Auditoría Superior del Estado SI NA LOA ASE/AUD/B/2976/2016 Culiacán Rosales , Sinaloa , a 19 de julio de 2016 Asunto: Entrega del 2do . Avance Trimestral Profis 2016 . Lic. Arturo Orcí Magaña Auditor Especial del Gasto Federalizado Auditoría Superior de la Federación Presente.- A efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 27 de las Reglas de Operación del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado en el ejercicio fiscal 2016 , publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de Marzo de 2016 , y en cumplimiento al Convenio de Coordinación y Colaboración celebrado entre la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa , me permito enviar a usted la información correspondiente al Segundo Avance Trimestral del Profis 2016 , la cual está incluida en los formatos números 12., 14., 15. , 16., 19. , y 20 ., que se anexan al presente oficio , asimismo envío el formato número 01 ., que contiene el Programa de Trabajo Preliminar Modificado. Agradezco de antemano su atención y le envío un cordial saludo . c.c.p.· Lic . Jaime Álvarez Hernández .• Director de Investigación y Evaluación de la Auditoria Superior de la Federación .· c.c.p.· C.P. Nora Gricelda Salazar Ayón .· Encargada del Despacho de la Auditoria Especial de Cumplimiento Financiero.· c.c.p.· Archivo .· AECF/DAF/DGF .· Calle del Congreso #2360 Pte. Fracc. Jardines Tres Ríos Culiacán, Sinaloa. C.P. 80100 Tel. (667) 712-65-43 y (667) 759-20-60 Ext. 200. www.ase-sinaloa.gob.mx Formato No. 12 l PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2016 AVANCE DE LAS AUDITORÍAS AL GASTO FEDERALIZADO APOYADAS CON RECURSOS DEL PROFIS SEGUNDO TRIMESTRE REPORTADO : Auditoría Superior del Estado • 1 Área administrat iva: Departamento del Gasto Federalizado RSOS DELPR NÚMERO DE FONDO O PROGRAMA 1 AUDITORIA AUDITORIA COORDINADA ESTADO O MUNICIPIO 1 FISCALIZADO 1 NO ~~ ..... EJERCIDOS EN LA 1ASIGNADOS AL ESTADO REALIZACIÓN DE LAS O MUNICIPIO MUESTRA FISCALIZADO EN EL AUDITADA AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL ACUMULADO DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA AUDITORÍAS POR FONDO O PROGRAMA (Miles de pesos) % MONTO 1 PRIMERO 1 SEGUNDO 1 TERCERO 1 CUARTO 16,433,157.1 690,167.6 2,709.0 15,838,266.4 305,740.0 2, 394.7 652,232.0 195,222.9 585.6 21 .6o/, 652,232.0 61 ,542 .9 7,392 .7 47,251 .3 16,333.4 12,184.0 87 ,016.2 32 ,928.9 45,994.3 17,256.8 12,394.8 71 .918.7 41 ,120.2 30,273.8 27,592.0 27.144.5 13,343.4 17,325.2 83,219.0 195,222.9 11 ,325.3 2,684.3 1/ 5,559.5 7,439.4 38,510.9 1/ 24,083.2 7,907.8 6,574.4 1/ 28,229.8 15,812.8 15,379.5 12,682.7 5,731 .8 13,301 .5 1/ 585.6 51 .0 32 .0 17.1 33.0 32 .8 51 .9 16.5 45.5 32 .8 32 .7 22 4 43.5 32.5 30.8 26.3 30.7 30.6 23.5 21 .6% 1.9% 1.2% 0 .6% 1.2% 1.2% 1.9% 0.6% 1.7% 1.2% 1.2% 0.8% 1.6% 1.2% 1.1% 1.0% 1.1% 1.1% 0.9% 1,450,334.6 218,144.9 23,576.8 15,719.8 14,930.6 8,749.4 449,934.9 17,291 .3 51 ,109.8 22,483.7 28,365.2 149,820.8 229,743.8 24,024.3 71,057.3 25,875.6 41,441 .3 11,804.4 46,260.7 110,517.1 17,029.9 702.1 3,975.5 5,440.8 1,346.2 19,763.0 2,337.7 13,990.2 1,126.6 2,188.5 6,363.9 959.5 6,962.2 9,998.2 1,706.7 10,649.7 1,024.1 4,952.3 495.4 36.8 27.9 25.9 25.1 23.5 33.3 26.6 28.0 25.8 24 .8 32.8 32 .2 24.8 28.8 23.9 26.4 22 .3 26.6 18 .3% 1.4% 1.0% 1.0% . - 884%1 R AMO GENERERAL 33 FAIS: FISM FISM FISM FISM FISM FISM FISM FISM FISM FISM FISM FISM FISM FISM FISM FISM FISM FISM FISM 1 2 1348-DS-GF. 3 4 5 1349-DS-GF. 6 7 8 1353-DS-GF. 9 10 11 12 13 14 1355-DS-GF. A HOME ANGOSTURA BADIRAGUATO CONCORDIA COSALÁ CU LIACÁN CHOIX EL FUERTE ELOTA ESCUINAPA GUASAVE MA2ATLÁN MOCORITO NAVOLATO ROSARIO SALVADOR ALVARADO SAN IGNACIO SI NA LOA FORTAMUN FORTAMUN FORTAMUN FORTAMUN FORTAMUN FORTAMUN FORTAMUN FORTAMUN FORTAMUN FORTAMUN FORTAMUN FORTAMUN FORTAMUN FORTAMUN FORTAMUN FORTAMUN FORTAMUN FORTAMUN 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 AHOME ANGOSTURA BAD IRAGUATO CONCORDIA COSALÁ CULIACÁN CHOIX EL FUERTE ELOTA ESCU INAPA GUASAVE MA2ATLÁN MOCO RITO NAVOLATO ROSARIO SALVADOR ALVARADO SAN IGNACIO SI NA LOA X X X X X X X X X X X X X X X X X X FORTAMUN X X X X X X X X X X X X X X X X X X (%) 1 !Miles de oesosl FONDO O PROGRAMA SI TOTAL RECURSOS FEDERALES 7% 50% 0% 10% 0% 0% 50% 10% 0% 0% 0% 10% 50% 0% 50% 0% 0% 0% 10% 1 90% 100% 100% 10% 100% 100% 100% 10% 100% 100% 100% 10% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 10% 100% 100% 0.9% 1.2% 1.0% 1.0% 1.0% 0.9% 1.2% 1.2% 0.9% 1.1% 0.9% 1.0% 0.8% 1.0% 50% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 50% 0% 0% 0% D% 0 .9% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% F ONE 1344-DS-GF. GOBIERNO DEL ESTADO X 9,576,883.4 1/ 384.6 14.2% 10% 70% FASSA 1337-DS-GF. GOBIERNO DEL ESTADO X 2,322,364.9 1/ 209.5 7.7% 10% 90% FAM 1341-DS-GF. GOBIERNO DEL ESTADO X 475,227.3 1/ 174.5 6.4% 10% 90% FASP 1345-GB-GF GOBIERNO DEL ESTADO X 233,298.8 1/ 51.9 1.9% 10% 10% 1 V: ~- Fonnato No. 12 i PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2016 .~~~' A~Ho•• '"""'" dolE•bdo AVANCE DE LAS AUDITORÍAS AL GASTO FEDERALIZADO APOYADAS CON RECURSOS DEL PROFIS SEGUNDO TRIMESTRE REPORTADO: Área administrativa : De2artamento del Gasto Federalizado RECUR;:,v;:, DEL Pr<vrl:S ESTADO O NÚMERO DE FONDO O PROGRAMA AUDITORIA AUDITORIA COORDINADA MUNICIPIO FISCALIZADO RECURSOS FEDERALES EJERCIDOS EN LA ASIGNADOS AL ESTADO REALIZACIÓN DE LAS O MUNICIPIO MUESTRA AUDITORÍAS POR FONDO O FISCALIZADO EN EL AUDITADA (%1 PROGRAMA (Miles de pesos) % PRIMERO SEGUNDO FAETA 1343-DS-GF. GOBIERNO DEL ESTADO X 269,127.1 1/ 200.0 7.4% 10% 90% FAFEF 1342-DS-GF. GOBIERNO DEL ESTADO X 858,798.3 1/ 203.1 7.5% 10% 90% 1336-DS-GF. GOBIERNO DEL ESTADO X 1/ 20.2 0.7% 10% 10% 1339-DS-GF. GOBIERNO DEL ESTADO X 1/ 19.0 0.7% 10% 10% 1613-GB-GF. GOBIERNO DEL ESTADO X 1/ 50.9 1.9% 0% 15% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% COSEJOS ESCOLARES DE SOCIAL EN PARTICIPACIÓN NO PROGRAMA DE AUDITORÍA !Miles de oesosl FONDO O PROGRAMA SI AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL ACUMULADO DEL MONTO TERCERO EDUC AC IÓN SECUNDARIA PAR TICIPACIÓN SOCIAL DE PROGRAMA EN EL DESAYUNOS ESCOLARES . SISTEMA DE DESEMPEÑO EVALUACIÓN DEL GASTO DEL FEDERALIZADO RECURSOS REASIGNADOS 594,890.7 384,427.6 314.4 11.6% 2.4% 0.4 % 0.3% 0.3% 0.3% 37 38 39 CHOIX CULIACÁN EL FUERTE ESCUINAPA GUASA VE MOCO RITO SINALOA X X X X X X X 106,628.7 3,000.0 28,000.0 29,528.7 5,000.0 29,100.0 10,000.0 2,000.0 73,322.7 2.960.5 25,974.0 16,961.4 2,894.4 14,029.5 9,903.5 599.4 64.6 10.0 9.3 9.2 9.3 10.8 9.0 7.0 0.3% 0.3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% SUBSEMUN SUBSEMUN SUBSEMUN SUBSEMUN SUBSEMUN SUBSEMUN SUBSEMUN SUBSEMUN 40 41 42 43 44 45 46 A HOME CULIACÁN EL FUERTE GUASAVE MAZATLÁN NAVOLATO SALVADOR ALVARADO X X X X X X X 179,980.5 25,168.7 86,897.6 10,000.0 12,561 .2 25,033.0 10,319.9 10,000.0 64,111 .1 6.043.4 35, 165.5 1,596.2 5,715.1 7,781.4 3,630.0 4,179.5 71 .9 10.4 13.1 9.5 9.7 10.4 9.5 9.3 2.7% 0.4% 0.5% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% FONDO DE CULTURA FONDO DE CULTURA 47 ESCUINAPA X 16,500.0 16,500.0 14,981 .6 14,981 .6 21.5 21 .5 0.8% 0.8% 0% 100% 80,750.0 34,118.6 55.9 2.1% FOPADEM FOPADEM FOPADEM FOPADEM FOPADEM FOPADEM FOPADEM FOPADEM 33 34 35 36 FONDO DE INFRAESTRUCTURA 0 .4% DEPORTIVA FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 48 CHOIX X 1,900.0 569.5 5.6 0.2% 0% 100% FONDO FONDO FONDO FONDO FONDO 49 50 51 52 53 CULIACÁN EL FUERTE GUASA VE MAZATLÁN SALVADOR ALVARADO X X X X X 13,350.0 7,500.0 22,850.0 7,350.0 27,800.0 7,075.7 5,340.7 15.391 .1 4,401 .5 1,340.1 10.6 10.4 11.2 10.4 7.6 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.3% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 211,031 .5 197,893.6 100.5 3.7% DE DE DE DE DE INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEPORTIVA DEPORTIVA DEPORTIVA DEPORTIVA PROGRAMA CONTINGENCIAS ECONÓMICAS él-y_ '-....._ ----- CUARTO Formato No. 12 ~'-:.,.: '-Ó~ ~: 1 ..... l PROGRAMA PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO 2016 AVANCE DE LAS AUDITORÍAS AL GASTO FEDERALIZADO APOYADAS C ON RECURSOS DEL PROFIS SEGUNDO TRIMESTRE REPORTADO: t - Auditoria Superior del Estado ~- \1 rr...' ' Área administrativa : De12artamento del Gasto Federalizado "t:'-U"::>V::> DEL ""Vl"I::> NÚMERO DE AUDITORÍA FONDO O PROGRAMA ESTADO O AUDITORIA COORDINADA MUNICIPIO FISCALIZADO SI PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA CONTINGENCIAS CONTINGENCIAS CONTINGENCIAS CONTINGENCIAS CONTINGENCIAS CONTINGENCIAS CONTINGENCIAS CONTINGENCIAS CONTINGENCIAS CONTINGENCIAS CONTINGENCIAS CONTINGENCIAS CONTINGENCIAS ECONOMICAS ECONÓMICAS ECONÓMICAS ECONÓMICAS ECONÓMICAS ECONÓMICAS ECONÓMICAS ECONÓMICAS ECONÓMICAS ECONÓMICAS ECONÓMICAS ECONÓMICAS ECONÓMICAS 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ANGOSTURA CHOIX CONCORDIA COSALÁ CULIACÁN NAVOLATO SALVADOR ALVARADO SI NA LOA EL FUERTE BADIRAGUATO GUASA VE MAZATLÁN ESCUINAPA NO X X X X X X X X X X X X X RECURSOS FEDERALES ASIGNADOS AL ESTADO O MUNICIPIO FISCALIZADO EN EL FONDO O PROGRAMA (Miles de pesos) 196.6 8,891 .9 489.0 1,979.7 36,517.8 3,246.4 16,496.1 12,822.6 6,455.0 1,876.0 36,370.1 83,190.6 2,499.7 EJERCIDOS EN LA REALIZACIÓN DE LAS MUESTRA AUDITADA AUDITORÍAS POR FONDO O PROGRAMA !Miles de o ~sosl % MONTO 196.6 8,891 .9 284.5 1,979.7 34,626.9 1,66 1.3 16,496.1 10,673.9 6,455.0 1,876.0 33,484.8 78,767.2 2,499.7 7.3 7.6 7.1 7.8 8.4 7.3 8.0 7.8 7.5 7.3 8.4 8.6 7.5 0.3% D.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL ACUMULADO DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA (%) PRIMERO SEGUNDO 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% D% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% TERCERO CUARTO 100% 100% •"En las auditorias de .. Consejos Escolares de Participación Social en Educación Secundaria .., "Participación Social en el Programa de Desayunos Escolares " y al "Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federa/izado " no se registra universo ni muestra monetaria, en virtud de que se trata de una auditoría con enfoque de desempeño ... 1r con base en el proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2015 que se llevará a cabo conjuntamente por la ASF y las Entidades de Fiscalización Superior Locales (EFSL) , en el marco de Jos objetivos y estrategias del Si. Convenio de Coordinación y Colaboración correspondiente, no se informa en el presente formato el dato de la muestra auditada hasta en tanto sea definida por ambas entidades de fiscalización". ~J ELABORÓ: ~ LC.P. ALMA ARACELI G JEFA DEL DEPARTAMENTO D ¿;z- Formato No. 14 PROGRAMA PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO 2016 AVANCE DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, SOFTWARE, MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS, MANTENIMIENTO DE DICHOS BIENES Y EL SERVICIO DE INTERNET (! Auditoría Superior del Estado US1NALOA TRIMESTRE REPORTADO : SEGUNDO Área ad ministrativa :Oirección de Administració n y Finanzas CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD RECURSOS DEL PROFIS EJERCIDOS (Miles de pesos) 2.9 EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (Especificar): SOFTWARE (Especificar) : MATERIALES Y ÚTILES CO NSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS MANTE NIMIENTO DE EQU IPO 0.5 LOTE SERVICIO DE INTERN ET RENTA MENSUAL 6 2.4 OTROS (Especificar): ELABORÓ: ~'~ DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS FECHA: 19 DE JULIO DEL 2016 -/ ------ , , ·.• ·.·"¡·~·.·,• ,, . ' •·' ·~-· 'f l Formato No. 15 PROGRAMA PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO 2016 A d't • S. · d I E tad u 1 ona uperior e s o ' •.. ,, . ').. i'"' AVANCES DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS TRIMESTRE REPORTADO : SEGUNDO Área administrativa : Departamento de Capacitación MODALIDAD NOMBRE DEL CURSO, TALLER O NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE CAPACITADORES ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN ...J ...J ~ ~ z o z z ::l w o:: ::lw o:: D. TOTAL ~ 1. Integración y Presentación de la Cuenta Pública Honorarios de expositor Viaticos Coffee break 2. El Control Interno C.P. y P.C .C.A. Laura Olivia Villaseñor Rosales x C.P. Rafael Díaz Bernal x NÚMERO DE CURSOS, TALLERES O ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN o NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS IMPARTIDOS NÚMERO DE DEPENDENCIAS O ENTIDADES ESTATALES DURACIÓN DE LOS RECURSOS DEL CURSOS, TALLERES O PROFIS EJERCIDOS ACTIVIDADES DE PARA LA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN CAPACITACIÓN CAPACITADAS IM~~=:l~OS (Miles de pesos) 1- ~ :::¡¡ D. ., 2 160 50 28 2.4 1 72 23 14 13 · O.O O.O 1.3 1 88 27 14 1.2 Honorarios de expositor Viaticos Coffee break Papeleria 3. Co nstrucción y Formulación de Ind icadores de Desempeño Honorarios de expositor Viaticos Coffee break Papeleria O.O O.O 1.1 O.O En proceso de selección x 0 0 0 o o.o O.O o.o O.O O.O 4. Marco Juridico Estatal para Adquisiciones y Obra Pública I Control del Proceso de E1ecuc1ón de la Obra Pública Honorarios de expositor Viaticos Coffee break Papeleria 5. Ley de Disci plina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios Contingencias Económ icas. En proceso de selección x 0 0 0 o.o 0 O.O O.O O.O O.O En proceso de selección x O O O O O.O Honorarios de expositor Viaticos Coffee break Papeleria O.O O.O O.O O.O 1\ l Formato No. 15 Auditoría Superior del Estado PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2016 AVANCES DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS TRIMESTRE REPORTADO : SEGUNDO Área administrativa : Departamento de capacitación MODALIDAD NOMBRE DEL CURSO, TALLER O 1NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE CAPACITADORES ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN ..J ..J ü zw en w o:: o. ü oz zW en w o:: o. <C 6.Marco Jurídico y Operativo para la Aplica ción de los Fondos Federales: FAM, FONE, FASSA, SEGURO POPULAR Y FAFEF Honorarios de expositor Viaticos Golfee break Papeleria Papeleria En proceso de selección X <C o NÚMERO DE CURSOS, TALLERES O ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS NÚMERO DE DEPENDENCIAS O ENTIDADES ESTATALES CAPACITADAS o o o 1- DURACIÓN DE LOS RECURSOS DEL CURSOS, TALLERES O PROFIS EJERCIDOS ACTIVIDADES DE PARA LA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN CAPACITACIÓN IMPARTIDOS (Miles de pesos) (Horas) >< ~ o O.O O.O O.O O.O O.O •para los cursos realizados en el segundo trimestre se consideró un importe de 179.9 miles de pesos, para los c onceptos de honorarios y v iáticos, los cuales no se informan en el presente fonnato, en virtud d 1 recursos solo s e comprometieron • ELABORÓ: FECHA: 19 DE JULIO DEL 2016 e/ t~ ~ ,. .l --~~- w Ñ~ r Formato No. 16 Aud;to,;a Supe,;o, del Estado ~ ~ 1\.1 1.L• OA PROGRAMA PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO 2016 AVANCES DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A MUNICIPIOS SEGUNDO TRIMESTRE REPORTADO : Área admin istrativa : DeQartamento de Cagacitación MODALIDAD NOMBRE DEL CURSO, TALLER O ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE CAPACITADORES < ¡:; < ¡:; z ~..J w a: Q. TOTAL 1. Integración y Presentación de la Cuenta Pública Honorarios de expositor Viaticos expositor Viaticos del Personal de Apoyo Coffee break 2. El Control Interno Honorarios de expositor Vialicos expositor Vialicos del Personal de Apoyo Coffee break Papelería 3. Construcción y Formulación de Indicadores de Desempeño Honorarios de expositor Viaticos expositor Viaticos del Personal de Apoyo Coffee break Papelería 4. Marco Jurídico Estatal para Adquisiciones y Obra Pública I Control del Proceso de Ejecución de la Obra Pública Honorarios de expositor Vialicos expositor Vialicos del Personal de Apoyo Coffee break Papeleria 5. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios Contingencias Económicas. Honorarios de expositor Viaticos expositor Viaticos del Personal de Apoyo Coffee break Papeleria ~ C.P. y P.C.C.A. Laura Olivia Vlllaseñor Rosales oifi...1 z U) w a: Q. X o 1)( :E NÚMERO ACUMULADO NÚMERO DE CURSOS, TALLERES ACUMULADO O ACTIVIDADES DE DE PERSONAS CAPACITACIÓN CAPACITADAS IMPARTIDOS NÚMERO ACUMULADO DE MUNICIPIOS CAPACITADOS RECURSOS DEL DURACIÓN DE LOS PROFIS EJERCIDOS, AL CURSOS, TALLERES O TRIMESTRE Y DE ACTIVIDADES DE MANERA ACUMULADA, CAPACITACIÓN PARA LA ACTIVIDAD DE IMPARTIDOS CAPACITACIÓN (Horas) (Miles de pesos) 6 298 17 84 24.3 3 143 17 42 16.3 O.O O.O 12.5 3.8 C.P. Rafael Diaz Bemal X 3 155 15 42 8.0 O.O O.O 4.6 3.4 0.1 En proceso de selección X o o o o o.o O.O O.O o.o O.O O.O En proceso de selección X o o o o O.O O.O O.O O.O O.O O.O En proceso de selección X o o o j o / o O.O O.O O.O O.O O.O Formato No. 16 PROGRAMA PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO 2016 AVANCES DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A MUNICIPIOS TRIMESTRE REPORTADO : SEGUNDO Área administrativa : Departamento de Capacitación MODALIDAD NÚMERO ACUMULADO NÚMERO - - , - - -<C - - - . - - -- DE CURSOS, TALLERES ACUMULADO NOMBRE DEL CURSO, TALLER O 1NOMBRE O RAZÓN SOCIALl-<C ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN DE CAPACITADORES (3 (3 O ACTIVIDADES DE DE PERSONAS ~ ..J O ~ ..J ~ CAPACITACIÓN CAPACITADAS u¡ Z u¡ ~ IMPARTIDOS ~ o. 6.Marco Jurídico y Operativo para la Aplicación de los Fondos Federales : FAIS, FORTAMUN, FOPADEM (FOPEDARIE) y Contigencias Economicas Honorarios de expositor Viaticos expositor Viaticas del Personal de Apoyo Coffee break Paoeleria En proceso de selección ~ o. NÚMERO ACUMULADO DE MUNICIPIOS CAPACITADOS :!E o X o o RECURSOS DEL DURACIÓN DE LOS PROFIS EJERCIDOS, AL CURSOS, TALLERES O TRIMESTRE Y DE ACTIVIDADES DE MANERA ACUMULADA, CAPACITACIÓN PARA LA ACTIVIDAD DE IMPARTIDOS CAPACITACIÓN (Horas) (Miles de pesos) o ..Para los cursos realizados en el segundo trimestre se consideró un importe de 179.9 miles de pesos, para los conceptos de honorarios y viáticos, los cuales no se informan en el presente formato, en virtud de Cfjle recursos solo se comprometieron " .. La suma parcial de municipios capacitados no corresponde con el total registrado, ya que de sumarse el resultado excedería el total de municipios con los que cuenta el Estado " ELABORÓ: ~ ~~1111119 LIC. R O s l C l A STRO CASTRO JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN FECHA: 19 DE JULIO DEL 2016 . - O.O O.O O.O O.O O.O O.O ·e del trimef tre los .... e/ Formato No. 19 PROGRAMA PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO 2016 AVANCES FINANCIEROS DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA POR CONCEPTO DE GASTO Y POR TRIMESTRE Auditoría Superior del Estado TRIMESTRE REPORTADO : SEGUNDO ~ALOA Área administrativa: Dirección de Administración y Finanzas RECURSOS DEL PROFIS PROGRAMADOS (Miles de pesos) CONCEPTO AVANCES FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE (Miles de pesos) PRIMERO MONTO TOTAL 1 SEGUNDO % MONTO TERCERO % 845.8 14.1% 2,709.0 45.3% 5,155.6 808.5 15.7% 2,621 .9 50.9% CONTRATACIÓN DE DESPACHOS EXTERNOS O.O O.O 0.0% O.O 0.0% ADQUISICIÓN O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN , SOFTWARE, MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS, MANTENIMIENTO DE DICHOS BIENES Y EL SERVICIO DE INTERNET 5.3 1.7 32 .4% 2.9 54.9% 598 .0 O.O 0.0% 26.7 4.5% O.O O.O 0.0% O.O 0.0% 215.2 35.6 16.6% 54.2 25.2% 6.2 O.O 0.0% 3.2 51 .8% CAPACITACIÓN ARRENDAM IENTOS, ADECUACIONES Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS QUE SE DEDIQUEN A ACTIVIDADES VINCULADAS CON EL OBJETO DEL PROFIS (Señalar principales conceptos): ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE DE PERSONAL, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, MANTENIMIENTO, TENENCIAS, DERECHOS, SEGUROS Y REPARACIONES GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (Señalar principales conceptos) : Comisiones Bancarias 1 1 5,980.4 CONTRATACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL (Viáticos, pasajes y similares) MONTO 1 % 1 CUARTO MONTO 1 1 OTROS REQUERIMIENTOS (Señalar principales conceptos) : (2 ELABORÓ: ~,~ L.C.P. ALBA ROSA VERDUZCO GONZAL EZ DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS FECHA: 19 DE JULIO DEL 2016 l e'/ % Formato No. 20 Auditoría Superior del Estado l' PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2016 INDICADORES SEGUNDO TRIMESTRE REPORTADO: Áre a adm inistrativa: Depa rtamento del Gasto Federalizado INFORMACIÓN TRIMESTRAL (Miles de pesos) (Remitir en cada informe trimestral) Indicador# 1: Avance de las auditorías Indicador# 2: Aud itorías concluidas Númer_o de auditorias iniciadas en el tri.mestre reportado y Número total de auditorias programadas para el ejercicio acumulad ~ __ Número de ~~ditorías terminadas en el trimestre reportado y acumulado Número total de auditorías programadas para el ejercicio Indicador # 3: Recursos ejercidos en el trimestre reportado y acumulado Avance en el ejercicio de los Recurso del PROFIS asignado en el ejercicio recursos del PROFIS 72 X 100 = 66 X 100 = Indicador# 6 100 = 45 .3% 5,980.4 Indicador# 5 1,, 160 X 100 = 76 .2% 210 11 : Número de personas capacitadas en el trimestre reportado y acumulado Avance en la capacitación a Número de personas programadas por capacitar municipios 83 .5% 79 2,709.00 X Indicador# 4 11: Número de personas capacitadas en el trimestre reportado y acumulado Avance en la capacitación a Número de personas programadas por capacitar gobiernos de las entidades federativas 91 .1% 79 X 100 Avance en la capacitación a 2 X 100 = Indicador# 7 11: 450 Avance en la capacitación a 66 .2% 33 .3% 6 gobiernos de las entidades 298 = Cursos impartidos en el trimestre reportado y acumulado ---··Cursos de capacitación programados totales Cursos impartidos en el trimestre reportado acumulado Cursos de capacitación programados totales y 6 X 100 = 33.3% 18 municipios NOTA: Las acciones y recursos que se señalan en estos indicadores corresponden a las auditorías apoyadas con recursos del PROFIS. 1/ No aplica ble a la ASF. 21 No aplicable a las EFSL. U? /~ JEFA DEL DEPARTA ;;;z- DEL GASTO FEDERALIZADO