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PLAN ANTICORRUPCIÓN CONCEJO DE NEIVA 2015
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE
CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO
DIC
NOV
INFORME SEGUIMIENTO DE
ACTIVIDADES REALIZADAS
OCT
SEP
AGO
JUL
ACTIVIDADES
MAY
ESTRATEGIA
JUN
CRONOGRAMA
RESPONSABLE
Identificar los posibles riesgos en corrupción que puedan existir
teniendo en cuenta los siguientes temas:
IDENTIFICACIÓN DE
RIESGOS
DE
CORRUPCIÓN
- Direccionamiento Estratégico
- Contratación
- Financiero
- Información y comunicación
- tramites y/o servicios internos y externos
Secretaria
general.
x
PROBABILIDAD DE
MATERIALIZACIÓN
Realizar un análisis de los posibles riesgos que puedan existir.
DE LOS RIESGOS
DE CORRUPCIÓN
Secretaria
general
x
VALORACIÓN DEL
Establecer controles preventivos y correctivos en base a los
RIESGO
DE posibles riesgos identificados con anterioridad.
CORRUPCIÓN
POLÍTICA
DE
Realizar vigilancia a los riesgos existentes con el fin de reducirlos
ADMINISTRACIÓN
para lograr una mejor gestión pública.
DE RIESGOS DE
CORRUPCIÓN
SEGUIMIENTO DE
Revisar
el
mapa
LOS RIESGOS DE para un constante seguimiento.
CORRUPCIÓN
de
x
riesgos
MAPA DE RIESGOS Elaborar el mapa de riesgos de acuerdo al mapa de procesos que
tiene la entidad.
DE CORRUPCIÓN
x
x
AGOSTO/NOVIEMBRE
2015
Se
realizó
la
revisión de los
riesgos que se
encontraron
documentados.
Se modificaron y
documentaron
los
riesgos para cada
proceso que hacen
parte
de
la
Corporación.
Se
realizó
la
revisión de los
riesgos que se
encontraron
documentados,
para
su
respectivo
análisis.
Se modificaron
y
documentaron
los
riesgos para cada
proceso que hace
parte
de
la
Corporación.
Se
realizó
respectivo
estudio de
riesgos
existentes.
el Se
realizaron
controles preventivos
los pero no se
han
detectado falencias.
Secretaria
general, apoyo
control interno.
Se
realizó
respectivo
estudio de
riesgos
existentes.
el Periódicamente
se
vigilan los riesgos
los con
el
fin
de
mitigarlos.
Secretaria
General, apoyo
control interno.
Se encuentra en No se realizo
proceso
de respectivo
documentación.
seguimiento.
Secretaria
General, apoyo
control interno.
Se encuentra en El mapa de riesgos
proceso
de se
encuentra
documentación
publicado
en
la
página
web
del
Concejo de Neiva.
Secretaria
general, apoyo
control interno
x
ABRIL/JULIO
2015
el
PLAN ANTICORRUPCIÓN CONCEJO DE NEIVA 2015
ESTRATEGIA ANTITRÁMITES
Identificación de Trámites
Revisar los procesos que se realizan
en el Concejo de Neiva e identificar los
trámites que se realizan.
Automatización de los tramites, que
realizan los ciudadanos a través del
uso de las T.I.C.
x
Incentivar a la ciudadanía a presentar
Condiciones favorables para
proyectos de Acuerdos Municipales a
realizar el trámite al visitante.
través de medios de prensa locales.
DIC
NOV
RESPONSABLE
x
AGOSTO/NOVIEMBRE
2015
Se
realizo
la
caracterización
para cada uno de
los procesos que
hacen parte de la
Corporación.
Se han realizado
capacitaciones a los
funcionarios de la
Corporación
para
agilidad
en
los
trámites
y
documentos
generados.
Se encuentra en
proceso
de
Profesional
actualización
la
asignado para el página web del
área de sistemas Concejo de Neiva,
y comunicación.
para
que
sus
visitantes cuenten
con
información
oportuna.
La
página
se
encuentra
con
información
actualizada
y
convocatorias
vigentes el cual se
encuentra al alcance
de la ciudadanía.
Por medio de las
redes sociales se
invita
a
la
ciudadanía a que
visiten y hagan
parte
de
los
debates que se
llevan a cabo en la
Corporación.
Se realizo por medio
de la página web y
redes
sociales
invitación
a
la
ciudadanía para que
participen y conozcan
de la Corporación.
Se
instalo
el
sistema integrado
de
seguridad
interno y externo
para el concejo de
Neiva
y
el
acompañamiento
continuo
de
la
policía
metropolitana.
Se
encuentra
funcionando
adecuadamente
el
sistema de seguridad
en el Concejo de
Neiva.
Secretaria
General
BENEFICIOS DE LA
IMPLEMENTACIÓN
DE LAS FASES DE
RACIONALIZACIÓN.
Incremento de niveles de
seguridad para los ciudadanos
y para los funcionarios de la
entidad
Con el acompañamiento de la Policía
Metropolitana
de
Neiva,
seguir
garantizando la seguridad para los
ciudadanos y servidores públicos.
x
INFORME SEGUIMIENTO DE
ACTIVIDADES REALIZADAS
ABRIL/JULIO
2015
Secretaria
General
x
LINEAMIENTOS
GENERALES
Racionalización de Trámites
OCT
SEP
AGO
ACTIVIDADES
JUL
MECANISMO
JUN
COMPONENTE
MAY
CRONOGRAMA
Secretaria
General
PLAN ANTICORRUPCIÓN CONCEJO DE NEIVA 2015
RENDICIÓN DE CUENTAS
INFORME SEGUIMIENTO
DE ACTIVIDADES REALIZADAS
CRONOGRAMA
Publicar
Acuerdos
municipales,
Resoluciones administrativas y actas del
Concejo de Neiva.
INFORMACIÓN
Publicar Plan de acción institucional
Publicar las gestiones desarrolladas en el
plan de acción
DIÁLOGO
Realizar socialización donde se dé a conocer
la rendición de cuentas del año vigente.
x
x
DIC
NOV
OCT
SEP
AGO
JUL
RESPONSABLE
JUN
ACTIVIDADES
MAY
COMPONENTES
x
ABRIL/JULIO
2015
Profesional
encargado
comunicaciones.
Profesional
encargado
comunicaciones.
x
x
x
Profesional
encargado
comunicaciones.
Presidencia.
AGOSTO/NOVIEMBRE
2015
Se encuentra en proceso de Se encuentran disponibles
publicación en la página web Acuerdos,
Resoluciones,
de Concejo de Neiva.
Actas, informes que pueden
en
ser vistos por la ciudadanía a
través de la página web del
concejo. www.concejo-neivahuila.gov.co
El plan institucional
Se encuentra publicado en la
página
web
oficial
del
en
Plan institucional publicado.
Concejo de Neiva, donde se
da a conocer los proyectos
institucionales
propuestos
para el presente año.
Se realizo el respectivo
seguimiento al plan de acción
en de las actividades que se
desarrollaron
hasta
la
presente fecha.
Actividad sin ejecutar
Se encuentra publicado en la
página web informe de
gestión realizado para dar a
conocer
las
actividades
ejecutadas por el Presidente
de la Corporación.
Se realizo socialización de
informe de gestión el cual se
invito a los medios de
comunicación y ciudadanía
en
general
para
su
participación.
PLAN ANTICORRUPCIÓN CONCEJO DE NEIVA 2015
ATENCION AL CIUDADANO
INFORME SEGUIMIENTO DE
ACTIVIDADES REALIZADAS
CRONOGRAMA
Implementar
y
optimizar
los
procedimientos
de Crear la oficina de recepción que se encargará
atención
de de atender las peticiones, quejas y reclamos.
peticiones, quejas y
reclamos.
Medir la satisfacción
del ciudadano en
relación con
los
trámites y servicios
que
presta
el
DESARROLLO
Concejo
Municipal
INSTITUCIONAL PARA de Neiva.
EL
SERVICIO
CIUDADANO.
x
Elaborar una encuesta anual, para determinar
la satisfacción del ciudadano en relación con
los trámites y servicios que presta el Concejo
Municipal de Neiva.
DIC
NOV
OCT
SEP
AGO
RESPONSABLE
JUL
ACTIVIDADES
JUN
MECANISMO
MAY
COMPONENTE
Secretaria General.
x
Secretaria General.
ABRIL/JULIO
2015
AGOSTO/DICIEMBRE
2015
Se
diseño
procedimiento
manejo
de
correspondencia
y
ventanilla
única para la
radicación
de
correspondencia
y PQR, demás
del espacio en
la página web
para
la
ciudadanía.
Se instalo nuevo
punto del buzón de
sugerencias
ubicado
a
la
entrada
de
las
instalaciones
del
concejo de Neiva.
Se
realizo
diseño
de
encuesta
de
satisfacción a la
ciudadanía.
Se
realizo
encuestas
de
satisfacción a la
ciudadanía
que
visito
la
Corporación.
AL
Identificar
Realizar un diagnóstico mediante encuestas
necesidades,
para determinar las necesidades, expectativas
expectativas
e
e intereses de los ciudadanos.
intereses
del
ciudadano
para
gestionar la atención
adecuada.
En base al diagnóstico, gestionar la atención
acorde con las necesidades, expectativas e
intereses, de los ciudadanos.
Publicar y poner a
disposición de la
ciudadanía en la Actualizar la página web del Concejo Municipal
página
web
la de Neiva, donde se dé a conocer la información
información
necesaria para la atención a la ciudadanía.
actualizada
sobre:
-Horarios y puntos
x
Secretaria General.
x
Secretaria General.
x
Debido a que las
encuestas
se
realizaron en el
No
se
han mes de diciembre
realizado
no se ha realizado
actividades.
el
respectivo
diagnostico
e
informe
de
resultados de las
encuestas.
No se realizo No
se realizo
diagnostico.
diagnostico.
Se
encuentra
Profesional
asignado habilitada
y
para el manejo de la actualizada
la
página web.
página web del
Concejo
con
información
Se
encuentra
habilitada
y
actualizada
la
página web del
concejo
con
información
de
atención.
-Dependencia,
nombre y cargo del
servidor a quien
debe dirigirse en
caso
de
una
petición, queja o un
reclamo.
Desarrollar
las
competencias
y
habilidades para el
servicio al ciudadano
Realizar una sensibilización, sobre el servicio
en los servidores
que se les presta a los ciudadanos.
públicos, mediante
programas
de
capacitación
y
sensibilización.
oportuna
y oportuna
y
espacios de
espacios de
participación a participación a la
la ciudadanía.
ciudadanía.
x
Generar incentivos a
los
servidores Enviarle una carta de felicitaciones al servidor
públicos de las áreas público encargado de la atención al ciudadano
de
atención o quien haga de sus veces.
LA al ciudadano.
AFIANZAR
CULTURA
DE
SERVICIO
AL
CIUDADANO EN LOS
Implementar
SERVIDORES
protocolos
PÚBLICOS.
atención
ciudadano.
La oficina de punto de información y atención al
de
ciudadano, orientará a la comunidad para
al
poder darle solución a su trámite.
Integrar canales de
atención
e información para
asegurar
la consistencia y
homogeneidad de la
información que se
entregue
al
ciudadano
por
cualquier medio.
Se le entregará la información que el ciudadano
haya solicitado de la forma más simultánea
posible; de manera física y través del uso del
correo electrónico.
x
x
Secretaria General.
Actividad
ejecutada.
Secretaria General.
Actividad
ejecutada.
Secretaria General.
x
Secretaria General.
Se realizo gestión
para ofrecer a los
funcionarios
no
capacitación sobre
atención
a
la
ciudadanía.
Se
felicito
al
no personal de forma
verbal, debido a lo
manifestado por la
ciudadanía.
Se encuentra en
proceso
de
implementación
el punto de
información en
el Concejo de
Neiva.
Se encuentra en
proceso
de
implementación el
punto
de
información en el
Concejo de Neiva.
La información
se
está
entregando
oportunamente
utilizando
el
medio en que lo
requiera
el
ciudadano.
La información se
está
entregando
oportunamente
utilizando el medio
en que lo requiera
el ciudadano.