Resumen Ejecutivo 2014

Página
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA
ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE
FONAFE
FOIGR016
Fecha Cierre:
27/01/2014
Hora Cierre:
12.52.32
DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD
SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO
EN PROCESO DE MODIFICACION
CULMINADO
EN PROCESO DE ELABORACION
NO CUENTA CON PLAN ESTRATEGICO
MISION DE LA ENTIDAD
ANEXO N. 1
PLAN OPERATIVO 2014
FICHA RESUMEN
:
1
Fecha Impr :
27/01/2014
Hora Impr :
12.45.55
(C32521201-201427)
FONAFE
HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO
DE:
2013
A:
2017
VISION DE LA ENTIDAD
EMPRESAS DEL ESTADO FORTALECIDAS Y MODERNIZADAS QUE BRINDAN SERVICIOS DE
CALIDAD RESPONSABLEMENTE
X
GESTIONAR CORPORATIVAMENTE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA PARA CREAR VALOR Y
CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL PAÍS
OBJETIVOS
1
IMPULSAR EL CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS
PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL PAIS
OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO
INDICADOR
1 INCREMENTAR LA CREACION DE VALOR 1
Porcentaje de recuperación de los saldos de
ECONOMICO DE LA CORPORACION
UNID. MED.
%
PONDER
ACION
VALORES
AÑO 2013
VALORES AÑO 2014
AL I TRIM.
AL II TRIM.
AL III TRIM.
AL IV TRIM.
5
100.00
8.38
16.75
25.13
33.50
5
100.00
6.25
12.50
18.75
25.00
5
100.00
6.25
12.50
18.75
25.00
5
100.00
6.25
12.50
18.75
25.00
5
20.00
0.00
0.00
0.00
20.00
PONDER
ACION
VALORES
AÑO 2013
las carteras FONAFE
2 Porcentaje de ingresos de la venta de los
%
bienes muebles e inmuebles de FONAFE
3 Porcentaje de recuperación de los saldos de
%
las carteras MEF
4 Porcentaje de ingresos de la venta de los
%
bienes muebles e inmuebles del MEF
5 Empresas en liquidación extintas inscritas en
%
registro públicos
OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO
INDICADOR
UNID. MED.
2 FOMENTAR EL CRECIMIENTO DE LAS 1 Avance en la implementación del Programa de
EMPRESAS DE FONAFE DE ACUERDO A
%
Ampliación de cobertura en las empresas
LAS NECESIDADES DEL PAIS
OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO
INDICADOR
3 INCREMENTAR EL ACCESO AL 1
Avance del diagnostico de brechas de
FINANCIAMIENTO PARA LAS EMPRESAS
financiamiento
DE FONAFE
2 Avance de implementación de financiamiento
interno de la Corporación FONAFE
3 Avance en la propuesta normativa sobre la
UNID. MED.
%
%
%
5
PONDER
ACION
0.00
VALORES
AÑO 2013
VALORES AÑO 2014
AL I TRIM.
3.00
AL II TRIM.
6.00
AL III TRIM.
9.00
AL IV TRIM.
15.00
VALORES AÑO 2014
AL I TRIM.
AL II TRIM.
AL III TRIM.
AL IV TRIM.
5
0.00
0.00
10.00
40.00
100.00
5
0.00
0.00
7.40
29.60
74.00
5
0.00
0.00
80.00
80.00
100.00
5
0.00
0.00
18.24
45.61
91.24
5
0.00
0.00
8.00
20.00
40.00
0.00
0.00
2.50
10.00
25.00
promoción de APPs en la corporación
4 Avance del programa de promoción de APPs
%
en la corporación
5 Nivel de cumplimiento del programa de listado
%
y cotización de empresas en la BVL
6 Avance en Gestión de acceso a
financiamiento por parte de organismos
externos
2
INCREMENTAR LA EFICIENCIA A TRAVÉS DE LA
EXCELENCIA OPERACIONAL
OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO
INDICADOR
UNID. MED.
1 INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LA 1 Atención de requerimientos programados en el
CORPORACIÓN
Plan Anual de Contrataciones solicitados por %
PONDER
ACION
VALORES
AÑO 2013
VALORES AÑO 2014
AL I TRIM.
AL II TRIM.
AL III TRIM.
AL IV TRIM.
25.00
50.00
75.00
100.00
0.00
0.20
0.20
0.20
0.20
5
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
5
0.00
80.00
80.00
80.00
80.00
5
0.00
1.25
2.50
3.75
5.00
5
98.00
98.00
98.00
98.00
98.00
5
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
5
0.00
0.00
20.00
44.00
56.00
5
100.00
5
el SAR
2
Eficiencia en la gestión de colocaciones
%
Eficiencia en la gestión contable
%
Nivel de atención de archivos
%
Digitalización de archivos
%
Nivel de servicio TIC
%
Avance de proyectos
%
3
4
5
6
7
8 Avance en la implementación del sistema de
%
gestión de indicadores
OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO
INDICADOR
2 ALCANZAR NIVELES DE EXCELENCIA EN 1
Avance en la implementación del SCI del
LOS PROCESOS DE LA CORPORACIÓN
UNID. MED.
%
PONDER
ACION
VALORES
AÑO 2013
VALORES AÑO 2014
AL I TRIM.
AL II TRIM.
AL III TRIM.
AL IV TRIM.
5
24.80
3.64
7.97
18.02
25.98
5
27.00
0.00
4.70
14.10
23.50
5
1.00
0.00
7.00
17.50
35.00
5
26.25
0.00
8.25
20.62
41.25
5
0.00
0.00
4.00
12.00
20.00
5
7.04
0.00
5.60
14.00
28.00
Centro Corporativo de FONAFE
2 Avance en la implementación del Código de
%
BGC a nivel de las empresas de FONAFE
3 Avance en la mejora de los procesos de
%
carteras
4 Avance en la mejora de los procesos
%
transversales
5 Avance en el programa de implementación de
%
estándares internacionales de calidad
6 Avance en la implementación de políticas para
%
mejorar la gestión de encargos
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FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA
ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE
FONAFE
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Fecha Cierre:
27/01/2014
Hora Cierre:
12.52.32
DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD
ANEXO N. 1
PLAN OPERATIVO 2014
FICHA RESUMEN
2
Fecha Impr :
27/01/2014
Hora Impr :
12.45.55
(C32521201-201427)
FONAFE
7 Avance en la implementación de las mejoras
del proceso de Liquidación y Cobranzas
%
Ejecución de actividades de cumplimiento
%
MAPRO aprobado
%
8
9
3
:
IMPULSAR LA CREACIÓN DE VALOR SOCIAL
OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO
INDICADOR
1 MEJORAR LA GESTIÓN DE LA 1
Cumplimiento del programa multianual de
RESPONSABILIDAD
SOCIAL
proyectos de inversión
EMPRESARIAL DE LA CORPORACIÓN
FONAFE
UNID. MED.
%
Iniciativas (proyectos, actividades)
2 implementadas en forma conjunta con otras
%
5
75.00
1.00
8.00
9.00
17.00
5
0.00
30.00
35.00
65.00
100.00
5
60.00
3.25
6.50
9.75
13.00
PONDER
ACION
VALORES
AÑO 2013
VALORES AÑO 2014
AL I TRIM.
AL II TRIM.
AL III TRIM.
AL IV TRIM.
5
17.60
3.00
7.00
12.00
20.00
5
0.00
0.00
5.60
14.00
28.00
5
0.00
0.00
14.00
35.00
70.00
entidades con las que se firmaron convenios
3 Avance en el desarrollo de los Programas de
Responsabilidad Empresarial priorizados
OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO
INDICADOR
%
UNID. MED.
2 POSICIONAR A FONAFE COMO UNA 1
Avance en la implementación de mejoras en la %
CORPORACION CUYAS EMPRESAS
calidad de servicio al cliente externo
BRINDAN SERVICIOS DE CALIDAD QUE
BENEFICIAN AL PAIS
2 Avance en la implementación de mejoras en la
%
PONDER
ACION
VALORES
AÑO 2013
VALORES AÑO 2014
AL I TRIM.
AL II TRIM.
AL III TRIM.
AL IV TRIM.
5
2.50
2.75
8.25
13.75
27.50
5
0.00
7.50
17.50
30.00
50.00
5
0.00
0.00
17.50
45.00
62.50
calidad de servicio a las empresas
3 Avance en la implementación del plan
estratégico de comunicación externa de
FONAFE
4
FORTALECER EL TALENTO HUMANO, LA
ORGANIZACIÓN Y EL USO DE LAS TIC EN LA
CORPORACIÓN
OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO
INDICADOR
1 MEJORAR EL USO DE LAS TIC 1
ALINEADOS CON LA ESTRATEGIA DE
Avance de la implementación del PEGEC
GOBIERNO ELECTRONICO
2 Avance en el desarrollo de los servicios
%
UNID. MED.
%
%
PONDER
ACION
VALORES
AÑO 2013
VALORES AÑO 2014
AL I TRIM.
AL II TRIM.
AL III TRIM.
AL IV TRIM.
5
50.00
1.88
4.38
7.50
12.50
5
8.80
3.27
7.63
13.08
21.80
5
6.00
6.90
16.10
27.60
46.00
5
0.00
0.00
0.00
80.00
100.00
5
0.00
5.00
100.00
100.00
100.00
25.00
50.00
75.00
100.00
corporativos priorizados
3 Avance en el desarrollo de servicios TIC
%
priorizados de las empresas
4 Avance de la implementación del Plan Piloto
%
5 Avance en la implementación del sistema de
%
alertas
6
Avance en la implementación del BPM
OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO
INDICADOR
%
UNID. MED.
2 FORTALECER LA GESTION DEL TALENTO 1 Avance en la implementación del Plan
HUMANO, LA CULTURA Y LA
Estratégico de Gestión de Talento Humano de %
ORGANIZACION CORPORATIVA
la corporación
2 Avance en la implementación del sistema de
selección de Directores de las empresas de
FONAFE
3 Avance en la implementación del Programa
Corporativo de Fortalecimiento de la Cultura
Organizacional
4 Avance en la elaboración del Plan de
%
%
%
5
PONDER
ACION
VALORES
AÑO 2013
VALORES AÑO 2014
AL I TRIM.
AL II TRIM.
AL III TRIM.
AL IV TRIM.
5
1.95
4.50
18.00
27.00
45.00
5
15.00
8.50
34.00
51.00
85.00
5
0.00
5.95
23.80
35.70
59.50
5
0.00
100.00
100.00
100.00
100.00
5
0.00
50.00
100.00
100.00
100.00
5
0.00
9.06
49.37
58.43
67.50
Capacitación
5 Avance en la implementación del sistema de
%
Evaluación de Competencias
6 Avance de la implementación de la nueva
%
estructura organizacional
5
IMPULSAR EL CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS
PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL PAIS /
INCREMENTAR LA EFICIENCIA A TRAVÉS DE LA
EXCELENCIA OPERACIONAL / IMPULSAR LA
CREACIÓN DE VALOR SOCIAL
OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO
INDICADOR
1 OPTIMIZAR LA GESTION DEL 1
Informe de evaluación del portafolio de
PORTAFOLIO DE EMPRESAS DE FONAFE
UNID. MED.
%
PONDER
ACION
VALORES
AÑO 2013
VALORES AÑO 2014
AL I TRIM.
AL II TRIM.
AL III TRIM.
AL IV TRIM.
5
0.00
0.00
10.00
40.00
100.00
5
4.00
3.60
10.80
18.00
36.00
5
0.00
0.00
15.50
46.50
77.50
5
0.00
10.00
45.00
64.00
100.00
5
25.00
0.00
10.00
20.00
32.50
PONDER
ACION
VALORES
AÑO 2013
empresas de FONAFE
2 Avance en la implementación de proyectos
%
para aprovechar sinergias
3 Reportes de proyectos presentados al
%
Directorio de FONAFE
4
Ejecución de acciones de control
5 Avance en la implementación del Sistema de
%
%
Gestión Estratégica
OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO
INDICADOR
UNID. MED.
2 IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DEL 1
Avance de la implementación del programa de %
MARCO NORMATIVO QUE AFECTA A LA
capacitación a las empresas
CORPORACION FONAFE
2 Informe de diagnostico del marco normativo
%
VALORES AÑO 2014
AL I TRIM.
AL II TRIM.
AL III TRIM.
AL IV TRIM.
5
0.00
4.20
16.80
25.20
42.00
5
50.00
5.00
5.00
50.00
50.00
Página
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA
ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE
FONAFE
FOIGR016
Fecha Cierre:
27/01/2014
Hora Cierre:
12.52.32
DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD
ANEXO N. 1
PLAN OPERATIVO 2014
FICHA RESUMEN
EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS
PROGRAMA DE PRODUCCIÓN:
UNIDAD DE
MEDIDA
2013ESTIMA
2012 REAL
DO
5
UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS:
2013ESTIMA
2012 REAL
DO
REAL
27/01/2014
Hora Impr :
12.45.55
2013ESTIMA
2012 REAL
DO
REAL
0.00
I TRIM
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
I TRIM
II TRIM
20.00
I TRIM
II TRIM
I TRIM
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
ANUAL
EN NUEVOS SOLES
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
PROGRAMACION 2014
ANUAL
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
ANUAL
EN NUEVOS SOLES
PROGRAMACION 2014
I TRIM
20.00
PROGRAMACION 2014
ANUAL
PROGRAMACION 2014
I TRIM
10.00
EN NUEVOS SOLES
EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS
UNIDAD DE
MEDIDA
20.00
PROGRAMACION 2014
EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS
PROGRAMA DE VENTAS:
BIENES Y/O SERVICIOS
Fecha Impr :
FONAFE
estratégicas sobre la regulación de la actividad %
empresarial del Estado
BIENES Y/O SERVICIOS
3
(C32521201-201427)
3 Organización de eventos a instituciones
BIENES Y/O SERVICIOS
:
III TRIM
IV TRIM
PROGRAMACION 2014
ANUAL
III TRIM
IV TRIM
ANUAL