Resumen Ejecutivo 2013

Página
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA
ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE
FONAFE
FOIGR016
Fecha Cierre:
04/09/2013
Hora Cierre:
17.05.04
DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD
SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO
EN PROCESO DE MODIFICACION
CULMINADO
EN PROCESO DE ELABORACION
NO CUENTA CON PLAN ESTRATEGICO
MISION DE LA ENTIDAD
ANEXO N. 1
PLAN OPERATIVO 2013
FICHA RESUMEN
:
1
Fecha Impr :
04/09/2013
Hora Impr :
16.57.00
(C04051709-201304)
FONAFE
HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO
DE:
2013
A:
2017
VISION DE LA ENTIDAD
EMPRESAS DEL ESTADO FORTALECIDAS Y MODERNIZADAS QUE BRINDAN SERVICIOS DE
CALIDAD RESPONSABLEMENTE
X
GESTIONAR CORPORATIVAMENTE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA PARA CREAR VALOR Y
CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL PAÍS
OBJETIVOS
1
IMPULSAR EL CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS
PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL PAIS
OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO
INDICADOR
1 INCREMENTAR LA CREACION DE VALOR 1
Porcentaje de recuperación de los saldos de
ECONOMICO DE LA CORPORACION
UNID. MED.
Porcentaje
PONDER
ACION
VALORES
AÑO 2012
VALORES AÑO 2013
AL I TRIM.
AL II TRIM.
AL III TRIM.
AL IV TRIM.
5
0.00
20.00
98.00
99.00
100.00
5
0.00
91.00
98.00
99.00
100.00
5
0.00
0.00
100.00
100.00
100.00
5
0.00
66.00
88.00
94.00
100.00
5
0.00
0.00
3.00
50.00
100.00
5
0.00
0.00
33.00
66.00
100.00
5
0.00
0.00
0.00
0.00
2.00
las carteras FONAFE
2 Porcentaje de ingresos de la venta de los
Porcentaje
bienes muebles e inmuebles de FONAFE
3 Porcentaje de inmuebles enajenados o
dispuestos a favor de terceros de propiedad
de FONAFE
4 Porcentaje de recuperación de los saldos de
Porcentaje
Porcentaje
las carteras MEF
5 Porcentaje de ingresos de la venta de los
Porcentaje
bienes muebles e inmuebles del MEF
6 Porcentaje de inmuebles enajenados o
dispuestos a favor de terceros de propiedad
del MEF
7 Empresas en liquidación extintas inscritas en
Porcentaje
Número
registros públicos
OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO
INDICADOR
2 INCREMENTAR EL ACCESO AL 1
Avance del diagnostico de brechas de
FINANCIAMIENTO PARA LAS EMPRESAS
financiamiento
DE FONAFE
2 Avance de implementación de financiamiento
interno de la Corporación FONAFE
3 Avance en Gestión de acceso a
financiamiento por parte de organismos
externos
2
INCREMENTAR LA EFICIENCIA A TRAVES DE LA
EXCELENCIA OPERACIONAL
OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO
INDICADOR
1 INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LA 1
Avance en la implementacion del sistema de
CORPORACION
UNID. MED.
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
UNID. MED.
Porcentaje
PONDER
ACION
VALORES
AÑO 2012
VALORES AÑO 2013
AL I TRIM.
AL II TRIM.
AL III TRIM.
AL IV TRIM.
5
0.00
0.00
0.00
25.00
50.00
5
0.00
0.00
0.00
7.00
14.00
5
0.00
0.00
0.00
5.00
10.00
PONDER
ACION
VALORES
AÑO 2012
VALORES AÑO 2013
AL I TRIM.
AL II TRIM.
AL III TRIM.
AL IV TRIM.
5
0.00
0.00
0.00
0.00
16.00
5
0.00
86.00
80.00
80.00
80.00
5
0.00
100.00
98.00
98.00
98.00
gestion de indicadores
Porcentaje de implementación de Proyectos
2 de Tecnología de Información y
Porcentaje
Comunicaciones del Plan de Sistemas para el
presente ejercicio
3 Porcentaje de requerimientos atendidos por
Porcentaje
servicios de mesa de ayuda
OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO
INDICADOR
2 ALCANZAR NIVELES DE EXCELENCIA EN 1
Avance en la implementación del Código de
LOS PROCESOS DE LA CORPORACION
UNID. MED.
Porcentaje
PONDER
ACION
VALORES
AÑO 2012
VALORES AÑO 2013
AL I TRIM.
AL II TRIM.
AL III TRIM.
AL IV TRIM.
5
0.00
0.00
0.00
30.00
67.50
5
0.00
0.00
40.00
52.00
72.00
5
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
5
0.00
0.00
0.00
0.00
79.00
5
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
5
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
5
0.00
1.00
2.00
3.00
3.00
5
0.00
33.00
75.00
100.00
100.00
5
0.00
25.00
35.00
55.00
75.00
5
0.00
25.00
25.00
50.00
100.00
5
0.00
1.00
1.00
2.00
2.00
5
0.00
0.00
3.00
6.00
8.00
5
0.00
3.00
6.00
9.00
12.00
5
0.00
0.00
0.00
2.00
4.00
5
0.00
0.00
0.00
2.00
8.00
BGC a nivel de las empresas de FONAFE
2
MAPRO aprobado
3 Avance en la mejora de los procesos de las
Porcentaje
Porcentaje
carteras y transversales
4 Avance en la implementación de las mejoras
del proceso de Liquidacion y cobranzas
5 Atención de requerimientos programados en el
Plan Anual de Contrataciones solicitados a
través del SAR
6 Atención de requerimientos solicitados a
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
través del SAR (Compras Directas)
7 Subastas de Colocación de Fondos en el
Número
Sistema Financiero
8 Porcentaje de mejoras implementadas en el
Porcentaje
aplicativo del ERP de Contabilidad
9 Porcentaje de avance del proyecto de
implementación de las NIIF´s aplicables para
FONAFE
10 Porcentaje de avance del proyecto de
elaboración de políticas contables para
empresas del Holding
11 Proceso de evaluación de desempeño de
Porcentaje
Porcentaje
Número
personal FONAFE
12 Capacitación interna con impacto positivo en
Número
el personal
13 Publicación de artículos que propicien los
Número
valores y la cultura empresarial de FONAFE
14 Realización de talleres y focus group in house
que propicien los valores y la cultura de
FONAFE en los colaboradores
15 Avance en el programa de implementacion de
estándares internacionales de calidad
Número
Porcentaje
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FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA
ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE
FONAFE
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Fecha Cierre:
04/09/2013
Hora Cierre:
17.05.04
DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD
ANEXO N. 1
PLAN OPERATIVO 2013
FICHA RESUMEN
:
2
Fecha Impr :
04/09/2013
Hora Impr :
16.57.00
(C04051709-201304)
FONAFE
16 Avance en la implementación del SCI del
Porcentaje
5
0.00
5.00
9.00
12.75
15.35
5
0.00
0.00
0.00
6.00
13.64
5
0.00
0.00
0.00
15.00
35.00
Centro Corporativo de FONAFE
17 Avance en la implementación del SCI de las
Porcentaje
empresas
18 Avance en la implementacion de polìticas para
Porcentaje
mejorar la gestiòn de encargos
3
IMPULSAR LA CREACION DE VALOR SOCIAL
OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO
INDICADOR
1 MEJORAR LA GESTION DE LA 1
Cumplimiento del programa multianual de
RESPONSABILIDAD
SOCIAL
proyectos de inversión
EMPRESARIAL DE LA CORPORACION
FONAFE
4
FORTALECER EL TALENTO HUMANO, LA
ORGANIZACION Y EL USO DE LAS TIC EN LA
CORPORACION
OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO
PONDER
ACION
UNID. MED.
PONDER
ACION
UNID. MED.
1 MEJORAR EL USO DE LAS TIC 1
ALINEADOS CON LA ESTRATEGIA DE
Avance de la implementación del PEGEC
GOBIERNO ELECTRONICO
Porcentaje
2 Avance en el desarrollo de los servicios
0.00
5
Porcentaje
INDICADOR
VALORES
AÑO 2012
Porcentaje
VALORES AÑO 2013
AL I TRIM.
AL II TRIM.
0.00
VALORES
AÑO 2012
0.00
AL III TRIM.
5.00
AL IV TRIM.
14.00
VALORES AÑO 2013
AL I TRIM.
AL II TRIM.
AL III TRIM.
AL IV TRIM.
5
0.00
0.00
0.00
20.00
50.00
5
0.00
0.00
0.00
4.00
8.80
5
0.00
0.00
0.00
2.00
6.00
corporativos priorizados
3 Avance en el desarrollo de servicios TIC
Porcentaje
priorizados de las empresas
OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO
INDICADOR
PONDER
ACION
UNID. MED.
2 FORTALECER LA GESTION DEL TALENTO 1 Avance en la implementación del Plan
HUMANO, LA CULTURA Y LA
Estratégico de Gestión de Talento Humano de Porcentaje
ORGANIZACION CORPORATIVA
la corporación
2 Avance en la implementacion del sistema de
selección de Directores de las empresas de
FONAFE
3 Elaboración de material didáctico para
Porcentaje
Número
inducción de nuevos colaboradores de la
Corporación
4 Avance en el desarrollo de la propuesta de
Porcentaje
VALORES
AÑO 2012
VALORES AÑO 2013
AL I TRIM.
AL II TRIM.
AL III TRIM.
AL IV TRIM.
5
0.00
0.00
0.00
8.00
28.00
5
0.00
0.00
0.00
15.00
45.00
5
0.00
0.00
1.00
1.00
1.00
5
0.00
0.00
10.00
90.00
100.00
5
0.00
0.00
reestructuracion organizacional
5 Avance en la adecuacion de los documentos
de gestion alineados a la nueva estructura
5
IMPULSAR EL CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS
PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL PAIS /
INCREMENTAR LA EFICIENCIA A TRAVES DE LA
EXCELENCIA OPERACIONAL / IMPULSAR LA
CREACION DE VALOR SOCIAL
OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO
INDICADOR
Porcentaje
PONDER
ACION
UNID. MED.
1 OPTIMIZAR LA GESTION DEL 1
Avance en la implementacion del Sistema de
PORTAFOLIO DE EMPRESAS DE FONAFE
VALORES
AÑO 2012
0.00
5
Porcentaje
2.50
VALORES AÑO 2013
AL I TRIM.
AL II TRIM.
0.00
0.00
AL III TRIM.
25.00
AL IV TRIM.
50.00
Gestion Estrategica
OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO
INDICADOR
PONDER
ACION
UNID. MED.
2 IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DEL 1 Avance del Proyecto de modificación de
MARCO NORMATIVO QUE AFECTA A LA
Directivas de la Actividad Empresarial del
CORPORACION FONAFE
Estado dictadas por FONAFE.
Porcentaje
Organización de eventos destinados a divulgar
2 los temas principales de la regulación de la
Porcentaje
VALORES
AÑO 2012
VALORES AÑO 2013
AL I TRIM.
AL II TRIM.
AL III TRIM.
AL IV TRIM.
5
0.00
50.00
50.00
50.00
50.00
5
0.00
0.00
40.00
40.00
60.00
actividad empresarial del Estado, así como
sus problemas
EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS
PROGRAMA DE PRODUCCIÓN:
BIENES Y/O SERVICIOS
UNIDAD DE
MEDIDA
UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS:
BIENES Y/O SERVICIOS
EN NUEVOS SOLES
PROGRAMACION 2013
I TRIM
II TRIM
EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS
PROGRAMA DE VENTAS:
BIENES Y/O SERVICIOS
2012ESTIMA
2011 REAL
DO
2012ESTIMA
2011 REAL
DO
REAL
III TRIM
2012ESTIMA
2011 REAL
DO
REAL
PROGRAMACION 2013
ANUAL
I TRIM
II TRIM
I TRIM
I TRIM
II TRIM
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
I TRIM
II TRIM
IV TRIM
ANUAL
PROGRAMACION 2013
ANUAL
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
ANUAL
EN NUEVOS SOLES
PROGRAMACION 2013
I TRIM
III TRIM
EN NUEVOS SOLES
PROGRAMACION 2013
EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS
UNIDAD DE
MEDIDA
IV TRIM
III TRIM
IV TRIM
PROGRAMACION 2013
ANUAL
III TRIM
IV TRIM
ANUAL