Resumen Ejecutivo 2016
Anuncio
Página FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE FONAFE FOIGR016 Fecha Cierre: 12/08/2016 Hora Cierre: 17.23.55 ANEXO N. 1 PLAN OPERATIVO 2016 FICHA RESUMEN 1 Fecha Impr : 19/08/2016 Hora Impr : 09.57.57 (C55231708-201612) FONAFE DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO EN PROCESO DE MODIFICACION CULMINADO EN PROCESO DE ELABORACION NO CUENTA CON PLAN ESTRATEGICO MISION DE LA ENTIDAD : HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO DE: 2013 A: 2017 VISION DE LA ENTIDAD EMPRESAS DEL ESTADO FORTALECIDAS Y MODERNIZADAS QUE BRINDAN SERVICIOS DE CALIDAD RESPONSABLEMENTE X GESTIONAR CORPORATIVAMENTE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA PARA CREAR VALOR Y CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL PAÍS OBJETIVOS 1 IMPULSAR EL CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL PAiS OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO INDICADOR 1 INCREMENTAR LA CREACIoN DE VALOR 1 ECONoMICO DE LA CORPORACIoN Roe CORPORATIVO 2 MARGEN OPERATIVO OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO INDICADOR 3 FOMENTAR EL CRECIMIENTO DE LAS 1 EMPRESAS DE FONAFE DE ACUERDO A VARIACIoN EBITDA LAS NECESIDADES DEL PAIS 2 Cobertura del Servicio en las Empresas OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO INDICADOR 7 INCREMENTAR EL ACCESO AL 1 FINANCIAMIENTO PARA LAS EMPRESAS Eficiencia en gestion de endeudamiento DE FONAFE 2 INCREMENTAR LA EFICIENCIA A TRAVeS DE LA EXCELENCIA OPERACIONAL OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO INDICADOR 2 INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LA 1 CORPORACIoN Rotacion de Activos 2 Eficiencia de Inversiones FBK Corporativo OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO INDICADOR 6 ALCANZAR NIVELES DE EXCELENCIA EN 1 Implementacion de Certificaciones LOS PROCESOS DE LA CORPORACIoN UNID. MED. PONDER ACION VALORES AÑO 2015 VALORES AÑO 2016 AL I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM. PORCENTA JE 6.59 2.34 4.34 6.29 8.03 PORCENTA JE 21.25 21.80 22.37 21.78 21.45 UNID. MED. PONDER ACION porcentaje porcentaje UNID. MED. PONDER ACION PONDER ACION porcentaje porcentaje UNID. MED. PONDER ACION numero VALORES AÑO 2016 AL I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM. -5.10 -2.13 1.29 -2.12 1.33 0.00 0.00 0.00 0.00 91.00 VALORES AÑO 2015 40.51 porcentaje UNID. MED. VALORES AÑO 2015 VALORES AÑO 2015 VALORES AÑO 2016 AL I TRIM. 18.59 AL II TRIM. 20.22 AL III TRIM. 20.87 AL IV TRIM. 21.61 VALORES AÑO 2016 AL I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM. 15.10 3.98 8.18 12.35 16.50 84.93 80.00 80.00 80.00 80.00 VALORES AÑO 2015 VALORES AÑO 2016 AL I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM. 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 33.60 0.00 0.00 0.00 38.60 1.17 0.00 0.00 0.00 2.45 Internacionales 2 Implementacion de Gobernanza Corporativa porcentaje 3 Implementacion del Sistema de Control numero Interno 3 IMPULSAR LA CREACIoN DE VALOR SOCIAL OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO INDICADOR 4 CREAR VALOR SOCIAL EN LAS 1 EMPRESAS DE FONAFE Nivel de Inversion Social OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO INDICADOR UNID. MED. PONDER ACION 0.00 monto en mn soles UNID. MED. PONDER ACION 5 POSICIONAR A FONAFE COMO UNA 1 CORPORACIoN CUYAS EMPRESAS Nivel de Satisfaccion de Clientes BRINDAN SERVICIOS DE CALIDAD QUE BENEFICIAN AL PAiS OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO INDICADOR 8 MEJORAR LA GESTIoN DE LA 1 Ejecucion del Programa de Responsabilidad RESPONSABILIDAD SOCIAL Social Empresarial EMPRESARIAL DE LA CORPORACIoN FONAFE 4 FORTALECER EL TALENTO HUMANO, LA ORGANIZACIoN Y EL USO DE LAS TIC EN LA CORPORACIoN OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO INDICADOR INDICADOR 12 FORTALECER LA GESTIoN DEL TALENTO 1 Implementacion de la Gestion por HUMANO, LA CULTURA Y LA Competencias ORGANIZACIoN CORPORATIVA 5 IMPULSAR EL CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL PAiS, INCREMENTAR LA EFICIENCIA A TRAVeS DE LA EXCELENCIA OPERACIONAL e IMPULSAR LA CREACIoN DE VALOR SOCIAL OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO INDICADOR 9 OPTIMIZAR LA GESTIoN DEL 1 Desarrollo de Iniciativas de Mejora en la PORTAFOLIO DE EMPRESAS DE FONAFE Gestion de Empresas VALORES AÑO 2015 41.80 UNID. MED. PONDER ACION porcentaje UNID. MED. UNID. MED. PONDER ACION numero VALORES AÑO 2015 0.00 PONDER ACION VALORES AÑO 2015 0.00 porcentaje UNID. MED. VALORES AÑO 2015 0.00 11 M E J O R A R E L U S O D E L A S T I C 1 Implementacion de Proyectos de Tecnologias ALINEADOS CON LA ESTRATEGIA DE porcentaje de la Informacion y Comunicaciones GOBIERNO ELECTRoNICO OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO VALORES AÑO 2015 PONDER ACION VALORES AÑO 2015 0.00 VALORES AÑO 2016 AL I TRIM. 0.00 AL II TRIM. 0.00 AL III TRIM. 0.00 AL IV TRIM. 283.00 VALORES AÑO 2016 AL I TRIM. 0.00 AL II TRIM. 0.00 AL III TRIM. 0.00 AL IV TRIM. 30.00 VALORES AÑO 2016 AL I TRIM. 0.00 AL II TRIM. 0.00 AL III TRIM. 0.00 AL IV TRIM. 30.00 VALORES AÑO 2016 AL I TRIM. 0.00 AL II TRIM. 0.00 AL III TRIM. 0.00 AL IV TRIM. 100.00 VALORES AÑO 2016 AL I TRIM. 0.00 AL II TRIM. 0.00 AL III TRIM. 0.00 AL IV TRIM. 20.00 VALORES AÑO 2016 AL I TRIM. 0.00 AL II TRIM. 0.00 AL III TRIM. 0.00 AL IV TRIM. 10.00 Página FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE FONAFE FOIGR016 Fecha Cierre: 12/08/2016 Hora Cierre: 17.23.55 DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD ANEXO N. 1 PLAN OPERATIVO 2016 FICHA RESUMEN INDICADOR EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS PROGRAMA DE PRODUCCIÓN: UNIDAD DE MEDIDA 2015ESTIMA 2014 REAL DO PONDER ACION UNID. MED. VALORES AÑO 2015 UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS: 2015ESTIMA 2014 REAL DO REAL 19/08/2016 Hora Impr : 09.57.57 I TRIM 2015ESTIMA 2014 REAL DO REAL II TRIM III TRIM IV TRIM 0.00 AL III TRIM. 0.00 AL IV TRIM. 3.00 PROGRAMACION 2016 ANUAL I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM ANUAL EN NUEVOS SOLES II TRIM III TRIM IV TRIM PROGRAMACION 2016 ANUAL II TRIM III TRIM IV TRIM ANUAL EN NUEVOS SOLES PROGRAMACION 2016 I TRIM AL II TRIM. 0.00 PROGRAMACION 2016 I TRIM VALORES AÑO 2016 AL I TRIM. EN NUEVOS SOLES EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS UNIDAD DE MEDIDA 0.00 PROGRAMACION 2016 EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS PROGRAMA DE VENTAS: BIENES Y/O SERVICIOS Fecha Impr : (C55231708-201612) 10 IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DEL 1 Desarrollo de Acciones para Mejorar el Marco MARCO NORMATIVO QUE AFECTA A LA numero Normativo de la Gestion Corporativa CORPORACIoN FONAFE BIENES Y/O SERVICIOS 2 FONAFE OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO BIENES Y/O SERVICIOS : III TRIM IV TRIM PROGRAMACION 2016 ANUAL III TRIM IV TRIM ANUAL
