Municipal budget 2006 (PDF. 850 KB)

PRESUPUESTOS MUNICIPALES
AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA
2007
PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2007
Aprobados por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada
el 30 de noviembre de 2006
PRESUPUESTO CONSOLIDADO:
CUADRO RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS
PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTOS, POR CAPÍTULOS,
DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA PARA EL AÑO 2007
Ayuntamiento
Ppto. inicial
Año 2007
GASTOS
1 Gastos de personal
2 Gtos b.ctes. y serv.
3 Gtos. financieros
4 Transf. crrtes.
6 Invers. reales
7 Transf. de capital
8 Activos financieros
9 Pasivos financieros
TOTAL
Geren. Urban.
Ppto. inicial
Año 2007
Escuel. Infant.
Ppto. inicial
Año 2007
Comiruña
Ppto. inicial
Año 2007
P.C.H., s.a.
Ppto. inicial
Año 2007
72.782.600
70.316.608
2.522.000
12.405.100
103.471.554
24.622.794
2.040.000
2.793.800
1.580.400
493.900
3.000
409.000
89.607.500
60.000
4.847.000
1.230.100
248.543
185.263
600
217.093
46.160
825
250.000
0
8.480.000
290.954.456
92.153.800
6.327.100
434.406
8.744.078
TOTAL
a consolidar
Año 2007
Ajustes
Presupuesto
consolidado
Año 2007
2007
% s/total
Presupuesto
consolidado
Año 2006
79.675.636
72.272.031
2.526.425
12.814.100
201.809.054
24.682.794
2.040.000
2.793.800
0
0
0
-5.308.000
-20.400.000
-17.717.600
0
0
79.675.636
72.272.031
2.526.425
7.506.100
181.409.054
6.965.194
2.040.000
2.793.800
22,4%
20,3%
0,7%
2,1%
51,1%
2,0%
0,6%
0,8%
76.837.116
66.918.223
1.572.100
7.168.275
94.557.840
5.390.600
1.832.000
2.132.724
3,7%
8,0%
60,7%
4,7%
91,8%
29,2%
11,4%
31,0%
398.613.840
-43.425.600
355.188.240
100,0%
256.408.878
38,5%
200.000.000
7 Transf. Capital
180.000.000
160.000.000
1 Gastos de personal
140.000.000
120.000.000
100.000.000
80.000.000
4 Transf.
ctes.
60.000.000
40.000.000
2 Compra b. y serv.
20.000.000
9 Pasivos
financieros
8 Activos
financieros
7 Transf.
de capital
6 Invers.
reales
4 Transf.
crrtes.
2 Gtos
b.ctes. y
serv.
3 Gtos.
financieros
3 Gtos. financieros
1 Gastos de
personal
0
6 Invers. reales
2007
/
2006
Año 2007
Año 2006
PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE INGRESOS, POR CAPÍTULOS,
DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA PARA EL AÑO 2007
Ayuntamiento
Ppto. inicial
Año 2007
INGRESOS
1 Imptos. directos
2 Imptos. indirectos
3 Tasas, prec. public.
4 Transf. corrientes
5 Ingresos patrimon.
6 Enaj. Invers. reales
7 Transf. capital
8 Activos financieros
9 Pasivos financieros
Geren. Urban.
Ppto. inicial
Año 2007
45.985.105
7.545.740
23.494.920
81.873.930
2.418.925
37.791.700
14.658.840
1.968.950
75.216.346
TOTAL
290.954.456
0
Escuel. Infant.
Ppto. inicial
Año 2007
Comiruña
Ppto. inicial
Año 2007
420.330
P.C.H., s.a.
Ppto. inicial
Año 2007
TOTAL
a consolidar
Año 2007
2.456.300
0
30.000
1.447.100
4.630.000
0
278.000
89.667.500
250.000
21.896
0
8.480.000
92.153.800
6.327.100
452.102
8.758.000
9.876
Presupuesto
consolidado
Año 2007
Ajustes
2007
% s/total
Presupuesto
consolidado
Año 2006
45.985.105
7.545.740
27.818.650
86.781.930
2.458.801
37.791.700
113.078.236
1.968.950
75.216.346
0
0
0
-5.308.000
0
0
-38.117.600
0
0
45.985.105
7.545.740
27.818.650
81.473.930
2.458.801
37.791.700
74.960.636
1.968.950
75.216.346
12,9%
2,1%
7,8%
22,9%
0,7%
10,6%
21,1%
0,6%
21,2%
44.426.055
8.340.120
24.286.494
75.318.605
2.966.465
20.300.000
23.252.490
1.869.725
55.670.717
3,5%
-9,5%
14,5%
8,2%
-17,1%
86,2%
222,4%
5,3%
35,1%
398.645.458
-43.425.600
355.219.858
100,0%
256.430.671
38,5%
90.000.000
80.000.000
1 Imptos. directos
70.000.000
60.000.000
9 Pasivos financieros
50.000.000
3 Tasas, prec.
public.
40.000.000
30.000.000
Año 2007
20.000.000
Año 2006
8 Activos
financieros
10.000.000
9 Pasivos
financieros
8 Activos
financieros
7 Transf.
capital
6 Enaj.
Invers.
reales
5 Ingresos
patrimon.
4 Transf.
corrientes
3 Tasas,
prec.
public.
0
2 Imptos.
indirectos
5 Ingresos patrimon.
2 Imp.Indirect.
1 Imptos.
directos
4 Transf.
crrtes.
2007
/
2006
PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTOS, POR FUNCIONES
DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA PARA EL AÑO 2007
Escuel. Infant.
Ppto. inicial
Año 2007
Comiruña
Ppto. inicial
Año 2007
P.C.H., s.a.
Ppto. inicial
Año 2007
TOTAL
a consolidar
Año 2007
Presupuesto
consolidado
Año 2007
Ajustes
2007
% s/total
Presupuesto
consolidado
Año 2006
2007
/
2006
5.280.800
17.723.278
26.119.939
44.286.616
153.971.288
19.637.193
6.428.165
3.639.577
13.867.600
0
0
0
0
92.153.800
0
0
0
0
0
0
0
0
6.327.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
434.406
0
0
0
0
0
770.000
7.974.078
0
0
0
0
5.280.800
17.723.278
26.119.939
45.056.616
260.426.266
19.637.193
6.862.571
3.639.577
13.867.600
0
0
0
-770.000
-28.788.000
0
0
0
-13.867.600
5.280.800
17.723.278
26.119.939
44.286.616
231.638.266
19.637.193
6.862.571
3.639.577
0
1,5%
5,0%
7,4%
12,5%
65,2%
5,5%
1,9%
1,0%
0,0%
3.663.724
16.874.265
26.789.015
39.731.806
155.233.598
4.982.833
6.562.902
2.570.735
0
44,1%
5,0%
-2,5%
11,5%
49,2%
294,1%
4,6%
41,6%
290.954.456
92.153.800
6.327.100
434.406
8.744.078
398.613.840
-43.425.600
355.188.240
100,0%
256.408.878
38,5%
6 Reg.econo.gral.
0 Deuda Pública
2 Protec.civil y seg.
250.000.000
1 Serv.grals.
200.000.000
3 Seg.prot.prom.
social
150.000.000
100.000.000
50.000.000
7 Activ.econ.
reg.sec.
6 Reg. econ.
gnral.
5 P. bienes pub.
eco.
4 P. bienes pub.
soc.
4 P. bienes pub. soc.
3
Seg.prot.prom.soc.
0
2 Protec.civil y
seg.
TOTAL
Geren. Urban.
Ppto. inicial
Año 2007
1 Serv. carac.
gnral.
0 Deuda Pública
1 Serv. carac. gnral.
2 Protec.civil y seg.
3 Seg.prot.prom.soc.
4 P. bienes pub. soc.
5 P. bienes pub. eco.
6 Reg. econ. gnral.
7 Activ.econ. reg.sec.
8 OO.AA.
Ayuntamiento
Ppto. inicial
Año 2007
0 Deuda Pública
GASTOS
Año 2007
Año 2006
BASES DE EJECUCIÓN
1
BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
TITULO 1: NORMAS GENERALES
BASE 1.
El Presupuesto General del Ayuntamiento de Pamplona constituye la expresión cifrada,
conjunta y sistemática, de las obligaciones que, como máximo, se pueden reconocer por
esta entidad local y sus organismos autónomos, y de los derechos que se prevé liquidar
durante el ejercicio 2007.
El Presupuesto General del Ayuntamiento de Pamplona para el 2007 está integrado por:
1.- El Presupuesto del Ayuntamiento
2.- Los Presupuestos de los organismos autónomos siguientes:
– Escuelas infantiles municipales de Pamplona
– Gerencia Municipal de Urbanismo
3.- Los estados de previsión de la Sociedad Mercantil Comiruña, S.A.
4.- Los estados de previsión de la Sociedad Pamplona Centro Histórico, S.A.
BASE 2.
Estas bases, además de responder a la previsión establecida en la Ley Foral de
Haciendas Locales de Navarra, constituyen un manual resumido de gestión del
Presupuesto que en su aplicación, adaptan el marco general de las disposiciones legales y
reglamentarias vigentes a las especialidades del Ayuntamiento de Pamplona.
TITULO 2: PRORROGA DEL PRESUPUESTO
BASE 3.
En tanto no se apruebe el Presupuesto definitivo, en su caso, el prorrogado podrá ser
objeto de cualquiera de las modificaciones previstas en la Legislación vigente.
TITULO 3: MODIFICACIONES DE CRÉDITO
BASE 4.
Las modificaciones presupuestarias se ajustarán en su tramitación a lo establecido en la
normativa vigente y, en particular, en la Ley Foral 2/1995 y en el Decreto Foral 270/1998,
teniendo en cuenta además las siguientes especificaciones:
-
Se considerarán ampliables los créditos relacionados en el Anexo uno de las presentes
bases. El trámite de la ampliación de crédito finaliza con la resolución de Alcaldía, no
siendo necesaria la publicación en el Boletín Oficial de Navarra.
-
Cuando la modificación de crédito consista en la transferencia total o parcial de un
crédito entre partidas presupuestarias correspondientes a un mismo grupo de función,
o cuando las altas y bajas afecten a créditos de personal, el órgano competente para
su autorización será Alcaldía.
En el caso de transferencias de crédito, deberá incluirse en el expediente informe del área
que gestiona el crédito que se minora justificando el carácter reducible del mismo.
En el caso de la incorporación de remanentes de crédito y generaciones de crédito el
trámite finaliza con el acuerdo de Pleno, no siendo necesaria la publicación del mismo en
el Boletín Oficial de Navarra.
Presupuesto 2007
2
En Anexo número dos se detallan las competencias respecto a transferencias y
modificaciones de crédito.
TITULO 4: LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
BASE 5.
El cierre y liquidación de los presupuestos del Ayuntamiento y sus organismos autónomos
se efectuará, en cuanto a la recaudación de derechos y el pago de obligaciones, el 31 de
diciembre.
La aprobación de la liquidación de todos estos presupuestos, antes del 1 de marzo,
corresponde a Alcaldía, previo informe de Intervención y previa aprobación por el Órgano
de Gobierno correspondiente en el caso de los presupuestos de los organismos
autónomos.
BASE 6.
En el caso de liquidación de los presupuestos con remanente de tesorería negativo se
actuará conforme a lo establecido en la normativa. Si, por el contrario, los presupuestos se
liquidan con remanente de tesorería positivo corresponderá al Pleno de la Corporación
aprobar, en su caso, la utilización que se vaya a dar a dichos remanentes
TITULO 5: DE LOS GASTOS
Sección 1. Vinculación jurídica
BASE 7.
Las consignaciones de gastos representan el límite máximo de las obligaciones
municipales, su inclusión en los Presupuestos no crea ningún derecho y han de contraerse
en la cuantía estrictamente indispensable para cada servicio, sin que la mera existencia
del crédito autorice a realizar el gasto.
BASE 8.
En cada ejercicio económico no se podrán adquirir compromisos de gasto para ejercicios
futuros, salvo los casos establecidos en las disposiciones vigentes.
BASE 9.
Cada partida presupuestaria de gasto queda determinada por un código de varios dígitos
correspondientes a las clasificaciones orgánica, funcional y económica.
En todos los documentos relativos a propuesta de gastos se consignará obligatoriamente
el código de la partida presupuestaria de cada gasto y el concepto bajo el que aparece en
el Presupuesto.
La contabilidad de los gastos se realizará sobre la partida presupues taria definida y el
control interventor sobre el nivel de vinculación jurídica determinado.
BASE 10. La vinculación jurídica de los créditos aprobados del Estado de Gastos se establece con
carácter general en lo siguiente:
– En lo relativo a la clasificación orgánica a nivel de área, dos dígitos.
– En lo relativo a la clasificación funcional a nivel de grupo de función, un dígito.
– En lo relativo a la clasificación económica a nivel de capítulo, un dígito.
En el caso de gastos de personal la vinculación jurídica no incluirá el código orgánico.
La vinculación jurídica en caso de partidas ampliables, es al desarrollo máximo de las tres
clasificaciones, esto es, trece dígitos.
Se establece una consignación presupuestaria máxima de 300.000 euros en el capítulo 1
del subprograma 60/22231 para la contratación de personal temporal. Este importe sólo
Presupuesto 2007
3
podrá incrementarse mediante transferencias de crédito expresamente aprobadas para
esa finalidad. Con carácter previo a la realización de nuevas contrataciones se emitirá
informe del área gestora sobre la existencia de crédito y el cumplimiento de estas
limitaciones.
El subprograma 43110 Proyecto URBAN queda vinculado a 5 dígitos en lo relativo a la
clasificación funcional.
Los créditos o gastos con financiación afectada así como los que resulten de
incorporaciones de remanentes de créditos quedarán vinculados cualitativamente. En el
caso de créditos o gastos con financiación afectada para modificar estas vinculaciones
cualitativas será suficiente acuerdo de Pleno, siempre que se garantice y quede acreditado
en el expediente que los nuevos gastos siguen cumpliendo las condiciones necesarias
para la obtención o utilización de la financiación afectada, según la normativa vigente.
Si la modificación de las vinculaciones cualitativas se refiriera a los créditos consignados
para el desarrollo del Proyecto Urban cuya financiación afectada sea subvención de la
Unión Europea, no será necesario el previo acuerdo de Pleno autorizando esa
modificación, siempre que el nuevo o mayor gasto al que se destine el crédito esté incluido
en el propio Proyecto Urban y sea financiable mediante la referida subvención, a cuyo
efecto se incluirá en el correspondiente expediente un informe justificativo.
Los créditos habilitados mediante suplementos o créditos extraordinarios quedarán
vinculados cualitativamente. Si el crédito necesario para el gasto al que va destinado el
suplemento o crédito extraordinario proviene también del presupuesto (no únicamente de
la modificación) se entenderá que existe vinculación cualitativa por la cuantía total
necesaria para el gasto.
La financiación afectada procedente de enajenación de terrenos y aprovechamientos
urbanísticos contemplada en el Anexo de inversiones se considerará aplicada con carácter
cualitativo y no cuantitativo. En el momento del cierre del ejercicio los importes
efectivamente liquidados por estos ingresos se aplicarán a la financiación de obligaciones
reconocidas, tanto de esas inversiones como de otras que estando en ejecución cuenten
con financiación afectada de esa naturaleza por haberse incluido en anexos de
inversiones de presupuestos anteriores o acuerdos de Pleno.
Los créditos del Presupuesto de conceptos de inversión financiados con ingresos
procedentes de ventas de terrenos de las partidas 600000, 620010 y 680000 de los
programas 30/43100 Vivienda y Rehabilitación Urbana y 30/43221 Gestión Urbanística,
formarán dos bolsas de vinculación cualitativa, una por cada programa, dentro de las
vinculaciones establecidas con carácter general en esta Base. Teniendo en cuenta que el
detalle incluido en el Anexo de Inversiones de este Presupuesto no pretende ser
exhaustivo en este ámbito, en las partidas respectivas podrán imputarse con cargo a esos
créditos gastos de igual naturaleza a los detallados relacionados con la adquisición y
urbanización de terrenos. El área gestora garantizará el cumplimiento de estas
vinculaciones.
Las modificaciones en la financiación de créditos que, por tanto, sólo afectan a las
previsiones de ingresos, entrarán en vigor en el momento de su aprobación por el Pleno.
BASE 11. Cuando se considere necesaria la realización de un gasto que exceda de la consignación
de la partida presupuestaria sin superar el nivel de vinculación jurídica establecida en la
base anterior, podrá utilizarse el crédito de otras partidas presupuestarias que pertenezcan
a la misma bolsa de vinculante.
BASE 12. Si se considera necesario la realización de un gasto para el que no exista abierta en el
presupuesto la partida adecuada pero sí la vinculación jurídica correspondiente, podrá
generarse la nueva partida presupuestaria en el estado de gastos del presupuesto. La
nueva partida se dotará del crédito disponible de la vinculación jurídica en la que se
integre o de modificaciones presupuestarias.
Presupuesto 2007
4
Para abrir la partida será suficiente con la comunicación a Contabilidad de la Secretaría
Técnica del área correspondiente.
En la tramitación de estos gastos se hará referencia expresa a la nueva partida
presupuestaria que se ha generado.
Sección 2. Clasificación presupuestaria
BASE 13. Los créditos contenidos en el estado de gastos del presupuesto se han incluido conforme
a una triple clasificación:
1. Clasificación orgánica: en base a la estructura organizativa del Ayuntamiento. Se
presenta el desarrollo a dos dígitos.
2. Clasificación funcional: en base a la finalidad u objetivos a conseguir. Se presenta el
desarrollo a cinco dígitos a nivel de subprograma.
3. Clasificación económica: en base a la naturaleza o clase de gasto. Se presenta el
desarrollo a seis dígitos a nivel de partida.
BASE 14. Si algún gasto es susceptible de aplicarse a más de un epígrafe funcional se imputará a
aquel de mayor significación o importancia en relación con el gasto total.
En cuanto a la clasificación económica, de acuerdo con los principios de contabilidad
generalmente aceptados, podrán ser incluidos como gastos de mantenimiento y
conservación todos aquellos gastos que no mejoren la capacidad productiva o nivel de
prestación de los servicios municipales.
Las adquisiciones de bienes, mobiliario y equipos que no superen de manera
individualizada el importe de 300 euros serán consideradas gasto de naturaleza corriente y
por tanto se imputarán a partidas del capítulo 2. Tal salvedad no se tendrá en cuenta en
equipamientos iniciales o renovaciones generales en los que la imputación económica se
realizará atendiendo al importe total de gasto y a la naturaleza del gasto en conjunto.
Sección 3. Gestión presupuestaria: Normas generales
BASE 15. La ejecución del presupuesto de gastos deberá hacerse a través de las fases establecidas
en la legislación vigente.
BASE 16. La autorización es el acto mediante el cual se acuerda la realización de un gasto
determinado por una cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o parte
de un crédito presupuestario.
El responsable del gasto solicitará el crédito para atender una necesidad dentro del ámbito
de su competencia adjuntando un informe razonado que justifique la necesidad del gasto e
indicando su cuantía o si ésta no se conociera con exactitud, el gasto máximo previsto.
La autorización corresponde al Pleno, Junta de Gobierno, Alcaldía, Concejalías Delegadas
y Directores de Área por delegación, en función de la cuantía y de la naturaleza del gasto,
o al órgano facultado para ello en los correspondientes estatutos de los organismos
autónomos dependientes, de acuerdo con la atribución de competencias que establezca la
normativa vigente, tal y como se indica en el Anexo número tres.
BASE 17. La disposición o compromiso es el acto mediante el cual se acuerda, tras el cumplimiento
de los trámites legalmente establecidos, la realización de gastos, previamente autorizados
por un importe exactamente determinado.
Presupuesto 2007
5
Cuando el importe de la disposición de cantidades autorizadas sea inferior al de la
autorización, se procederá a reducir la contracción correspondiente que restituirá crédito
en la partida originaria.
Los órganos competentes para aprobar la disposición del gasto serán los señalados en el
Anexo número tres.
BASE 18. Una vez aprobado el Presupuesto, se contabilizarán las fases de Autorización y
Disposición de todos aquellos gastos que responden a compromisos legalmente
adquiridos por la Corporación, por la cuantía correspondiente a su consignación anual.
En Anexo número cuatro se detallan estos gastos.
BASE 19. El reconocimiento y liquidación de la obligación es el acto mediante el cual se declara la
existencia de un crédito exigible contra la entidad, derivado de un gasto autorizado y
comprometido.
Podrán aplicarse a los créditos del presupuesto vigente las obligaciones derivadas de
compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores, previa
incorporación de los créditos en los casos de proyectos financiados con ingresos
afectados. Excepcionalmente se aplicarán a los créditos del presupuesto vigente en el
momento de su reconocimiento las obligaciones correspondientes a ejercicios anteriores,
previo acuerdo de aprobación de crédito extraordinario o suplemento de crédito por el
Pleno.
Podrán aplicarse a los créditos del presupuesto vigente las obligaciones derivadas de
compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores que no hayan
sido objeto de incorporación, siempre que dichas obligaciones se produzcan en el ejercicio
en curso y se acredite en el expediente que se pueden atender con el crédito previsto sin
menoscabo del servicio y que no hubiera sido posible el reajuste de anualidades antes del
cierre del ejercicio.
Las obligaciones derivadas de contratos de suministro de tracto sucesivo correspondientes
al último periodo de facturación del ejercicio 2006 podrán imputarse al presupuesto vigente
como obligaciones del ejercicio, siempre que la fecha de registro de las facturas
corresponda al 2007. En estos casos el área gestora deberá acreditar en el expediente la
posibilidad de atender estos gastos con el crédito previsto sin menoscabo del servicio.
Los órganos competentes para aprobar el reconocimiento y liquidación de la obligación
serán los señalados en el Anexo número tres.
BASE 20. Previamente al reconocimiento de las obligaciones habrá de acreditarse documentalmente
ante el órgano competente el derecho del acreedor y, en su caso, la realización de la
prestación de conformidad con los acuerdos de autorización y compromiso de gasto. En
particular:
-
En el caso de contrataciones, factura conformada (con la conformidad debidamente
fechada) por el responsable o técnico municipal supervisor correspondiente a la que se
añadirá aquellos otros documentos que el pliego de cada contrato pudiera establecer.
Concretamente en los contratos de obras se añadirá la certificación correspondiente
debidamente conformada por los técnicos municipales, dirección de obra y empresa,
además del acta de recepción de la obra en su caso.
-
En intereses y amortizaciones de préstamos, cargo en la cuenta bancaria del importe
adecuado, salvo caso de amortizaciones anticipadas, con la correspondiente
conformidad del área de Economía.
-
En gastos de personal se deberá adjuntar en cada tipo de gasto la documentación que
justifica el reconocimiento de la obligación de acuerdo con la normativa aplicable.
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-
Si se trata de anticipos al personal, la solicitud del interesado y el informe o visto bueno
de la comisión de personal.
-
En el caso de subvenciones o transferencias las bases de convocatoria de las ayudas,
los convenios o condiciones aprobados det erminarán los documentos que justifican el
reconocimiento de la obligación.
Si se pretende anticipar el pago de las ayudas se estará a lo dispuesto en la regulación de
la subvención correspondiente.
En la tramitación de reconocimiento de obligación de pagos a cuenta en concepto de
cuotas de urbanización las facturas conformadas se incorporarán al expediente una vez se
haya realizado el pago a cuenta y devengado el Impuesto sobre el Valor Añadido de
acuerdo con la legislación vigente.
En procedimientos de expropiación, en caso de que los importes recogidos en las actas de
mutuo acuerdo (justificación del reconocimiento de obligación) superen el de la retención
de crédito aprobada en su momento el área gestora adoptará las medidas oportunas para
garantizar la existencia de crédito antes de la firma de dichas actas.
BASE 21. En aquellos gastos derivados de pequeñas atenciones protocolarias que realicen
corporativos debidamente facultados, se podrá liquidar hasta un 10% más de los gastos
justificados doc umentalmente sin más justificación que la firma responsable del propio
afectado.
BASE 22. La ordenación del pago es el acto por el que el órgano competente, en base a una
obligación reconocida y liquidada, expide la correspondiente orden de pago contra la
Tesorería.
Los órganos competentes para ordenar el pago serán los señalados en el Anexo número
tres.
BASE 23. Atendiendo a la naturaleza de los gastos y a criterios de economía y agilidad podrán
acumularse en un solo acto varias fases de ejecución presupuestaria, en los supuestos
contemplados en la Ley Foral 6/2006 de Contratos Públicos. Esta acumulación no podrá
incluir en un único acto administrativo, excepto en los casos a que se refiere la base 71,
las tres fases de autorización, disposición y reconocimiento de la obligación.
En todos aquellos gastos que tengan carácter de operaciones corrientes y en particular los
detallados en el Anexo número cinco, las propias características de cada gasto
determinarán la acumulación de fases adecuada y admisible en cada caso.
En todo caso deberá cumplirse lo establecido en el artículo 58 del Decreto Foral 270/1998
que desarrolla la Ley Foral 2/1995 en materia de presupuestos y gasto público.
BASE 24. El pago es el acto por el cual se hacen efectivos los créditos corres pondientes a los gastos
liquidados. Todos los pagos que se deban realizar, una vez ordenados por el órgano
competente correspondiente, serán efectuados por Tesorería mediante libramiento o
mandamiento de pago extendido al efecto.
El pago se hará normalmente mediante cheque nominativo o transferencia bancaria, sin
perjuicio de otros métodos que permita la legislación vigente.
En los casos en que el pago se haga en la Caja del Ayuntamiento, Tesorería verificará la
identidad del perceptor y exigirá su firma en el documento correspondiente.
Cuando el pago haya de realizarse a un deudor del Ayuntamiento, se estará a lo que
dispone el Reglamento de Recaudación al respecto.
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BASE 25. Los pagos, con carácter general, se efectuarán de conformidad con el plan de disposición
de fondos que determine Alcaldía en base a relaciones de pago que elaborará la
Tesorería, si bien cuando la naturaleza o urgencia del pago lo requiera la ordenación del
mismo podrá efectuarse individualmente.
BASE 26. Todos los documentos de pago se harán a favor del acreedor directo con quien se haya
contratado la prestación del bien o servicio, salvo cuando exista notificación fehaciente al
Ayuntamiento del acuerdo de cesión del crédito por parte del acreedor, en cuyo caso el
mandamiento de pago se realizará a nombre del cesionario.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior el Ayuntamiento de Pamplona, con
carácter previo a la toma de razón de las cesiones de crédito relativas a facturas emitidas
por personas físicas o jurídicas, realizará las comprobaciones oportunas sobre la
existencia de anotaciones de embargos vigentes judiciales o administrativos.
La cantidad a abonar al cesionario podrá ser inferior al importe certificado o facturado
cuando al momento del reconocimiento de la obligación se practiquen los descuentos
correspondientes, conforme a lo establecido en los pliegos de condiciones o en la
legislación vigente.
BASE 27. El pago de la nómina y las pensiones de las clases pasivas, excepto las pensiones que
correspondan a pensionistas residentes en el extranjero, se hará por transferencia
bancaria.
El Departamento de Personal exigirá a los jubilados y pensionistas la presentación, como
mínimo y sin perjuicio de comprobaciones singulares, entre el 1 y 31 de Mayo del año en
curso, de su correspondiente Fe de Vida o el D.N.I. presentado personalmente. Sin el
cumplimiento de este requisito no les será ingresada ninguna nueva cantidad en su cuenta
corriente o libreta.
BASE 28. Cuando se detecte la realización de un pago indebido se reclamará del interesado el
reintegro de la cantidad que corresponda. Si el pago indebido y su previo reconocimiento
de la obligación corresponden al ejercicio actual, el reintegro de dicho pago se aplicará al
presupuesto de gastos. Si el reconocimiento de la obligación se realizó en ejercicios
anteriores, el reintegro de dicho pago se aplicará al presupuesto de ingresos.
Sección 4. Régimen de compras y contratación
BASE 29 La competencia en materia de contratación corresponde a los órganos municipales, en la
cuantía y con los límites previstos en la legislación vigente, y en los organismos
autónomos y sociedades mercantiles dependientes según lo previsto en sus estatutos.
Sección 5. Gastos plurianuales
BASE 30. La adquisición de compromisos de gastos con carácter plurianual se ajustará a lo
establecido en la Ley Foral 2/95 y demás normativa aplicable.
Al tramitar la propuesta de autorización del gasto plurianual deberá justificarse la
distribución de los importes entre los diferentes presupuestos a los que se aplica el gasto.
Sección 6. Pagos a justificar
BASE 31. Las cantidades libradas para pagos a los cuales no pueden adjuntarse en el momento de
su expedición los documentos acreditativos de la realización de la prestación o del
derecho del acreedor tendrán el carácter de "a justificar".
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La ordenación de pagos “a justificar” se expedirá en base a la resolución del órgano
competente para acordar todas las fases de ejecución anteriores del presupuesto, previo
informe debidamente motivado de la justificación de la necesidad de la anticipación del
pago.
BASE 32. Podrán expedirse órdenes de pago a justificar para las atenciones tales como:
– Dietas.
– Asistencia a cursos.
– Cachets artísticos entendiéndose por tales, además de los honorarios de los artistas,
los alojamientos, gastos de desplazamiento y otros gastos similares de producción.
– Gastos de viaje, transporte.
– Gastos de representación y protocolo.
– Premios, gastos de exposiciones, actividades culturales y deportivas.
– Compra de bienes corrientes para atenciones benéficas y sociales.
– Toma de muestras de Sanidad.
– Gastos comparsa de gigantes y cabezudos.
– Tasas y visados de proyectos
– Actividades educativas.
– Concurso carteles de Sanfermines.
– Gastos derivados de adquisiciones de inmuebles.
– Aportaciones a Juntas de compensación.
– Otros gastos similares.
En cualquier caso, se limitará a los casos necesariamente precisos la ordenación de
pagos a justificar.
Las partidas con cargo a las cuales podrán expedirse órdenes de pagos a justificar se
detallan en el Anexo número seis.
BASE 33. Para el pago de cachets artísticos y gastos de la comparsa de gigantes y cabezudos la
cuantía de la orden de pago a justificar podrá ser de hasta 80.000 euros.
Excepcionalmente, en el caso de actuaciones de gran formato o con varias
representaciones continuas, el pago de cachets artísticos podrá superar la cantidad
anterior, con un importe máximo de 240.000 euros.
Para el pago de adquisición de inmuebles la cuantía de la orden de pago a justificar podrá
ser de hasta tres millones de euros.
En el resto de los casos la cuantía global de cada orden de pago a justificar no podrá ser
superior a 15.000 euros.
BASE 34. El perceptor de un pago al cual se refiere el artículo anterior quedará obligado a justificar
la aplicación de las cantidades recibidas dentro del plazo fijado en cada caso, que nunca
será superior a tres meses, debiendo reintegrarse el remanente si lo hubiere.
No obstante los pagos de esta naturaleza deberán estar justificados, aportada su
documentación y procedido al reintegro correspondiente, en todo caso a 31 de diciembre,
salvo imposibilidad material debida al propio plazo de ejecución del gasto abonado
mediante pago a justificar, lo que se motivará adecuadamente en el expediente.
Una vez justificado el gasto, se tramitará la correspondiente propuesta de resolución
aprobando la cuenta de gastos suscrita por el perceptor habilitado.
En el registro que se llevará de los pagos a justificar se hará constar el nombre del
perceptor, la cantidad librada, la finalidad, el plazo, la fecha de justificación del gasto y la
de aprobación de la cuenta.
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BASE 35. Serán a cargo exclusivo del perceptor las cantidades satisfechas para finalidades distintas
de las indicadas en el pago a justificar, así como las que sobrepasen el importe que se
autorice definitivamente.
Los que no efectuaran las correspondientes liquidaciones dentro del plazo establecido
serán requeridos al pago inmediato de las mismas.
No se emitirán nuevos pagos a justificar a aquellas personas que tengan pendientes de
justificar libramientos anteriores con el plazo de tres meses de justificación transcurrido o
el de 31 de diciembre citado.
Sección 7. Anticipos de caja fija
BASE 36. 1. Tendrán la consideración de anticipos de caja fija las provisiones de fondos de carácter
no presupuestario y permanente que se realicen a pagadurías, cajas y habilitaciones
para la atención inmediata y posterior aplicación al presupuesto del año en que se
realicen de los gastos a que se refiere el párrafo siguiente.
2.
Los fondos librados a justificar podrán tener el carácter de anticipos de caja fija, para
las atenciones de carácter periódico o repetitivo tales como dietas, gastos de viajes,
tasas, visados de proyectos, devoluciones de ingresos indebidos, asistencia a cursos,
gastos de representación, atenciones benéficas y sociales, material de oficina no
inventariable, conservación y otros de similares características.
Los documentos contables de reconocimiento de obligación cumplimentarán
obligatoriamente los campos relativos al documento de retención, al número de
identificación del anticipo y habilitado.
Las partidas presupuestarias con cargo a las cuales podrán librarse fondos con
carácter de anticipos de caja fija, se detallan en el Anexo número siete.
3. Las provisiones en concepto de anticipos de caja fija, se realizarán en base a una
resolución dictada por el órgano competente para autorizar los gastos y se aplicarán
inicialmente al concepto no presupuestario que a tal efecto se determina en el Anexo
número siete.
Para la renovación de estos anticipos será suficiente presentar el justificante del
reintegro de los fondos no invertidos a 31 de diciembre, así como justificante de que la
cuenta bancaria ha quedado saldada a dicha fecha.
4.
La cuantía global de cada uno de los anticipos de caja fija no podrá exceder de 15.000
euros.
5.
Los anticipos de caja fija constituidos se controlarán a través del módulo contable del
mismo nombre. Contabilidad les asignará un número identificativo, y hará constar los
datos necesarios contenidos en la resolución dictada: el importe de constitución del
anticipo, las partidas presupuestarias, el importe de las retenciones, el habilitado y el
importe máximo por factura (que deberá ser inferior a 3.005,06 euros).
BASE 37. 1. Los habilitados rendirán cuentas por los gastos atendidos con los anticipos de caja fija
recibidos, a medida que sus necesidades de Tesorería aconsejen la reposición de
fondos utilizados.
2. Las órdenes de pago de reposición de fondos durante el ejercicio se expedirán con
aplicación a los conceptos presupuestarios a que correspondan las cantidades
debidamente justificadas y por el importe de los mismos, previa presentación y
aprobación por el órgano competente de las correspondientes cuentas.
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3 El habilitado quedará obligado a justificar la aplicación de los fondos percibidos a lo
largo del año presupuestario en que se constituyó el anticipo, por lo que, al menos, a
31 de diciembre de cada año, habrá de rendir las cuentas a que se refiere el apartado
uno de este artículo. También se rendirá cuentas en el supuesto de que vaya a cambiar
el habilitado del anticipo.
4 Asimismo a 31 de diciembre el habilitado deberá reintegrar los fondos no invertidos que
se hallen en su poder.
Sección 8. Concesión de subvenciones
BASE 38. Regulación aplicable
Las subvenciones que se otorguen por el Ayuntamiento de Pamplona y por sus
Organismos Autónomos se regularán por lo dispuesto en estas bases y en las
correspondientes Ordenanzas aprobadas por el Pleno de la Corporación, sin perjuicio de
la aplicación directa de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en
defecto de dicha regulación municipal, y de su aplicación supletoria a dichas Ordenanzas.
BASE 39. Subvenciones nominativas
Tendrán la consideración de subvenciones nominativas las que se recogen en el Anexo
ocho de estas Bases, en el que constan las partidas, importes, beneficiario y objeto de las
mismas. En estos casos, en los que se aplicará el procedimiento de concesión directa,
deberá justificarse por el órgano gestor la imposibilidad de aplicación del principio de
concurrencia.
Los importes fijados en dicho anexo podrán incrementarse hasta un 10 por ciento siempre
que exista crédito en las correspondientes vinculaciones jurídicas, bien inicialmente o a
través de modificaciones presupuestarias.
Los convenios serán los instrumentos habituales para canalizar las subvenciones previstas
nominativamente en el presupuesto. En ellos se hará constar el importe definitivo, con las
limitaciones establecidas en esta Base.
En el caso de que alguna de las subvenciones nominativas supusiera también gasto en
ejercicios futuros, siempre que ello sea posible atendiendo a la normativa presupuestaria
aplicable, en el convenio regulador se condicionará la concesión aplicada a presupuestos
futuros a su inclusión como subvención nominativa en los mismos.
BASE 40. Gestión presupuestaria
Las fases de ejecución presupuestaria del gasto derivado de la concesión de
subvenciones se efectuarán en función del procedimiento seguido para la concesión de las
subvenciones.
En aquellos casos en que se pretenda conceder una subvención que afecte a
presupuestos futuros, siempre que ello sea posible atendiendo a la normativa
presupuestaria aplicable, se recogerá en la convocatoria, convenio o resolución que regule
la subvención el sometimiento de la misma a la condición de existencia de crédito
adecuado y suficiente en el correspondiente presupuesto.
Sección 9. Gastos con financiación afectada
BASE 41. Los expedientes de gastos, corrientes o de capital, que cuenten con financiación afectada
en los términos establecidos en la Base 42, deberán incluir una referencia explícita a los
ingresos con que se financian. En el caso de gastos de inversión que no dispongan de
financiación afectada tendrá que indicarse tal circunstancia.
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Junto a esto, en los supuestos en que exista financiación afectada deberá enviarse una
comunicación al departamento de Contabilidad solicitando la apertura de un proyecto de
gasto que permita su seguimiento y control, así como la información necesaria para su
definición: anualidades, partidas de gasto e ingreso, con los importes previstos
inicialmente.
Cada proyecto quedará identificado por un código y descripción. En las sucesivas
operaciones de ejecución presupuestaria vinculadas a un proyecto de gastos, deberá
identificarse necesariamente el proyecto al que son imputables, tanto en el caso de gastos
como de ingresos.
Corresponderá a las áreas gestoras de los gastos con financiación afectada realizar la
comunicación a Contabilidad que permita la apertura del proyecto, así como informar en
cada expediente de la existencia de financiación afectada e identificar el correspondiente
proyecto al que el gasto debe asociarse.
En relación con los créditos incluidos en el Anexo de inversiones del presupuesto que
cuenten con financiación afectada y en tanto desde las áreas gestoras no se suministre a
Contabilidad la información requerida para la apertura de los correspondientes proyectos
de gastos, ésta adoptará las medidas que procedan para preservar las vinculaciones
cualitativas de los créditos.
BASE 42. Los únicos ingresos que se entienden afectados a la ejecución de inversiones concretas
son las cuotas de urbanización, las contribuciones especiales, los provenientes de ventas
de patrimonio y trasferencias y subvenciones de capital.
En cuanto a los gastos corrientes se considerará financiación afectada la proveniente de
transferencias o subvenciones finalistas.
Sección 10. Nuevos servicios:
BASE 43. Todo nuevo servicio que se proponga crear, así como la ampliación de uno ya existente,
en caso de no estar contemplado en el presente Presupuesto, o que estándolo resulte con
dotación insuficiente, requerirá para su aprobación la siguiente justificación:
a) Memoria, que al menos deberá contener:
– Especificación clara del objeto del nuevo servicio.
– Estudio de la demanda del nuevo servicio.
– Descripción de las actuaciones que prestan otras Administraciones o Instituciones
Públicas y Privadas encaminadas a atender las necesidades que se plantean.
b) Un estudio económico-financiero sobre la viabilidad del nuevo servicio incluyendo
estudio de costes e ingresos a corto, medio y largo plazo y su financiación, con
expresión detallada de los nuevos componentes de coste que disponen de crédito
presupuestario.
c) Los informes jurídicos y de intervención correspondientes.
Todo ello sin perjuicio del correspondiente expediente de modificación presupuestaria y su
oportuna aprobación por el Pleno del Ayuntamiento. Además en el caso de explotación de
servicios y ejercicio de actividades de carácter económico no declaradas de la reserva del
Ayuntamiento, se deberá tramitar el oportuno expediente de municipalización, de acuerdo
con la regulación contenida en la ley foral 6/90.
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TITULO 6: DE LOS INGRESOS
Sección 1. Gestión de Ingresos
BASE 44. Las consignaciones de ingresos representan los derechos que se prevé reconocer y
liquidar en el presente ejercicio económico y pueden contraerse sin ninguna limitación,
previa liquidación de los derechos correspondientes.
BASE 45. Cada partida presupuestaria de ingreso queda determinada por un código de varios dígitos
correspondientes a la clasificación económica.
La contabilidad de los ingresos se realizará a nivel de partida presupuestaria.
BASE 46. Los derechos se liquidarán con estricta sujeción a los Reglamentos, Ordenanzas y
Acuerdos Municipales, así como a las demás disposiciones vigentes.
BASE 47. El expediente de los ingresos provenientes de derechos, se ajustará a las siguientes
fases:
1. Reconocimiento del derecho.
2. Recaudación.
BASE 48. Procederá el reconocimiento de derechos cuando se conozca la existencia de una
liquidación a favor del Ayuntamiento.
En las liquidaciones de contraído previo, de ingreso directo e ingreso por recibo, se efectuará el reconocimiento de derechos tras la aprobación de las liquidaciones y cuotas que
procedan.
En las autoliquidaciones, e ingresos sin contraído previo, el reconocimiento tendrá lugar
cuando se presentan y se haya ingresado el importe de las mismas.
BASE 49. 1. Los ingresos se realizarán mediante recibo, carta de pago o mandamiento de ingreso
que expedirá la oficina liquidadora.
2. Cuando se trate de ingresos que tengan carácter repetitivo se extenderán cartas de
pago a la cuenta de ingresos pendientes de aplicar y, al menos, mensualmente se
formalizarán en su totalidad a la partida o partidas correspondientes.
3. Los organismos y funcionarios recaudadores ingresarán los fondos realizados en la
forma que para cada uno esté establecido o se establezca.
4. Además de la Caja de Tesorería, podrán habilitarse cajas de efectivo para la
recaudación de ingresos en los servicios municipales de acuerdo con lo previsto en las
ordenanzas fiscales y normas reguladoras de precios públicos.
BASE 50. De todo acto, acuerdo o providencia, por los que el Erario Municipal resulte acreedor, se
tomará razón en Contabilidad.
BASE 51. Una vez efectuadas las liquidaciones de contraído previo se realizarán los trámites
correspondientes para proceder a su contabilización y cobro. La contabilización de
ingresos que se liquiden y gestionen mediante aplicaciones externas a la de contabilidad
se realizará con un periodicidad como mínimo mensual. En otros casos las Áreas gestoras
confeccionarán los documentos contables de ingresos correspondientes a toda clase de
devengos que se produzcan con su gestión.
BASE 52. Toda modificación posterior será debidamente justificada contrayéndose por Contabilidad
una vez aprobada por el órgano competente. Se exceptúan de aprobación reglamentaria
las modificaciones debidas a errores materiales en la liquidación de ingresos.
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La subsanación de dichos errores se hará de forma inmediata, siendo realizada por el
Director del Área de Economía, a propuesta del res ponsable del departamento
correspondiente y con toma de razón en Contabilidad.
BASE 53. La recaudación de los tributos y de otros ingresos de Derecho Público se realizará según
lo dispuesto en la Ordenanza de gestión, recaudación e inspección, con las especialidades
previstas en las demás ordenanzas fiscales y normas reguladoras de precios públicos.
BASE 54. Al terminar el período voluntario de recaudación, Tesorería liquidará provisionalmente el
cobro.
BASE 55. 1. Los trámites para el pase del cobro a la vía de apremio se iniciarán al día siguiente de
la fecha de terminación del plazo del cobro en periodo voluntario.
2. Las cantidades recaudadas se irán ingresando en Tesorería. Una vez finalizado el año
y dentro del trimestre natural siguiente, la Agencia Ejecutiva rendirá cuenta.
3. Todas las liquidaciones serán debidamente justificadas con los documentos y
relaciones precisas, presentando los recibos no realizados.
BASE 56. El funcionario encargado de la caja habilitada en el servicio municipal correspondiente, o
la persona colaboradora en la recaudación conforme a la debida autorización, recaudará
los derechos con estricta sujeción a los reglamentos, ordenanzas, normas y acuerdos
municipales y deberá ingresar la recaudación, con la periodicidad que se establezcan, en
la Caja de Tesorería o en la cuenta corriente abierta en entidad de depósito que en su
caso se determine. Junto con el ingreso deberá presentar en la Tesorería Municipal la
liquidación de la recaudación obtenida junto con los talonarios o recibos al objeto de que
se puedan formalizar los cobros por parte de Tesorería y establecer el control
correspondiente.
BASE 57. Anualmente y tras rendir cuentas la Agencia Ejecutiva, la Dirección del Área de Economía,
elaborará y elevará a la Corporación Memoria sobre la recaudación por derechos en el
ejercicio anterior, tanto en período voluntario como por vía ejecutiva.
Sección 2. Devolución de ingresos y depósitos
BASE 58. 1. Los ingresos indebidos producidos como consecuencia de errores así como los
depósitos constituidos por los particulares, tendrán un tratamiento prioritario para su
devolución una vez acordada ésta.
2. Las devoluciones de ingresos que se declaren indebidos por el Tribunal u Órgano
municipal competente, se realizarán mediante baja o anulación de los derechos
liquidados o minoración de los ya ingresados, aplicando presupuestariamente la
devolución al ejercicio corriente.
Sección 3. Aplazamientos y fraccionamientos
BASE 59. 1. El Ayuntamiento podrá, graciable y discrecionalmente, aplazar o fraccionar el pago de
las deudas en concepto de tributos, precios públicos y, en general, de las cantidades
que como ingresos de derecho público deba percibir, tanto en periodo voluntario como
ejecutivo, previa solicitud de los obligados, cuando su situación económico-financiera,
discrecionalmente apreciada por la Administración, les impida transitoriamente efectuar
el pago de sus débitos.
2. Las cantidades cuyo pago se aplace o fraccione, excluido en su caso, el recargo de
apremio, devengarán intereses de demora por el tiempo que dure el aplazamiento y al
tipo de interés de demora o tipo de interés legal fijados según se trate de deudas
tributarias o no tributarias.
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3. El tiempo de aplazamiento se computa desde el vencimiento del periodo voluntario y
hasta el término del plazo concedido. En caso de fraccionamiento se computarán los
intereses devengados por cada fracción desde el vencimiento del periodo voluntario
hasta el vencimiento del plazo concedido, debiéndose satisfacer junto con dicha
fracción.
BASE 60. Serán aplazables o fraccionables todas las deudas tributarias y demás de derecho público
cuya titularidad corresponda a la Hacienda Municipal excepto las siguientes:
a) Las deudas tributarias cuya exacción se realice por medio de recibo o patente.
b) Las deudas tributarias cuyo importe deban ingresar los sustitutos por retención.
c) Las cuotas de urbanización.
d) Multas de tráfico.
e) Sanciones.
f) Las deudas que hayan sido objeto de aplazamiento o fraccionamiento de pago
anteriormente.
BASE 61. 1. Las peticiones de aplazamiento y fraccionamiento se presentarán en el Ayuntamiento
para su tramitación dentro de los siguientes plazos:
a) Las deudas que se encuentran en periodo voluntario de recaudación dentro del
plazo fijado para el ingreso voluntario o para presentación de las correspondientes
autoliquidación o declaración-liquidación.
b) Las deudas que se encuentran en vía ejecutiva en cualquier momento anterior al
acuerdo de enajenación de los bienes embargados.
2. La solicitud contendrá necesariamente, los siguientes datos:
– Nombre y apellidos, razón social o denominación, número de identificación fiscal y
domicilio fiscal del solicitante y, en su caso, de la persona que lo represente.
– Identificación de la deuda cuyo aplazamiento/fraccionamiento se solicita, indicando
su importe, concepto y fecha de finalización del plazo de ingreso voluntario.
– Causas que motivan la solicitud de aplazamiento/fraccionamiento.
– Propuesta de pago indicando el plazo máximo solicitado y la periodicidad de los
pagos fraccionados.
– Garantía que se ofrece, conforme a lo dispuesto en la base siguiente.
– Datos de la domiciliación bancaria de los pagos.
.
– Demás condiciones del aplazamiento o fraccionamiento que se solicita.
– Fecha y firma del solicitante.
3. A la solicitud se deberá acompañar:
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– El modelo oficial de autoliquidación o declaración liquidación, debidamente
cumplimentado, cuando la solicitud de aplazamiento de pago se refiera a deudas
cuya normativa reguladora así lo exija.
– Aval o compromiso irrevocable de aval solidario a que se refiere la base siguiente.
– En su caso, los documentos que acrediten la representación.
– El solicitante podrá acompañar además a su instancia los documentos o
justificantes que estime oportunos en apoyo de su petición.
4. Cuando se solicite la dispensa parcial o total de garantía contemplada en la base 69.c)
se aportará la siguiente documentación:
– Declaración responsable del peticionario manifestando carecer de bienes o
derechos o no poseer otros que los ofrecidos en garantía.
– En el caso de empresas, balance y cuenta de pérdidas y ganancias de los tres
últimos ejercicios y, en su caso, informe de auditoría.
– Cualquier otra documentación con trascendencia económica y patrimonial que se
estime pertinente por la Administración
5. Cuando la solicitud correctamente formulada y documentada se presente con
anterioridad al inicio del período ejecutivo y apremio y en tanto no se resuelva, no se
iniciará el procedimiento de apremio. Cuando se presente una vez iniciado el período
ejecutivo, sin perjuicio de la no sus pensión del procedimiento, podrán paralizarse las
actuaciones de enajenación de los bienes embargados hasta la resolución del aplazamiento.
BASE 62. 1. Con carácter general, el solicitante presentará junto a la solicitud garantía en forma de
aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca, o compromiso
expreso e irrevocable de la entidad de formalizar el aval necesario si se concede el
aplazamiento/fraccionamiento solicitado.
2. La garantía cubrirá el importe del principal y de los intereses de demora, más un 20
100 de la suma de ambas partidas. Cuando se haya iniciado el procedimiento
apremio deberá cubrir el importe aplazado, incluyendo el recargo de apremio,
intereses de demora que genere el aplazamiento más un 5 por 100 de la suma
principal e intereses.
por
de
los
de
Tratándose de fraccionamientos podrán aportarse garantías parciales por cada uno de
los plazos. En tal caso cada garantía cubrirá la fracción correspondiente, los intereses
de demora y el 20 por 100 de ambas partidas. Cuando se haya iniciado el
procedimiento de apremio deberá cubrir la fracción correspondiente, incluyendo el
recargo de apremio, los intereses de demora y un 5 por 100 de ambas partidas.
3. La garantía constituida mediante aval deberá ser por término que exceda al menos en
seis meses al vencimiento del plazo o plazos garantizados.
4. La garantía en forma de aval deberá aportarse en el plazo máximo de los quince días
siguientes al de la notificación del acuerdo de concesión. La concesión del
aplazamiento o fraccionamiento estará condicionada a la prestación de la garantía.
5. Transcurrido este plazo sin formalizar la garantía, quedará sin efecto el acuerdo de
concesión de aplazamiento.
En tal caso se procederá de la siguiente manera:
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a) Si el aplazamiento o fraccionamiento se hubiera solicitado en periodo voluntario,
deberá efectuarse el ingreso de la deuda en el plazo de 15 días a partir de la fecha
en que quedó sin efecto dicho acuerdo de concesión, sin perjuicio de la liquidación
de los intereses de demora hasta esa fecha. Tras el vencimiento de dicho plazo sin
haberse satisfecho la deuda se exigirá por el procedimiento de apremio.
b) Si el aplazamiento o fraccionamiento se hubiera solicitado en periodo ejecutivo y
una vez iniciado el procedimiento de apremio, se continuará con el citado
procedimiento. En el caso de que no se hubiera iniciado, será aplicable lo dispuesto
en punto a), sin perjuicio de la exigencia de los recargos e intereses que
correspondan
BASE 63. No será necesaria la presentación de garantía, considerándose suficiente el compromiso
del peticionario de cumplir las condiciones del aplazamiento en los siguientes casos:
a) Cuando la deuda sea inferior a 1.500 euros.
b) Cuando estando la deuda en período ejecutivo se haya efectuado con relación a ella
anotación preventiva de embargo en registro público de bienes de valor suficiente, y en
tanto se mantenga vigente dicha anotación, por considerarse ya garantizada la deuda.
c) Excepcionalmente el órgano competente para la concesión podrá dispensar total o
parcialmente de la prestación de las garantías exigibles cuando el deudor carezca de
bienes o derechos suficientes para garantizar la deuda y la ejecución de su patrimonio
afectara sustancialmente al mantenimiento de su actividad económica, o bien produjera
grave quebranto para la hacienda municipal. Concedido el aplazamiento el beneficiario
quedará obligado a comunicar a Tesorería municipal cualquier variación económica o
patrimonial que permita garantizar la deuda y formalizar la garantía.
d) Cuando el peticionario sea una administración pública territorial, así como los entes
públicos vinculados o dependientes de la mencionada administración pública, con
excepción de las sociedades públicas.
BASE 64. 1. Las resoluciones que concedan aplazamientos de pago especifi carán los plazos que se
conceden, pudiendo señalar plazos y condiciones distintos de los solicitados. Asimismo
se señalará en la resolución la garantía que el solicitante debe aportar o, en su caso, la
dispensa de esta obligación.
2. Con carácter general los aplazamientos y fraccionamientos máximos a conceder serán
los siguientes:
– Las deudas de importe inferior a 1.500 euros podrán aplazarse por un periodo
máximo de seis meses y fraccionarse como máximo en dos plazos.
– Las deudas de importe superior a 1.500 euros e inferior a 6.000 euros podrán
aplazarse por un periodo máximo de doce meses y fraccionarse como máximo en
cuatro plazos.
– Las deudas de importe superior a 6.000 euros podrán aplazarse por un periodo
máximo de dieciocho meses y fraccionarse como máximo en seis plazos.
3. Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento del pago de la deuda deberán
resolverse expresamente en el plazo de tres meses. En caso contrario se entenderán
desestimadas
BASE 65. Sólo excepcionalmente se concederán aplazamientos de deudas cuyo importe sea inferior
a 150 euros, o por periodos diferentes a los enumerados en la base anterior.
Presupuesto 2007
17
BASE 66. 1. En los aplazamientos la falta de pago a su vencimiento de las cantidades aplazadas
determinará:
a) Si la deuda se hallaba en periodo voluntario en el momento de solicitar el
aplazamiento, se exigirá por la vía de apremio la deuda aplazada y los intereses
devengados, con el recargo de apremio correspondiente. De no efectuarse el pago
en los plazos fijados, se procederá a ejecutar la garantía; en caso de inexistencia o
insuficiencia de ésta, se seguirá el procedimiento de apremio para la realización de
la deuda pendiente.
b) Si el aplazamiento fue solicitado en periodo ejecutivo, se procederá a ejecutar la
garantía y, en caso de inexistencia o insuficiencia de ésta se proseguirá el
procedimiento de apremio.
2. En los fraccionamientos la falta de pago de un plazo determinará:
a) Si la deuda se hallaba en periodo voluntario en el momento de la solicitud del
fraccionamiento, se considerarán vencidos en el mismo día de vencimiento del
plazo impagado los restantes plazos, siendo todos ellos exigibles en vía de apremio.
b) Si la deuda se hallaba en periodo ejecutivo en el momento de la solicitud, continuará
el procedimiento de apremio para la exacción de la totalidad de la deuda
fraccionada pendiente de pago.
Sección 4. Operaciones de Tesorería y de refinanciación de deuda
BASE 67. Colocación de excedentes de Tesorería
Si de los estados previsionales de la Tesorería Municipal se deduce la existencia de
excedentes temporales de liquidez, a efectos de rentabilizar la gestión de Tesorería,
podrán ser colocados en cuentas de excedentes abiertas a tal efecto en Entidades
Financieras, que se materializarán, en todo caso, en cuentas financieras a la vista,
imposiciones o depósitos a plazo fijo y cesiones temporales de activos que no supongan
riesgo, en este último caso con vencimiento siempre dentro del ejercicio presupuestario.
Las operaciones se contratarán con las entidades financieras que tengan posiciones de
riesgo con el Ayuntamiento, conforme a la propuesta más ventajosa y cumpliendo con los
principios de eficacia, eficiencia y racionalidad en la gestión de los recursos.
BASE 68. Operaciones de crédito para atender necesidades transitorias de Tesorería
Si de los estados previsionales de la Tesorería Municipal se deduce la existencia de
necesidades temporales de liquidez, a efectos de realizar puntualmente los pagos, podrán
ser contratadas una o varias operaciones de crédito con entidades financieras, por plazo
no superior a un año. En el expediente de contratación se incluirá informe técnico en el
que justifique la necesidad de financiar el déficit temporal de liquidez derivado de las
diferencias de vencimiento de los pagos e ingresos.
BASE 69. Refinanciación de operaciones de crédito
Cuando resulte conveniente a los intereses municipales, el carácter de la deuda lo admita
y el Pleno autorice la operación concreta, se podrán contratar préstamos o créditos a largo
plazo para la refinanciación total o parcial de operaciones de crédito existentes. En el
expediente de aprobación se incluirá informe técnico en el que se justifiquen las
circunstancias financieras o presupuestarias que motiven la refinanciación.
Presupuesto 2007
18
TITULO 7: FISCALIZACIÓN Y CONTABILIDAD
BASE 70. El control y fiscalización de gastos e ingresos se ejercerá de conformidad con lo
establecido en la Ley Foral de Haciendas Locales de Navarra, en el resto de disposiciones
legales vigentes y, dentro de este marco normativo, las presentes Bases y los acuerdos
del Ayuntamiento de Pamplona.
En el caso de reconocimiento de derechos será suficiente la toma de razón en la
Contabilidad, efectuándose actuaciones comprobatorias posteriores mediante la utilización
de técnicas de muestreo o auditoría.
BASE 71. No estarán sometidos a intervención previa los gastos de material no inventariable, los
derivados de los contratos para los que la legislación foral que los regula no exige para su
tramitación más documento que la correspondiente factura, así como los de carácter
periódico y demás de tracto sucesivo, una vez intervenido el gasto correspondiente al
periodo inicial del acto o contrato del que deriven o sus modificaciones.
BASE 72. La intervención previa del resto de gastos quedará limitada a comprobar los siguientes
extremos:
a) La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la
naturaleza del gasto u obligación que se proponga contraer.
b) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
El órgano interventor podrá formular las observaciones complementarias que considere
convenientes, sin que las mismas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la
tramitación de los expedientes correspondientes.
Las obligaciones o gastos sometidos a la fiscalización limitada a que se refiere la presente
base, serán objeto de otra plena con posterioridad, ejercida sobre una muestra
representativa de los actos, documentos o expedientes que dieron origen a la referida
fiscalización, mediante la aplicación de técnicas de muestreo o auditoría, con el fin de
verificar que se ajustan a las disposiciones aplicables en cada caso y determinar el grado
de cumplimiento de la legalidad en la gestión de los créditos.
Con posterioridad, por Intervención se deberá emitir informe escrito en el que haga constar
cuantas observaciones y conclusiones se deduzcan de las mismas. Alcaldía remitirá al
Pleno estos informes, así como las observaciones que hubieran efectuado los órganos
gestores.
BASE 73. La información de la ejecución de los Presupuestos y movimiento de la Tesorería en los
términos señalados en la legislación vigente, se presentará en referencia mensual, dentro
del mes natural siguiente a la Junta de Gobierno y a la Comisión de Presidencia-Cuentas
del Ayuntamiento.
Asimismo, con la misma periodicidad, se remitirá a la Junta de Gobierno y a la Comisión
de Presidencia-Cuentas del Ayuntamiento relación de las modificaciones presupuestarias
habidas en el anterior periodo.
En relación a los informes a que hace referencia el artículo 246.4 de la Ley Foral 2/1995,
junto al informe de Intervención a la cuenta General se remitirá al Pleno una relación de
los expedientes señalados en los números 2 y 3 de dicho artículo.
Presupuesto 2007
19
TÍTULO 8: RELACIONES DEL AYUNTAMIENTO CON ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y
SOCIEDADES ÍNTEGRAMENTE PARTICIPADAS
BASE 74. Las relaciones económico-presupuestarias del Ayuntamiento con sus organismos
autónomos se realizarán conforme a lo previsto en sus estatutos, en los contratosprograma que, en su caso, se aprueben por el órgano competente, en estas bases y en
cualquier otra disposición aplicable.
BASE 75. Las relaciones económico-presupuestarias del Ayuntamiento con sus sociedades
íntegramente participadas se regirán por lo dispuesto en sus estatutos y en las presentes
bases.
Los estados de previsión y planes de inversión y financiación de estas sociedades,
aprobados e incorporados al Presupuesto General, no tendrán carácter limitativo ni
vinculante sobre la actuación a desarrollar por la sociedad en el ejercicio presupuestario,
dada la autonomía de gestión que se deriva de su naturaleza jurídica como entidades de
derecho privado.
En este sentido las sociedades podrán realizar actuaciones por importe o naturaleza
diferentes de las contempladas en dichos estados. Si alguna de estas nuevas actuaciones
no previstas requiriera de financiación municipal, con carácter previo a la realización de la
actividad por parte de la sociedad el órgano competente para la aprobación del gasto en el
presupuesto del ayuntamiento aprobará de forma expresa el cambio de destino de la
financiación municipal o la ampliación del importe previsto inicialmente. Las únicas
limitaciones que operarán en este supuesto serán las derivadas de la existencia de crédito
en la vinculación jurídica correspondiente o mediante modificación presupuestaria, en su
caso, del presupuesto del Ayuntamiento y de su financiación, ya que si el crédito tuviera
financiación afectada se estará a lo dispuesto en la Base 10.
BASE 76. En los supuestos en que las sociedades actúen bajo el régimen de encomienda de
acuerdo con la Ley Foral 6/2006 o por encargo expreso del Ayuntamiento con cargo a
créditos del presupuesto, el órgano competente para la aprobación de la encomienda o
encargo deberá también aprobar el correspondiente gasto previamente al inicio de
actuaciones por la sociedad, para garantizar la financiación necesaria para asumir los
compromisos económicos que se puedan derivar de esas actuaciones.
En los supuestos en los que la normativa contractual permita la acumulación de fases y
tramitación del gasto con factura no será precisa esa autorización previa del gasto.
BASE 77. El régimen económico de pagos a las sociedades participadas íntegramente se realizará
conforme a gastos justificados, salvo que las sociedades justifiquen y acrediten la
necesidad de percibir pagos a cuenta.
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA
Las personas naturales o jurídicas que deseen concurrir a procedimientos de
contratación de obras, suministros de bienes o prestación de servicios al Ayuntamiento
deberán estar al corriente de sus obligaciones tributarias con el mismo.
A los efectos de esta Disposición estar al corriente de las obligaciones tributarias se
entenderá como no hallarse incurso en vía ejecutiva de aquéllas.
SEGUNDA
Las personas naturales o jurídicas, beneficiarias de subvenciones municipales o
acreedores por cualquier título, no podrán hacer efectivas las mismas en tanto no se
hallen al corriente de sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento.
Las personas naturales o jurídicas que soliciten del Ayuntamiento la prestación de un
servicio, la realización de una actividad, la utilización privativa del dominio público o su
Presupuesto 2007
20
aprovechamiento especial, deberán estar al corriente de las obligaciones fiscales
contraídas con anterioridad y resultantes de similares autorizaciones municipales.
A los efectos de esta Disposición estar al corriente de las obligaciones tributarias y
fiscales quiere decir no hallarse incurso en vía ejecutiva de aquéllas.
TERCERA
Con carácter general, aunque la fecha de cierre queda fijada en el 31 de diciembre, las
áreas municipales, el gabinete de alcaldía y los organismos autónomos dispondrán de
un plazo adicional para ultimar todas las operaciones relativas al cierre.
A este objeto las áreas municipales, el gabinete de alcaldía y los organismos
autónomos podrán tramitar el reconocimiento de obligaciones y la ordenación de
pagos, siempre que correspondan a gastos efectivamente realizados dentro del
ejercicio, hasta la fecha límite del 15 de enero siguiente. Aunque estos documentos
llevarán la fecha que corresponda, en los mismos constará expresamente que los
gastos que se tramitan se computarán en el ejercicio anterior.
CUARTA
El procedimiento para la anticipación del pago de una obligación reconocida será el
establecido en el Plan de Disposición de Fondos vigente.
QUINTA
Las partidas presupuestarias que se relacionan en el Anexo número nueve, se declaran
no disponibles, por la cuantía que en cada caso se indica. Cuando exista compromiso
del ingreso derivado de los convenios, protocolos, acuerdos u otros actos suscritos por
las Entidades correspondientes se adoptará por Alcaldía resolución expresa declarando
la disponibilidad, tanto de estos créditos como de otros que durante el ejercicio
presupuestario pudieran declararse no disponibles.
SEXTA
En el supuesto de modificación de la actual estructura organizativa del Ayuntamiento y
de sus delegaciones, se faculta a Alcaldía para introducir las adaptaciones precisas
resultantes del organigrama, sin que pueda afectar a la denominación económica ni
funcional de los créditos presupuestarios.
SÉPTIMA
Los datos y documentos contables de la contabilidad de 2007 se adaptarán a la
estructura orgánica y de programas del Ayuntamiento. Este ajuste tendrá carácter
meramente contable, cumpliendo en todo caso con la normativa sobre estructura
presupuestaria vigente.
OCTAVA
Todas las operaciones
extrapresupuestario.
NOVENA
Quedan derogadas, en cuanto se opongan a las presentes, las bases aprobadas por la
Corporación referentes a ejercicios anteriores.
de
Fianzas
Presupuesto 2007
y
Depósitos
tendrán
un
tratamiento
21
ANEXO NÚMERO UNO
A LA BASE 4
PARTIDAS AMPLIABLES
De conformidad con lo establecido en la Base número 4, siempre que se reciba un ingreso no
previsto, o por cuantía superior a la consignada en el Presupuesto de Ingresos, y que se encuentre
vinculado directamente a la ejecución de un gasto, podrá ampliarse la correspondiente partida de
gastos, y en concreto los siguientes:
PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA
GASTOS
CÓDIGO
INGRESOS
DENOMINACIÓN
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
21/31400/830020
Anticipo de asistencia
sanitaria
82500
GN: asistencia sanitaria
30/43100/227120
Contratos Ejecuciones
sustitutorias
39902
Obras cuenta particulares
30/43210/227120
Contratos Ejecuciones
sustitutorias
39902
Obras cuenta particulares
40/41000/227120
Contratos Ejecuciones
sustitutorias
39902
Obras cuenta particulares
41/43250/227120
Contratos Ejecuciones
sustitutorias
39902
Obras cuenta particulares
41/44400/227120
Contratos Ejecuciones
sustitutorias
39902
Obras cuenta particulares
PRESUPUESTO GERENCIA DE URBANISMO
GASTOS
CÓDIGO
INGRESOS
DENOMINACIÓN
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
43222/601001
Infraestructuras y bienes uso
público
70000
Aportación Ayuntamiento de
Pamplona
43222/780000
Transferencias a familias
(Realojos)
70000
Aportación Ayuntamiento de
Pamplona
Presupuesto 2007
22
ANEXO NÚMERO DOS
A LA BASE 4
COMPETENCIAS DE LOS ÓRGANOS EN MODIFICACIONES DE CRÉDITO
ÓRGANO
Alcaldía
COMPETENCIAS
Transferencias dentro de partidas que pertenezcan al mismo grupo
de función.
Ampliación créditos declarados ampliables en estas Bases.
Transferencias entre partidas que correspondan a gastos de
personal.
Pleno (sólo acuerdo)
Generación de créditos.
Incorporación remanentes de crédito
Pleno (con publicación)
Resto de modificaciones de crédito.
Presupuesto 2007
23
ANEXO NÚMERO TRES
A LAS BASES 16, 17, 19 y 22
ÓRGANO QUE AUTORIZA, RECONOCE EL GASTO Y ORDENA EL PAGO
1.
ÓRGANO QUE EJECUTA EL GASTO
Ayuntamiento
– Concejalías Delegadas y Directores de Área, dentro de su delegación.
– Restantes órganos municipales, aquellos gastos que determine la legislación vigente o en su
caso establezcan delegaciones efectuadas.
Organismos Autónomos
El Presidente y el Órgano de Gobierno de cada organismo ejecutarán los gastos en función de lo
que la legislación vigente y sus respectivos estatutos determinen.
2.
COMPETENCIAS GENERALES
Serán competencia de Alcaldía, Concejalías Delegadas y Direcciones de Área por delegación, la
tramitación de los gastos correspondientes a sus respectivas Áreas, establecidos en las
disposiciones o resoluciones de Alcaldía. Se exceptúan aquellos gastos que tienen la
consideración de gastos comunes a distintas Áreas, así como aquellos otros que por sus
características deben también ser encomendados de manera específica.
Si como consecuencia del desarrollo de las competencias asignadas un área tuviera que
gestionar gastos con cargo a partidas presupuestarias de otra diferente que no esté
expresamente prevista en este anexo se incluirá en el expediente la autorización para la gestión
del crédito de la Secretaría Técnica del área en la que esté presupuestado.
3.
OTRAS COMPETENCIAS
Área de Economía
Serán competencia del Área de Economía los gastos correspondientes a las partidas que se
relacionan a continuación:
-
202000
-
212020
215000
220010
220040
-
221030
221042
221050
221090
222010
-
224010
224020
Alquiler de locales: aquellos derivados de utilización de locales que no tengan
carácter puntual o esporádico, ya que éstos serán gestionados por las Áreas
respectivas
Gastos comunidad
Mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina, en el programa 12161
Material fungible de oficina
Otro material no inventariable: aquellos gastos que de acuerdo con la Base 14
se consideren gasto corriente y no sean imputables al código 220010.
Consumo de Gas
Calefacción
Vestuario
Material de limpieza
Comunicaciones telefónicas, excepto lo previsto en el programa 12170
Informática.
Seguros de vehículos
Seguros responsabilidad civil
Presupuesto 2007
24
-
224030
224040
212050
Seguros daños materiales: excepto los que correspondan al Área de Cultura.
Seguro de accidentes, subprograma 21/12161.
Contratos de limpieza, subprograma 21/12161: contrato de instalación y
mantenimiento de contenedores higiénico-sanitarios
625000
Mobiliario y equipo de oficina
622010
Edificios administrativos, en los subprogramas 30/43010 y 91/43020
Gastos derivados de la gestión patrimonial de bienes inmuebles, que se imputarán a las
partidas presupuestarias de inversiones correspondientes en función de la naturaleza de
los gastos, previa notificación al Área.
Cuando de forma excepcional los intereses de demora sean tramitados por Áreas municipales
con cargo a la partida 20/61110/342010 “Recaudación y tesorería. Intereses de demora” la
Secretaría Técnica de Economía autorizará puntualmente el acceso contable a la misma y a
su crédito.
Área de Presidencia
Serán competencia del Área de Presidencia los gastos correspondientes al Capítulo I.
Área de Participación Ciudadana
Serán competencia del Área de Participación Ciudadana los gastos correspondientes a:
partida 70 31100 482090 Atención Social General. Transferencias a
instituciones. (Subvenciones de ocio y tiempo libre a adultos y
tercera edad).
partida 10/11110/226010 Gabinete de Alcaldía. Atenciones protocolarias.
Área de Conservación urbana
Serán competencia del Área de Conservación urbana los gastos correspondientes a las
partidas que se relacionan a continuación:
-
204000 Alquiler material de transporte (excepto del Área de Protección ciudadana)
211010 Mantenimiento y reparación de instalaciones, programas 42220 y 42300
211020 Mantenimiento de ascensores
211030 Mantenimiento de calefacciones
212010 Mantenimiento edificios, programas 42220 y 42300
212030 Contrato mantenimiento edificios
214000 Conservación y reparación de vehículos
221011 Electricidad edificios municipales
221013 Electricidad semáforos
221021 Agua edificios municipales
221022 Agua de riego, canon y acometidas
221041 Consumo carburante vehículos
221100 Material técnico y especial, programas 42220 y 42300
225020 Tasa de basuras
226110 Otros gastos diversos, programa 45310 (instalación barracas)
227010 Contratos salubridad pública, programa 45310 (limpieza extraordinaria en fiestas)
624000 Vehículos (excepto del Área de Protección ciudadana)
21 12161 Servicios generales Ayuntamiento
622010 Edificios administrativos
Casa Consistorial.
Área de Medio Ambiente y Sanidad
Serán competencia del Área de Medio Ambiente y Sanidad los gastos correspondientes a las
partidas siguientes:
Presupuesto 2007
25
- 50 45310 227010
- 50 45310 227070
- 50 45310 482090
Contratos Salubridad Pública (Contratación aseos químicos).
Contrat. de Estudios y Trabajos Técnicos (Colegio de Médicos).
Transferencias a Instituciones (Cruz Roja).
Área de Protección Ciudadana
Serán competencia del Área de Protección Ciudadana los gastos siguientes:
- 50 45310 226110
Sanfermines. Otros gastos diversos (instalación eléctrica)
Área de Proyectos Estratégicos y Obras
Serán competencia del Área de Proyectos Estratégicos y Obras las inversiones
correspondientes a las partidas que se relacionan a continuación:
21 12170 Informática municipal
629090 Edificios administrativos
Construcción CPD.
22 46320 Información Ciudadana
622010 Edificios administrativos
- 40 41320 Servicios de higiene y desinfección
621090 Otras instalaciones
- 40 41340 Unidad de zoonosis
622030 Edificios sanitarios
- 40 44300 Cementerio
622090 Otras construcciones
40 44702 Agenda 21 Local
601000 Infra. Y bienes uso público
- 41 43230 Zonas verdes y murallas
601000 Infraestructuras y bienes de uso público
PIA 2: Ríos Sadar y Elorz
- 41 43250 Vía Pública y aparcamientos
601000 Infraestructuras y bienes de uso público
Reurbanización Gorriti
Pza. Rochapea.
Reurbanización S. Fermín.
Aparcamiento Audiencia, Rotondas.
Urb. Cent parroquial S. Jorge.
Rotonda Pza. Paz
782020
Transferencias a instituciones
- 50 45110 Bibliotecas
622060 Edificios culturales/sociales
- 50 45120 Infraestructuras culturales
622060 Edificios culturales/sociales
628000 Patrimonio Histórico
- 50 45132 Difusión cultural. Programas propios.
601000 Infraestructuras y bienes de uso público
622010 Edificios administrativos
Presupuesto 2007
26
70 31000 Admón. General Servicio Sociales
622010 Edificios Administrativos
- 70 31100 Acogida y desarrollo de la Comunidad
622060 Edificios culturales/sociales
Obras unidades de barrio
- 70 31310 Programas, centros y servicios
622060 Edificios culturales/sociales
- 70 31330 Empleo social protegido
622060 Edificios culturales/sociales
- 71 42100 Escuelas infantiles
622040 Edificios enseñanza
- 71 42220 Colegios públicos
622040 Edificios enseñanza
- 71 42300 Escuela de música
622040 Edificios enseñanza
- 71 45210 Instalaciones deportivas municipales
622050 Instalaciones deportivas
622060 Edificios culturales/sociales
- 80 75120 Turismo
622060
Edificios culturales/sociales
Las inversiones que se realicen a lo largo del ejercicio 2007 y que, aun no incluidas en este
anexo, sean de naturaleza similar a las anteriores vayan a gestionarse por el área de
Proyectos Estratégicos y Obras incluirán en los expedientes respectivos una autorización de
la Secretaría Técnica del área de la que dependa orgánicamente la partida presupuestaria
afectada.
Asimismo las áreas municipales deberán contar con autorización expresa de la Secretaría
Técnica de Proyectos Estratégicos y Obras para poder tramitar gastos con cargo a la partida
de inversión cuya gestión esté encomendada a dicha Área en virtud de este Anexo.
Los remanentes de crédito que se incorporen al presupuesto en vigor serán gestionados por
el área que inició su tramitación en el ejercicio de origen.
Presupuesto 2007
27
ANEXO NUMERO CUATRO
A LA BASE 18
GASTOS COMPROMETIDOS
Los gastos que deberán contabilizarse a principio de año son los siguientes:
-
Gastos de personal (Capítulo 1).
-
Intereses de préstamos concertados (Capítulo 3).
-
Cuotas de amortización de préstamos concertados (Capítulo 9).
-
Arrendamientos.
-
Gastos plurianuales, por la cantidad comprometida.
-
Contratos de tracto sucesivo, como los siguientes:
-
Mantenimiento equipos oficina
Mantenimiento equipos información
Electricidad
Agua
Telecomunicaciones
Gas natural
Así como otros de naturaleza similar
En el caso de que a lo largo del ejercicio se produzca alguna otra contratación de esta
naturaleza, en ese momento se contabilizará el importe correspondiente a las cantidades
previstas hasta final del mismo.
Presupuesto 2007
28
ANEXO NUMERO CINCO
A LA BASE 23
ACUMULACIÓN EN UN ACTO ADMINISTRATIVO DE DIFERENTES FASES GESTIÓN DE GASTOS
Los gastos para los que se podrán acumular en un único acto las fases de tramitación del
gasto establecidas en la base 23, serán para cualquier función:
-
Alquileres
-
Gastos de comunidad
-
Mantenimiento y reparación de pequeña maquinaria, mobiliario, equipos oficina e
instalaciones
-
Mantenimiento y reparación de otro inmovilizado material
-
Anuncios y suscripciones
-
Gastos de oficina
-
Gastos de correos, teléfonos y telégrafos
-
Primas de seguros contratados
-
Tributos por inmuebles de titularidad municipal
-
Gastos de representación y protocolo
-
Dietas, gastos de locomoción y otras indemnizaciones
-
Gastos formalización préstamos
-
Intereses de demora y otros gastos financieros
-
Subvenciones predeterminadas en el presupuesto
-
Subvenciones rehabilitación
-
Expropiaciones y ejecución de sentencias
-
Cuotas de urbanización
Y otros que se puedan asimilar a los anteriores.
Presupuesto 2007
29
ANEXO NUMERO SEIS
A LA BASE 32
PAGOS A JUSTIFICAR
Podrán expedirse órdenes de pagos a justificar con cargo a las partidas presupuestarias de
gastos de todas las Áreas y Programas con los siguientes códigos económicos:
CÓDIGO
ECONÓMICO
DESCRIPCIÓN
162090
Otros gastos sociales funcionarios
204000
Alquiler Material de Transporte
220020
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
221100
Material técnico y especializado
222020
Gastos Franqueo
223000
Transportes
226010
Atenciones protocolarias y representativas
226020
Publicidad y propaganda
226070
Festejos
226110
Otros gastos diversos
227070
Contratos para Estudios y Trabajos Técnicos
227110
Gestión actividades Culturales
230010
Dietas Cargos Electos
230020
Dietas del Personal
233000
Otras Indemnizaciones
480000
Transferencia a Familias
482090
Transferencias a Instituciones
489000
Otras Transferencias
642000
Propiedad intelectual e industrial (concurso carteles
Sanfermines)
680000
Terrenos patrimoniales
Podrán expedirse órdenes de pago a justificar en las partidas del capítulo 6 de inversiones del
presupuesto de todas las Áreas y programas para los gastos derivados de la adquisición de
inmuebles.
Presupuesto 2007
30
ANEXO NUMERO SIETE
A LA BASE 36
ANTICIPOS DE CAJA FIJA
Podrán librarse fondos a justificar con carácter de anticipos de caja fija con cargo a las
partidas presupuestarias de gastos de todas las Áreas y Programas con los siguientes códigos
económicos:
CÓDIGO
ECONÓMICO
DESCRIPCIÓN
202000
Alquiler de locales
210000
Mantenimiento infraestructuras
213000
Mantenimiento maquinaria y utillaje
220020
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
221070
Manutención animales
221080
Productos farmacéuticos
221100
Material técnico y especializado
222020
Gastos franqueo
222030
Reparto de notificaciones
226010
Atenciones protocolarias y representativas
226060
Reuniones y Conferencias
226110
Otros gastos diversos
227070
Contratos para estudios y trabajos técnicos
230010
Dietas Cargos Electos
230020
Dietas del personal
233000
Otras indemnizaciones
240000
Difusión y publicaciones especiales
480000
Transferencias a Familias
El concepto no presupuestario al cual se aplicarán inicialmente los anticipos de caja fija es:
CÓDIGO
ECONÓMICO
56200
DESCRIPCIÓN
Anticipos de caja fija
Presupuesto 2007
31
ANEXO NUMERO OCHO
A LA BASE 39
SUBVENCIONES NOMINATIVAS PREVISTAS EN PRESUPUESTO
PARTIDA
BENEFICIARIO /
IMPORTE
PPTARIA.
CONCEPTO
22/46320/470000 Oficina Internacional de Prensa /
5.000
Ayuda a mantenimiento Oficina
30/43100/770000 Navarra JEC, S.L. /
154.383
Rehabilitación Navarrería, 29
30/43100/780000 Copropietarios Dormitalería 70 /
93.711
Rehabilitación edificio afectado por obras de reurbanización
30/43100/782020 Asociación Empresarios Hostelería de Navarra /
1.022.629
Rehabilitación Palacio Marqués Rozalejo
30/43100/782020 Parroquia de San Nicolás /
27.371
Rehabilitación fachada
40/44702/482090 Universidad de Navarra, Facultad de Comunicación /
12.000
Festival Internacional de Televisión para la conservación y divulgación de la
naturaleza (Telenatura).
50/45131/482090 Orquesta Pablo Sarasate /
195.000
Mejorar la cultura musical y vertebrar relaciones con sociedades musicales con
tradición artística.
50/45131/482090 Orfeón Pamplonés/
45.000
Mejorar la cultura musical y vertebrar relaciones con sociedades musicales con
tradición artística.
50/45131/482090 Coral de Cámara/
40.000
Mejorar la cultura musical y vertebrar relaciones con sociedades musicales con
tradición artística.
50/45131/482090 Capilla de Música/
21.000
Mejorar la cultura musical y vertebrar relaciones con sociedades musicales con
tradición artística.
50/45131/482090 Dantzaris Ayuntamiento/
29.000
Mejorar la cultura musical y vertebrar relaciones con sociedades musicales con
tradición artística.
50/45131/482090 Asociación Cabalgata Reyes Magos /
28.000
Ayuda a la actividad continuada para ofrecer la Cabalgata de Reyes.
50/45131/482090 Universidad de Navarra /
28.000
Convenio para programar, promocionar y difundir actividades culturales y
científicas.
50/45131/482090 Fundación Pro Real Academia de la Lengua /
1.502
Proyectos de gran trascendencia para la unidad del español.
50/45131/782020 Hermandad de la Pasión del Señor /
12.100
Convenio para conservación y restauración de su patrimonio histórico y artístico,
y por actos de la Semana Santa
50/45140/482090 Escuela Navarra de Teatro /
38.000
Subvención por promoción del uso del euskera en la ciudad y dentro de la
actividad teatral.
50/45140/482090 Ateneo Navarro /
9.300
Proyectos que redundan en una mayor oferta cultural dirigida a la ciudad y en el
fomento del uso del vascuence.
50/45140/482090 Academia de la Lengua Vasca /
6.000
Institución consultiva oficial a efectos del establecimiento de las normas
lingüísticas aplicables en la Comunidad Foral.
50/45310/482090 Cruz Roja /
6.450
Habilitación, durante los Sanfermines, de un centro de atención a ciudadanos que
presentan embriaguez.
50/45310/482090 Federación Navarra de Herri Kirolak /
25.000
Regular organización de diversas actividades de deporte rural en la celebración
de los Sanfermines.
60/22232/482090 Fundación Volkswagen Navarra-Caja Navarra /
21.700
Utilización del Parque Polo para impartir clases de seguridad vial a escolares de
Pamplona
Presupuesto 2007
32
60/22310/482090 Cruz Roja de Navarra /
Participación en Planes de Protección Civil Municipal, fundamentalmente en los
Sanfermines y ante las nevadas.
60/22310/482090 Asociación de Ayuda en Carretera de Navarra (DYA) /
Colaboración con misiones concretas de Planes de Protección Civil Municipal.
60/22310/482090 Asociación de Voluntarios de Navarra (ASVONA) /
Por su facilidad de movilización rápida de numerosos voluntarios, interesa su
colaboración en situaciones que se requiere abundante personal
70/31100/482090 Asociación jubilados el Salvador /
Actividad centro intergeneracional
70/31310/482090 Asorna /
Financiación intérprete de signos
70/31310/482090 Cáritas /
Gestión albergue transeúntes
70/31310/482090 Asociación de Esclerósis Múltiple de Navarra /
Programa piloto de afrontamiento y recuperación de la vida social
70/31310/482090 Convenio con la Escuela Taller de Echavacoiz /
Financiación actividades realizadas para los menores
70/31310/482090 Coordinadora de Disminuidos Físicos de Navarra /
Cofinanciación del asesoramiento sobre ejecución de las obras para eliminar
barreras arquitectónicas
70/31321/482090 Asociación Proderechos Mujeres Maltratadas /
Talleres de sensibilización y defensa personal
70/31321/482090 Médicos Mundi /
Implantación de un vehículo social móvil para atención a la prostitución
70/31322/482090 Convenio con IPES /
Actividad biblioteca de mujeres
70/46200/482090 Asociación coordinadora ONG /
Financiación de función informadora y de coordinación de actividades de ONG
70/46200/782020 Convenio Pamplona Colombia /
Desarrollo Plan Marco de alcantarillado en el Municipio de Pamplona Colombia
71/42000/454000 Universidad Pública de Navarra /
Convenio con Gobierno de Navarra, UPNA y Caja Navarra par el desarrollo de la
VII edición de Cursos de Verano
71/42000/470000 Asde /
Convenio para el desarrollo de la Milla Urbana
71/45220/482090 Federación Navarra de Natación /
Campaña de natación escolar y de adultos
71/45220/482090 Fundación Osasuna /
Desarrollo de actividades deportivas sin carácter profesional sobre todo en las
categorías infantil, cadete y juvenil.
71/45220/482090 Portland San Antonio /
Difusión positiva de la imagen de Pamplona y motivar la práctica del balonmano
entre niños y jóvenes de la ciudad.
71/45220/482090 MRA Navarra /
Difusión positiva de la imagen de Pamplona y motivar la práctica del fútbol sala
entre niños y jóvenes de la ciudad.
71/45220/482090 Fundación Xota /
Contribuir al desarrollo de actividades deportivas que no revisten carácter
profesional, sobre todo en las categorías infantil, cadete y juvenil.
71/45220/482090 Fundación Miguel Induráin /
Apoyo a los deportistas de alta competición
71/45220/482090 Federación Navarra de deportes adaptados /
Desarrollo del programa Escuelas deportivas municipales para personas con
necesidades de adaptación.
71/45220/482090 Federaciones Navarras de Atletismo, Tenis, Piragüismo, Patinaje, Gimnasia,
Ciclismo, Béisbol, Balonmano, Ajedrez, Baloncesto, Tenis de Mesa, Pelota,
Natación y Rugby /
Desarrollo del programa de Escuelas deportivas municipales
71/45220/482090 Oberena /
Desarrollo de la Escuela municipal de futbito.
71/45220/482090 Trofeo Boscos /
Organización de una liga de fútbol con carácter de esparcimiento reglado,
ofertada a los vecinos de la comarca de Pamplona
Presupuesto 2007
12.000
35.000
3.000
9.000
18.000
60.000
24.000
18.000
110.000
9.000
35.000
15.000
39.500
90.152
60.000
10.000
184.000
214.000
198.000
78.000
24.000
38.000
18.600
277.000
53.000
47.600
33
71/45220/482090 Federación Internacional de Pelota Vasca /
Difusión de la imagen de Pamplona a través de federaciones de pelota afiliadas
en todo el mundo.
71/45220/482090 ANEFIDE (Asociación de Navarra de Empresas de Servicios Físicos y
Deportivos) /
Convenio para desarrollo del programa de ejercicio para mayores de 65 años
71/45220/782020 SCD Rochapea /
Incremento de dotaciones deportivas
80/75120/470000 Pamplona Convention Bureau /
Fomentar Pamplona como destino de Convenciones y Congresos.
80/76100/482090 Cámara Navarra de Comercio e Industria /
IV Semana del Comercio Feria con Cámara de Comercio y Gobierno de Navarra.
Fomento y promoción del sector comercial, mantenimiento estructura tradicional
del comercio minoritario y promoción y defensa de intereses generales del
comercio
80/76100/482090 Cámara Navarra de Comercio e Industria /
Ventanilla Única Empresarial. Facilitar la actividad empresarial y simplificar y
agilizar gestiones para creación de empresas
80/76100/482090 Asociación de Libreros /
Convenio para la celebración de la Feria del Libro como actividad para animar a
la lectura e impulsar su hábito.
80/76100/482090 Asociaciones de Comerciantes del II Ensanche y del Casco Antiguo /
Creación de la marca Pamplona Centro y realización de actividades de
dinaminazación que consoliden en la zona el modelo de comercio urbano actual.
80/76100/482090 Asociaciones de comerciantes legalmente constituídas en distintas zonas de
Pamplona /
Convenio para poner en marcha las directrices del Plan de Actuación Comercial
en cuanto a zonas definidas como “Ejes comerciales secundarios” y “Zonas de
comercio disperso”.
Presupuesto 2007
45.000
60.000
161.145
95.000
30.000
11.000
7.000
30.000
17.000
34
ANEXO NUMERO NUEVE
A LA DISPOSICIÓN FINAL QUINTA
IMPORTES NO DISPONIBLES POR PARTIDAS
PARTIDA PRESUPUESTARIA
CÓDIGO
70/32330/131010
DESCRIPCIÓN
Empleo Social Protegido. Retribuciones básicas laboral
eventual
IMPORTE
848.574
70/32330/131020 Empleo Social Protegido. Retribuciones complementarias
laboral eventual
173.572
70/32330/160010 Empleo Social Protegido. Seguridad Social Empresa
348.799
TOTAL
1.370.945
Presupuesto 2007
PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE
PAMPLONA
PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO
RESUMEN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL - ECONÓMICA
RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / ECONÓMICA
(EN EUROS)
TOTAL AYUNTAMIENTO
CAPITULO
TOTAL
DEUDA
SERV.DE
PROT.CIVIL
SEG.PROT.Y
PRODUC.BIE
PRODUC.BIE
PUBLICA
CARAC.GRAL
SEG.CIUDA.
PROM.SCIAL
PUB.C.SOCI
PUB.C.ECON CARAC.GRAL REG.S.PROD
REG ECONO. ACT.ECONOM
1 GASTOS DE PERSONAL
72.782.600
5.699.248
15.572.379
28.969.426
18.980.862
194.993
3.113.815
251.877
2 GASTOS EN BIENES
CORRIENTES Y SERVICIOS
70.316.608
6.601.730
9.825.860
7.314.190
42.883.778
40.000
2.644.350
1.006.700
3 GASTOS FINANCIEROS
2.522.000
2.487.000
35.000
4 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
12.405.100
235.300
71.700
2.098.000
5.065.100
6 INVERSIONES REALES
103.471.554
4.923.000
650.000
3.235.000
72.566.354
7 TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL
24.622.794
970.000
14.415.194
1.700.000
60.000
26.119.939
44.286.616
153.971.288
19.637.193
8 ACTIVOS FINANCIEROS
2.040.000
9 PASIVOS FINANCIEROS
2.793.800
2.793.800
290.954.456
5.280.800
TOTAL
ÁREA:
10
264.000
17.723.278
305.000
19.402.200
635.000
4.630.000
2.060.000
9.237.600
16.000
6.428.165
3.639.577
13.867.600
GABINETE DE ALCALDIA
CAPITULO
TOTAL
DEUDA
SERV.DE
PROT.CIVIL
SEG.PROT.Y
PRODUC.BIE
PRODUC.BIE
PUBLICA
CARAC.GRAL
SEG.CIUDA.
PROM.SCIAL
PUB.C.SOCI
PUB.C.ECON CARAC.GRAL REG.S.PROD
1 GASTOS DE PERSONAL
320.601
320.601
2 GASTOS EN BIENES
CORRIENTES Y SERVICIOS
330.550
330.550
6.400
6.400
12.100
12.100
669.651
669.651
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL
O.O.A.A.
ADMVOS.
Presupuesto 2007
REG ECONO. ACT.ECONOM
O.O.A.A.
ADMVOS.
RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / ECONÓMICA
(EN EUROS)
ÁREA:
20
ECONOMIA
CAPITULO
TOTAL
DEUDA
SERV.DE
PROT.CIVIL
SEG.PROT.Y
PRODUC.BIE
PRODUC.BIE
PUBLICA
CARAC.GRAL
SEG.CIUDA.
PROM.SCIAL
PUB.C.SOCI
PUB.C.ECON CARAC.GRAL REG.S.PROD
REG ECONO. ACT.ECONOM
1 GASTOS DE PERSONAL
3.028.723
3.028.723
2 GASTOS EN BIENES
CORRIENTES Y SERVICIOS
2.637.950
2.637.950
3 GASTOS FINANCIEROS
2.522.000
2.487.000
O.O.A.A.
ADMVOS.
35.000
4 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
6 INVERSIONES REALES
635.000
635.000
7 TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL
ÁREA:
21
2.793.800
2.793.800
11.617.473
5.280.800
6.336.673
PRESIDENCIA
CAPITULO
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES
CORRIENTES Y SERVICIOS
TOTAL
DEUDA
SERV.DE
PROT.CIVIL
SEG.PROT.Y
PRODUC.BIE
PRODUC.BIE
PUBLICA
CARAC.GRAL
SEG.CIUDA.
PROM.SCIAL
PUB.C.SOCI
PUB.C.ECON CARAC.GRAL REG.S.PROD
23.745.004
5.086.835
5.289.650
5.283.250
18.573.077
228.900
228.900
4.703.900
4.703.900
1.964.000
264.000
1.700.000
35.931.454
15.566.885
20.273.077
REG ECONO. ACT.ECONOM
85.092
6.400
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL
Presupuesto 2007
91.492
O.O.A.A.
ADMVOS.
RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / ECONÓMICA
(EN EUROS)
ÁREA:
22
PARTICIPACION CIUDADANA
CAPITULO
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
DEUDA
SERV.DE
PROT.CIVIL
SEG.PROT.Y
PRODUC.BIE
PRODUC.BIE
PUBLICA
CARAC.GRAL
SEG.CIUDA.
PROM.SCIAL
PUB.C.SOCI
PUB.C.ECON CARAC.GRAL REG.S.PROD
854.358
659.365
194.993
2.283.000
2.243.000
40.000
4 TRANSFER ENCIAS
CORRIENTES
259.000
259.000
6 INVERSIONES REALES
270.000
270.000
3.666.358
3.431.365
234.993
2 GASTOS EN BIENES
CORRIENTES Y SERVICIOS
REG ECONO. ACT.ECONOM
O.O.A.A.
ADMVOS.
3 GASTOS FINANCIEROS
7 TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL
ÁREA:
30
URBANISMO Y VIVIENDA
CAPITULO
TOTAL
DEUDA
SERV.DE
PROT.CIVIL
SEG.PROT.Y
PRODUC.BIE
PRODUC.BIE
PUBLICA
CARAC.GRAL
SEG.CIUDA.
PROM.SCIAL
PUB.C.SOCI
PUB.C.ECON CARAC.GRAL REG.S.PROD
1 GASTOS DE PERSONAL
2.284.720
2.284.720
2 GASTOS EN BIENES
CORRIENTES Y SERVICIOS
1.619.840
1.619.840
373.000
373.000
6 INVERSIONES REALES
36.566.654
36.566.654
7 TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL
15.795.694
6.808.094
60.000
60.000
56.699.908
47.712.308
REG ECONO. ACT.ECONOM
O.O.A.A.
ADMVOS.
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
8 ACTIVOS FINANCIEROS
8.987.600
9 PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL
Presupuesto 2007
8.987.600
RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / ECONÓMICA
(EN EUROS)
ÁREA:
40
MEDIO AMBIENTE Y SANIDAD
CAPITULO
TOTAL
DEUDA
SERV.DE
PROT.CIVIL
SEG.PROT.Y
PRODUC.BIE
PRODUC.BIE
PUBLICA
CARAC.GRAL
SEG.CIUDA.
PROM.SCIAL
PUB.C.SOCI
PUB.C.ECON CARAC.GRAL REG.S.PROD
1 GASTOS DE PERSONAL
3.094.836
174.850
2.919.986
2 GAS TOS EN BIENES
CORRIENTES Y SERVICIOS
2.141.106
6.650
2.134.456
REG ECONO. ACT.ECONOM
O.O.A.A.
ADMVOS.
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
37.000
37.000
6 INVERSIONES REALES
821.800
821.800
7 TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL
ÁREA:
6.094.742
41
181.500
5.913.242
CONSERVACION URBANA
CAPITULO
1 GASTOS DE PERSONAL
TOTAL
DEUDA
SERV.DE
PROT.CIVIL
SEG.PROT.Y
PRODUC.BIE
PRODUC.BIE
PUBLICA
CARAC.GRAL
SEG.CIUDA.
PROM.SCIAL
PUB.C.SOCI
PUB.C.ECON CARAC.GRAL REG.S.PROD
3.994.833
116.962
3.877.871
20.230.987
981.280
19.249.707
6 INVERSIONES REALES
19.286.000
207.000
19.079.000
7 TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL
1.300.000
2 GASTOS EN BIENES
CORRIENTES Y SERVICIOS
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
1.300.000
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL
44.811.820
1.305.242
43.506.578
Presupuesto 2007
REG ECONO. ACT.ECONOM
O.O.A.A.
ADMVOS.
RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / ECONÓMICA
(EN EUROS)
ÁREA:
50
CULTURA
CAPITULO
TOTAL
DEUDA
SERV.DE
PROT.CIVIL
SEG.PROT.Y
PRODUC.BIE
PRODUC.BIE
PUBLICA
CARAC.GRAL
SEG.CIUDA.
PROM.SCIAL
PUB.C.SOCI
PUB.C.ECON CARAC.GRAL REG.S.PROD
1 GASTOS DE PERSONAL
2.230.763
2.230.763
2 GASTOS EN BIENES
CORRIENTES Y SERVICIOS
8.721.300
8.721.300
711.800
711.800
6 INVERSIONES REALES
4.201.900
4.201.900
7 TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL
12.100
12.100
15.877.863
15.877.863
REG ECONO. ACT.ECONOM
O.O.A.A.
ADMVOS.
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL
ÁREA:
60
PROTECCION CIUDADANA
CAPITULO
1 GASTOS DE PERSONAL
TOTAL
DEUDA
SERV.DE
PROT.CIVIL
SEG.PROT.Y
PRODUC.BIE
PRODUC.BIE
PUBLICA
CARAC.GRAL
SEG.CIUDA.
PROM.SCIAL
PUB.C.SOCI
PUB.C.ECON CARAC.GRAL REG.S.PROD
15.572.379
15.572.379
9.825.860
9.825.860
4 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
71.700
71.700
6 INVERSIONES REALES
650.000
650.000
26.119.939
26.119.939
2 GASTOS EN BIENES
CORRIENTES Y SERVICIOS
3 GASTOS FINANCIEROS
7 TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL
Presupuesto 2007
REG ECONO. ACT.ECONOM
O.O.A.A.
ADMVOS.
RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / ECONÓMICA
(EN EUROS)
ÁREA:
70
SERVICIOS SOCIALES Y MUJER
DEUDA
SERV.DE
PROT.CIVIL
SEG.PROT.Y
PRODUC.BIE
PRODUC.BIE
PUBLICA
CARAC.GRAL
SEG.CIUDA.
PROM.SCIAL
PUB.C.SOCI
PUB.C.ECON CARAC.GRAL REG.S.PROD
10.519.486
10.396.349
123.137
7.332.290
7.314.190
18.100
4 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
3.387.000
2.098.000
1.289.000
6 INVERSIONES REALES
3.235.000
3.235.000
7 TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL
1.965.000
970.000
995.000
26.438.776
24.013.539
2.425.237
CAPITULO
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES
CORRIENTES Y SERVICIOS
REG ECONO. ACT.ECONOM
O.O.A.A.
ADMVOS.
3 GASTOS FINANCIEROS
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL
ÁREA:
71
EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE
CAPITULO
TOTAL
DEUDA
SERV.DE
PROT.CIVIL
SEG.PROT.Y
PRODUC.BIE
PRODUC.BIE
PUBLICA
CARAC.GRAL
SEG.CIUDA.
PROM.SCIAL
PUB.C.SOCI
PUB.C.ECON CARAC.GRAL REG.S.PROD
REG ECONO. ACT.ECONOM
O.O.A.A.
ADMVOS.
1 GASTOS DE PERSONAL
5.856.609
5.856.609
2 GASTOS EN BIENES
CORRIENTES Y SERVICIOS
8.762.175
8.762.175
7.007.300
2.377.300
6 INVERSIONES REALES
11.401.000
11.401.000
7 TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL
5.550.000
5.300.000
250.000
38.577.084
33.697.084
4.880.000
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
4.630.000
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL
Presupuesto 2007
RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / ECONÓMICA
(EN EUROS)
ÁREA:
80
COMERCIO Y TURISMO
CAPITULO
TOTAL
1 GASTOS DE PERSON AL
2 GASTOS EN BIENES
CORRIENTES Y SERVICIOS
DEUDA
SERV.DE
PROT.CIVIL
SEG.PROT.Y
PRODUC.BIE
PRODUC.BIE
PUBLICA
CARAC.GRAL
SEG.CIUDA.
PROM.SCIAL
PUB.C.SOCI
PUB.C.ECON CARAC.GRAL REG.S.PROD
REG ECONO. ACT.ECONOM
251.877
251.877
1.006.700
1.006.700
305.000
305.000
2.060.000
2.060.000
16.000
16.000
3.639.577
3.639.577
O.O.A.A.
ADMVOS.
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL
ÁREA:
91
PROYECTOS ESTRATEGICOS Y OBRAS
CAPITULO
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES
CORRIENTES Y SERVICIOS
TOTAL
DEUDA
SERV.DE
PROT.CIVIL
SEG.PROT.Y
PRODUC.BIE
PRODUC.BIE
PUBLICA
CARAC.GRAL
SEG.CIUDA.
PROM.SCIAL
PUB.C.SOCI
PUB.C.ECON CARAC.GRAL REG.S.PROD
1.028.411
1.028.411
135.200
135.200
18.000
18.000
19.628.200
226.000
19.402.200
20.809.811
1.407.611
19.402.200
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL
Presupuesto 2007
REG ECONO. ACT.ECONOM
O.O.A.A.
ADMVOS.
PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO
RESUMEN CLASIFICACIÓN ORGÁNICA- ECONÓMICA
PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS. RESUMEN POR ÁREAS 2.007
(EN EUROS)
TOTAL AYUNTAMIENTO
AREA
10 GABINETE DE ALCALDIA
TOTAL
GTOS. DE
GTOS.BIEN.
GASTOS
TRANSFER.
INVERSION.
TRANSFER.
ACTIVOS
PASIVOS
GASTOS
PERSONAL
CTES Y SER
FINANCIER.
CORRIENTES
REALES
DE CAPITAL
FINANCIER.
FINANCIER.
669.651
320.601
330.550
0
6.400
12.100
0
0
0
20 ECONOMIA
11.617.473
3.028.723
2.637.950
2.522.000
0
635.000
0
0
2.793.800
21 PRESIDENCIA
35.931.454
23.745.004
5.289.650
0
228.900
4.703.900
0
1.964.000
0
3.666.358
854.358
2.283.000
0
259.000
270.000
0
0
0
56.699.908
2.284.720
1.619.840
0
373.000
36.566.654
15.795.694
60.000
0
6.094.742
3.094.836
2.141.106
0
37.000
821.800
0
0
0
41 CONSERVACION URBANA
44.811.820
3.994.833
20.230.987
0
0
19.286.000
1.300.000
0
0
50 CULTURA
15.877.863
2.230.763
8.721.300
0
711.800
4.201.900
12.100
0
0
60 PROTECCION CIUDADANA
26.119.939
15.572.379
9.825.860
0
71.700
650.000
0
0
0
70 SERVICIOS SOCIALES Y
MUJER
26.438.776
10.519.486
7.332.290
0
3.387.000
3.235.000
1.965.000
0
0
71 EDUCACION, JUVENTUD Y
DEPORTE
38.577.084
5.856.609
8.762.175
0
7.007.300
11.401.000
5.550.000
0
0
80 COMERCIO Y TURISMO
3.639.577
251.877
1.006.700
0
305.000
2.060.000
0
16.000
0
91 PROYECTOS
ESTRATEGICOS Y OBRAS
20.809.811
1.028.411
135.200
0
18.000
19.628.200
0
0
0
TOTAL
290.954.456
72.782.600
70.316.608
2.522.000
12.405.100
103.471.554
24.622.794
2.040.000
2.793.800
22 PARTICIPACION
CIUDADANA
30 URBANISMO Y VIVIENDA
40 MEDIO AMBIENTE Y
SANIDAD
Presupuesto 2007
PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO
RESUMEN CLASIFICACION SUBPROGRAMAS - ECONÓMICA
PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS. RESUMEN POR SUBPROGRAMAS 2.007
(EN EUROS)
ÁREA: 10
GABINETE DE ALCALDIA
TOTAL
GTOS. DE
GTOS.BIEN.
GASTOS
TRANSFER.
INVERSION.
TRANSFER.
ACTIVOS
PASIVOS
PROGRAMA
GASTOS
PERSONAL
CTES Y SER
FINANCIER.
CORRIENTES
REALES
DE CAPITAL
FINANCIER.
FINANCIER.
11110 GABINETE DE
ALCALDIA
669.651
320.601
330.550
6.400
12.100
TOTAL
669.651
320.601
330.550
6.400
12.100
ÁREA: 20
ECONOMIA
PROGRAMA
01100 CARGA FINANCIERA
TOTAL
GTOS. DE
GTOS.BIEN.
GASTOS
TRANSFER.
INVERSION.
TRANSFER.
ACTIVOS
PASIVOS
GASTOS
PERSONAL
CTES Y SER
FINANCIER.
CORRIENTES
REALES
DE CAPITAL
FINANCIER.
FINANCIER.
5.280.800
2.487.000
2.793.800
43221 GESTION URBANISTICA
61000 ADMON. GENERAL
ECONOMIA
456.654
360.354
66.300
61110 RECAUDACION Y
TESORERIA
1.577.658
342.658
1.200.000
61120 PATRIMONIO Y
COMPRAS
1.414.066
468.716
340.350
631.143
610.643
20.500
61130 GESTION FINANCIERA Y
PRESUPUESTARIA
61140 INTERVENCION
61310 GESTION TRIBUTARIA
TOTAL
378.803
358.803
20.000
1.878.349
887.549
990.800
11.617.473
3.028.723
2.637.950
30.000
35.000
605.000
2.522.000
Presupuesto 2007
635.000
2.793.800
PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS. RESUMEN POR SUBPROGRAMAS 2.007
(EN EUROS)
ÁREA: 21
PRESIDENCIA
TOTAL
GTOS. DE
GTOS.BIEN.
GASTOS
TRANSFER.
INVERSION.
TRANSFER.
ACTIVOS
PASIVOS
GASTOS
PERSONAL
CTES Y SER
FINANCIER.
CORRIENTES
REALES
DE CAPITAL
FINANCIER.
FINANCIER.
1.079.000
904.400
44.600
12000 ADMON. GRAL.
PRESIDENCIA
561.326
472.726
43.600
12111 SECRETARIA GENERAL
207.283
201.583
5.700
12112 ACTAS Y
NOTIFICACIONES
271.164
248.164
23.000
12120 REGISTRO Y
EMPADRONAMIENTO
343.962
293.662
50.300
12130 ARCHIVO
334.497
205.597
64.400
12140 GERENCIA
560.257
304.657
255.600
12150 ADMINISTRACION
PERSONAL
522.227
196.327
61.900
12161 SERVICIOS GRALS.
AYUNTAMIENTO
3.958.482
1.719.932
1.679.650
12170 INFORMATICA
7.216.583
102.183
3.013.000
4.101.400
512.104
437.604
41.500
33.000
20.273.077
18.573.077
91.492
85.092
6.400
35.931.454
23.745.004
5.289.650
PROGRAMA
11120 ORGANOS DE
GOBIERNO
12180 PREVENCION RIESGOS
LABORALES
31400 PENSIONES Y
AST.MEDICO FARMAC.
130.000
45.000
64.500
264.000
98.900
460.000
1.700.000
46320 INFORMACION
CIUDADANA
61150 UNIDAD ASUNTOS
EUROPEOS
TOTAL
ÁREA: 22
228.900
4.703.900
1.964.000
PARTICIPACION CIUDADANA
TOTAL
GTOS. DE
GTOS.BIEN.
GASTOS
TRANSFER.
INVERSION.
TRANSFER.
ACTIVOS
PASIVOS
PROGRAMA
GASTOS
PERSONAL
CTES Y SER
FINANCIER.
CORRIENTES
REALES
DE CAPITAL
FINANCIER.
FINANCIER.
46310 ADMON. GRAL.
PARTICIPACION CIUDADANA
284.246
149.246
115.000
2.518.810
464.810
1.799.000
5.000
46330 PARTICIPACION
CIUDADANA
628.309
45.309
329.000
254.000
55100 SOCIOLOGIA
234.993
194.993
40.000
3.666.358
854.358
2.283.000
46320 INFORMACION
CIUDADANA
TOTAL
Presupuesto 2007
20.000
259.000
250.000
270.000
PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS. RESUMEN POR SUBPROGRAMAS 2.007
(EN EUROS)
ÁREA: 30
URBANISMO Y VIVIENDA
TOTAL
GTOS. DE
GTOS.BIEN.
GASTOS
TRANSFER.
INVERSION.
TRANSFER.
ACTIVOS
PASIVOS
PROGRAMA
GASTOS
PERSONAL
CTES Y SER
FINANCIER.
CORRIENTES
REALES
DE CAPITAL
FINANCIER.
FINANCIER.
43010 ADMON. GRAL.
URBANISMO Y VIVIENDA
629.681
478.936
110.745
40.364.181
469.177
827.310
283.000
31.916.600
6.808.094
60.000
655.875
90.000
4.290.054
43100 VIVIENDA Y
REHABILITACION URBANA
43110 PROYECTO URBAN
5.035.929
43210 DISCIPLINA
URBANISTICA
1.362.517
43221 GESTION URBANISTICA
81110 GERENCIA DE
URBANISMO
25.910
320.000
320.000
8.987.600
TOTAL
ÁREA: 40
1.336.607
40.000
56.699.908
8.987.600
2.284.720
1.619.840
373.000
36.566.654
15.795.694
60.000
MEDIO AMBIENTE Y SANIDAD
TOTAL
GTOS. DE
GTOS.BIEN.
GASTOS
TRANSFER.
INVERSION.
TRANSFER.
ACTIVOS
PASIVOS
PROGRAMA
GASTOS
PERSONAL
CTES Y SER
FINANCIER.
CORRIENTES
REALES
DE CAPITAL
FINANCIER.
FINANCIER.
12190 INSPECCION MEDICA
181.500
174.850
6.650
41000 ADMON. GRAL. MEDIO
AMBIENTE Y SANIDAD
523.215
363.019
150.196
10.000
41310 INSPECCION
ALIMENTARIA
590.263
566.213
10.550
13.500
1.631.883
270.893
1.290.990
70.000
41330 INSPECCION
AMBIENTAL
311.170
281.620
14.750
14.800
41340 UNIDAD DE ZOONOSIS
213.661
126.361
27.300
60.000
41320 SERVICIOS DE HIGIENE
Y DESINFECCION
41360 EPIDEMIOLOGIA
64.769
52.069
12.700
41370 LABORATORIO
485.642
391.842
80.300
13.500
1.391.224
616.574
214.650
560.000
44701 AGENCIA ENERGETI C A
365.326
157.406
109.920
18.000
44702 AGENDA 21 LOCAL
336.089
93.989
223.100
19.000
6.094.742
3.094.836
2.141.106
37.000
44300 CEMENTERIO
TOTAL
Presupuesto 2007
80.000
821.800
PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS. RESUMEN POR SUBPROGRAMAS 2.007
(EN EUROS)
ÁREA: 41
CONSERVACION URBANA
TOTAL
GTOS. DE
GTOS.BIEN.
GASTOS
TRANSFER.
INVERSION.
TRANSFER.
ACTIVOS
PASIVOS
PROGRAMA
GASTOS
PERSONAL
CTES Y SER
FINANCIER.
CORRIENTES
REALES
DE CAPITAL
FINANCIER.
FINANCIER.
12162 EDIFICIOS GRALS. Y/O
USO MULTIPLE
789.731
42.956
734.775
12.000
12163 PARQUE MOVIL
515.511
74.006
246.505
195.000
43030 ADMON. GRAL.
CONSERVACION URBANA
791.082
582.807
184.275
24.000
43230 ZONAS VERDES Y
MURALLAS
13.046.866
2.164.916
5.486.950
5.395.000
43250 VIA PUBLICA Y
APARCAMIENTOS
14.692.880
813.729
1.284.151
11.295.000
998.276
52.176
641.100
305.000
6.107.062
149.832
3.997.230
1.960.000
43270 MOBILIARIO URBANO
43300 ALUMBRADO PUBLICO
44400 LIMPIEZA VIA PUBLICA
TOTAL
ÁREA: 50
7.870.412
114.411
7.656.001
100.000
44.811.820
3.994. 833
20.230.987
19.286.000
1.300.000
1.300.000
CULTURA
TOTAL
GTOS. DE
GTOS.BIEN.
GASTOS
TRANSFER.
INVERSION.
TRANSFER.
ACTIVOS
PASIVOS
PROGRAMA
GASTOS
PERSONAL
CTES Y SER
FINANCIER.
CORRIENTES
REALES
DE CAPITAL
FINANCIER.
FINANCIER.
45000 AD MON. GRAL.
CULTURA
633.090
201.065
420.025
45110 BIBLIOTECAS
12.000
381.019
31.594
229.425
120.000
45120 INFRAESTRUCTURAS
CULTURALES
8.159.107
649.057
3.720.050
3.790.000
45131 DIFUSION CULT.
PROG.COLABORACION
1.859.413
27.313
1.370.000
450.000
45132 DIFUSION CULT.
PROG.PROPIOS
1.342.993
212.793
846.200
14.000
270.000
406.330
109.130
193.000
98.800
5.400
3.095.911
999.811
1.942.600
149.000
4.500
15.877.863
2.230.763
8.721.300
711.800
4.201.900
45140 DES. PROM. ACTIV.
CULT.VASCUENCE
45310 SANFERMINES
TOTAL
Presupuesto 2007
12.100
12.100
PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS. RESUMEN POR SUBPROGRAMAS 2.007
(EN EUROS)
ÁREA: 60
PROTECCION CIUDADANA
TOTAL
GTOS. DE
GTOS.BIEN.
GASTOS
TRANSFER.
INVERSION.
TRANSFER.
ACTIVOS
PASIVOS
GASTOS
PERSONAL
CTES Y SER
FINANCIER.
CORRIENTES
REALES
DE CAPITAL
FINANCIER.
FINANCIER.
22010 ADMON. GRAL.
PROTECCION CIUDADANA
2.440.816
1.065.366
1.325.450
50.000
22220 RETIRADA VEHICULOS
2.202.879
751.879
1.331.000
120.000
22231 JEFATURA DE POLICIA
MNCPAL
1.829.855
1.796.555
33.300
22232 TRAFICO Y SEGURIDAD
VIAL
9.353.194
2.039.194
6.852.300
22233 INVESTIGACION Y
DENUNCIAS
1.686.951
1.681.451
5.500
22241 PROT.CIUDADANA Y
SERV. AUXILIARES
7.684.297
7.525.497
118.800
22242 PROTECCION DE
AUTORIDADES
662.374
593.864
68.510
22310 ORGANIZACION
PROTECCION CIVIL
259.573
118.573
91.000
50.000
26.119.939
15.572.379
9.825.860
71.700
PROGRAMA
TOTAL
Presupuesto 2007
21.700
440.000
40.000
650.000
PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS. RESUMEN POR SUBPROGRAMAS 2.007
(EN EUROS)
ÁREA: 70
SERVICIOS SOCIALES Y MUJER
TOTAL
GTOS. DE
GTOS.BIEN.
GASTOS
TRANSFER.
INVERSION.
TRANSFER.
ACTIVOS
PASIVOS
GASTOS
PERSONAL
CTES Y SER
FINANCIER.
CORRIENTES
REALES
DE CAPITAL
FINANCIER.
FINANCIER.
31000 ADMON.GRAL.
SERV.SOCIALES
2.833.650
764.650
189.000
31100 ACOGIDA Y
DESARROLLO DE LA
COMUNIDAD
2.515.358
977.208
293.150
31200 VIVIENDAS
COMUNITARIAS Y
APARTAMENTOS TUTELAD
1.316.165
72.465
448.700
31310 PROGRAMAS,
CENTROS Y SERVICIOS
ESPECIFICOS
2.661.545
186.350
1.005.195
31321 ATENCION A LA MUJER
579.918
208.148
311.770
31322 P. IGUALDAD
OPORTUNIDADES
480.388
88.858
248.530
143.000
31330 ATENCION A
PERSONAS CON BAJO
AUTOVALIMIENTO
5.152.372
1.765.022
3.367.350
20.000
31340 PROGRAMA DE
INFANCIA EN DIFICULAD
SOCIAL
1.054.430
418.430
636.000
32200 FORMACION Y
PROMOCION DEL EMPLEO
897.291
610.841
256.450
32310 INCORPORACION
SOCIOLABORAL
839.530
377.180
242.350
32320 ESCUELAS TALLER Y
TALLERES DE EMPLEO
2.276.510
1.740.840
245.670
290.000
32330 EMPLEO SOCIAL
PROTEGIDO
3.406.382
3.186.357
70.025
150.000
46200 ATENCION PAISES EN
DESARROLLO
2.425.237
123.137
18.100
1.289.000
26.438.776
10.519.486
7.332.290
3.387.000
PROGRAMA
TOTAL
Presupuesto 2007
1.880.000
545.000
1.170.000
700.000
25.000
770.000
100.000
200.000
60.000
30.000
220.000
995.000
3.235.000
1.965.000
PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS. RESUMEN POR SUBPROGRAMAS 2.007
(EN EUROS)
ÁREA: 71
EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE
TOTAL
GTOS. DE
GTOS.BIEN.
GASTOS
TRANSFER.
INVERSION.
TRANSFER.
ACTIVOS
PASIVOS
PROGRAMA
GASTOS
PERSONAL
CTES Y SER
FINANCIER.
CORRIENTES
REALES
DE CAPITAL
FINANCIER.
FINANCIER.
42000 ADMON. GRAL.
EDUCACION, JUVENTUD Y
DEPORTE
654.236
426.936
137.300
70.000
20.000
42100 ESCUELAS INFANTILES
2.795.100
42220 COLEGIOS PUBLICOS
9.721.266
695.100
2.883.396
3.737.870
200.000
525.600
124.200
5.000
42230 PROGRAMAS Y
SUBVENCIONES ESCOLARES
649.800
42300 ESCUELA DE MUSICA
3.255.623
1.613.403
119.220
85.722
68.922
16.800
12.628.271
796.136
2.172.135
42400 ENSEÑANZAS
COMPLEMENTARIAS DE ARTE
45210 INSTALACIONES
DEPORTIVAS MUNICIPALES
45220 PROGRAMAS,
CONVENIOS Y SUBV.
DEPORTIVAS
2.757.500
45320 PLAN PAMPLONA
JOVEN
1.149.566
81120 ORGANISMO
AUTONOMO ESCUELAS
INFANTILES
4.880.000
TOTAL
ÁREA: 80
38.577.084
67.816
1.300.000
2.900.000
1.518.000
5.660.000
412.500
1.845.000
945.650
133.100
8.762.175
4.000.000
500.000
3.000
4.630.000
5.856.609
800.000
250.000
7.007.300
11.401.000
5.550.000
COMERCIO Y TURISMO
TOTAL
GTOS. DE
GTOS.BIEN.
GASTOS
TRANSFER.
INVERSION.
TRANSFER.
ACTIVOS
PASIVOS
PROGRAMA
GASTOS
PERSONAL
CTES Y SER
FINANCIER.
CORRIENTES
REALES
DE CAPITAL
FINANCIER.
FINANCIER.
75110 ADMON. GRAL.
COMERCIO Y TURISMO
203.099
150.499
42.600
75120 TURISMO
2.392.898
40.798
331.100
155.000
76100 COMERCIO
1.043.580
60.580
633.000
150.000
200.000
TOTAL
3.639.577
251.877
1.006.700
305.000
2.060.000
Presupuesto 2007
10.000
1.850.000
16.000
16.000
PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS. RESUMEN POR SUBPROGRAMAS 2.007
(EN EUROS)
ÁREA: 91
PROYECTOS ESTRATEGICOS Y OBRAS
TOTAL
GTOS. DE
GTOS.BIEN.
GASTOS
TRANSFER.
INVERSION.
TRANSFER.
ACTIVOS
PASIVOS
PROGRAMA
GASTOS
PERSONAL
CTES Y SER
FINANCIER.
CORRIENTES
REALES
DE CAPITAL
FINANCIER.
FINANCIER.
43020 ADMON. GRAL.
PROYECTOS ESTRATEGICOS
Y OBRAS
505.955
329.855
132.100
18.000
26.000
43260 EDIFICACIONES Y
OBRA CIVIL
901.656
698.556
3.100
51100 INFRAESTRUCTURAS
BASICAS Y TRANSPORTES
19.402.200
TOTAL
20.809.811
200.000
19.402.200
1.028.411
135.200
Presupuesto 2007
18.000
19.628.200
PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO
PRESUPUESTO DE GASTOS DE CADA SUBPROGRAMA
Presupuesto 2007
10 GABINETE DE ALCALDIA
Presupuesto 2007
ÁREA
10
SUBPROGRAMA
11110 GABINETE DE ALCALDIA
OBJETIVOS
•
•
•
•
GABINETE DE ALCALDIA
ATENCION PERMANENTE A ALCALDÍA Y SU GESTIÓN DIRECTA.
GESTIÓN DE LAS ACTUACIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.
GESTIÓN DE LA SECRETARÍA TÉCNICA.
PROMOVER LAS RELACIONES CON CIUDADES HERMANAS
PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PUESTO DE TRABAJO
302900
603501
603502
603600
OFICIAL ADMINISTRATIVO
ASESOR/A GABINETE ALCALD IA
TIT. SUP. GABINETE ALCALDIA
SECRETARIA GABINETE ALCALDIA
NIVEL
C
0
0
0
Nº
1
2
1
1
PARTIDAS
C. ECONÓMICO
DENOMINACIÓN
IMPORTE*
C. ECONÓMICO
110000
120010
120020
160010
215000
220020
222010
226010
226110
227070
233000
482090
489000
625000
689010
DENOMINACIÓN
RETRIB. PERSON.EVENTUAL CORPORACION
RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS
RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUNC.
S.S. EMPRESA
MANT. MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA
PRENSA,REVIST,LIBROS Y OTRAS PUBLIC.
COMUNICACIONES TELEFONICAS
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRES.
OTROS GASTOS DIVERSOS
CONTRAT.ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS
OTRAS INDEMNIZACIONES
TRANSF. A INSTITUCIONES
OTRAS TRANSFERENCIAS
MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA
OBRAS ARTISTICAS
IMPORTE*
210.578
21.795
10.120
78.108
1.600
650
8.300
244.000
6.000
32.000
38.000
3.200
3.200
6.000
6.100
* EN EUROS.
TOTAL SUBPROGRAMA
Presupuesto 2007
669.651
20 ECONOMIA
Presupuesto 2007
ÁREA
20
SUBPROGRAMA
01100 CARGA FINANCIERA
OBJETIVOS
ECONOMIA
•
PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PARTIDAS
C. ECONÓMICO
310001
310002
DENOMINACIÓN
INT. PTMOS. L/ P CONTRATADOS
INT. PTMOS. NUEVOS L/P
IMPORTE*
2.125.000
350.000
C. ECONÓMICO
311000
312000
911030
911040
911050
913016
913021
913022
913023
913024
913025
913026
913027
913062
913063
913064
913065
913066
DENOMINACIÓN
INTERESES PRESTAMOS CORTO PLAZO
GASTOS FORMAL.MODIF.CANC. PTMOS.
AMORT.PTMO.VINSA 185 M.
AMORT.PTMO.VINSA 170 M.
AMORT. PTMO VINSA 2,8 M EUR.
AMORT.DEXIA REFINANCIACION
AMORT.PTMO. CAN 56 M.
AMORT.PTMO. CAN 17,4 M
AMORT.PTMO. CAN 257,8 MILL.
AMORT.PTMO. CAN 132 MILLONES
AMORT.CAN CREDITO 5 M EUROS
AMORT.CAN CREDITO 5 M EUROS
AMORT.CAN REFIN.PTMOS VINSA
AMORT.SANTANDER (INV.98)
AMORT.BBVA REFINANCIACION
AMORT.CAJA MADRID REF.ANTIC.GN
AMORT.BBVA 5 M EUROS
AMORT.DEXIA 5 M EUROS
IMPORTE*
6.000
6.000
51.000
45.000
100.000
489.500
20.000
9.800
90.800
50.600
278.000
278.000
102.000
295.100
147.000
281.000
278.000
278.000
* EN EUROS.
TOTAL SUBPROGRAMA
Presupuesto 2007
5.280.800
ÁREA
20
SUBPROGRAMA
61000 ADMON. GENERAL ECONOMIA
OBJETIVOS
•
•
•
•
•
ECONOMIA
COORDINACION DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AREA.
COORDINACION DEL AREA CON EL RESTO DE LA ORGANIZACION MUNICIPAL EN MATERIA ECONOMICO,
FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA.
PROMOVER INTERCAMBIOS DE INFORMACION CON OTRAS ENTIDADES.
EVALUACION DE LOS DISTINTOS SER VICIOS
IMPULSAR LAS TRAMITACIONES Y GESTIONES A TRAVÉS DE LA WEB (CARPETA CIUDADANA)
PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PUESTO DE TRABAJO
100950
100960
300100
303000
600001
600002
RESPON.GES.ECON.FINAN.PRESUPUESTARI
A
RESPON.GESTION TRIBUTARIA
OFICIAL ADMINISTRATIVO
OFICIAL ADTVO CON COMPTO
DIRECTOR/A DE AREA
SECRETARIO/A TECNICO/A
NIVEL
Nº
A
1
A
C
C
0
0
1
1
2
1
1
PARTIDAS
C. ECONÓMICO
DENOMINACIÓN
IMPORTE*
C. ECONÓMICO
110000
120010
120020
120030
160010
220020
220040
221100
222010
226110
227070
233000
625000
DENOMINACIÓN
RETRIB. PERSON.EVENTUAL CORPORACION
RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS
RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUNC.
AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.EN ACTIVO
S.S. EMPRESA
PRENSA,REVIST,LIBROS Y OTRAS PUBLIC.
OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE
MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL
COMUNICACIONES TELEFONICAS
OTROS GASTOS DIVERSOS
CONTRAT.ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS
OTRAS INDEMNIZACIONES
MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA
IMPORTE*
115.465
118.420
45.707
793
79.969
10.400
500
500
9.400
5.500
20.000
20.000
30.000
* EN EUROS.
TOTAL SUBPROGRAMA
Presupuesto 2007
456.654
ÁREA
20
SUBPROGRAMA
61110 RECAUDACION Y TESORERIA
OBJETIVOS
•
•
•
•
•
•
•
•
ECONOMIA
GESTION EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS ACTIVOS Y PASIVOS.
IMPULSAR LOS COBROS A TRAVÉS DE ENTIDADES FINANCIERAS
DEPURACIÓN DE DEUDA ANTIGUA Y ARCHIVO Y ESCANEO DE DOCUMENTOS.
CONTROL DE FIANZAS Y AVALES. INFORMATIZACIÓN DE LA TRAMITACIÓN DE AVALES
CONSOLIDACIÓN DE LA REESTRUCTURACIÓN DE LA CARTERA DE DEUDA CON 3 CRITERIOS: OPTIMIZACIÓN DEL
COSTE DE ENDEUDAMIENTO, LIMITAR LA SENSIBILIDAD DEL ENDEUDAMIENTO A MOVIMIENTOS FUTUROS DE
TIPO DE INTERÉS Y FACILITAR LA GESTIÓN OPERATIVA DE LA MISMA
POSIBILITAR LA DOMICILIACIÓN BAN CARIA EN CUALQUIER ENTIDAD FINANCIERA
ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE PAGO DE RECIBOS NO DOMICILIADOS
COMUNICACIÓN DE PAGOS REALIZADOS A TODOS LOS ACREEDORES
PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PUESTO DE TRABAJO
101000
300100
300600
400000
TESORERO
OFICIAL ADMINISTRATIVO
OFICIAL ADTVO FUNCIONES GESTOR
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
NIVEL
A
C
C
D
Nº
1
7
1
1
PARTIDAS
C. ECONÓMICO
DENOMINACIÓN
IMPORTE*
C. ECONÓMICO
120010
120020
120030
160010
222030
226040
226081
342010
DENOMINACIÓN
RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS
RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUNC.
AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.EN ACTIVO
S.S. EMPRESA
REPARTO NOTIFICACIONES
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES
SERV. RECAUDAC. EJECUTIVA
INTERESES DE DEMORA
IMPORTE*
233.179
48.815
1.190
59.474
2.000
48.000
1.150.000
35.000
* EN EUROS.
TOTAL SUBPROGRAMA
Presupuesto 2007
1.577.658
ÁREA
20
SUBPROGRAMA
61120 PATRIMONIO Y COMPRAS
OBJETIVOS
•
•
•
•
•
•
•
•
ECONOMIA
REDUCCION PLAZO RESOLUCION EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.
GESTION DE ALQUILERES DE VIVIENDAS MUNICIPALES.
PROMOVER EL ALQUILER DE LAS VIVIENDAS SIN USO ESPECÍFICO.
CONTROL DE LA MOROSIDAD.
DEPURACION DEL INVENTARIO.
PROGRESIVA ADHESION CENTRAL DE COMPRAS OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.
ESTABLECIMIENTO DE UN PROTOCOLO DE SOLICITUDES DE SUMINISTROS OBJETO DE SU COMPETENCIA.
DEPURAR LA PRESUPUESTACION DE LOS GASTOS GESTIONADOS POR CUENTA DE OTRAS AREAS
PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PUESTO DE TRABAJO
100505
200000
202200
203800
300100
303000
400000
LICENCIADO EN DERECHO
OFICIAL SUPERIOR
TIT.GR.MEDIO PATRIMONIO Y COMP.
TECNICO ADMINISTRATIVO
OFICIAL ADMINISTRATIVO
OFICIAL ADTVO CON COMPTO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
NIVEL
A
B
B
B
C
C
D
Nº
1
1
1
2
6
1
2
PARTIDAS
C. ECONÓMICO
DENOMINACIÓN
IMPORTE*
C. ECONÓMICO
120010
120020
120030
160010
212010
212020
221011
221021
221030
221042
225010
225020
226100
226110
227070
622020
680000
DENOMINACIÓN
RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS
RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUNC.
AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.EN ACTIVO
S.S. EMPRESA
MANT. EDIFICIOS Y O.CONSTRUCCIONES
GASTOS DE COMUNIDAD
ENERGIA ELECT. EDIFIC. MUNICIPALES
AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES
CONSUMO GAS
COMBUSTIBLE DE CALEFACCION
TRIBUTOS
TASA DE BASURAS
PROPIEDAD INTELECTUAL
OTROS GASTOS DIVERSOS
CONTRAT.ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS
VIVIENDAS
TERRENOS PATRIMONIALES
IMPORTE*
318.121
68.532
3.637
78.426
10.000
27.000
22.150
500
5.500
80.000
46.700
13.500
20.000
110.000
5.000
550.000
55.000
* EN EUROS.
TOTAL SUBPROGRAMA
Presupuesto 2007
1.414.066
ÁREA
20
SUBPROGRAMA
61130 GESTION FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA
OBJETIVOS
•
•
•
•
•
•
ECONOMIA
REPLANTEAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE COSTES.
ELABORACION DE ORDENANZAS Y PRESUPUESTOS EN LOS PLAZOS LEGALMENTE ESTABLECIDOS.
PUBLICACIÓN EN LA WEB MUNICIPAL DEL TEXTO REGULADOR DE LAS ORDENANZAS FISCALES Y NORMAS DE
PRECIOS PÚBLICOS
DIFUSIÓN DE LOS DATOS DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA WEB DENTRO DEL MES SIGUIENTE AL
DE PUBLICACIÓN EN EL BON DEL ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA Y MEDIANTE TRÍPTICO INFORMATIVO
ASESORAMIENTO A LAS ÁREAS, DEPARTAMENTOS Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES.
CON TROL INGRESOS
PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PUESTO DE TRABAJO
100301
100514
101200
300600
400000
LETRADO
ECONOMISTA
RESPONSABLE CONTABILIDAD
OFICIAL ADTVO FUNCIONES GESTOR
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
NIVEL
A
A
A
C
D
Nº
2
7
1
2
1
PARTIDAS
C. ECONÓMICO
DENOMINACIÓN
IMPORTE*
C. ECONÓMICO
120010
120020
120030
160010
226020
226050
DENOMINACIÓN
RETRIB.BASICAS FUNCIONAR IOS
RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUNC.
AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.EN ACTIVO
S.S. EMPRESA
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
ASESORAMIENTO EC.FINAN.FISC.URBAN.
IMPORTE*
394.726
139.447
2.050
74.420
16.000
4.500
* EN EUROS.
TOTAL SUBPROGRAMA
Presupuesto 2007
631.143
ÁREA
20
SUBPROGRAMA
61140 INTERVENCION
OBJETIVOS
•
•
•
•
•
•
•
•
ECONOMIA
FISCALIZACIÓN PREVIA DE TODOS LOS EXPEDIENTES DE GASTO.
REDUCIR EL TIEMPO MEDIO DE FISCALIZACION PREVIA.
FISCALIZACION DE LA NOMINA.
FISCALIZACION OO.AA.
DIRIGIR EL CONTROL FINANCIERO DE SOC. MERCANTILES DEPENDIENTES.
MANTENER EL NIVEL DE ASESORAMIENTO CON LAS AREAS
INTERVENCIÓN MATERIAL DEL PAGO
CONTINUAR CON LA FISCALIZACIÓN A POSTERIORI DE LOS GASTOS
PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PUESTO DE TRABAJO
100900
103000
203800
300100
400000
INTERVENTOR MUNICIPAL
INTERVENTOR DELEGADO
TECNICO ADMINISTRATIVO
OFICIAL ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
NIVEL
A
A
B
C
D
Nº
1
3
1
1
1
PARTIDAS
C. ECONÓMICO
DENOMINACIÓN
IMPORTE*
C. ECONÓMICO
120010
120020
120030
160010
227070
DENOMINACIÓN
RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS
RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUNC.
AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.EN ACTIVO
S.S. EMPRESA
CONTRAT.ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS
IMPORTE*
201.161
104.271
6.256
47.115
20.000
* EN EUROS.
TOTAL SUBPROGRAMA
Presupuesto 2007
378.803
ÁREA
20
SUBPROGRAMA
61310 GESTION TRIBUTARIA
OBJETIVOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ECONOMIA
MANTENIMIENTO CATASTRO.
INICIO REVISION PONENCIA VALORACIÓN.
UNIFICACION ATENCION AL PUBLICO
PUBLICACIÓN EN LA WEB MUNICIPAL DEL CALENDARIO DEL CONTRIBUYENTE EN EL MES DE ENERO
GARANTIZAR QUE LOS 3 ÚLTIMOS DÍAS DE LOS PERÍODOS DE COBRANZA SERÁN HÁBILES.
INFORMAR DE LA FINALIZACIÓN DE LOS PLAZOS EN PRENSA LOS DOS ÚLTIMOS FINES DE SEMANA Y LOS DOS
ÚLTIMOS DÍAS HÁBILES DEL PERÍODO VOLUNTARIO
ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO FIJANDO FECHA DE RESPUESTA EN CASO DE NO PODER
INFORMAR EN EL MOMENTO
ACTUALIZACION BASE DE DATOS DE PERSONAS.
IMPLANTACION Y SEGUIMIENTO DE LA AUTOLIQUIDACION DE TRIBUTOS NO PERIODICOS.
COMPROBACION E INVESTIGACION DE LOS DIFERENTES HECHOS IMPOSITIVOS.
PUESTA EN MARCHA DE UN SERVICIO DE INSPECCION. APROBACION DEL PLAN DE INSPECCION EN EL PRIMER
SEMESTRE.
PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PUESTO DE TRABAJO
200000
200200
202000
202300
203800
300100
300600
303000
400000
OFICIAL SUPERIOR
TIT. GRADO MEDIO CON INCOMP.
TITULADO GR. MEDIO CATASTRO
TIT.GRADO MEDIO RENTAS Y PLUSVALIA
TECNICO ADMINISTRATIVO
OFICIAL ADMINISTRATIVO
OFICIAL ADTVO FUNCIONES GESTOR
OFICIAL ADTVO CON COMPTO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
NIVEL
B
B
B
B
B
C
C
C
D
Nº
1
2
1
1
2
11
3
1
5
PARTIDAS
C. ECONÓMICO
DENOMINACIÓN
IMPORTE*
C. ECONÓMICO
120010
120020
120030
160010
222030
227030
227070
DENOMINACIÓN
RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS
RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUNC.
AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.EN ACTIVO
S.S. EMPRESA
REPARTO NOTIFICACIONES
MANT.CATASTRO
CONTRAT.ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS
IMPORTE*
597.627
143.338
2.843
143.741
35.000
550.200
405.600
* EN EUROS.
TOTAL SUBPROGRAMA
Presupuesto 2007
1.878.349
21 PRESIDENCIA
Presupuesto 2007
ÁREA
21
SUBPROGRAMA
11120 ORGANOS DE GOBIERNO
OBJETIVOS
•
•
PRESIDENCIA
PRESUPUESTO Y GESTIÓN DE SUBVENCIONES A LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES.
PRESUPUESTO Y GESTIÓN DE RETRIBUCIONES Y DIETAS A CORPORATIVOS
PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PARTIDAS
C. ECONÓMICO
DENOMINACIÓN
IMPORTE*
C. ECONÓMICO
100010
160010
221041
224010
226110
482090
DENOMINACIÓN
RETRIBUCIONES CARGOS ELECTOS
S.S. EMPRESA
CARBURANTE DE VEHICULOS
SEGUROS VEHICULOS
OTROS GASTOS DIVERSOS
TRANSF. A INSTITUCIONES
IMPORTE*
723.500
180.900
7.800
6.800
30.000
130.000
* EN EUROS.
TOTAL SUBPROGRAMA
Presupuesto 2007
1.079.000
ÁREA
21
SUBPROGRAMA
12000 ADMON. GRAL. PRESIDENCIA
OBJETIVOS
•
•
•
•
•
•
PRESIDENCIA
ELABORACIÓN Y GESTIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DEL ÁREA.
COORDINACIÓN DEL ÁREA CON EL RESTO DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL Y GESTIÓN EXTERNA AL
AYUNTAMIENTO.
DOTAC IÓN DE MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES A LAS OFICINAS DEL ÁREA.
ORGANIZACIÓN DE LAS OFICINAS DEPENDIENTES DEL ÁREA.
PROYECTO DE PLANTILLA ORGÁNICA.
NEGOCIACIÓN DE LAS CONDICIONES DE EMPLEO DEL PERSONAL MUNICIPAL
PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PUESTO DE TRABAJO
100301
100505
103700
300600
600001
600002
600007
LETRADO
LICENCIADO EN DERECHO
COORDINADOR SERVICIOS JURIDICOS
OFICIAL ADTVO FUNCIONES GESTOR
DIRECTOR/A DE AREA
SECRETARIO/A TECNICO/A
TIT.ORGANO APOYO JUNTA GOB.LOCAL
NIVEL
A
A
A
C
0
0
0
Nº
1
2
1
1
1
1
1
PARTIDAS
C. ECONÓMICO
DENOMINACIÓN
IMPORTE*
C. ECONÓMICO
110000
120010
120020
160010
220020
221100
222010
233000
625000
DENOMINACIÓN
RETRIB. PERSON.EVENTUAL CORPORACION
RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS
RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUNC.
S.S. EMPRESA
PRENSA,REVIST,LIBROS Y OTRAS PUBLIC.
MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL
COMUNICACIONES TELEFONICAS
OTRAS INDEMNIZACIONES
MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA
IMPORTE*
183.730
142.820
73.555
72.621
18.000
1.000
12.600
12.000
45.000
* EN EUROS.
TOTAL SUBPROGRAMA
Presupuesto 2007
561.326
ÁREA
21
SUBPROGRAMA
12111 SECRETARIA GENERAL
OBJETIVOS
•
•
•
PRESIDENCIA
PRESTACIÓN DE ASESORAMIENTO LEGAL DE LOS ÓRGANOS DEL AYUNTAMIENTO.
PRESTACIÓN DE LAS FUNCIONES DE LA FE PÚBLICA DE TODOS LOS ACTOS Y ACUERDOS DE TALES ÓRGANOS.
LA PRESTACIÓN DE LAS FUNCIONES DIRECTIVAS DE SECRETARÍA GENERAL
PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PUESTO DE TRABAJO
100000
100100
100301
SECRETARIO PLENO
VICESECRETARIO
LETRADO
NIVEL
A
A
A
Nº
1
1
1
PARTIDAS
C. ECONÓMICO
DENOMINACIÓN
IMPORTE*
C. ECONÓMICO
120010
120020
120030
160010
220020
DENOMINACIÓN
RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS
RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUNC.
AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.EN ACTIVO
S.S. EMPR ESA
PRENSA,REVIST,LIBROS Y OTRAS PUBLIC.
IMPORTE*
98.088
87.287
496
15.712
5.700
* EN EUROS.
TOTAL SUBPROGRAMA
Presupuesto 2007
207.283
ÁREA
21
SUBPROGRAMA
12112 ACTAS Y NOTIFICACIONES
OBJETIVOS
•
•
•
•
PRESIDENCIA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONFECCIÓN DE LAS ACTAS DE LOS ÓRGANOS MUNICIPALES TANTO
CONSULTIVOS COMO DECISORIOS.
GESTIÓN DEL SUBCIRCUITO DOCUMENTAL (SAM).
TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE EXPEDIENTES.
SERVICIO DE TRADUCCIÓN DE LAS SESIONES PLENARIAS
PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PUESTO DE TRABAJO
100600
201900
300100
TRADUCTOR DE VASCUENCE
OFICIAL SUPERIOR CON COMPTO
OFICIAL ADMINISTRATIVO
NIVEL
A
B
C
Nº
2
1
3
PARTIDAS
C. ECONÓMICO
DENOMINACIÓN
IMPORTE*
C. ECONÓMICO
120010
120020
120030
160010
216000
227070
DENOMINACIÓN
RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS
RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUNC.
AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.EN ACTIVO
S.S. EMPRESA
MANT.Y REP.EQUIPAM.PROC.DE INFOR
CONTRAT.ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS
IMPORTE*
170.958
39.260
1.190
36.756
5.000
18.000
* EN EUROS.
TOTAL SUBPROGRAMA
Presupuesto 2007
271.164
ÁREA
21
SUBPROGRAMA
12120 REGISTRO Y EMPADRONAMIENTO
OBJETIVOS
•
•
•
•
•
•
PRESIDENCIA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA TOTALIDAD DE
DOCUMENTOS DE ENTRADA EN EL AYUNTAMIENTO.
PRESTACIÓN SERVICIO DE DESCENTRALIZACIÓN DEL REGISTRO DE SALIDAS EN LAS ÁREAS.
CONEXIÓN DE MICROORDENADOR CON PROGRAMA DEL REGISTRO GENERAL.
PRESTACIÓN SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL PADRÓN Y CENSO ELECTORAL.
GESTIÓN CENSO ELECTORAL Y COLABAORACIÓN CON LA ORGANIZACIÓN DE PROCESOS ELECTO.
ATENCIÓN DE TODAS AQUELLAS FUNCIONES QUE LE PUEDAN OTORGAR LAS LEYES, ESPECIALMENTE EN
MATERIA DE EXTR ANJERÍA
PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PUESTO DE TRABAJO
200000
204100
300100
300600
302400
400000
OFICIAL SUPERIOR
RESPON.OF.SER.GESTION DIRECTA
OFICIAL ADMINISTRATIVO
OFICIAL ADTVO FUNCIONES GESTOR
OF.ADTVO DOMINIO VASCUENCE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
NIVEL
B
B
C
C
C
D
Nº
1
1
2
1
1
3
PARTIDAS
C. ECONÓMICO
DENOMINACIÓN
IMPORTE*
C. ECONÓMICO
120010
120020
120030
160010
222020
227070
DENOMINACIÓN
RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS
RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUNC.
AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.EN ACTIVO
S.S. EMPRESA
GASTOS DE FRANQUEO
CONTRAT.ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS
IMPORTE*
202.986
39.451
793
50.432
50.000
300
* EN EUROS.
TOTAL SUBPROGRAMA
Presupuesto 2007
343.962
ÁREA
21
SUBPROGRAMA
12130 ARCHIVO
OBJETIVOS
•
•
•
•
•
•
PRESIDENCIA
ADQUISICIÓN FONDOS BILBIOGRÁFICOS, HEMEROTECA Y FOTOGRÁFICOS.
ENCUADERNACIÓN,
PUBLICACIONES.
MICROFILMACIÓN
SELECTIVA
SECCIONES
DOC UMENTALES
Y
HEMEROTECA.
CONSERVACIÓN E INCREMENTO DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO MUNICIPAL.
INFORMATIZACIÓN GESTIÓN BIBLIOTECA DE ARCHIVO. IMPLANTACIÓN INFORMÁTICA DE BASE DE DATOS.
AMPLIACIÓN DE DOTACIÓN DE MAQUINARIA.
INTEGRACIÓN OPERATIVA EN EL PROCESO DOC UMENTAL DEL AYUNTAMIENTO, EN SUS FASES DE ARCHIVOS DE
OFICINAS, ARCHIVO ADMINISTRATIVO Y ARCHIVO HISTÓRICO.
ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO DEL ARCHIVO MUNICIPAL
PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PUESTO DE TRABAJO
100400
100506
300100
ARCHIVERO MNPAL LIC.FILOSOFIA Y
LETRAS
LICENCIADO EN FILOSOFIA Y LETRAS
OFICIAL ADMINISTRATIVO
NIVEL
Nº
A
1
A
C
2
2
PARTIDAS
C. ECONÓMICO
DENOMINACIÓN
IMPORTE*
C. ECONÓMICO
120010
120020
120030
160010
211020
220020
227070
629010
689010
DENOMINACIÓN
RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS
RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUNC.
AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.EN ACTIVO
S.S. EMPRESA
MANT.Y REP. ASCENSORES
PRENSA,REVIST,LIBROS Y OTRAS PUBLIC.
CONTRAT.ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS
FONDOS BIBLIOGRAFICOS
OBRAS ARTISTICAS
IMPORTE*
157.823
39.218
1.653
6.903
900
30.000
33.500
60.000
4.500
* EN EUROS.
TOTAL SUBPROGRAMA
Presupuesto 2007
334.497
ÁREA
21
SUBPROGRAMA
12140 GERENCIA
OBJETIVOS
•
•
PRESIDENCIA
DIRECCIÓN, REGULACIÓN Y COORDINACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS ÁREAS.
MEJORAR LA CAPACIDAD REAL DE GESTIÓN MUNICIPAL
PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PUESTO DE TRABAJO
300100
300300
300600
600004
603503
OFICIAL ADMINISTRATIVO
OFICIAL ADTVO COMPTO
OFICIAL ADTVO FUNCIONES GESTOR
GERENTE MUNICIPAL
DIRECTOR/A ASESORIA JURIDICA
NIVEL
C
C
C
0
0
Nº
1
1
1
1
1
PARTIDAS
C. ECONÓMICO
DENOMINACIÓN
IMPORTE*
C. ECONÓMICO
110000
120010
120020
120030
160010
226030
227070
DENOMINACIÓN
RETRIB. PERSON.EVENTUAL CORPORACION
RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS
RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUNC.
AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.EN ACTIVO
S.S. EMPRESA
GTOS. JURIDICOS Y CONTENCIOSOS
CONTRAT.ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS
IMPORTE*
150.627
72.343
15.005
2.423
64.259
165.600
90.000
* EN EUROS.
TOTAL SUBPROGRAMA
Presupuesto 2007
560.257
ÁREA
21
SUBPROGRAMA
12150 ADMINISTRACION PERSONAL
OBJETIVOS
•
•
•
•
•
PRESIDENCIA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LOS PROCESOS DE SELECCION DE INGRESO EN EL AYUNTAMIENTO, TANTO DE
PERSONAL FUNCIONARIO, COMO PERSONAL LABORAL Y PROMOCIÓN INTERNA.
TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LA PLANTILLA ORGÁNICA MUNICIPAL.
APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE RETRIBUCIONES Y ACUERDO SOBRE CONDICIONES DE EMPLEO DE LOS
EMPLEADOS MUNICIPALES. Y, EN GENERAL, LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ATENCIÓN, GESTIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL MUNICIPAL.
GESTIÓN DE LA NÓMINA DE TODO EL PERSONAL (FUNCIONARIOS, CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS,
CONTRATADOS LABORALES, JUBILADOS Y PENSIONISTAS), APROX.2.600.
ELABORACIÓN CONTRATOS DE TRABAJO, TANTO ADMINISTRATIVOS COMO LABORALES, ALUMNOS ESCUELASTALLER, FONDO SOCIAL D E EMPLEO, ETC
PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PUESTO DE TRABAJO
300100
300600
302000
400000
OFICIAL ADMINISTRATIVO
OFICIAL ADTVO FUNCIONES GESTOR
OFICIAL ADMINISTRATIVO NOMINA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
NIVEL
C
C
C
D
Nº
1
2
1
2
PARTIDAS
C. ECONÓMICO
DENOMINACIÓN
IMPORTE*
C. ECONÓMICO
120010
120020
120030
160010
226110
227023
227070
830010
DENOMINACIÓN
RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS
RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUNC.
AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.EN ACTIVO
S.S. EMPRESA
OTROS GASTOS DIVERSOS
CONTRATO SEGURIDAD
CONTRAT.ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS
ANTICIPO DE PAGAS AL PERSONAL
IMPORTE*
124.674
33.624
3.201
34.828
3.100
26.800
32.000
264.000
* EN EUROS.
TOTAL SUBPROGRAMA
Presupuesto 2007
522.227
ÁREA
21
SUBPROGRAMA
12161 SERVICIOS GRALS. AYUNTAMIENTO
OBJETIVOS
•
•
•
•
•
•
PRESIDENCIA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REPARTO DE NOTIFICACIONES DE ACTOS ADMINISTRATIVOS, DIRECTAMENTE O
A TRAVÉS DE CONTRATACIONES EXTERNAS.
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN INTERNA AL CIUDADANO, TRASLADO INTERNO Y EXTERNO DE
DOCUMENTOS Y DIVERSOS
SERVICIOS DE CONSERJERÍA.
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA MEDIANTE CONTRATACION ES EXTERNAS. PARA LAS
DISTINTAS ÁREAS MUNICIPALES.
CONTROL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS EDIFICIOS DE SU COMPETENCIA.
ATENCIÓN A LA CORPORACIÓN A TRAVÉS DE CONSERJERÍA Y SERVICIO ORDENANZAS
PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PUESTO DE TRABAJO
201300
305500
305700
400201
400400
402900
ENC.ORDEN.OF.MNPALES
OFICIALES DE INFORMACION
ENC.ORDEN.OF.MNPALES
ORDENANZA DE REPROGRAFIA
ORDENANZA OFICINAS MNPALES
AUX.FUNCIONAMIENTO INST.MNPALES
NIVEL
B
C
C
D
D
D
Nº
1
21
1
2
4
3
PARTIDAS
C. ECONÓMICO
120010
120020
120030
120090
160010
162010
212050
215000
219000
220010
DENOMINACIÓN
RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS
RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUNC.
AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.EN ACTIVO
OTRAS RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS
S.S. EMPRESA
FORMAC.Y PERFECC.PERSONAL FUNC.
CONTRATOS LIMPIEZA
MANT. MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA
MANT. OTRO INMOV. MATER. E INMAT.
MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA
IMPORTE*
694.238
111.450
5.852
800.000
77.392
31.000
310.000
86.000
2.000
180.000
C. ECONÓMICO
221011
221021
221030
221041
221042
221050
221090
222010
222030
224010
224020
224030
224040
225020
226110
480000
482020
622010
DENOMINACIÓN
ENERGIA ELECT. EDIFIC. MUNICIPALES
AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES
CONSUMO GAS
CARBURANTE DE VEHICULOS
COMBUSTIBLE DE CALEFACCION
VESTUARIO
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO
COMUNICACIONES TELEFONICAS
REPARTO NOTIFICACIONES
SEGUROS VEHICULOS
SEGUROS RESPONSABIIDAD CIVIL
SEGURO DAÑOS MATERIALES
SEGURO ACCIDENTES
TASA DE BASURAS
OTROS GASTOS DIVERSOS
TRANSF. A FAMILIAS
TRANSF. A F.N.M.C.
EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
IMPORTE*
150.000
8.500
14.800
2.300
95.000
20.400
13.550
210.000
116.500
2.000
287.000
96.000
21.200
2.400
62.000
26.900
72.000
460.000
* EN EUROS.
TOTAL SUBPROGRAM A
Presupuesto 2007
3.958.482
ÁREA
21
SUBPROGRAMA
12170 INFORMATICA
OBJETIVOS
•
•
•
PRESIDENCIA
CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO DE INFORMÁTICA MUNICIPAL.
SUPERVISAR LAS ACTUACIONES DE ANIMSA EN ESTE AYUNTAMIENTO.
REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE OPORTUNAMENTE SE SOLICITEN
PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PUESTO DE TRABAJO
100200
300100
RESPON ORG INTER INFOR MNPAL
OFICIAL ADMINISTRATIVO
NIVEL
A
C
Nº
1
1
PARTIDAS
C. ECONÓMICO
DENOMINACIÓN
IMPORTE*
C. ECONÓMICO
120010
120020
160010
206000
213000
215000
216000
219000
220030
222010
626000
629090
645000
DENOMINACIÓN
IMPORTE*
RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS
RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUNC.
S.S. EMPRESA
ALQU.EQUIP. PROCESO DE INFORMACION
MANT. MAQUINARIA Y UTILLAJE
MANT. MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA
MANT.Y REP.EQUIPAM.PROC.DE INFOR
MANT. OTRO INMOV. MATER. E INMAT.
MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE
COMUNICACIONES TELEFONICAS
EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
APLICACIONES INFORMATICAS
65.767
28.999
7.417
24.000
16.800
23.200
278.500
2.298.500
116.000
256.000
1.250.000
1.446.400
1.405.000
* EN EUROS.
TOTAL SUBPROGRAMA
Presupuesto 2007
7.216.583
ÁREA
21
SUBPROGRAMA
12180 PREVENCION RIESGOS LABORALES
OBJETIVOS
•
•
PRESIDENCIA
INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y DESARROLLO POR PARTE DEL SERVICIO, EN RELACIÓN A LA APLICACIÓN EN EL
AYUNTAMIENTO DE LA LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y REGLAMENTOS CORRESPONDIENTES.
REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y PROPUESTAS RELACIONADOS CON LA PREVENCIÓN
PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PUESTO DE TRABAJO
103201
103800
203500
300100
404700
603700
MEDICO ESP.MEDICINA TRABAJO
JEFE UNIDAD MEDICINA TRABAJO
TECNICO PREV.RIESGOS LABORALES
OFICIAL ADMINISTRATIVO
OFICIAL PROF.PREV.RIESGOS LAB.
COORDINADOR/A SERV.PREV.RIESGOS
LABORALE
NIVEL
A
A
B
C
D
0
Nº
2
1
4
1
1
1
PARTIDAS
C. ECONÓMICO
DENOMINACIÓN
IMPORTE*
C. ECONÓMICO
110000
120010
120020
120030
160010
162010
212050
221080
226110
227070
621090
623000
DENOMINACIÓN
RETRIB. PERSON.EVENTUAL CORPORACION
RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS
RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUNC.
AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.EN ACTIVO
S.S. EMPRESA
FORMAC.Y PERFECC.PERSONAL FUNC.
CONTRATOS LIMPIEZA
PRODUCTOS FARMACEUTICOS
OTROS GASTOS DIVERSOS
CONTRAT.ES TUDIOS Y TRAB.TECNICOS
OTRAS INSTALACIONES
MAQUINARIA Y UTILLAJE
IMPORTE*
43.330
242.224
88.459
2.047
59.544
2.000
7.000
10.500
3.000
21.000
30.000
3.000
* EN EUROS.
TOTAL SUBPROGRAMA
Presupuesto 2007
512.104
ÁREA
21
SUBPROGRAMA
31400 PENSIONES Y AST.MEDICO FARMAC.
OBJETIVOS
•
•
•
PRESIDENCIA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS, TANTO ALTAS,
BAJAS COMO ACTUALIZACIÓN DE LOS HABERES PASIVOS.
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECEPCIÓN Y TRAMITACIÓN ANTE EL GOBIERNO DE NAVARRADE LOS GASTOS
DE ASISTENCIA SANITARIA EN LA MODALIDAD DE 'USO ESPECIAL' Y APLICACIÓN DE LAS MEJORAS DEL ACUERDO
SOBRE CONDICIONES DE EMPLEO LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES.
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA APROBADAS EN LOS CONVENIOS DE
PERSONAL CON SEGURIDAD SOCIAL
PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PUESTO DE TRABAJO
201900
300600
OFICIAL SUPERIOR CON COMPTO
OFICIAL ADTVO FUNCIONES GESTOR
NIVEL
B
C
Nº
1
1
PARTIDAS
C. ECONÓMICO
DENOMINACIÓN
IMPORTE*
C. ECONÓMICO
120010
120020
160010
160061
160062
161051
161052
162050
830020
DENOMINACIÓN
RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS
RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUNC.
S.S. EMPRESA
ASIST. SANITARIA FUNCIONARIOS
ASIST. SANITARIA LABORALES
DEF. MONTEP.A CARG.DE LA CORP.
PATRONAL JUBILACION
SEGURO VIDA Y ACC. PERSONAL
ANTICIPO ASISTENCIA SANITARIA
IMPORTE*
56.857
14.444
7.641
528.500
91.500
5.082.000
12.372.135
420.000
1.700.000
* EN EUROS.
TOTAL SUBPROGRAMA
Presupuesto 2007
20.273.077
ÁREA
21
SUBPROGRAMA
61150 UNIDAD ASUNTOS EUROPEOS
OBJETIVOS
•
•
•
•
•
PRESIDENCIA
SUMINISTRO, INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO EFECTIVOS ACERCA DE OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN
EXTERNA.
COORDINAR REALIZACIÓN PROYECTOS QUE NECESARIAMENTE HAYAN DE ESTAR VINCULADOS A LAS
OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN EXTERNA.
MANTENER INFORMADOS A LOS DISTINTOS ÓRGANOS Y ÁREAS MUNICIPALES DE LAS OPCIONES DE FINANCIÓN
EXTERNAS ENCONTRADAS EN LOS ÁMBITOS ESTATAL, AUTONÓMICO Y LAS DE LA COMISIÓN EUROPEA (FONDOS
FEDER, FSE, FONDOS DE COHESIÓN,ETC.).
GARANTIZAR LOS PROYECTOS REALIZADOS Y PRESENTADOS A LA COMISIÓN EUROPEA CUYA VIABILIDAD HA
SIDO CONSEGUIDA (URBAN, OBJETIVO 2, FONDO COHESIÓN, URBACT).
EFECTUAR SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LOS PROYECTOS FINANCIACIÓN EXTERNA. REALIZAR CUANTAS
GESTIIONES Y TAREAS SE DERIVEN DE LA APROBACIÓN PROYECTOS
PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PUESTO DE TRABAJO
201000
207200
TIT.GR.MED.CON COMPTO. TRABAJO
SOCIAL
COORDINADOR SER VICIOS SOCIALES
NIVEL
Nº
B
1
B
1
PARTIDAS
C. ECONÓMICO
DENOMINACIÓN
IMPORTE*
C. ECONÓMICO
120010
120020
160010
220020
233000
DENOMINACIÓN
RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS
RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUNC.
S.S. EMPRESA
PRENSA,REVIST,LIBROS Y OTRAS PUBLIC.
OTRAS INDEMNIZACIONES
IMPORTE*
56.582
18.548
9.962
1.200
5.200
* EN EUROS.
TOTAL SUBPROGRAMA
Presupuesto 2007
91.492
22 PARTICIPACION CIUDADANA
Presupuesto 2007
ÁREA
22
SUBPROGRAMA
46310 ADMON. GRAL. PARTICIPACION CIUDADANA
OBJETIVOS
•
•
•
•
PARTICIPACION CIUDADANA
IMPLANTAR SISTEMAS DE MEJORA CONTINUA Y HACER UN SEGUIMIENTO DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE
LOS COMPROMISOS DEL AYUNTAMIENTO HACIA LA CIUDADANÍA.
PROMOVER LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL E IMPLANTAR NUEVOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN E INTERACCIÓN
CON EL CIUDADANO APROVECHANDO LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS.
DIFUNDIR LOS VALORES DE LOS COMPORTAMIENTOS Y ACTITUDES CÍVICAS PARA EL BENEFICIO DE LA CIUDAD Y
DE SUS HABITANTES.
GESTIONAR LOS AVISOS, QUEJAS Y SUGERENCIAS DE LOS CIUDADANOS
PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PUESTO DE TRABAJO
600001
600002
DIRECTOR/A DE AREA
SECRETARIO/A TECNICO/A
NIVEL
0
0
Nº
1
1
PARTIDAS
C. ECONÓMICO
DENOMINACIÓN
IMPORTE*
C. ECONÓMICO
110000
160010
221050
222010
226110
233000
240000
625000
DENOMINACIÓN
RETRIB. PERSON.EVENTUAL CORPORACION
S.S. EMPRESA
VESTUARIO
COMUNICACIONES TELEFONICAS
OTROS GASTOS DIVERSOS
OTRAS INDEMNIZACIONES
DIFUSION Y PUBLICACIONES ESPECIALES
MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA
IMPORTE*
115.110
34.136
44.000
11.000
18.000
12.000
30.000
20.000
* EN EUROS.
TOTAL SUBPROGRAMA
Presupuesto 2007
284.246
ÁREA
22
SUBPROGRAMA
46320 INFORMACION CIUDADANA
OBJETIVOS
•
•
•
PARTICIPACION CIUDADANA
LOGRAR UNA COMUNICACIÓN MÁS EFICAZ ENTRE LA ADMINISTRACIÓN Y LOS CIUDADANOS PARA QUE ÉSTOS
ESTÉN INFORMADOS DE LAS ACTUACIONES MUNICIPALES.
DAR A CONOCER LAS ACTUACIONES Y PROYECTOS MUNICIPALES A TRAVÉS DE NOTAS O RUEDAS DE PRENSA
PARA LA DIFUSIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y SU CONOCIMIENTO POSTERIOR POR PARTE DE LOS
CIUDADANOS.
PROPORCIONAR AL CIUDADANO UNA ATENCIÓN ADECUADA EN LAS TRES VÍAS: PRESENCIAL, EN OFICINAS DE
ATENCIÓN; TELEFÓNICA, A TRAVÉS DEL 010; Y TELEMÁTICA, POR MEDIO DE LA PÁGINA WEB WWW.PAMPLONA.ES-
PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PUESTO DE TRABAJO
100502
104000
201000
300100
303900
400000
PERIODISTA
JEFE DE LA UNIDAD DE PROTOCOLO
TIT.GR.MED.CON COMPTO. TRABAJO
SOCIAL
OFICIAL ADMINISTRATIVO
OFICIAL DE COMUNICACION
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
NIVEL
Nº
A
A
B
2
1
1
C
C
D
1
2
7
PARTIDAS
C. ECONÓMICO
DENOMINACIÓN
IMPORTE*
C. ECONÓMICO
120010
120020
160010
213000
220020
226010
226020
226110
227070
240000
470000
622010
DENOMINACIÓN
RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS
RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUNC.
S.S. EMPRESA
MANT. MAQUINARIA Y UTILLAJE
PRENSA,REVIST,LIBROS Y OTRAS PUBLIC.
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRES.
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
OTROS GASTOS DIVERSOS
CONTRAT.ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS
DIFUSION Y PUBLICACIONES ESPECIALES
TRANSFERENCIA EMPRESAS PRIVADAS
EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
IMPORTE*
297.333
77.550
89.927
3.500
32.000
60.200
1.233.000
60.000
384.000
26.300
5.000
250.000
* EN EUROS.
TOTAL SUBPROGRAMA
Presupuesto 2007
2.518.810
ÁREA
22
SUBPROGRAMA
46330 PARTICIPACION CIUDADANA
OBJETIVOS
•
•
•
PARTICIPACION CIUDADANA
FACILITAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS EN LOS PROYECTOS DESARROLLADOS POR EL AYUNTAMIENTO.
ESTABLECER FORMAS Y CAUCES DE PARTICIPACIÓN QUE PERMITAN QUE QUIENES ASÍ LO DESEEN TENGAN
OPORTUNIDADES DE PARTICIPAR.
AYUDAR A AQUELLOS CIUDADANOS QUE QUIERAN CONSTITUIR UNA ASOCIACIÓN
PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PUESTO DE TRABAJO
201000
TIT.GR.MED.CON COMPTO. TRABAJO
SOCIAL
NIVEL
B
Nº
1
PARTIDAS
C. ECONÓMICO
DENOMINACIÓN
IMPORTE*
C. ECONÓMICO
120010
120020
160010
226020
226060
226110
227070
240000
482090
DENOMINACIÓN
RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS
RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUNC.
S.S. EMPRESA
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
REUNIONES Y CONFERENCIAS
OTROS GASTOS DIVERSOS
CONTRAT.ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS
DIFUSION Y PUBLICACIONES ESPECIALES
TRANSF. A INSTITUCIONES
IMPORTE*
29.130
6.546
9.633
70.000
9.000
45.000
125.000
80.000
254.000
* EN EUROS.
TOTAL SUBPROGRAMA
Presupuesto 2007
628.309
ÁREA
22
SUBPROGRAMA
55100 SOCIOLOGIA
OBJETIVOS
PARTICIPACION CIUDADANA
•
PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PUESTO DE TRABAJO
100513
103900
300100
SOCIOLOGO
JEFE DE LA UNIDAD DE SOCIOLOGIA
OFICIAL ADMINISTRATIVO
NIVEL
A
A
C
Nº
2
1
1
PARTIDAS
C. ECONÓMICO
DENOMINACIÓN
IMPORTE*
C. ECONÓMICO
120010
120020
120030
160010
227070
DENOMINACIÓN
RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS
RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUNC.
AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.EN ACTIVO
S.S. EMPRESA
CONTRAT.ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS
IMPORTE*
116.508
36.405
793
41.287
40.000
* EN EUROS.
TOTAL SUBPROGRAMA
Presupuesto 2007
234.993
30 URBANISMO Y VIVIENDA
Presupuesto 2007
ÁREA
30
SUBPROGRAMA
43010 ADMON. GRAL. URBANISMO Y VIVIENDA
OBJETIVOS
•
•
•
•
•
•
•
URBANISMO Y VIVIENDA
COORDINAR Y CONTROLAR EL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DEL AREA.
COORDINAR CON LOS OBJETIVOS DE OTRAS AREAS MUNICIPALES.
OPTIMIZACION DE RECURSOS Y MEDIOS DISPONIBLES.
INCENTIVAR LA MOTIVACION DEL PERSONAL.
IMPULSAR LA REVITALIZACIÓN DE LA CIUDAD HISTORICA A TRAVES DE LA OFICINA DE REHABILITACION Y SU
COORDINACION CON PAMPLONA CENTRO HISTORICO.
COORDINAR CON GOBIERNO DE NAVARRA LA EJECUCION ACUERDO MARCO 2005-2007 EN MATERIA DE VIVIENDA
Y DE LOS ANEJOS 2005 Y 2006 PARA POSIBILITAR LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA PROTEGIDA.
COLABORAR CON GOBIERNO DE NAVARRA EN LA ELABORACION DE LA NORMATIVA SECTORIAL CON EFECTOS
SOBRE LA VIVIENDA ASI COMO EN LA OPTIMIZACION DE LA YA EXISTENTE
PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PUESTO DE TRABAJO
100301
100503
200204
200301
200600
300100
400000
404800
600001
600002
LETRADO
ARQUITECTO
ARQUITECTO TECNICO
INGENIERO TECNICO
AYUDANTE DELINEANTE
OFICIAL ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADTVO COMPTO
DIRECTOR/A DE AREA
SECRETARIO/A TECNICO/A
NIVEL
A
A
B
B
B
C
D
D
0
0
Nº
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
PARTIDAS
C. ECONÓMICO
DENOMINACIÓN
IMPORTE*
C. ECONÓMICO
110000
120010
120020
120030
160010
211020
212020
212050
220020
221011
221100
222010
225020
226110
227070
622010
625000
DENOMINACIÓN
RETRIB. PERSON.EVENTUAL CORPORACION
RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS
RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUNC.
AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.EN ACTIVO
S.S. EMPRESA
MANT.Y REP. ASCENSORES
GASTOS DE COMUNIDAD
CONTRATOS LIMPIEZA
PRENSA,REVIST,LIBROS Y OTRAS PUBLIC.
ENERGIA ELECT. EDIFIC. MUNICIPALES
MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL
COMUNICACIONES TELEFONICAS
TASA DE BASU RAS
OTROS GASTOS DIVERSOS
CONTRAT.ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS
EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA
IMPORTE*
129.656
209.147
62.199
1.256
76.678
15.000
25.000
31.000
1.000
6.000
200
16.400
145
4.000
12.000
20.000
20.000
* EN EUROS.
TOTAL SUBPROGRAMA
Presupuesto 2007
629.681
ÁREA
30
SUBPROGRAMA
43100 VIVIENDA Y REHABILITACION URBANA
OBJETIVOS
•
•
•
•
•
•
•
•
URBANISMO Y VIVIENDA
DESARROLLAR LA POLITICA MUNICIPAL DE VIVIENDA MEDIANTE ADECUADA GESTION DETERRENOS
MUNICIPALES
POSIBILITAR LA CONSTRUCCION DE NUEVAS VIVIENDAS INCIDIENDO EN VIVIENDAS DESTINADAS AL ALQUILER
PARA JÓVENES
POSIBILITAR A TRAVES DE PCH LA INTERVENCION EN VIVIENDA EN CENTRO HISTORICO
IMPULSAR PROYECTOS INTERVENCION GLOBAL ZONA REDIN Y MANZANA PILOTOINCIDIR EN COLABORACION
CON GOBIERNO DE NAVARRA EN LA PUESTA EN MERCADO DE LASVIVIENDAS DESOCUPADAS.
CONTINUAR CON LAS OBRAS DE URBANIZACION Y MEJORA INFRAESTRUCTURAS CASCO ANTIG.
MEJORA IMAGEN URBANA Y DISEÑO ESPACIO PUBLICO EN AMBITOS SIGNIFICATIVOS
FOMENTAR LA REHABILITACION PRIVADA MENDIATE APLICACION SUBVENCIONES A PARTIC.
IMPULSAR IMPLANTACION NUEVOS EQUIPAMIENTOS PUBLICOS EN EDIFICIOS HISTORICOS
PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PUESTO DE TRABAJO
100505
101601
200000
200204
203101
203600
300100
400000
600002
LICENCIADO EN DERECHO
ARQUITECTO GESTOR
OFICIAL SUPERIOR
ARQUITECTO TECNICO
APAREJADOR CON COMPLEMENTO
APAREJADOR
RESPONS.OF.REHABILITACION
OFICIAL ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
SECRETARIO/A TECNICO/A
NIVEL
Nº
A
A
B
B
B
B
1
1
1
2
1
1
C
D
0
2
1
1
PARTIDAS
C. ECONÓMICO
110000
120010
120020
120030
160010
209000
212010
212050
221011
DENOMINACIÓN
RETRIB. PERSON.EVENTUAL CORPORACION
RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS
RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUNC.
AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.EN ACTIVO
S.S. EMPRESA
ALQUILER OTRO INMV.MAT.INMAT.
MANT. EDIFICIOS Y O.CONSTRUCCIONES
CONTRATOS LIMPIEZA
ENERGIA ELECT. EDIFIC. MUNICIPALES
IMPORTE*
64.685
240.154
79.232
3.134
81.972
290.000
3.000
13.800
9.700
C. ECONÓMICO
221021
221030
221100
225020
226110
227070
227120
233000
440000
480000
601000
680000
682010
740000
770000
780000
782020
831000
DENOMINACIÓN
AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES
CONSUMO GAS
MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL
TASA DE BASURAS
OTROS GASTOS DIVERSOS
CONTRAT.ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS
CONTRATOS EJECUC. SUSTITUTORIAS
OTRAS INDEMNIZACIONES
APORTACIONES A SOC.MUNICIPALES
TRANSF. A FAMILIAS
INFR.Y BIENES USO PUBLICO
TERRENOS PATRIMONIALES
VIVIENDAS PATRIMONIALES
APORTACIONES A SOC.MUNICIPALES
TRANSFERENCIA EMPRESAS PRIVADAS
TRANSFERENCIAS A FAMILI AS
TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES
PTMOS. L/P PARTICULARES
IMPORTE*
900
5.200
4.100
7.000
400.000
93.000
10
600
278.000
5.000
10.312.600
20.400.000
1.204.000
3.710.000
154.383
1.893.711
1.050.000
60.000
* EN EUROS.
TOTAL SUBPROGRAMA
Presupuesto 2007
40.364.181
ÁREA
30
SUBPROGRAMA
43110 PROYECTO URBAN
OBJETIVOS
•
•
•
URBANISMO Y VIVIENDA
FOMENTAR LA REGENERACION ECONOMICA Y SOCIAL DE LA POBLACIÓN EN EL AMBITO FORMADO POR EL
CENTRO HISTORICO-ROCHAPEA A TRAVÉS DEL PROYECTO URBAN, QUE SE CONCRETA EN PROMOCIÓN DEL
AUTOEMPLEO, DESARROLLO COMERCIAL, MEJORA DE LAS CONEXIONESENTRE ROCHAPEA Y CASCO ANTIGUO
REHABILITACION PALACIO CONDESTABLE COMO CENTRO CIVICO CASCO ANTIGUO
IMPULSAR PLAN CICLABILIDAD MEDIANTE EL DESARROLLO DEL CAMINO DE SANTIAGO COMO ESPACIO PARA LA
BICICLETA POSIBILITANTDO LA EJECUCION DE APARCAMIENTOS PARA ESTE VEHICULO
PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PARTIDAS
C. ECONÓMICO
DENOMINACIÓN
IMPORTE*
C. ECONÓMICO
211020
221011
226020
227070
489000
601000
622060
628000
DENOMINACIÓN
MANT.Y REP. ASCENSORES
ENERGIA ELECT. EDIFIC. MUNICIPALES
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
CONTRAT.ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS
OTRAS TRANSFERENCIAS
INFR.Y BIENES USO PUBLICO
EDIF. CULTURALES/SOCIALES
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICOS
IMPORTE*
3.625
2.250
90.000
560.000
90.000
3.124.634
805.420
360.000
* EN EUROS.
TOTAL SUBPROGRAMA
Presupuesto 2007
5.035.929
ÁREA
30
SUBPROGRAMA
43210 DISCIPLINA URBANISTICA
OBJETIVOS
•
•
•
URBANISMO Y VIVIENDA
SEGUIR APLICANDO LAS MEDIDAS PUESTAS EN MARCHA PARA LA MEJORA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE
CONCESION DE LICENCIAS.
ELIMINAR TRAMITES INNECESARIOS
REDUCIR EL TIEMPO DE TRAMITACIÓN DE LICENCIAS
PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO
100301
100503
100505
101103
200204
200206
200209
300100
303100
303700
LETRADO
ARQUITECTO
LICENCIADO EN DERECHO
VETERINARIO
ARQUITECTO TECNICO
INGENIERO TECNICO IND. ELECTRICO
INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL
OFICIAL ADMINISTRATIVO
OFICIAL INSPECTOR PREVENCION
OFICIAL INSPECTOR
NIVEL
A
A
A
A
B
B
B
C
C
C
Nº
PUESTO DE TRABAJO
1 400000
5 404800
1 603800
1
2
2
1
10
3
5
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADTVO COMPTO
COORDINADOR/A DISC.URBANISTICA
NIVEL
D
D
0
Nº
2
2
1
PARTIDAS
C. ECONÓMICO
DENOMINACIÓN
IMPORTE*
C. ECONÓMICO
110000
120010
120020
120030
160010
221041
221050
221100
224010
226110
227120
233000
DENOMINACIÓN
RETRIB. PERSON.EVENTUAL CORPORACION
RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS
RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUNC.
AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.EN ACTIVO
S.S. EMPRESA
CARBURANTE DE VEHICULOS
VESTUARIO
MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL
SEGUROS VEHICULOS
OTROS GASTOS DIVERSOS
CONTRATOS EJECUC. SUSTITUTORIAS
OTRAS INDEMNIZACIONES
IMPORTE*
43.908
816.673
232.364
8.824
234.838
1.450
3.900
5.200
1.350
1.000
10
13.000
* EN EUROS.
TOTAL SUBPROGRAMA
Presupuesto 2007
1.362.517
ÁREA
30
SUBPROGRAMA
43221 GESTION URBANISTICA
OBJETIVOS
•
URBANISMO Y VIVIENDA
POSIBILITAR LA OBTENCION DE LOS TERRENOS PRECISOS PARA LA EJECUCION DE ACTUACIONES
URBANISTICAS QUE AFECTAN AL ESPACIO PUBLICO. ESPECIFICAMENTE LA EJECUCIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE
LOS RIOS DE PAMPLONA
PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PARTIDAS
C. ECONÓMICO
DENOMINACIÓN
IMPORTE*
C. ECONÓMICO
DENOMINACIÓN
682020 LOCALES PATRIMONIALES
IMPORTE*
320.000
* EN EUROS.
TOTAL SUBPROGRAMA
Presupuesto 2007
320.000
ÁREA
30
SUBPROGRAMA
81110 GERENCIA DE URBANISMO
OBJETIVOS
•
URBANISMO Y VIVIENDA
APORTAR A GERENCIA DE URBANISMO LOS MEDIOS PRESUPUESTARIOS PRECISOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE
SUS FINES
PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PARTIDAS
C. ECONÓMICO
DENOMINACIÓN
IMPORTE*
C. ECONÓMICO
DENOMINACIÓN
710000 TRANSF. CAPITAL A OOAA
IMPORTE*
8.987.600
* EN EUROS.
TOTAL SUBPROGRAMA
Presupuesto 2007
8.987.600
40 MEDIO AMBIENTE Y SANIDAD
Presupuesto 2007
ÁREA
40
SUBPROGRAMA
12190 INSPECCION MEDICA
OBJETIVOS
•
•
•
MEDIO AMBIENTE Y SANIDAD
EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DEL ABSENTISMO POR CAUSA MÉDICA.
ESTABLECER PARA LAS SITUACIONES DE BAJA QUE SUPEREN LOS 7 DÍAS DE DURACIÓN EL CRITERIO MÉDICO
LABORAL SOBRE LA CAUSA DE INCAPACIDAD, ASÍ COMO LA PREVISIÓN DEL TIEMPO DE DURACIÓN.
LLEVAR A CABO LA CONSULTA, EN AL MENOS EL 60% DE LOS CASOS QUE SUPERAN LOS 30 DÍAS DE DURACIÓN
DE I.T.
PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PUESTO DE TRABAJO
101800
102303
200502
400000
MEDICO RESPON. INSP.MEDICA
MEDICO GESTOR
AYUDANTE TECNICO SANITARIO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
NIVEL
A
A
B
D
Nº
1
1
1
1
PARTIDAS
C. ECONÓMICO
DENOMINACIÓN
IMPORTE*
C. ECONÓMICO
120010
120020
160010
213000
220020
221050
221080
221100
226110
233000
DENOMINACIÓN
RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS
RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUNC.
S.S. EMPRESA
MANT. MAQUINARIA Y UTILLAJE
PRENSA,REVIST,LIBROS Y OTRAS PUBLIC.
VESTUARIO
PRODUCTOS FARMACEUTICOS
MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL
OTROS GASTOS DIVERSOS
OTRAS INDEMNIZACIONES
IMPORTE*
103.620
45.437
25.793
100
200
150
2.200
900
1.600
1.500
* EN EUROS.
TOTAL SUBPROGRAMA
Presupuesto 2007
181.500
ÁREA
40
SUBPROGRAMA
41000 ADMON. GRAL. MEDIO AMBIENTE Y SANIDAD
OBJETIVOS
•
•
•
•
MEDIO AMBIENTE Y SANIDAD
LA ADMINISTRACIÓN TIENE COMO FUNCIÓN REALIZAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE TOD OS LOS
EXPEDIENTES DEL ÁREA.
IMPULSAR TODOS LOS SERVICIOS DEL ÁREA A TRAVÉS DE SUS PROGRAMAS. SUPERVISAR Y TRAMITAR LA
EJECUCIÓN ECONÓMICA DEL ÁREA.
MEJORAR LA EFICACIA EN EL SERVICIO AL CIUDADANO PARA ELLO, MANTENER EL SISTEMA DE CALIDAD SEGÚN
NORMA ISO 9001:2000 CERTIFICADO POR AENOR CADA AÑO DESDE 2003. CONTINUAR CON LA MEJORA
CONTINUA A TRAVÉS DE LAS SUPERVISIONES Y AUDITORIAS INTERNAS
DISPONER DE UNA INSTALACIÓN PARA ATENCIÓN SANITARIA DE LOS PROBLEMAS DERIVADOS DE LAS FIESTAS
DURANTE “SAN FERMÍN”.
PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PUESTO DE TRABAJO
100802
300100
400000
600001
600002
MEDICO PEDIATRA
OFICIAL ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
DIRECTOR/A DE AREA
SECRETARIO/A TECNICO/A
NIVEL
A
C
D
0
0
Nº
1
2
4
1
1
PARTIDAS
C. ECONÓMICO
110000
120010
120020
120030
DENOMINACIÓN
IMPORTE*
RETRIB. PERSON.EVENTUAL CORPORACION
RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS
RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUNC.
AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.EN ACTIVO
127.298
141.175
36.075
760
C. ECONÓMICO
160010
211020
212050
220020
221011
221021
221041
221090
221100
222010
222020
223000
225020
226110
227070
227120
233000
625000
DENOMINACIÓN
S.S. EMPRESA
MANT.Y REP. ASCENSORES
CONTRATOS LIMPIEZA
PRENSA,REVIST,LIBROS Y OTRAS PUBLIC.
ENERGIA ELECT. EDIFIC. MUNICIPALES
AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES
CARBURANTE DE VEHICULOS
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO
MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL
COMUNICACIONES TELEFONICAS
GASTOS DE FRANQUEO
TRANSPORTES
TASA DE BASURAS
OTROS GASTOS DIVERSOS
CONTRAT.ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS
CONTRATOS EJECUC. SUSTITUTORIAS
OTRAS INDEMNIZACIONES
MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA
IMPORTE*
57.711
1.675
53.000
6.800
15.000
2.800
12.000
400
600
17.800
600
200
120
4.000
15.200
01
20.000
10.000
* EN EUROS.
TOTAL SUBPROGRAMA
Presupuesto 2007
523.215
ÁREA
40
SUBPROGRAMA
41310 INSPECCION ALIMENTARIA
OBJETIVOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
MEDIO AMBIENTE Y SANIDAD
EFECTUAR EL CONTROL SANITARIO, A FIN DE ALCANZAR SEGURIDAD ALIMENTARIA, EN LAS ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON LA ALIMENTACIÓN:
INDUSTRIAS ELABORADORAS DE ALIMENTOS
OBRADORES, COCINAS CENTRALES. LONJA Y MERCADOS. COMERCIOS MINORISTAS
ESTABLECIMIENTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS
ACTIVIDADES Y ESTABLECIMIENTOS DE TEMPORADA NO PERMANENTES.
LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE TO MA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS ESTABLECIDO PARA EL AÑO EN
COORDINACIÓN CON EL LABORATORIO.
INTERVENIR ANTE POSIBLES ALERTAS SANITARIAS DE ÁMBITO NACIONAL, RELACIONADAS CON ALIMENTOS.
REALIZAR ACTUACIONES ESPECIALES EN TOXIINFECCIONES ALIMENTARIAS. ESTABLECIMIENTO DE “MEDIDAS
CORRECTORAS” EN TODOS LOS CASOS QUE LO REQUIEREN Y LA COMPROBACIÓN POSTERIOR DE LA
IMPLANTACIÓN DE DICHAS MEDIDAS.
ATENCIÓN A LAS DENUNCIAS Y DEMANDAS CIUDADANAS EN TEMAS DE ALIMENTACIÓN, PRIORIZANDO LAS
ACTUACIONES SOBRE LAS DE OFICIO.
MANTENER EL SISTEMA DE CALIDAD SEGÚN NORMA ISO 9001:2000, CERTIFICADO POR AENOR EN 2003
PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PUESTO DE TRABAJO
101103
102303
302600
302700
400000
VETERINARIO
MEDICO GESTOR
TECNICO SUP. INDUSTRIA ALIMENTAR IA
TECNICO SUP. EN SALUD AMBIENTAL
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
NIVEL
A
A
C
C
D
Nº
5
1
5
2
2
PARTIDAS
C. ECONÓMICO
DENOMINACIÓN
IMPORTE*
C. ECONÓMICO
120010
120020
120030
160010
213000
221050
221100
224010
226110
624000
DENOMINACIÓN
RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS
RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUNC.
AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.EN ACTIVO
S.S. EMPRESA
MANT. MAQUINARIA Y UTILLAJE
VESTUARIO
MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL
SEGUROS VEHICULOS
OTROS GASTOS DIVERSOS
VEHICULOS
IMPORTE*
359.579
97.909
6.771
101.954
150
3.000
4.000
2.400
1.000
13.500
* EN EUROS.
TOTAL SUBPROGRAMA
Presupuesto 2007
590.263
ÁREA
40
SUBPROGRAMA
41320 SERVICIOS DE HIGIENE Y DESINFECCION
OBJETIVOS
•
•
•
•
•
MEDIO AMBIENTE Y SANIDAD
REALIZAR DOS CAMPAÑAS (PRIMAVERA Y OTOÑO) DE DESRATIZACIÓN EN LA CIUDAD A TRAVÉS DE PUESTA Y
REPOSICIÓN DE CEBO EN EL ALCANTARILLADO, ORILLAS DE LOS RÍOS Y ZONAS RÚSTICAS.
REALIZAR DOS CAMPAÑAS DE DESINSECTACIÓN (CUCARACHAS) EN LOS PUNTOS CRÍTICOS DE LA CIUDAD.
OFRECER A CIUDADANOS Y VISITANTES BAÑOS, DUCHAS Y ASEOS PÚBLICOS EN CONDICIONES DE SEGURIDAD,
CALIDAD Y LIMPIEZA, INCLUYENDO LAS NUEVAS INSTALACIONES DE ASEOS AUTOLIMPIABLES (28 UBICACIONES
CON ASEOS EN LA CIUDAD: 17 ASEOS AUTOLIMPIABLES, Y 11 INSTALACIONES TRADICIONALES CON PRESENCIA
DE PERSONAL Y VARIAS CABINAS).
PROGRAMAS DE DESINSECTACIÓN DE COLEGIOS Y GUARDERÍAS, DE DESINFECCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS Y
DESODORIZACIÓN DE ASEOS. ATENDER A DEMANDAS DE DESINFECCIÓN
RETIRAR LAS JERINGUILLAS ABANDONADAS SEGÚN UNA PLANIFICACIÓN
PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PUESTO DE TRABAJO
301700
304800
305100
401800
JEFE SERVICIO
ENCARGADO MANT. DESINFECCION
OFICIAL PROFESIONAL DESINFECCION
OF. PROF. DESINFECCION MANT.
NIVEL
C
C
C
D
Nº
1
1
1
5
PARTIDAS
C. ECONÓMICO
DENOMINACIÓN
IMPORTE*
C. ECONÓMICO
120010
120020
120030
160010
211020
212050
213000
221011
221021
221042
221050
221090
221100
224010
225020
226110
227010
621090
DENOMINACIÓN
RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS
RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUNC.
AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.EN ACTIVO
S.S. EMPRESA
MANT.Y REP. ASCENSORES
CONTRATOS LIMPIEZA
MANT. MAQUINARIA Y UTILLAJE
ENERGIA ELECT. EDIFIC. MUNICIPALES
AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES
COMBUSTIBLE DE CALEFACCION
VESTUARIO
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO
MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL
SEGUROS VEHICULOS
TASA DE BASURAS
OTROS GASTOS DIVERSOS
CONT. SALUBRIDAD PUBLICA
OTRAS INSTALACIONES
IMPORTE*
197.022
46.553
926
26.392
3.800
9.700
8.500
30.000
21.800
8.800
5.000
18.000
12.000
1.740
350
1.300
1.170.000
70.000
* EN EUROS.
TOTAL SUBPROGRAMA
Presupuesto 2007
1.631.883
ÁREA
40
SUBPROGRAMA
41330 INSPECCION AMBIENTAL
OBJETIVOS
•
•
•
•
•
•
•
•
MEDIO AMBIENTE Y SANIDAD
CONTROL DE EMISIONES E INMISIONES DE GASES Y RUIDOS COMO PRINCIPALES CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS
TANTO DE INDUSTRIAS COMO DE ACTIVIDADES DE HOSTELERÍA, INCLUYENDO UN PROGRAMA DE CONTROL DE
OFICIO DE EMISIONES DE RUIDOS EN “BARES ESPECIALES”, CON SEGUIMIENTO DE RUIDO EN CONTINUO MEDIANTE
REGISTRADOR.
REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LAS ESTACIONES AUTOMÁTICAS DE MEDICIÓN DE CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS
CON LA RECEPCIÓN DE DATOS HORARIOS “ON LINE”. REALIZAR MEMORIA DE RESULTADOS Y PLANTEAR MEDIDAS
CORRECTORAS, SI FUERA NECESARIO. CONEXIÓN EN RED A LA INFORMACIÓN DE CAPTADOR DE G. DE NAVARRA.
INSPECCIÓN Y CONTROL DE TODAS LAS ACTIVIDADES DE ASEO PERSONAL Y ESTÉTICA (BRONCEADO, PEARCING Y
TATUAJES) Y LA APLICACIÓN DE LAS NUEVAS EXIGENCIAS LEGALES PARA ESTAS ACTIVIDADES CON EL FIN EVITAR
RIESGOS SANITARIOS.
TOMA DE MUESTRA PARA CONTROL PROGRAMADO DE AGUA DE ABASTECIMIENTO EN APLICACIÓN DE LA NUEVA
LEGISLACIÓN, AGUA DE PISCINA, AGUA DE RÍO Y VERTIDO Y MUESTRAS DE AIRE.
INSPECCIÓN DE TODOS LOS LOCALES CON ACTIVIDAD DE LA CIUDAD, PARA EL CONTROL DEL MEDIO.
ATENCIÓN A AVISOS, QUEJAS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS DE LOS CIUDADANOS RESPONDIENDO CON
INFORMACIÓN, CONSEJOS, INSPECCIÓN Y TOMA DE MUESTRAS PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS.
INSPECCIÓN DE LAS CONDICIONES SANITARIAS DE GUARDERÍAS.
MANTENER EL SISTEMA DE CALIDAD SEGÚN NORMA ISO 9001:2000, CERTIFICADO POR AENOR EN 2003
PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PUESTO DE TRABAJO
101104
200207
200209
302700
400000
FARMACEUTICO
INGENIERO TECNICO AGRICOLA
INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL
TECNICO SUP. EN SALUD AMBIENTAL
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
NIVEL
A
B
B
C
D
Nº
1
1
2
3
1
PARTIDAS
C. ECONÓMICO
DENOMINACIÓN
IMPORTE*
C. ECONÓMICO
120010
120020
120030
160010
213000
221050
221100
223000
224010
226110
623000
DENOMINACIÓN
RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS
RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUNC.
AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.EN ACTIVO
S.S. EMPRESA
MANT. MAQUINARIA Y UTILLAJE
VESTUARIO
MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL
TRANSPORTES
SEGUROS VEHICULOS
OTROS GASTOS DIVERSOS
MAQUINARIA Y UTILLAJE
IMPORTE*
206.632
48.141
2.777
24.070
3.600
4.400
3.000
200
3.250
300
14.800
* EN EUROS.
TOTAL SUBPROGRAMA
Presupuesto 2007
311.170
ÁREA
40
SUBPROGRAMA
41340 UNIDAD DE ZOONOSIS
OBJETIVOS
•
•
•
•
•
•
•
MEDIO AMBIENTE Y SANIDAD
RECOGER TODOS LOS ANIMALES A DEMANDA, LOS SUELTOS EN LA CIUDAD, LOS QUE DEBEN SER SOMETIDOS A
OBSERVACIÓN SANITARIA, Y LOS ENTREGADOS PARA SACRIFICIO EUTANÁSICO.
VACUNAR E IDENTIFICAR A LOS PERROS A DEMANDA.
CONTROL Y TRÁMITE DE LAS LICENCIAS DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
CONTROL DEL NÚMERO DE PALOMAS EN LA CIUDAD, ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA EVITAR MOLESTIAS.
REDUCIR EL NÚMERO DE ANIMALES SUELTOS EN LA CIUDAD CON PROGRAMAS DE ACTUACIÓN CONJUNTA
LACEROS-POLICÍA MUNICIPAL.
CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN PARA LA MEJOR CONVIVENCIA DE PERSONAS Y PERROS.
CONTINUAR CON LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DEL LAZARETO COMO LUGAR DE ESTANCIA DE ANIMALES
ABANDONADOS Y EN OBSERVACIÓN
PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PUESTO DE TRABAJO
305000
406200
ENCARGADO LACERO
AUXILIAR LACERO
NIVEL
C
D
Nº
1
3
PARTIDAS
C. ECONÓMICO
DENOMINACIÓN
IMPORTE*
C. ECONÓMICO
120010
120020
120030
160010
212050
213000
221011
221050
221070
221080
221090
221100
224010
226020
226110
227070
622030
DENOMINACIÓN
RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS
RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUNC.
AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.EN ACTIVO
S.S. EMPRESA
CONTRATOS LIMPIEZA
MANT. MAQUINARIA Y UTILLAJE
ENERGIA ELECT. EDIFIC. MUNICIPALES
VESTUARIO
MANUTENCION ANIMALES
PRODUCTOS FARMACEUTICOS
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO
MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL
SEGUROS VEHICULOS
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
OTROS GASTOS DIVERSOS
CONTRAT.ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS
EDIFICIOS SANITARIOS
IMPORTE*
81.223
21.961
463
22.714
3.150
1.000
3.250
2.500
1.650
4.200
600
2.000
1.250
3.000
2.000
2.700
60.000
* EN EUROS.
TOTAL SUBPROGRAMA
Presupuesto 2007
213.661
ÁREA
40
SUBPROGRAMA
41360 EPIDEMIOLOGIA
OBJETIVOS
•
•
•
•
•
•
•
MEDIO AMBIENTE Y SANIDAD
VIGILANCIA Y CONTROL DE BROTES DE TOXIINFECCIONES ALIMENTARIAS A LO LARGO DEL AÑO.
COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA ENCUESTA NUTRICIONAL DE PAMPLONA.
CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD DERIVADAS DEL MISMO. PROGRAMAS DE SALUD DENTRO DE LA
“ESTRATEGIA NAOS” :
MERCADOS, DIRIGIDOS A LOS QUE COMPRAN LOS ALIMENTOS.
FORMACIÓN EN INMIGRANTES A TRAVÉS DE CRUZ ROJA
COMEDORES ESCOLARES: DIRIGIDOS A NIÑOS Y ADOLESCENTES
EJERCICIO FÍSICO PARA MAYORES
PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PUESTO DE TRABAJO
100801
MEDICO EPIDEMIOLOGO
NIVEL
A
Nº
1
PARTIDAS
C. ECONÓMICO
DENOMINACIÓN
IMPORTE*
C. ECONÓMICO
120010
120020
160010
221100
223000
226020
226110
227070
DENOMINACIÓN
RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS
RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUNC.
S.S. EMPRESA
MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL
TRANSPORTES
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
OTROS GASTOS DIVERSOS
CONTRAT.ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS
IMPORTE*
26.451
14.548
11.070
500
100
6.500
600
5.000
* EN EUROS.
TOTAL SUBPROGRAMA
Presupuesto 2007
64.769
ÁREA
40
SUBPROGRAMA
41370 LABORATORIO
OBJETIVOS
•
•
•
•
MEDIO AMBIENTE Y SANIDAD
SEGURIDAD ALIMENTARIA: ANÁLISIS DE TODAS LAS MUESTRAS TANTO GENERADAS EN EL CONTROL DE OFICIO
PROGR AMADO CON LA INSPECCIÓN DE ALIMENTACIÓN ASÍ COMO LAS DERIVADAS DE DENUNCIA CIUDADANA.
GARANTIZAR LA CALIDAD AMBIENTAL DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS MEDIANTE EL SEGUIMIENTO DE LOS DATOS
DE LOS CAPTADORES AMBIENTALES Y EN ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y COMERCIALES MEDIANTE EL ANÁLISIS
DE MUESTRAS PROCEDENTES DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL O DE DENUNCIAS DE LOS PARTÍCULARES.
MANTENER LA ACREDITACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD ISO 17.025
POR LA ENTIDAD NACIONAL DE
ACREDITACIÓN (ENAC), SUPERANDO LA AUDITORIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2007.
PARTICIPAR EN ENSAYOS INTERLABORATORIOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA VERIFICAR EL
CONTROL ANALÍTICO.
PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PUESTO DE TRABAJO
101104
102301
103100
200208
200800
301200
400000
500600
FARMACEUTICO
FARMACEUTICO GESTOR
MICROBIOLOGO
INGENIERO TECNICO QUIMICO
AYUDANTE TECNICO LABORATORIO
AYTE TECNICO LABORATORIO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
PEON SERV.MULT. LABORATORIO
NIVEL
A
A
A
B
B
C
D
E
Nº
1
1
1
1
3
1
1
2
PARTIDAS
C. ECONÓMICO
DENOMINACIÓN
IMPORTE*
C. ECONÓMICO
120010
120020
120030
160010
213000
221050
221090
221100
223000
226110
623000
DENOMINACIÓN
RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS
RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUNC.
AYUD.FAM.DE PER S.FUNC.EN ACTIVO
S.S. EMPRESA
MANT. MAQUINARIA Y UTILLAJE
VESTUARIO
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO
MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL
TRANSPORTES
OTROS GASTOS DIVERSOS
MAQUINARIA Y UTILLAJE
IMPORTE*
274.214
71.788
2.116
43.724
15.000
500
400
46.000
400
18.000
13.500
* EN EUROS.
TOTAL SUBPROGRAMA
Presupuesto 2007
485.642
ÁREA
40
SUBPROGRAMA
44300 CEMENTERIO
OBJETIVOS
•
•
•
MEDIO AMBIENTE Y SANIDAD
OFRECER UN SERVICIO DE INHUMACIÓN, EXHUMACIÓN, REINHUMACIÓN Y CREMACIÓN DIGNO Y RESPETUOSO.
DAR SERVICIO A LA DEMANDA DE CREMACIÓN ASÍ COMO POSIBILITAR EL DEPOSITO DE CENIZAS EN EL
CEMENTERIO, EN COLUMBARIOS ESPECÍFICOS, COMO PUNTO DE REFERENCIA PARA LA FAMILIA.
MANTENIMIENTO DEL RECINTO DEL CEMENTERIO A TRAVÉS DE TAREAS DE LI MPIEZA, JARDINERÍA,
VIGILANCIA...ETC.
CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE NUEVO ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO
PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PUESTO DE TRABAJO
300100
301100
304900
405600
500500
500700
OFICIAL ADMINISTRATIVO
ADMINISTRADOR CEMENTERIO.JEFE
SERVICIO
ENCARGADO CEMENTERIO
AUXILIAR SEPULTURERO
PEON SERV.MULT. PORTERO CEMENTERIO
SEPULTURERO
NIVEL
Nº
C
C
1
1
C
D
E
E
3
13
2
1
PARTIDAS
C. ECONÓMICO
120010
120020
120030
160010
DENOMINACIÓN
RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS
RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUNC.
AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.EN ACTIVO
S.S. EMPRESA
IMPORTE*
372.264
117.053
1.984
125.273
C. ECONÓMICO
211010
212010
212050
213000
221011
221022
221030
221042
221050
221090
221100
223000
224010
225020
226110
227070
622090
623000
DENOMINACIÓN
MANTEN.Y REP. INSTALACIONES
MANT. EDIFICIOS Y O.CONSTRUCCIONES
CONTRATOS LIMPIEZA
MANT. MAQUINARIA Y UTILLAJE
ENERGIA ELECT. EDIFIC. MUNICIPALES
CONS. AGUA RIEGO, CANON Y ACOMETIDAS
CONSUMO GAS
COMBUSTIBLE DE CALEFACCION
VESTUARIO
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO
MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL
TRANSPORTES
SEGUROS VEHICULOS
TASA DE BASURAS
OTROS GASTOS DIVERSOS
CONTRAT.ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS
OTRAS CONSTRUCCIONES
MAQUINARIA Y UTILLAJE
IMPORTE*
8.000
8.000
26.300
6.000
12.950
48.000
51.700
12.300
16.600
1.100
6.200
6.300
1.200
5.000
2.500
2.500
500.000
60.000
* EN EUROS.
TOTAL SUBPROGRAMA
Presupuesto 2007
1.391.224
ÁREA
40
SUBPROGRAMA
44701 AGENCIA ENERGETICA
OBJETIVOS
•
•
•
•
•
•
•
MEDIO AMBIENTE Y SANIDAD
SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDA A DIFERENTES AGENTES SOCIALES, EN LAS QUE SE DIVULGUE EL MENSAJE DE
AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA MEDIANTE EL PROYECTO DE LÁMPARAS DE BAJO CONSUMO.
AUMENTAR EL NÚMERO DE ALUMNOS QUE PARTICIPAN CAD A AÑO EN EL PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
PARA UN USO RACIONAL DE LA ENERGÍA EN COLEGIOS DE PRIMARIA Y EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE
SECUNDARIA DESDE ESTE AÑO 2007.
CONTINUAR CON LA ASESORÍA EN TEMAS DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA A LOS CIUDADANOS QUE
DEMANDAN INFORMACIÓN.
INCORPORAR AL MENOS DOS NUEVAS INSTALACIONES SOLARES EN EDIFICIOS MUNICIPALES CON
MONITORIZACIÓN PARA APLICACIÓN FORMATIVA.
COORDINACIÓN DEL “DÍA LA CIUDAD SIN MI COCHE” A FIN DE INDUCIR UNA MOVILIDAD SOSTENIBLE, REDUCIR EL
USO DEL V EHÍCULO PRIVADO, DISMINUIR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLES FÓSILES Y REDUCIR LA
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA.
FOMENTAR EL TRANSPORTE PÚBLICO, COMO ALTERNATIVA DE MOVILIDAD URBANA.
EJECUTAR EL PROYECTO DISPLAY DE AHORRO Y EFICIENCIA EN RECURSOS COMO EL AGUA Y LA EN ERGÍA EN 20
EDIFICIOS MUNICIPALES
PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PUESTO DE TRABAJO
200206
200209
300100
603900
INGENIERO TECNICO IND. ELECTRICO
INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL
OFICIAL ADMINISTRATIVO
RESPONSABL E AGENCIA ENERGETICA
NIVEL
B
B
C
0
Nº
1
1
1
1
PARTIDAS
C. ECONÓMICO
DENOMINACIÓN
IMPORTE*
C. ECONÓMICO
110000
120010
120020
120030
160010
221011
221021
221100
223000
225020
226020
226110
227070
240000
480000
621090
DENOMINACIÓN
RETRIB. PERSON.EVENTUAL CORPORACION
RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS
RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUNC.
AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.EN ACTIVO
S.S. EMPRESA
ENERGIA ELECT. EDIFIC. MUNICIPALES
AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES
MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL
TRANSPORTES
TASA DE BASURAS
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
OTROS GASTOS DIVERSOS
CONTRAT.ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS
DIFUSION Y PUBLICACI ONES ESPECIALES
TRANSF. A FAMILIAS
OTRAS INSTALACIONES
IMPORTE*
32.078
66.953
20.019
661
37.695
7.000
100
4.000
300
120
26.500
6.000
57.600
8.300
18.000
80.000
* EN EUROS.
TOTAL SUBPROGRAMA
Presupuesto 2007
365.326
ÁREA
40
SUBPROGRAMA
44702 AGENDA 21 LOCAL
OBJETIVOS
•
•
•
•
•
MEDIO AMBIENTE Y SANIDAD
SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES MUNICIPALES RELACIONADAS CON LAS ACCIONES PRIORIZADAS EN LA
PROPUESTA DEL PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD.
CALCULAR Y PUBLICAR LOS INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD, SELECCIONADOS POR LOS PARTICIPANTES EN
EL FORO DE AGENDA 21, PARA LOS AÑOS 2004, 2005 Y 2006.
FAVORECER LA EDUCACIÓN AMBIENTAL DE TODOS LOS SECTORES DE LA CIUDADANÍA MEDIANTE LA
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y FORMACIÓN UTILIZANDO COMO MEDIO EL
MUSEO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL.
DESARROLLAR EL “AULA DE SOSTENIBILIDAD” CON PROGRAMACIÓN TODOS LOS MESES DIRIGIDO
FUNDAMENTALMENTE A ADULTOS CON EL OBJETIVO DE CONCIENCIAR EN LOS PROBLEMAS RELACIONADOS CON
EL MEDIO NATURAL Y EL CAMBIO CLIMÁTICO.
FOMENTAR LA INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN CIUDADANA A TRAVÉS DE PROGRAMA DE ACTIVIDADES: “DÍAS
INTERNACIONALES” “CAMPAÑAS” INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y OTROS
SOPORTES COMO FOLLETOS, CARTELES
PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PUESTO DE TRABAJO
101101
103600
MEDICO
TIT.SUP.MEDIO AMBIENTE
NIVEL
A
A
Nº
1
1
PARTIDAS
C. ECONÓMICO
DENOMINACIÓN
IMPORTE*
C. ECONÓMICO
120010
120020
120030
160010
221011
221100
223000
226020
226110
227070
240000
480000
482090
DENOMINACIÓN
RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS
RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUNC.
AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.EN ACTIVO
S.S. EMPRESA
ENERGIA ELECT. EDIFIC. MUNICIPALES
MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL
TRANSPORTES
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
OTROS GASTOS DIVERSOS
CONTRAT.ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS
DIFUSION Y PUBLICACIONES ESPECIALES
TRANSF. A FAMILIAS
TRANSF. A INSTITUCIONES
IMPORTE*
60.969
21.689
1.547
9.784
9.500
5.000
1.000
23.500
2.000
143.100
39.000
7.000
12.000
* EN EUROS.
TOTAL SUBPROGRAMA
Presupuesto 2007
336.089
41 CONSERVACION URBANA
Presupuesto 2007
ÁREA
41
SUBPROGRAMA
12162 EDIFICIOS GRALS. Y/O USO MULTIPLE
OBJETIVOS
•
•
•
•
CONSERVACION URBANA
MEJORAR LA PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS. MUNICIPALES.
PROPUESTA DE REFORMAS Y/O ADECUACIONES DE LOCALES MUNICIPALES, EN ESPECIAL DE
INSTALACIONES, ASESORAMIENTO Y DEFINICIÓN TÉCNICA.
ELABORACIÓN DE CONTRATOS DE SUMINISTRO DE ENERGÍA, ABASTECIMIENTO DE AGUA Y OTROS.
GESTIÓN DE LA CONTRATA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES
SUS
PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PUESTO DE TRABAJO
207600
JEFE SERV.MANT.EDIF.MNPALES
NIVEL
B
Nº
1
PARTIDAS
C. ECONÓMICO
DENOMINACIÓN
IMPORTE*
C. ECONÓMICO
120010
120020
160010
211010
211020
211030
212010
212030
213000
221050
221100
233000
648000
DENOMINACIÓN
RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS
RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUNC.
S.S. EMPRESA
MANTEN.Y REP. INSTALACIONES
MANT.Y REP. ASCENSORES
MANT.Y REP. CALEFACCIONES
MANT. EDIFICIOS Y O.CONSTRUCCIONES
CONT.MANTENIMIENTO EDIFICIOS
MANT. MAQUINARIA Y UTILLAJE
VESTUARIO
MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL
OTRAS INDEMNIZACIONES
ESTUDIOS Y PROYECTOS
IMPORTE*
21.822
12.002
9.132
7.500
43.575
100
40.000
588.000
3.250
1.350
48.000
3.000
12.000
* EN EUROS.
TOTAL SUBPROGRAMA
Presupuesto 2007
789.731
ÁREA
41
SUBPROGRAMA
12163 PARQUE MOVIL
OBJETIVOS
•
•
•
•
•
CONSERVACION URBANA
REALIZAR UNA GESTIÓN ADECUADA DE LAS DEPENDENCIAS DEL PARQUE MÓVIL.
GESTIONAR EFICAZMENTE TODOS LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE MÓVIL.
CONTROL DEL GASTO OCASIONADO POR REPORTAJE Y EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS, ACCIDENTES,
REPARACIONES E INSPECCIONES I TV.
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS MUNICIPALES CON DESTINO A TODAS LAS ÁREAS MUNICIPALES EXCEPTO LA DE
PROTECCIÓN CIUDADANA.
ESTABLECIMIENTO DE UNA POLÍTICA DE CONTROL Y OPTIMIZACIÓN DE LOS VEHÍCULOS Y GASTOS DE
KILOMETRAJE DE LOS MISMOS
PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PUESTO DE TRABAJO
300500
401200
JEFE DE SERVICIO
OF. PROF.MANT. PARQUE MOVIL
NIVEL
C
D
Nº
1
1
PARTIDAS
C. ECONÓMICO
DENOMINACIÓN
IMPORTE*
C. ECONÓMICO
120010
120020
120030
160010
214000
221041
221050
221090
221100
224010
622010
624000
DENOMINACIÓN
RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS
RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUNC.
AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.EN ACTIVO
S.S. EMPRESA
MANT.Y REP.MATER.DE TRANSPORTE
CARBURANTE DE VEHICULOS
VESTUARIO
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO
MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL
SEGUROS VEHICULOS
EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
VEHICULOS
IMPORTE*
46.844
16.545
1.256
9.361
220.000
3.600
5.260
400
15.500
1.745
150.000
45.000
* EN EUROS.
TOTAL SUBPROGRAMA
Presupuesto 2007
515.511
ÁREA
41
SUBPROGRAMA
43030 ADMON. GRAL. CONSERVACION URBANA
OBJETIVOS
•
•
•
•
•
•
CONSERVACION URBANA
PLANIFICAR, COORDINAR Y SUPERVISAR EL FUNCIONAMIENTO DEL RESTO DE LOS PROGRAMAS DEL ÁREA
ESTABLECIENDO PRIORIDADES Y CRITERIOS DE FUNCIONAMIENTO.
ESTABLECIMIENTO DE ELEMENTOS DE CONTROL PARA TODO EL AREA.
PROMOCIÓN DE LICITACIONES, CONTRATACIONES Y CONTROL ECONÓMICO Y CONTABLE DEL ÁREA.
ASESORAMIENTO Y APOYO EN ACTIVIDADES DIVERSAS A OTRAS ÁREAS MUNICIPALES.
PROMOCIÓN DE LA CONTRATA DE PUBLICIDAD EN LA VÍA PÚBLICA.
IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE PROMOCIÓN DEL USO DE BICICLETA EN LA CIUDAD
PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PUESTO DE TRABAJO
100504
200206
200600
300100
400000
405100
405700
600001
600002
INGENIERO INDUSTR IAL
INGENIERO TECNICO IND. ELECTRICO
AYUDANTE DELINEANTE
OFICIAL ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
OFICIAL PROF. MANT. OBRAS
AUXILIAR MANT. OBRAS
DIRECTOR/A DE AREA
SECRETARIO/A TECNICO/A
NIVEL
A
B
B
C
D
D
D
0
0
Nº
1
1
1
5
3
2
1
1
1
PARTIDAS
C. ECONÓMICO
110000
120010
DENOMINACIÓN
RETRIB. PERSON.EVENTUAL CORPORACION
RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS
IMPORTE*
125.208
310.404
C. ECONÓMICO
120020
120030
160010
211010
212050
220020
221011
221021
221050
221100
222010
224010
225020
226110
227070
233000
621090
625000
DENOMINACIÓN
RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUNC.
AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.EN ACTI VO
S.S. EMPRESA
MANTEN.Y REP. INSTALACIONES
CONTRATOS LIMPIEZA
PRENSA,REVIST,LIBROS Y OTRAS PUBLIC.
ENERGIA ELECT. EDIFIC. MUNICIPALES
AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES
VESTUARIO
MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL
COMUNICACIONES TELEFONICAS
SEGUROS VEHICULOS
TASA DE BASURAS
OTROS GASTOS DIVERSOS
CONTRAT.ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS
OTRAS INDEMNIZACIONES
OTRAS INSTALACIONES
MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA
IMPORTE*
62.472
2.480
82.243
3.000
60.000
5.000
28.650
11.100
850
3.000
8.300
375
4.000
20.000
20.000
20.000
12.000
12.000
* EN EUROS.
TOTAL SUBPROGRAMA
Presupuesto 2007
791.082
ÁREA
41
SUBPROGRAMA
43230 ZONAS VERDES Y MURALLAS
OBJETIVOS
•
•
•
•
•
•
•
•
CONSERVACION URBANA
LABORES DE MEJORA, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES Y DEL ARBOLADO DE LA
CIUDAD.
CONTROL DE LAS CONTRATAS DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES.
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS, MATERIALES Y ELEMENTOS VEGETALES ASOCIADOS A LAS ZONAS
VERDES DE PAMPLONA.
EXPLOTACIÓN DEL VIVERO MUNICIPAL DE JARDINES.
PROPUESTA DE REFORMAS Y/O ADECUACIONES DE ZONAS VERDES EXISTENTES O AQUELLAS QUE SE
PROYECTEN, EN ESPECIAL DE SUS INSTALACIONES, ASESORAMIENTO Y DEFINICIÓN TÉCNICA.
MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO INFORMÁTICO DEL ARBOLADO Y RIEGO. PROPUESTAS DE
USO PARA EL RECICLADO DEL AGUA.
REHABILITACIÓN DE PARTE DEL RECINTO AMURALLADO DE PAM PLONA Y PARQUES ASOCIADOS. LIMPIEZA DE
PAÑOS DE MURALLA QUE REQUIERAN SU INTERVENCIÓN.
MEJORA EN INFRAESTRUCTURAS DE RIEGO
PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO
101300
200204
200207
300100
303200
303400
303500
303800
404600
405000
JEFE SERVICIO JARDINES TIT.SUP.
ARQUITECTO TECNICO
INGENIERO TECNICO AGRICOLA
OFICIAL ADMINISTRATIVO
ENCARGADO DE JARDINES
OFICIAL PROFESIONAL JARDINES
OFICIAL INSPECTOR OBRAS
OFICIAL INSPECTOR JARDINES
AUX.PROF.JARDINES MANT. P.JORN.
ENCARGADO MANT. Y COMP. JARD.
NIVEL
A
B
B
C
C
C
C
C
D
D
Nº
PUESTO DE TRABAJO
1 405200
1 405900
1 406000
1
1
3
1
1
3
11
NIVEL
OFICIAL PROF. MANT. JARDINES
OF. PROF. JARDINES CONDUCTOR
AUXILIAR MANT. JARDINES
D
D
D
Nº
4
1
46
PARTIDAS
C. ECONÓMICO
120010
120020
120030
160010
DENOMINACIÓN
RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS
RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUNC.
AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.EN ACTIVO
S.S. EMPRESA
IMPORTE*
1.420.855
339.674
12.431
391.956
C. ECONÓMICO
203000
210000
211010
213000
218000
221011
221022
221041
221050
221070
221100
224010
226110
227070
601000
623000
624000
648000
DENOMINACIÓN
IMPORTE*
ALQUILER MAQUINARIA Y UTILLAJE
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS
MANTEN.Y REP. INSTALACIONES
MANT. MAQUINARIA Y UTILLAJE
MANT.Y REP.BI ENES USO PUBLICO
ENERGIA ELECT. EDIFIC. MUNICIPALES
CONS. AGUA RIEGO, CANON Y ACOMETIDAS
CARBURANTE DE VEHICULOS
VESTUARIO
MANUTENCION ANIMALES
MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL
SEGUROS VEHICULOS
OTROS GASTOS DIVERSOS
CONTRAT.ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS
INFR.Y BIENES USO PUBLICO
MAQUINARIA Y UTILLAJE
VEHICULOS
ESTUDIOS Y PROYECTOS
45.000
235.300
12.000
12.000
3.750.000
650
780.000
33.000
36.700
6.300
509.000
22.000
3.000
42.000
5.250.000
25.000
30.000
90.000
* EN EUROS.
TOTAL SUBPROGRAMA
Presupuesto 2007
13.046.866
ÁREA
41
SUBPROGRAMA
43250 VIA PUBLICA Y APARCAMIENTOS
OBJETIVOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
CONSERVACION URBANA
GESTIÓN ADECUADA DE LA CONTRATA DE OBRAS.
MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE PAVIMENTOS.
INSPECCIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN Y DETERIORO DE PAVIMENTOS Y ACERAS FIJANDO PRIORIDADES Y
ACTUANDO EN CONSECUENCIA.
EJECUCIÓN, GESTIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ACCESIBILIDAD DE PAMPLONA.
ELABORACIÓN DE PROYECTO, EJECUCIÓN Y GESTIÓN DE LA CAMPAÑA ANUAL DE ASFALTADO.
ELABORACIÓN DE PROYECTO, EJECUCIÓN Y GESTIÓN DE APARCAMIENTOS EN SUPERFICIE.
COORDINACIÓN, GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA.
SEGUIMIENTO DE LOS APARCAMIENTOS DE CONCESIÓN.
INSPECCIÓN Y CONTROL DEL RESTO DE OBRAS MUNICIPALES Y EXTERNAS EN LA VÍA PUBLICA DENTRO DEL
ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, ASESORAMIENTO Y APOYO EN AQUELLOS ASPECTOS DE MOVILIDAD
PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PUESTO DE TRABAJO
207900
208000
300800
401300
405100
405700
JEFE SERV.OBRAS VIA PUBLICA
INGENIERO TEC.OBRAS PUBLICAS
OFICIAL PROFESIONAL OBRAS
ENCAR.GRAL. OBRAS VIA PÚBLICA
OFICIAL PROF. MANT. OBRAS
AUXILIAR MANT. OBRAS
NIVEL
B
B
C
D
D
D
Nº
1
1
1
1
1
23
PARTIDAS
C. ECONÓMICO
DENOMINACIÓN
IMPORTE*
C. ECONÓMICO
120010
120020
120030
160010
211020
213000
218000
221041
221050
221100
224010
227120
601000
648000
782020
DENOMINACIÓN
RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS
RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUNC.
AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.EN ACTIVO
S.S. EMPRESA
MANT.Y REP. ASCENSORES
MANT. MAQUINARIA Y UTILLAJE
MANT.Y REP.BIENES USO PUBLICO
CARBURANTE DE VEHICULOS
VESTUARIO
MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL
SEGUROS VEHICULOS
CONTRATOS EJECUC. SUSTITUTORIAS
INFR.Y BIENES USO PUBLICO
ESTUDIOS Y PROYECTOS
TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES
IMPORTE*
523.879
131.505
8.193
150.152
22.000
5.000
1.200.000
16.500
4.650
31.000
5.000
01
11.235.000
60.000
1.300.000
* EN EUROS.
TOTAL SUBPROGRAMA
Presupuesto 2007
14.692.880
ÁREA
41
SUBPROGRAMA
43270 MOBILIARIO URBANO
OBJETIVOS
•
•
•
•
•
CONSERVACION URBANA
GESTIÓN DE LAS CONTRATAS DE MOBILIARIO Y JUEGOS INFANTILES, DE MANTENIMIENTO Y DE MAYORES.
GESTIÓN ADECUADA, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO.
MANTENIMIENTO, Y CREACIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES DE MOBILIARIO URBANO, JUEGOS INFANTILES DE LA
CIUDAD, CIRCUITOS DE MANTENIMIENTO, Y INSTALACIONES DE MANTENIMIENTO PARA PERSONAS MAYORES.
ELABORACIÓN DE CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN Y EDUCACIÓN CIUDADANA EN MATERIAS PROPIAS.
PROPUESTA DE REFORMAS Y/O ADECUACIONES DE NUEVAS URBANIZACIONES, EN ESPECIAL DE LOS
ELEMENTOS URBANOS PROPIOS DEL PROGRAMA. ASESORAMIENTO Y DEFINICIÓN TÉCNICA
PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PUESTO DE TRABAJO
207700
JEFE SERV.MOBIL.URBANO
NIVEL
B
Nº
1
PARTIDAS
C. ECONÓMICO
DENOMINACIÓN
IMPORTE*
C. ECONÓMICO
120010
120020
120030
160010
203000
213000
218000
221011
221050
221100
224010
225020
226110
601000
DENOMINACIÓN
RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS
RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUNC.
AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.EN ACTIVO
S.S. EMPRESA
ALQUILER MAQUINARIA Y UTILLAJE
MANT. MAQUINARIA Y UTILLAJE
MANT.Y REP.BIENES USO PUBLICO
ENERGIA ELECT. EDIFIC. MUNICIPALES
VESTUARIO
MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL
SEGUROS VEHICULOS
TASA DE BASURAS
OTROS GASTOS DIVERSOS
INFR.Y BIENES USO PUBLICO
IMPORTE*
28.457
12.002
793
10.924
5.000
5.000
490.000
2.150
4.500
130.000
950
500
3.000
305.000
* EN EUROS.
TOTAL SUBPROGRAMA
Presupuesto 2007
998.276
ÁREA
41
SUBPROGRAMA
43300 ALUMBRADO PUBLICO
OBJETIVOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
CONSERVACION URBANA
ATENCIÓN, ADECUACIÓN MEJORA, Y NACIONALIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO.
GESTIÓN DE LAS CONTRATAS MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO, PÚBLICO, ORNAMENTAL Y FUENTES.
GESTIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO.
MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE ALUMBRADO.
GESTIÓN PARA LAS IINSPECCIONES EN INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO.
GESTIÓN DE LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PUNTOS DE LUZ, CENTROS DE
MANDO, CABLEADO Y CANALIZACIONES.
GESTIÓN DE CONTRATOS DE ALTA Y MANTENIMIENTO DE ENERGÍA EN NUEVAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO
PÚBLICO
PLANIFICACIÓN, GESTIÓN E INFORMES EN INVERSIONES MUNICIPALES DE RENOVACIÓN DE ALUMBRADO.
IMPLANTACIÓN, MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y CONTROL DE SISTEMAS DE TELEGESTIÓN DEL ALUMBRADO
PÚBLICO.
GESTIÓN Y CONTROL DE CONSUMOS DE CONTRATOS DE ALUMBRADO PÚBLICO ADOPTANDO LAS MEDIDAS QUE
EN BASE A ELLO SE CONSIDEREN NECESARIAS.
PROPUESTA DE REFORMAS Y/O ADECUACIONES DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO, ASESORAMIENTO
Y DEFINICIÓN TÉCNICA
PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PUESTO DE TRABAJO
200206
207800
304600
304700
INGENIERO TECNICO IND. ELECTRICO
JEFE SERV.ALUMBRADO PUBLICO
ENCARGADO SERVICIO ELEC TRICO
OFICIAL PROFESIONAL ELECTRICISTA
NIVEL
B
B
C
C
Nº
1
1
1
1
PARTIDAS
C. ECONÓMICO
DENOMINACIÓN
IMPORTE*
C. ECONÓMICO
120010
120020
120030
160010
211010
221012
221050
221100
224010
226110
227050
621020
648000
DENOMINACIÓN
RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS
RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUNC.
AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.EN ACTIVO
S.S. EMPRESA
MANTEN.Y REP. INSTALACIONES
CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO
VESTUARIO
MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL
SEGUROS VEHICULOS
OTROS GASTOS DIVERSOS
CONTRATO ALUMBRADO PUBLICO
INSTALACIONES ALUMBRADO PUBLICO
ESTUDIOS Y PROYECTOS
IMPORTE*
100.118
30.253
463
18.998
93.400
1.900.000
870
15.000
1.960
6.000
1.980.000
1.880.000
80.000
* EN EUROS.
TOTAL SUBPROGRAMA
Presupuesto 2007
6.107.062
ÁREA
41
SUBPROGRAMA
44400 LIMPIEZA VIA PUBLICA
OBJETIVOS
•
•
•
•
•
CONSERVACION URBANA
GESTIÓN DE LA CONTRATA DE LIMPIEZA HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA VÍA PÚBLICA.
DESARROLLO DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA CON LOS SIGUIENTES OBJETIVOS: INVENTARIO ACTUALIZADO DE
MEDIOS GESTIONADOS POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA FLOTA MEDIANTE
SISTEMA GPS, CONTROL DEL MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS MECÁNICOS ASIGNADOS A LA CONTRATA.
APLICACIÓN DE SI STEMAS DE CONTROL DE CALIDAD ANALIZANDO LOS PARÁMETROS DE POSICIÓN EN RUTA,
SUCIEDAD EN RUTA Y CONFORMIDAD DEL EQUIPO.
MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE PAPELERAS RENOVANDO LOS MODELOS Y COLOCANDO
NUEVAS ALLÍ DONDE SE PRECISE.
MANTENIMIENTO E IMPLANTACIÓN DE NUEVAS ZONAS DE ESPARCIMIENTO CANINO
PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PUESTO DE TRABAJO
104300
300500
405100
JEFE SERV.LIMPIEZA VIA PUBLICA
JEFE DE SERVICIO
OFICIAL PROF. MANT. OBRAS
NIVEL
A
C
D
Nº
1
1
1
PARTIDAS
C. ECONÓMICO
DENOMINACIÓN
IMPORTE*
C. ECONÓMICO
120010
120020
160010
221050
221100
224010
227010
227120
623000
DENOMINACIÓN
RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS
RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUNC.
S.S. EMPRESA
VESTUARIO
MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL
SEGUROS VEHICULOS
CONT. SALUBRIDAD PUBLICA
CONTRATOS EJECUC. SUSTITUTORIAS
MAQUINARIA Y UTILLAJE
IMPORTE*
73.769
29.572
11.070
6.000
45.500
4.500
7.600.000
01
100.000
* EN EUROS.
TOTAL SUBPROGRAMA
Presupuesto 2007
7.870.412
50 CULTURA
Presupuesto 2007
ÁREA
50
SUBPROGRAMA
45000 ADMON. GRAL. CULTURA
OBJETIVOS
CULTURA
1. OBJETIVOS GENÉRICOS:
•
PROMOVER LA CULTURA, COMO EXPRESIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA DE CONVIVENCIA, LIBERTAD Y CREATIVIDAD.
•
IMPULSAR Y COORDINAR LA ACTIVIDAD CULTURAL DE LA CIUDAD EN CONSONANCIA CON OTRAS INSTITS Y ENTIDADES.
•
PREPARAR EL ITINERARIO PARA ACCEDER A LA CANDIDATURA DE CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA 2016.
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
•
EDITAR LA MEMORIA 2006 DEL ÁREA ANTES DEL 1 DE ABRIL DE 2007, TENIENDO COMO BASE LAS MEMORIAS PARCIALES
DE LAS DISTINTAS UNIDADES QUE CONFORMAN EL ÁREA.
•
EDITAR MATERIALES INFORMATIVOS SOBRE LOS PROGRAMAS CULTURALES Y ARTÍSTICOS PROMOVIDOS POR EL ÁREA,
SÍ COMO SU DIVULGACIÓN.
•
TRABAJAR EN LA ELABORACIÓN –CONJUNTAMENTE CON INSTITUCIONES, AGENTES CULTURALES Y EN TIDADES
SOCIALES REPRESENTATIVAS DE NUESTRO ENTORNO– DE UN PROGRAMA CULTURAL DE DIMENSIÓN EUROPEA, BASADO
PRINCIPALMENTE EN LA COOPERACIÓN CULTURAL, QUE SE PUEDA APLICAR ESPECÍFICAMENTE EN EL AÑO 2016.
•
INICIAR LAS PRIMERAS ACCIONES DE COMUNICACIÓN “PAMPLONA, CANDIDATA A LA CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA
2016”, COMO EL ENCARGO DEL DISEÑO DE UN LOGOTIPO QUE IDENTIFIQUE LA INICIATIVA Y HABILITAR EN LA PÁGINA WEB
MUNICIPAL UN ESPACIO ESPECÍFICO, CREANDO, ASIMISMO, UN COMITÉ DE HONOR.
•
FORMALIZAR RELACIONES CON EL AYUNTAMIENTO DE TORUN DE POLONIA, CIUDAD CANDIDATA DE ESE ESTADO
MIEMBRO, PARA FORTALECER EL OBJETIVO CONJUNTO DE COOPERACIÓN
PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PUESTO DE TRABAJO
300600
400000
600001
600002
OFICIAL ADTVO FUNCIONES GESTOR
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
DIRECTOR/A DE AREA
SECRETARIO/A TECNICO/A
NIVEL
C
D
0
0
Nº
1
1
1
1
PARTIDAS
C. ECONÓMICO
DENOMINACIÓN
IMPORTE*
C. ECONÓMICO
110000
120010
120020
120030
160010
211020
221011
221021
221041
221100
222010
224010
225020
226010
226110
233000
240000
625000
DENOMINACIÓN
RETRIB. PERSON.EVENTUAL CORPORACION
RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS
RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUNC.
AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.EN ACTIVO
S.S. EMPRESA
MANT.Y REP. ASCENSORES
ENERGIA ELECT. EDIFIC. MUNICIPALES
AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES
CARBURANTE DE VEHICULOS
MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL
COMUNICACIONES TELEFONICAS
SEGUROS VEHICULOS
TASA DE BASURAS
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRES.
OTROS GASTOS DIVERSOS
OTRAS INDEMNIZACIONES
DIFUSION Y PUBLI CACIONES ESPECIALES
MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA
IMPORTE*
123.947
42.288
9.817
463
24.550
7.875
15.150
2.600
4.000
1.000
54.300
2.800
800
10.000
120.000
10.000
191.500
12.000
* EN EUROS.
TOTAL SUBPROGRAMA
Presupuesto 2007
633.090
ÁREA
50
SUBPROGRAMA
45110 BIBLIOTECAS
OBJETIVOS
CULTURA
1. OBJETIVOS GENÉRICOS:
•
CONSOLIDAR Y DESARROLLAR EL SISTEMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE PAMPLONA DE CONFORMIDAD CON
LAS PREVISIONES DEL PLAN MUNICIPAL.
•
PROMOVER LA LECTURA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN EN TODOS LOS ÁMBITOS DE LA POBLACIÓN.
•
FOMENTAR LA COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES EN PROGRAMAS CONJUNTOS EN EL CAMPO DE LA
LECTURA Y LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS.
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS :
•
CORRESPONDER AL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO CON EL GOBIERNO DE NAVARRA, APROBADO EN PLENO DE
16 DE SEPTIEMBRE DE 2004, INCREMENTANDO LOS FONDOS BIBLIOGRÁFICOS DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y
DEMÁS COMPROMISOS CONDUCENTES AL BUEN FUNCIONAMIENTO DE ÉSTAS.
•
SEGUIR Y EVALUAR LA ACTIVIDAD Y EL SERVICIO DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS, UBICADAS EN LOS BARRIOS DE
ECHAVACOIZ, MILAGROSA, ARRIURDIÑETA (CHANTREA), YAMAGUCHI (SAN JUAN), SAN PEDRO, LAS DE RECIENTE
APERTURA DE MENDILLORRI Y SAN JORGE, Y LA PRÓXIMA DE ITURRAMA
PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PUESTO DE TRABAJO
200000
OFICIAL SUPERIOR
NIVEL
B
Nº
1
PARTIDAS
C. ECONÓMICO
DENOMINACIÓN
IMPORTE*
C. ECONÓMICO
120010
120020
160010
211020
212050
221011
221021
221030
221090
225020
226110
227070
622060
629010
DENOMINACIÓN
RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS
RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUNC.
S.S. EMPRESA
MANT.Y REP. ASCENSORES
CONTRATOS LIMPIEZA
ENERGIA ELECT. EDIFIC. MUNICIPALES
AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES
CONSUMO GAS
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO
TASA DE BASURAS
OTROS GASTOS DIVERSOS
CONTRAT.ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS
EDIF. CULTURALES/SOCIALES
FONDOS BIBLIOGRAFICOS
IMPORTE*
21.822
3.055
6.717
7.875
121.000
48.500
8.000
1.700
800
950
15.600
25.000
45.000
75.000
* EN EUROS.
TOTAL SUBPROGRAMA
Presupuesto 2007
381.019
ÁREA
50
SUBPROGRAMA
45120 INFRAESTRUCTURAS CULTURALES
OBJETIVOS
CULTURA
1. OBJETIVOS GENÉRICOS:
•
CONSOLIDAR Y DESARROLLAR EL SISTEMA DE CENTROS SOCIOCULTURALES DE PAMPLONA DE CONFORMIDAD
CON LAS PRESCRIPCIONES DEL PLAN MUNICIPAL.
•
DISEÑAR, SEGUIR Y EVALUAR LA PROGRAMACIÓN DE LOS CENTROS SOCIOCULTURALES.
•
CONTINUAR EN EL PLAN DE REHABILITACIÓN DE CIUDADELA.
•
FINANCIAR EL CONTRATO PROGRAMA ANUAL DE LA FUNDACIÓN TEATRO GAYARRE.
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
•
COORDINAR LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL NUEVO CENTRO SOCIOCULTURAL DE ITURRAMA Y EL DEL
FUTURO DEL CONDESTABLE Y SU EQUIPAMIENTO.
•
COORDINAR LA PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS CENTROS SOCIOCULTURALES ADJUDICADOS A LA
EMPRESA SEDENA, S.L.
•
FINANCIAR Y PARTICIPAR EN LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEL TEATRO GAYARRE
PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PUESTO DE TRABAJO
101900
104100
300400
302800
400700
400900
402900
TIT.SUP.TECNICO CULTURA
COORDINADOR CENTROS
SOCIOCULTURALES
JEFE SERVICIO
ENCARGADO DE ZONA
OFICIAL PROF. MANTENIMIENTO
ENCARGADO MANT. Y COMPLEMENTO
AUX.FUNCIONAMIENTO INST.MNPALES
NIVEL
Nº
A
A
1
1
C
C
D
D
D
1
2
2
1
12
PARTIDAS
C. ECONÓMICO
120010
120020
120030
130010
130020
160010
DENOMINACIÓN
RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS
RETRIB.COMPLEM.P.TRAB AJO FUNC.
AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.EN ACTIVO
RETRIB. BASICAS LABOR.FIJOS
RETRIB.COMPLEM. LABORALES FIJOS
S.S. EMPRESA
IMPORTE*
378.137
104.163
463
37.348
7.909
121.037
C. ECONÓMICO
203000
211020
212020
212050
213000
221011
221021
221030
221042
221050
221090
224010
225020
226110
227110
622060
625000
628000
DENOMINACIÓN
ALQUILER MAQUINARIA Y UTILLAJE
MANT.Y REP. ASCENSOR ES
GASTOS DE COMUNIDAD
CONTRATOS LIMPIEZA
MANT. MAQUINARIA Y UTILLAJE
ENERGIA ELECT. EDIFIC. MUNICIPALES
AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES
CONSUMO GAS
COMBUSTIBLE DE CALEFACCION
VESTUARIO
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO
SEGUROS VEHICULOS
TASA DE BASURAS
OTROS GASTOS DIVERSOS
GESTION ACTIVIDADES CULTURALES
EDIF. CULTURALES/SOCIALES
MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICOS
IMPORTE*
5.000
14.000
2.800
130.500
11.100
107.250
12.000
60.000
46.600
11.600
500
700
3.000
75.000
3.240.000
400.000
300.000
3.090.000
* EN EUROS.
TOTAL SUBPROGRAMA
Presupuesto 2007
8.159.107
ÁREA
50
SUBPROGRAMA
45131 DIFUSION CULT. PROG.COLABORACION
OBJETIVOS
CULTURA
1. OBJETIVOS GENÉRICOS:
•
ESTABLECER CONTRATACIONES Y CONVENIOS CON LOS AGENTES ARTÍSTICOS Y CULTURALES MÁS
RELEVANTES DE LA CIUDAD COMO FÓRMULA DE COLABORACIÓN ESTABLE QUE INCENTIVE PROGRAMAS Y
ACTIVIDADES DE INTERÉS GENERAL, DESTACANDO LA GESTIÓN CON LA PAMPLONESA.
•
CONCEDER SUBVENCIONES A LAS ENTIDADES CULTURALES, MEDIANTE CONVOCATORIA PÚBLICA, BASADA EN
LOS PRINCIPIOS DE CONCURRENCIA Y CONGRUENCIA, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES Y LA EFICAZ DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.
•
FAVORECER LA ACTIVIDAD DE LOS GRUPOS ARTÍSTICOS NO PROFESIONALES DE LA CIUDAD.
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
•
PROGRAMAR LA ACTIVIDAD ANUAL DE LA PAMPLONESA COMO BANDA MUNICIPAL, Y SUSCRIBIR CONVENIOS
ANUALES DE COLABORACIÓN DE GRUPOS ARTÍSTICOS Y RELEVANTES DE LA CIUDAD, SEGUIR SU
CUMPLIMIENTO, EVALUAR SU EJECUCIÓN Y ABONAR LAS CANTIDADES ACORDADAS.
•
COORDINAR LAS ACTUACIONES DE LOS GRUPOS ARTÍSTICOS NO PROFESIONALES PONIÉNDOLOS A
DISPOSICIÓN DE LAS ASOCIACIONES DE VECINOS, ENTIDADES LÚDICO-RECREATIVAS Y OTROS ENTES PARA
ANIMAR SUS ACTIVIDADES FESTIVAS E INICIATIVAS DIRIGIDAS A LA CIUDADANÍA.
•
REALIZAR UNA CONVOCATORIA PÚBLICA, ANUAL, DE AYUDAS A LAS ENTIDADES CULTURALES.
•
PROGRAMAR ACTIVIDADES DE CALIDAD EN BALUARTE
PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PUESTO DE TRABAJO
400000
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
NIVEL
D
Nº
1
PARTIDAS
C. ECONÓMICO
DENOMINACIÓN
IMPORTE*
C. ECONÓMICO
120010
120020
120030
160010
227070
482090
782020
DENOMINACIÓN
RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS
RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUNC.
AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.EN ACTIVO
S.S. EMPRESA
CONTRAT.ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS
TRANSF. A INSTITUCIONES
TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES
IMPORTE*
16.842
3.446
1.547
5.478
1.370.000
450.000
12.100
* EN EUROS.
TOTAL SUBPROGRAMA
Presupuesto 2007
1.859.413
ÁREA
50
SUBPROGRAMA
45132 DIFUSION CULT. PROG.PROPIOS
OBJETIVOS
CULTURA
1. OBJETIVOS GENÉRICOS:
•
PROGRAMAR ANUALMENTE UN CONJUNTO EQUILIBRADO Y ADECUADO A LA DEMANDA DE ACTIVIDADES
CULTURALES Y ARTÍSTICAS QUE FOMENTEN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, PARA SU DESARROLLO EN
RECINTOS CERRADOS Y EN LA VÍA PÚBLICA, EN FUNCIÓN DE SUS OBJETIVOS Y CONDICIONAMI ENTOS TÉCNICOS.
•
PROMOCIONAR A LOS JÓVENES CREADORES.
•
INCREMENTAR Y CONSERVAR ADECUADAMENTE EL PATRIMONIO ARTÍSTICO DE LA CIUDAD, EN ESPECIAL, LA
COLECCIÓN DE ARTE CONTEMPORÁNEO.
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
•
PRODUCIR ESPECTÁCULOS DE DIFUSIÓN CULTURAL DISTRIBU IDOS EQUILIBRADAMENTE A LO LARGO DEL AÑO.
•
DIEÑAR Y LLEVAR A CABO UN PLAN ANUAL DE EXPOSICIONES COMPRENSIVO DE LAS DIVERSAS
MANIFESTACIONES CULTURALES Y ESTÉTICAS.
•
CONVOCAR Y RESOLVER EL XI CONCURSO BIANUAL DE PINTURA “CIUDAD DE PAMPLONA”
•
DESARROLLAR ACTIVI DADES LÚDICAS Y CULTURALES EN EL PERIODO ESTIVAL.
•
COMPRA DE ARTE CONTEMPORÁNEO
PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PUESTO DE TRABAJO
100516
200200
300100
300400
TIT.SUP.TECNICO ACT.SOCIOCULTURALES
TIT. GRADO MEDIO CON INCOMP.
OFICIAL ADMINISTRATIVO
JEFE SERVICIO
NIVEL
A
B
C
C
Nº
2
1
1
1
PARTIDAS
C. ECONÓMICO
DENOMINACIÓN
IMPORTE*
C. ECONÓMICO
120010
120020
120030
160010
202000
224030
226100
226110
227070
227110
480000
601000
622010
629020
DENOMINACIÓN
RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS
RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUNC.
AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.EN ACTIVO
S.S. EMPRESA
ALQUILER LOCALES
SEGURO DAÑOS MATERIALES
PROPIEDAD INTELECTUAL
OTROS GASTOS DIVERSOS
CONTRAT.ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS
GESTION ACTIVIDADES CULTURALES
TRANSF. A FAMILIAS
INFR.Y BIENES USO PUBLICO
EDIFICIOS ADMI NISTRATIVOS
OBRAS DE ARTE
IMPORTE*
129.317
44.373
2.050
37.053
25.000
1.000
10.000
280.500
192.700
337.000
14.000
70.000
80.000
120.000
* EN EUROS.
TOTAL SUBPROGRAMA
Presupuesto 2007
1.342.993
ÁREA
50
SUBPROGRAMA
45140 DES. PROM. ACTIV. CULT.VASCUENCE
OBJETIVOS
CULTURA
1. OBJETIVOS GENÉRICOS:
•
PROTEGER LA PERVIVENCIA DEL VASCUENCE.
•
PROMOVER EL CONOCIMIENTO DEL VASCUENCE ENTRE EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE
PAMPLONA, AMPLIANDO ASÍ LA CAPACIDAD DE MOVILIDAD E INTERCAMBIO ENTRE EL PERSONAL DE LAS
DIFERENTES ADMINISTRACIONES COMUNITARIAS.
•
OFRECER A LA CIUDADANÍA UNA PROGRAMACIÓN CULTURAL, CONTINUA Y DE CALIDAD, EN VASCUENCE.
•
RESOLVER LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A LAS ENTIDADES CULTURALES, MEDIANTE CONVOCATORIA
PÚBLICA, BASADA EN LOS PRINCIPIOS DE CONCURRENCIA Y CONGRUENCIA, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y LA EFICAZ DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.
•
APOYAR LA CREACIÓN ARTÍSTICA EN VASCUENCE.
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
•
ORGANIZAR ACTIVIDADES CULTURALES, DE PRODUCCIÓN PROPIA, EN VASCUENCE.
•
ACTUALIZAR LOS CONVENIOS CON LA ESCUELA NAVARRA DE TEATRO, ATENEO NAVARRO Y ACAD EMIA DE LA
LENGUA VASCA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES EN VASCUENCE.
•
REALIZAR UNA CONVOCATORIA PÚBLICA, ANUAL, DE AYUDAS A LAS ENTIDADES CULTURALES.
•
APOYAR LA CREACIÓN ARTÍSTICA EN VASCUENCE MEDIANTE CERTÁMENES
PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PUESTO DE TRABAJO
100500
400000
TIT. SUPERIOR CON INCOMPATIB.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
NIVEL
A
D
Nº
1
2
PARTIDAS
C. ECONÓMICO
DENOMINACIÓN
IMPORTE*
C. ECONÓMICO
120010
120020
160010
202000
226110
227070
227110
240000
480000
482090
629010
DENOMINACIÓN
RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS
RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUNC.
S.S. EMPRESA
ALQUILER LOCALES
OTROS GA STOS DIVERSOS
CONTRAT.ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS
GESTION ACTIVIDADES CULTURALES
DIFUSION Y PUBLICACIONES ESPECIALES
TRANSF. A FAMILIAS
TRANSF. A INSTITUCIONES
FONDOS BIBLIOGRAFICOS
IMPORTE*
69.250
16.679
23.201
15.000
19.000
45.000
66.000
48.000
25.500
73.300
5.400
* EN EUROS.
TOTAL SUBPROGRAMA
Presupuesto 2007
406.330
ÁREA
50
SUBPROGRAMA
45310 SANFERMINES
OBJETIVOS
CULTURA
1. OBJETIVOS GENÉRICOS:
•
DISEÑAR, EJECUTAR Y EVALUAR EL PROGRAMA DE FIESTAS DE SAN FERMÍN EN SINTONÍA CON LAS RESTANTES
ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO.
•
PROMOCIONAR LOS SANFERMINES COMO UNA FIESTA PECULIAR, DE SINGULAR INTERÉS TURÍSTICO.
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
•
CERRAR EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES FESTIVAS EN EL MES DE JUNIO.
•
MEJORAR LA CALIDAD Y UBICACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS REQUERIDAS POR LA PROGRAMACIÓN FESTIVA
Y SUS VISITANTES.
•
DISTRIBUIR EL PROGRAMA OFICIAL DE FIESTAS Y OTROS ELEMENTOS PUBLICITARIOS EN LA TERCERA SEMANA
DE JUNIO.
•
CONVOCAR Y RESOLVER EL CONCURSO DE CARTELES DE SANFERMINES 2007
PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PUESTO DE TRABAJO
400000
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
NIVEL
D
Nº
1
PARTIDAS
C. ECONÓMICO
DENOMINACIÓN
IMPORTE*
C. ECONÓMICO
120010
120020
120090
131010
131020
160010
226010
226020
226070
226100
226110
227010
227070
470000
482090
642000
DENOMINACIÓN
RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS
RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUNC.
OTRAS RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS
RETRIB.BASICAS LABORAL EVENTUAL
RETRIB.COMPL.LABORAL EVENTUAL
S.S. EMPRESA
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRES.
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
FESTEJOS
PROPIEDAD INTELECTUAL
OTROS GASTOS DIVERSOS
CONT. SALUBRIDAD PUBLICA
CONTRAT.ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS
TRANSFERENCIA EMPRESAS PRIVADAS
TRANSF. A INSTITUCIONES
PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
IMPORTE*
15.209
3.446
425.000
390.000
25.000
141.156
6.300
25.200
1.463.600
48.800
196.700
160.000
42.000
7.000
142.000
4.500
* EN EUROS.
TOTAL SUBPROGRAMA
Presupuesto 2007
3.095.911
60 PROTECCION CIUDADANA
Presupuesto 2007
ÁREA
60
SUBPROGRAMA
22010 ADMON. GRAL. PROTECCION CIUDADANA
•
•
•
OBJETIVOS
PROTECCION CIUDADANA
GARANTIZAR LA ACTIVIDAD RECOGIDA EN EL APARTADO ANTERIOR DE OBJETIVOS GENERALES.
REFORZAR EL CONTROL DE CONTRATOS QUE GESTIONA EL ÁREA.
MODIFICAR LA UNIFORMIDAD Y LA IMAGEN DE LA POLICÍA MUNICIPAL: ADAPTAR LA UNIFORMIDAD A LAS
FUNCIONES QUE REALIZA POLICÍA MUNICIPAL; ADAPTAR LA IMAGEN DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TAL
FORMA QUE SEA MÁS VISIBLE PARA GARANTIZAR SU SEGURIDAD; HOMOGENEIZAR LOS ELEM ENTOS DE
DOTACIÓN PERSONALES DE LA POLICÍA MUNICIPAL.
MEJORAR EL SISTEMA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO.
-MODIFICACIÓN ZONA DE PÚBLICO EN POLICÍA MUNICIPAL. E INFORMATIZAR ATENCIÓN AL PÚBLICO.
-INFORMATIZAR Y AUTOMATIZAR PETICIONES, GESTIONES Y CONSULTAS: RESERVA ESPACIOS; TARJETAS
MINUSVÁLIDOS; COMPROBACIÓN VEHÍCULOS EN DEPÓSITO A TRAVÉS DE LA RED, ETC; EXPEDIENTES
SANCIONADORES.
PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DE CENTRALIZACIÓN DE ALARMAS EN CECOP, DE LOS LOCALES
MUNICIPALES QUE LO NECESITEN.
ORGANIZACIÓN JORNADAS NACIONALES DE POLICÍA MUNICIPAL.
SEGUIMIENTO DEL CONVENIO CON LA DGT, PARA EL ACCESO Y TRANSMISIÓN DE DATOS DE VEHÍCULOS Y
CONDUCTORES.
OPTIMIZACIÓN EN LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES
•
•
•
•
•
PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PUESTO DE TRABAJO
100301
100500
101700
300100
300600
303000
400000
402900
600001
600002
LETRADO
TIT. SUPERIOR CON INCOMPATIB.
TIT.SUP.TECNICO MATERIAS DE
SEGURIDAD
OFICIAL ADMINISTRATIVO
OFICIAL ADTVO FUNCIONES GESTOR
OFICIAL ADTVO CON COMPTO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUX.FUNCIONAMIENTO INST.MNPALES
DIRECTOR/A DE AREA
SECRETARIO/A TECNICO/A
NIVEL
Nº
A
A
A
2
1
1
C
C
C
D
D
0
0
6
3
3
11
1
1
1
PARTIDAS
C. ECONÓMICO
110000
120010
120020
120030
130010
130020
160010
200000
202000
203000
211020
212050
213000
DENOMINACIÓN
IMPORTE*
RETRIB. PERSON.EVENTUAL CORPORACION
RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS
RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUNC.
AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.EN ACTIVO
RETRIB. BASICAS LABOR.FIJOS
RETRIB.COMPLEM. LABORALES FIJOS
S.S. EMPRESA
ALQUILER TERRENOS Y B.NAT.
ALQUILER LOCALES
ALQUILER MAQUINARIA Y UTILLAJE
MANT.Y REP. ASCENSORES
CONTRATOS LIMPIEZA
MANT. MAQUINARIA Y UTILLAJE
117.700
582.648
161.759
5.945
15.209
3.446
178.659
11.000
10.000
36.000
4.200
127.500
10.000
C. ECONÓMICO
219000
220020
221011
221021
221041
221050
221100
222010
222020
222030
224010
225020
226060
226110
227070
233000
623000
625000
DENOMINACIÓN
MANT. OTR O INMOV. MATER. E INMAT.
PRENSA,REVIST,LIBROS Y OTRAS PUBLIC.
ENERGIA ELECT. EDIFIC. MUNICIPALES
AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES
CARBURANTE DE VEHICULOS
VESTUARIO
MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL
COMUNICACIONES TELEFONICAS
GASTOS DE FRANQUEO
REPARTO NOTIFICACIONES
SEGUROS VEHICULOS
TASA DE BASURAS
REUNIONES Y CONFERENCIAS
OTROS GASTOS DIVERSOS
CONTRAT.ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS
OTRAS INDEMNIZACIONES
MAQUINARIA Y UTILLAJE
MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA
IMPORTE*
18.000
2.100
54.000
6.400
127.000
278.700
100.000
52.600
160.000
180.000
1.250
200
25.000
25.000
35.000
61.500
25.000
25.000
* EN EUROS.
TOTAL SUBPROGRAMA
Presupuesto 2007
2.440.816
ÁREA
60
SUBPROGRAMA
22220 RETIRADA VEHICULOS
OBJETIVOS
•
•
•
PROTECCION CIUDADANA
GARANTIZAR LA ACTIVIDAD RECOGIDA EN EL APARTADO ANTERIOR DE OBJETIVOS GENERALES.
IMPLANTAR BARRERAS DE ACCESO Y SISTEMA DE CONTROL EN EL NUEVO DEPÓSITO DE VEHÍCULOS.
IMPLANTAR NUEVAS MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.
DISMINUCIÓN DE DOCUMENTOS SOLICITADOS AL CIUDADANO.
CONTACTO DIRECTO CON LA D.G.T. PARA COMPROBACIÓN DE DATOS.
CONTACTO DIRECTO CON OTRAS BASES DE DATOS.
DATOS EN TIEMPO REAL.
PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PUESTO DE TRABAJO
204900
304000
304300
SARGENTO TRAFICO
CABO TRAFICO
AGENTE POLICIA MUNICIPAL
NIVEL
B
C
C
Nº
2
2
21
PARTIDAS
C. ECONÓMICO
DENOMINACIÓN
IMPORTE*
C. ECONÓMICO
120010
120020
120030
160010
224010
227022
623000
DENOMINACIÓN
RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS
RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUNC.
AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.EN ACTIVO
S.S. EMPRESA
SEGUROS VEHICULOS
CONTRATO RETIRADA VEHICULOS
MAQUINARIA Y UTILLAJE
IMPORTE*
515.946
191.136
11.406
33.391
1.000
1.330.000
120.000
* EN EUROS.
TOTAL SUBPROGRAMA
Presupuesto 2007
2.202.879
ÁREA
60
SUBPROGRAMA
22231 JEFATURA DE POLICIA MNCPAL
•
•
OBJETIVOS
PROTECCION CIUDADANA
GARANTIZAR LA ACTIVIDAD RECOGIDA EN EL APARTADO ANTERIOR DE OBJETIVOS GENERALES.
IMPLANTAR LAS DIRECTRICES QUE EMANAN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA POLICÍA MUNICIPAL:
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN.
REGLAM ENTO DE FORMACIÓN.
REGLAMENTO DE SEGUNDA ACTIVIDAD.
ACERCAMIENTO AL CIUDADANO.
PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN.
INCREMENTO DE LAS ACCIONES FORMATIVAS
PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PUESTO DE TRABAJO
102500
102600
204700
204800
204900
207000
304010
304310
602501
OFICIAL POLICIA MUNICIPAL
INSPECTOR POLICIA MUNICIPAL
SUBINSPECTOR POLICIA MUNICIPAL
SUBOFICIAL POLICIA MUNICIPAL
SARGENTO TRAFICO
SARGENTO GABINETE TECNICO
CABO GABINETE TECNICO
AGENTE GABINETE TECNICO
JEFE POLICIA
NIVEL
A
A
B
B
B
B
C
C
0
Nº
1
5
8
2
3
3
1
13
1
PARTIDAS
C. ECONÓMICO
DENOMINACIÓN
IMPORTE*
C. ECONÓMICO
110000
120010
120020
120030
120090
160010
224010
227070
233000
DENOMINACIÓN
RETRIB. PERSON.EVENTUAL CORPORACION
RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS
RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUNC.
AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.EN ACTIVO
OTRAS RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS
S.S. EMPRESA
SEGUROS VEHICULOS
CONTRAT.ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS
OTRAS INDEMNIZACIONES
IMPORTE*
68.950
845.909
461.197
11.506
300.000
108.993
3.900
27.400
2.000
* EN EUROS.
TOTAL SUBPROGRAMA
Presupuesto 2007
1.829.855
ÁREA
60
SUBPROGRAMA
22232 TRAFICO Y SEGURIDAD VIAL
OBJETIVOS
•
•
PROTECCION CIUDADANA
GARANTIZAR LA ACTIVIDAD RECOGIDA EN EL APARTADO ANTERIOR DE OBJETIVOS GENERALES.
MEJORAR EL CONTROL DE LA SEÑALIZACIÓN.
CREACIÓN DE BASE DE DATOS INFORMÁTICA PARA LA GESTIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN.
APLICACIÓN ESTUDIO DE TRÁFICO.
SEGUIR CON LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD VIAL:
PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO DE CONVENIO CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO PARA LA
ADQUISICIÓN DE UN RADAR FIJO Y CUATRO PREINSTALACIONES.
INCREMENTO DE SEÑALIZACIÓN EN ENTORNOS DE COLEGIOS.
INSTALACIONES SEMAFÓRICAS ORIENTADAS A LA REDUCCIÓN DE VELOCIDAD DE CIERTAS VÍAS Y A LA
PROTECCIÓN DE LOS PEATONES.
ELEMENTOS SEÑALIZADORES PARA FACILITAR EL TRÁFICO.
MEJORAS EN LA ZONA AZUL.
IMPLANTACIÓN DE NUEVOS SISTEMAS DE PAGO POR TELÉFONO, QUE FACILITE EL PAGO SIN UTILIZAR
MONEDA.
CONVENIO CON LA CÁMARA DE COMERCIO Y ASOCIACIONES DE PROFESIONALES, PARA PERMITIR LARGA
DURACIÓN QUE FACILITE CIERTOS TRABAJOS.
CONVENIO CON ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES: IMPULSAR EL COMERCIO BASÁNDOSE EN LA ZONA AZUL
•
•
•
PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PUESTO DE TRABAJO
102500
204900
304000
304300
OFICIAL POLICIA MUNICIPAL
SARGENTO TRAFICO
CABO TRAFICO
AGENTE POLICIA MUNICIPAL
NIVEL
A
B
C
C
Nº
1
5
10
52
PARTIDAS
C. ECONÓMICO
DENOMINACIÓN
IMPORTE*
C. ECONÓMICO
120010
120020
120030
160010
204000
218000
221013
224010
227020
227021
482090
621010
623000
624000
DENOMINACIÓN
RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS
RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUNC.
AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.EN ACTIVO
S.S. EMPRESA
ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE
MANT.Y REP.BIENES USO PUBLICO
CONSUMO ELECTRICIDAD SEMAFOROS
SEGUROS VEHICULOS
CONTRATO MANT. SEMAFOROS
CONTRATO GESTION O.R.A.
TRANSF. A INSTITUCIONES
INSTALAC IONES SEMAFORICAS
MAQUINARIA Y UTILLAJE
VEHICULOS
IMPORTE*
1.299.463
551.252
24.929
163.550
20.700
500.000
46.200
22.700
552.700
5.710.000
21.700
230.000
130.000
80.000
* EN EUROS.
TOTAL SUBPROGRAMA
Presupuesto 2007
9.353.194
ÁREA
60
SUBPROGRAMA
22233 INVESTIGACION Y DENUNCIAS
•
•
OBJETIVOS
PROTECCION CIUDADANA
GARANTIZAR LA ACTIVIDAD RECOGIDA EN EL APARTADO ANTERIOR DE OBJETIVOS GENERALES.
CONTINUAR CON LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA.
NUEVA APLICACIÓN DE LOCALIZACIÓN DE MUJERES MALTRATADAS.
FORMACIÓN AUTODEFENSA.
DESARROLLO DEL RESTO DE POLÍTICAS HORIZONTALES
PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PUESTO DE TRABAJO
102500
204900
304000
304100
304300
304400
OFICIAL POLICIA MUNICIPAL
SARGENTO TRAFICO
CABO TRAFICO
CABO POL. MNPAL. ESTUPEF.
AGENTE POLICIA MUNICIPAL
AGENTE POL.MNPAL.ESTUPEF.
NIVEL
A
B
C
C
C
C
Nº
1
1
7
3
24
16
PARTIDAS
C. ECONÓMICO
DENOMINACIÓN
IMPORTE*
C. ECONÓMICO
120010
120020
120030
160010
203000
224010
DENOMINACIÓN
RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS
RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUNC.
AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.EN ACTIVO
S.S. EMPRESA
ALQUILER MAQUINARIA Y UTILLAJE
SEGUROS VEHICULOS
IMPORTE*
1.046.680
480.389
29.485
124.897
3.000
2.500
* EN EUROS.
TOTAL SUBPROGRAMA
Presupuesto 2007
1.686.951
ÁREA
60
SUBPROGRAMA
22241 PROT.CIUDADANA Y SERV. AUXILIARES
OBJETIVOS
•
•
PROTECCION CIUDADANA
GARANTIZAR LA ACTIVIDAD RECOGIDA EN EL APARTADO ANTERIOR DE OBJETIVOS GENERALES.
IMPLANTAR EL PLAN DIRECTOR PARA LA POLICÍA MUNICIPAL.
INCREMENTAR LA PRESENCIA POLICIAL EN LA CALLE. CONTRATACIÓN DE AUXILIARES DE
POLICÍA.
MEJORAS EN CECOP: CAMBIO DE GRABADOR. APLICACIÓN TECNOLÓGICA WIRELESS PARA
CÁMARAS. MEJORAS EN LOS SISTEMAS, Y EN EL MANTENIMIENTO.
MEJORAS EN LAS COMUNICACIONES: DUPLICIDAD DE REDES. NUEVO REPETIDOR EN
PAMPLONA
PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO
102500
204601
204900
205000
207100
304000
304020
304300
304320
304500
OFICIAL POLICIA MUNICIPAL
SUBINSPECTOR P.M.P.
SARGENTO TRAFICO
SARGENTO POL.MNPAL.ESTUPEF.
SARGENTO VIGILANCIA
CABO TRAFICO
CABO VIGILANCIA
AGENTE POLICIA MUNICIPAL
AGENTE VIGILANCIA
AGENTE POL.MNPAL. PROT.AUT.
NIVEL
A
B
B
B
B
C
C
C
C
C
Nº
PUESTO DE TRABAJO
1 402900
3
9
1
2
22
2
164
48
1
AUX.FUNCIONAMIENTO INST.MNPALES
NIVEL
D
Nº
2
PARTIDAS
C. ECONÓMICO
DENOMINACIÓN
IMPORTE*
C. ECONÓMICO
120010
120020
120030
160010
204000
224010
623000
DENOMINACIÓN
RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS
RETRIB.COMPLE M.P.TRABAJO FUNC.
AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.EN ACTIVO
S.S. EMPRESA
ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE
SEGUROS VEHICULOS
MAQUINARIA Y UTILLAJE
IMPORTE*
4.706.905
1.930.421
71.263
816.908
110.000
8.800
40.000
* EN EUROS.
TOTAL SUBPROGRAMA
Presupuesto 2007
7.684.297
ÁREA
60
SUBPROGRAMA
22242 PROTECCION DE AUTORIDADES
OBJETIVOS
•
PROTECCION CIUDADANA
GARANTIZAR LA ACTIVIDAD RECOGIDA EN EL APARTADO ANTERIOR DE OBJETIVOS GENERALES
PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PUESTO DE TRABAJO
205100
304200
304500
402900
SARGENTO POL.MNPAL.PROT.AUT.
CABO POL. MNPAL. PROT.AUT.
AGENTE POL.MNPAL.PROT.AUT.
AUX.FUNCIONAMIENTO INST.MNPALES
NIVEL
B
C
C
D
Nº
1
3
24
1
PARTIDAS
C. ECONÓMICO
DENOMINACIÓN
IMPORTE*
C. ECONÓMICO
120010
120020
120030
160010
204000
213000
222010
224010
233000
DENOMINACIÓN
RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS
RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUNC.
AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.EN ACTIVO
S.S. EMPRESA
ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE
MANT. MAQUINARIA Y UTILLAJE
COMUNICACIONES TELEFONICAS
SEGUROS VEHICULOS
OTRAS INDEMNIZACIONES
IMPORTE*
310.439
237.955
8.616
36.854
34.000
11.400
15.500
5.210
2.400
* EN EUROS.
TOTAL SUBPROGRAMA
Presupuesto 2007
662.374
ÁREA
60
SUBPROGRAMA
22310 ORGANIZACION PROTECCION CIVIL
OBJETIVOS
•
•
•
•
PROTECCION CIUDADANA
GARANTIZAR LA ACTIVIDAD RECOGIDA EN EL APARTADO ANTERIOR DE OBJETIVOS GENERALES.
REDACTAR EL PLAN MUNICIPAL DE EMERGENCIA.
REDACTAR EL PLAN MUNICIPAL ANTE INUNDACIONES.
MODIFICAR EL PLAN DE SAN FERMÍN: OPTIMIZACIÓN DE LOS AUXILIARES DE PROTECCIÓN CIVIL. NUEVO
MODELO DE ESPOSORIZACIÓN
PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PUESTO DE TRABAJO
200209
207300
INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL
JEFE DE LA UNIDAD DE PROT.CIVIL Y GEST.
NIVEL
B
B
Nº
2
1
PARTIDAS
C. ECONÓMICO
DENOMINACIÓN
IMPORTE*
C. ECONÓMICO
120010
120020
160010
203000
221100
224010
227070
482090
DENOMINACIÓN
RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS
RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUNC.
S.S. EMPRESA
ALQUILER MAQUINARIA Y UTILLAJE
MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL
SEGUROS VEHICULOS
CONTRAT.ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS
TRANSF. A INSTITUCIONES
IMPORTE*
65.961
25.968
26.644
25.000
40.000
6.000
20.000
50.000
* EN EUROS.
TOTAL SUBPROGRAMA
Presupuesto 2007
259.573
70 SERVICIOS SOCIALES Y MUJER
Presupuesto 2007
ÁREA
70
SUBPROGRAMA
31000 ADMON.GRAL. SERV.SOCIALES
OBJETIVOS
•
•
SERVICIOS SOCIALES Y MUJER
REORGANIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL ÁREA.
ATENDER LAS NECESIDADES DE EJECUCIÓN DE GASTO EN RELACIÓN AL AVANCE DE LOS PROGRAMAS
TÉCNICOS
PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PUESTO DE TRABAJO
100301
100505
201000
201200
201500
300300
402900
404800
600001
600002
LETRADO
LICENCIADO EN DERECHO
TIT.GR.MED.CON COMPTO. TRABAJO
SOCIAL
COORDINADOR SERV.SOC. TRABAJO
SOCIAL
TIT.GRADO MEDIO GESTOR TRABAJO
SOCIAL
OFICIAL ADTVO COMPTO
AUX.FUNCIONAMIENTO INST.MNPALES
AUXILIAR ADTVO COMPTO
DIRECTOR/A DE AREA
SECRETARIO/A TECNICO/A
NIVEL
Nº
A
A
B
1
1
2
B
3
B
3
C
D
D
0
0
1
1
3
1
1
PARTIDAS
C. ECONÓMICO
DENOMINACIÓN
IMPORTE*
C. ECONÓMICO
110000
120010
120020
120030
160010
220020
221041
222010
226010
226110
227070
227130
233000
240000
622010
625000
DENOMINACIÓN
IMPORTE*
RETRIB. PERSON.EVENTUAL CORPORACION
RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS
RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUNC.
AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.EN ACTIVO
S.S. EMPRESA
PRENSA,REVIST,LIBROS Y OTRAS PUBLIC.
CARBURANTE DE VEHICULOS
COMUNICACIONES TELEFONICAS
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRES.
OTROS GASTOS DIVERSOS
CONTRAT.ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS
GESTION ACTIVIDADES SOCIALES
OTRAS INDEMNIZACIONES
DIFUSION Y PUBLICACIONES ESPECIALES
EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA
121.866
346.134
133.899
4.232
158.519
3.500
22.000
136.500
1.000
6.000
10.000
1.000
5.000
4.000
1.820.000
60.000
* EN EUROS.
TOTAL SUBPROGRAMA
Presupuesto 2007
2.833.650
ÁREA
70
SUBPROGRAMA
31100 ACOGIDA Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD
OBJETIVOS
•
•
•
•
•
SERVICIOS SOCIALES Y MUJER
CONSOLIDAR LA NUEVA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDAD POR PROGRAMAS.
DISEÑAR E IMPLEMENTAR LOS PROGRAMAS DE ACOGIDA Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD.
MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN AGILIZANDO EL ACCESO DE LA POBLACIÓN USUARIAA LOS PROGRAMAS.
EXTENSIÓN DE LA ATENCIÓN SOCIAL AL BARRIO DE BUZTINTXURI E IMPLANTACIÓN DE UNANUEVA UNIDAD DE
BARRIO EN DICHA ZONA.
EXTENDER A UN BARRIO MÁS DE LA CIUDAD EL MODELO DE EQUIPOS COMUNITARIOS DE INTERVENCIÓN
PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PUESTO DE TRABAJO
201000
201500
300300
404800
TIT.GR.MED.CON COMPTO. TRABAJO
SOCIAL
TIT.GRADO MEDIO GESTOR TRABAJO
SOCIAL
OFICIAL ADTVO COMPTO
AUXILIAR ADTVO COMPTO
NIVEL
Nº
B
14
B
1
C
D
9
3
PARTIDAS
C. ECONÓMICO
120010
DENOMINACIÓN
RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS
IMPORTE*
598.943
C. ECONÓMICO
120020
120030
160010
202000
212020
212050
220040
221011
221021
221030
221090
225020
226110
227023
480000
482090
622060
625000
DENOMINACIÓN
RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUNC.
AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.EN ACTIVO
S.S. EMPRESA
ALQUILER LOCALES
GASTOS DE COMUNIDAD
CONTRATOS LIMPIEZA
OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE
ENERGIA ELECT. EDIFIC. MUNICIPALES
AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES
CONSUMO GAS
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO
TASA DE BASURAS
OTROS GASTOS DIVERSOS
CONTRATO SE GURIDAD
TRANSF. A FAMILIAS
TRANSF. A INSTITUCIONES
EDIF. CULTURALES/SOCIALES
MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA
IMPORTE*
161.326
4.827
212.112
65.100
1.300
148.000
1.000
36.750
3.300
19.700
1.500
2.900
2.600
11.000
80.000
465.000
600.000
100.000
* EN EUROS.
TOTAL SUBPROGRAMA
Presupuesto 2007
2.515.358
ÁREA
70
SUBPROGRAMA
TUTELAD
31200 VIVIENDAS
OBJETIVOS
SERVICIOS SOCIALES Y MUJER
COMUNITARIAS
Y
APARTAMENTOS
•
PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PUESTO DE TRABAJO
201000
302800
TIT.GR.MED.CON COMPTO. TRABAJO
SOCIAL
ENCARGADO DE ZONA
NIVEL
Nº
B
1
C
1
PARTIDAS
C. ECONÓMICO
DENOMINACIÓN
IMPORTE*
C. ECONÓMICO
120010
120020
120030
160010
211020
212020
212050
221011
221021
221030
221042
221050
225020
226110
227130
622060
740000
DENOMINACIÓN
RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS
RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUNC.
AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.EN ACTIVO
S.S. EMPRESA
MANT.Y REP. ASCENSORES
GASTOS DE COMUNIDAD
CONTRATOS LIMPIEZA
ENERGIA ELECT. EDIFIC. MUNICIPALES
AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES
CONSUMO GAS
COMBUSTIBLE DE CALEFACCION
VESTUARIO
TASA DE BASURAS
OTROS GASTOS DIVERSOS
GESTION ACTIVIDADES SOCIALES
EDIF. CULTURALES/SOCIALES
APORTACIONES A SOC.MUNICIPALES
IMPORTE*
50.851
11.189
463
9.962
10.500
9.000
71.200
33.000
10.400
35.200
29.400
400
7.600
2.000
240.000
25.000
770.000
* EN EUROS.
TOTAL SUBPROGRAMA
Presupuesto 2007
1.316.165
ÁREA
70
SUBPROGRAMA
31310 PROGRAMAS, CENTROS Y SERVICIOS ESPECIFICOS
OBJETIVOS
•
•
SERVICIOS SOCIALES Y MUJER
DEFINIR EL PROGRAMA EN BASE A LA NUEVA ORGANIZACIÓN DEL ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES Y MUJER.
ESTUDIAR Y VALORAR LA NECESIDAD DE IMPLANTACIÓN DE UN NUEVO PROGRAMA DE NIVELCIUDAD PARA LA
ATENCIÓN DE ALTA EXCLUSIÓN SOCIAL
PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PUESTO DE TRABAJO
201000
302300
404800
TIT.GR.MED.CON COMPTO. TRABAJO
SOCIAL
TEC.SUP.INTEGRACION SOCIAL
AUXILIAR ADTVO COMPTO
NIVEL
Nº
B
3
C
D
1
1
PARTIDAS
C. ECONÓMICO
DENOMINACIÓN
IMPORTE*
C. ECONÓMICO
120010
120020
160010
211020
212020
212050
221011
221021
221030
221060
225020
226110
227130
480000
482090
622060
782020
DENOMINACIÓN
RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS
RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUNC.
S.S. EMPRESA
MANT.Y REP. ASCENSORES
GASTOS DE COMUNIDAD
CONTRATOS LIMPIEZA
ENERGIA ELECT. EDIFIC. MUNICIPALES
AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES
CONSUMO GAS
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
TASA DE BASURAS
OTROS GASTOS DIVERSOS
GESTION ACTIVIDADES SOCIALES
TRANSF. A FAMILIAS
TRANSF. A INSTITUCIONES
EDIF. CULTURALES/SOCIALES
TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES
IMPORTE*
111.145
31.947
43.258
2.625
1.000
11.500
7.250
1.500
2.500
3.100
1.720
10.000
964.000
788.000
382.000
100.000
200.000
* EN EUROS.
TOTAL SUBPROGRAMA
Presupuesto 2007
2.661.545
ÁREA
70
SUBPROGRAMA
31321 ATENCION A LA MUJER
OBJETIVOS
•
•
•
SERVICIOS SOCIALES Y MUJER
ATENDER EL TOTAL DE MUJERES QUE RECURREN AL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA MUJER, EN UNA SEMANA
INICIAR UN PROGRAMA, EXPERIMENTAL DE ATENCIÓN A VARONES EN RELACIÓN AL EJERCICIO DE LA VIOLENCIA
DOMÉSTICA
REALIZAR TRES CONTRATOS - GESTIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA RESOLVER LOS PROGRAMAS 'DATE UNA
OPORTUNIDAD', 'APOYO PSICOLÓGICO GRUPAL E INDIVIDUAL'
PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PUESTO DE TRABAJO
100517
201000
201500
300300
302800
PSICOLOGO
TIT.GR.MED.CON COMPTO. TRABAJO
SOCIAL
TIT.GRADO MEDIO GESTOR TRABAJO
SOCIAL
OFICIAL ADTVO COMPTO
ENCARGADO DE ZONA
NIVEL
Nº
A
B
1
1
B
1
C
C
1
1
PARTIDAS
C. ECONÓMICO
DENOMINACIÓN
IMPORTE*
C. ECONÓMICO
120010
120020
120030
160010
202000
211020
212050
221011
221021
221050
221060
221090
225020
226110
227130
622060
DENOMINACIÓN
RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS
RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUNC.
AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.EN ACTIVO
S.S. EMPRESA
ALQUILER LOCALES
MANT.Y REP. ASCENSORES
CONTRATOS LIMPIEZA
ENERGIA ELECT. EDIFIC. MUNICIPALES
AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES
VESTUARIO
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO
TASA DE BASURAS
OTROS GASTOS DIVERSOS
GESTION ACTIVIDADES SOCIALES
EDIF. CULTURALES/SOCIALES
IMPORTE*
134.205
34.904
1.944
37.095
3.000
2.200
13.500
35.100
2.700
670
4.000
2.900
1.200
12.500
234.000
60.000
* EN EUROS.
TOTAL SUBPROGRAMA
Presupuesto 2007
579.918
ÁREA
70
SUBPROGRAMA
31322 P. IGUALDAD OPORTUNIDADES
OBJETIVOS
•
•
•
•
SERVICIOS SOCIALES Y MUJER
REALIZAR UNA INVESTIGACIÓN SOBRE LOS AVANCES Y LA SITUACIÓN DE PAMPLONA EN RELACIÓN A LA
IGUALDAD
DESARROLLAR UN PROGRAMA PILOTO EN CENTRO ESCOLAR INFANTIL, COORDINADO CON LA ESCUELA DE
FORMACIÓN DEL PROFESORADO
IMPULSAR LA EJECUCIÓN DE UN SEMINARIO DE SOCIOLOGÍA Y GÉNERO EN LA UNIVERSIDAD
REALIZARTRES ACCIONES EN COORDINACIÓN CON TRES ÁREAS MUNICIPALES
PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PUESTO DE TRABAJO
202700
300600
TECNICO ASESORA IGUAL. OPORT. MUJER
OFICIAL ADTVO FUNCIONES GESTOR
NIVEL
B
C
Nº
1
1
PARTIDAS
C. ECONÓMICO
DENOMINACIÓN
IMPORTE*
C. ECONÓMICO
120010
120020
120030
160010
212050
221021
221090
225020
226020
226110
227070
227130
482090
489000
DENOMINACIÓN
RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS
RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUNC.
AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.EN ACTI VO
S.S. EMPRESA
CONTRATOS LIMPIEZA
AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO
TASA DE BASURAS
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
OTROS GASTOS DIVERSOS
CONTRAT.ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS
GESTION ACTIVIDADES SOCIALES
TRANSF. A INSTITUCIONES
OTRAS TRANSFERENCIAS
IMPORTE*
50.970
18.372
793
18.723
7.100
130
100
100
11.500
4.100
100.000
125.500
140.000
3.000
* EN EUROS.
TOTAL SUBPROGRAMA
Presupuesto 2007
480.388
ÁREA
70
SERVICIOS SOCIALES Y MUJER
SUBPROGRAMA 31330 ATENCION
AUTOVALIMIENTO
OBJETIVOS
•
•
A
PERSONAS
CON
BAJO
DESARROLLAR EL MODELO CONCEPTUAL, DE GESTIÓN, Y MEJORA DE LA APLICACIÓN DE PRESTACIONES.
FAVORECER LA ORGANIZACIÓN Y EFICACIA DEL TRABAJO FAMILIAR MEDIANTE LA IMPLANTACIÓN DE UNA NUEVA
FIGURA DE RESPONSABILIDAD EN SU GESTIÓN
PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PUESTO DE TRABAJO
200000
200500
201000
201500
403100
404800
OFICIAL SUPERIOR
TITULADO GRADO MEDIO
TIT.GR.MED.CON COMPTO. TRABAJO
SOCIAL
TIT.GRADO MEDIO GESTOR TRABAJO
SOCIAL
TRABAJADOR FAMILIAR
AUXILIAR ADTVO COMPTO
NIVEL
Nº
B
B
B
1
1
11
B
1
D
D
40
1
PARTIDAS
C. ECONÓMICO
DENOMINACIÓN
IMPORTE*
C. ECONÓMICO
120010
120020
120030
131010
131020
160010
221050
221060
221090
223000
227130
480000
DENOMINACIÓN
RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS
RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUNC.
AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.EN ACTIVO
RETRIB.BASICAS LABORAL EVENTUAL
RETRIB.COMPL.LABORAL EVENTUAL
S.S. EMPRESA
VESTUARIO
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO
TRANSPORTES
GESTION ACTIVIDADES SOCIALES
TRANSF. A FAMILIAS
IMPORTE*
1.047.230
192.248
2.843
115.000
13.000
394.701
8.350
310.000
3.000
206.000
2.840.000
20.000
* EN EUROS.
TOTAL SUBPROGRAMA
Presupuesto 2007
5.152.372
ÁREA
70
SUBPROGRAMA
31340 PROGRAMA DE INFANCIA EN DIFICULAD SOCIAL
OBJETIVOS
•
•
SERVICIOS SOCIALES Y MUJER
INCREMENTAR EL ACTUAL EQUIPO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA AL OBJETO DE EXTENDEREL MODELO AL
CONJUNTO DE PAMPLONA.
DESARROLLAR EL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN FAMILIAR (ATENCIÓN A LAS NECESIDADESSOCIOEDUCATIVAS
DE LA INFANCIA) Y EXTENSIÓN AL CONJUNTO DE LA CIUDAD
PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PUESTO DE TRABAJO
201000
300300
302300
TIT.GR.MED.CON COMPTO. TRABAJO
SOCIAL
OFICIAL ADTVO COMPTO
TEC.SUP.INTEGRACION SOCIAL
NIVEL
Nº
B
7
C
C
1
4
PARTIDAS
C. ECONÓMICO
DENOMINACIÓN
IMPORTE*
C. ECONÓMICO
120010
120020
120030
160010
227130
DENOMINACIÓN
RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS
RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUNC.
AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.EN ACTIVO
S.S. EMPRESA
GESTION ACTIVIDADES SOCIALES
IMPORTE*
253.487
76.299
1.547
87.097
636.000
* EN EUROS.
TOTAL SUBPROGRAMA
Presupuesto 2007
1.054.430
ÁREA
70
SUBPROGRAMA
32200 FORMACION Y PROMOCION DEL EMPLEO
OBJETIVOS
•
SERVICIOS SOCIALES Y MUJER
LOGRAR LA INSERCIÓN LABORAL DEL 50% DEL ALUMNADO PARTICIPANTE EN LOS CURSOS
PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PUESTO DE TRABAJO
100505
200900
204500
300300
405300
700000
LICENCIADO EN DERECHO
COORDINADOR FORMACION PARA EL
EMPLEO
AGENTE DE DESARROLLO
OFICIAL ADTVO COMPTO
MONITOR CURSOS FORMACION FIJ.DISC.
MONITOR TUTOR - FIJO DISCONTINUO
NIVEL
Nº
A
B
1
1
B
C
D
0
1
2
5
3
PARTIDAS
C. ECONÓMICO
120010
DENOMINACIÓN
RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS
IMPORTE*
123.765
C. ECONÓMICO
120020
130010
130020
131010
131020
160010
212020
213000
221011
221021
221050
221060
221090
221100
225020
226110
227130
622060
DENOMINACIÓN
RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUNC.
RETRIB. BASICAS LABOR.FIJOS
RETRIB.COMPLEM. LABORALES FIJOS
RETRIB.BASICAS LABORAL EVENTUAL
RETRIB.COMPL.LABORAL EVENTUAL
S.S. EMPRESA
GASTOS DE COMUNIDAD
MANT. MAQUINARIA Y UTILLAJE
ENERGIA ELECT. EDIFIC. MUNICIPALES
AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES
VESTUARIO
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO
MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL
TASA DE BASURAS
OTROS GASTOS DIVERSOS
GESTION ACTIVIDADES SOCIALES
EDIF. CULTURALES/SOCIALES
IMPORTE*
35.461
78.029
69.962
132.000
40.000
131.624
15.600
2.000
18.350
4.000
5.800
9.500
2.400
55.000
2.300
1.500
140.000
30.000
* EN EUROS.
TOTAL SUBPROGRAMA
Presupuesto 2007
897.291
ÁREA
70
SUBPROGRAMA
32310 INCORPORACION SOCIOLABORAL
OBJETIVOS
•
•
SERVICIOS SOCIALES Y MUJER
REORGANIZAR EL PROGRAMA CON UNA LÓGICA DE INTEGRACIÓN EN EL CONJUNTO DE DISPOSITIVOS DE
INSERCIÓN PARA EL EMPLEO.
EXTENDER EL PROGRAMA AL CONJUNTO DE LA CIUDAD DE PAMPLONA
PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PUESTO DE TRABAJO
100517
201000
302300
404800
PSICOLOGO
TIT.GR.MED.CON COMPTO. TRABAJO
SOCIAL
TEC.SUP.INTEGRACION SOCIAL
AUXILIAR ADTVO COMPTO
NIVEL
Nº
A
B
1
5
C
D
3
1
PARTIDAS
C. ECONÓMICO
DENOMINACIÓN
IMPORTE*
C. ECONÓMICO
120010
120020
120030
160010
221011
221021
221042
221090
225020
226110
227130
480000
482090
DENOMINACIÓN
RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS
RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUNC.
AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.EN ACTIVO
S.S. EMPRESA
ENERGIA ELECT. EDIFIC. MUNICIPALES
AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES
COMBUSTIBLE DE CALEFACCION
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO
TASA DE BASURAS
OTROS GASTOS DIVERSOS
GESTION ACTIVIDADES SOCIALES
TRANSF. A FAMILIAS
TRANSF. A INSTITUCIONES
IMPORTE*
218.739
67.681
397
90.363
3.250
850
11.000
1.150
600
1.000
224.500
50.000
170.000
* EN EUROS.
TOTAL SUBPROGRAMA
Presupuesto 2007
839.530
ÁREA
70
SUBPROGRAMA
32320 ESCUELAS TALLER Y TALLERES DE EMPLEO
OBJETIVOS
•
SERVICIOS SOCIALES Y MUJER
FORMACIÓN DE 60 ALUMNOS EN LA ESCUELA TALLER DE CONSTRUCCIÓNFORMACIÓN DE 45 ALUMNOS EN LA
ESCUELA TALLER DE MEDIO AMBIENTEFORMACIÓN DE 34 ALUMNOS EN LOS TALLERES DE PROXIMIDAD
PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PUESTO DE TRABAJO
101601
403800
404800
ARQUITECTO GESTOR
MONITOR ESC - TALLER CONSTR.
AUXILIAR ADTVO COMPTO
NIVEL
A
D
D
Nº
1
7
2
PARTIDAS
C. ECONÓMICO
120010
120020
131010
131020
160010
203000
DENOMINACIÓN
RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS
RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUNC.
RETRIB.BASICAS LABORAL EVENTUAL
RETRIB.COMPL.LABORAL EVENTUAL
S.S. EMPRESA
ALQUILER MAQUINARIA Y UTILLAJE
IMPORTE*
183.005
122.138
950.000
85.000
400.697
3.000
C. ECONÓMICO
211020
212050
213000
221011
221021
221030
221042
221050
221090
221100
223000
224010
225020
226110
227130
240000
622060
623000
DENOMINACIÓN
MANT.Y REP. ASCENSORES
CONTRATOS LIMPIEZA
MANT. MAQUINARIA Y UTILLAJE
ENERGIA ELECT. EDIFIC. MUNICIPALES
AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES
CONSUMO GAS
COMBUSTIBLE DE CALEFACCION
VESTUARIO
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO
MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL
TRANSPORTES
SEGUROS VEHICULOS
TASA DE BASURAS
OTROS GASTOS DIVERSOS
GESTION ACTIVIDADES SOCIALES
DIFUSION Y PUBLICACIONES ESPECIALES
EDIF. CULTURALES/SOCIALES
MAQUINARIA Y UTILLAJE
IMPORTE*
2.360
30.000
7.000
20.750
5.900
15.400
7.000
43.260
3.000
75.000
10.300
9.200
2.500
1.300
3.500
6.200
200.000
90.000
* EN EUROS.
TOTAL SUBPROGRAMA
Presupuesto 2007
2.276.510
ÁREA
70
SUBPROGRAMA
32330 EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO
OBJETIVOS
•
•
SERVICIOS SOCIALES Y MUJER
REORGANIZAR EL PROGRAMA CON UNA LÓGICA DE INTEGRACIÓN EN EL CONJUNTO DE DISPOSITIVOS DE
INSERCIÓN PARA EL EMPLEO.
CONTRATAR A 110 PEONES DURANTE 12 MESES, COMO PROCESO EDUCATIVO SOCIOLABORAL
PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PUESTO DE TRABAJO
100517
201000
201500
302300
404800
PSICOLOGO
TIT.GR.MED.CON COMPTO. TRABAJO
SOCIAL
TIT.GRADO MEDIO GESTOR TRABAJO
SOCIAL
TEC.SUP.INTEGRACION SOCIAL
AUXILIAR ADTVO COMPTO
NIVEL
Nº
A
B
1
3
B
1
C
D
5
2
PARTIDAS
C. ECONÓMICO
120010
120020
DENOMINACIÓN
RETRIB.BASI CAS FUNCIONARIOS
RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUNC.
IMPORTE*
259.576
82.489
C. ECONÓMICO
120030
131010
131020
160010
212050
213000
220040
221011
221021
221030
221050
221090
221100
223000
224010
225020
226110
622060
DENOMINACIÓN
AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.EN ACTIVO
RETRIB.BASICAS LABORAL EVENTUAL
RETRIB.COMPL.LABORAL EVENTUAL
S.S. EMPRESA
CONTRATOS LIMPIEZA
MANT. MAQUINARIA Y UTILLAJE
OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE
ENERGIA ELECT. EDIFIC. MUNICIPALES
AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES
CONSUMO GAS
VESTUARIO
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO
MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL
TRANSPORTES
SEGUROS VEHICULOS
TASA DE BASURAS
OTROS GASTOS DIVERSOS
EDIF. CULTURALES/SOCIALES
IMPORTE*
860
1.760.000
360.000
723.432
17.000
1.000
1.000
2.475
1.100
4.700
13.590
2.700
12.000
3.000
7.660
600
3.200
150.000
* EN EUROS.
TOTAL SUBPROGRAMA
Presupuesto 2007
3.406.382
ÁREA
70
SUBPROGRAMA
46200 ATENCION PAISES EN DESARROLLO
OBJETIVOS
•
•
SERVICIOS SOCIALES Y MUJER
FINANCIAR 40 PROYECTOS DE COOPERACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
RESOLUCIÓN DE LAS CONVOCATORIAS PARA OCTUBRE
PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PUESTO DE TRABAJO
200211
201000
TECNICO COOPERACION DESARROLLO
TIT.GR.MED.CON COMPTO. TRABAJO
SOCIAL
NIVEL
B
B
Nº
2
1
PARTIDAS
C. ECONÓMICO
DENOMINACIÓN
IMPORTE*
C. ECONÓMICO
120010
120020
120030
160010
212050
221011
221021
225020
482020
482090
782020
DENOMINACIÓN
RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS
RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUNC.
AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.EN ACTIVO
S.S. EMPRESA
CONTRATOS LIMPIEZA
ENERGIA ELECT. EDIFIC. MUNICIPALES
AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES
TASA DE BASURAS
TRANSF. A F.N.M.C.
TRANSF. A INSTITUCIONES
TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES
IMPORTE*
79.761
22.694
1.190
19.492
17.300
480
120
200
64.000
1.225.000
995.000
* EN EUROS.
TOTAL SUBPROGRAMA
Presupuesto 2007
2.425.237
71 EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE
Presupuesto 2007
ÁREA
71
SUBPROGRAMA
42000 ADMON. GRAL. EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE
OBJETIVOS
•
EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE
DESARROLLO DE ACTUACIONES GENERALES PROPIAS DE LA GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DEL
ÁREA
PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PUESTO DE TRABAJO
207500
300600
402900
600001
600002
DIPLOMADO EMPRESARIALES CON INCOMP.
OFICIAL ADTVO FUNCIONES GESTOR
AUX.FUNCIONAMIENTO INST.MNPALES
DIRECTOR/A DE AREA
SECRETARIO/A TECNICO/A
NIVEL
B
C
D
0
0
Nº
1
2
6
1
1
PARTIDAS
C. ECONÓMICO
DENOMINACIÓN
IMPORTE*
C. ECONÓMICO
110000
120010
120020
120030
160010
220020
222010
226110
233000
240000
454000
470000
625000
DENOMINACIÓN
RETRIB. PERSON.EVENTUAL CORPORACION
RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS
RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUNC.
AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.EN ACTIVO
S.S. EMPRESA
PRENSA,REVIST,LIBROS Y OTRAS PUBLIC.
COMUNICACIONES TELEFONICAS
OTROS GASTOS DIVERSOS
OTRAS INDEMNIZACIONES
DIFUSION Y PUBLICACIONES ESPECIALES
TRANSF.ENT.DEPEND. G.N.
TRANSFERENCIA EMPRESAS PRIVADAS
MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA
IMPORTE*
113.296
173.545
44.105
1.984
94.006
15.000
96.300
10.000
12.000
4.000
60.000
10.000
20.000
* EN EUROS.
TOTAL SUBPROGRAMA
Presupuesto 2007
654.236
ÁREA
71
SUBPROGRAMA
42100 ESCUELAS INFANTILES
OBJETIVOS
EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE
•
PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PARTIDAS
C. ECONÓMICO
DENOMINACIÓN
IMPORTE*
C. ECONÓMICO
DENOMINACIÓN
227130 GESTION ACTIVIDADES SOCIALES
622040 EDIFICIOS ENSEÑANZA
770000 TRANSFERENCIA EMPRESAS PRIVADAS
IMPORTE*
695.100
1.300.000
800.000
* EN EUROS.
TOTAL SUBPROGRAMA
Presupuesto 2007
2.795.100
ÁREA
71
SUBPROGRAMA
42220 COLEGIOS PUBLICOS
OBJETIVOS
•
•
•
•
•
EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE
CUMPLIR LAS OBLIGACIONES LEGALES DEL AYUNTAMIENTO EN CUANTO CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y
VIGILANCIA DE LOS COLÉGIOS
ATENDER PUNTUALMENTE LAS NECESIDADES DE PEQUEÑAS OBRAS DE MANTENIMIENTOMEJORAR EL ESTADO
GENERAL DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS E IKASTOLAS
INCREMENTAR EL USO SOCIAL DE LAS INSTALACIONE ESCOLARES EN HORARIO EXTRA
INCREMENTAR EL SEGUIMIENTO DE LAS TAREAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOTRAMITAR PUNTUALMENTE LAS
FACTURAS DE LIMPIEZA
COLOCAR JUEGOS INFANTILES EN PATIO DE COLEGIOS
PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PUESTO DE TRABAJO
100512
300100
300500
302800
305200
400700
402600
402900
LICENCIADO EN PEDAGOGIA
OFICIAL ADMINISTRATIVO
JEFE DE SERVICIO
ENCARGADO DE ZONA
ENCARGADO MANT. SERVICIO
OFICIAL PR OF. MANTENIMIENTO
ENCARGADO MANT. Y COMPTO
AUX.FUNCIONAMIENTO INST.MNPALES
NIVEL
A
C
C
C
C
D
D
D
Nº
1
2
1
12
1
1
1
78
PARTIDAS
C. ECONÓMICO
120010
120020
120030
130010
130020
160010
DENOMINACIÓN
RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS
RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUNC.
AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.EN ACTIVO
RETRIB. BASICAS LABOR.FIJOS
RETRIB.COMPLEM. LABORALES FIJOS
S.S. EMPRESA
IMPORTE*
1.848.412
392.803
11.870
74.696
15.817
539.798
C. ECONÓMICO
211020
212010
212030
212050
215000
221011
221021
221022
221030
221042
221050
221090
221100
224010
225020
226110
455000
622040
DENOMINACIÓN
IMPORTE*
MANT.Y REP. ASCENSORES
MANT. EDIFICIOS Y O.CONSTRUCCIONES
CONT.MANTENIMIENTO EDIFICIOS
CONTRATOS LIMPIEZA
MANT. MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA
ENERGIA ELECT. EDIFIC. MUNICIPALES
AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES
CONS. AGUA RIEGO, CANON Y ACOMETIDAS
CONSUMO GAS
COMBUSTIBLE DE CALEFACCION
VESTUARIO
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO
MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL
SEGUROS VEHICULOS
TASA DE BASURAS
OTROS GASTOS DIVERSOS
A ADMON.GRAL.COMUNIDAD FORAL
EDIFICIOS ENSEÑANZA
33.000
62.100
612.500
1.954.000
20.700
335.000
85.000
7.000
250.000
208.000
42.250
30.600
27.000
720
20.000
50.000
200.000
2.900.000
* EN EUROS.
TOTAL SUBPROGRAMA
Presupuesto 2007
9.721.266
ÁREA
71
SUBPROGRAMA
42230 PROGRAMAS Y SUBVENCIONES ESCOLARES
OBJETIVOS
•
•
•
•
•
•
EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE
APOYO MUNICIPAL PARA LA MEJORA DE LOS RECURSOS MATERIALES DE ENSEÑANZA EN LOS COLEGIOS
PÚBLICOS DE PRIMARIA
PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE PROGRAMAS EDUCATI VOS Y DE OCIO EN EL SECTOR INFANT
POTENCIAR EL ESTUDIO DE LA CIUDAD DE PAMPLONA EN LOS CENTRO ESCOLARES MEDIANTEEL DESARROLLO
DE UNIDADES DIDÁCTICAS
ACERCAR EL MUNDO DE LA CULTURA DE FORMA DIDÁCTICA A LOS ESCOLARES
PROMOCIONAR LA LECTURA Y PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES LITERARIAS EN EL SECTOR
DIVULGAR LA 'CARTA DE CIUDADES EDUCADORAS' Y POTENCIAR SU DESARROLLO E IMPLANT
PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PARTIDAS
C. ECONÓMICO
DENOMINACIÓN
IMPORTE*
C. ECONÓMICO
202000
221100
227070
240000
480000
482090
DENOMINACIÓN
ALQUILER LOCALES
MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL
CONTRAT.ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS
DIFUSION Y PUBLICACIONES ESPECIALES
TRANSF. A FAMILIAS
TRANSF. A INSTITUCIONES
IMPORTE*
14.500
16.500
420.000
74.600
5.000
119.200
* EN EUROS.
TOTAL SUBPROGRAMA
Presupuesto 2007
649.800
ÁREA
71
SUBPROGRAMA
42300 ESCUELA DE MUSICA
OBJETIVOS
•
•
•
•
•
•
EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE
ATENDER LA DEMANDA DE FORMACIÓN MUSICAL A TRAVES DE LA ESCUELA DE MÚSICA 'JOAQUÍN MAYA' DOTÁNDOLE DE
LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES OPORTUNOSDESARROLLO DEL PLAN DE CENTRO DE LA ESCUELA DE MÚSICA
RENOVACIÓN DE SUSCRIPTORES Y ADQUISICIÓN DE PUBLICACIONES PARA LA BIBLIOTECA
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES : CONCIERTOS, CONCURSOS DE INSTRUMENTOS DE CUERDA
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SONIDO E INSTRUMENTOS; AUMENTO DEL FONDO BIBLIOGRÁFICO Y DISCOGR ÁFICO
DESARROLLO DE CURSOS MONOGRÁFICOS DE CULTURA MUSICAL PARA EL PÚBLICO ADULTO
DESARROLLO DE LOS CURSOS MONOGRÁFICOS TÉCNICOS INSTRUMENTALES DE JAZZ PARA INSTRUMENTISTAS
PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PUESTO DE TRABAJO
102701
102702
102703
102704
102706
102707
102708
PROF.ESC.ESP.MUSICA ACORDEON
PROF.ESC.ESP.MUSICA PIANO
PROF.ESC.ESP.MUSICA CJTO. CORAL Y PIA
PROF.ESC.ESP.MUSICA VIOLA Y VIOLIN
PROF.ESC.ESP.MUSICA GUITARRA
PROF.ESC.ESP.MUSICA LENG.MUS Y PIANO
PROF.ESC.ESP.MUSICA FLAUTA
A
A
A
A
A
A
A
2
3
1
1
1
1
1
202907
202908
202909
202910
202911
202912
202913
102709
102710
202901
202902
202903
202904
PROF.ESC.ESP.MUSICA CLARINETE
PROF.ESC.ESP.MUSICA TROMPETA
PROF.ESC.ESP. MUSICA LENG.MUS Y PIANO
PROF.ESC.ESP.MUSICA PIANO
PROF.ESC.ESP.MUSICA FLAUTA
PROF.ESC.ESP.MUSICA CANTO Y LENG.
MUSICAL
PROF.ESC.ESP.MUSICA TXISTU
PROF.ESC.ESP.MUSICA VIOLONCHELO
A
A
B
B
B
B
1
1
2
2
1
1
202914
202915
202916
202917
202918
202919
B
B
1 300100
1
202905
202906
NIVEL
Nº
PROF.ESC.ESP.MUSICA VIOLÍN
PROF.ESC.ESP.MUSICA SAXOFÓN
PROF.ESC.ESP.MUSICA CAM
PROF.ESC.ESP.MUSICA OBOE
PROF.ESC.ESP.MUSICA PERCUSIÓN
PROF.ESC.ESP.MUSICA MUSICA TROMBON
PROF.ESC.ESP.MUSICA (TP) TUBABOMBARDINO
PROF.ESC.ESP.MUSICA (TP) CONTRABAJO
PROF.ESC.ESP.MUSICA (TP) FAGOT
PROF.ESC.ESP.MUSICA (TP) TROMPA
PROF.ESC.ESP.MUSICA (TP) TROMPETA
PROF.ESC.ESP.MUSICA (TP) LENGUAJE MUS
PROF.ESC.ESP.MUSICA (TP) SAXOFON
B
B
B
B
B
B
B
2
1
1
1
1
1
1
B
B
B
B
B
B
1
1
1
1
1
1
OFICIAL ADMINISTRATIVO
C
2
PARTIDAS
C. ECONÓMICO
120010
120020
120030
130010
130020
131010
131020
160010
211020
212030
212050
215000
219000
DENOMINACIÓN
RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS
RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUNC.
AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.EN ACTIVO
RETRIB. BASICAS LABOR.FIJOS
RETRIB.COMPLEM. LABORALES FIJOS
RETRIB.BASICAS LABORAL EVENTUAL
RETRIB.COMPL.LABORAL EVENTUAL
S.S. EMPRESA
MANT.Y REP. ASCENSORES
CONT.MANTENIMIENTO EDIFICIOS
CONTRATOS LIMPIEZA
MANT. MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA
MANT. OTRO INMOV. MATER. E INMAT.
IMPORTE*
795.042
220.899
5.978
155.838
56.518
15.000
5.000
359.128
3.150
12.700
38.000
2.600
3.000
C. ECONÓMICO
221011
221021
221030
221050
221090
221100
225020
226110
227070
240000
480000
622040
626000
689090
DENOMINACIÓN
ENERGIA ELECT. EDIFIC. MUNICIPALES
AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES
CONSUMO GAS
VESTUARIO
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO
MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL
TASA DE BASURAS
OTROS GASTOS DIVERSOS
CONTRAT.ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS
DIFUSION Y PUBLICACIONES ESPECIALES
TRANSF. A FAMILIAS
EDIFICIOS ENSEÑANZA
EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION
INV.PATRIM.OTRO INMOV.MATERIAL
IMPORTE*
5.400
1.600
7.900
1.170
500
900
800
19.000
19.000
3.500
5.000
1.500.000
3.000
15.000
* EN EUROS.
TOTAL SUBPROGRAMA
Presupuesto 2007
3.255.623
ÁREA
71
SUBPROGRAMA
42400 ENSEÑANZAS COMPLEMENTARIAS DE ARTE
OBJETIVOS
•
•
•
•
EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE
COMPRA DE MATERIAL DOCENTE FUNGIBLECOLABORAR EN EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DE CENTROS
DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS DE PAMPLONA
MANTENIMIENTO DE LA OFERTA DE CURSOS MONOGRÁFICOS MUNICIPALES
ATENDER LAS INQUIETUDES ARTÍSTICAS DE LOS PAMPLONESES
CREAR NUEVAS MODALIDADES QUE DESCUBRAN EXPECTATIVAS
PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PUESTO DE TRABAJO
201100
201101
PROFESOR DE ARTES Y OFICIOS
PROFESOR DIBUJO
NIVEL
B
B
Nº
1
1
PARTIDAS
C. ECONÓMICO
DENOMINACIÓN
IMPORTE*
C. ECONÓMICO
120010
120020
130010
130020
160010
226110
DENOMINACIÓN
RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS
RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUNC.
RETRIB. BASICAS LABOR.FIJOS
RETRIB.COMPLEM. LABORALES FIJOS
S.S. EMPRESA
OTROS GASTOS DIVERSOS
IMPORTE*
26.477
3.055
27.568
3.848
7.974
16.800
* EN EUROS.
TOTAL SUBPROGRAMA
Presupuesto 2007
85.722
ÁREA
71
SUBPROGRAMA
45210 INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES
OBJETIVOS
•
•
•
EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE
GESTIÓN DEL USO DE LOS POLIDEPORTIVOS MUNICIPALES DE ARROSADÍA, AZPILAGAÑA, ERMITAGAÑA, JOSE Mª
IRIBARREN, ROCHAPEA, EZKABA, SAN JORGE, BASOKO Y MENDILLORRI
FUNCIONAMIENTO, CONSERVACIÓN, LI MPIEZA Y MEJORA DE LAS MENCIONADAS INSTALACIONPUESTA A
DISPOSICIÓN DE LOS CIUDADANOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE GARANTICEN LA PRÁCTICA DEPORTIVA
DE CALIDAD
INCREMENTO DE INSTALACIONES
PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PUESTO DE TRABAJO
100518
300100
300500
302800
402900
NIVEL
LICENCIADO EN INEF
OFICIAL ADMINISTRATIVO
JEFE DE SERVICIO
ENCARGADO DE ZONA
AUX.FUNCIONAMIENTO INST.MNPALES
A
C
C
C
D
Nº
1
1
1
1
23
PARTIDAS
C. ECONÓMICO
120010
120020
120030
130010
130020
160010
211010
DENOMINACIÓN
RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS
RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUNC.
AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.EN ACTIVO
RETRIB. BASICAS LABOR.FIJOS
RETRIB.COMPLEM. LABORALES FIJOS
S.S. EMPRESA
MANTEN.Y REP. INSTALACIONES
IMPORTE*
484.703
108.456
231
56.022
11.863
134.861
16.000
C. ECONÓMICO
211020
212010
212050
218000
221011
221021
221022
221030
221041
221042
221050
221090
221100
224010
225020
227090
622050
740000
DENOMINACIÓN
IMPORTE*
MANT.Y REP. ASCENSORES
MANT. EDIFICIOS Y O.CONSTRUCCIONES
CONTRATOS LIMPIEZA
MANT.Y REP.BIENES USO PUBLICO
ENERGIA ELECT. EDIFIC. MUNICIPALES
AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES
CONS. AGUA RIEGO, CANON Y ACOMETIDAS
CONSUMO GAS
CARBURANTE DE VEHICULOS
COMBUSTIBLE DE CALEFACCION
VESTUARIO
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO
MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL
SEGUROS VEHICULOS
TASA DE BASURAS
GESTION ACTIVIDADES DEPORTIVAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS
APORTACIONES A SOC.MUNICIPALES
2.625
1.100.000
375.000
52.000
182.700
32.000
80.000
94.000
1.600
69.000
8.000
1.800
30.100
610
12.500
114.200
5.660.000
4.000.000
* EN EUROS.
TOTAL SUBPROGRAMA
Presupuesto 2007
12.628.271
ÁREA
71
SUBPROGRAMA
45220 PROGRAMAS, CONVENIOS Y SUBV. DEPORTIVAS
OBJETIVOS
•
•
•
•
•
•
•
EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE
FAVORECER EL ACCESO DE LOS CIUDADANOS A LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICO-DEPOOFRECER
ALTERNATIVAS A LA OCUPACIÓN DEL OCIO URBANO Y VACACIONAL DE LOS CIUDAD
POTENCIAR LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LOS CLUBES Y SOCIEDADES DEPORTIVAS
INICIACIÓN A LAS TÉCNICAS BÁSICAS DE DIFERENTES DEPORTES
MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LAS CUALIDADES FÍSICAS BÁSICAS
OFRECER UNA ALTERNATIVA A LA NECESIDAD DE LOS JÓVENES EN COMPETICIONES DEPORTIVAS DE
ESPARCIMIENTO
ESTIMULAR LA PRÁCTICA DEPORTIVA MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE ESPECTÁCULOS DEPORTIV
AYUDAR ECONOMICAMENTE A LOS CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS
PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PARTIDAS
C. ECONÓMICO
DENOMINACIÓN
IMPORTE*
C. ECONÓMICO
226020
226110
227070
227090
240000
482090
782020
DENOMINACIÓN
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
OTROS GASTOS DIVERSOS
CONTRAT.ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS
GESTION ACTIVIDADES DEPORTIVAS
DIFUSION Y PUBLICACIONES ESPECIALES
TRANSF. A INSTITUCIONES
TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES
IMPORTE*
120.000
17.500
50.000
190.000
35.000
1.845.000
500.000
* EN EUROS.
TOTAL SUBPROGRAMA
Presupuesto 2007
2.757.500
ÁREA
71
SUBPROGRAMA
45320 PLAN PAMPLONA JOVEN
OBJETIVOS
•
•
•
•
•
EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE
FOMENTO DE ASOCIACIONISMO JUVENIL
PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE PROGRAMAS Y SERVICIOS DESTINADOS ESPECIFICAMENTE A LA JUVENTUD
OFRECER ALTERNATIVAS A LA OCUPACIÓN DEL OCIO Y TIEMPO LIBRE DE LA JUVENTUD
PROPICIAR ACTUACIONES INTEGRÁLES EN FAVOR DE LA JUVENTUD CON LAS ÁREAS MUNICIPALES Y CON LAS
DIFERENTES ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
FOMENTAR LA FORMACIÓN DE LOS JÓVENES PROCEDENTES DE OTROS LUGARES EL CONOCIMIENTO DE LA
REALIDAD DE PAMPLONA A FIN DE FACILITAR SU INTEGRACIÓN
PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PUESTO DE TRABAJO
200210
400000
TECNICO DE JUVENTUD
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
NIVEL
B
D
Nº
1
1
PARTIDAS
C. ECONÓMICO
DENOMINACIÓN
IMPORTE*
C. ECONÓMICO
120010
120020
160010
221011
221021
221042
221090
221100
225020
226020
226110
227070
227090
240000
470000
480000
482090
629010
DENOMINACIÓN
RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS
RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUNC.
S.S. EMPRESA
ENERGIA ELECT. EDIFIC. MUNICIPALES
AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES
COMBUSTIBLE DE CALEFACCION
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO
MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL
TASA DE BASURAS
PUBLICIDAD Y PR OPAGANDA
OTROS GASTOS DIVERSOS
CONTRAT.ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS
GESTION ACTIVIDADES DEPORTIVAS
DIFUSION Y PUBLICACIONES ESPECIALES
TRANSFERENCIA EMPRESAS PRIVADAS
TRANSF. A FAMILIAS
TRANSF. A INSTITUCIONES
FONDOS BIBLIOGRAFICOS
IMPORTE*
40.997
11.520
15.299
8.850
1.600
15.800
400
23.500
500
40.000
70.000
600.000
110.000
75.000
32.700
35.000
65.400
3.000
* EN EUROS.
TOTAL SUBPROGRAMA
Presupuesto 2007
1.149.566
ÁREA
71
SUBPROGRAMA
81120 ORGANISMO AUTONOMO ESCUELAS INFANTILES
OBJETIVOS
•
EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE
ADOPTAR AL O.A. ESCUELAS INFANTILES LOS MEDIOS PRESUPUESTARIOS PRECISOS PARA EL CUMPLIMIENTO
DE SUS FINES
PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PARTIDAS
C. ECONÓMICO
DENOMINACIÓN
IMPORTE*
C. ECONÓMICO
DENOMINACIÓN
410000 TRANSF. CORRIENTE A OOAA
710000 TRANSF. CAPITAL A OOAA
IMPORTE*
4.630.000
250.000
* EN EUROS.
TOTAL SUBPROGRAMA
Presupuesto 2007
4.880.000
80 COMERCIO Y TURISMO
Presupuesto 2007
ÁREA
80
SUBPROGRAMA
75110 ADMON. GRAL. COMERCIO Y TURISMO
OBJETIVOS
•
•
•
•
•
COMERCIO Y TURISMO
CONSOLIDAR A LARGO PLAZO EL PAPEL DE PAMPLONA COMO CABECERA COMERCIAL
POTENCIAR PAMPLONA COMO DESTINO TURÍSTICOINNOVAR Y RELANZAR LA IMAGEN DE LA CIUDAD EN UN
ÁMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL
COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN
ASEGURAR UNA ADECUADA COORDINACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS ÁREAS MUNICIPALES QUE TRABAJAN PARA O
SE RELACIONAN CON EL SECTOR COMERCIAL Y/O TURÍSTICO
ASEGURAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES E INSTITUCIONES QUE ACTÚAN CON LOS DOS SECTORES,
BUSCANDO UN EQUILIBRIO ENTRE LOS INTERESES DE LOS DISTINTOS AGENTES E INSTITUCION ES Y LOS DE LOS
CIUDADANOS Y USUARIOS DE LA CIUDADEL ÁREA DE COMERCIO Y TURISMO DEBE SER UN REFERENTE MÁS EN
LA TOMA DE DECISIONES Y PROYECTOS QUE TENGAN ALGUNA INFLUENCIA EN SECTORES DE COMERCIO Y
TURISMO
PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PUESTO DE TRABAJO
600001
600002
DIRECTOR/A DE AREA
SECRETARIO/A TECNICO/A
NIVEL
0
0
Nº
1
1
PARTIDAS
C. ECONÓMICO
DENOMINACIÓN
IMPORTE*
C. ECONÓMICO
110000
160010
222010
226020
226110
233000
625000
DENOMINACIÓN
RETRIB. PERSON.EVENTUAL CORPORACION
S.S. EMPRESA
COMUNICACIONES TELEFONICAS
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
OTROS GASTOS DIVERSOS
OTRAS INDEMNIZACIONES
MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA
IMPORTE*
115.767
34.732
3.100
3.500
30.000
6.000
10.000
* EN EUROS.
TOTAL SUBPROGRAMA
Presupuesto 2007
203.099
ÁREA
80
SUBPROGRAMA
75120 TURISMO
OBJETIVOS
•
•
•
•
•
•
•
•
COMERCIO Y TURISMO
INNOVAR Y RELANZAR LA IMAGEN DE MAR CA DE LA CIUDAD DE LA CIUDAD: PLAN DE EXCELENCIA TURÍSTICA
INCREMENTAR Y MEJORAR LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA CIUDAD, PROMOCIÓN POR SEGMENTOS PARA
MAYOR EFICACIA
MEJORA DE LA INFORMACIÓN Y LA ACOGIDA AL TURISTA
APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS A LA MEJORA DE LA INFORMACIÓN TURÍSTICA
POTENCIAR LA REALCIÓN COMERCIO-TURISMOCREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS QUE SUPONGAN UN IMPORTE
ATRACTIVO TURÍSTICO
MEJORA DEL ACONDICIONAMIENTO DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS ACTUALES
MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y SERVICIOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO
COORDINACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS Y EVENTOS CULTURALES Y DE LA CIUDAD
PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PUESTO DE TRABAJO
200201
TEC.EMPRESAS Y ACTIVID.TURISTICAS
NIVEL
B
Nº
1
PARTIDAS
C. ECONÓMICO
DENOMINACIÓN
IMPORTE*
C. ECONÓMICO
120010
120020
160010
202000
226020
226110
227070
240000
470000
482090
601000
622010
622060
852000
DENOMINACIÓN
RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS
RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUNC.
S.S. EMPRESA
ALQUILER LOCALES
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
OTROS GASTOS DIVERSOS
CONTRAT.ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS
DIFUSION Y PUBLICACIONES ESPECIALES
TRANSFERENCIA EMPRESAS PRIVADAS
TRANSF. A INSTITUCIONES
INFR.Y BIENES USO PUBLICO
EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
EDIF. CULTURALES/SOCIALES
ADQ. ACCIONES EMPRESAS LOCALES
IMPORTE*
24.050
8.074
8.674
39.100
12.000
75.000
185.000
20.000
95.000
60.000
600.000
100.000
1.150.000
16.000
* EN EUROS.
TOTAL SUBPROGRAMA
Presupuesto 2007
2.392.898
ÁREA
80
SUBPROGRAMA
76100 COMERCIO
OBJETIVOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
COMERCIO Y TURISMO
MEJORA DE LA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL DEL SECTOR
MEJORA DE LA GESTIÓN DE LAS EMPRESAS SECTOR Y ESPECIALIZACIÓN
MEJORA DE LOS SERVICIOS AL CLIENTE
MODERNIZACIÓN DE LOS LOCALES Y MEDIOS MATERIALES
MODERNIZACIÓN DE LOS MERCADOS MUNICIPALES
INTENSIFICAR ACTUACIONES DE ANIMACIÓN COMERCIAL.
PROGRAMAR UN CALENDARIO COORDINADO CON ASOCIACIONES Y OTRAS ÁREAS (CULTURA)
POTENCIAR LA PROMOCIÓN CONJUNTA DEL TURISMO Y EL COMERCIO
MEJORA DE LA INFORMACIÓN SECTORIAL APTA PARA SU USO EN PROMOCIÓN DEL SECTOR
ASOCIACIONISMO: INCREMENTO DEL GRADO DE ASOCIACIONISMO EN EL COMERCIO DE PAMPLONA
FOMENTO DE OTRAS FORMAS DE COOPERACIÓN EMPRESARIAL
PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PUESTO DE TRABAJO
300100
400000
OFICIAL ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
NIVEL
C
D
Nº
1
1
PARTIDAS
C. ECONÓMICO
DENOMINACIÓN
IMPORTE*
C. ECONÓMICO
120010
120020
160010
202000
226020
226110
227070
240000
482090
601000
DENOMINACIÓN
RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS
RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUNC.
S.S. EMPRESA
ALQUILER LOCALES
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
OTROS GASTOS DIVERSOS
CONTRAT.ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS
DIFUSION Y PUBLICACIONES ESPECIALES
TRANSF. A INSTITUCIONES
INFR.Y BIENES USO PUBLICO
IMPORTE*
39.471
7.317
13.792
50.000
8.000
240.000
325.000
10.000
150.000
200.000
* EN EUROS.
TOTAL SUBPROGRAMA
Presupuesto 2007
1.043.580
91 PROYECTOS ESTRATEGICOS Y OBRAS
Presupuesto 2007
ÁREA
91
SUBPROGRAMA
OBRAS
43020 ADMON.
OBJETIVOS
•
•
•
•
•
•
PROYECTOS ESTRATEGICOS Y OBRAS
GRAL.
PROYECTOS
ESTRATEGICOS
Y
COORDINAR Y CONTROLAR EL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS PROPIOS DEL ÁREA
COORDINAR LA MATERIALIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE OTRAS ÁREAS A EJECUTAR POR ESTA
COORDINAR LOS OBJETIVOS COMUNES DE DIFERENTES ÁREAS EN LO REFERENTE A PROYECTOS
ESTRATÉGICOS: NUEVA ESTACIÓN DE AUTOBUSES, CENTRO TEMÁTICO DE LOS SANFER MINES Y SEGUNDA FASE
DEL PLAN INTEGRAL DEL ARGA
IMPULSAR LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE ACCESIBILIDAD DE LA CIUDAD
MEJORAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN
OPTIMIZAR RECURSOS, MEDIOS Y PROCESOS DE TRABAJO DEL ÁREA
PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PUESTO DE TRABAJO
100301
200204
300100
400000
600001
600002
LETRADO
ARQUITECTO TECNICO
OFICIAL ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
DIRECTOR/A DE AREA
SECRETARIO/A TECNICO/A
NIVEL
A
B
C
D
0
0
Nº
1
2
1
1
1
1
PARTIDAS
C. ECONÓMICO
DENOMINACIÓN
IMPORTE*
C. ECONÓMICO
110000
120010
120020
120030
160010
212020
212050
220020
221011
221100
222010
226110
227070
233000
482090
622010
625000
DENOMINACIÓN
RETRIB. PERSON.EVENTUAL CORPORACION
RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS
RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUNC.
AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.EN ACTIVO
S.S. EMPRESA
GASTOS DE COMUNIDAD
CONTRATOS LIMPIEZA
PRENSA,REVIST,LIBROS Y OTRAS PUBLIC.
ENERGIA ELECT. EDIFIC. MUNICIPALES
MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL
COMUNICACIONES TELEFONICAS
OTROS GASTOS DIVERSOS
CONTRAT.ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS
OTRAS INDEMNIZACIONES
TRANSF. A INSTITUCIONES
EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA
IMPORTE*
116.701
104.645
44.626
793
63.090
25.000
32.200
2.100
7.900
3.000
6.900
10.000
30.000
15.000
18.000
20.000
6.000
* EN EUROS.
TOTAL SUBPROGRAMA
Presupuesto 2007
505.955
ÁREA
91
SUBPROGRAMA
43260 EDIFICACIONES Y OBRA CIVIL
OBJETIVOS
•
•
•
•
PROYECTOS ESTRATEGICOS Y OBRAS
ASISTENCIA EN EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DEFINIDOS COMO ESTRATÉGICOS POR EL
AYUNTAMIENTO: NUEVA ESTACIÓN DE AUTOBUSES, CENTRO TEMÁTICO DE LOS SANFERMINES Y SEGUNDA FASE
DEL PLAN INTEGRAL DEL ARGA
ASISTENCIA AL RESTO DE ÁREAS EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y OBRAS TANTO POR EL
EQUIPO TÉCNICO DEL ÁREA COMO POR CONTRATACIONES EXTERNAS
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS
ASESORAMIENTO A LAS ÁREAS, DEPARTAMENTOS Y ORGANIZACIONES MUNICPALES EN LO REFERENTE A
INVERSIONES RELACIONADAS CON EDIFICACIONES Y SERVICIOS
PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PUESTO DE TRABAJO
100503
100507
200000
200202
200204
300100
400000
ARQUITECTO
INGENIERO DE CAMINOS
OFICIAL SUPERIOR
INGENIERO TECNICO OBRAS PUBLICAS
ARQUITECTO TEC NICO
OFICIAL ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
NIVEL
A
A
B
B
B
C
D
Nº
4
1
1
1
7
2
1
PARTIDAS
C. ECONÓMICO
DENOMINACIÓN
IMPORTE*
C. ECONÓMICO
120010
120020
120030
130010
130020
160010
221050
221100
226110
601000
DENOMINACIÓN
RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS
RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUNC.
AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.EN ACTIVO
RETRIB. BASICAS LABOR.FIJOS
RETRIB.COMPLEM. LABORALES FIJOS
S.S. EMPRESA
VESTUARIO
MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL
OTROS GASTOS DIVERSOS
INFR.Y BIENES USO PUBLICO
IMPORTE*
460.294
124.321
4.814
17.799
3.446
87.882
1.000
1.500
600
200.000
* EN EUROS.
TOTAL SUBPROGRAMA
Presupuesto 2007
901.656
ÁREA
91
SUBPROGRAMA
51100 INFRAESTRUCTURAS BASICAS Y TRANSPORTES
OBJETIVOS
•
•
•
•
PROYECTOS ESTRATEGICOS Y OBRAS
SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO DE NUEVA ESTACIÓN DE AUTOBUSES
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS OBRAS DE LA NUEVA ESTACIÓN DE AUTOBUSES
ASISTENCIA A OTRAS ÁREAS PARA EL ESTUDIO Y DESARROLLO DEL MODELO DE GESTIÓN Y/O CONTRATACIÓN
DE LA NUEVA ESTACIÓN DE AUTOBUSES
COORDINACIÓN CON GOBIERNO DE NAVARRA Y OTROS ORGANISMOS OFICIALES EN ASUNTOS REFERENTES A
LA NUEVA ESTACIÓN DE AUTOBUSES
PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PARTIDAS
C. ECONÓMICO
DENOMINACIÓN
IMPORTE*
C. ECONÓMICO
DENOMINACIÓN
622090 OTRAS CONSTRUCCIONES
IMPORTE*
19.402.200
* EN EUROS.
TOTAL SUBPROGRAMA
Presupuesto 2007
19.402.200
PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO
PRESUPUESTO DE INGRESOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2.007
(EN EUROS)
20
ECONOMIA
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
IMPORTE
11201
CONTR.TERRIT.RUSTICA Y PECUARIA
11202
CONTRIBUCION TERRITOR.URBANA
112
CONTRIBUCION TERRITORIAL
11300
IMP.S/CIRCULACION VEHICULOS
113
IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA
11400
IMP.INCREM.VALOR TERRENOS
114
IMP.S/INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT.URBANA
11
SOBRE EL CAPITAL
13000
IMP.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS
130
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS
13
SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS
14200
IMP. S/PREMIOS EN EL BINGO
142
PREMIOS OBTENIDOS EN EL JUEGO DEL BINGO
14
SOBRE GASTOS SUNTUARIOS
1
IMPUESTOS DIRECTOS
28200
S/CONSTRUC., INSTALAC. Y OBRAS
282
IMP. S/CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRA
28
OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS
2
IMPUESTOS INDIRECTOS
30000
VENTA DE CHATARRA Y MATERIAL DE DESECHO
CONCEPTO ARTÍCULO
CAPÍTULO
29.490
22.440.635
22.470.125
8.039.815
8.039.815
4.478.895
4.478.895
34.988.835
9.108.310
9.108.310
9.108.310
1.887.960
1.887.960
1.887.960
45.985.105
7.545.740
7.545.740
7.545.740
7.545.740
Presupuesto 2007
42.900
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2.007
(EN EUROS)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
IMPORTE
300
VENTAS
30
VENTAS
33001
EXPEDICION Y TRAMITACION DE DOCUMENTOS
33002
PLACAS, PATENTES Y DISTINTIVOS ANALOGOS
33003
RETIRADA VEHICULOS VIA PUBLICA
33008
PUBLICACIONES, IMPRESOS Y OTROS TRABAJOS
33010
SERV.ATENCION PERSONAS MAYORES
33012
ESCUELAS ARTES Y OFICIOS Y OTRAS ENSEÑANZAS
33013
ESCUELA DE MUSICA
133.435
33016
INST.DEPORTIVAS Y LOCALES MCPALES
889.475
33017
SERV.EXHUMAC.E INHUMAC.CEMENTERIO
852.890
33018
SERVICIOS SANITARIOS
58.765
33019
ESTACION AUTOBUSES
37.435
33020
CELEBRACION DE MATRIMONIOS
15.810
33021
CIRCULACION GRANDES TRANSPORTES
12.000
33022
CURSOS, CONGRESOS Y OTROS
15.000
33023
INSPECCIONES
13.530
330
SERVICIOS DE CARACTER GENERAL
33101
LIC. DE ACTIVIDAD Y APERTURA ESTABLECIMIENTOS
33104
SERVICIOS ECONOMICOS
331
QUE BENEFICIEN O AFECTEN A ACTIV.ECONOMICAS
33201
LICENCIAS URBANISTICAS
332
QUE BENEFICIEN O AFECTEN A PROP.INMOBILIARIA
33
CONTRAPRES.POR PREST.SERV.O ACTIV.COMP.LOCAL
35001
ORA: ESTACIONAMIENTO VEHICULOS EN VIA PUBLICA
350
SERVICIOS GENERALES
35101
MERCANCIAS, ESCOMBROS, VALLAS Y ANDAMIOS
130.825
35103
O.V.P.: MESAS Y SILLAS
392.825
35104
BARRACAS, IND.CALLEJ.Y AMB, ETC.
671.005
35105
CALAS Y ZANJAS
CONCEPTO ARTÍCULO
42.900
42.900
177.150
8.175
1.104.170
32.700
603.475
12.000
3.966.010
747.990
11.910
759.900
817.035
817.035
5.542.945
7.840.260
7.840.260
26.585
Presupuesto 2007
CAPÍTULO
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2.007
(EN EUROS)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
IMPORTE
35108
APROV.ESPEC.EMPRESAS SERVICIOS PUBLICOS
35109
OCUPACIÓN OTROS ESPACIOS MUNICIPALES
351
QUE BENEFICIEN O AFECTEN A LA ACTIV.ECONOMICA
35201
VADOS, ENTRADA VEHICULOS POR ACERA
352
QUE BENEFICIEN O AFECTEN A PROP.INMOBILIARIA
35
CONTRAPREST.UTILIZ.PRIVATIVA O APROV.DOM.PUB
38000
REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS
380
REINTEGROS PRESUPUESTOS CERRADOS
38
REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS
39000
CUOTAS DE DERECHOS PASIVOS
390
CUOTAS DE DERECHOS PASIVOS
39100
MULTAS Y SANCIONES
391
MULTAS
39201
RECARGOS DE APREMIO
392
RECARGOS DE APREMIO Y OTROS RECARGOS
39300
INTERESES DE DEMORA Y APLAZAMIENTOS
393
INTERESES DE DEMORA
39902
OBRAS O INST.A CARGO PARTICIPES(DAÑOS INCL)
244.115
39906
INGRESOS POR COSTAS EMBARGOS E INCUMPLIENTOS
200.000
39909
OTRAS TASAS E INGRESOS ASIMILADOS
407.500
399
OTROS INGRESOS DIVERSOS
39
OTROS INGRESOS
CONCEPTO ARTÍCULO
2.635.815
66.515
3.923.570
574.930
574.930
12.338.760
300.000
300.000
300.000
750.635
750.635
2.583.065
2.583.065
880.000
880.000
205.000
205.000
851.615
5.270.315
Presupuesto 2007
CAPÍTULO
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2.007
(EN EUROS)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
IMPORTE
3
TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS
41100
TRANSFERENCIAS DE LA GERENCIA DE URBANISMO
411
OTRAS TRANSFERENCIAS
41
DE OO.AA. ADMTIVOS. DE LA ENT. LOCAL
42001
PARTIC.TRIBUTOS DEL ESTADO
42002
ESTADO: SUVBENCIONES VARIAS
420
DE LA ADMON.GNRAL ESTADO
42
DEL ESTADO Y DE CMDADES AUTONOMAS
45101
SUBV.INBS:EMPLEO SOC.PROTEGIDO
1.370.945
45102
SUBV.INBS: SERV.SOCIALES BASE
3.164.320
45103
SUBV.INBS: SERV.ATENCION A DOMICILIO
45105
INBS: OTRAS SUBVENCIONES
45106
SUBV.SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO
45109
SUBVENCIONES VARIA S: OTROS OO.AA.
451
DE OOAA ADMINISTRATIVOS
45502
SUBV.GN:ESCUELAS INFANTILES
1.676.200
45503
APORTACION FINANC.DCHOS PASIVOS
5.080.820
45507
BONIFICACION PRÉSTAMOS
260.000
45509
GN:OTRAS SUBVENCIONES
555.000
455
DE LA ADMON.GNRAL CMDAD FORAL
45600
PARTIC.TRIBUTOS HHPP NAVARRA
45601
APORTACIÓN RETRIBUCIONES CORPORATIVOS
45602
CAPITALIDAD
456
PARTIC.TRIBUTOS DE LA HACIENDA PUBL.NAVARRA
45
DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
48200
DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
CONCEPTO ARTÍCULO
23.494.920
400.000
400.000
400.000
275.000
20.000
295.000
295.000
375.030
2.007.510
6.000
6.923.805
7.572.020
46.904.080
169.735
17.422.055
64.495.870
78.991.695
1.000.000
Presupuesto 2007
CAPÍTULO
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2.007
(EN EUROS)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
IMPORTE
482
DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
48700
APORTACION MONTEPIO BOMBEROS
487
DE CONSORCIOS
48
DE FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO
49000
SUBV DE LA UNION EUROPEA
490
DE LA UNION EUROPEA
49
DEL EXTERIOR
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
51800
INTERESES PRESTAMOS L/P
518
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO
51
INTERESES DE ANTIC. Y PRESTAMOS CONCEDIDOS
52001
INTERESES C/C BANCARIAS
520
INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS
52900
INT.CUENTA REPARTIMIENTOS
529
INTERESES OTROS DEPOSITOS
52
INTERESES DE DEPOSITO
53600
DIVIDENDOS Y PARTIC.EN BENEFICIOS
536
DIVIDENDOS Y BENEF.EMPRESAS LOCALES
53
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS
54000
PROD.ARRENDA.FINCAS URBANAS Y LOCALES NEGOCIO
540
PRODUC.DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS
CONCEPTO ARTÍCULO
CAPÍTULO
1.000.000
817.235
817.235
1.817.235
370.000
370.000
370.000
81.873.930
1.700
1.700
1.700
125.000
125.000
4.600
4.600
129.600
65.000
65.000
Presupuesto 2007
65.000
788.310
788.310
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2.007
(EN EUROS)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
IMPORTE
54
RENTAS DE BIENES INMUEBLES
55000
CONCESIONES Y CANONES
550
CONCESIONES ADMINISTRATIVAS
55
PRODUC.DE CONCESIONES Y APROVEC. ESPECIALES
5
INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECH.COMUNALES
60000
TERRENOS
600
SOLARES
60
DE TERRENOS
61900
CONVENIO MANCOMUNIDAD DE AGUAS
619
ENAJENACION OTRAS INVERSIONES
61
DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES
6
ENAJENACION INVERSIONES REALES
72000
TRANSF.ADMON.ESTADO
720
DE LA ADMON.GNRAL DEL ESTADO
72
DEL ESTADO Y DE LAS CMDADES AUTONOMAS
75501
GN:SUBVENCIONES VARIAS
755
DE LA ADMON.GRAL.DE LA COMUNIDAD FORAL
75600
PARTIC.TRIBUTOS HPP NAV.(PTI)
756
PARTICIPACION TRIBUTOS HACIENDA PUBLICA
75
DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
77800
APORTACION EMPRESAS PRIVADAS
CONCEPTO ARTÍCULO
CAPÍTULO
788.310
1.434.315
1.434.315
1.434.315
2.418.925
35.695.000
35.695.000
35.695.000
2.096.700
2.096.700
2.096.700
37.791.700
300.000
300.000
300.000
6.104.000
6.104.000
2.320.730
2.320.730
8.424.730
Presupuesto 2007
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2.007
(EN EUROS)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
IMPORTE
778
TRANSFERENCIAS EMPRESAS PRIVADAS
77
DE EMP.PRIVADAS,FAM. E INST.SIN LUCRO
78000
SUBV. UNION EUROPEA
780
TRANSFERENCIAS UNION EUROPEA
78
DEL EXTERIOR
79202
OTROS APROVECH.POR ACTUACION URBANIS TICA
792
SUST.POR SU EQUIV.METAL DE LOS APROV.URBANIST
79
OTROS INGRESOS QUE FINANCIEN GASTOS CAPITAL
7
TRANSF.CAPITAL Y OTROS ING. QUE FINANC.GTOS.
82500
GN: ASISTENCIA SANITARIA
825
REINT.PTMOS.Y ANTIC.CMDAD FORAL DE NAVARRA
82
REINTEGRO PTMOS. Y ANTIC.CONC.SECTOR PUBLICO
83000
DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL
830
A CORTO PLAZO
83100
AMORTIZACION PRESTAMOS A LARGO PLAZO
831
AMORTIZACION PRESTAMOS A LARGO PLAZO
83
REINTEGRO PRESTAMOS CONC.FUERA SECTOR PUBLIC
8
ACTIVOS FINANCIEROS
91701
PRESTAMOS L/P DE ENTIDADES FINANCIERA
917
PTMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS
91
PRESTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL
CONCEPTO ARTÍCULO
CAPÍTULO
5.934.110
5.934.110
5.934.110
14.658.840
1.700.000
1.700.000
1.700.000
264.000
264.000
4.950
4.950
268.950
1.968.950
75.216.346
75.216.346
Presupuesto 2007
75.216.346
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2.007
(EN EUROS)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
9
IMPORTE
PASIVOS FINANCIEROS
CONCEPTO ARTÍCULO
CAPÍTULO
75.216.346
TOTAL.........................................................................................................................................................290.954.456
Presupuesto 2007
PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO
PRESUPUESTO DE INVERSIONES: DETALLE E INGRESOS AFECTADOS
DETALLE DE INVERSIONES 2007: ASOCIACIÓN DE GASTOS E INGRESOS
(EN EUROS)
GASTOS
CÓDIGO
PARTIDA
INGRESOS AFECTADOS
IMPORTE TOTAL
10 11110 625000 MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA
6.000
10 11110 689010 OBRAS ARTISTICAS
6.100
TOTAL ÁREA 10 GABINETE DE ALCALDIA
12.100
CÓDIGO
PARTIDA
TOTAL ÁREA 10 GABINETE DE ALCALDIA
IMPORTE TOTAL
DETALLE DE INVERSIONES 2007: ASOCIACIÓN DE GASTOS E INGRESOS
(EN EUROS)
GASTOS
CÓDIGO
PARTIDA
INGRESOS AFECTADOS
IMPORTE TOTAL
20 61000 625000 MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA
20 61120 622020 VIVIENDAS
350.000
DERRAMAS REHABILITACIONES
200.000
20 61120 680000 TERRENOS PATRIMONIALES
TOTAL ÁREA 20 ECONOMIA
PARTIDA
550.000
REFORMA VIVIENDAS S. PEDRO
TERRENOS VALLE EGÜES
CÓDIGO
30.000
55.000
55.000
635.000
TOTAL ÁREA 20 ECONOMIA
IMPORTE TOTAL
DETALLE DE INVERSIONES 2007: ASOCIACIÓN DE GASTOS E INGRESOS
(EN EUROS)
GASTOS
CÓDIGO
PARTIDA
INGRESOS AFECTADOS
IMPORTE TOTAL
21 12000 625000 MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA
45.000
21 12130 629010 FONDOS BIBLIOGRAFICOS
60.000
21 12130 689010 OBRAS ARTISTICAS
OTROS
460.000
400.000
60.000
21 12170 626000 EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION
1.250.000
21 12170 629090 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
CONSTRUCCIÓN CPD
OTROS
21 12170 645000 APLICACIONES INFORMATICAS
PARTIDA
4.500
21 12161 622010 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
REFORMA CASA CONSISTORIAL
CÓDIGO
1.446.400
1.400.000
46.400
1.405.000
CUOTA ANIMSA
COLABORACIONES EXTERNAS
ANTIVIRUS
LICENCIAS USUARIOS
21 12180 621090 OTRAS INSTALACIONES
30.000
21 12180 623000 MAQUINARIA Y UTILLAJE
3.000
TOTAL ÁREA 21 PRESIDENCIA
4.703.900
TOTAL ÁREA 21 PRESIDENCIA
IMPORTE TOTAL
DETALLE DE INVERSIONES 2007: ASOCIACIÓN DE GASTOS E INGRESOS
(EN EUROS)
GASTOS
CÓDIGO
PARTIDA
INGRESOS AFECTADOS
IMPORTE TOTAL
22 46310 625000 MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA
22 46320 622010 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
REFORMA LOCAL AVENIDA EJERCITO
TOTAL ÁREA 22 PARTICIPACION CIUDADANA
CÓDIGO
PARTIDA
20.000
250.000
250.000
270.000
TOTAL ÁREA 22 PARTICIPACION CIUDADANA
IMPORTE TOTAL
DETALLE DE INVERSIONES 2007: ASOCIACIÓN DE GASTOS E INGRESOS
(EN EUROS)
GASTOS
CÓDIGO
INGRESOS AFECTADOS
PARTIDA
IMPORTE TOTAL
30 43010 622010 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
30 43010 625000 MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA
6.289.300
AMUEBLAMIENTO CALLES, BURGO S NICOLAS
50.000
OBRAS Y DIRECCIÓN BELENAS IRUÑA Y
TORRE
1.060.000
OBRAS ESLAVA Y MAÑUETA
2.500.000
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ESLAVA Y
MAÑUET
200.000
CIMA ING (PROYECTOS REURBANIZACIÓN)
105.300
DOS
IMPORTE TOTAL
20/61900
CONVENIO MANCOMUNIDAD DE AGUAS
20/75600
PARTIC.TRIBUTOS HPP NAV.(PTI)
808.020
20/61900
CONVENIO MANCOMUNIDAD DE AGUAS
750.000
20/75600
PARTIC.TRIBUTOS HPP NAV.(PTI)
350.984
10.312.600
OBRAS BURGO SAN NICOLAS (4 PLURI)
PROYECTO
PARTIDA
20.000
30 43100 601000 INFR.Y BIENES USO PUBLICO
REDACCIÓN
BARQUILL
CÓDIGO
20.000
DE
MAYO,
FAROLAS FASE 1 REURB: ANUALIDAD 2º
68.000
40.000
30 43100 680000 TERRENOS PATRIMONIALES (*)
CUOTAS URBA. SOTO LEZCAIRU
20.400.000
20.000.000
CUOTAS URBA. RIPAGAINA
300.000
GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO
100.000
30 43100 682010 VIVIENDAS PATRIMONIALES
ADQUISICIÓN VIVIENDAS PARA REALOJOS (*)
1.204.000
1.000.000
GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO
25.000
REHABILITACIÓN TEJERÍA 1 Y 3
60.000
MAYOR 14, REPARACIÓN FACHADA
60.000
1.346.700
2.154.720
1.100.984
DETALLE DE INVERSIONES 2007: ASOCIACIÓN DE GASTOS E INGRESOS
(EN EUROS)
GASTOS
CÓDIGO
INGRESOS AFECTADOS
PARTIDA
IMPORTE TOTAL
DORMITALERÍA 70, 1º IZ, REHABILIT EDIF.
59.000
30 43100 740000 APORTACIONES A SOC.MUNICIPALES
3.710.000
PLAN VIVIENDA (*)
3.710.000
30 43100 770000 TRANSFERENCIA EMPRESAS PRIVADAS
154.383
NAVARRERÍA 29 REHABILITACIÓN EDIFICIO
154.383
30 43100 780000 TRANSFERENCIAS A FAMILIAS
1.893.711
SUBVENCIONES REHABILITACIÓN
1.800.000
DORMITALERÍA 70 SUB REHABILIT EDIFICIO
93.711
30 43100 782020 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES
1.050.000
AEHN, REHABILITACIÓN ROZALEJO
1.022.629
OTROS
27.371
30 43110 601000 INFR.Y BIENES USO PUBLICO
3.124.634
PASEO RONDA
3.124.634
30 43110 622060 EDIF. CULTURALES/SOCIALES
DESCALZOS
ARTESAN
56-58
EDIF.
805.420
ASCENSOR
Y
DESCALZOS 56-58 EQUIP. ARTESANÍA
725.420
80.000
30 43110 628000 PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICOS
360.000
CONDESTABLE (*)
CONDESTABLA,
ARQUEOLO
240.000
AMUEBLAMIENTO
EXPO
120.000
30 43221 682020 LOCALES PATRIMONIALES
ADQUISICIÓN LOCALES
GASTOS DE REGISTRO PROPIEDAD
30 81110 710000 TRANSF. CAPITAL A OOAA
320.000
300.000
20.000
8.987.600
CÓDIGO
PARTIDA
IMPORTE TOTAL
DETALLE DE INVERSIONES 2007: ASOCIACIÓN DE GASTOS E INGRESOS
(EN EUROS)
GASTOS
CÓDIGO
PARTIDA
SISTEMA S GENERALES, MONJARDÍN (*)
INGRESOS AFECTADOS
IMPORTE TOTAL
7.200.000
REFORMA AVDA. EJERCITO
25.000
MOBILIARIO, INFORMÁTICA
36.000
REALOJOS
60.000
SISTEMAS GENERALES
800.000
EXPROPIACIONES
309.000
PROYECTOS
557.600
TOTAL ÁREA 30 URBANISMO Y VIVIENDA
52.362.348
CÓDIGO
PARTIDA
20/75501
GN:SUBVENCIONES VARIAS
3.600.000
20/78000
SUBV. UNION EUROPEA
3.134.110
TOTAL ÁREA 30 URBANISMO Y VIVIENDA
IMPORTE TOTAL
6.734.110
9.989.814
DETALLE DE INVERSIONES 2007: ASOCIACIÓN DE GASTOS E INGRESOS
(EN EUROS)
GASTOS
CÓDIGO
PARTIDA
INGRESOS AFECTADOS
IMPORTE TOTAL
40 41000 625000 MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA
10.000
40 41310 624000 VEHICULOS
13.500
40 41320 621090 OTRAS INSTALACIONES
70.000
40 41330 623000 MAQUINARIA Y UTILLAJE
14.800
40 41340 622030 EDIFICIOS SANITARIOS
60.000
40 41370 623000 MAQUINARIA Y UTILLAJE
GN:SUBVENCIONES VARIAS
500.000
60.000
40 44701 621090 OTRAS INSTALACIONES
TOTAL ÁREA 40 MEDIO AMBIENTE Y SANIDAD
20/75501
IMPORTE TOTAL
500.000
40 44300 623000 MAQUINARIA Y UTILLAJE
DOS INSTALACIONES SOLARES
PARTIDA
13.500
40 44300 622090 OTRAS CONSTRUCCIONES
RENOVACIÓN CONDUCCIONES DE AGUA
CÓDIGO
80.000
80.000
821.800
TOTAL ÁREA 40 MEDIO AMBIENTE Y SANIDAD
4.000
4.000
DETALLE DE INVERSIONES 2007: ASOCIACIÓN DE GASTOS E INGRESOS
(EN EUROS)
GASTOS
CÓDIGO
INGRESOS AFECTADOS
PARTIDA
IMPORTE TOTAL
CÓDIGO
PARTIDA
20/72000
TRANSF.ADMON.ESTADO
20/78000
SUBV. UNION EUROPEA
2.300.000
20/75600
PARTIC.TRIBUTOS HPP NAV.(PTI)
449.266
810.000
20/75600
PARTIC.TRIBUTOS HPP NAV.(PTI)
404.460
41 12162 648000 ESTUDIOS Y PROYECTOS
41 12163 622010 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
150.000
ADECUACIÓN PARQUE MOVIL NORMATIVA CPI
150.000
41 12163 624000 VEHICULOS
45.000
FURGONETA PARQUE MÓVIL
45.000
41 43030 621090 OTRAS INSTALACIONES
12.000
41 43030 625000 MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA
12.000
41 43230 601000 INFR.Y BIENES USO PUBLICO
5.250.000
REHABILITACIÓN MURALLAS
1.300.000
PIA II SADAR - ELORZ
3.500.000
OTROS
450.000
41 43230 623000 MAQUINARIA Y UTILLAJE
25.000
41 43230 624000 VEHICULOS
30.000
41 43230 648000 ESTUDIOS Y PROYECTOS
30.000
INVENTARIO RIEGO
30.000
PAISAJISMO ROTONDAS
30.000
41 43250 601000 INFR.Y BIENES USO PUBLICO
2.800.000
11.235.000
REURB. GORRITI
REURB. S. FERMÍN
ACERAS
300.000
90.000
PLAN DIRECTOR DE RIEGO
PZA ROCHA PEA,
OTROS
IMPORTE TOTAL
12.000
CHANTREA
Y
1.340.000
ROTONDAS+OLIVA VELATE+AZPILAGAÑA
360.000
PLAN ACCESIBILIDAD + DOTACIONA.ES
950.000
DETALLE DE INVERSIONES 2007: ASOCIACIÓN DE GASTOS E INGRESOS
(EN EUROS)
GASTOS
CÓDIGO
INGRESOS AFECTADOS
PARTIDA
CONTRATA
OBRAS
PAVIMENTACIÓN
IMPORTE TOTAL
+
CAMPAÑA
1.900.000
PAVIM. CONDE RODEZNO+URB. CENTRO S
JORGE
770.000
FUENTES YAMAGUCHI + CORTINAS
PARTIDA
20/75600
PARTIC.TRIBUTOS HPP NAV.(PTI)
IMPORTE TOTAL
150.000
ROTONDAS AUDIENCIA, PLAZA PAZ, OTRAS
1.455.000
CARRIL BIBI, CAMINO SANTIAGO, UNIVERSID.
1.200.000
41 43250 648000 ESTUDIOS Y PROYECTOS
60.000
41 43250 782020 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES
1.300.000
41 43270 601000 INFR.Y BIENES USO PUBLICO
305.000
JUEGOS INFANTILES
70.000
J. INFANTILES - DISCAPACITADOS
70.000
JUEGOS PARA MAYORES
40.000
MOBILIARIO URBANO
125.000
41 43300 621020 INSTALACIONES ALUMBRADO PUBLICO
1.880.000
BAJADA LABRIT
550.000
PLAN CONTAMINACIÓN LUMÍNICA ZONA 1+2
500.000
PASOS PEATONALES (50%)
150.000
PARQUE EL MUNDO
80.000
COLOCACIÓN REDUCTORES DE FLUJO
300.000
ILUMIN
ORNAMENTAL
HIST/CATEDRAL
300.000
(PUENTES
41 43300 648000 ESTUDIOS Y PROYECTOS
PROY DIRECCIÓN OBRA INVERSIONES
41 44400 623000 MAQUINARIA Y UTILLAJE
CÓDIGO
80.000
80.000
100.000
308.000
DETALLE DE INVERSIONES 2007: ASOCIACIÓN DE GASTOS E INGRESOS
(EN EUROS)
TOTAL ÁREA 41 CONSERVACION URBANA
20.586.000
TOTAL ÁREA 41 CONSERVACION URBANA
4.261.726
DETALLE DE INVERSIONES 2007: ASOCIACIÓN DE GASTOS E INGRESOS
(EN EUROS)
GASTOS
CÓDIGO
PARTIDA
INGRESOS AFECTADOS
IMPORTE TOTAL
50 45000 625000 MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA
50 45110 622060 EDIF. CULTURALES/SOCIALES
REFORMA BIBLIOTECAS
45.000
75.000
50 45120 622060 EDIF. CULTURALES/SOCIALES
400.000
REFORMAS EN CIVIVOX
100.000
CIVIVOX ENSANCHE
300.000
50 45120 625000 MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA
300.000
300.000
50 45120 628000 PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICOS
REHABILITACIÓN CIUDADELA, CAMINOS
3.090.000
2.400.000
PABELLON MIXTOS
260.000
REVELLIN ESTACION DE AUTOBUSES
430.000
50 45131 782020 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES
HERMANDAD DE LA PASIÓN
12.100
12.100
50 45132 601000 INFR.Y BIENES USO PUBLICO
70.000
50 45132 622010 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
80.000
50 45132 629020 OBRAS DE ARTE
ADQUISICIÓN OBRAS ARTE
120.000
120.000
50 45140 629010 FONDOS BIBLIOGRAFICOS
5.400
50 45310 642000 PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
4.500
TOTAL ÁREA 50 CULTURA
PARTIDA
45.000
50 45110 629010 FONDOS BIBLIOGRAFICOS
EQUIPAMIENTO CONDESTABLE
CÓDIGO
12.000
4.214.000
TOTAL ÁREA 50 CULTURA
IMPORTE TOTAL
DETALLE DE INVERSIONES 2007: ASOCIACIÓN DE GASTOS E INGRESOS
(EN EUROS)
GASTOS
CÓDIGO
PARTIDA
INGRESOS AFECTADOS
IMPORTE TOTAL
60 22010 623000 MAQUINARIA Y UTILLAJE
SISTEMA CENTRALIZACIÓN ALARMAS
25.000
60 22220 623000 MAQUINARIA Y UTILLAJE
120.000
60 22232 621010 INSTALACIONES SEMAFORICAS
230.000
CÁMARAS Y FIBRA ÓPTICA
60 22232 623000 MAQUINARIA Y UTILLAJE
PARTIDA
25.000
60 22010 625000 MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA
NUEVAS INSTALACIONES
CÓDIGO
25.000
160.000
70.000
130.000
RADARES FIJOS
60 22232 624000 VEHICULOS
80.000
60 22241 623000 MAQUINARIA Y UTILLAJE
40.000
TOTAL ÁREA 60 PROTECCION CIUDADANA
650.000
TOTAL ÁREA 60 PROTECCION CIUDADANA
IMPORTE TOTAL
DETALLE DE INVERSIONES 2007: ASOCIACIÓN DE GASTOS E INGRESOS
(EN EUROS)
GASTOS
CÓDIGO
PARTIDA
INGRESOS AFECTADOS
IMPORTE TOTAL
70 31000 622010 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
PROYECTO
OBRAS
60.000
600.000
OBRAS EN UNIDADES DE BARRIO
510.000
REFORMA UNIDADES DE BARRIO
60.000
DERRAMA REHABILITACIONES
30.000
70 31100 625000 MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA
770.000
770.000
70 31310 622060 EDIF. CULTURALES/SOCIALES
100.000
100.000
70 31310 782020 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES
200.000
200.000
70 31321 622060 EDIF. CULTURALES/SOCIALES
REFORMAS VARIOS APTOS C/ MERCED
60.000
60.000
70 32200 622060 EDIF. CULTURALES/SOCIALES
DERRAMA REHABILITACIONES
70 32320 622060 EDIF. CULTURALES/SOCIALES
70 32320 623000 MAQUINARIA Y UTILLAJE
70 32330 622060 EDIF. CULTURALES/SOCIALES
GN:SUBVENCIONES VARIAS
25.000
25.000
70 31200 740000 APORTACIONES A SOC.MUNICIPALES
ADQUISICIÓN Y OBRAS EN LOCALES DE
ENTIDA
20/75501
100.000
70 31200 622060 EDIF. CULTURALES/SOCIALES
PROYECTO ALBERQUE TRANSEUNTES
IMPORTE TOTAL
70.000
70 31100 622060 EDIF. CULTURALES/SOCIALES
OBRAS APART TUTEL ANSOLEAGA
PARTIDA
1.750.000
70 31000 625000 MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA
DERRAMA REHABILITACIONES
CÓDIGO
1.820.000
30.000
30.000
200.000
90.000
150.000
100.000
DETALLE DE INVERSIONES 2007: ASOCIACIÓN DE GASTOS E INGRESOS
(EN EUROS)
GASTOS
CÓDIGO
PARTIDA
70 46200 782020 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES
TOTAL ÁREA 70 SERVICIOS SOCIALES Y MUJER
INGRESOS AFECTADOS
IMPORTE TOTAL
CÓDIGO
PARTIDA
IMPORTE TOTAL
995.000
5.200.000
TOTAL ÁREA 70 SERVICIOS SOCIALES Y MUJER
100.000
DETALLE DE INVERSIONES 2007: ASOCIACIÓN DE GASTOS E INGRESOS
(EN EUROS)
GASTOS
CÓDIGO
INGRESOS AFECTADOS
PARTIDA
IMPORTE TOTAL
71 42000 625000 MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA
20.000
71 42100 622040 EDIFICIOS ENSEÑANZA
CONSTRUCCIÓN
AZPILAGAÑA
ESCUELA
1.300.000
INFANTIL
OBRAS EN OTRAS EEII
300.000
1.000.000
71 42100 770000 TRANSFERENCIA EMPRESAS PRIVADAS
CONVOCATORIA DE GUARDERÍAS PRIVADAS
800.000
800.000
71 42220 622040 EDIFICIOS ENSEÑANZA
2.900.000
ASCENSOR ARTURO CAMPIÓN
OTRAS OBRAS ARTURO CAMPIÓN
OBRAS CP ITURRAMA
CARPINTERÍA VAZQUEZ MELLA
CARPINTERÍA SAN FRANCISCO
OBRAS SAN JORGE
ASCENSOR SAN JUAN DE LA CADENA
OBRAS EN JOSE MARÍA HUARTE
71 42300 622040 EDIFICIOS ENSEÑANZA
1.500.000
71 42300 626000 EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION
3.000
71 42300 689090 INV.PATRIM.OTRO INMOV.MATERIAL
15.000
71 45210 622050 INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROYECTO CENTRO DEPORTIVO SAN JORGE
OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS
CAMPO FUTBOL SAN JORGE
5.660.000
5.000.000
60.000
600.000
71 45210 740000 APORTACIONES A SOC.MUNICIPALES
CENTRO DEPORTIVO SAN AGUSTÍN
4.000.000
4.000.000
CÓDIGO
PARTIDA
IMPORTE TOTAL
DETALLE DE INVERSIONES 2007: ASOCIACIÓN DE GASTOS E INGRESOS
(EN EUROS)
GASTOS
CÓDIGO
PARTIDA
INGRESOS AFECTADOS
IMPORTE TOTAL
71 45220 782020 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES
CENTROS DEPORTIVOS
PARTIDA
20/75501
GN:SUBVENCIONES VARIAS
IMPORTE TOTAL
500.000
71 45320 629010 FONDOS BIBLIOGRAFICOS
3.000
71 81120 710000 TRANSF. CAPITAL A OOAA
250.000
TOTAL ÁREA 71 EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE
CÓDIGO
500.000
16.951.000
TOTAL ÁREA 71 EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE
70.000
70.000
DETALLE DE INVERSIONES 2007: ASOCIACIÓN DE GASTOS E INGRESOS
(EN EUROS)
GASTOS
CÓDIGO
PARTIDA
INGRESOS AFECTADOS
IMPORTE TOTAL
80 75110 625000 MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA
80 75120 601000 INFR.Y BIENES USO PUBLICO
PROYECTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA
20/75501
GN:SUBVENCIONES VARIAS
300.000
20/75501
GN:SUBVENCIONES VARIAS
30.000
100.000
1.150.000
1.150.000
80 76100 601000 INFR.Y BIENES USO PUBLICO
200.000
DECORACION URBANA
100.000
SEÑALIZACION COMERCIAL
100.000
TOTAL ÁREA 80 COMERCIO Y TURISMO
IMPORTE TOTAL
100.000
80 75120 622060 EDIF. CULTURALES/SOCIALES
ALBERGUE PEREGRINOS, IGLESIA JESUS Y Mª
PARTIDA
600.000
600.000
80 75120 622010 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
OFICINA MUNICIPAL TURISMO
CÓDIGO
10.000
2.060.000
TOTAL ÁREA 80 COMERCIO Y TURISMO
330.000
DETALLE DE INVERSIONES 2007: ASOCIACIÓN DE GASTOS E INGRESOS
(EN EUROS)
GASTOS
CÓDIGO
PARTIDA
INGRESOS AFECTADOS
IMPORTE TOTAL
91 43020 622010 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
REFORMA EDIFICIO AVDA. EJERCITO
TOTAL ÁREA 91 PROYECTOS ESTRATEGICOS Y OBRAS
TOTAL GASTOS:
GN:SUBVENCIONES VARIAS
200.000
200.000
91 51100 622090 OTRAS CONSTRUCCIONES
DIRECCIÓN OBRA AUTOBUSES
20/75501
IMPORTE TOTAL
6.000
91 43260 601000 INFR.Y BIENES USO PUBLICO
OBRA ESTACIÓN AUTOBUSES (*)
PARTIDA
20.000
91 43020 625000 MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA
PROYECTO APARCAMIENTO AV BARAÑAINBAYONA
CÓDIGO
20.000
19.402.200
19.150.000
2.000.000
252.200
19.628.200
128.094.348
TOTAL ÁREA 91 PROYECTOS ESTRATEGICOS Y OBRAS
TOTAL INGRESOS AFECTADOS:
2.000.000
16.755.540
(*) DETALLE DE INVERSIONES 2007: ANEXO APLICACIÓN DE INGRESOS POR VENTA DE
TERRENOS (EN EUROS)
GASTOS
CÓDIGO
30 43100 680000
30 43100 682010
30 43100 740000
30 43110 628000
30 81110 710000
91 51100 622090
PARTIDA
TERRENOS PATRIM: CUOTAS URBANIZ.
ADQUISICIÓN VIVIENDAS REALOJOS
APORTACIÓN SOCIEDADES: PLAN VIVI.
CONDESTABLE
SISTEMAS GENERALES MONJARDÍN
ESTACIÓN AUTOBUSES
TOTAL FINANCIACIÓN TERRENOS
INGRESOS
IMPORTE TOTAL
20.400.000
1.000.000
3.710.000
240.000
465.890
9.879.110
35.695.000
CÓDIGO
20 60000
20 60000
20 60000
20 60000
20 60000
20 60000
PARTIDA
TERRENOS
TERRENOS
TERRENOS
TERRENOS
TERRENOS
TERRENOS
TOTAL FINANCIACIÓN TERRENOS
IMPORTE
TOTAL
20.400.000
1.000.000
3.710.000
240.000
465.890
9.879.110
35.695.000
PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTONOMO
GERENCIA DE URBANISMO
PRESUPUESTO GERENCIA DE URBANISMO
RESUMEN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL - ECONÓMICA
RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / ECONÓMICA
(EN EUROS)
TOTAL GERENCIA DE URBANISMO
CAPITULO
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES
CORRIENTES Y SERVICIOS
3 GASTOS FINANCIEROS
TOTAL
DEUDA
SERV.DE
PROT.CIVIL
SEG.PROT.Y
PRODUC.BIE
PRODUC.BIE
PUBLICA
CARAC.GRAL
SEG.CIUDA.
PROM.SCIAL
PUB.C.SOCI
PUB.C.ECON CARAC.GRAL REG.S.PROD
1.580.400
1.580.400
493.900
493.900
3.000
3.000
409.000
409.000
6 INVERSIONES REALES
89.607.500
89.607.500
7 TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL
60.000
60.000
92.153.800
92.153.800
4 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL
Presupuesto 2007
REG ECONO. ACT.ECONOM
O.O.A.A.
ADMVOS.
PRESUPUESTO GERENCIA DE URBANISMO
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CADA SUBPROGRAMA
SUBPROGRAMA
OBJETIVOS
43222 PROGRAMA GERENCIAL (GERENCIA URBANISMO)
•
PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PARTIDAS
C. ECONÓMICO
110000
120010
DENOMINACIÓN
RETRIB. PERSON.EVENTUAL CORPORACION
RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS
IMPORTE*
326.600
874.800
C. ECONÓMICO
141000
160010
160061
162010
162050
212010
213000
220010
220020
221011
221100
222010
226020
226060
226110
227070
230020
281000
311002
312000
400000
480000
601000
601001
622010
625000
626000
645000
648000
780000
DENOMINACIÓN
OTRO PERSONAL CONTRATADO
S.S. EMPRESA
ASIST. SANITARIA FUNCIONARIOS
FORMAC.Y PERFECC.PERSONAL FUNC.
SEGURO VIDA Y ACC. PERSONAL
MANT. EDIFICIOS Y O.CONSTRUCCIONES
MANT. MAQUINARIA Y UTILLAJE
MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA
PRENSA,REVIST,LIBROS Y OTRAS PUBLIC.
ENERGIA ELECT. EDIFIC. MUNICIPALES
MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL
COMUNICACIONES TELEFONICAS
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
REUNIONES Y CONFERENCIAS
OTROS GASTOS DIVERSOS
CONTRAT.ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS
DIETAS DE PERSONAL
GASTOS IMPREVISTOS
INT. PTMOS. DE TESORERIA
GASTOS FORMAL.MODIF.CANC. PTMOS.
TRANSFERENCIAS AL AYUNTAMIENTO
TRANSF. A FAMILIAS
INFR.Y BIENES USO PUBLICO
OTRAS INFRAESTRUCTURAS
EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA
EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION
APLICACIONES INFORMATICAS
ESTUDIOS Y PROYECTOS
TRANSFERENCIAS A FAMILIAS
IMPORTE*
6.000
351.200
7.900
9.000
4.900
65.400
4.000
25.400
2.100
13.500
3.600
9.000
62.200
3.600
94.300
106.900
33.900
70.000
2.500
500
400.000
9.000
80.679.900
8.309.000
25.000
12.000
12.000
12.000
557.600
60.000
* EN EUROS.
TOTAL SUBPROGRAMA
Presupuesto 2007
92.153.800
PRESUPUESTO GERENCIA DE URBANISMO
PRESUPUESTO DE INGRESOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2.007
(EN EUROS)
30
URBANISMO Y VIVIENDA
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
33001
EXPEDICION Y TRAMITACION DE DOCUMENTOS
330
SERVICIOS DE CARACTER GENERAL
33202
INGRESOS GESTION DE SUELO
332
QUE BENEFICIEN O AFECTEN A PROP.INMOBILIARIA
33
CONTRAPRES.POR PREST.SERV.O ACTIV.COMP.LOCAL
39909
OTRAS TASAS E INGRESOS ASIMILADOS
399
OTROS INGRESOS DIVERSOS
39
OTROS INGRESOS
3
TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS
52001
INTERESES C/C BANCARIAS
520
INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS
52
INTERESES DE DEPOSITO
5
INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECH.COMUNALES
70000
APORTACION AYUNTAMIENTO PAMPLONA
700
DE LA ADMON GNRAL DE LA ENTIDAD LOCAL
70
DE LA ADMON GNRAL DE LA ENTIDAD LOCAL
79100
CUOTAS URBANIZACION
791
CUOTAS URBANIZACION
79
OTROS INGRESOS QUE FINANCIEN GASTOS CAPITAL
7
TRANSF.CAPITAL Y OTROS ING. QUE FINANC.GTOS.
IMPORTE
CONCEPTO ARTÍCULO
CAPÍTULO
600
600
2.452.700
2.452.700
2.453.300
3.000
3.000
3.000
2.456.300
30.000
30.000
30.000
30.000
8.987.600
8.987.600
8.987.600
80.679.900
80.679.900
80.679.900
89.667.500
TOTAL...........................................................................................................................................................92.153.800
PRESUPUESTO GERENCIA DE URBANISMO
PRESUPUESTO DE INVERSIONES: DETALLE E INGRESOS AFECTADOS
DETALLE DE INVERSIONES 2007: ASOCIACIÓN DE GASTOS E INGRESOS
(EN EUROS)
GASTOS
CÓDIGO
30 43222 601000
30 43222 601001
30 43222 622010
30 43222 625000
30 43222 645000
30 43222 648000
30 43222 780000
PARTIDA
INFR. Y BIENES USO PÚBLICO
GASTOS OTROS PROYECTOS
UI II NORTE
UI V CHANTREA7MAGDALENA
UI VI SAN JORGE
UI XVI ARROSADIA/LEZCAIRU
*********
EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
APLICACIONES INFORMÁTICAS
ESTUDIOS Y PROYECTOS
TRANFERENCIAS A FAMILIAS
INGRESOS
IMPORTE
TOTAL
80.679.900
CÓDIGO
30 79100
PARTIDA
CUOTAS URBANIZACIÓN
8.309.000
25.000
12.000
12.000
557.600
60.000
30 70000
30 70000
30 70000
30 70000
30 70000
30 70000
APORTACIÓN AYTO. PAMPLONA
APORTACIÓN AYTO. PAMPLONA
APORTACIÓN AYTO. PAMPLONA
APORTACIÓN AYTO. PAMPLONA
APORTACIÓN AYTO. PAMPLONA
APORTACIÓN AYTO. PAMPLONA
IMPORTE
TOTAL
80.679.900
600.000
311.500
623.000
311.500
78.833.900
8.309.000
25.000
12.000
12.000
557.600
60.000
TOTAL GERENCIA DE URBANISMO
89.667.500
TOTAL GERENCIA DE URBANISMO
89.667.500
TOTAL GASTOS
89.667.500
TOTAL INGRESOS AFECTADOS
89.667.500
PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTONOMO
ESCUELAS INFANTILES
PRESUPUESTO ESCUELAS INFANTILES
RESUMEN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL - ECONÓMICA
RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / ECONÓMICA
(EN EUROS)
TOTAL ORGANISMO AUTÓNOMO
CAPITULO
TOTAL
DEUDA
SERV.DE
PROT.CIVIL
SEG.PROT.Y
PRODUC.BIE
PRODUC.BIE
PUBLICA
CARAC.GRAL
SEG.CIUDA.
PROM.SCIAL
PUB.C.SOCI
PUB.C.ECON CARAC.GRAL REG.S.PROD
1 GASTOS DE PERSONAL
4.847.000
4.847.000
2 GASTOS EN BIENES
CORRIENTES Y SERVICIOS
1.230.100
1.230.100
250.000
250.000
6.327.100
6.327.100
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL
Presupuesto 2007
REG ECONO. ACT.ECONOM
O.O.A.A.
ADMVOS.
PRESUPUESTO ESCUELAS INFANTILES
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CADA SUBPROGRAMA
SUBPROGRAMA
OBJETIVOS
42100 ESCUELAS INFANTILES
•
PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PARTIDAS
C. ECONÓMICO
120010
120020
120030
131010
131020
131090
160010
160061
160062
162010
162020
162050
163010
163020
202000
211030
212010
212050
215000
216000
DENOMINACIÓN
RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS
RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUNC.
AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.EN ACTIVO
RETRIB.BASICAS LABORAL EVENTUAL
RETRIB.COMPL.LABORAL EVENTUAL
SUSTITUCIONES PERSONAL
(ESC.INFANTILES)
S.S. EMPRESA
ASIST. SANITARIA FUNCIONARIOS
ASIST. SANITARIA LABORALES
FORMAC.Y PERFECC.PERSONAL FUNC.
BECAS HIJOS FUNCIONARIOS
SEGURO VIDA Y ACC. PERSONAL
FORMAC.Y PERFECC. PERSONAL LAB.
BECAS HIJOS EMPLEAD. LABORALES
ALQUILER LOCALES
MANT.Y REP. CALEFACCIONES
MANT. EDIFICIOS Y O.CONSTRUCCIONES
CONTRATOS LIMPIEZA
MANT. MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA
MANT.Y REP.EQUIPAM.PROC.DE INFOR
IMPORTE*
C. ECONÓMICO
DENOMINACIÓN
IMPORTE*
1.671.000
1.016.000
40.000
484.000
201.000
240.000
220010
220020
220030
221011
221021
221030
221042
221050
221060
221080
221090
221100
221110
222010
222020
222030
MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA
PRENSA,REVIST,LIBROS Y OTRAS PUBLIC.
MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE
ENERGIA ELECT. EDIFIC. MUNICIPALES
AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES
CONSUMO GAS
COMBUSTIBLE DE CALEFACCION
VESTUARIO
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
PRODUCTOS FARMACEUTICOS
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO
MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL
MATERIAL ESCOLAR
COMUNICACIONES TELEFONICAS
GASTOS DE FRANQUEO
REPARTO NOTIFICACIONES
8.500
4.600
2.700
40.500
16.500
50.000
10.000
19.000
280.000
2.700
29.000
26.000
36.000
16.000
600
900
1.083.000
46.000
13.000
8.000
10.000
29.000
2.000
4.000
7.000
17.000
120.000
210.000
100.000
6.000
224020
224030
226010
226020
226030
226040
226110
227070
227130
230020
233000
622040
625000
626000
SEGUROS RESPONSABIIDAD CIVIL
SEGURO DAÑOS MATERIALES
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRES.
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
GTOS. JURIDICOS Y CONTENCIOSOS
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES
OTROS GASTOS DIVERSOS
CONTRAT.ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS
GESTION ACTIVIDADES SOCIALES
DIETAS DE PERSONAL
OTRAS INDEMNIZACIONES
EDIFICIOS ENSEÑANZA
MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA
EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION
2.100
11.000
600
3.500
1.900
4.000
9.000
57.000
132.000
3.000
3.000
200.000
40.000
10.000
* EN EUROS.
TOTAL SUBPROGRAMA
Presupuesto 2007
6.327.100
PRESUPUESTO ESCUELAS INFANTILES
PRESUPUESTO DE INGRESOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2.007
(EN EUROS)
70
SERVICIOS SOCIALES Y MUJER
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
33014
ESCUELAS INFANTILES O GUARDERIAS
330
SERVICIOS DE CARACTER GENERAL
33
CONTRAPRES.POR PREST.SERV.O ACTIV.COMP.LOCAL
39905
SERVICIO COMEDOR PERSONAL
399
OTROS INGRESOS DIVERSOS
39
OTROS INGRESOS
3
TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS
40000
APORTACION AYUNTAMIENTO PAMPLONA
400
DE LA ADMON GNRAL DE LA ENTIDAD LOCAL
40
DE LA ADMON. GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
70000
APORTACION AYUNTAMIENTO PAMPLONA
700
DE LA ADMON GNRAL DE LA ENTIDAD LOCAL
70
DE LA ADMON GNRAL DE LA ENTIDAD LOCAL
7
TRANSF.CAPITAL Y OTROS ING. QUE FINANC.GTOS.
IMPORTE
CONCEPTO ARTÍCULO
CAPÍTULO
1.429.100
1.429.100
1.429.100
18.000
18.000
18.000
1.447.100
4.630.000
4.630.000
4.630.000
4.630.000
250.000
250.000
250.000
250.000
TOTAL............................................................................................................................................................. 6.327.100
PRESUPUESTO ESCUELAS INFANTILES
PRESUPUESTO INVERSIONES: DETALLE E INGRESOS AFECTADOS
DETALLE DE INVERSIONES 2007: ASOCIACIÓN DE GASTOS E INGRESOS
(EN EUROS)
GASTOS
CÓDIGO
70 42100 622040
70 42100 625000
70 42100 626000
PARTIDA
EDIFICIOS ENSEÑANZAS
MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA
EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN
INGRESOS
IMPORTE TOTAL
200.000
40.000
10.000
CÓDIGO
70 70000
70 70000
70 70000
PARTIDA
APORTACIÓN AYTO. PAMPLONA
APORTACIÓN AYTO. PAMPLONA
APORTACIÓN AYTO. PAMPLONA
IMPORTE
TOTAL
200.000
40.000
10.000
TOTAL ESCUELAS INFANTILES
250.000
TOTAL ESCUELAS INFANTILES
250.000
TOTAL GASTOS
250.000
TOTAL INGRESOS AFECTADOS
250.000
PREVISIONES SOCIEDAD MERCANTIL MUNICIPAL
PAMPLONA CENTRO HISTORICO, S.A.
PREVISIONES PAMPLONA CENTRO HISTORICO, S.A.
RESUMEN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL - ECONÓMICA
RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / ECONÓMICA
(EN EUROS)
TOTAL PAMPLONA CENTRO HISTÓRICO
CAPITULO
TOTAL
DEUDA
SERV.DE
PROT.CIVIL
SEG.PROT.Y
PRODUC.BIE
PRODUC.BIE
PUBLICA
CARAC.GRAL
SEG.CIUDA.
PROM.SCIAL
PUB.C.SOCI
PUB.C.ECON CARAC.GRAL REG.S.PROD
1 GASTOS DE PERSONAL
217.093
217.093
2 GASTOS EN BIENES
CORRIENTES Y SERVICIOS
46.160
46.160
825
825
8.480.000
8.480.000
8.744.078
8.744.078
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL
Presupuesto 2007
REG ECONO. ACT.ECONOM
O.O.A.A.
ADMVOS.
PREVISIONES PAMPLONA CENTRO HISTORICO, S.A.
PREVISION DE GASTOS POR CADA SUBPROGRAMA
SUBPROGRAMA
OBJETIVOS
43190 PAMPLONA CENTRO HISTORICO, S.A.
•
PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PARTIDAS
C. ECONÓMICO
DENOMINACIÓN
IMPORTE*
C. ECONÓMICO
110000
160010
162050
209000
212010
212050
220010
221030
222010
224030
225010
226020
226040
226050
227070
233000
311000
622020
622050
622060
DENOMINACIÓN
IMPORTE*
RETRIB. PERSON.EVENTUAL CORPORACION
S.S. EMPRESA
SEGURO VIDA Y ACC. PERSONAL
ALQUILER OTRO INMV.MAT.INMAT.
MANT. EDIFICIOS Y O.CONSTRUCCIONES
CONTRATOS LIMPIEZA
MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA
CONSUMO GAS
COMUNICACIONES TELEFONICAS
SEGURO DAÑOS MATERIALES
TRIBUTOS
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES
ASESORAMIENTO EC.FINAN.FISC.URBAN.
CONTRAT.ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS
OTRAS INDEMNIZACIONES
INTERESES PRESTAMOS CORTO PLAZO
VIVIENDAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS
EDIF. CULTURALES/SOCIALES
181.445
32.723
2.925
250
1.375
3.108
2.767
3.323
3.113
3.650
2.750
1.850
1.125
3.600
15.549
3.700
825
3.710.000
4.000.000
770.000
* EN EUROS.
TOTAL SUBPROGRAMA
Presupuesto 2007
8.744.078
PREVISIONES PAMPLONA CENTRO HISTORICO, S.A.
PREVISION DE INGRESOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2.007
(EN EUROS)
30
URBANISMO Y VIVIENDA
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
40000
APORTACION AYUNTAMIENTO PAMPLONA
400
DE LA ADMON GNRAL DE LA ENTIDAD LOCAL
40
DE LA ADMON. GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
70000
APORTACION AYUNTAMIENTO PAMPLONA
700
DE LA ADMON GNRAL DE LA ENTIDAD LOCAL
70
DE LA ADMON GNRAL DE LA ENTIDAD LOCAL
7
TRANSF.CAPITAL Y OTROS ING. QUE FINANC.GTOS.
IMPORTE
CONCEPTO ARTÍCULO
CAPÍTULO
278.000
278.000
278.000
278.000
8.480.000
8.480.000
8.480.000
8.480.000
TOTAL............................................................................................................................................................. 8.758.000
PREVISIONES PAMPLONA CENTRO HISTORICO, S.A.
PREVISIÓN DE INVERSIONES: DETALLE Y FINANCIACIÓN
DETALLE DE INVERSIONES 2007: ASOCIACIÓN DE GASTOS E INGRESOS
(EN EUROS)
GASTOS
CÓDIGO
30 43190 622020
30 43190 622050
30 43190 622060
PARTIDA
IMPORTE
VIVIENDAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS
EDIF.. CULTURALES/SOCIALES
INGRESOS
TOTAL
3.710.000
4.000.000
770.000
CÓDIGO
30 70000
30 70000
30 70000
PARTIDA
APORTACIÓN AYTO. PAMPLONA
APORTACIÓN AYTO. PAMPLONA
APORTACIÓN AYTO. PAMPLONA
IMPORTE
TOTAL
3.710.000
4.000.000
770.000
TOTAL ÁREA 30 URBANISMO Y VIVIENDA
8.480.000
TOTAL ÁREA 30 URBANISMO Y VIVIENDA
8.480.000
TOTAL GASTOS
8.480.000
TOTAL INGRESOS AFECTADOS
8.480.000
PREVISIONES SOCIEDAD MERCANTIL MUNICIPAL
COMIRUÑA, S.A.
PREVISIONES COMIRUÑA S.A.
RESUMEN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL - ECONÓMICA
RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / ECONÓMICA
(EN EUROS)
TOTAL COMIRUÑA
CAPITULO
TOTAL
DEUDA
SERV.DE
PROT.CIVIL
SEG.PROT.Y
PRODUC.BIE
PRODUC.BIE
PUBLICA
CARAC.GRAL
SEG.CIUDA.
PROM.SCIAL
PUB.C.SOCI
PUB.C.ECON CARAC.GRAL REG.S.PROD
REG ECONO. ACT.ECONOM
1 GASTOS DE PERSONAL
248.543
248.543
2 GASTOS EN BIENES
CORRIENTES Y SERVICIOS
185.263
185.263
600
600
434.406
434.406
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL
Presupuesto 2007
O.O.A.A.
ADMVOS.
PREVISIONES COMIRUÑA S.A.
PREVISION DE GASTOS POR CADA SUBPROGRAMA
SUBPROGRAMA
OBJETIVOS
62220 COMIRUÑA
•
PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL
Nº
PARTIDAS
C. ECONÓMICO
DENOMINACIÓN
IMPORTE*
C. ECONÓMICO
130010
131010
160010
162050
202000
211010
212010
215000
220010
221099
222010
223000
224030
225010
226110
227070
230010
349000
DENOMINACIÓN
RETRIB. BASICAS LABOR.FIJOS
RETRIB.BASICAS LABORAL EVENTUAL
S.S. EMPRESA
SEGURO VIDA Y ACC. PERSONAL
ALQUILER LOCALES
MANTEN.Y REP. INSTALACIONES
MANT. EDIFICIOS Y O.CONSTRUCCIONES
MANT. MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA
MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA
COMIRUÑA: SUMINISTROS
COMUNICACIONES TELEFONICAS
TRANSPORTES
SEGURO DAÑOS MATERIALES
TRIBUTOS
OTROS GASTOS DIVERSOS
CONTRAT.ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS
DIETAS CARGOS ELECTOS
OTROS GASTOS FINANCIEROS
IMPORTE*
175.454
9.200
60.013
3.876
26.533
219
6.266
2.090
1.000
48.600
1.526
3.485
10.165
416
1.900
35.594
47.469
600
* EN EUROS.
TOTAL SUBPROGRAMA
434.406
PREVISIONES COMIRUÑA S.A.
PREVISION DE INGRESOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2.007
(EN EUROS)
20
ECONOMIA
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
33103
MERCADOS
331
QUE BENEFICIEN O AFECTEN A ACTIV.ECONOMICAS
33
CONTRAPRES.POR PREST.SERV.O ACTIV.COMP.LOCAL
3
TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS
52001
INTERESES C/C BANCARIAS
520
INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS
52
INTERESES DE DEPOSITO
5
INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECH.COMUNALES
77800
APORTACION EMPRESAS PRIVADAS
778
TRANSFERENCIAS EMPRESAS PRIVADAS
77
DE EMP.PRIVADAS,FAM. E INST.SIN LUCRO
7
TRANSF.CAPITAL Y OTROS ING. QUE FINANC.GTOS.
IMPORTE
CONCEPTO ARTÍCULO
CAPÍTULO
420.330
420.330
420.330
420.330
9.876
9.876
9.876
9.876
21.896
21.896
21.896
21.896
TOTAL.................................................................................................................................................................452.102