, sin incluir a este
registro de control.
9(5)
4. Contenido y Estructura de la Información
A continuación se especifica la estructura y el contenido del archivo que las EPP
deberán remitir a CONASEV:
4.1 Archivo de Valores No Inscritos y Extranjeros
En este archivo se matricularán todos los instrumentos u operaciones financieras cuyo
precio sea proporcionado por las EPP y que no estén listados en la Bolsa de Valores
de Lima u otro mecanismo centralizado de negociación del mercado local. Es decir,
mediante este archivo la EPP deberá generar el código de valor para aquellos
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instrumentos u operaciones financieras que no tienen el ISIN de la Bolsa de Valores
de Lima.
En el caso de valores a ser listados en algún mecanismo centralizado de negociación,
mientras no se genere el código ISIN respectivo, se deberá remitir a través de este
archivo los datos del instrumento y en VP deberá informarse con este código
autogenerado. Luego de generarse el respectivo código ISIN se deberá remitir con
este último en el archivo VP (ya sin código autogenerado).
Se deberán remitir los datos del instrumento u operación financiera cada vez
que una Sociedad Administradora solicite la valorización de un valor no inscrito
en la Bolsa del mercado local o que sea negociado en el mercado extranjero,
siempre que previamente no se haya generado el respectivo código para dicho
valor a solicitud de otra Sociedad Administradora. Para los valores negociados
en el mercado extranjero se deberá asignar el respectivo ISIN internacional
cuando tengan dicho código.
En este archivo también se informarán los instrumentos derivados, como
forward, swaps y opciones respecto de los cuales las EPP proporcionen el
precio.
Periodicidad de envío
:
No periódico, cada vez que se registre nuevo
instrumento u operación financiera.
Nombre del archivo a enviar
:
VA_ddmmaaaa.iii
N°
Campo
Tipo de
Datos y
Longitud
Descripción
0
Tipo de registro
Deberá remitirse siempre con ‘D’
X(1)
1
Empresa
proveedora de
precios
Corresponde al código de la empresa proveedora de
precios.
X(6)
2
Fecha
Corresponde a la fecha de valorización del valor. Se
enviará en formato ddmmaaaa, siendo dd el día, mm
el mes y aaaa el año.
X(8)
3
Identificador único
del Emisor
Corresponde al identificador único de persona del
emisor del valor que se informa en el registro (Ver el
ANEXO 2 para mayor detalle).
X(14)
En caso de operaciones forward y swap, en este
campo se informará el identificador único de la
institución bancaria con la que se celebra el contrato.
En caso de opciones en este campo se informará el
identificador único de la contraparte con la que se
celebra el contrato.
4
Razón Social
Razón social de la persona informada en registro.
Sólo contendrá datos en personas jurídicas y
X(50)
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N°
Campo
Tipo de
Datos y
Longitud
Descripción
patrimonios autónomos. En personas naturales se
llenará con espacios en blanco.
5
Código de valor
Será el código asignado por la EPP del instrumento u
operación cuya valorización se envía en el registro y
de acuerdo a la información del campo anterior. Para
instrumentos negociados en el mercado extranjero se
debe asignar el ISIN correspondiente en el mercado
extranjero,
X(12)
6
Tipo de
Instrumento
Sólo se informará el tipo de instrumento para el caso
de valores con código autogenerado. Se codificará
de acuerdo a la tabla del ANEXO 4
X(2)
7
Tasa Cupón
Aplica para el caso de instrumentos de deuda, y se
informar la tasa de interés anual pagada por el
emisor.
X(30)
En el caso de tasa de interés fija se indicará la tasa
cupón (por ejemplo 6.25%),
Para instrumentos cupón cero registrar “CUPON
CERO”.
Para instrumentos con tasa variable indicar la tasa
variable y el spread respectivo (por ejemplo LIBOR
6m + 1.47%).
8
Fecha de
vencimiento
Fecha de Vencimiento del instrumento. Se enviará en
formato ddmmaaaa.
X(8)
4.2 Archivo del Vector de Precios
En este archivo se remitirá el vector definitivo de precios de todos los
instrumentos u operaciones que de acuerdo a la normativa deben ser
valorizados por las EPP.
Cada instrumento u operación deberá tener un “código de valor”. Si el
instrumento es listado en la Bolsa de Valores de Lima deberá remitirse con el
respectivo código ISIN. En los demás casos de instrumentos u operaciones, la
EPP deberá generar el respectivo código valor mediante el archivo VA, debiendo
privilegiar los códigos ISIN propios del instrumento cuando los tenga en otros
mercados.
El vector de precios se remitirá en el mismo día que sean informados a las
Sociedades Administradoras.
Periodicidad de envío
:
Diario
Nombre del archivo a enviar
:
VP_ddmmaaaa.iii
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N°
Campo
Descripción
Tipo de
Datos y
Longitud
0
Tipo de
registro
Deberá remitirse siempre con ‘D’
X(1)
1
Empresa
proveedora
de precios
Corresponde al código de la empresa proveedora de
precios.
X(6)
2
Fecha
Corresponde a la fecha de valorización del valor. Se
enviará en formato ddmmaaaa, siendo dd el día, mm
el mes y aaaa el año.
X(8)
3
Tipo del
Código
Valor
Mediante este campo se identificará si el código del
instrumento u operación cuya valorización se envía
en el registro es el asignado por la EPP, o es el ISIN
de valores listados en la Bolsa de Valores de Lima.
X(1)
0 : ISIN de valor listado en la BVL
1 : Código asignado por EPP o el ISIN de los
instrumentos negociados en el mercado extranjero.
4
Código de
valor
Será el ISIN del valor listado en la BVL, o el código
asignado por la EPP, o el ISIN de los instrumentos
negociados en el mercado extranjero, del
instrumento u operación cuya valorización se envía
en el registro y de acuerdo a la información del
campo anterior.
X(12)
5
Nemónico
Para los casos de valores no listados en BVL,
nemónico del instrumento, en caso tenerlo, o código
que identifique al instrumento u operación financiera.
X(14)
6
Moneda
Será la moneda en la que se ha emitido el
instrumento u operación financiera. Se codificará de
acuerdo a la tabla del ANEXO 3.
X(2)
7
País
Se deberá consignar el país según el ANEXO 5, el
cual regula la emisión o contrato privado
correspondiente del valor a informar.
X(3)
8
Tipo de
Tasa
Aplica para el caso de instrumentos de deuda.
NF: nominal fija
NV: nominal variable
EF: efectiva fija
EV: efectiva variable
ZC: instrumentos cupón cero
Tipo de
Corresponderá al tipo de clasificación nacional,
Clasificación extranjera o de fortaleza financiera consignada en el
campo 9:
0.- Nacional
X(2)
9
X(1)
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N°
Campo
Tipo de
Datos y
Longitud
Descripción
1.- Extranjera
2.- Empresas del Sistema Financiero Local Fortaleza Financiera
10 Clasificación Simbología correspondiente a la clasificación del
del valor o
instrumento o empresa, según lo dispuesto en el
empresa
ANEXO A del Reglamento de Fondos Mutuos. Sólo
se remitirá para instrumentos representativos de
deuda nacionales, extranjeros. En el caso de los
certificados de depósito que no cuenten con
clasificación del instrumento, se deberá remitir la
Simbología Aplicable a las Clasificaciones de
Empresas del Sistema Financiero Local – Fortaleza
Financiera de la respectiva Entidad Bancaria, según
el ANEXO A del REGLAMENTO
X(8)
Para los demás casos se informará con espacios en
blanco.
11 Valor
Nominal
Actual
Valor nominal unitario vigente, expresado en su
moneda.
9(8)V9(2)
12 Precio
Limpio (%)
Precio limpio del instrumento, expresado como
porcentaje del valor nominal.
9(3)V9(10)
13 TIR (%)
Tasa de valorización del instrumento, expresada en
base 360.
9(3)V9(10)
14 Precio sucio Precio del instrumento que incluye los intereses
(%)
corridos a la fecha de generación del precio,
expresado como porcentaje del valor nominal.
9(3)V9(10)
15 Sobretasa
Especial
Factor relacionado a un instrumento especial, el cual
ha operado de manera distinta a su categoría de
riesgo. Se informará la sobretasa respecto de la
curva privada que le correspondería según su
clasificación.
S9(3)V9(10)
16 Precio
limpio
Precio del instrumento sin intereses expresado en la
moneda del valor. En este campo se incluirá, cuando
corresponda, el precio de las acciones o la prima en
el caso de opciones.
9(8)V9(10)
17 Precio sucio Precio del instrumento que incluye los intereses
corridos a la fecha de generación del precio,
expresado en la moneda del valor.
9(8)V9(10)
18 Interés
Corrido
9(6)V9(10)
Monto de interés corrido a la fecha de valorización
del instrumento, expresado en la moneda del valor.
Para instrumentos cupón cero registrar “0”.
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N°
Campo
19 Duración
Descripción
Duración Macaulay de los instrumentos de deuda,
expresado en años con base 360.
Tipo de
Datos y
Longitud
9(3)V9(6)
5. Medios de transmisión a utilizar para el envío de información
a) A través del Sistema MVNet
De conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Reglamento del Sistema
MVNet, aprobado por Resolución CONASEV N° 008-2003-EF/94.10, toda
información que se presente a CONASEV, debe hacerse vía MVNet.
En el Portal de CONASEV (http://www.conasev.gob.pe) existe un hipervínculo de
acceso al Sistema MVNet (http://mvnet2.conasev.gob.pe/mvnet/inicio.asp) el cual
permite conectarse al sistema y poder transmitir los archivos.
Como constancia del envío realizado, el sistema MVNet emitirá el Cargo
Electrónico de Recepción y Validación. Este cargo será generado automáticamente
luego de haber concluido el envío de información, el mismo indicará la fecha y
hora así como la relación de los archivos que han sido remitidos. Solo se
generará el Cargo Electrónico si todos los archivos han sido validados
exitosamente por el Sistema MVNet.
ANEXO 1: CARACTERÍSTICAS DEL ARCHIVO XML
Ejemplo: Archivo VA_ddmmaaa.iii
<?xml version="1.0" ?>
<VA>
<HEADER>
<CTIPREG>C</CTIPREG>
<CRPJ>EP0001</CRPJ>
<CARCHIVO>VA</CARCHIVO>
<DFECHA>10112010</DFECHA>
<NCONTADOR>0001</NCONTADOR>
<NNROREG>00001</NNROREG>
</HEADER>
<ROWDATA>
<ROWVA>
<CTIPREG>D</CTIPREG>
<CRPJ>EP0001</CRPJ>
<DFECHA>12112010</DFECHA>
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<CNUMDOC>03201211221110</CNUMDOC>
<VRAZSOC>BANCO FEDERAL</VRAZSOC>
<CCODISIN>PEP123456780</CCODISIN>
<CTIPINST>1</CTIPINST>
<VTASA>LIBOR 6m + 1.47%</VTASA>
<DFECVEN>15102015</DFECVEN>
</ROWVA>
</ROWDATA>
</VA>
Ejemplo: Archivo VP_ddmmaaa.iii
<?xml version="1.0" ?>
<VP>
<HEADER>
<CTIPREG>C</CTIPREG>
<CRPJ>EP0001</CRPJ>
<CARCHIVO>VP</CARCHIVO>
<DFECHA>10112010</DFECHA>
<NCONTADOR>0001</NCONTADOR>
<NNROREG>00001</NNROREG>
</HEADER>
<ROWDATA>
<ROWVP>
<CTIPREG>D</CTIPREG>
<CRPJ>EP0001</CRPJ>
<DFECHA>12112010</DFECHA>
<CTIPCODVALOR>1</CTIPCODVALOR>
<CCODISIN>PEP123456780</CCODISIN>
<VNEMONICO>Q</VNEMONICO>
<CMONEDA>01</CMONEDA>
<CPAIS>001</CPAIS>
<CTIPOTASA>NF</CTIPOTASA>
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<CTIPOCLASIF>0</CTIPOCLASIF>
<VCLASIF>A+</VCLASIF>
<NVALNOM>1234567812</NVALNOM>
<NPORCPRECIOLIMPIO>0001234567890</NPORCPRECIOLIMPIO>
<NTIR>1231234567890</NTIR>
<NPORCPRECIOSUCIO>0001234567890</NPORCPRECIOSUCIO>
<NSOBRETASA>+0001234567890</NSOBRETASA>
<NPRECIOLIMPIO>123456781234567890</NPRECIOLIMPIO>
<NPRECIOSUCIO>123456781234567890</NPRECIOSUCIO>
<NINTERES>1234561234567890</NINTERES>
<NDURACION>123123456</NDURACION>
</ROWVP>
</ROWDATA>
</VP>
ANEXO 2: IDENTIFICADOR ÚNICO DE PERSONAS
El Identificador Único de Personas es un código de catorce (14) caracteres que sirve
para identificar a las personas, tanto jurídicas como naturales. Dicho código está
compuesto de tres partes:
A) Primeras dos (02) posiciones indica el Tipo de Documento que identificará a la
persona. Toma los siguientes valores:
Personas Naturales
“02”: DNI, para personas naturales peruanas.
“20”: Otro documento, para personas naturales no peruanas y no residentes en el
país.
En el caso de un menor de edad, en tanto no tenga DNI, se identifica el tipo de
documento del tutor.
Personas Jurídicas
“03”: Registro Único del Contribuyente (RUC), para personas jurídicas nacionales
y/o residentes en el país.
“22”: Otro documento: Para personas jurídicas no peruanas y no residentes en el
país, o para personas jurídicas nacionales y/o residentes que no tengan
RUC.
Estados
“30”: Código para Estados (países).
B) En las siguientes diez (10) posiciones, se indicará el número del documento
tipificado en las primeras dos posiciones, debe ser alfanumérico.
En el caso que valor asignado haya sido 20, se consignarán aquí las diez (10)
primeras posiciones del número del documento de identidad que corresponda a la
persona en su lugar de origen.
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En el caso que el valor asignado haya sido 03, es decir RUC, el cual consta de 11
dígitos, se consignarán aquí las diez (10) primeras posiciones del número de RUC,
y el décimo primer dígito se registrará seguido de un cero en las siguientes dos
posiciones.
En el caso de Estados, este campo será el código de país establecido en el Anexo
“Países” correspondiente.
C) Las siguientes dos (02) posiciones sirven para:

En el caso de personas naturales menores de edad (en tanto no tenga DNI): Se
registra un número secuencial que empezando en “01” identifica al menor
respecto a su tutor. Si el tutor tuviera a su cargo a otros menores de edad, se
identificará al menor respecto al tutor consignándole un número secuencial que
va desde 01 a 99.

En los demás casos deberá informarse con ceros (“00”).
ANEXO 3: MONEDAS
Los códigos de “Monedas” forman parte de la sección “Empresa Proveedoras de
Precios” que serán publicadas en el Portal de CONASEV: www.conasev.gob.pe en la
opción “Envío de Información”.
ANEXO 4: TIPO DE INSTRUMENTO
Los códigos de Tipo de Instrumento forman parte de la sección “Empresa
Proveedoras de Precios” que serán publicadas en el Portal de CONASEV:
www.conasev.gob.pe en la opción “Envío de Información”.
ANEXO 5: PAISES
Los códigos de países forman parte de la sección “Empresa Proveedoras de Precios”
que serán publicadas en el Portal de CONASEV: www.conasev.gob.pe en la opción
“Envío de Información”.
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