Manual de acceso - Universidad de La Rioja

ACCESO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN ECONÓMICA A TRAVÉS DE LA PÁGINA
WEB DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA
Pasos a seguir:
1.- Entrar en la página Web de la U.R., http://www.unirioja.es/ en el apartado Servicios.
2.- Pulsar Gestión Financiera y Compras: Dentro de la misma pulsar Consulta unidades de
gasto, con un pequeño resumen de lo que va a poder consultar. Pulsando Acceso a consulta,
accederá a la pantalla en la que debe introducir su usuario y clave de acceso.
3.- Accederá a la página de bienvenida a Red-Campus, donde situándose en Red-C@mpus
aparecerá una lista desplegable con los siguientes apartados:
Proveedores
Listados
Presupuestos
Presupuesto por programa
Filtro de facturas por
proveedores
Filtro de facturas por
aplicaciones subt
4.- Según la información que desee consultar pulsará una de las tres opciones (“filtro de
facturas por proveedores”, “filtro de facturas por aplicaciones subt” o “presupuesto por
programa”). Le aparecerá una pantalla en la que podrá acotar la información por diversos
parámetros. Si conoce el código de la unidad de gasto a consultar deberá introducirlo en el
campo “Orgánica”; si no lo recuerda pulsando en la parte inferior de la pantalla [Relación de
facturas] en los dos primeros casos y [Ejecución del presupuesto por programa] en el tercero
le aparecerá un listado con todas las unidades de gasto disponibles para su consulta.
Situándose en la unidad de gasto a consultar, en la parte izquierda (“ejercicio”) accederá
directamente a los datos de la unidad de gasto.
5.- FILTRO DE FACTURAS POR PROVEEDORES
En este listado aparece todos los justificantes de gasto asociados a una unidad. La
información por columnas es la siguiente:
Columna 1: En los justificantes de gasto que sean facturas aparecerá el NIF del
proveedor, en el resto el NIF del perceptor.
Columna 2: Nombre del proveedor o perceptor.
Columna 3: Nº de factura del proveedor o blanco si se trata de perceptor.
Columna 4: Fecha de emisión del justificante de gasto.
Columna 5: Estado del justificante: Imputado ó Imputado y pagado.
REF.GFC-101.01- Manual de consulta del acceso a la información económica de las unidades de gasto a través de Red Campus
Columna 6: Referencia del expediente, si existe.
Columna 7: Importe total del justificante de gasto en pesetas (no sólo lo que se
imputa a la unidad)
Columna 8: Importe total del justificante de gasto en euros (no sólo lo que se imputa
a la unidad)
Columna 9: Fecha de entrada del justificante en el servicio de gestión financiera y
compras.
Columna 10: Fecha de imputación o pago según sea el estado del justificante.
Columna 11: Aplicación económica a la que se imputa el gasto.
Columna 12: Importe en pesetas que se imputa a la aplicación económica de gasto
(pudiendo ser la totalidad del justificante o parte de él)
Columna 13: Importe en euros que se imputa a la aplicación económica de gasto
(pudiendo ser la totalidad del justificante o parte de él)
Columna 14: Descripción del justificante.
Columna 15: Código de la unidad de gasto.
6.- LISTADO DE FACTURAS POR APLICACIONES SUBT
En este listado aparecen todos los justificantes de gasto agrupados por aplicaciones
presupuestarias y totalizadas por subconceptos. La información por columnas es la siguiente:
Columna 1: Programa económico del justificante de gastos:
100A - DIRECCIÓN Y GESTIÓN
100S – CONSEJO SOCIAL
200D – DESARROLLO DE LA DOCENCIA
200E – GESTIÓN DE LA ENSEÑANZA
200M – ACCIONES ESTRATÉGICAS Y DE MEJORA
300A - SERVICIOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
300B – BIBLIOTECA
300D – DEPORTES
400X – PROYECCIÓN EXTERIOR Y COOPERACIÓN
500I – FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN
600T – FOMENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
700I – INFRAESTRUCTURAS
Columna 2: Aplicación económica y descripción.
Columna 3: Nombre del proveedor o perceptor.
Columna 4: Importe imputado a la aplicación en pesetas.
Columna 5: Importe imputado a la aplicación en euros.
Columna 6: Fecha de expedición del justificante de gasto.
Columna 7: Fecha de registro del justificante de gasto.
Columna 8: Fecha de estado (de imputación o de pago)
Columna 9: Estado del justificante (imputado o imputado y pagado)
REF.GFC-101.01- Manual de consulta del acceso a la información económica de las unidades de gasto a través de Red Campus
Columna 10, 11 y 12: Indicadores.
Columna 13: Año de imputación del justificante.
7.- PRESUPUESTO POR PROGRAMA
Este informe le reportará información del estado económico actual de cada unidad de
gasto, con desglose por subconceptos. La información por columnas es la siguiente:
Columna 1: Programa económico del justificante de gasto.
Columna 2: Aplicación económica y descripción
Columna 3: Crédito total asignado a la aplicación económica, será el resultado de
añadir al presupuesto inicial del ejercicio las modificaciones positivas y de minorar las
modificaciones negativas..
Columna 4: Reserva de crédito: Se incluirá el importe de los justificantes de gasto
aún no asociados a un documento contable de pago y los expedientes de retención de crédito
(anticipos, pedidos, concursos, etc.)
Columna 5: RC: Documentos de reserva de crédito (sólo en el caso de concursos).
Columna 6: AD: Documentos de compromiso de gasto (sólo en el caso de
concursos).
Columna 7: ADOP Pagado: Obligaciones reconocidas y pagadas.
Columna 8: ADOP Pendiente de pago: Obligaciones reconocidas y no pagadas.
Columna 9: Saldo: Disponible pendiente de comprometer de la unidad de gasto, será
el resultado de minorar el importe que figura en la columna 3, con la suma de los importes de
las columnas 4 a 8.
REF.GFC-101.01- Manual de consulta del acceso a la información económica de las unidades de gasto a través de Red Campus