Lotería de Cundinamarca Los Lunes, Hágase Rico LOTERÍA DE CUNDINAMARCA PLAN ESTRATÉGICO 2012 - 2015 Dr. JOSÉ ALBERTO DIMATÉ CÁRDENAS Gerente General Carrera 30 No. 49 A 10 – Teléfono: PBX 4-80 20 20 – Gerencia: 3-48 38 87 E-mail: [email protected] Bogotá, D.C. - Colombia Lotería de Cundinamarca Los Lunes, Hágase Rico MISIÓN DE LA ENTIDAD Es misión de la Empresa comercial Lotería de Cundinamarca la explotación, administración y organización del monopolio, establecido como arbitrio rentístico de las modalidades del juego de suerte y azar que directamente o en asocio con otros entes o a través de terceros y de acuerdo con la ley, le corresponde ejercer en representación del Departamento de Cundinamarca como titular o respecto de los cuales les sea permitido participar con el fin de obtener y proveer recursos para la financiación de los servicios de salud en los términos establecidos en la Constitución Política y las disposiciones legales. LINEAMIENTOS DE POLITICA GUBERNAMENTAL MISIÓN DEL PLAN DE CUNDINAMARCA CALIDAD DE VIDA: Construimos el valor de lo público, con Seguridad, Convivencia, Buen Gobierno, Transparencia, Participación Real, Cultura Ciudadana y Corresponsabilidad de la Sociedad Civil. VISIÓN DEL PLAN DE CUNDINAMARCA CALIDAD DE VIDA: Cundinamarca es Competitiva, Innovadora, garante de condiciones y oportunidades para el Desarrollo Integral del Ser Humano, el Territorio y sus Eco-Regiones. Este gobierno en sus cuatro años, avanzará en la generación de condiciones que permitan el desarrollo integral del ser humano y su armonía con el territorio. Así mismo, progresará en la consolidación de una Cundinamarca competitiva, sostenible, con una gestión gubernamental transparente y para resultados. Carrera 30 No. 49 A 10 – Teléfono: PBX 4-80 20 20 – Gerencia: 3-48 38 87 E-mail: [email protected] Bogotá, D.C. - Colombia Lotería de Cundinamarca Los Lunes, Hágase Rico OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN DE CUNDINAMARCA CALIDAD DE VIDA 1. DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO: Mejorar condiciones y oportunidades de vida, cohesión sociocultural y equidad para el desarrollo integral del ser humano y del territorio. Vincula tres pilares del Programa de Gobierno y un componente estratégico: Pilar 3: Más y Mejor Educación; Pilar 4: Desarrollo Integral del Ser Humano; Pilar 6: Cundinamarca Saludable y Componente Estratégico 1: Equidad para crecer con hábitat e ingresos. 2. SOSTENIBILIDAD Y RURALIDAD: Restablecer la relación armónica del ser humano con el ambiente y su entorno. Vincula dos pilares del Programa de Gobierno y un componente estratégico. Pilar 5: Cundinamarca Territorio Ambientalmente Sostenible; Pilar 7: Economía Rural y Componente Estratégico 2: Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio y variabilidad Climática. 3. COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN Y MOVILIDAD: Ser competitivos y sustentables a partir de potencialidades, articulación regional, gestión del conocimiento, innovación productiva y social. Vincula tres pilares del Programa de Gobierno y un Componente Estratégico: Pilar 8: Movilidad y Modernización Malla Vial, Pilar 9: Región Competitiva y Productiva. Componente Estrategico3: Ciencia Tecnología e Innovación. 4. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO: Garantizar gerencia efectiva por resultados del desarrollo con intervenciones trans sectoriales. Vincula tres pilares y un componente estratégico: Pilar 1: Unidad Regional; Pilar 2: Seguridad y Convivencia Ciudadana. Pilar 10: Institucionalidad y Gobernabilidad. Componente Estratégico 4: Decisiones Informadas. Carrera 30 No. 49 A 10 – Teléfono: PBX 4-80 20 20 – Gerencia: 3-48 38 87 E-mail: [email protected] Bogotá, D.C. - Colombia Lotería de Cundinamarca Los Lunes, Hágase Rico RESULTADOS A LOGRAR EN EL PERÍODO 2012-2015 Incrementar los ingresos por concepto de la explotación de los juegos de azar y loterías, utilidades para ser transferidas al sector salud, a través del mejoramiento de los procesos y recursos con que cuenta la Empresa. Hacer más competitiva la Empresa y así transferir mayores recursos a la Salud. Explorar estrategias para aprovechar las ventajas del mercado de las loterías. Realizar convenios, alianzas, sociedades con otra u otras empresas del sector para ofrecer productos potencialmente más rentables como el Sorteo Extraordinario de Navidad. Ser líder en el campo de estímulos e incentivos a distribuidores y loteros bajo principios positivos en la relación beneficio costo. Carrera 30 No. 49 A 10 – Teléfono: PBX 4-80 20 20 – Gerencia: 3-48 38 87 E-mail: [email protected] Bogotá, D.C. - Colombia Lotería de Cundinamarca Los Lunes, Hágase Rico META DE RESULTADO Lograr Ventas Brutas durante el período 20122015 por valor de $18.000 millones de pesos. Generar más recursos a la Salud mediante la Asociación con otras Loterías para jugar el Sorteo Extraordinario de Navidad INDICADOR DE RESULTADO NOMBRE UNIDAD DE VARIABLES MEDIDA EXPLICATIVAS Ventas Millones de Pesos Valor ventas Realizadas / Valor Ventas Programadas Porcentaje Número de Sorteos Jugados / Número de Sorteos Programados META DE RESULTADO RESULTADOS PERÍODO METAS NUEVA ANTERIOR 2008-2011 ADMINISTRACIÓN 2012-2015 REQUERIMIENTOS 138.318 165.000 Sorteos 0 6 Carrera 30 No. 49 A 10 – Teléfono: PBX 4-80 20 20 – Gerencia: 3-48 38 87 E-mail: [email protected] Bogotá, D.C. - Colombia LIMITACIONES Decreto Publicidad. Ampliación de Reglamentario 2975 del 2004. cobertura. Plan de Resolución Premios. 4717 de 2009. Aprobación Junta Directiva. Concepto Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar. Lotería de Cundinamarca Los Lunes, Hágase Rico META DE RESULTADO Incentivar el Mercado de nuestros Distribuidores y Loteros. INDICADOR DE RESULTADO NOMBRE UNIDAD DE VARIABLES MEDIDA EXPLICATIVAS Incentivos Unidad RESULTADOS PERÍODO ANTERIOR 2008-2011 3.236 Refrigerios a Loteros Total Incentivos de Bogotá y Cundinamarca. Entregados / Total Incentivos 1.404 Bonos de Mercado a Programados. Loteros. 406 Sanducheras Distribuidores. Hacer presencia Institucional en Eventos de importancia Nacional (1) Eventos Unidad Número de Participaciones en Eventos Comerciales Realizados / Número Total de Eventos Comerciales Programados. a REQUERIMIENTOS METAS NUEVA ADMINISTRACIÓN 2012-2015 los Incentivos para todos los Distribuidores a Nivel Nacional (146) Incentivos del 100% a los Loteros de Bogotá y Cundinamarca Solo se participaron en Carnaval de Barranquilla, Feria de las Flores, Festival Vallenato. Participar en todos los Eventos de Importancia Nacional Publicidad. Modificación del Plan de Premios. Estrategias Comerciales. LIMITACIONES Modificación al Decreto Reglamentario 2975 del 2004. Sujeto a Publicidad. Programación Difusión del de Eventos. Plan de Premios. Incentivos Promocionales . (1) Los principales eventos de importancia nacional son: Carnaval de Barranquilla, Feria de las Flores, Festival Vallenato, San Pedro, Festival del Turismo, Festival de Blancos y Negros, Festival de Teatro en Bogotá, Festival de Verano en Bogotá, entre otros. Carrera 30 No. 49 A 10 – Teléfono: PBX 4-80 20 20 – Gerencia: 3-48 38 87 E-mail: [email protected] Bogotá, D.C. - Colombia