Manual POS Touch - Prosys Colombia

PROSYS LTDA
SISTEMA ADMINISTRATIVO
PROSYS
MANUAL
MODULO POS
INSTRUCCIONES GENERALES
Pantalla Bienvenida:
Descripción de las tareas ejecutadas
internamente en el sistema, como
revisión de archivos, carpetas
temporales, copia de seguridad
entre otras.
La copia la envía a la carpeta
Prosys.cop.
Teclas para Salir
y Minimizar
ventana
Información del
propietario de la
licencia, y datos de
Software.
Al señalar con el
puntero la
información del
software dará a
conocer teléfono
para soporte y
pagina Web.
En esta ventana
encontrara la
fecha, con un
Click vera el mes
en curso y doble
Click le desplegara
además los 3
meses siguientes.
Describe
unidad y
carpeta de
trabajo.
En la pantalla de bienvenida, se
solicita nombre del usuario y clave
asignada para ingresar al sistema.
Esto para mayor control de
elaboración de documentos, así
podrá ver con que usuario, fecha y
hora fue elaborado el documento.
OTRAS AYUDAS
SUPR – Eliminar líneas dentro de la factura o Click en la flecha justo arriba del valor IVA
E – Dentro de una factura de venta con E se cambia el detalle de la línea en la factura o Click en la
línea q desea modificar.
T – Para ver los totales en los
diferentes documentos e
impuestos.
A – Para ver la configuración del documento (comprobante generado, fechas, número de cheque, etc.)
o Click en la flecha justo arriba del producto elegido dentro d la factura.
ELABORACION FACTURA DE VENTA
Los pasos a seguir para realizar correctamente la factura de venta se detallan a continuación:
Siguiente a la digitación del
nombre y la clave, verán el
pantallazo para buscar consecutivo
de número d factura si es lo
deseado, o si no simplemente Enter
para continuar.
El sistema muestra el formato de la factura
de venta y una ventana para seleccionar el
Cliente si existen más de uno, se
selecciona el cliente y se da ENTER.
Si no existe se crea con la tecla INSERT, se
llena la ficha y si es el caso carga la foto.
El sistema muestra una ventana para seleccionar el producto, se da ENTER con la tecla o
Click, se digita la cantidad y el valor unitario si es requerido, si desea cambiar el valor unitario
se digita la letra V o Click en la palabra valor y se actualiza. Esta operación se repite para todos
los productos deseados.
Si el producto no existe
con la tecla INSERT lo
creamos, allí el sistema
desplegara la ficha de el
producto para llenar sus
campos y cargar imagen
Lo anterior pero en modo Touch. Al
momento de pedir el producto a facturar
damos Click en la tecla Touch identificada
con una huella
Después de accionar el modo Touch, despliega en una ventana los grupos de productos a consultar, le
da Click al grupo deseado y enseguida despliega
los productos. El sistema sumara las veces q le de Click para la cantidad o simplemente lo llama y en
el cuerpo de la factura le digita la cantidad. Con la
barra inferior sale de la ventana o solo con la tecla
ESC.
Una vez seleccionado el producto, si
solo tiene un precio de venta lo tomara
por omisión, de lo contrario preguntara
cual de las opciones, da enter o Click
sobre el deseado.
Para editar el total de la factura con la tecla T o Click en el Total de la factura, vera una
ventana en la cual podrá modificar los impuestos por valor o porcentaje al igual que los
descuentos. Verificado
cuadrado el documento
da ESC.
Al momento de terminar el
documento, con la tecla ESC o
Click en ESC, el sistema muestra
las opciones de:
Grabar documento (simplemente
graba el documento y permite ser
modificado
posteriormente) enter o Click.
Grabar y finalizar (graba y afecta
inventarios y contabilidad con esta opción
el documento no podrá ser modificado) enter o Click
Esta opción también se cumple con la tecla FIN.
Abandonar cambios: el sistema abandona la operación y olvida lo efectuado, enter
O Click.
y
se
Si el Cliente maneja Clave, al
finalizar la factura saldrá una
ventana solicitando la huella por
medio del lector o la clave
digitada. En esta ventana se
podrá ver la foto del cliente si ha
sido previamente cargada en la
base de datos.
Si se utilizo la opción de GRABAR Y FINALIZAR el sistema pregunta la forma de pago,
allí se puede dividir el total de la factura en varias formas de pago si es el caso. Finalizada la
factura y recibido el pago,
sale el cajón monedero e
imprime la factura. El
documento a finalizado y
queda el sistema en su
pantallazo inicial listo para
un nuevo documento
Con la tecla F12, o Click en F12 vera un menú, en el encontrara diferentes opciones para la
configuración de su modulo, informes cuadre diario copias y demás.
CUADRE DIARIO Y ENTREGA DE DINERO
Para hacer el cuadre diario, primero
entregaremos la información al
sistema de cuantos pagos recibimos en
día o turno, por medio de la entrega de
dinero.
el
Se llenan las casillas con cada valor
corresponda y baja a correcto
que
Para el cuadre diario, el sistema
muestra una ventana, allí escogen el
cajero si desean uno en particular de lo
contrario se deja en General.
En la fecha digitamos:
Desde: la fecha principio del
Informe
Hasta: la fecha final del informe
Le damos Click en el tipo de informe q
deseamos.
Básico: el informe mas pequeño
Resumen: El mas utilizado
Detalle: Relaciona Factura por factura.
Por ultimo Enter o Click en correcto.
Para finalizar, el sistema nos mostrara unas opciones como:
Ver en pantalla
Imprimir
Guardar
Con Click escoge la opción deseada.
Al verlo en pantalla o imprimirlo
el archivo nos quedara en esta forma.