CUESTIONARIO DE CONTROL DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES PRMSC_AVII Modelo de Cuestionario de Control del Proceso de Gestión de los Recursos Materiales Valoraciones: A- Satisfactoria, B-Suficiente, C-Insuficiente, D-Ausencia de información A B C D Observaciones 1.- ¿Se ha recabado la información de los distintos sectores de la Comunidad Universitaria de cara a la identificación de las necesidades de recursos materiales? 2.- ¿Se han identificado las necesidades de recursos materiales? 3.- ¿Se han solicitado al Vicerrectorado de Planificación Económica aquellas dotaciones de recursos que no son asumidas por el Centro? 4.- ¿Se ha informado en Junta de Centro de aquellas dotaciones de recursos que hayan sido denegadas? 5.- ¿Se ha tenido en cuenta la información del Administrador del Centro a la hora de definir las actuaciones sobre los recursos materiales y los criterios de selección de proveedores? 6.- ¿Se ha solicitado el Informe de la Unidad Técnica de Obras y Mantenimiento, de cara a la definición de actuaciones sobre los recursos materiales y los criterios de selección de proveedores? 7.- ¿Se ha solicitado el Informe del Servicio de Gestión Económica, Contratación y Patrimonio, de cara a la definición de actuaciones sobre los recursos materiales y los criterios de selección de proveedores? 8.- ¿Se han definido las actuaciones sobre los recursos materiales y los criterios de selección de proveedores? 9.- ¿Se ha recabado la información del Administrador y los datos técnicos de proveedores, de cara la planificación, puesta en explotación, mantenimiento y gestión de incidencias de los recursos materiales? 10.- ¿Se ha realizado la planificación, dotación y puesta en explotación de los recursos materiales? 11.- ¿Se ha realizado un mantenimiento y una gestión de incidencias de los recursos materiales? 12.- ¿Se han recogido datos fiables y suficientes de los usuarios de los recursos materiales? (mediante encuestas, buzones de sugerencias, hojas de reclamaciones, etc.) 13.- ¿Se han recopilado los indicadores de seguimiento del proceso? 14.- ¿Se ha realizado el análisis de los resultados? 15.- ¿Se ha realizado el seguimiento y evaluación del proceso? 16.- ¿Se ha valorado la adecuación de los recursos CUESTIONARIO DE CONTROL DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES PRMSC_AVII materiales? 17.- ¿Se ha rendido cuentas del proceso de gestión de los recursos materiales en Junta de Centro? 18.- ¿Se ha revisado la política y actuaciones sobre los recursos materiales en Junta de Centro? 19.- ¿Se ha revisado el proceso en Junta de Centro? 20.- ¿Se han realizado los informes pertinentes para reiniciar el proceso en el curso siguiente? Comprobación de evidencias Documentos PRMC_D001 Memoria Económica Anual de la Junta de Centro: emitida por la Junta de Centro al final de cada anualidad del proceso PRMC_D002 Ficha de quejas reclamaciones y sugerencias sobre la utilización y el mantenimiento de los recursos materiales .PRMC_D003 Ficha de Solicitud de dotación de recursos materiales: realizada por el Equipo de Dirección al Vicerrectorado competente (en el momento actual es el Vicerrectorado de Planificación Económica PRMC_D004 Actas de Junta de Centro: donde quedarían reflejadas cuestiones como la denegación de la solicitud de dotación de recursos o la revisión de la política y actuaciones sobre los recursos PRMC_D005) Informe del Administrador: Documento sobre la Disponibilidad económica del Centro PRMC_D006 Informe de Resultados y de Propuestas de Mejora: emitido por la Comisión de Calidad en la fase de Análisis de Resultados. PRMC_D007 Informe del Servicio de Gestión Económica, Contratación y Patrimonio: necesario para la definición de actuaciones sobre los recursos materiales y criterios de selección de proveedores. PRMC_D008 Informe de la Unidad Técnica de Obras y Mantenimiento: necesario para la definición de actuaciones sobre los recursos materiales y criterios de selección de proveedor Sí No Observaciones CUESTIONARIO DE CONTROL DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES PRMSC_AVII PRMC_D009 Datos técnicos de los proveedores: Instrucciones y especificaciones de los recursos PRMC_D0010 Informe de propuesta de actuación: Documento que justifica la necesidad de un recurso PRMC_D011 Parte de mantenimiento: solicitudes de reparación y las actuaciones llevadas a cabo para resolver dichas solicitudes. materiales y los servicios PRMC_D012 Ficha de Incidencias: donde se recogen las incidencias relacionadas con los recursos PRMC_D013 Encuestas de Satisfacción de Usuarios: para conocer la opinión de los usuarios de los recursos materiales y servicios, sus quejas y sus sugerencias. . PRMC_D014 Informe de Resultados y de Propuestas de Mejora: emitido por la Comisión de Calidad en la fase de Análisis de Resultados. PRMC_D015 Lista de comprobación de evidencias: un listado de puntos que debemos comprobar siempre que estudiemos el desarrollo del proceso