Junio - H. Ayuntamiento de Ahome

H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
DESTINATARIOS DE LOS RECURSOS PÚBLICOS
JUNIO DEL 2004
BENEFICIA
RIO
ELECTROAP
LICACIONES
DE LOS
MOCHIS,SA
DE CV
KURODA
ARREDOND
O OSCAR
ARTURO
GUZMAN
ARREDOND
O JOSE ING.
CONSTRUCT
ORA Y
ARRENDAD
ORA LOPEZ,
SA DE CV.
POSTLETH
WAITE
PRECIADO
JOSE
MANUEL
SOLANO
MIRANDA
EZEQUIEL
ING.
REYES
ARREDOND
O ROSARIO
ING.
GUZMAN
ARREDOND
O JOSE ING.
GUZMAN
ARREDOND
O JOSE
GUZMAN
GUZMAN
SILLAS
GUADALUPE
IMPERIAL
BELTRAN
FROYLAN
DIAZ
SANCHEZ
LUIS
ALBERTO
TELEVISOR
A DEL
YAQUI, SA
DE CV.
SERRANO
CASTRO
RAUL
FRANCISCO
INMOBILIAR
IA OLVERA,
SA DE CV.
MARTINEZ
SOTO
KAREN GPE.
RADIO
CONCEPTO
PAGO EST.UNICA CONT.SDUOP-DC-026-04, CONSTRUCC.DE ALUMB.PUB.DEL BLVD.EJ.MOCHIS
FRENTE A CARRET AHOME MOCHIS
ENTREGA ANTICIPO AL CONT.SDUOP-DC-029-04, CONSTRUCC.DE SANITARIOS ENELESTADIO DE
BEISBOL DEL EJ. FCO.VILLA CONSTRUCC.MODULO DE BAÑOS EN SALON DE ASAMBLEAS DEL EJ.
MORELOS NO.2 MPIO.DE AHOME
ENTREGA ANTICIPO AL CONT.SDUOP-DC-028-04, CONSTRUCC.DE 8 SECCIONES DE GRADAS
YBACKSTOP EN EESTADIO DE BEISBOL DEL EJ. CHAVEZ TALAMANTES VALLDE CARRIZO MPIO.DE
AHOME
PAGO DE FACT.7856, ACARREO DE MATERIAL PARA EL ENTUBAMIENTO DREN PARALELO A LA
CARRET. 9 DE DIC.
MO
NTO
5719
9.26
6548
6.37
9583
5.25
3059
0.00
PAGO EST.2 CONT.SDUOP-DC-007-04, CONSTRUCC.DE EDIFICIO PARA BIBLIOTECA PUB. EN EL EJ. 4960
BENITO JUAREZ , MPIO.DE AHOME SIN.
8.44
PAGO EST.1, CONT.SDUOP-DC-019-04, CONSTRUCC.DE DRENAJE PLUVIAL MIXTO, ENTUBADO Y
CIELO ABIERTO PARA LOS EJ.BAGOJO COLECT. Y E. ZAPATA
5945
2.56
PAGO EST. 3 CONT.SUOP-DC-03-2004, CONSTRUCC.DE 8 SECCIONES DE GRADAS Y BACK STOP
EN EL ESTADIO DE BEISBOL EN EL EJ. 18 DE MARZO
2011
6.65
PAGO EST. 1 CONT.SDUOP-DC-028-04, CONSTRUCC.DE 8 SECC.DE GRADAS Y BACK STOP EN
ELESTADIO DE BESIBOL DEL EJ. CHAVEZ TALAMANTES VALLE DEL CARRIZO
5624
6.86
PAGO EST.2 CONT.SDUOP-DC-028-04, CONSTRUCC.DE 8 SECC.DE GRADAS Y BACK STOP EN EL
ESTADIO DE BEISBOL EN EL EJ. CHAVEZ TALAMANTES MPIO.DE AHOME
6220
6.43
PAGO DE FACT.148, PROMOCION Y DIFUSION DE PROGRAMAS OBRAS DEL RAMO XXX111,
CORRESP.A JUNIO/04
4025
.00
PAGO FACT. 390, PROMOCION Y DIFUSION DE PROGRAMAS OBRAS DEL RAMO XXX111,
CORRESP.A JUNIO/04
2300
.00
PAGO FACT. 64, PROMOCION Y DIFUSION DE PROGRAMAS DEL RAMO XXX111, CORRESP.A
MAYO/04
2875
.00
PAGO DE FACT.2394, PROMOCION Y DIFUSION DE PROGRAMAS OBRAS DEL RAMO XXX111,
CORRESP.A MAYO/04
8050
.00
PAGO EST. 1 REHABILITACION DE LA ESC.PRIM. ANGEL FLORES EN EL EJ. 20 DE NOV. NUEVO
MPIO.DE AHOME
ENTREGA ANTICIPO A LA OBRA AMPLIACION DE 25 VIVIENDAS EN DIFERENTES COMUNIDADES
DE LA SIND. DE TOPOLOBAMPO, MPIO.DE AHOME SIN
3045
1.82
2318
95.0
9
PAGO DE FACT. 1358, COMPRA DE PAPELERIA PARA LOS PROGRAMAS DE LAS OBRAS RAMO
XXX111
PAGO FACT. 5502, PROMOCION Y DIFUSION DE PROGRAMAS DE OBRAS DEL RAMO XXX111
2564
.52
4600
TOPOLOBA
MPO, SA
FIERRO
LUGO
GABRIEL
SERRANO
CASTRO
RAUL
FRANCISCO
SERRANO
CASTRO
RAUL FCO.
HEREDIA
PEREZ
SANDRA M.
MORENO
NAVARRETE
EFREN
INMOBILIAR
IA SANTA
LUZ, SA DE
CV.
DIAZ FELIX
ROBERTO
ING.
INMOBILIAR
IA OLVERA,
SA DE CV.
SILVA
CERROS
ALVARO
ARQ.
CONSTRUCC
IONES
HEREDIA,
SA DE CV.
CONSTRUCT
ORA MAIKA,
SA DE C.V.
VALLE VEGA
ROBERTO
VALLE VEGA
ROBERTO
GARCIA
COTA GPE.
ERNESTO
ESPAÑA
RESTAURAN
T, SA DE
CV.
PROMOMED
IOS
MOCHIS,SA
DE CV.
INMOBILIAR
IA OLVERA,
SA DE CV
ROBLES
GAMEZ
ROBERTO
ING.
ROBLES
GAMEZ
ROBERTO
M2, SA DE
CV.
SILVA
CERROS
ALVARO
ARQ.
COMBUSTIB
CORRESP.A MAYO/04
PAGO DE FACT.2210,2211, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO INICIO DE OBRAS DEL PROGRAMA
OBRAS DEL RAMO XXX111
.00
1265
.00
ANTICIPO PARA LA REHABILITACION DEL J.N. GUADALUPE GAMEZ PORTILLO , EN LA COMUNIDAD 1767
DEL SABINO MPIO.DE AHOME
2.19
ANTICIPO PARA LA REHABILITACION DEL CENTRO DE MAESTROS, EN LA COL. INSURGENTES DE
LOS MOCHIS,MPIO.DE AHOME
2576
8.79
PAGO RECURSO PARA LA REHABILITACION DEL J.N. NUEVA CREACION, DE LA COL.
FERROCARRILERA
1635
.00
PAGO EST.1 REHABILITACION DEL J.N. BENITO JUAREZ, EN EL EJIDO SAN ISIDRO MPIO.DE
AHOME, SIN
2555
8.42
ENTREGA ANTICIPO DEL 30% CONSTRUCC.DEL PAVIMENTO DEL CONCRETO HID. EN LA CALLE
FEGB. , TRAMO EN CALLE B.Y MELCHOR OCAMPO COL.RAUL ROMANILLO
3647
93.2
6
PAGO EST.1 CONSTRUCC.DE AULA AISLADA EN EJ.N. JOSE SIMON VEGA VLZA., EJ.MARTIRES DE
SINALOA MPIO.DE AHOME SIN-
2556
1.52
PAGO EST.1, CONSTRUCC.DE AULA AISLADA, EN EL CENTRO DE ATENCION INDIGENA EJ. GOROS
2, MPIO.DE AHOME
4253
8.85
ENTREGA FONDO DE RETENCION DE LA OBRA REHABILITACIKON DE LA ESC.PRIM. CLUB ACTIVO
20-30, DE LA COL. TERESITA EN LOS MOCHIS, MPIO.DE AHOME
2682
.14
ENTREGA FONDO DE RETENCION DE LA OBRA REHABILITACION DE LA ESC.PRIM. IGNACIO
ZARAGOZA UB. EN EL EJ. MAYOCOBA, MPIO.DE AHOME
PAGO EST.1 AMPLIACION DE 30 VIVIENDAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA SIND. H.
ZARAGOZA
ENTREGA FONDO DE RETENCION DE LA OBRA REHABILITACION DE LA ESC.SEC.EMILIANO
ZAPATA UB. EN EJ. EL AGUAJITO
ENTREGA FONDO DE RETENCION DE LA OBRA REHABILITACION DEL CENTRO DE ATENCION
MULTIPLE NO.34 3EN LA COL. CHAMIZAL DE LA CD.DE LOSMOCHIS
3365
.44
1653
52.2
5
4416
.46
3845
.15
PAGO REPOSICION DE GASTOS EN GIRAS DE TRABAJO SUÉRVISION OBRAS DEL RAMO XXX111
1405
.00
PAGO FACT. 135954, CONSUMO EN REUNION DE ELH.CUERPO DE REGIDORES PARA TRATAR
ASUNTOS CON EL PROG.CUARTO ADICIONAL
2833
.00
PAGO DE FACT. 35861, PROMOCION Y DIFUSION DE OBRAS DEL RAMO XXX111, CORRESP.A
JUNIO/04
1150
0.00
2563
PAGO EST. 1 AMPLIACION DE 32 VIVIENDAS EN DIF. COMUNIDADES DE LA SIND. DE SAN MIGUEL 49.3
ZAP. MPIO.DE AHOME
7
PAGO EST.1 AMPLIACION DE 18 VIVIENDAS EN DIFERENTES COL. EN EL SECTOR 4 CD.DE LOS
MOCHIS MPIO.DE AHOME
5496
6.02
1025
PAGO EST.1 AMPLIACION DE 15 VIVIENDAS EN DIF. COL. POPULARES DEL SECTOR 3 EN LA CD.DE 97.5
LOS MOCHIS, MPIO.DE AHOME
2
PAGO EST. 1 CONSTRUCC.DE UN AULA ADOSADA EN EL J.N. ESTRELLAS DEL MAR. UB. EN EL
4458
CAMPO PESQ. LAS LAJITAS, MPIO.DE AHOME
4.02
ENTREGA ANTICIPO A CTA.DE LA REHABILITAFCION DE LA ESC.PRIM. SENADOR GABRIEL RAMOS
MILLAN EJ. GABRIEL LEYVA SOLANO { ZAPOTILLO NO.1 } Y REHAB. DE LA ESC.PRIM. MANUEL
2779
ACUÑA FRACC.LOS ANGELES LOS MOCHIS
0.48
PAGO DE FACT.21225, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES ADSC.A DIDESOL
3360
LES Y
LUBRICANT
ES DE LOS
MOCHIS,SA
DE CV.
MORENO
NAVARRETE
EFREN
MORENO
NAVARRETE
EFREN
VALDEZ
COTA
REYNA
ESTHER
RODRIGUEZ
SAMANO
MA.DE
JESUS
CONSTRUCC
IONES Y
PROYECTOS
SANTA
FE,SA DE
CV.
PROTECCMA
CONSTRUCC
IONES, SA
DE CV.
LOPEZ
LUQUE
SIMON
ROSAS
HERNANDEZ
SIXTO
ELECTRO
CONSTRUCT
ORES
ASOCIADOS
DE LOS
MOCHIS,SA
DE CV
FIERRO
LUGO
GABRIEL
GARCIA
COTA GPE.
ERNESTO
SOTO
IZAGUIRRE
JUAN DE
DIOS
MARTINEZ
SOTO
KAREN
GUADALUPE
CARAVANTE
S HEREDIA
RAFAELA
LLANTAS
ROYAL, SA
DE CV.
CONSTRUCT
ORA
MAIKA,SA
DE CV.
ZEPOL
CONSTRUCT
ORA, SA DE
CV.
COMBUSTIB
.50
PAGO EST.2 AMPLIACION DE 9 VIVIENDAS EN DIFERENTES COL. DEL SECTOR 2, EN LA CD.DE LOS 6843
MOCHIS, MPIO.DE AHOME
1.58
PAGO EST.2 AMPLIACIONDE 9 VIVIENDAS EN DIF.COL. DEL SECTOR 2 EN LA CD.DE LOS MOCHIS,
MPIO.AHOME
4328
8.69
PAGO FACT.672, REPARACION DE UNIDAD ADSC.A DIDESOL
2070
.00
PAGO ARRENDAMIENTO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JUNIO/04, OFNA. DE DIDESOL
6615
.00
ENTREGA ANTICPO PARA LA CONSTRUCC.DE 87 ML DE RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE
Y TOMAS DOM. EN EJ. MOCHIS SECTOR TU CASA DEL MPIO.AHOME
1227
49.1
2
ENTREGA ANTICIPO DEL 35% AMPLIACION DED 344 ML DE RED PRINICIPAL DE DRENAJE SANIT.
CON TUB. DE PVC. Y DESCARG.DOM. EN COL. ALMENDRAS, EN LOS MOCHIS MPIO.DE AHOME
7417
8.64
PAGO DE FACT.25275, REPARACION DE UNIDADES ADSC.A DIDESOL
1127
.00
PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION A LA SIND.CARRIZO, SUPERVISION OBRAS RAMO
XXX111
300.
00
ENTREGA ANTICIPO DEL 35% AMPLIACION DE 65 ML DE RED DE ENERG.ELECT. EN LINEA SEC. E 3741
INST.DE TRANSFORMADOR DE DIST. EN FRACC.LOS LAURELES EN LOS MOCHIS, MPIO.DE AHOME 5.01
PAGO FACT.2214,Y 2215 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PROGRAMA DEL RAMO XXX111
1150
.00
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A REUNION DE TRAB.DEL PROG.DE
DES.PUELBOS Y COMUNIDADES INDIG. 2004, EN CULIACAN,SIN.
2000
.00
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CULIACAN,S IN. PARA ASISTIR A REUNION DEL
PROG.INICIATIVA CIUDADANA 2004,
500.
00
PAGO FACT.1375A, COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFNA.DE DIDESOL
1130
.85
PAGO FACT.1738, REPARACION DE UNIDAD ADSC. A DIDESOL
575.
00
PAGO DE FACT. 1210, REPARACION DE UNIDAD VW SEDAN . ADSC.A DIDESOL
1186
.67
PAGO EST.1 AMPLIACION DE 37 VIVIENDAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA SIND.
H.VALDEZ ROMERO
9185
9.66
PAGO EST.1 REHABILITACION DE J.N. JUAN JACOBO ROUSSEAU EN EL EJ. BAGOJO COLECT. DEL 1594
MPIO.DE AHOME
5.50
PAGO FACT.21248, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES ADSC.AL DEPTO.DE DIDESOL 3371
LES Y
LUBRICANT
ES DE LOS
MOCHIS,SA
DE CV.
ROSAS
HERNANDEZ
SIXTO
PROMOTOR
A DE
PÚBLICIDAD
Y NOTICIAS
, SA DE CV.
GARCIA
COTA GPE.
ERNESTO
FIERRO
LUGO
GABRIEL
PROYECTOS
Y
CONSTRUC.
ELECTRICO
S DEL
PACIFICO,
SA DE CV.
ARMENTA
ESTRELLA
GILBERTO
CASTILLO
SIERRA
CECILIA
MARGARITA
M2, SA DE
CV
RIVERA
CONTRERAS
JOSE
ANTONIO
KURODA
ARREDOND
O OSCAR
ARTURO
VALENZUEL
A MEDINA
JOSE
CARLOS
SOTO
IZAGUIRRE
JUAN DE
DIOS
GARCIA
COTA GPE.
ERNESTO
INMOBILIAR
IA SANTA
LUZ, SA DE
CV. DE CV
INMOBILIAR
IA SANTA
LUZ SA DE
CV.
AUTOMOTRI
Z
CULIACAN,
SA DE CV.
SERRANO
CASTRO
RAUL
FRANCISCO
COTA
.50
PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION A LA SIND.CARRIZO, OBRAS DEL RAMO XXX111
303.
40
PAGO DE FACT.159, PROMOCION Y DIFUSION DE PROG.DE OBRAS RAMO XXX111
2875
.00
PAGO REPOSICION DE CHEQUE NO.12428, CANCELADO POR FECHA DE CADUCIDAD AL MOMENTO 853.
DEL COBRO
00
PAGO FACT.2218, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA PROGRAMAS RAMO XXX111
575.
00
PAGO EST. 1 CONSTRUC.DE RED DE ENERG. ELECT. EN LA COL. FERRUSQUILLA {SECTOR
ANTORCHA } LOS MOCHIS, MPIO.DE AHOME
3507
23.4
6
ENTREGA ANTICIPO DEL 35% REHABILITACION DE LA ESC. PRIM. MA. ELENA VIZCONDE EN LA
COL. CENTRO DE LOS MOCHIS, Y REHAB. DE LA ESC.DIA DEL TRABAJO EJ. 1RO.DE MAYUO/04
7616
2.38
3970
ANTICIPO DEL 35% CONSTRUCC.DE RED DE ENERG. ELECT. EN POB. SAN MIGUEL ZAP.
9.84
ANTICIPO DEL 35% TRABAJOS EN REHABILITACION DE LA ESC.PRIM. EMILIANO ZAPATA, EN EL 9 3585
DE DICIEMBRE MPIO.DE AHOME
6.95
PAGO EST.1 CONSTRUCC.DE RED DE ENERG. ELECT. EN LA COL. AMPLIACION 12 DE OCTUBRE,
DE LOS MOCHIS, MPIO.DE AHOME
3388
00.3
3
ENTREGA ANTICIPO DEL 35% REHABILITACION DE LA ESC. SEC. MARGARITA MAZA DE JUAREZ,
EN LA VILLA DE AHOME, MPIO.DE AHOME
3804
5.04
PAGO EST.2 REHABILITACION DE LA ESC.SEC.TELESEC. NO.57 CAMPO PESQ. LAZARO CARDENAS, 2627
DELMPIO.DE AHOME
7.24
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR A LA CD.DE CULIACAN,SIN. ENTREGANDO DOCUMENTACION
DEL PROG. HABITAT 2004, { GASTOS PARA DOS PERSONAS }
900.
00
PAGO REPOSICION DE GASTOS EN GIRAS DE TRABAJO Y SUPERVISION OBRAS DEL RAMO XXX111
1466
.99
2783
ENTREGA ANTICIPO CONSTRUCCION DE 810 ML DE RED. PRINCIPAL DE DRENAJE SANIT.CON TUB 16.5
DE PVC Y DESCARG DOM. EN EL POB. EMIGDIO RUIZ MPIO.DE AHOME
8
ENTREGA ANTICIPO DEL 35% CONSTRUCC.DE 939 ML DE COLECT.PRINICIPAL CON TUB.DE PVC
P/ALCANT. EN EL POB. EL PORVENIR, MPIO.DE AHOME
2413
95.6
6
PAGO DE FACT.7846, REPARACION DE UNIDAD ADSC.A DIDESOL
7260
.65
EST.1 REHABILITACION DEL CENTRO DE MAESTROS, EN LA COL. INSURGENTES DE LOS MOCHIS,
MPIO.DE AHOME
PAGO FACT482, SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA ESC.SEC.TECNICA NO.62 DE LA BOLSA DE
4260
6.56
2240
OCHOA
MARTIN
ALONSO
COTA
OCHOA
MARTIN
ALONSO
PADILLA
FIERRO
ROMAN
ALFREDO
RADIODIFU
SORA
XHMSL FM,
SA DE CV.
LINEA
DIRECTA Y
SERVICIOS
S.C.
ROBLES
BORBOA
HERIBERTO
FIERRO
LUGO
GABRIEL
FELIX
AUTOMOTO
RES, SA DE
CV
COMUNICAC
ION ACTIVA
DE
SINALOA,
SA DE CV
GARCIA
COTA GPE.
ERNESTO
AUTOMOTRI
Z
SINALOENS
E, SA DE
CV.
GARCIA
VELASCO
OMAR
ULISES
MARTINEZ
SOTO
KAREN GPE.
GARCIA
COTA
GPE.ERENES
TO
COTA
OCHOA
MARTIN
ALONSO
ROJAS
IBARRA
JESUS ING.
CONSTRUCC
IONES
HEREDIA,
SA DE CV.
ZEPOL
CONSTRUCT
ORA, SA DE
CV.
MORENO
NAVARRETE
EFREN
TOSALIBAMPO
2.12
PAGO FACT.481, SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA ESC.PRIM. ROSENDO G.CASTRO EJ. BAGOJO 2167
DEL RIO
5.14
PAGO FACT. 723 PUBLICIDAD DIVERSA DURANTE EL MES DE JUNIO/04,PROGRAMAS DE OBRAS
DEL RAMO XXX111
4600
.00
PAGO FACT.5163, PROMOCION Y DIFUSION DE PROGRAMAS DEL RAMO XXX111, CORRESP.AL MES 6900
DE JUNIO/04
.00
PAGO DE FACT. 962, PROMOCION Y DIFUSION DE PROG.DE OBRAS DEL RAMO XXX111,
CORRESP.A JUNIO/04
7475
.00
PAGO REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., ENTREGANDO DOCUMENTACION
DEL PROGRAMA HABITAT 2004
728.
00
PAGO FACT.2221 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PROGRAMAS OBRAS DEL RAMO XXX111
575.
00
PAGO FACT. 28972, 28973,MANT.DE UNIDADES ADSC.A DIDESOL
3791
.90
PAGO FACT.16706 PROMOCION Y DIFUSION DE OBRAS RAMO XXX111, DENTRO DEL MES D
EJUNIO/04
8050
.00
PAGO REPOSICION DE GASTOS EN GIRAS DE TRABAJO Y SUPERVISON OBRAS RAMO XXX111
1389
.99
PAGO DE FACT.73706, 73888, REPARACION DE UNIDAD ADSC.A DIDESOL
3205
.46
PAGO DE FACT.2859, REPARACION DE UNIDAD ADSC. A DIDESOL
2558
.75
PAGO FACT.1393A COMPRA DE PAPELERIA PARA DIDESOL
1595
.00
PAGO REPOSICION DE GASTOS EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DEL PROG.
HABITAT 2004
550.
00
PAGO DE FACT.491, SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA J.N. JAIME NUNO DEL CAMPO PESQ. EL
JITZAMURY
9375
.38
ENTREGA ANTICIPO A LA OBRA REHABILITACION DEL J.N. RAFAEL BUELNA TENORIO DEL EJ. EL
PORVENIR Y REHAB. DE LA ESC.PRIM. E.ZAPATA EN VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ
2866
0.97
ENTREGA ANTICIPO REHABILITACION DE LA ESC.SEC. ERNESTO GAMEZ GARCIA EN LA VILLA DE
AHOME
5685
0.09
ENTREGA ANTICIPO P/LA REHABILITACION DEL J.N. GABRIELA MISTRAL DEL EJ. PORVENIR
COLECT. YREHABILITACION DEL J.N. VENUSTIANO CARRANZA EJ. CARRANZA Y REFORMA
MPIO.DE AHOME
1873
7.03
PAGO EST.3 AMPLIACION DE 18 VIVIENDAS EN DIFERENTES COL. DEL SECTOR 1, EN LA CD.DE
LOS MOCHIS, MPIO.DE AHOME
5612
7.13
VALDEZ
COTA
REYNA
ESTHER
MORENO
NAVARRETE
EFREN
SERRANO
CASTRO
RAUL
FRANCISCO
VALENZUEL
A MEDINA
JOSE
CARLOS
VALENZUEL
A MEDINA
JOSE
CARLOS
PROYECTOS
Y
CONSTRUCC
.ELECTRICO
S DEL
PACIFICO,S
A. DE CV.
MORENO
NAVARRETE
EFREN
INMOBILIAR
IA OLVERA,
SA DE CV.
LOPEZ
LOPEZ
MARIO
ALFONSO
CONSTRUCT
ORA GUSA,
SA DE CV
ZERO DEL
PACIFICO
SA DE CV.
SILVA
CERROS
ALVARO
ARQ.
INMOBILIAR
IA OLVERA,
SA DE CV
INMOBILIAR
IA OLVERA,
SA DE CV.
M2, SA DE
CV.
CONSTRUCT
ORA
MAIKA,SA
DE CV.
INMOBILIAR
IA SANTA
LUZ, SA DE
CV.
REFACCION
ARIA
NOZATO, SA
DE CV.
CAMACHO
MERCADO
JAVIER
CASTRO
ARAUJO
PAGO FACT. 673, REPARACION DE UNIDADES ADSC.A DIDESOL
1920
.50
PAGO EST. 2 REHABILITACION DEL J.N. BENITO JUAREZ EN EJ. SAN ISIDRO MPIO.DE AHOME
7749
.95
ENTREGA FONDO DE RETENCION DE LA OBRA REHABILITACION DE LA ESC.PRIM. ANGEL FLORES, 2105
EN EL EJ. 20 DE NOVIEMBRE MPIO.DE AHOME
.94
ENTREGA FONDO DE RETENCION DE LA OBRA REHABILITACION DE LA ESC.SECT. TELESEC.
NO.57 CAMPO PESQ. LAZARO CARDENAS
3599
.77
ENTREGA FONDO DE RETENCION DE LA OBRA REHABILITACION DEL HJ.N. JUAN ESCUTIA UB. EN
EJ.PLAN DE GPE. DEL MPIO.DE AHOME
3354
.94
ENTREGA FONDO DE RETENCIONES DE LA OBRA CONSTRUCC.DE RE DE ENERG. ELECT. EN LA
COL. FERRUSQUILLA { SECTOR ANTORCHA } LOS MOCHIS, MPIO.DE AHOME
2635
0.37
ENTREGA FONDO DE RETENCION DE LA OBRA REHABILITACION DEL J.N. MANUEL LEON LUQUE,
EJ. SAN ISIDRO VIEJO MPIO.DE AHOME
1880
.26
ENTREGA ANTICIPO AMPLIACION DE 425 ML DE RED DE DIST.DE AGUA POTABLE Y TOMAS
DOMICILARIAS EN EL POB. 5 DE MAYO MPIO.DE AHOME
4726
7.21
ENTREGA ANTICIPO A LA OBRA REHABILITACION DE LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ EN EL EJ. EL
BULE MPIO.DE AHOME
ENTREGA ANTICIPO CONSTRUCC.DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO,
ENTRE CALLE ABRIL Y CALLE JUNIO,. LOS MOCHIS, COL. ALAMOS 11
1427
8.82
4144
62.6
9
ANTICIPO A LA OBRA REHABILITACION DEL J.N. MARIA MAEZTU EN EL FRACC.LOS ANGELES LOS
MOCHIS, MPIO.DE AHOME
3662
9.28
PAGO EST.1 REHABILITACION DE LA ESC. PRIM. SENADOR GABRIEL RAMOS MILLAN EJ.G.LEYVA
SOLANO { ZAPOTILLO NO.2 Y REHAB. DE LA ESC. PRIM. MANUEL ACUÑA EN EL FRACC.LOS
ANGELES
4123
8.09
1039
PAGO EST.1 AMPLIACION DE 26 VIVIENDAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA SIND.
14.7
GUSTAVO DIAZ ORDAZ { SECTOR 2} MPIO.DE AHOME SIN.
0
1232
PAGO EST.2, AMPLIACION DE 32 VIVIENDAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA SIND. SAN
84.0
MIGUEL ZAP. MPIO.DE AHOME
5
PAGO EST.1 AMPLIACION DE 40 ML DE RED PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO DE 12 ´´, 113 ML 5848
DE TUB. Y DESCARG.DOM. EN LA CALLE VENECIA DE LA COL. SANTA ALICIA
3.87
PAGO EST.2 AMPLIACION DE 30 VIVIENDAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA SIND.DE
H.ZARAGOZA
1133
39.4
2
PAGO EST.1, CONSTRUCC.DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MARZO
TRAMO DE LA CALLE AMAPAS Y BLVD.21 DE MARZO EN LA COL. ALAMOS 1 DE LOSMOCHIS
1091
60.0
6
PAGO DE FACT.47723,47739, REPARACION DE UNIDAD ADSC. A DIDESOL
1097
.10
PAGO DE FACT.182, PUBLICIDAD Y DIFUSION DE OBRAS DEL RAMO XXX111, CORRESP.A
JUNIO/04
PAGO FACT.1070, PROMOCION Y DIFUSION DE OBRAS DEL RAMO XXX111 CORRESP.AL MES DE
JUNIO/04
4600
.00
4025
.00
ROBERTO
ROSAS
HERNANDEZ
SIXTO
PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION AL CARRIZO, OBRAS DEL RAMO XXX111
COMBUSTIB
LES Y
LUBRICANT
ES DE LOS
MOCHIS,SA
DE CV.
HERRERA
HERNANDEZ
ROSA DELIA
RADIO
TOPOLOBA
MPO ,SA
XECF RADIO
IMPACTOS
14-10 SA
DE CV
RADIODIFU
SORA XEHS,
SA DE CV.
FIERRO
LUGO
GABRIEL
GARCIA
COTA GPE.
ERNESTO
DIAZ
SANCHEZ
LUIS
ALBERTO
SERRANO
CASTRO
RAUL
FRANCISCO
CONSTRUCT
URA GUSA,
SA DE CV.
GARCIA
COTA
GPE.ERNES
TO
LLANTAS
ROYAL DE
SINALOA,
SA DE CV.
FELIX
AUTOMOTO
RES, SA DE
CV
M2, SA DE
CV.
LEYVA
ADELA
CONSTRUCT
ORA GUSA,
SA DE CV.
PROYECTOS
Y
CONSTRUCC
. ELECT.
DEL
PACIFICO,S
A DE CV
INMOBILIAR
IA OLVERA
,SA DE CV
301.
18
PAGO DE FACT.21283,21262, CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES ADSC.A DIDESOL
6743
.00
PAGO DE FACT.418, PROMOCION Y DIFUSION DE PROGRAMAS OBRAS DEL RAMO XXX111
2300
.00
PAGO DE FACT.5507, PROMOCION Y DIFUSION DURANTE EL MES DE JUNIO/04, DE OBRAS DEL
RAMO XXX111
4600
.00
PAGO FACT. 367, PROMOCION Y DIFUSION DURANTE EL MES DE JUNIO/04, PROG.OBRAS DEL
RAMO XXX111
6900
.00
PAGO FACT.2647, PROMOCION Y DIFUSION DURANTE EL MES DE JUNIO/04, PROG.DE OBRAS DEL 2875
RAMO XXX111
.00
PAGO FACT.2238, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA PROGRAMA ELECT. COL. NUEVA
CREACION CARRIZO
690.
00
PAGO REPOSICION DE GASTOS EN GIRA DE TRABAJO SUPERVISION OBRAS DEL RAMO XXX111
1452
.00
PAGO FACT. 86, PROMOCION Y DIFUSION DE OBRAS DEL RAMO XXX111, DURANTE EL MES DE
JUNIO/04
2875
.00
PAGO EST.1 REHABILITACION DEL J.N. GUADALUPE GAMEZ PORTILLO, EN LA COMUNIDAD DEL
SABINO MPIO.DE AHOME
1933
6.58
1205
EST.1 CONSTRUCCION DE 215 ML DE RED PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO CON TUB DE PVC Y 80.7
DESCARG DOM. CON TUB. EN EL PO. NO.6
9
PAGO REPOSICION DE GASTOS , CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO CON MEDIOS DE
COMUNICACION
670.
00
PAGO FACT.1211 REPARACION DE UNIDAD ADSC. A DIDESOL
570.
00
4106
PAGO DE FACT. 2664,2663, REPARACION DE UNIDAD ADSC. A DIDESOL
.58
ENTREGA ANTICIPO A CUENTA DE CONSTRUCC.DE 450 ML DE RED PRINICIPAL DE DRENAJE
1431
SANITARIO CON TUB. DE PVC Y DESCARG DOM. EN LA COL. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA 11.9
VILLA DEL CARRIZO MPIO.DE AHOME
8
ENTREGA DEVOLUCION DE APORTACION REALIZADAS BENEFICIADA DEL PROG.DE AGUA
1250
POTABLE
.00
PAGO EST. 2 CONSTRUCC. DE 215 ML DE RED PRINICIPAL DE DRENAJE SANITARIO CON TUB DE
PVC Y DESCARG DOM. CON TUB EN EL POB. NO.6 MPIO.DE AHOME
7295
8.11
3298
ENTREGA ANTICIPO DEL 35% CONSTRUCC.DE RED DE ENERG. ELECT. EN LA COL. FERRUSQUILLA 34.3
SECTOR RENOVACION LOS MOCHIS, MPIO.DE AHOME
9
PAGO EST.1 CONSTRUCC.DE UN AULA AISLADA EN EL CENTRO DE EDUC. INICIAL INDIGENA EN
EL EJ. 5 DE MAYO MPIO.DE AHOME
3791
1.81
MARTINEZ
SOTO
KAREN GPE.
CONSTRUCC
IONES
TRAVE,SA
DE CV
CONSTRUCC
IONES
TRAVE, SA
DE CV.
CONSTRUCT
ORA GUSA,
SA DE CV.
SERRANO
CASTRO
RAUL
FRANCISCO
ING.
M2, SA DE
CV
GARCIA
COTA GPE.
ERNESTO
DESARROLL
OS Y
SISTEMAS
ELECTRICO
S,SA DE CV.
INMOBILIAR
IA SANTA
LUZ, SA DE
CV.
INMOBILIAR
IA SANTA
LUZ, SA DE
CV.
ELECTRO
CONSTRUCT
ORES Y
ASOC. DE
LOS
MOCHIS,SA
DE CV
ALVAREZ
LEON
FERNANDO
ARTURO
INMOBILIAR
IA OLVERA,
SA DE CV.
GARCIA
COTA GPE.
ERNESTO
MORENO
NAVARRETE
EFREN
SERRANO
CASTRO
RAUL FCO.
MORENO
NAVARRETE
EFREN
SERRANO
CASTRO
FRANCISCO
ING.
ROBLES
GAMEZ
ROBERTO
PAGO FACT.1402, COMPRA DE PAPELERIA
1730
.00
ENTREGA ANTICIPO DEL 35% CONSTRUCC.DE 169 ML DE RED DE DIST. DE AGUA POTABLE CON
TUB. Y TOMAS DOMICILIARIAS EN EJ. OHUIRA DEL MPIO.DE AHOME
2444
8.37
ENTREGA DEL 35% ANTICIPO AMPLIACION DE 940 ML DE RED DE DIST. DE AGUA POTABLE CON
TUB DE PVC DE 3´´ Y 13E EN EL EJ. MAYOCOBA DEL MPIO.DE AHOME
6384
7.42
1657
75.8
2
PAGO EST.1 CONSTRUCC.DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE MELCHOR OCAMPO, COL.
ALAMOS 11 MPIO.DE AHOME
PAGO EST.2 REHABILITACION DEL J.N. GUADALUPE GAMEZ PORTILLO, EN LA COMUNIDAD DEL
SABINO, MPIO.DE AHOME
ENTREGA ANTICIPO DEL 35% REHABILITACION DE LA ESCPRIM. MANUEL ROMERO CAMACHO EN
LA COL. INFONAVIT BACHOMO, Y REHABILITACION EN LA ESC. PRIM. CLUB DE LEONES EN LA
OCL. GABRIEL LEYVA SOLANO
9834
.89
9959
0.18
REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS ESTATALES
1120
.00
ENTREGA ANTICIPO 35% CONSTRUCC.DE RED DE ENERG. ELECT. EN VILLA GUSTAVO DIAZ
ORDAZ, COL.NVA. CREACION
1770
50.0
9
PAGO EST.1 CONSTRUCC. DE PAVIMENTO DE CONCRETO HID. EN LA CALLE FEB.TRAMO CALLE
BIENESTAR Y MELCHOR OCAMPO, COL. RAUL ROMANILLO LOS MOCHIS, MPIO.
2070
01.9
2
PAGO EST. 2 CONSTRUCC.DE PAVIMENTO DE CONCRETO HID. EN LA CALLE MARZO TRAMO CALLE 4815
AMAPAS Y BLVD.21 DE MARZO COL. ALAMOS NO.1 DE LOS MOCHIS
5.41
ENTREGA ANTICIPO DEL 35% AMPLIACION DE LA RED DE ENERG. ELECT. EN LA COL. JARDINES
DE MORELOS Y AMP. DE RED DE ENERG.ELECT.AMP.DEL EJ. SAN LORENZO NVO.
3801
2.63
PAGO FACT. 3770, MANT. Y REPARACION DE EQ.DE TRANSPORTE
2300
.00
EST.1 AMPLIACION DE 132 ML DE RED DE DIST.DE AGUA POTABLE CON TUB. DE 3 ´´ Y 7 TOMAS 2844
DOM. EN EL EJ.RICARDO FLORES MAGON. DEL MPIO.DE AHOME
5.72
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS A CULIACAN,SIN. PARA ASISTIR AL 3ER.
SEMINARIO INT. SOBRE GOB.DE POLITICAS PUB.
4000
.00
PAGO EST. 1 CONSTRUCCION DE AULA AISLADA EN EL J.N. VICENTE GUERRERO SALDAÑA UB. EN 4115
BACHOMOBAMPO NO.2
3.41
ENTREGA FONDO DE RETENCION DE LA OBRA REHABILITACION DEL CENTRO DE MARESTRO, EN
LA COL. INSURGENTES DE LOS MOCHIS
3201
.09
PGO EST.1 CONSTRUCC.DE AULA AISLADA EN EL J.N. TEOFILO VALENZUELA EJ. EL BULE, DEL
MPIO.DE AHO ME
2205
9.11
ENTREGA ANTICIPO DEL 35% AMPLIACION DE 115 ML DE RED DE DIST.DE AGUA POTABLE CON
TUB. Y TOMAS DOM. EN LA CALLE MONTERREY DE LA COL. INSURGENTES LOS MOCHIS
2195
3.03
1204
PAGO EST.2 AMPLIACION DE 18 VIVIENDAS EN DIF. COL. POPULARES DEL SECTOR 4 EN LA CD.DE 67.3
LOSMOCHIS DELMPIO.DE AHOME
8
ING
CASTILLO
SIERRA
CECILIA
MARGARITA
PERAZA
CASTAÑEDA
CUTBERTO
VALDEZ
COTA
REYNA
ESTHER
PROMOMED
IOS
MOCHIS,SA
DE CV
ROSAS
HERNANDEZ
SIXTO
EL DEBATE,
SA DE CV.
CTE.MPAL.D
E AHOME,
PARTIDO
REVOLUCIO
NARIO
INSTITUCIO
NAL
MARTINEZ
PEREZ
FEDERICO
AHUMADA
ARMENTA
EDNA
LORENA
GARCIA
CASTRO
GENARO
SISTEMAS
ELECT.DE
COMUNICAC
ION DE LOS
MOCHIS,SA
DE CV
SISTEMA
P/EL
DESARROLL
O INTEGRAL
DE LA
FAM.DEL
MPIO.AHOM
E
RUIZ COTA
WILFRIDO
REYES
FIGUEROA
GREGORIO
DIAZ
SANCHEZ
LUIS
ALBERTO
TELEVISOR
A DEL
YAQUI, SA
DE CV.
ANDRADE
GARCIA
MANUEL
GUILLERMO
OCHOA
PEREZ
PAGO EST.1 CONSTRUCC.DE RED DE ENERG.ELECT. EN POB.SAN MIGUEL ZAP., {SECTOR LA
CARRETA} MPIO.DE AHOME SIN
6574
1.01
PAGO FACT.7408 REPARACION DE UNIDAD ADSC.A DIDESOL
437.
00
PAGO DE FACT. 675, REPARACION DE UNIDAD ADSC.A DIDESOL
3332
.70
PAGO FACT.35894, PROMOCION Y DIFUSION DURANTE EL MES DE JUNIO/04, OBRAS DEL RAMO
XXX111
1150
0.00
PAGO DE FACT. 153614, PUBLICIDAD DIVERSA DE PROG. DE GOBIERNO
314.
14
1428
3.00
PAGO SEGUN LO DISPUESTO POR EL ART.46 EN RELACION AL ART.7 DE LA LEY ELECT.VIG.DEL
EDO.DE SIN.
4632
1.00
REPOSICION GASTOS EN COMISION A LA SIND. CARRIZO SUPERVISION OBRAS RAMO XXX111
PAGO APOYO PARA TRANSPORTE A ALUMNOS DE LA ESC.SEG. I.M.A. PARA VIAJE DE ESTUDIOS A 2000
LA CD.DE CULIACAN,SIN.
.00
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO D ECAJA CHICA, AREA DE PRESIDENCIA MPAL.
4477
.00
PAGO REPOSICION DE GASTOS EN REUNION DE TRABAJO EN RELACION A LA SRIA.DE
SEGURIDAD PUBLICA
616.
25
PAGO FACT. 1147, MANT. DE EQUIPO REPETIDOR DURANTE EL MES DE MAYO/04
4600
.00
PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CUENTA DEL MPIO., EN REUNIONES DE TRABAJO
2450
00.0
0
502.
97
PAGO DE FAT.5443, PROMOCION Y DIFUSION DE PROGRAMAS DE GOBIERNO
5290
.00
PAGO FACT. 62 PROMOCION Y DIFUSION D EOBRAS Y PROGRAMAS OFICIALES DURANTE EL MES
DE MAYO/04
9200
.00
PAGO APOYO QUE OTORGA EL MUNICIPIO AL D.I.F. MPAL.
PAGO DE FACT. 2395, PROMOCION Y DIFUSION DE PROGRAMAS DE GOBIERNO DURANTE EL MES 2875
DE MAYO/04
0.00
PAGO DE FACT. 116, TRABAJOS DE ESCANEO,RETOQUE DE FOTOGRAFIAS Y DISEÑO DE 3 TOMOS 3277
DE LAS MEMORIAS DEL CENTENARIO
5.00
5905
PAGO FACT.3547, SERVICIO Y MANT. DE UNIDADES ADSC.A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS
.00
MARIA
TERESA
SALAZAR
FIERROS
GABRIEL
FLORES
MEZA
FREDY
S.A. F.
ZOFEMAT
GOBIERNO
DEL
ESTADO DE
SINALOA
PEREZ
GAXIOLA
CLEMENTE
GUADALUPE
PEREZ
JIMENEZ
GEORGINA
GASTELUM
ENCINAS
HUMBERTO
MARIN
VEGA
DANIELA
MILEN
MADERERIA
EL ROBLE
S.A DE C.V
PEREZ VEGA
SERGIO
MARTINEZ
SOTO
KAREN
GUADALUPE
COTA
URREA JOSE
ALBERTO
MI MEJOR
PROVEEDOR
, S.A. DE
C.V.
FLORES
CASTRO
BRENDA
ESTHER
CAMACHO
IBARRA
OSCAR
ESPAÑA
RESTAURAN
T SA DE CV.
GUZMAN
SILLAS
MARIA
GUADALUPE
ROBLES
VALDEZ
JESUS
SALVADOR
RADIO
TOPOLOBA
MPO, SA
CORONA
CASTRO
PAUL
JAVIER
CARABEO
VASQUEZ
PAGO FACT.2000, TRABAJOS EN MAQUINA RETROEXCAVADORA EN LIMPIEZA AREA INST.DE LA
NUEVA CD.DEPORTIVA
1725
.00
ENTREGA APORTACIONES EN APOYO AL DEPORTE, RECIBO ADJUNTO
1500
.00
PAGO REMESA CORRESP.AL MES DE MAYO/04
2173
5.00
PAGO APOYO PARA TRANSPORTE A LA CD.DE LA PAZ B.C. DONDE SE PRESENTARA EXPOSICION
COELCT.DE PINTORES MOCHITENSES
500.
00
PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JUNIO/01, PARA EL PAGO DEL INTENDENTE DEL
C.A.M. NO. LOUIS BRAILLE
300.
00
PAGO FACTS: 984, 985, 986
8400
.00
PAGO FACTS: 1064, 1065
1950
.00
PAGO FACTS: 13267, 13298, 13300, 13303
2616
.09
3716
7.71
PAGO FACTS: 1352, 1357
1337
.95
PAGO FACTS: 5382
708.
00
PAGO FACTS: 16154, 16155, 16160
1216
9.60
PAGO FACTS: 187, 186, 188, 189, 190
1181
0.00
PAGO FACTS: 51180, 51275, 51276
PAGO FACTS: 639, 634, 635, 636, 637, 638, 640, 641, 642, 643, 644, 658, 659, 660, 661, 662, 664, 5632
665, 666
4.21
PAGO DE FACT.135015,135743, REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES
4612
.01
PAGO FACT. 147, PUBLICIDAD DIVERSA DEL MES DE JUNIO/04
1150
0.00
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A CURSO TALLER BASICO PARA EL PERSONAL DE
LAS UNIDADES DE PROTECC.CIVIL EN EL INST.ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEG. { TRES
2000
DIAS }
.00
PAGO FACT.5502, PROMOCION Y DIFUSION DE PROG.DE GOBIERNO DEL MES DE MAYO/04
PAGO DE FACT. 16, MANTENIMIENTO GRAL. A EQUIPOS DE COMPUTO ASIGNADOS A DIF.
DEPENDENCIAS.
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, AREA DE TESORERIA MPAL.
4600
.00
1150
0.00
2016
.61
MA.DE
JESUS
CAREAGA
HAYS
ALFONSO
PAUL
CIA.EMBOT
ELLADORA
DE
SINALOA,
SA DE CV
SOTO
PALAZUELO
S BEATRIZ
CADECO, SA
DE CV
PALAZUELO
S UNGSON
MARTHA
CELSA
LOPEZ
HILDA
LORENA
IRI
MEXICANA,
SA DE CV.
CENTRO DE
DIST.
FOTOS
GRANDES ,
SA DE CV.
MARIN
VEGA
DANIELA
MILEN
CECEÑA
DIAZ
MILAGROS
ZEPEDA
RODRIGUEZ
GERMAN
SANTIAGO
BERRELLEZ
A
GUTIERREZ
JOSE LUIS
SOLANO
MOLINA
TERESITA
DE JESUS
FIERRO
LUGO
GABRIEL
COTA
MIRANDA
ROBERTO
GUTIERREZ
ARMENTA
DEMETRIO
SOTO
BARRERAS
FRANCISCO
JESUS
GUTIERREZ
ARMENTA
DEMETRIO
CASTRO
ROBLES
RAUL E.
SIND.DE
TRAB.AL
PAGO FACT. 2411,2410,2412, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS CIVICOS Y
CULTURALES
5750
.00
PAGO DE FACT. 15841,15842,15783, COMPRA DE VALES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS
DIVERSAS AREAS
9788
.04
PAGO DE FACT.2684,2686,2685,2680,2682,2683, COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SURTIR
FARMACIA DE SALUD MPAL., EN APOYOS A PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS
PAGO FAT. 670 REPARACION DE UNIDAD ADSC.A OBRAS PUBLICAS
1740
1.24
2073
.36
PAGO DE FACT. 1238, GASTOS DE CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO DEL AREA DE REGIDORES
680.
00
PAGO APOYO PARA TRASLADARSE A LA CD.DE GUADALAJARA, JAL. PARA ASISTIR A CONSULTA
MEDICA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
1500
.00
PAGO FACT. 8431,8432,8433,8421, REPARACION DE UNIDADES ADSC.A OBRAS PUBLICAS Y
SERV.MPLES.
2927
5.22
PAGO DE FACT.548, COMPRA DE MATERIAL FOTOGRAFICO PARA EL DEPTO.DE PASAPORTES
3715
.92
PAGO DE FACT.1042, REPARACION DE UNIDAD ADSC.A OBRAS PUBLICAS
5175
.00
PAGO FAT.412, COMPRA DE VALES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DEPENDENCIAS DE
SEG.PUBLICA
2600
.00
PAGO DE FACT.644, 643, REPARACION DE UNIDAD ADSC. A SERVICIOS MPLES.
3400
.00
PAGO FACT. 2543, REPARACION DE UNIDAD ADSC.A OBRAS PUBLICAS
632.
50
PAGO DE FACT. 2010, 2011, SERVICIO DE FUMIGACION GENERAL AL EDIFICIO DEL CENTRO
ANTIRRABICO Y RASTRO MPAL.
4370
.00
PAGO FACT. 2209, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO EN APOYO CON MOTIVO DE ANIVERSARIO DEL 1150
EJ. CHIHUAHUITA DEL VALLE CARRIZO
.00
ENTREGA APOYO ECONOMICO A LIGAS INFANTILES DE BEISBOL CATEGORIAS 11-12, 9-10, 7-8, Y 3500
5-6 QUE ASISTIRAN A LOS CAMPEONATOS REGIONALES EN DIFERENTES CIUDADES DEL PAIS
0.00
ENTREGA APOYO ECONOMICO A LIGAS INFANTILES DE BEISBOL CATEGORIA 17-18 QUE
ASISTIRAN A LOS CAMPEONATOS REGIONALES EN LA CD.DE HERMOSILLO,SON.
1000
0.00
ENTREGA APOYO A LIGAS INFANTILES DE BEISBOL QUE ASISTIRAN A CAMPEONATOS
REGIONALES, CATEGORIA 15-16
1250
0.00
APOYO ECONOMICO A LIGA DE BEISBOL INFANTIL CATEGORIA 13-14 QUE ASISTIRAN AL
CAMPEONATO REGIONAL EN LA CD.DE MEXICALI B.C.
1250
0.00
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SIND. H.ZARAGOZA
PRESTACION SINDICAL COMO APOYO PARA GASTOS JORNADAS DEPORTIVAS Y MEDICAS
DURANTE EL MES DE JUNIO/04
5975
.50
5900
.00
SERV.DEL
AYTO.Y/O
CRUZ
ENRIQUE
QUINTERO
L.
MIRANDA
MONRREAL
MARIA
LUISA
GAMBOA
ALVARADO
ANGEL
CASTRO
VALENZUEL
A MARIO
LOPEZ
VARGAS
FERMAN
GONZALEZ
PAREDES
HECTOR
OLEA
CASTRO
JOAQUIN R.
VALENZUEL
A ROMAN
JOSE
AURELIANO
MARCIAL
LIPAROLI
JESUS
ANTONIO
MVZ
CAUDILLO
GINES
JESUS DR.
HUMARAN
LOMAS
HECTOR
OSUNA
SOTO
SILVIA L.
MIRANDA
MONRREAL
MARIA
LUISA
MENDOZA
PAREDES
EVARISTO
CHAO
RUELAS
SALVADOR
SIND.DE
TRAB.AL
SERV.DEL
AYTO.Y/O
CRUZ
ENRIQUE
QUINTERO
L.
LOZOYA
VIZCARRA
NOE
FORTINO
MIRANDA
MONRREAL
MARIA
LUISA
INZUNZA
INZUNZA
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR PARA ORGANIZACION ACT. CULT. DOMINGOS EN EL PARQUE Y
ARTE EN LA PLAZUELA ESTE 6 DE JUNIO/04
1000
.00
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SIND. MOCHIS
6000
.00
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC.DE PRENSA Y DIFUSION
903.
00
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA SIND. H. VALDEZ ROMERO
5993
.91
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC.DE MERCADOS
608.
29
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. DEL DEPORTE
1341
.50
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. CIUDAD DEPORTIVA
1499
.01
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO D ECAJA CHICA, DIRECC. OFICILIA MAYOR
999.
95
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. DE SALUD MPAL.
492.
00
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DIREC. DE CONSTRUCCION
2990
.81
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. SIND. DE AHOME
5998
.99
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, PARA DIVERSOS APOYOS DENTRO DEL AREA DE
ACCION SOCIAL
1978
.91
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. DE SEGURIDAD PUBLICA
2997
.15
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. TUTELAR DE MENORES
1164
.20
PRESTACION SINDICAL COMO APOYO PARA GASTOS BOLETOS DE PASAJE A PERSONAL
SINDICALIZADO
1511
7.00
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. ATENCION A LA JUVENTUD
280.
00
´PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO D CAJA CHICA, DIRECC. ACCION SOCIAL Y CULTURA
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC.DE TALLER MPAL.
1469
.72
6498
.99
MIGUEL
ANGEL
RODRIGO
VALENZUEL
A
HUMBERTO
QUINTERO
CAMARGO
EDGAR
LOPEZ
TOSTADO
HECTOR
JAVIER
PADILLA
VIERA
EDUARDO
COTA
LEYVA
GUADALUPE
GONZALEZ
TORRES
ANGEL
ALVAREZ
CASTRO
RAFAEL
COTA
LOPEZ
OCTAVIO
BRISEÑO E.
RAMON
GONZALEZ
TORRES
CARLOS
VALENZUEL
A ROMAN
AURELIANO
MARCIAL
LIPAROLI
JESUS A.
S.P.P. DEL
PACIFICO,
SA DE CV.
CAMIONES
VENCE, SA
DE CV.
CASTRO
GUTIERREZ
JESUS
MARIO
MEDINA
ROBLES
DULCE
MARIA
RODRIGUEZ
FIGUEROA
MISSAEL
RABAGO
OLAIS
CHRISTIAN
G.
RUIZ
HEREDIA
DEYSI
ELENA
AVILES
TREJO
DILERY
ISABEL
MORENO
RIVERA
MARIA
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC.DE SERV. MPLES.
2366
.24
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJ ACHICA, SRIA.DEL AYUNTAMIENTO
2892
.31
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJ ACHICA, DIRECC.DE TRANSITO MPAL.
1949
.74
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJ ACHICA, DIRECC.DE OBRAS PUBLICAS
1385
.17
PAGO MANO DE OBRA PARA CONSTRUCC. DE AULA EN EJ. GOROS 11 PROG. PAREIB CONAFE,
ESC.CUAUHTEMOC
6683
.32
MANO DE OBRA PARA CONSTRUCC.DE AUAL EN EJ. BENITO JUAREZ J.N. GABRIELA MISTRAL,
PROGRAMA PAREIB CONAFE
5756
.15
PAGO COMPRA MATERIAL PARA CONSTRUCC. DE AULA AISLADA EJ. BAJADA DE SAN MIGUEL
PROG. PAREIB CONAFE, ESC.PRIM. VENUSTIANO CARRANZA
5164
.18
PAGO MATERIALES PARA CONSTRUCC. DE AULA AISLADA EN TELESEC. NO.67, PROGRAMA PAREIB 2289
CONAFE, EJ.PLAN DE GUADALUPE
.68
MANO DE OBRA PARA CONSTRUCC.DE SERV.SANITARIOS, EN EJ. AGUA NUEVA PROGRAMA
5472
PAREIB CONAFE, ESC.PRIMN. VICENTE SUAREZ
.10
PAGO MANO DE OBRA PARA CONSTRUCC.DE SERV. SANITARIOS EN EJ. BENITO JUAREZ
PROGRAMA PAREIB CONAFE, J.N. GABRIELA MISTRAL
6309
.76
PAGO REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN MANT. DE AREAS VERDES DE LA CD.DEPORTIVA
929.
20
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR DENTRO DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR
3000
.00
PAGO COMPRA DE ZAPATO INDUSTRIAL PARA PERSONAL DE INTENDENCIA
1610
.00
PAGO FACT.13132, REPARACION DE VOLTEO OP107 ADSC.A OBRAS PUBLICAS
1173
.00
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO HIJO DE TRAB.SIND.MARIO CASTRO CORREA,
MAYO/04
813.
98
PRESTACION SINDICAL APOYO PARA GASTOS ESTUDIO HIJO DE TRAB.SIND. DALIA MA. ROBLES
F., MES MARZO Y AD./04
1436
.14
PRESTACION SINDICAL APOYO PARA GASTOS ESTUDIO HIJO DE TRAB.SIND.CLEMENTE RDEZ.
MES FEB.MARZO ABR./04
3427
.28
PRESTACION SINDICAL APOYO PARA GASTOS ESTUDIO HIJO DE TRAB.SIND.CARMEN LORENA
OLAIS R.,MES MARZO Y ABRIL/04
1847
.54
PRESTACION SINDICAL APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIO HIJO DE TRAB.SIND. HEREDIA LOPEZ
MA.ELENA, MES MAYO/04
561.
13
PRESTACION SINDICAL P/GASTOS DE ESTUDIO HIJO DE TRAB.SIN.ARNULFO AVILES MERCADOS,
MARZ.ABRIL/04,
1713
.64
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO HIJO DE TRAB.SIND.MORENO HDEZ.JESUS,
MARZ.ABR./04
1664
.38
ISABEL
MANRIQUEZ
PEÑA ROSA
MARIA
TALAMANTE
S ALCARAZ
MANUEL
SEGUROS
INBURSA,
SA
FONTES
DIAZ
RUBEN
MENDEZ
MONTIEL
RAMON
AVILES
MERCADO
JOSE
ANTONIO
GASTELUM
LOPEZ
ENEYDA
GARCIA
CASTRO
GENARO
INZUNZA
MARTINEZ
MIRSA
PAOLO
MIRANDA
MONRREAL
MARIA
LUISA
ZAMORANO
LEYVA
MANUEL
ECHAVARRI
A LEYVA
JUAN
ALONSO
ARAUJO
ROMERO
ROSA
HERLINDA
ESPINOZA
COTA
MARIA
DOLORES
VAZQUEZ
RAMIREZ
FRANCISCO
OLGUIN
ALVAREZ
JESUS
FERNANDO
QUIÑONEZ
LOPEZ
SERGIO
ALEJANDRO
CTE.MPAL.D
E AHOME,
PARTIDO
ACCION
NACIONAL
SEPULVEDA
PADILLA
FELIZARDO
GARCIA
COTA GPE.
ERNESTO
PRESTACION SINDICAL APOYO PARA GASTOS ESTUDIO HIJO DE TRAB.SIND. RAUL MANRIQUEZ
MARIN
1122
.26
PRESTACION SINDICAL APOYO PARA GASTOS ESTUDIO HIJO DE TRAB.SIND.MAGDALENA
ALCARAZ I. , MARZO Y AB./04
1436
.14
ENTREGA RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA COMPLEMENTARIO DEL PERSONAL EN LA
2DA.QUINC.MAYO/04
3325
.00
PAGO FACT.185, ALIMENTACION A INTERNOS MENORES DEL CONSEJO TUTELAR DE MENORES
3289
.00
PAGO DE FACT.283, EMPASTADO DE PERIODICOS PARA ARCHIVO DE PRENSA Y DIFUSION
1656
.00
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS NACIMIENTO DE SU HIJO, TRAB.SINDICALIZADO
880.
00
PRESTACION SINDICAL APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIO HIJO DE TRAB.SINDICLIZADO
MARGARITO GSTELUM R., ABRIL/04
832.
19
PAGO REPOSICION DE GASTOS EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL PROCEDENTE DE
EEUU , QUE IMPARTIERON CURSOS SOBRE TACTICAS POLICIALES
2000
.00
BECA MENSUAL APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIO CORRESP.AL MES DE MAYO/04
200.
00
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CULIACAN,SIN. PARA ASISTIR A LA 2DA.ETAPA
DEL CURSO DEL CONSEJO ESTATAL DE CULT. LOS DIAS 4,5, Y 6 DE JUNIO/04
2000
.00
PAGO APORTACIONES EN APOYO AL DEPORTE, RECIBOS ADJUNTOS
2950
.00
PAGO FACT. 6044, REPARACION DE EQUIPO PARA EL MANT.DE PARQUES Y JARDINES
2990
.00
PAGO DEL 50% DE VACACIONES CORRESP.AL PRESENTE EJERC.2004 ADSC. AL DEPTO.DE
ADMINISTRACION
3739
.40
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. DE ADMINISTRACION
2687
.17
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJ ACHICA SIND. GUSTAVO DIAZ ORDAZ
5991
.00
PAGO EST. UNICA CONT.SDUOP-DC-027-04, IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA DEL J. DE NIÑOS
DRA. MARIA MONTESSORI LOSMOCHIS, MPIO.DE AHYOME
5999
3.94
REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. SIND. SAN MIGUEL ZAP.
5879
.95
PAGO SEGUN LO DISPUESTO POR EL ART.46 EN RELACION AL ART. 7 DE LA LEY
ELECT.VIG.DELEDO.DE SIN.
2947
7.00
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC.DE INGRESOS
769.
87
PAGO REEMB. DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC.DE DIDESOL
2444
.60
LOPEZ
VARGAS
FERMAN
TERRAZAS
GUTIERREZ
KARINA LIC.
QUINTERO
URIAS
ALFREDO
MULTISERVI
CIOS LA
PILARICA,
SA DE CV.
MULTISERVI
CIOS LA
PILARICA,
SA DE CV.
MARAÑON
OSORIO
LORENA
GUADALUPE
CAREAGA
HAYS
ALFONSO
PAUL
OPTICA
GARCIA, SA
DE CV.
PEREA
BOJORQUEZ
MARIO
COMUNIDA
D
EDUCATIVA
DE LOS
MOCHIS,A.C
.
CASTRO
VALENZUEL
A MARIO
CONSTRUCT
ORA GUSA,
DE C.V.
SERVICIO
DEL VALLE
DEL
FUERTE,S A
DE CV.
PROMOMED
IOS
MOCHIS, SA
DE CV.
GAS
CONTINENT
AL DEL
PACIFICO,
SA DE CV.
GASOLINER
A ALBERTO
DIAZ Y CIA.
S DE R.L.
HERNANDEZ
VALLE
DAVID
PAGO REEMB.DEL FONDO FJIO DE CAJA CHICA, DIRECC. SIND. H.VALDEZ ROMERO
4686
.89
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CULIACAN,SIN.
800.
00
PAGO APOYO A GRUPO INDIGENISTA YOREME PARA ASISTIR AL PROG. MEXICO PUERTA DE LAS
AMERCIAS EN LA CD. DE MEXICO, D.F.
1000
0.00
PAGO FACT. 605, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES ADSC.A OBRAS PUBLICAS Y
DIRECC.DE PLANEACION
7270
.89
PAGO FACT.766 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA UNIDADES ADSC.A OBRAS PUBLICAS Y
PRENSA
7270
.85
PAGO APOYO POR SERV.PRESTADOS EN EL MES DE JUNIO/04, INSTRUCT. DE COMPUTACION DE
LA BIBLIOTECA DOMINGO SAVIO.
1250
.00
PAGO DE FACT. 2379,M 2408, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS CIVICOS Y
CULTURAÑES
2300
.00
PAGO DE FACT.2404, APOYO A PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS EN SALUD MPAL.
1000
.01
PAGO FAT.19, TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN EL AREA DE TESORERIA MPAL.
2875
.00
ENTREGA DE APOYO QUE OTORGA EL MPIO. PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE
BASQUETBOL
1264
4.00
PAGO GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE REGALOS DEL DIA 7 DE JUNIO ´´DIA DE LA
LIBERTAD DE EXPRESION´´
ENTREGA DEL 11VO. PAGO AL CONT.SDUOP-DC-026-03, PAVIMENTACION CON CONCRETO HID.
DELBLVD.ANTONIO ROSALES NTE. TRAMO BLVD. JUSTICIA SOCIAL
1000
0.00
5591
74.6
8
PAGO FACT.93584,94739,93586,93583,93585, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES
ADSC.A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS.
1640
54.3
0
PAGO DE FACT- 35790 PUBLICIDAD DIVERSA CORRESP.AL MES DE MAYO/04
2300
0.00
PAGO SUMINISTRO DE GAS PARA UNIDADES ADSC.A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS
1490
1.04
PAGO DE FACT.-25715 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES ADSC.A LAS DIVERSAS
DEPENDENCIAS
2258
3.39
PAGO FACT. 2529,2528,2526,2527,2504, 2502, REMANUFACTURA DE TONNER PARA IMPRESORAS
ADSC.A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS
PAGO DE
PERAZA
FACT.7389,7390,7391,7392,7393,7400,7401,7402,7403,7412,7413,7415,7414,7399,7416,7388,738
CASTAÑEDA 7,7409,7386,7411,7405,7410,74040 REPARACION DE UNIDADES ADSC. A LAS DIVERSAS
CUTBERTO DEPENDENCIAS
GUZMAN
COTA
ANDRES
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC.DE EGRESOS
2012
.50
3789
2.50
2736
.04
DANIEL
PROMOBIEN
VALENZUEL
A
VALENZUEL
A TRINIDAD
BOJORQUEZ
LOPEZ
RIGOBERTO
ADMINISTR
ACION
PORTUARIA
INTEGRAL
DE
TOPOLOBA
MPO,SA DE
CV
ASOCIACIO
N DE
BEISBOL DE
SINALOA, A
C.
VERDUGO
RIVERA
ISRAEL
CASTRO
SOBERANES
JUAN IVAN
ARMENTA
JONH
DIANA
JAQUEZ
ATONDO
CLAUDIA
MARINA
AHUMADA
ARMENTA
EDNA
LORENA
SIND.DE
TRAB.AL
SERV. DEL
AYTO. Y/O
CRUZ
ENRIQUE
QUINTERO
L.
OSUNA
SOTO
SILVIA L.
CASTRO
ROBLES
RAUL E.
VAZQUEZ
RAMIREZ
FRANCISCO
BOJORQUEZ
LOPEZ
RIGOBERTO
QUIÑONEZ
LOPEZ
SERGIO
ALEJANDRO
AHUMADA
ARMENTA
EDNA
LORENA
CASTRO
VALENZUEL
A MARIO
ENTREGA RETENCIONES REALIZADOS POR NOMINA EN EL MES DE MAYO/04, A PERSONAL DE
ESTE H.AYUNTAMIENTO POR CREDITOS DIRECTOS
4889
2.62
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC.DE PARTICIPACION SOCIAL
1503
.50
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SIND. DE TOPOLOBAMPO
4221
.51
PAGO MENSUAL CORRESP.ALMES DE JUNIO/04, SEGUN CONTRATO DE CESION PARA DISPONER
FISICA Y MATERIAL DEL CENTRO CULTURAL Y OFNAS DE LA SIND. DE TOPOLOBAMPO
3582
.25
PAGO DE AFILACION ANUAL E INSCRIPCION DEL SELECTIVO PARA EL CAMPEONATO ESTATAL DE
NUEVOS VALORES
5000
.00
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A CURSO DE TALLER IMPARTIDO POR EL BANCO 1000
CENTRAL DE DATOS AL CONSEJ.EST.DE SEG.PUBLICA
.00
PRESTACION SINDICAL COMO APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIO HIJO DE TRAB.SIND. TERESITA 1436
SOBERANES , MARZ.Y AB./04
.14
ENTREGA APORTACIONES EN APOYO AL DEPORTE SEGUN RECIBO ADJUNTO
3000
.00
PRESTACION SINDICAL COMO APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIO HIJO TRAB.SIND. EFRAIN JESUS 1589
JAQUEZ, MARZ. Y AB./04
.42
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE OBSEQUIOS PARA LOS GANADORES DEL
PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO 2004
1500
0.00
PRESTACION SINDICAL COMO APOYO MENSUAL PARA GASTOS MEDICOS SEGUN CLAUSULAS DEL 5100
CONTRATO COLECT.DE TRABAJO CORRESP.AL MES DE JUNIO/04
.00
REPOSICION DE GASTOS EN SERVICIO DE LIMPIEZA AREA INSTALACION TIANGUIS EN LA SIND.
DE AHOME
300.
00
REPOSICION DE GASTOS POR SERV.DE LIMPIEZA EN INSTALACION DE TIANGUIS EN LA SIND.
H.ZARAGOZA
600.
00
REPOSICION DE GASTOS EN SERVICIOS DE LIMPIEZA EN AREA INST.DE TIANGUIS EN LA SIND.
GUSTAVO DIAZ ORDAZ
600.
00
REPOSICION DE GASTOS EN SERVICIO DE LIMPIEZA AREA INSTALACION DE TIANGUIS EN LA
SIND. DE TOPOLOBAMPO
300.
00
REPOSICION DE GASTOS EN SERVICIO DE LIMPIEZA EN AREA INSTALACION TIANGUIS EN LA
SIND. SAN MIGUEL ZAP.
200.
00
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, AREA DE PRESIDENCIA MPAL.
4909
.84
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR CON MOTIVO DE FESTEJO A MEDIOS DE COMUNICACION EL
DIA DE LA LIBERTAD DE EXPRESION ESTE 7 DE JUNIO/04
4173
.00
GUIDO
SANCHEZKI
M SERGIO
ORLANDO
INMAPA, SA
DE CV.
EL DEBATE,
SA DE CV.
MOVITEL
DEL
NOROESTE,
SA DE CV.
CT
INTERNACI
ONAL DEL
NOROESTE,
SA DE CV.
PROMOTOR
A
AMBIENTAL
DE LA
LAGUNA, SA
DE CV.
CORRALES
LUGO ISAAC
GONZALEZ
LIZARDE
MA.
CONSEPCIO
N
ZAMORA
MALCAMPO
DIANA
LETICIA
CEBALLOS
MORENO
BLANCA
AURORA
NIEBLAS
MEDINA
THOMAS
MALCOLM
IRI
MEXICANA,S
A DE CV.
CAMARA
NAC. DE LA
INDUST. DE
LA
TRANSFOR
MACION
DELEG.MOC
HIS
XECF RADIO
IMPACTOS
14-10, SA
DE CV.
MULTISERVI
CIO LA
PILARICA,
SA DE CV
AHUMADA
ARMENTA
EDNA
LORENA
LINEA
DIRECTA Y
SERVICIO ,
S.C.
RADIO
TOPOLOBA
PAGO FACT.1397, ASESORIA, DISEÑO Y PRODUCCION DE MATERIAL PUBLICITARIO CORRESP.AL 2300
MES DE MAYO/04
0.00
PAGO DE FACT. 702 ELABORACION DE UNA PZA.URNA DEL CENTENARIO CONSTRUIDA EN ACERO 2242
INOXIDABLE
5.00
5899
PAGO DE FACT. 154027, PUBLICIDAD DE PROGRAMAS DE GOBIERNO
.50
PAGO LINEAS DE CELULARES ADSC.A SECRETARIA Y JURIDICO CON CARGO A FUNCIONARIOS
1842
.47
PAHGO DE FFACT.35759, COMPRA DE MATERIAL PARA EQUIPO DE COMPUTO
911.
46
PAGO FACT. 4041, SERVICIO DE TRANSPORTACION DE RESIDUOS POR RECOLECCION DE
2400
CONTENEDOR EN EL RASTRO MPAL.
.15
PAGO ARRENDAMIENTO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JUNIO/04, DEL MUSEO COMUNITARIO DE 1050
SAN MIGUEL ZAP.
.00
PAGO ARRENDAMIENTO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JUNIO/04, OFNA. ATENCION A LA
JUVENTUD
3675
.00
PAGO ARRENDAMIENTO MENSUAL CORESP.AL MES DE JUNIO/04, OFNA. DE SERV. MUNICIPALES
5250
.00
PAGO ARRENDAMIENTO MENSUAL CORRESP.ALM ES DE JUNIO/04, ALMACEN GENERAL
3150
.00
PAGO ARRENDAMIENTO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JUNIO/04, OFNA. DE SALUD MPAL.
2004
9.12
PAGO FACT.8446 MANT. MAQUINARIA PESADA , MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR DE OBRAS
PUBLICAS
9003
.06
PAGO FACT.1273, RENTA DE SALA AUDIOVISUAL PARA REUNIONES DE TRAAJO DE LA OFNA.
PLANO REGULADOR
690.
00
PAGO FACT.366, PUBLICIDAD DIVERSA CORRESP.AL MES DE JUNIO/04
9200
.00
PAGO DE FACT.1028, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLED PARA UNIDADES ADSC.A OBRAS PUBLICAS 7294
Y PLANEACION
.70
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, AREA DE PRESIDENCIA MPAL.
PAGO FACT. 961, PUBLICIDAD DIVERSA PROGRAMAS DE GOBIERNO DURANTE EL MES DE
JUNIO/04
PAGO FACT. 5506, PUBLICIDAD DIVERSA CORRESP., AL MES DE JUNIO/04
4624
.04
9200
.00
9200
.00
MPO, SA
RADIODIFU
SORA
XHMSL FM,.
SA DE CV
PAGO DE FACT.5162 PUBLICIDAD DIVERSA CORRESP.AL MES DE JUNIO/04,
CRREAD
COTA
LEYVA
CESAR
RAUL
RADIODIFU
SORA XEHS
SA DE CV
CORRAL
GUTIERREZ
SILVIA
NUEVA
WAL-MART
DE MEXICO,
S. DE R.L.
COMISARIA
DO EJIDAL
MANUEL DE
J.
QUINTERO
URIARTE
CONSTRUCT
ORA
MAIKA,SA
DE CV
BELTRAN
FERNANDEZ
JOSE JAIME
DIESEL DEL
FUERTE,SA
DE CV
URIAS
SANCHEZ
LUIS
DELGADO
TEMBLADOR
J. JESUS
CECEÑA
MILLAN
MA.ALICIA
APODACA
VERDUGO
ANGELICA
CAMACHO
HEREDIA
CIPRIANA
LOPEZ
LUQUE
SIMON
LOPEZ
PEREZ
EMILIO
CAREAGA
HAYS
ALFONSO
PAUL
FIERRO
COTA LUIS
FERNANDO
LLANES
FELIX JUAN
ALBERTO
REFACCION
ARIA
ENTREGA APORTACIONES EN APOYO AL CRREAD
9200
.00
1000
.00
ENTREGA APORTACIONES EN APOYO AL DEPORTE
300.
00
PAGO FACT. 2646, PUBLICIDAD DIVERSA CORRESP.AL MES DE JUNIO/04,
9200
.00
ENTREGA A CUENTA DE COMPENSACION DEL MES DE JUNIO/*04, ADSC.AL DEPTO. DE
INFORMATICA
1500
.00
PAGO COMPRA DE UNA BOMBA 1/2 HP HIDRONEUMATICA 22 LTS. PARA EL MANT.PARQUES Y
JARDINES
2194
.99
ENTREGA APORTACIONES DEL CTE. PAGO DE PISOS EN LAS FIESTAS DEL EJ. MOCHIS DIA 24 Y 25 3830
DE MAYO/04
.00
PAGO EST.2 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 1ER.ETAPA EN PANTEON MPAL.
CENTENARIO LOS MOCHIS,AHOME SIN.
1284
07.0
4
PAGO DE FACT2986, REPARACION DE POSTE DE ALUMB.PUBLICO CON CARGO AL C. GPE. RUBIO
REYES A DESCONTAR QUINC. $ 456.00
1491
1.08
PAGO DE FACT. 47759, REPARACION DE PIPA ADSC.A SERV. MPLES.
3482
.58
PAGO DE FACT.3733 Y 3750 REPARACION DE UNIDADES ADSC.A OBRAS PUBLICAS Y SERV.MPLES.
3559
.25
PAGO DE FACT-1207,1282 REPARACION DE UNIDADES ADSC.A OBRAS PUBLICAS Y DEPTO.DE
ECOLOGIA
2460
.82
PAGO FACT.18905,18904,18902,18903, REPARACION DE UNIDADES ADSC. A LAS DIVERSAS
DEPENDENCIAS
5750
.00
PAGO DE FACT.262,270,268,269,257,258,271,259,260,261,263,264,265,267, REPARACION DE
UNIDADES ADSC.A SEGURIDAD PUBLICA
PAGO DE
FACT.13092,13098,13080,13079,13076,13078,13077,13075,13081,13091,13100,13099,13097
REPARACION DE UNIDAD ADSC.A SEGURIDAD Y TRANSITO MPAL.
PAGO
FACT.25460,25498,25500,25504,25488,25459,24993,25099,24999,25102,25243,25269,25274,2527
2,25273,25271,25307,25306,25312,25314,24994,25100,25098,25276, REPARACION DE UNIDADES
DE ESTE M PIO.
PAGO
FACT.8165,8144,8163,8166,8113,8105,8159,.8160,.8161,8146,8106,8107,8109,8110,8111,8115,81
47,8164,8108,8162,8112,8143,8104,8141,8142, REP.DE UNIDADES VARIAS DEL MPIO.
3995
9.57
PAGO FACT. 2406,2407, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO DENTRO DE LAS ACTIVIDADES FESTEJO
DIA DEL MAESTRO
2645
.00
PAGO DE FACT. 2655, REPARACION DE UNIDADES ADSC. A REGIDORES
3450
.00
PAGO REPARACION DE UNIDAD AL SERV.DEL AYTO., ADSC.A REGIDORES
PAGO FACT. 47652, REPARACION DE UNIDAD ADSC.A SEGURIDAD PUBLICA
3759
3.50
1860
5.50
3124
5.50
1324
.76
2105
8.80
NOZATO, SA
DE CV.
ELECTRO
MATERIALE
S JR., SA DE
CV
CIA.SHERWI
N
WILLIAMS,
SA DE CV.
CASTRO
OCHOA
GABRIELA
ALEJANDRA
BATTERY
PLUS
AUTOMOTRI
Z, SA DE
CV.
LEYVA
URIAS
LIDIA
CECEÑA
AIROLA
ARMIDA
DEL
ROSARIO
SEGUROS
COMERCIAL
AMERICA,
SA DE CV.
CADECO, SA
DE CV
ZAVALA
ESPINOZA
JOSE
ROSARIO
MEEDISA
MEXICANA
DE
ESTRUCTUR
AS
EDIFICACIO
NES,SA DE
CV
VALENZUEL
A ROMAN
JOSE
AURELIANO
CLUB DE
LEONES DE
AHOME,
A.C.
ZEPEDA
RODRIGUEZ
GERMAN
SANTIAGO
FIERRO
LUGO
GABRIEL
SOLANO
MOLINA
TERESITA
DE JESUS
MARTINEZ
SOTO
KAREN GPE.
GRUPO
REPRESENT
ACIONES,
SA DE CV.
PAGO FACT. 1947,COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANT. DE LA CD.-DEPORTIVA
1175
8.76
PAGO COMPRA DE PINTURA PARA TRAFICO PESADO MANT. DE VIALIDAD
1661
52.5
0
PAGO COMPRA DE 22 UNIFORMES DE BEISBOL EN APOYO SELECC.DE NUEVOS VALORES
8349
.00
PAGO COMPRA DE ACUMULADORES PARA STOCK TALLER MPAL.
7142
4.85
PAGO DE FACT.-849 APOYOS ALIMENTICIOS A GRUPOS INDIGENISTAS PARA FESTEJOS DEL DIA
DE LAS MADRES INDIGENAS Y A LOS COMITES DE PARTI.SOCIAL Y FEST.ANIVERSARIOS
8820
.00
PAGO ARRENDAMIENTO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JUNIO/04, DISPENSARIO MEDICO DEL
PROG.DE OPORTUNIDADES
3537
.19
1499
83.7
PAGO POLIZAS DE SEGUROS DE VIDA A GRUPO EMPLEADOS DE ESTE MPIO.
2
1519
PAGO FAT. 697,694, REPARACION DE UNIDADES MAQUINARIA PESADA ADSC. A OBRAS PUBLICAS 0.36
ENTREGA APOYO PARA REPARACION DE PROTESIS A PERSONA DISCAPACITADA
2000
.00
PAGO EST.7 CONT.SDUOP-DC-052-03, CONSTRUCC.DE GIMNASIO DE USOS MULTIPLES EN LA
NUEVA CD.DEPORTIVA CENTENARIO UYB. EN BLVD. CENTENARIO Y BLVD.ALAMEDA DE LA CD.DE
LOS MOCHIS,
6127
49.0
8
PAGO REPOSICION DE GASTOS EN REPARACION DE CANCHA DE FRONTENIS DE LA
CD.DEPORTIVA
645.
50
ENTREGA APORTACIONES AL CLUB DE LEONES DE AHOME, A.C.
1500
0.00
PÁGO FACT.615, FABRICACION DE SEÑALAMIENTOS PARA LA RECOLECC.DE BASURA
7360
.00
PAGO DE FACT 2208,2209, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA FESTEJOS DE ANIVERSARIO DEL
EJ. CHIHUAHUITA E INAUGURACION DEL ESTADIO DELL EJ.18 DE MARZO
2300
.00
PAGO DE FACT.2011 Y 2010 SERVICIO DE FUMIGACION EN EL AREA DEL RASTRO MPAL. Y
CENTRO ANTIRRABICO
4370
.00
PAGO DE FACT. 1349,1365,1366,1370,1368, COMPRA DE TINTA PARA IMPERSORAS ADSC.A LAS
DIVERSAS AREAS DEL MPIO.
2005
.00
PAGO FACT.10793, APOYO PARA LA COMPRA DE UNA CENTRIFUGA REFRIGERADA DESTINADA AL
BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GRAL.
9750
0.00
GUZMAN
COTA
ANDRES
DANIEL
LIZARRAGA
FONTES
BLANCA E.
SUBCOMITE
DE DES.LAS
GRULLAS
MARG.IZQ.
SRIA. DE
ADMINISTR
ACION Y
FINANZAS
TORRES
MIRANDA
DAVID
SALVADOR
SUBCOMITE
DE DES.EL
REFUGIO
Y/O
CESAREO
GRANADOS
COMITE DE
DES.
HIGUERA
DE
ZARAG.Y/O
MANUEL
SOLER
MIRANDA
GONZALES
SANDOVAL
ALDO
ANIBAL
ROMERO
VERDUGO
JOSEFA
RITA
CADECO, SA
DE CV.
CIA.EMBOT
ELLADORA
DE
SINALOA,
SA DE CV.
DELGADO
FIERRO
CARMEN
ADRIANA
EQUIPOS
REFACC. Y
MANT.
INDUST., SA
DE C.V.
BELTRAN
FERNANDEZ
JOSE JAIME
PEREZGOME
Z SERRANO
PATRICIA
ARCE
VICENTE
PADILLA
VIERA
EDUARDO
LOPEZ
VARGAS
FERMAN
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR DENTRO DEL AREA DE EGRESOS
2500
.00
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR DENTRO DEL AREA DE EGRESOS
2000
.00
ENTREGA APORTACIONES EN APOYO AL CENTRO DE SALUD DEL EJIDO
900.
00
PAGO TRABAJOS DE PAVIMENTACION ESTACIONAMIENTO UNIDAD DEPORTIVA CENTENARIO
9175
52.0
4
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CULIACAN,SIN. ENTREGANDO DOCUEMENTACION
AL H.CONGRESO,Y GOB.DEL EDO.
1200
.00
.ENTREGA APORTACIONES DEL SUBCOMITE PARA MANO DE OBRA DE LA BARDA DE LA CANCHA
DEL EJIDO
1500
.00
ENTREGA APORTACIONES DEL COMITE PARA OBRAS DIVERSAS DE ENERO AL MES DE ABRIL/04
2067
8.56
ENTREGA A CUENTA DE COMPENSACION DEL MES DE JUNIO/04 ADSC.A EGRESOS
1000
.00
PAGO APOYO PARA TRASLADARSE A LA CD.DE OBREGON, SON., PARA ASISTIR A CONSULTA
MEDICA
PAGO COMPRA DE UN TURBO PARA TRACTOR G8-*150 KOMATSU ADSC.A OBRAS PUBLICAS
1000
.00
5927
4.95
PAGO FACT.15844,15843, COMPRA DE VALES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIVERSAS
DEPENDENCIAS
6525
.36
PAGO FACT.194,. REPARACION DE UNIDAD ADSC.A PLANEACION
350.
00
PAGO FACT. 4428, COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL MANT.DE PARQUES Y
JARDINES
2300
.00
PAGO DE FACT.2988, REPARACION Y MANT. DE ALUMBRADO PUBLICO
1999
9.65
PAGO FACT.7822, ENMARCADO DE RECONOCIMIENTOS ENTREGADOS POR EL C.PRESIDENTE
MPAL., A LA DIRECC.DE ESC.SEC.TEC.2
PAGO DE FACT.3672, RENTA DE MACETAS PARA FESTEJOS CON MOTIVO DEL DIA DE LA MARINA
NACIONAL
440.
00
655.
50
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC.DE OBRAS PUBLICAS
1540
.81
REPOSICION DE GASTOS DENTRO DE LA SIND.H.VALDEZ ROMERO, EN FESTIVIDADES CON
MOTIVO DEL FESTEJO DIA DE LAS MADRES ESTE MES DE MAYO/04
1307
.02
CAMARA
NAC., DE LA
INDUSTRIA
DE LA
TRANSFOR
MACION
CAREAGA
HAYS
ALFONSO
PAUL
HEREDIA
VALENZUEL
A JOSE
IMPRESOS Y
GRAFICOS
ROYAL, SA
DE CV.
GARCIA
GARCIA
LUCIO
FREDY
DIGITAL
DOCUMENT,
SA DE CV
VALENZUEL
A VILLA
LETICIA
ACEROS
BALDERRAM
A, SA DE
CV.
VALENZUEL
A
CARRAZCO
DAVID
SALVADOR
SALAZAR
FIERROS
GABRIEL A.
EL DEBATE,
SA. DE CV.
HERRERA
ESPINOZA
LUIS
HOTEL LAS
FUENTES,
SA DE CV.
ROSAS
HERNANDEZ
SIXTO
JAVIER
HOTELERA
SANTA
ANITA, SA
DE CV.
GONZALEZ
LEYVA
MANUEL
CAMARA
NAC. DE
COMERCIO
,SERV. Y
TURISMOS
DE LOS
MOCHIS
DOMINGUE
Z EMILIA
SIND.DE
TRAB.AL
SERV.DEL
AYTO. Y/O
PAGO REC.1289, RENTA DE SALA AUDIVISUAL PARA REUNIONES DE TRABAJO DEL SRIO.DEL
AYTO., CON EL H.CUERPO DE REGIDORES
879.
75
PAGO FACT.2421, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO UTILIZADO DURANTE CONVIVIO CON MEDIOS
DE COMUNICACIONES CON MOTIVO DEL DIA DE LA LIBERTAD DE EXPRESION
1360
0.00
APOYO MENSUAL CORRESP.A JUNIO,/04, POR SU COLABORACION COMO ENCARGADO DEL MUSEO 2000
COMUNITARIO DE LA SIND.DE SAN MIGUEL ZAP.
.00
PAGO FACT.1468, ELABORACION E IMPRESION DE PAPELERIA PARA EL EVENTO ´´2DA.SEMANA
DE LA NVA.CULT.LABORAL ´´
1521
.45
PAGO FACT. 123, TRABAJOS Y ELABORACION DE MANTAS PARA PROGRAMAS PREVENTIVOS DE
LA SRIA.DE SEGURIDAD PUBLICA
1380
.00
PAGO FACT.10782,, SERVICIO DE COPIADO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS
1661
.05
PAGO ARRENDAMIENTO MENSUAL CORRESP.AL MES DE MAYO Y JUNIO/04, DISPENSARIO MEDICO 3000
DEL PROGRAMA DE OPORTUNIDADES
.00
ENTREGA APORTACIONES EN APOYO PARA REHAB. CASA DE LA CULTURA
3282
.68
PAGO ARRENDAMIENTO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JUNIO/04, DISPENSARIO MEDICO DEL
PROGRAMA DE OPORTUNIDADES
1719
.90
PAGO FACT. 2036, RENTA DE MAQUINARIA PESADA , RETROEXCAVADORA PARA MANT. URBANO
PAGO FACT. 154304, PUBLICIDAD DEL PROGRAMA MPAL., DE LA 11 SEMANA DE LA NVA. CULT.
LABORAL
1265
.00
9936
.00
PAGO FACT. 23838, SERVICIO A PATRULLAS DE LA SRIA.DE SEG. PUBLICA
1147
.70
PAGO DE FACT. 18467 RENTA DE HABITACIONES QUE SE UTILIZARON PARA LAS PERSONAS
PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO YOREME SIN.,/04
3978
0.01
APOYO PARA TRASLADO A VIAJE DE ESTUDIOS A LA CD.DE MAZATLAN, SIN. A LA ESC.SEC.
TECN.70
1000
.00
PAGO FACT. 23531, REUNION DE TRABAJO DEL C.SRIO.DEL AYTTO., CON EL H.CUERPO DE
REGIDORES
3266
.00
ENTREGA DE APOYO PARA EL PAGO DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE MANT. DE COMPUTADORAS
960.
00
PAGO FAT.29720, RENTA DE SALA AUDITORIO PARA REUNION DE TRABAJO DE FUNCIONARIOS
DE LAS DIVERSAS AREAS DELMPIO.
PAGO REPOSICION DE GASTOS EN REPARACION DE UNIDAD AL SERV.DEL AYTO., ADSC.A
REGIDORES
2385
.00
3318
.55
PRESTACION SINDICAL COMO APOYO PARA BOLETOS DE PASAJE A PERSONAL SINDICALIZADO
1526
8.00
CRUZ
ENRIQUE
QUINTERO
L.
ESPINOZA
COTA MA.
DOLORES
ESPINOZA
COTA MA.
DOLORES
ESPINOZA
COTA MA.
DOLORES
ESPINOZA
COTA
MARIA
DOLORES
ESPINOZA
COTA
MA.DOLORE
S
ESPINOZA
COTA
MA.DOLORE
S
ESPINOZA
COTA
MA.DOLORE
S
ESPINOZA
COTA
MARIA
DOLORES
ESPINOZA
COTA MA.
DOLORES
ESPINOZA
COTA
MA.DOLORE
S
ESPINOZA
COTA
MARIA
DOLORES
ESPINOZA
COTA
MARIA
DOLORES
LIZARRAGA
LIZARRAGA
ANA
SUCETH
OLEA
CASTRO
JOAQUIN R.
FLORES
MEZA
FREDY
COTA SOTO
IRMA
PASOS
INZUNZA
JESUS
ARMANDO
TORRES
SOTO
ROBERTO
GRUPO
ACIR, SA DE
CV
PROMOTOR
PAGO BECA CORRESP.A MAYO Y JUNIO/04, DEL PROG.ESTIMULOS A LA EDUCACION, ZONA
RURAL SECTOR 8 TOPOLOBAMPO
5830
0.00
BECAS DEL MES DE MAYO Y JUNIO/04, ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA, ZONA URBANA
SECTOR 1
BECA CORRESP.AL MES DE MAYO Y JUNIO/04, PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA,
ZONA RURAL SECTOR 3 AHOME.
6060
0.00
1155
00.0
0
BECA MENSUAL CORRESP.AL MES DE MAYO-JUNIO/04, PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION
BASICA SONA RURAL SECTOR 4 H.DE ZARAGOZA
8820
0.00
BECA MENSUAL CORRESP.AL MES MAYO-JUNIO/04, PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION
BASICA, ZONA RURAL SECTOR 5 H.VALDEZ ROMERO
2750
0.00
PAGO BECA MENSUAL CORRESP. MAYO Y JUNIO/04,PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION
BASICA, ZONA RURAL SECTO 7 GUSTAVO DIAZ ORDAZ
9640
0.00
PAGO BECA MENSUAL CORRESP. MAYO Y JUNIO/04, PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION
BASICA, ZONA RURAL SECTOR 6 SAN MIGUEL ZAP.
5420
0.00
ENTREGA PAGO BECAS DEL MES MAYO Y JUNIO/04,PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION
BASICA, ZONA RURAL SECTOR 2 CENTRAL.
1218
00.0
0
BECA MENSUAL CORRESP. A MAYO Y JUNI/04, PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA,
ZONA URBANA SECTOR 2
7240
0.00
BECA MENSUAL CORRESP. MAYO Y JUNIO/04, PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA,
ZONA URBANA SECTOR 3
7240
0.00
BECA MENSUAL CORRESP.AL MES DE MAYO-JUNIO/04, PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION, 6600
ZONA URBANA SECTOR 4
0.00
BECA MENSUAL CORRESP.A MAYO Y JUNIO/04, PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA, 5430
ZONA URBANA SECTOR 5
0.00
PAGO FACT. 005, REPARACION DE UNIDAD AL SERV. DEL AYUNTAMIENTO
1380
.00
ENTREGA APOYO PARA GASTOS MEDICOS POR PRESENTARSELE UN CUADRO MEDICO DE
PERIODONTITIS AVANZADA GENERALIZADA
4000
.00
PAGO REPOSICION DE GASTOS DENTRO DEL AREA DE REGIDORES
1000
.00
946.
00
PAGO APOYO PARA VIAJE DE ESTUDIOS A LA CD.DE MEXICO,DF., PARA ASISTIR A CURSOS DE
GENESIS DE SUELOS Y CLASIF.DE SUELDOS.
400.
00
PAGO FACT.23640 CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES DE LA COMISIOND E
OBRAS PUBLICAS
800.
00
ENTREGA APORTACIONES EN APYO AL DEPORTE, RECIBOS ANEXOS
PAGO DE FACT. 7864, PUBLICIDAD DIVERSA DE OBRAS DE GOBIERNO DURANTE EL MES DE
1150
JUNIO/04
0.00
PAGO FACT.5451, PUBLICIDAD Y DIFUSION DE PROGRAMAS DE GOBIERNO, CORRESP.A MAYO/04 5750
A DE DES.
EDITORIAL
DE
SINALOA,SA
DE3 CV.
MADERERIA
EL ROBLE,
SA DE CV.
CAREAGA
HAYS
ALFONSO
PAUL
AHOME
VISION
2020, A.C.
WILSON
AMADOR
PATRICIO
EL
FARALLON
DE LOS
MOCHIS,SA
LOZOYA
VIZCARRA
NOE
FORTINO
ROBLES
RODRIGUEZ
JESUS
ADRIAN
JUAREZ
SAÑUDO
MARIA
JULIA
VALENZUEL
A MORALES
LUIS
ENRIQUE
LOPEZ
MORALES
FLOR
IZAMARY
LORA
ESCALANTE
LUZ MARIA
VALENZUEL
A
VALENZUEL
A TRINIDAD
CASTRO
AGUILAR
ALVARO
GASOLINER
A EL
CARRIZO,SA
DE CV.
GAS
CONTINENT
AL DEL
PACIFICO,
SA DE CV.
DOMINGUE
Z EMILIA
CAREAGA
HAYS
ALFONSO
PAUL
ANGULO
REYES
JULIAN
EDUARDO
.00
PAGO DE FACT.51359 ,51251, COMPRA DE MATERIAL PARA LAS DIVERSAS OBRAS DEL MPIO.
4508
.37
PAGO DE FACT.2406 Y 2407 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO EN EVENTOS CULTURALES
2645
.00
ENTREGA APOYO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO INTEGRAL DE NUESTRO MPIO. SEGUN
ACUERDO DE CABILDO
7500
0.00
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR DENTRO DEL AREA DE REC.MATERIALES
3000
.00
PAGO DE FACT. 75654, CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO CON ORGANISMOS EMPRESARIALES
EN ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MPIO.
1430
.00
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR PARA TRANSPORTACION DE EQUIPOS DE PORRISTAS QUE
REPRESENTARA A NUESTRO MPIO.EN CULIACAN,SIN
2000
.00
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO HIJO DE TRAB.SINDICALIZADO SANDRA
RODRIGUEZ VARELA
1436
.14
PRESTACION SINDICAL APOYO PARA GASTOS ESTUDIO HIJO DE TRAB.SIND. GILBERTO JUAREZ
VLZA.,MES MAYO .JUN.Y JU./04
2570
.46
PRESTACION SINDICAL APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIO HIJIO DE TRAB.SIND. LUIS
VALENZUELA BELTRAN, ,MAY.JUN.JUL./04
2496
.57
PRESTACION SINDICAL COMO APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIO HIJO DE TRAB.SIND. ERENDIRA 1683
MORALES C. , MAYO.JUN.Y JUL/04
.39
PRESTACION SINDICAL COMO APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIO HIJOI DE TRAB.SIND. JOSE
GPE. LORA, MES MAYO Y JUN.Y JUL/04
2496
.57
PAGO FACT.538 COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA PARA SER UTILIZADA EN EVENTOS CON LOS
COMITES DE DES. DE LAS COMUNIDADES DIVERSAS
460.
00
PAGO APOYO PARA GASTOS DE TRANSPORTACION A TECNICOS A LA CD.DE GUAMUCHIL SIN.
PARA EL TORNEO ESTATAL DE BEISBOL NUEVOS VALORES
2500
.00
PAGO FACT.69372, 69372, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES ADSC.A LAS SIND.
SAN MIGUEL ZAP. H.-VALDEZ ROMERO Y CARRIZO.
1044
8.10
PAGO SUMINISTRO DE GAS A UNIDADES ADSC.A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS.
PAGO REPOSICION DE GASTOS EN REPARACION DE UNIDAD ALSERV.DEL AYTO., REGIDORA DE
ESTE MPIO.
3152
0.76
2357
.50
PAGO DE FACT. 2420,2419, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO EN EVENTOS CULTURALES Y CIVICOS.
2012
.50
PAGO FACT.1484, ELABORACION DE UNA LONA PARA USO ESCALERA P/SOMBRA AL MODULO DE
INFORMACION DEL EDIFICIO
760.
00
NAFIN, S. N.
C. CRECE
LOPEZ
VARGAS
FERMAN
HOTELERA
SANTA
ANITA, SA
DE CV.
FELIX
AUTOMOTO
RES,SA DE
CV
NAVEJA
MACIAS
ISMAEL
FONTES
DIAZ
RUBEN
SERVICIO
DEL VALLE
DEL
FUERTE,SA
DE CV.
EL
BUCANERO
DEL
FUERTE, SA
DE CV.
CT
INTERNACI
ONAL DEL
NOROESTE,
SA DE CV
SISTEMA
PARA EL
D.I.F. DEL
MUNICIPIO
DE AHOME
CASTRO
VALENZUEL
A EFREN
PINEDA
LOPEZ
VERONICA
ALVAREZ
ZACARARIA
S ALVARO
GARCIA
MOROYOQU
I ANDRES
IBARRA
DIAZ
BISMARCK
ALBERTO
SANDOVAL
SOTELO
CANDIDA
GUADALUPE
LUGO SOTO
CARLOS
RENE
RODRIGUEZ
PONCE
CARLOS
BENITEZ
ROMERO
EDGAR
ALBERTO
RUIZ
BACASEGUA
PAGO DE FACT.635, 8 APOYOS EMPRESARIALES POR LA ELABORACION DE UN ESTUDIO
FINANCIERO
PAGO APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DE NINOS Y JOVENES DE LA SINDICATURA
H.VALDEZ ROMERO QUE PARTICIPARAN EN EL TORNEO DE LOS BARRIOS DE EL DEBATE,EN EL
PUERTO DE MAZATLAN,SIN.
9200
.00
PAGO FACT. 23520, CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA
COMPITE
320.
00
PAGO DE FACT. 31826 SERVICIO A UNIDAD ADSC. A PROMOCION ECONOMICA
431.
25
PAGO APOYO PARA VIATICOS DE CULIACAN,SIN. A ESTE CIUDAD PARA LA SUPERVISION DE
DOCTOS. EN EL DEPTO.DE PASAPORTES
5400
.00
PAGO DE FACT.186 ALIMENTACION A INTERNOS MENORES DEL CONSEJO TUTELAR DE MENORES
3259
.10
PAGO FACT.95149,95148,94984, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA UNIDADES ADSC.A LAS
DIVERSAS DEPENDENCIAS.
1279
65.0
5
3000
.00
PAGO FACT. 11873, CONSUMO EN CONVIVIO CON MEDIOS DE COMUNICACION CON MOTIVO DEL 1800
DIA DE LA LIBERTAD DE EXPRESION
0.00
PAGO DE FACT.35870 COMPRA DE UN C.P.U. CELERON , {EQUIPO DE COMPUTO } PARA EL AREA
DE SEGURIDAD PUBLICAS
3492
.67
PAGO APOYO QUE OTORGA EL MPIO. AL D.I.F. MPAL.
2910
00.0
0
PAGO APOYO PARA CURSO BASICO DE FORMACION POLICIAL CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DE
JUNIO/04
1250
.00
APOYO PARA CURSO BASICO DE FORMACION POLICIAL, CORRESP.A LA 1ER.-QUINC.JUNIO/04
1250
.00
APOYO PARA CURSO BASICO DE FORMACION POLICIAL, CORRESP.A LA 1ER.QUINC.JUNIO/04
1250
.00
APOYO PARA CURSO BASICO DE FORMACION POLICIAL CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DE JUNIO/04
1250
.00
APOYO PARA CURSO BASICO DE FORMACION POLICIAL CORRESP.A LA 1ER.QUINC.JUNIO/04
1250
.00
APOYO PARA CURSO BASICO DE FORMACION POLICIAL, CORRESP.A LA 1ER.QUINC.JUNIO/04
1250
.00
APOYO PARA CURSO BASICO DE FORMACION POLICIAL, CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DE JUNIO/04
1250
.00
APOYO PARA CURSO BASICO DE FORMACION POLICIAL, CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DE JUNIO/04
1250
.00
APOYO PARA CURSO BASICO DE FORMACION POLICIAL, CORRESP.1ER.QUINC.DE JUNIO/04
APOYO PARA CURSO BASICO DE FORMACION POLICIAL, CORRESP.1ER.QUINC.DE JUNIO/04
1250
.00
1250
.00
GABRIEL
ADRIAN
ACUÑA
VALENZUEL
A
GUADALUPE
ANTONIO
RUELAS
CASTRO
HECTOR
VILLANUEV
A GARCIA
HUMBERTO
GALAVIZ
RAMIREZ
IRINEO DE
JESUS
GUZMAN
PACHECO
JESUS
ALBERTO
MENDEZ
LAZALDE
JESUS
CASTRO
MERCADO
JORGE
ORLANDO
MEDINA
VERDUGO
JUAN
CARLOS
VAZQUEZ
LEYVA
FRANCISCO
LOPEZ
CERECER
LEONARDO
MONTOYA
VALENZUEL
A
LEOPOLDO
VALDEZ
RUIZ LUIS
ANGEL
NAMORADO
OSORIO
MODESTO
LEON
RODRIGUEZ
MANUEL
ROSARIO
LEYVA
VILLEGAS
ROBERTO
BELTRAN
ROBLES
RAMON
ALBERTO
ESPINOZA
COTA
MARIA
DOLORES
HERNANDEZ
BOJORQUEZ
JOSE
VALENZUEL
A CARLON
JUAN
ALONSO
INZUNZA
APOYO PARA CURSO BASICO DE FORMACION POLICIAL, CORRESP.1ER.QUINC.DE JUNIO/04
1250
.00
APOYO PARA CURSO BASICO DE FORMACION POLICIAL, CORRESP.1ER.QUINC.DE JUNIO/04
1250
.00
APOYO PARA CURSO BASICO DE FORMACION POLICIAL, CORRESP.1ER.QUINC.DE JUNIO/04
1250
.00
APOYO PARA CURSO BASICO DE FORMACION POLICIAL, CORRESP.1ER.QUINC.DE JUNIO/04
1250
.00
APOYO PARA CURSO BASICO DE FORMACION POLICIAL, CORRESP.1ER.QUINC.DE JUNIO/04
1250
.00
APOYO PARA CURSO BASICO DE FORMACION POLICIAL, CORRESP.1ER.QUINC.DE JUNIO/04,
1250
.00
APOYO PARA CURSO BASICO DE FORMACION POLICIAL, CORRESP.A 1ER.QUINC.DE JUNIO/04
1250
.00
PAGO APOYO PARA CURSO BASICO DE FORMACION POLICIAL, CORRESP.A LA
1ER.QUINC.JUNIO./04
1250
.00
APOYO PARA CURSO BASICO DE FORMACION POLICIAL, CORRESP.1ER.QUINC.DE JUNIO/04
1250
.00
APOYO PARA CURSO BASICO DE FORMACION POLICIAL, CORRESP.1ER.QUINC.DE JUNIO/04
1250
.00
APOYO PARA CURSO BASICO DE FORMACION POLICIAL, CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DE JUNIO/04
1250
.00
APOYO PARA CURSO BASICO DE FORMACION POLICIAL, CORRESP.1ER.QUINC.JUNIO/04
1250
.00
APOYO PARA CURSO BASICO DE FORMACION POLICIAL, CORRESP.1ER.QUINC.DE JUNIO/04
1250
.00
APOYO PARA CURSO BASICO DE FORMACION POLICIAL, CORRESP.1ER.QUINC.DE JUNIO/04
1250
.00
APOYO PARA CURSO BASICO DE FORMACION POLICIAL, CORRESP.1ER.QUINC.DE JUNIO/04
1250
.00
APOYO PARA CURSO BASICO DE FORMACION POLICIAL, CORRESP.1ER.QUINC.DE JUNIO/04
1250
.00
PAGO BECAS CORRESP.ALMES DE MAYO-JUNIO/04, PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACI0ON
BASICA, ZONA URBANA SECTOR 2
4140
0.00
APOYO PARA CURSO BASICO DE FORMACION POLICIAL, CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DE JUNIO/041
1250
.00
PRIMA VACACIONAL POR COMPENSACION CORRESP.AL PRESENTE EJERC./04, ADSC.A OFICILIA
MAYOR
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,DIRECC.DEL TALLER MUNICIPAL
1389
.56
6440
INZUNZA
MIGUEL
ANGEL
PADILLA
FIERRO
ROMAN
ALFREDO
HUMARAN
LOMAS
HECTOR
VALENZUEL
A ROMAN
JOSE
AURELIANO
MARCIAL
LIPAROLI
JESUS
ANTONIO
LOZOYA
VIZCARRA
NOE
FORTINO
CAUDILLO
GINES
JESUS DR.
HERRERA
ORTIZ
HECTOR
CHAO
RUELAS
SALVADOR
VILLEGAS
MERCADO
JOSE
CARLOS
VILLARREAL
IBARRA
ARMANDO
GONZALEZ
PAREDES
HECTOR
TERRAZAS
GUTIERREZ
KARINA
MIRANDA
MONRREAL
MARIA
LUISA
BUENO
CORVERA
RENATO
OLEA
CASTRO
JOAQUIN R.
QUINTERO
CAMARGO
EDGAR
LOPEZ
TOSTADO
HECTOR
JAVIER
RODRIGO
VALENZUEL
A
HUMBERTO
MIRANDA
MONRREAL
MARIA
LUISA
ESPINOZA
COTA
.25
1955
PAGO DE FACT.740, PUBLICIDAD ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DURANTE EL MES DE JUNIO/04 0.00
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO D ECAJA CHICA, DIRECC.DE CONSTRUCCION
2963
.78
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. CIUDAD DEPORTIVA
1499
.87
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DIRECC.DE OFICIALIA MAYOR
999.
60
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. ATENCION A LA JUVENTUD
297.
19
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC.DE SALUD MPAL.
1520
.13
PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JUNIO-04, COMO TECNICO METODOLOGICO DEL
CENTRO DE DES. DE ALTO REND. DE BEISBOL
3500
.00
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CONSEJO TUTELAR DE MENORES
1915
.40
APOYO PARA CURSO BASICO DE FORMACION POLICIAL CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DE JUNIO/04
1250
.00
PAGO ARRENDAMIENTO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JUNIO/04, VEHICULO DE SU PROPIEDAD
AL SERV.DEL AYTO.
5000
.00
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. DE MERCADOS
503.
99
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC.DE PASAPORTES
409.
33
PÁGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, PARA APOYOS DIVERSOS DEL AREA DE ACCION
SOCIAL Y CULTURA
1997
.00
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC.DE PLANEACION MPAL.
118.
99
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC.DEL DEPORTE
1271
.42
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO D ECAJA CHICA, SRIA.- DEL AYUNTAMIENTO
2176
.92
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. TRANSITO MPAL.
1801
.23
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC.DE SERV. MPLES.
2486
.57
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. DE ACCION SOCIAL YCULT.
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. DE ADMINISTRACION
1448
.01
1369
.07
MARIA
DOLORES
WILSON
CALDERON
ARTURO
CASTRO
VALENZUEL
A MARIO
PROFR.
MENDOZA
PAREDES
EVARISTO
GARCIA
COTA
GPE.ERNES
TO
NOZATO
CRESPO
MARTINA
GUADALUPE
LOPEZ
LUQUE
SIMON
MERAZ
ESPINOZA
MANUELA
DE JESUS
GASTELUM
ENCINAS
HUMBERTO
REFACCION
ARIA
NOZATO,
S.A. DEC.V.
EL ROBLE
BAÑOS Y
RECUBRIMI
ENTOS, SA
CV
LOPEZ
SAUCEDA
ROSALVA
EQUIPOS Y
PROD.
QUIM. DEL
NTE., SA CV
PARRA
LUQUE
CONRADO
DIST. DE
ACEROS Y
MATERIALE
S, S.A. C.V.
DIAZ KIRK
GUSTAVO
BALEROS,
BANDAS Y
TORNILLOS,
S.A DE C.V
UNIFORMES
DE TODO
MEXICO,
S.A. DE C.V.
LOPEZ
MARTINEZ
JOSE DE
JESUS
MARTINEZ
SOTO
KAREN
GUADALUPE
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. JURIDICA
730.
00
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC.DE PRENSA Y DIFUSION
970.
10
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. DE SEGURIDAD PUBLICA
2480
.48
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC.DE DIDESOL
2451
.79
PAGO DE FACT.638,630,636, 631, FABRICACION DE REJILLAS PARA EL MANT. BOCAS DE
TORMENTA Y REPARACION DE TRACTOR ADSC.A OBRAS PUBLCAS
1219
0.00
PAGO FACT. 25670 REPARACION DE UNIDAD AL SERV.DEL AYTO.
920.
00
PAGO FACT.965, COMPRA DE UN LOTE DE PLANTAS PARA CASA DEL CENTENARIO
2000
.00
PAGO FACTS: 991, 993
2132
0.00
PAGO FACTS: 47780
4669
.00
PAGO FACTS: 18204
3085
8.10
PAGO FACTS: 2014
2155
.00
PAGO FACTS: 40363, 40365
2909
8.54
PAGO FACTS: 1229
1410
.01
PAGO FACTS: 29060, 29097, 29099
1720
.71
3330
.00
PAGO FACTS: 195568, 195617, 194948
7137
.87
PAGO FACTS: 2017
2300
.00
PAGO FACTS: 10227, 10240
5943
.20
PAGO FACTS: 1372, 1373, 1374
3373
.00
PAGO FACTS: 262106
ACEVEDO
BRAMBILA
LUIS
ENRIQUE
JUAREZ
SOTO
FELIPE
MONTIEL
DIAZ NADIA
DIANEY
MI MEJOR
PROVEEDOR
, S.A. DE
C.V.
TREJO
LLANTAS Y
SERVICIOS,
S.A DE C.V
INFRA, S.A.
DE C.V.
CAMIONERA
DEL
PACIFICO,
S.A. DE C.V.
RUIZ
MARTINEZ
LAURA
ELENA
FERRETERI
A Y REFACC.
DEL FTE.,
S.A. DE C.V.
VELARDE
REFACCION
ES, S.A. DE
C.V.
CAMACHO
IBARRA
OSCAR
TELLO
RAMIREZ
FERMIN
LLANTAS
ROYAL DE
SINALOA,
S.A. DE C.V.
MIRANDA
MONRREAL
MARIA
LUISA
BALDERRAM
A GOMEZ
JOSE
NAPOLEON
GUZMAN
COTA
ANDRES
DANIEL
ROBLES
GAMEZ LUIS
JORGE
SOTO
QUIÑONEZ
GERARDO
ENRIQUE
EDITORIAL
CAMARO,
SA DE CV.
JUNTA DE
AGUA
POTABLE Y
PAGO FACTS: 21121, 21119
3919
.20
PAGO FACTS: 9248, 9249, 9253
1267
3.64
PAGO FACTS: 5256, 5257
4864
.00
PAGO FACTS: 16372
1261
3.44
PAGO FACTS: 198073, 198074
6451
.05
696.
90
PAGO FACTS: 16903
1247
4.21
PAGO FACTS: 2595, 2598
1240
0.00
PAGO FACTS: 29596, 29783, 29850, 29865, 29954
4185
.03
PAGO FACTS: 3132, 3039, 3197
3970
.28
PAGO FACTS: 676, 677, 678, 679, 680
2909
3.01
PAGO FACTS: 446, 447, 448
9100
.00
PAGO FACTS: 1053, 1090, 1202
9963
.88
PAGO FACTS: 3646, 3653, 3365, 3420, 3439, 3440
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR PARA LA ORGANIZACION DE ACTIVIDADES CUL. DOMINGOS EN 1000
EL PARQUE Y ARTE EN LA PLAZUELA, ESTE 13 DE JUNIO/04
.00
PAGO ARRENDAMIENTO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JUNIO/04, APOYO OFNA.DE MIGRACION
2001
.04
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC.DE EGRESOS
3035
.07
PAGO FACT. 141, CONSTRUCC DE ENVOLVENTE DE CAPSULA DEL TIEMPO CASA CENTENARIO UB. 1506
R.G. CASTRO DE ESTA CIUDAD
9.61
PAGO FACT. 510, CONSTRUCC.PLAZA CIVICA EN ESC.PRIM. MANUEL ACUÑA EN EL FRACCTO.LOS
ANGELES LOS MOCHIS
1719
5.93
PAGO FACT. 15345, Y 15570,. PUBLICIDAD DIVERSA DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO/04,
PROGRAMAS DE GOBIERNO
6000
0.00
2000
000.
00
ENTREGA APORTACIONES DEL MPIO. PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS
RESIDUALES, SEGUN CONVENIO ANEXO
ALCANT.DEL
MPIO.DE
AHOME
PROMOTOR
A DE
PUBLICIDAD
Y
NOTICIAS,
SA DE CV
ROMAN
LOPEZ
ANDRES
BOJORQUEZ
MICHEL
PEDRO
BOJORQUEZ
VAZQUEZ
OSCAR
ARENIVAS
VARELA
CARLOS
AYALA
LEON JESUS
BUITIMEA
GALAVIZ
GREGORIO
EL DEBATE,
SA DE CV.
IMPULSORA
DE OBRAS
CIVILES DEL
SURESTE SA
DE CV
IMPULSORA
DE OBRAS
CIVILES DEL
SURESTE,SA
DE CV.
CONSTRUCT
ORA Y
EDIFICADO
RA
MOCHIS,SA
DE CV
MUÑOZ
FRIAS
EMILIO
GRUPO
AVALCO
S.C.
LOPEZ
MENDIVIL
OFELIA
BOJORQUEZ
LEYVA
VICTOR
MANUEL
PATRONAT
O PROEDUCACION
DEL
MPIO.DE
AHOME,
A.C.
REYES
ROCHA
GREGORIO
SANCHEZ
GRAJEDA
ALMA ROSA
VALDEZ
PAGO FACT.155, DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL AYTO. CORRESP.AL MES DE MAYO/04
5750
.00
PAGO ESTIMULO DURANTE EL MES DE MAYO/04, POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO
ADSC.A TRANSITO MPAL
1000
.00
PAGO ESTIMULO CORRESP.AL MES DE MAYO/04, POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO,
ADSC.A TRANSITO MPAL
1000
.00
PAGO ESTIMULO CORRESP.AL MES DE MAYO/04, POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO
ADSC. A TRANSITO MPAL.
1000
.00
PAGO ESTIMULO CORRESP.AL MES DE MAYO/04, POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO
ADSC.A TRANSITO MPAL.
PAGO ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO DURANTE EL MES DE MAYO/04,
ADSC.A TRANSITO MPAL
1000
.00
3000
.00
PAGO INDEMNIZACION POR AFECTACION DE TERRENO EN CAMINO DE ACCESO AL CHALATE
EJ.ZAPOTILLO EN SIND. SAN MIGUEL ZAP
8400
.00
4460
3.07
PAGO FACT. 23599 ELABORACION DE 200 TOMOS DEL CENTENARIO
PAGO EST. 7 CONT. SDUOP-DE-053-03, SUPERVISION DE LA CONSTRUCC.DE GIMNASIO DE USOS 3869
MULTIPLES EN LA NVA.CD.DEPORTIVA CENTENARIO
2.18
PAGO EST. 6 CONT.SDUOP-DC-053-03, SUPERVISION DE LA CONSTRUCC.DE GIMNASIO DE USOS
MULTIPLES ENLA NVA.CD.DEPORRTIVA CENTENARIO UB. EN BLVD. ALAMEDA DE LA CD.
3627
2.18
PAGO EST.2 CONT.SDUOP-DC-019A-04, REVESTIMIENTO , ACARREO,RIEGO Y TENDIDO DE MAT. 1854
CALLES DEL EJ.CARRANZA Y REFORMA,CHAVEZ TALAMANTES,DOLORES HIDALGO Y POB. 7 VALLE 76.2
DEL CARRIZO
0
PAGO EST.1 CONT.SDUOP-DC-025-04, CONSTRUCC. DE ANDADORES EN PARQUE LAS PALMAS EN
FRACC.LAS PALMAS LOS MOCHIS, MPIO.DE AHOME
7508
7.71
PAGO FACT.22 Y 21 HONORARIOS PROFESIONALES EN TRAMITACION LEGAL ANTE EL S.A.T.
PARA ELTRASLADO DE AUTOBUS DONADO Y EQUIPO DE BOMBEROS
6106
5.00
PAGO DE FACT.4613,4612,4614,4608,4609,4607,4605,4611,4600,4602,4603,4604,4601, RENTA DE 2021
MOBILIARIO PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES DE ACCION SOCIAL
4.70
ENTREGA APOYO PARA HOSPEDAJE A CLUB DE BALONCESTO SOBRE SILLA DE RUEDAS HALCONES
QUE PARTICIPARAN EL AL 4TA.TEMPORADA DE LA LIGA DE BALONCESTO SOBRE SILLA DE
3000
RUEDAS DE SON. Y SINALOA
.00
1323
ENTREGA APORTACIONES DEL 10% EN PAGOS DEL IMPTO.PREDIAL URBANO CORRESP.AL MES DE 83.0
MAYO/04
7
PRESTACION SINDICAL COMO APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIO HIJO DE TRABAJADOR SIND.
TOMAS REYES SOTO, DE ENERO A AL MES AB./04
2288
.44
PAGO FACT.1603, COMPRA DE JUGOS PARA EL DESPACHO DE PRESIDENCIA MPAL.
PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CUENTA DEL AYUNTAMIENTO, COMO REGIDOR DE ESTE
420.
00
2616
VALLE JOSE
MARIA DR.
BOJORQUEZ
LOPEZ
RIGOBERTO
FELIX
AUTOMOTO
RES, SA DE
CV.
GARCIA
CASTRO
GENARO
MANZANAR
EZ PEREZ
MARIA DEL
ROSARIO
HERNANDEZ
DE LA
MORA
ADOLFO
SOTO
SALCIDO
BEATRIZ
ADRIANA
RECAUDACI
ON DE
RENTAS
IMPLEMENT
OS
MEDICOS
DE
ORTOPEDIA
DE LOS
MOCHIS, SA
DE CV.
ARMENTA
CONTRERAS
MARICELA
CASTILLO
SALAS
FRANCISCO
LEYVA
MENDIVIL
FELICITAS
PEREZGOME
Z SERRANO
PATRICIA
GARCIA
CORDOVA
PEDRO
LOPEZ
VALDEZ
MARIO
AHUMADA
ARMENTA
EDNA
LORENA
ECHEVARRI
A FELIX
OLGA
AMIGOS
DEL JARDIN
BOTANICO
A.C.
HERRERA
ORTIZ
HECTOR
MARTINEZ
PEREZ
ALEJANDRA
MARTINEZ
MPIO
.00
PAGO REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS DENTRO DEL AREA SIND. TOPOLOBAMPO EN
ATENCION A EMPRESARIOS
1750
.83
ENTREGA DEL 6TO.PAGO PARA LA ADQUISICION DE 10 VEHICULOS CUSTOM MOD.2004, PARA
PATRULLAS DE TRANSITO MPAL.
1531
60.0
0
PAGO REPOSICION DE GASTOS EN REUNIONDE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE JURIDICO Y
TRANSITO EN RELACION AL ASUNTOS DE VEHICULOS DE LA PENSION DE TRANSITO
400.
00
PAGO APOYO POR SU TRABAJO COMO SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO DE PARTICIPACION
SOC. EN LA EDUC.EN EL MPIO.DE AHOME, JUNIO/04
2000
.00
PAGO APOYO CORRESP.AL MES DE JUNIO/04, POR SU PARTICIPACION ARTISTICA DE LA
ORQUESTA SUP.DE MUSICA EN DIV. ACITIVIDADE CIVICAS Y CULT.
1000
.00
PAGO FACT. 4082, REPARACION TOTAL DE PATRULLA MO.3070 ADSC.A SEGURIDAD PUBLICA {
COMPLEMENTO DE PE-27866 27/05/04 }
1684
6.55
ENTREGA RETENCIONES PAGO MULTAS FEDERALES DEL MES DE MAYO/04
2597
4.75
PGO FCT.5941, ELABORACION DE ESTUDIOS MEDICOS EN APOYO A PACIENTES DE ESCASOS
RECURSOS
800.
00
PAGO APOYO AL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO.1 P/TRASLADO A LA CD. DE EL FUERTE,
SIN.,
1000
.00
PAGO APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION Y MEDICAMENTOS A PERSONA DE
ESCASOS RECURSOS
500.
00
PAGO ENMARCADO DE RECONOCIMIENTOS A ´´EL MAESTRO DEL AÑO ´´
1497
.00
PAGO FACT. 6805,6813, ENMARCADO DE RECONOCIMIENTOS ENTREGADOS PRO EL
C.PRESIDENTE MPAL. A MAESTROS ESTE 15 DE MAYTO
1714
.98
PAGO RECIBO NO.409, ESTUDIOS MEDICOS A PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
2070
.00
PAGO REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., ASUNTOS RELACIONADOS CON EL
MPIO.
1736
.00
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, AREA DE PRESIDENCIA MPAL.
4499
.16
ENTREGA APORTACIONES EN APOYO AL DEPORTE DE CILISMO
3000
.00
ENTREGA APORTACIONES EN APOYO AL JARDIN BOTANICO A.C., DEL PARQUE SINALOA
7440
.00
ENTREGA APORTACIONES EN APOYO AL DEPORTE, DE ATLETISMO
2000
.00
PAGO APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA 1ER.QUINC.DE JUNIO/04, DIRECC.DE EGRESOS
PAGO APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIRECC.DE EGRESOS 1ER.QUINC.DE JUNIO/04
1500
.00
2000
ISLAS
MELISSA
FOTO
COLOR
RAPIDO DE
NAVOJOA,
SA DE CV.
VALENZUEL
A
VALENZUEL
A TRINIDAD
SERVICIO
PANAMERIC
ANO DE
PROTECCIO
N, SA DE
CV.
VALDEZ
AMARILLAN
ES PAULINA
COMUNICAC
ION ACTIVA
DE
SINALOA,
SA DE CV.
OPERADOR
A
MEGACABLE
, SA DE CV.
CASTRO
ARAUJO
ROBERTO
CARABEO
VASQUEZ
MA. DE
JESUS
GAMBOA
ALVARADO
ANGEL
ZAVALA
LEYVA
CARLOS
RAMON
VALENZUEL
A ROMAN
JOSE
AURELINO
RAMIREZ
VAZQUEZ
FRANCISCO
CASTRO
ROBLES
RAUL E.
OSUNA
SOTO
SILVIA L.
BOJORQUEZ
LOPEZ
RIGOBERTO
QUIÑONEZ
LOPEZ
SERGIO
ALEJANDRO
TREJO
LLANTAS Y
SERVICIOS,
SA DE CV.
COMERCIAL
ABARROTER
A MASI, SA
DE CV.
.00
PAGO DE FACT.11731, IMPRESION Y ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS QUE SE ENTREGARON 1150
A LOS PERIODISTAS CON MOTIVO DEL DIA DE LA LIBERTAD DE EXPRESION
.00
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC.DE PARTICIPACION SOCIAL
1918
.58
PAGO FACT.78584, SERVICIO DE MENSAJERIA DOCTOS.DEL DEPTO.DE RELACIONES EXTERIORES
3975
.67
PAGO PENDIENTE DEL MES DE ENERO/04,. DEL PRESENTE EJERC.-/04, ADSC. A LA SIND.
CARRIZO
2400
.00
PAGO DE FACT., 16710 PUBLICIDAD DIVERSA CORRESP.AL MES DE JUNIO/04
2875
0.00
PAGO DE FACT.3394, PUBLICIDAD DIVERSA CORRESP.AL MES DE JUNIO/04
4600
.00
PAGO DE FACT. 1069, PUBLICIDAD DIVERSA CORRESP.AL MES DE JUNIO/*04
4600
.00
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, AREA DE TESORERIA MPAL.
2062
.17
PAGO FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SINDICATURA CENTRAL
5996
.00
PAGO GASTOS A COMPROBAR PARA EL DEPTO.DE INFORMATICA
1000
.00
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, OFNA. CIUDAD DEPORTIVA
1499
.42
REPOSICION GASTOS EN SERVICIO DE LIMPIEZA EN AREA INSTALACION DE TIANGUIS EN LA
SIND. GUSTAVO DIAZ ORDAZ
600.
00
REPOSICION DE GASTOS EN SERVICIO DE LIMPIEZA EN AREA INSTALACION TIANGUIS EN LA
SIND. H.DE ZARAGOZA
600.
00
REPOSICION DE GASTOS EN APOYO POR SERVICIO LIMPIEZA EN AREA INSTALACION DE
TIANGUIS EN LA SIND. DE AHOME
300.
00
REPOSICION DE GASTOS EN SERVICIOS DE LIMPIEZA EN AREA INSTALACION DEL TIANGUIS EN
LA SIND. DE TOPOLOBAMPO
300.
00
REPOSICION DE GASTOS EN SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL AREA INSTALACION DEL TIANGUIS EN
LA SIND. DE SAN MIGUEL ZAP.
200.
00
PAGO FACT.3699,3698 REPARACION DE UNIDADES ADSC.A SERVICIOS MPLES.
6120
.01
PAGO DE FACT.100364,100365,100363,100366, COMPRA DE DESPENSAS EN APOYOS A MAESTROS 9056
Y COMISARIOS Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
5.33
MARIN
VEGA
DANIELA
MILEN
OSUNA
SOTO
SILVIA L.
LOPEZ
LUQUE
SIMON
SOLANO
MOLINA
TERESITA
DE JESUS
FIERRO
LUGO
GABRIEL
RUIZ
MONZON
MARTHA
OLIVIA
GARCIA
COTA
GPE.ERNES
TO
OCHOA
PEREZ
MARIA
TERESA
HOTELERA
SANTA
ANITA, SA
DE CV.
EL
FARALLON
DE LOS
MOCHIS,SA
DE CV
QUINTERO
CAMARGO
EDGAR
HERRERA
ESPINOZA
LUIS
BELTRAN
FERNANDEZ
JOSE JAIME
LOPEZ
VARGAS
FERMAN
PADILLA
VIERA
EDUARDO
CASTRO
ROBLES
RAUL E.
CHAO
RUELAS
SALVADOR
VALENZUEL
A
VALENZUEL
A TRINIDAD
LOZOYA
VIZCARRA
NOE
FORTINO
SEPULVEDA
PADILLA
FELIZARDO
HUMARAN
ENTREGA ANTICIPO A CUENTA DE ADQUISICION DE PIPAS PARA USO EN OBRAS PUBLICAS
1340
00.0
0
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SIND. DE AHOME
5999
.99
PAGO DE FACT.25502, REPARACION DE UNIDAD ADSC.A OBRAS PUBLICAS
552.
00
PAGO FACT. 2014, 2013, 2012, SERVICIOS DE FUMIGACION EN AREAS DE LA CD.DEPORTIVA,
DIRECC.DEL DEPORTE Y BIBLIOTECAS PUBLICA
5405
.00
PAGO DE FACT. 2220 Y 2222 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA FESTEJOS DE ANIVERSARIO DE 2300
LA COL. ANTONIO TOLEDO CORRO Y FESTEJO DIA DEL ALBAÑIL
.00
PAGO FCT.103, ELABORACION DE 16 JGOS DE UNIFORMES SECRETARIALES PARA EL PERSONAL
DE INTENDENCIA
7728
.00
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC.DE DIDESOL
3012
.28
PAGO DE FACT. 3591, SERVICIO A UNIDADES ADSC.A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS.
5770
.00
PAGO DE FACT. 23859, 23723, 23822, CONSUMOS EN REUNION DE TRABAJO CON
FUNCIONARIOS DE CRECE, Y EVENTO IMPARTIDO POR EL C.ING.HERIBERTO FELIX GAMEZ
3093
.02
PAGO DE FACT.75842, CONSUMO EN REUNION CON EL LIC.TERRY FERNANDEZ Y LIC.OLIVIA, DEL
GRUPO ARGOS
576.
00
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SRIA.DEL AYUNTAMIENTO
2905
.92
PAGO DE FACT., 23898 SERVICIOS PRESTADOS A PATRULLAS ADSC.A SEGURIDAD PUBLICA
976.
35
PAGO DE FACT. 2980 REPARACION Y MANT.DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL POB. 7 VALLE DEL
CARRIZO
3307
.40
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SIND. H.VALDEZ ROMERO
5507
.97
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. DE OBRAS PUBLICAS
1380
.07
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJ ACHICA,SIND. H.ZARAGOZA
5949
.47
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CONSEJO TUTELAR DE MENORES
1801
.80
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC.DE PARTICIPACION SOCIAL
1792
.77
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC.DE ATENCION A LA JUVENTUD
280.
80
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC.DE INGRESOS
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC.DE CONSTRUCCION
504.
96
2985
LOMAS
HECTOR
LOPEZ
TOSTADO
HECTOR
JAVIER
CAUDILLO
GINES
JESUS DR.
INSTITUTO
MEXICANO
DEL
SEGURO
SOCIAL
MENDOZA
PAREDES
EVARISTO
OLEA
CASTRO
JOAQUIN
LIC.
MIRANDA
MONRREAL
MARIA
LUISA
MIRANDA
MONRREAL
MARIA
LUISA
INZUNZA
INZUNZA
MIGUEL
ANGEL
RODRIGO
VALENZUEL
A
HUMBERTO
ESPINOZA
COTA MA.
DOLORES
GARCIA
GAMEZ
HERIBERTO
CUITLAHUA
C
INSTITUTO
MEXICANO
DEL
SEGURO
SOCIAL
SEPULVEDA
PADILLA
FELIZARDO
RAMOS
CUEVAS
CESAR
LOPEZ
QUINTERO
JENIFER
ARLIM
MANRIQUEZ
MARIN
RAUL
ABRAHAM
SANCHEZ
ARMENTA
BEATRIZ
SOTO
SALCIDO
ROBERTO
MIRANDA
.73
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC.DE TRANSITO MPAL.
1973
.20
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC.DE SALUD MPAL.
997.
25
PAGO CUOTAS AL I.M.S.S. OBRERO PATRONAL CORRESP.AL MES DE MAYO/2004
1156
986.
22
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. DE SEGURIDAD PUBLICA
2841
.03
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO D ECAJ A CHICA, DIRECC. DEL DEPORTE
1498
.34
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, PARA APOYOS DIVERSOS DEL AREA DE ACCION
SOICAL
1985
.80
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. DE ACCION SOCIAL Y CULT.
1487
.36
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC.DEL TALLER MPAL.
6499
.33
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. DE SERVICIOS MUNICIPALES
2354
.37
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. DE ADMINISTRACION
1774
.26
PAGO DE FACT. 3376 COMPRA DE CAMISETAS IMPRESAS PARA INVENTARIO TIENDA CASA DEL
CENTENARIO
4093
.43
PAGO ACTUALIZACION DE CUOTAS AL I.M.S.S. CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2003
1748
54.0
0
PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CUENTA DEL AYUNTAMIENTO DENTRO DEL AREA DE
INGRESOS
2507
.00
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO HIJO DE TRAB.SINDICALIZADO CESAR EFRAIN 1713
RAMOS, MAY Y JUN/04
.64
PRESTACION SINDICAL COMO APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIO HIJO DE TRAB.SIND. JOSE
RAMON LOPEZ LOPEZ, MARZO ,ABRIL /04
1713
.64
PRESTACION SINDICAL COMO APOYO PARA TRAMITE LICENCIA DE CHOFER, EMPLEADO ADSC.A
PARQUES Y JARDINES
254.
75
ENTREGA APORTACIONES EN APOYO AL DEPORTE DE CICLISMO
3000
.00
ENTREGA APORTACIONES EN APOYO AL DEPORTE RECIBO NO. 321737 Y 32736
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR PARA ORGANIZACION DE ACTIVIDADES CULTURALES
4000
.00
1000
MONRREAL
MARIA
LUISA
RESTAURAN
T BAR
ANEXO
MADRID, SA
DE CV.
COMISION
FEDERAL DE
ELECTRICID
AD
PEREZ
TRASVIÑA
ROBERTO
EDUARDO
VALDEZ
COTA
REYNA
ESTHER
BERRELLEZ
A
GUTIERREZ
JOSE LUIS
EMPRESAS
MATCO SA
D ECV.
VALDEZ
CARO
RAMON
ARQ.
RADIO
MOVIL
DIPSA, SA
DE CV.
RADIO
MOVIL
DIPSA, SA
DE CV.
SRIA. DE
ADMINISTR
ACION Y
FINANZAS
DEL GOB.
DEL EDO.
SRIA.DE
ADMON. Y
FINANZAS
DEL GOB.
DEL
ESTADO
CASTRO
VALENZUEL
A MARIO
SIND.DE
TRAB.AL
SERV.DEL
AYTO. Y/O
CRUZ
ENRIQUE
QUINTERO
L.
ANGULO
ZAMORAN
MELCHOR
IVAN
ARMENTA
LOPEZ PAZ
MADERERIA
EL
ROBLE,SA
DOMINGOS EN EL PARQUE Y ARTE EN LA PLAZUELA
.00
PAGO REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR EL DEPTO.DE REC.HUMANOS Y CANCELADO EL
CHEQUE NO.18644 EN PD-100 DEL DIC./03
1423
.00
PAGO CONTRATO DE SERVICIO DE ENERG. ELECTRICA EN LA NVA. PENSION DE TRANSITO MPAL.
1745
.00
PAGO DE FACT.1654,1649,1652,1650,1651, REPARACION DE UNIDADES MAQUINARIA PESADA DE
OBRAS Y SERV.- MPLES.
7475
.00
PAGO DE FACT.- 674, REPARACION DE UNIDADES ADSC. A REC.MATERIALES
2829
.00
PAGO FACT. 2505, 10840 REPARACION DE UNIDADES ADSC.A OBRAS PUBLICAS Y PRESIDENCIA
MPAL.
3185
.50
PAGO DE FACT. 70661 Y 10500, REPARACION DE MAQUINARA PESADA DE OBRAS PUBLICAS
1819
0.09
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR VISITA DE INVESTIGACION A LOS INSTITUTOS DE LA CD..DE
QUERETARO, CELAYA, LEON Y AGUASCALIENTES
1250
0.00
PAGO FACTURACION DE SERVICIOS DE LINEAS DE TELEFONOS CELULARES ADSC.A LAS DIVERSAS 9570
DEPENDENCIAS
.00
PAGO FACTURACION DE LINEAS CELULARES ADSC.A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS
1962
9.00
ENTREGA ANTICIPO DEL 50% PARA CONSTRUCC. DE ALCANTARILLA DE CRUCE DELBLVD. C.
MILITAR CON DREN ALAMOS Y PAV. LADO IZQ.LOS MOCHIS
3535
08.1
5
PAGO IMPORTE RESTANTE POR PAVIMENTACION ADICIONAL DEL BLVD. M. GAXIOLA Y
BLVD.CENTENARIO EN LOS MOCHIS, ,MPIO. DE AHOME, SIN.
5880
5.03
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. DE PRENSA Y DIFUSION
988.
53
PRESTACION SINDICAL COMO APOYO PARA BOLETOS DE PASAJE A PERSONAL SINDICALIZADO
1503
3.00
PAGO REPARACION Y MANO DE OBRA DE EQUIPO CELULAR ADSC.A SALUD MPAL.
ENTREGA REPOSICION DE GASTOS EN APOYO AL C.IVAN ASDRUBAL ARMENTA GASTELUM PARA
GASTOS DE COLEGIATURA BIMESTRAL
1263
.85
800.
00
PAGO DE FACT.51447 COMPRA DE MATERIAL DIVERSO EN APOYO AL EJ. AGUILA AZTECA , PARA
FESTEJOS DE ANIVERSARIO
2341
.15
DE CV
MUTISERVI
CIOS LA
PILARICA,
SA DE CV.
GASOLINER
A ALBERTO
DIAZ, Y
CIA,S DE
R.L
MIRANDA
MONRREAL
MARIA
LUISA
QUIÑONEZ
LOPEZ
SERGIO
ALEJANDRO
VAZQUEZ
RAMIREZ
FRANCISCO
LOPEZ
VALDEZ
MARIO
VILLEGAS
LOPEZ JOSE
MARINO
OSORIO
CHINCHILLA
S LEON
IGNACIO
MONTIEL
DIAZ NADIA
DIANEY
MIRANDA
MONRREAL
MARIA
LUISA
MIRANDA
MONRREAL
MARIA
LUISA
PAGO FAT.1223, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES ADSC.A LAS DIVERSAS
DEPENDENCIAS
7294
.70
PAGO FACT.25924 SUMINISTRO DE C0MBUSTIBLE PARA UNIDADES ADSC.A LAS DIVERSAS
DEPENDENCIAS
1384
9.34
PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. PARA ASISTIR A REUNION
DE TRABAJO EN DIFOCUR
777.
00
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SIND. SAN MIGUEL ZAP.
5905
.25
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SIND. DEL CARRIZO
6000
.00
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CULIACAN,SIN. PARA ASISTIR A LA 2DA.SESION
ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECT. DE LA COMISION ESTATAL
3000
.00
PAGO FACT.1560, REPARACION DE UNIDAD AL SERV. DEL AYUNTAMIENTO
9844
.00
PRESTACION SINDICAL COMO APOYO PARA GASTOS NACIMIENTO DE SU HIJO
TRAB.SINDICALIZADO
880.
00
PAGO DE FACT. 5268, COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO EN APOYO DIVERSOS DEL AREA DE
PRESIDENCIA MPAL.
4840
.00
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CULIACAN,SIN. PARA ASISTIR A REUNION DE
TRABAJO CON PERSONAL DE DIFOCUR
500.
00
600.
00
1500
D I F O C U ENTREGA APOYO A LA FIRMA DEL CONVENIO DEL FONDO ESPECIAL PARA EL DESARROLLO CULT. 00.0
R
MPAL.DEL EDO.DE SIN. APORTACION DEL MPIO.
0
VALLE VEGA PAGO EST.3. CONT.SDUOP-DC-013-04, CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE MALLA
2845
ROBERTO
CICLONICA UB. EN PENSION DE TRANSITO MPAL.
1.14
VALLE VEGA PAGO EST. 1 CONT.SDUOP-*DC-021-04,. INSTALACION DE SEMAFOROS PEATONALES EN
3063
ROBERTO
DIFERENTES PUNTOS DE LA CD.DE LOS MOCHIS,
9.20
BOJORQUEZ
LOPEZ
5973
RIGOBERTO PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA SIND. TOPOLOBAMPO
.54
GASTELUM
ENCINAS
2900
HUMBERTO PAGO FACTS: 1005, 1007
.00
MARIN
VEGA
DANIELA
1285
MILEN
PAGO FACTS: 1067, 1068, 1069, 1075, 1076
0.00
SERVICIOS
1791
DEL VALLE
30.0
DEL FUERTE PAGO FACTS: 63525, 63534, 63547, 63550, 94733, 94985, 95526, 95527
4
LOPEZ
PEREZ
1403
EMILIO
PAGO FACTS: 8145
.00
GAS
CONTINENT
AL DEL
1085
PACIFICO,
20.0
S.A. DE C.V. PAGO FACTS: 9933, 10113, 10226, 10542, 10909
0
BERRELEZA PAGO FACTS: 2539
989.
VIATICOS A COMPROBAR A LA CD.DE CULIACAN,SIN., A LAS OFNAS.ESTATALES DE LA CURP
GUTIERREZ
JOSE LUIS
CT
INTERNACI
ONAL DEL
NOROESTE,
S.A. DE C.V.
FELIX
AUTOMOTO
RES S.A DE
C.V
LA BODEGA
LLANTAS Y
ACCESORIO
S, S.A. DE
C.V.
AGENCIA
AUTOM.D L
MOCHIS,
S.A. DE C.V.
LOPEZ
MARTINEZ
JOSE DE
JESUS
MARTINEZ
SOTO
KAREN
GUADALUPE
JUAREZ
SOTO
FELIPE
EQUIPOS
REFACCION
ES Y
MANT.IND.,
S.A. DE C.V.
MONTIEL
DIAZ NADIA
DIANEY
SISTEMAS
ELECT. DE
COMUNICAC
ION DE LOS
MOCHIS,
S.A.DE C.V.
BACELIS,
S.A. DE C.V.
TELLO
RAMIREZ
FERMIN
BERRELLEZ
A ALARCON
EVELYN
MARIA
GARCIA
VELASCO
OMAR
ULISES
ARBA DE
MEXICO,
S.A DE C.V
NAVA LEON
JUAN
PEDRO
OSORIO
SOTO
TOMAS
EDUARDO
RUIZ LOPEZ
LIDIA
NATALI
00
PAGO FACTS: 36061, 36062
1007
.22
PAGO FACTS: 29914
921.
77
PAGO FACTS: 4688, 4689
2090
0.33
PAGO FACTS: 126030
2122
.54
PAGO FACTS: 10314
9249
.45
PAGO FACTS: 1392, 1387, 1397
4661
.55
PAGO FACTS: 9328
700.
35
PAGO FACTS: 4484, 4485
1329
3.72
PAGO FACTS: 5264
1800
.00
PAGO FACTS: 1178
3300
.00
5713
6.00
PAGO FACTS: 454
2100
.00
PAGO FACTS: 5648, 5652, 5653, 5741, 5742, 5743, 5744, 5745, 5746, 5749, 5750, 5751, 5752,
5753, 5764
1294
3.58
PAGO FACTS: 2888
3548
.90
PAGO FACTS: 84543, 84544
1224
.00
PAGO FACTS: 9268
1650
.00
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO HIJO DE TRAB.SIND. OSORIO CHINCHILLAS
RAFAEL, MAY.JUN Y JUL/04
3328
.76
PRESTACION SINDICAL APOYO PARA GASTOS ESTUDIO HIJO DE TRAB.SIND. VALENTINA LOPEZ,
MARZ.AB.Y MAY/04
1683
.39
PAGO FACTS: 1084
ZAVALA
FELIX
VICTOR
ARMANDO
RUIZ
GARCIA
DIANA
GUADALUPE
MORENO
LUGO
KARLA
LETICIA
GIL
ALVAREZ
ALEJANDRA
EL
FARALLON
DE LOS
MOCHIS,SA
DE CV
INDUSTRIA
S
PUBLICITAR
IAS DE LOS
MOCHIS, SA
DE CV.
REYES RUIZ
LLUVIA
LIZBETH
FONTES
DIAZ
RUBEN
ZEPEDA
FLORES
CLAUDIA
AURORA
CECEÑA
DIAZ
MILAGROS
CORONA
CAVAZOS
ALEJANDRO
SERVICIO
DEL VALLE
DEL
FUERTESA
DE CV.
ROMERO
LUGO
PABLO
WILSON
CALDERON
ARTURO
GUZMAN
COTA
ANDRES
DANIEL
VILLEGAS
PEREZ
ESTHER
ALICIA
HERNANDEZ
BOJORQUEZ
VIOLETA
RIVERA
GUZMAN
GISELA
CAREAGA
HAYS
ALFONSO
PAUL
PRESTACION SINDICAL APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIO HIJO DE TRAB.SIND.GPE. FELIX
CABANILLAS, DIC./03,ENERO,FEB.MARZO/04
2872
.28
PRESTACION SINDICAL APOYO PARA GASTOS ESTUDIO HIJO DE TRAB.SIND.COSME E.RUIZ V.,
ABR.Y MAYO/04
1589
.42
PRESTACION SINDICAL APOYO PARA GASTOS ESTUDIO HIJO DE TRAB.SINDICALIZADO,MORENO
LOPEZ CARLOS, MAY.JUN.JU./04
1716
.33
PAGO REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR CTA.DEL AYUNTAMIENTO EN EL AREA DE
CONTRALORIA
2057
.00
PAGO FACT. 74973, CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO DEL C.PRESIDENTE MPAL.
3349
.00
PAGO DE FACT.18142, ELABORACION Y SUMINISTRO DE CARTELERA EN IMPRESION DIGITAL,
LEYENDA DE BIENVENIDOS DEPORTISTAS EN LA OLIMPIADA LUCHAS ASOCIADAS
8280
.00
PAGO APOYO PARA GASTOS VIAJE DE ESTUDIOS ,A LA CD.DE GUADALAJARA, JALISCO, ALUMNA
DE LA U.A.S.
500.
00
PAGO DE FACT.187, ALIMENTACION A INTERNOS MENORES DEL CONSEJO TUTELAR DE MENORES
3259
.10
PAGO DE FACT.1435, FABRICACION DE CALCAS PARA SEÑALAMIENTOS EN MANT.DE VIALIDAD
1564
0.00
PAGO DE FACT. 422, COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA
3000
.00
PAGO COMOPRA DE 4,000 BOYA TROQ,.PINT.AMARILLA PARA EL MANT. DE VIALIDAD
3979
0.00
1928
PAGO FACT.95562,95561,95560,95529, CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES ADSC.A LAS 17.5
DIVERSAS DEPENDENCIAS
9
ENTREGA DEL 50 % ANTICIPO A CUENTA DE IMPERMEABILIZACION AREAS ADMINISTRATIVAS DE 9837
SEGURIDAD PUBLICA,TRANSITO MPAL.
.10
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO D ECAJA CHICA DIRECC.JURIDICA
849.
66
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR DENTRO DEL AREA DE EGRESOS
2000
.00
PAGO FACT.11 GASTOS EN COMIDA CON MOTIVO DE FESTEJOS DEL DIA DEL ALBAÑIL PERSONAL 2875
SINDICALIZADO
.00
PAGO REPOSICION DE GASTOS EN REPARACION DE UNIDAD AL SERV.DEL AYTO.
2903
.75
PAGO DE FACT. 661 647, 662, 658, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA DIVERSAS EVENTOS
CIVICOS Y CULTURALES
3220
.00
PAGO DE FACT.2397,2384, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO DURANTE LOS FESTEJOS CIVICOS Y
CULTURALES
4600
.00
LOPEZ
LUQUE
SIMON
REFACCION
ARIA
NOZATO, SA
DE C.V.
AHUMADA
ARMENTA
EDNA
LORENA
MADERERIA
EL ROBLE,
SA DE CV
LAGARDE
COTA
ESTEBAN
GUZMAN
COTA
ANDRES
DANIEL
PROMOTOR
A
AMBIENTAL
DE LA
LAGUNA, SA
DE CV.
PEÑUÑURI
AGUILAR
ALFONSO
GONZALEZ
CORRALES
VIRGINIA
DICONSA
SA DE CV.
LOPEZ
PEREZ
EMILIO
CAMACHO
HEREDIA
CIPRIANA
VIDAÑA
GONZALEZ
ANGELICA
MARCIAL
LIPAROLI
JESUS
ANTONIO
MARTINEZ
SOTO KARE
GPE.
RIVERA
GUZMAN
GISELA
LILIANA
FIERRO
LUGO
GABRIEL
BALDERRAM
A HAYS
RICARDO E.
MENDOZA
PAREDES
EVARISTO
MERAZ
ESPINOZA
MANUELA
DE JESUS
BUENO
CORVERA
PAGO FACT.25501,25458,25311,25309,25308,25310,25340,25475,25497,25503,25391,
REPARACION DE UNIDADES ADSC. A OBRAS PUBLICAS
8337
.50
PAGO FACT.47813,16,17,07,019,31,12,08,24,27,82,81,79,80,73,32,33,34,57,56,55,68,75,71,
42,43,44,22,23,64,61,66,72,76,77,15,14,04,54,62,74,29 Y 47740,34.32,33,
1023
31.6
0
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
4875
.50
PAGO DE FACT. 51490 Y 51522, COMPRA DE MATERIAL DIVERSO
4384
.20
PAGO INDEMNIZACION POR TERRENO AFECTADO EN SU PROPIEDAD UB. EN EL POB. EJ. 20 DE
NOVIEMBRE PARA APERTURA DE CALLE
3500
0.00
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC.DE EGRESOS
2621
.43
PAGO FACT. NO.4045,4046,4047, POR SERVICIOS DE RECOLECCION DE BASURA CORRESP.AL
MES DE MAYO/2004
2802
994.
80
PAGO DE FACT.400 Y 399 RENTA DE MAQUINARIA PESADA PARA EL MOTOCONFORMADO DE
CALLES
1242
0.00
PAGO FACT.431980, COMPRA DE DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION
5500
0.00
2285
00.0
0
PAGO FACT.8210,8208,8211,8186,8188,8181,8182,8184, REPARACION DE UNIDADES ADSC.A LAS
DIVERSAS DEPENDENCIAS.
9867
.00
PAGO ADQUISICION DE VEHICULO PARA USO DE LA DIRECC.DE ACCION SOCIAL Y CULTURA
PAGO DE FACT.13115,13114,13116,13104,13108,13106,13103,13102, REPARACION DE UNIDADES 2031
ADSC.A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS
4.75
ENTREGA APORTACIONES EN APOYO AL DEPORTE, DE ATLETISMO
2000
.00
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIREC.DE OFICILIA MAYOR
970.
00
PAGI DE FACT, 1377, 1382, COMPRA DE PAPELERIA DIVERSA
2323
.00
PAGO DE FACT.666,663,664,665, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS DEPORTIVOS DE 6095
LA DIRECC.DEL DEPORTE
.00
PAGO DE FACT.2223,2227, 2226, 2225, 2224,,2235,2236,2230,2231,2232,2233,2234, RENTA DE
EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES
8222
.50
ENTREGA GASTOS EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS EN RELACION AL MPIO.
734.
80
REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR CTA.DEL AYUNTAMIENTO EN EL AREA DE
SEG.PUBLICA
1500
.00
PAGO DE FACT. 962, COMPRA DE PLANTAS PARA EL MANT.DE PARQUES Y JARDINES
PAGO REPOSICION DE GASTOS DENTRO DEL AREA DE PLANEACION
550.
00
489.
25
RENATO
NUEVA
WALMART
DE MEXICO,
S.DE R.L.
DE C.V.
CAUDILLO
GINES
JESUS
SRIA.DE
ADMON. Y
FINANZAS
SEPULVEDA
ANDRADE
SAIDA
MARICELA
FLORES
MEZA
FREDDY
RUIZ
VALDEZ
JOSE MARIA
ZAVALETA
BARRAZA
CONSUELO
LOPEZ
VALDEZ
MARIO
CASTRO GIL
JORGE
ROBERTO
ROBLES
RIVERA
JESUS LIC.
BANCO DE
ALIMENTOS
DE LOS
MOCHIS,
I.A.P.
SEPSA SA
DE CV.
SEPSA
SERVICIOS
INTEGRALE
S, SA DE
CV.
URIAS
SANCHEZ
LUIS
DOMINGUE
Z EMILIA
GUZMAN
COTA
ANDRES
DANIEL
PEREZ
CARBAJAL
JOSE
MOVITEL
DEL
NOROESTE,
SA DE CV.
APODACA
VERDUGO
ANGELICA
BERRELLEZ
A ALARCON
EVELYN
MARIA
LOPEZ
PEREZ
PAGO REPOSICION DE CHEQUE NO. 29188, DE BANAMEX CANCELADO
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS PARA
ASISTIR A CURSO ´´ V REUNION NACIONAL DE COMUNIDADES SALUDABLES´´ LOS DIAS DEL
23 AL 26 DE JUNIO/04
7175
.00
1059
2.00
PAGO TRASLADO DE DOMINIO Y PLACAS, DE UNIDAD MOD. 1991, CAVALIER ADSC.A JURIDICO
1414
.65
ENTREGA APOYO PARA EQUIPO DE SOFTBOL FEMENIL QUE REPRESENTARA AL MPIO.DE AHOME
EN EL ESTATAL QUE SE LLEVARA A CABO EN CULIACAN,SIN.
3000
.00
ENTREGA APORTACIONES EN APOYO AL DEPORTE SEGUN RECIBO NO. 322225 Y 322043
2500
.00
ENTREGA DEVOLUCION DE FIANZA, DEL CONSEJO TUTELAR DE MENORES,
250.
00
ENTREGA APORTACIONES EN APOYO AL DEPORTE SEGUN RECIBOS ADJUNTOS
3500
.00
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A REUNION SOBRE MUNICIPALIZACION DE
PROGRAMA DE DES. RURAL DE LA ALIANZA PARA EL CAMPO EN CULIACAN, SIN.-
3000
.00
PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CTA.DEL MUNICIPIO DE AHOME, COMO REGIDOR DE ESTE
MPIO
2924
.78
ENTREGA VIATICOS A CULIACAN, SIN. PARA PUBLICACION DE 3 DECRETOS MPLES.
1000
.00
ENTREGA APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JUNIO/04, PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO
DEL LOCAL
PAGO FACT. 14035,14036, Y RENTA DE COFRE Y TRANSPORTACION DE VALORES DE LA
DIRECC.DE INGRESOS Y TRANSITO MPAO., CORRESP.AL MES DE MAYO/04
6300
.00
4187
4.76
PAGO FACT. 9026 Y 9027, RENTA DE COFRE DE SEGURIDAD EN LA DIRECC.DE TRANSITO MPAL. E 2186
INGRESOS
.60
PAGO DE FACT.3962,3888.3889,3896,3871,3867,3873,3915,3875,3865,3869,3870, REPARACION
DE UNIDADES ADSC.A OBRAS PUBLICAS Y SERV.- MPLES.
ENTREGA VIATICOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A CURSO A LA CD.DE CULIACAN,SIN.,
ACOMPAÑADA DE LA REGIDORA MA.ELENA LEYVA GASTELUM Y SELENE Y. VARGAS ESTRADA
1232
3.40
4000
.00
ENTREGA VIATICOS A COMPROBAR A LA CD.DE CULIACAN,SIN., PARA ASISTIR A REUNION AL
CONGRESO DEL EDO.
800.
00
PAGO FACT.829, APOYO PARA LA COMPRA DE PIEDRA DE CANTERA PARA LA REMODELACION
DEL ALTAR DE LA IGLESIA CATOLICA DEL CAMPO. PESQ. EL COLORADO
1150
0.00
PAGO SERVICIO DE LINEAS DE TELEFONOS CELULARES PENDIENTES DE PAGO CORREPS.AL MES
DE JUNIO/04
1415
2.49
PAGO DE FACT.280,283,284,272,278,285,274,275 Y 282 REPARACION Y MANT.DE UNIDADES
ADSC.A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS.
4026
9.73
PAGO DE FACT.5763 Y5765, REPARACION DE UNIDADES ADSC.A SERV. MPLES.
PAGO FACT. 8206,8213,8214 REPARACION DE UNIDAD ADSC.A LAS DIVERSAS AREAS
1887
.15
3369
.50
EMILIO
PERAZA
CASTAÑEDA
CUTBERTO
INST.
SINALOENS
E PARA LA
EDUCACION
DE LOS
ADULTOS
ANGULO
AGUILASOC
HO BLANCA
HILDA
ALGANDAR
SANTIAGO
CEBALLOS
MORENO
MARIA DE
JESUS
CADECO, SA
DE CV
MOVITEL
DEL
NOROESTE,
SA DE CV
MEZA
VERDUGO
RAMON
FLORES
MEZA
FREDDY
SOTO
QUINTERO
RAUL
ECHAVARRI
A FELIX
OLGA
GUERRERO
SOTO JUAN
CARLOS
PADILLA
RODRIGUEZ
OSCAR
ARTURO
ESPINOZA
CASTRO
VICTOR
MANUEL
CASTRO
CORREA
MARIO
PROMOMED
IOS
MOCHIS, S
A DE CV.
GASOLINER
A EL
CARRIZO,SA
DE CV
MULTISERVI
CIO LA
PILARICA
SA DE C.V.
GAS
CONTINENT
AL DEL
PACIFICO,
SA DE CV.
KURODA
HERMANOS,
PAGO FACT.7429,7432,7424,7428,7426,7425,7423,7430,7427.7433,7431,7434,7435, REPARACION
DE UNIDADES
2274
1.25
PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JUNIO/04, PARA EL PAGO DE TECNICO DOCENTE DE 3400
USEA
.00
PGO FACT.14258, REPARACION DE UNIDAD ADSC. A SRIA.DEL AYTO.
REPOSICION DE GASTOS EN PAGO RECIBO DE CONTRATO PARA ENERG. 220 VOLTS. PARA
COMANDANCIA DE LA SIND. DE SAN MIGUEL ZAP.
PAGO ARRENDAMIENTO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JUNIO/04, BODEGA DE ALMACEN GRAL.
REPARACION DE MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR DE LA SIND. H.DE ZARAGOZA
1250
.00
900.
00
3150
.00
2443
.70
1072
PAGO FACTURACION DE LINEAS DE TELEFONOS CELULARES FIJOS CORRESP.AL MES DE JUNIO/04 1.67
APOYO PARA VIAJE DE ESTUDIOS A LA CD. D EMONTERREY N.L. A ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD 3000
AUTONOMA DE SINALOA
.00
ENTREGA APORTACIONES EN APOYO AL DEPORTE 4TO. EVENTO DE ANIV.DE LA PISTA DE
TARTAN
3000
.00
ENTREGA APORTACIONES EN APOYO AL DEPORTE, SEGUNR ECIBO 318257 318258, Y 322405
1050
0.00
ENTREGA APORTACIONES EN APOYO AL DEPORTE DE ATLETISMO
3000
.00
ENTREGA APORTACIONES EN APOYO AL DEPORTE XX111 JUEGOS DEPORTIVOS NAC. PETROLEOS 1720
ETAPA SUB REG.-DE ATLETISMO
.00
PAGO FACT. 31654, RENTA DE MAQ. COPIADORA XEROX ADSC.A PRESIDENCIA MPAL.
928.
74
PRESTACION SINDICAL PARA EL TRAMITE DE LICENCIA DE CHOFER, EMPLEADO SINDICALIZADO
254.
70
PRESTACION SINDICAL COMO APOYO PARA TRAMITE LICENCIA DE CHOFER, EMPLEADO
SINDICALIZADO
254.
70
PAGO FACT. 36012, PROMOCION Y DIFUSION DURANTE EL MES DE JUNIO/04
2300
0.00
PAGO FACT.69744 Y 69745 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES ADSC. A LAS DIVERSAS
SINDICATURAS
1027
7.67
PAGO DE FACT. 1384, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES ADSC. A LAS DIVERSAS
DEPENDENCIAS
7294
.70
PAGO SUMINISTRO DE GAS PARA UNIDADES ADSC. A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS
PAGO DE FACT.78203 COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANT.DE PARQUES Y JARDINES
1636
4.70
2844
.87
SA DE C.V
PEREZGOME
Z MARTINEZ
CARLOS
CAMARA
NACIONAL
DE LA
INDUSTRIA
DE TRANSF.
DELEG.MOC
HIS
GASTELUM
CASTRO
MARTHA
ELISA
INZUNZA
MARTINEZ
MIRSA
AGUILAR
GIL MARIO
ANDRES
AHUMADA
BALLESTER
OS JAVIER
GERARDO
ALMEIDA
ACOSTA
FABIOLA DE
JESUS
BARRIOS
JAUREGUI
JUAN
CARLOS
CARLON
ARMENTA
JOSUE
EFREN
CORRALES
VALENZUEL
A HERNAN
IVAN
CORTEZ
FIERRO
NORANGEL
YUCARI
COTA
ARMENTA
OSCAR
MAURICIO
COTA COTA
BERNABE
CHACON
SOTO
RAQUEL
DIAZ LEYVA
MARIANA
ELOISA
ESPINOZA
MEZA
ALFREDO
FLORES
COTA
MIRIAM DE
JESUS
GALAVIZ
BORBOA
BLANCA LUZ
GALAVIZ
DIAZ
IRVING
GERARDO
PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.ALM ES DE JUNIO/04, AL INST.SINALOENSE DE EDUC.P/LOS
ADULTOS PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO LOCAL
5000
.00
PAGO FACT. 1308, RENTA DE SALA PARA CURSO A FUNCIONARIOS ´´ ESTRATEGIA PARA
CAMBIAR ´´
1644
.50
PAGO DE FACT.191, SERVICIO DE GRUA PARA LA MOVILIZACION Y SELECCION PREVIA
CLASIFICACION DE 20O UNIDADES EN INTERIOR DE PENSION ARBOLEDAS PARA EFECTO DE
REMATE COSTO DE MANIOBRA .
3220
0.00
PAGO BECA MENSUAL CORRESP.AL MES JUNIO/04 APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIO
200.
00
BECA MENSUAL CORRESP.AL MES DE JUNIO/04, APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIO
150.
00
BECA MENSUAL CORRESP.AL MES JUNIO/04, APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIO
200.
00
BECA MENSUAL CORRESP.A JUNIO/04,APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIO
300.
00
BECA MENSUAL CORRESP.AL MES DE JUNIO/04,APOYO PARA GASTOS ESTUDIO
300.
00
BECA MENSUAL CORRESP.AL MES DE JUNI/04,APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIO
150.
00
BECA MENSUAL CORRESP.A JUNIO/04,APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIO
300.
00
BECA MENSUAL CORRESP.AL MES DE JUNIO/04,APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIO
150.
00
BECA MENSUAL CORRESP.AL MES DE JUNIO/04,APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIO
300.
00
150.
00
BECA MENSUAL CORRESP.AL MES DE JUNIO/04,APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIO
300.
00
BECA MENSUAL CORRESP.AL MES DE JUNIO/04.,APOYO PARA GASTOS ESTUDIO
200.
00
BECA MENSUAL CORRESP.AL MES DE JUNIO/04,APOYO PAR AGASTOS DE ESTUDIO
200.
00
BECA MENSUAL CORRESP.AL MES DE JUNIO/04,APOYO PARA GASTOS ESTUDIO
150.
00
BECA MENSUAL CORRESP.AL MES D EJUNIO/04, APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIO
200.
00
BECA MENSUAL CORRESP.A JUNIO/04, APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIO
200.
00
BECA MENSUAL CORRESP. A JUNIO/04, APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIO
GALAVIZ
MANCILLAS
ALEJANDRA
GALAVIZ
MANCILLAS
ARLENE
ESMERALDA
GARCIA L.
ROXANA
GARIBAY
VAZQUEZ
IRIS
DENISSE
GASTELUM
OSORIO
FATIMA
PATRICIA
GONZALEZ
RUIZ
DUMITH
EDWIN
HERNANDEZ
MORENO
JORGE
ALBERTO
LEYVA
AGUILERA
MARIA IRIS
LIZARRAGA
SERRANO
CARLOS
ENRIQUE
LOPEZ
BERNAL
ERIKA
LOPEZ
CORONA
LIZETH
ADRIANA
LOPEZ
CORONA
FRANCISCO
LOPEZ
VALENZUEL
A FATIMA
ALEJANDRI
NA
LUGO
GUERRERO
JOSE
ANTONIO
MENDOZA
SOTO
MANUEL
ALLAN
MAPOME
RUIZ CARLA
ROMINA
MARQUEZ
CARRILLO
ZULIA LICEY
MEDINA
RODRIGUEZ
KARLA
MONZON
CARLON
YANET
ORALIA
MORALES
PEREZ
MARCIA
BECA MENSUAL CORRESP.AL MES DE JUNIO/04,APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIO
200.
00
BECA MENSUAL CORRESP.A JUNIO/04, APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIO
200.
00
300.
00
BECA MENSUAL CORRESP.A JUNIO/04,APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIO
300.
00
BECA MENSUAL CORRESP.A JUNIO/04,APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIO
200.
00
BECA MENSUAL CORRESP.A JUNIO/04,APOYO PARA GASTOS ESTUDIO
150.
00
BECA MENSUAL CORRESP.A JUNIO/04,APOYO PARA GASTOS ESTUDIO
300.
00
BECA MENSUAL CORRESP.A JUNIO/*04, APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIO
300.
00
BECA MENSUAL CORRESP.A JUNIO/04,APOYO PARA GASTOS ESTUDIO
300.
00
BECA MENSUAL CORRESP.AL MES DE JUNIO/04,APOYO PARA GASTOS ESTUDIO
150.
00
BECA MENSUAL CORRESP.A JUNIO/04,APOYO PARA GASTOS ESTUDIO
150.
00
BECA MENSUAL CORRESP.A JUNIO/04,APOYO PARA GASTOS ESTUDIO
200.
00
BECA MENSUAL CORRESP.A JUNIO/04,APOYO PARA GASTOS ESTUDIO
300.
00
BECA MENSUAL CORRESP.A JUNIO/04,APOYO PARA GASTOS DE ESTUDI
150.
00
BECA MENSUAL CORRESP.A JUNIO/04,APOYO PARA GASTOS ESTUDIO
300.
00
BECA MENSUAL CORRESP.A JUNIO/04, APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIO
200.
00
BECA MENSUAL CORRESP.AL MES DE JUNIO/04, APOYO PARA GASTOS ESTUDIO
200.
00
BECA MENSUAL CORRESP.A JUNIO/04, APOYO PARA GASTOS ESTUDIO
200.
00
BECA MENSUAL CORRESP.A JUNIO/04,APOYO PARA GASTOS ESTUDIO
150.
00
BECA MENSUAL CORRESP.A JUNIO/04,APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIO
200.
00
BECA MENSUAL CORRESP.AL MES DE JUNIO/04,APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIO
ARACELY
NUÑEZ
PORTILLO
BLANCA
NEREYDA
PACHECO
VALENZUEL
A JOSE
ALBERTO
PALAZUELO
S GAMEZ
ROSSY
KARELY
PALAZUELO
S GAMEZ
ROSSY
YARELY
QUINTERO
GASTELUM
JAZMIN
ANAID
VILLARREAL
IBARRA
ARMANDO
RAMIREZ
GUERRERO
LILIANA
REYES
RUELAS
JESUS
GENARO
RODRIGUEZ
LOPEZ
JESUS
IRAIZA
RODRIGUEZ
RUIZ
GUILLERMO
ROSAS
REYES
TRINIDAD
GUADALUPE
RUIZ
VALENZUEL
A ANA
KARINA
SOTO
BENITEZ
YAMIL
EDUARDO
SOTO LUNA
VICTOR
ABRAHAM
TALAMANTE
S PADILLA
CESAR
GREGORIO
VALDEZ
RUIZ
ROSARIO
ALEINE
VERDUGO
VILLEGAS
MARTHA
VELARDE C.
MARCIA
PATRICIA
ZAZUETA
RAMIREZ
KAREN J.
ORTEGA
BECA MENSUAL CORRESP.A JUNIO/04,APOYO PARA GASTOS ESTUDIO
200.
00
BECA MENSUAL CORRESP.A JUNIO/04,APOYO PARA GASTOS ESTUDIO
300.
00
BECA MENSUAL CORRESP.A JUNIO/04, APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIO
200.
00
BECA MENSUAL CORRESP.A JUNIO/04,APOYO PARA GASTOS ESTUDIO
200.
00
BECA MENSUAL CORRESP.AL MES DE JUNIO/04, APOYO PARA GASTOS ESTUDIO
200.
00
PAGO FACT.2128, CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO EN LA CD.DE CULIACAN, SIN.
2487
.10
BECA MENSUAL CORRESP.A JUNIO/04,APOYO PARA GASTOS ESTUDIO
200.
00
BECA MENSUAL CORRESP.A JUNIO/04, APOYO PARA GASTOS ESTUDIO
300.
00
BECA MENSUAL CORRESP.ALM ES DE JUNIO/04, APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIO
300.
00
BECA MENSUAL CORRESP.AL MES DE JUNIO/04, APOYO PARA GASTOS ESTUDIO
150.
00
BECA MENSUAL CORRESP.A JUNIO/04,APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIO
200.
00
BECA MENSUAL CORRESP. AJUNIO/04, APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIO
500.
00
BECA MENSUAL CORRESP.A JUNIO/04, APOYO PARA GASTOS ESTUDIO
300.
00
BECA MENSUAL CORRESPA JUNIO/04,APOYO PARA GASTOS ESTUDIO
200.
00
BECA MENSUAL CORRESP.AL MES DE JUNIO/04, APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIO
150.
00
BECA MENSUAL CORRESP.AL MES DE JUNIO/04, APOYO PARA GASTOS ESTUDIO
150.
00
BECA MENSUAL CORRESP.AL MES DE JUNIO/04, APOYO PARA GASTOS ESTUDIO
300.
00
BECA MENSUAL CORRESP.A JUNIO/04, APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIO
150.
00
BECA MENSUAL CORRESP.AL MES DE JUNIO/04,APOYO PARA GASTOS ESTUDIO
BECA MENSUAL CORRESP.AL MES DE JUNIO/04,APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIO
300.
00
300.
RAMOS
CARLOS
ULISES
ARMENTA
AGUILAR
ANA KAREN
VARELA
MACHACO
ISABEL
ZEPEDA
CORRALES
ANIA
BERENICE
ZEPEDA
CORRALES
ROSALBA E.
DIAZ
CONTRERAS
JORGE LUIS
LOPEZ
BARRERA
DIANA
LEYVA
HERNANDEZ
KARLA
FIERRO
ARMENTA
MIGUEL
VAZQUEZ
FLORENTIN
O
HERRERA
ORTIZ
HECTOR
SIND.DE
BANDAS DE
MUSICA Y
SIM.MPIO.A
HOME Y/O
IGNACIO
IBARRA
BACELIS, SA
DE CV.
RUIZ PEÑA
EDUARDO
GARCIA
CASTRO
GENARO
SERRANO
ESCOBAR
MARIA
OFELIA
MIRANDA
MONRREAL
MARIA
LUISA
PEREZGOME
Z SERRANO
PATRICIA
LOZOYA
VIZCARRA
NOE
FORTINO
LIZARRAGA
PERAZA
ENRIQUE
REYES
FIGUEROA
GREGORIO
FELIX
00
BECA MENSUAL CORRESP.A JUNIO/04, APOYO PARA GASTOS ESTUDIO
300.
00
BECA MENSUAL CORRESP.A JUNIO/04. APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIO
300.
00
BECA MENSUAL CORRESP. A JUNIO/04, APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIO
200.
00
BECA MENSUAL CORRESP.A JUNIO/04,APOYO PARA GASTOS ESTUDIO
200.
00
BECA MENSUAL CORRESP.A JUNIO/04 APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIO
150.
00
BECA MENSUAL CORRESP.A JUNIO/04,APOYO PARA GASTOS ESTUDIO
250.
00
BECA MENSUAL CORRESP.A JUNIO/04,APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIO
200.
00
BECA MENSUAL CORRESP.A JUNIO/04, APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIO
250.
00
BECA MENSUAL CORRESP.A JUNIO/04,APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIO
APOYO PARA ENTRENADOR Y ATLETA PARA PARTICIPAR EN LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS
EN SALTO DE ALTURA Y ATLETISMO A CELEBRARSE EN CUATZACUALCO VER. DEL24 AL 27 DE
JUNIO
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS EN LA SIND. GUSTAVO DIAZ ORDAZ, EN GIRA DE TRABAJO
INICIO DE OBRAS DEL MPIO.
200.
00
2500
.00
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR DENTRO DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS
6000
.00
3000
00.0
0
2388
.00
PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A CULIACAN,SIN. PARA ASISTIR A REUNION DE
DIRECTORES DE SEG. PUBLICA
626.
00
PAGO FACT. 28090, IMPRESION DE POSTERS , VOLANTES Y PROG.DE LA OBRA DE TEATRO
´´COSAS DE MUCHACHOS.´´ LLEVARA A CABO EL DIA 30 DE JUNIO DE 2004
3542
.00
GASTOS A COMPROBAR PARA RENTA DEL TEATRO PARA LA OBRA ´´COSAS DE MUCHACHOS´´
ESTE 30 DE JUNIO/04
2900
.00
PAGO FACT. 6836 ENMARCADO DE FOTOGRAFICAS ALUSIVAS A LA HISTORIA VILLA DE AHOME
QUE SE EXIBIEN EN LA SALA DEL MUSEO COMUNITARIO DE LA VILLA AHOME
1355
.99
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CULIACAN,SIN., PARA ASISTIR A REUNION AL
INST. SINALOENSE D ELA JUVENTUD
500.
00
PAGO FACT. 144723, CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL.
3450
.00
PAGO FACT. 5468, ELABORACION DE INVITACIONES CON MOTIVO DEL FESTEJO DIA DE LA
LIBERTAD DE EXPRESION
PAGO DE FACT. 32374., REPARACION DE UNIDAD ADSC.A PRESIDENCIA MPAL.
1644
.50
7535
ENTREGA ANTICIPO A CUENTA DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO
AUTOMOTO
RES, SA DE
CV
SOLANO
MOLINA
TERESITA
DE JESUS
COMBUSTIB
LES DE LA
HIGUERA,
SA DE CV.
GASTELUM
BERRELLEZ
A SANDRA
LUZ
BENITEZ
QUINTERO
NILDA
IRENE
ARANDA
FLORES
EVANGELIN
A
VILLANUEV
A CASTRO
ELIEZER
VALENZUEL
A
HERNANDEZ
ROSARIO
FRANCISCA
RAMOS
CUEVAS
CESAR
OSORIO
GASTELUM
ANGEL
OMAR
BALDERRAM
A RABAGO
KENYA
GUADALUPE
FLORES
RUIZ MARIA
NATALY
HERRERA
ESPINOZA
LUIS
TORRES
ZAZUETA
FELICITAS
ESPAÑA
RESTAURAN
T, SA DE
CV.
EDITORIAL
CULIACAN,
SA DE CV
PALOMARES
SALGADO
HECTOR
SIND.DE
TRAB.AL
SERV.DEL
AYTO.Y/O
CRUZ
ENRIQUE
QUINTERO
L.
CADECO, SA
DE CV.
.20
PAGO FACT. 2024,. 2025, SERVICIO DE FUMIGACION EN AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y CASA
DE LA CULTURA
4715
.00
PAGO FACT.17336 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DEL DRENA QUE
ATRAVIESA EN SAN JUAN
4064
.00
PAGO FACT. 711 ALIMENTACION AL PERSONAL DE CULT. Y EVENTOS ESPECIALES QUE
LABORARON TIEMPO EXTRA PREPARADOS EN GIRAS DE TRABAJO DEL C.PRESIDENTE MPAL.
640.
00
ENTREGA APOYO PARA LA ADQUISICION DE UN AIRE ACOND. PARA EL CENTRO DE SALUD DE LA
SIND. H.ZARAGOZA
2000
.00
ENTREGA DEVOLUCION DE DESCTO. INDEBIDO EN LA 1ER.QUINC.DE JUNIO/04, POR HABER
LIQUIDADO PERSONALMENTE EN OFNA. DE FONACOT
136.
13
PRESTACION SINDICAL APOYO PARA GASTOS ESTUDIO HIJO DE TRAB.SIND.ELEAZAR
VILLANUEVA, ENE.FEB.MARZ.ABR./04
3255
.92
PRESTACION SINDICAL APOYO P/GASTOS ESTUDIO HIJO DE TRAB.,SIND.CONCEPCION
HERNANDEZ B. MAYO Y JUN/04
1122
.26
PRESTACION SINDICAL APOYO PARA GASTOS ESTUDIO HIJO DE TRAB.SIND.CESAR EFRAIN
RAMOS, JU./04
856.
82
PRESTACION SINDICAL P/GASTOS DE ESTUDIO HIJO DE TRAB.SIND.LAZARO OSORIO CHINCH.
CORRESP.MAYO, JUN.JUL../04
2496
.57
PRESTACION SINDICAL COMO APOYO PARA GASTOS ESTUDIO HIJO DE TRAB.SIND.RAFAEL
BALDERRAMA ,MAYO JUN Y JUL/04
2384
.07
PRESTACION SINDICAL COMO APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIO HIJO DE TRAB.SIND. RUIZ
VLZA. RAQUEL, MAYO Y JUN.JUL./04
1683
.39
PAGO DE FACT.23956, MANT.DE UNIDADES ADSC. A SEGURIDAD PUBLICA
1498
.45
PÁGO DE FACT. 205, ALIMENTACION EN FESTEJO DE NIÑOS TRIUNFADORES DE LA OLIMPIADA
DEL CONOCIMIENTO 2004, EN LA BIBLIOTECA PUB. JOSE MA. MORELOS ESTE DIA JUN/04
3250
.00
PAGO FACT.136671, CONSUMO EN REUNION CONFERENCIA DE PRENSA DEL CONSEJO
CIUDADANO DE CULTURA
933.
00
PAGO DE FACT. 22, PUBLICACION DE ESQUELA EL DIA 19 DE JUN./04
2228
.70
PAGO FACT.14 PRODUCCION Y SELECCION DE IMAGENES PARA EL MUNICIPIO DE AHOME,
CORRESP.A JUNIO/04
5250
.00
PRESTACION SINDICAL COMO APOYO PARA GASTOS BOLETOS DE PASAJE A PERSONAL
SNDICALIZADO
PAGO COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE MOTOCONFORMADORA ADSC. A SERV.
MPLES.
1476
2.00
5246
.25
GASTELUM
VALDEZ
MELVIN
LICET
GASOLINER
A
TOPOLOBA
MPO, SA DE
CV.
SIST.
ELECT.DE
COMUNIC.
DE LOS
MOCHIS,SA
DE CV.
DIAZ
SANCHEZ
LUIS
ALBERTO
CONSEJO
MPAL. DE
PARTICP.SO
C.EDUC.AH
OME Y/O
LORETO DE
LA VEG
CONSTRUCT
ORA GUSA,
SA DE CV
SOLANO
AUDEVES
FELIPE DE
JESUS
WILSON
CALDERON
ARTURO
ESPAÑA
RESTAURAN
T, SA DE CV
FONTES
DIAZ
RUBEN
ANDRADE
GARCIA
MANUEL
GUILLERMO
TERRAZAS
GUTIERREZ
KARINA
HUMARAN
LOMAS
HECTOR
ESPAÑA
RESTAURAN
T, SA DE CV
LINARES
CASTRO
JORGE
DANIEL
SANTOS
CERVANTES
MONICA
VALDEZ
PEÑUELAS
JUAN
RAMSES
CHAO
RUELAS
SALVADOR
LOZOYA
VIZCARRA
PRESTACION SINDICAL COMO APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIO HIJO DE TRAB.SIND.HUGO
GASTELUM FIERRO, MAYO JUN Y JUL./04
2531
.91
PAGO FACT.32951, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES ADSC. A LA SIND.
TOPOLOBAMPO
3632
.31
PAGO FACT.1146, MANT. DE EQUIPO DE COMUNICACION DURANTE EL MES DE JUNIO/04,
4600
.00
PAGO DE FACT. 85, PROMOCION Y DIFUSION DE PROGRAMAS DE GOBIERNO DURANTE EL MES
DE JUNIO/04
9200
.00
PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JUNIO/04, PARA GASTOS ADMVOS. DEL CONSEJO
2000
.00
PAGO DE FACT.8670 8667,8663, ACARREO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL MANT. URBANO
3461
.50
PAGO REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS LOS DIAS 12 Y 19 DE JUN./04, EN EL PROGRAMA DE 1000
DESCACHARRIZACION
.00
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC.JURIDICA
702.
99
PAGO DE FACT.136759,136760 CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES
2240
.00
PAGO FACT. 188, GASTOS DE ALIMENTACION A MENORES INFRACTORES DEL CONSEJO TUTELAR
3289
.00
PAGO FACT.117, DIFUSION Y PROMOCION DE LA CAPSULA DEL TIEMPO EN CASA DEL
CENTENARIO
2990
.00
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA OFNA. DE PASAPORTE
386.
20
REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC.DE CONSTRUCCION
2964
.00
PAGO FACT. 136730 CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO CON COMITE DE RADIOMARATHON
PROCONSTRUCC. NVA.CD.DEPORTIVA
951.
00
PAGO FACT,1681,1680 REPARACION UNIDADES ADSC.A SERV. MPLES.
9821
.00
PAGO DE FACT. 490,491,489,486,1345 REPARACION DE UNIDADES ADSC.A LAS DIVERSAS
DEPENDENCIAS
1679
4.99
PAGO DE FACT.539,540, REPARACION DE UNIDAD ADS A TRANSITO MPAL.
5100
.01
PAGO REEMB. DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC.CONSEJO TUTELAR DE MENORES
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. ATENCION A LA JUVENTUD
1192
.80
300.
00
NOE
FORTINO
VALENZUEL
A ROMAN
JOSE
AURELIANO
CAUDILLO
GINES
JESUS DR.
RODRIGO
VALENZUEL
A
HUMBERTO
ESPINOZA
COTA
MARIA
DOLORES
GARCIA
COTA GPE.
ERNESTO
MENDOZA
PAREDES
EVARISTO
FELIX
MORENO
KIMBERLY
MELISSA
ANDRADE
GARCIA
MANUEL
GMO.
GASTELUM
HERNANDEZ
SANDRA
ALEJANDRA
PADILLA
VIERA
EDUARDO
INZUNZA
INZUNZA
MIGUEL
ANGEL
HOTELERA
SANTA
ANITA SA
DE CV.
RAMOS
VAZQUEZ
JOSE
ISABEL
GREEN
GRASS, SA
DE CV
PESQUERA
LOPEZ
MA.DE LOS
ANGELES
FIERRO
LUGO
GABRIEL
TORRES
SOTO
ROBERTO
BORBON
PRECIADO
JOSE Y.
LOPEZ
TOSTADO
HECTOR
JAVIER
OLEA
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO D ECAJA CHICA, DIRECC. CIUDAD DEPORTIVA
1499
.26
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC.DE SALUD MPAL.
1035
.36
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. DE SERV. MPLES.
2468
.83
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. DE ADMINISTRACION
1803
.91
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC.DE DIDESOL
3187
.78
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. DE SEGURIDAD PUBLICA
2931
.88
BECA MENSUAL CORRESP.A JUNIO/04, AP0YO PARA GASTOS ESTUDIO
200.
00
REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS CON MOTIVO DEL EVENTO DE LA CAPSULA DEL TIEMPO EN 1586
CASA DEL CENTENARIO
.00
BECA MENSUAL CORRESP.AL MES DE JUNIO/04, APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIO
150.
00
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC.DE OBRAS PUBLICAS
1978
.91
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC.DEL TALLER MPAL.
6428
.60
PAGO FACT.24031, CONSUMO EN REUNION D ETRABAJO DEL LIC.RAMOS VAZQUEZ CON
INVERSIONISTAS DE INVERNADEROS
963.
03
PAGO REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR CTA.DEL AYTO., EN INAUGURACION DE LA
CARRET. MOCHIS-SAN BLAS, Y GIRA DE TRABAJO EN VALLE DEL CARRIZO
2302
.00
PAGO FACT. 218, RENTA Y PLANTAS Y BASES DE HERRERIA PARA EVENTO COLOCACION DE LA
1ER.PIEDRA EN PLANTA SUMITOMO EL CARRIZO
782.
00
PAGO FACT. 796, SERVICIO DE EDECANES EN EVENTO COLOCACION DE LA 1ER.PIEDRA
SUMITOMO EN EL VALLE DEL CARRIZO
1050
.00
PAGO FACT. 2228, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA ENTREGA DE AMBULANCIA A LA SIND.
MOCHIS
575.
00
PAGO REPOSICION DE GASTOS EN REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES
526.
01
ENTREGA APOYO PARA GASTOS VIAJE DE ESTUDIOS A LA CD.DE SANTIAGO DE QUERETARO PARA 4000
REALIZAR UNA INVESTIGACION CIENTIFICA
.00
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJ ACHICA, DIRECC.DE TRANSITO MPAL.
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC.DEL DEPORTE
1994
.23
1469
CASTRO
JOAQUIN R.
MIRANDA
MONRREAL
MARIA
LUISA
ROBLES
GAMEZ LUIS
JORGE ARQ.
MADERERIA
EL ROBLE,
SA DE CV.
MAGALLANE
S
QUIÑONEZ
JOSE FCO.
PERAZA
CASTAÑEDA
CUTBERTO
PAYAN
SANDOVAL
HUMBERTO
PERAZA
ESCOBAR
MIGUEL
BALEROS,
BANDAS Y
TORNILLOS,
SA DE CV
FELIX
AUTOMOTO
RES,SA DE
CV
MIRANDA
MONRREAL
MARIA
LUISA
MIRANDA
MONRREAL
MARIA
LUISA
QUINTERO
CAMARGO
JOSE
EDGAR
GONZALEZ
PAREDES
HECTOR
LIBRERIA
MOCHIS, SA
DE CV.
GASOLINER
A EL
CARRIZO,
SA DE CV
GAS
CONTINENT
AL DEL
PACIFICO,S
A DE CV.
LUNA
CASTRO
YUDITH
JUNTA DE
AGUA
POTABLE Y
ALCANT.DEL
MPIO.DE
AHOME
MADERERIA
EL ROBLE,
.43
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR PARA ORGANIZACION DE ACTIVIDADES CULT. DOMINGOS EN
EL PARQUE
1000
.00
ENTREGA ANTICIPO A CTA.DEL CONT.SDUOP-DC-031-04, CONSTRUCC.DE OFNAS. PARA M..
FAMILIAR UB. EN INST.-DE LA SRIA.DE SEG.PUBLICA
2155
5.85
PAGO DE FACT. 51577 51574 Y 51485, COMPRA DE MATERIAL PARA LAS DIVERSAS OBRAS
1409
3.44
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR CON MOTIVO DEL 2DO. MARATHON PRO-CONSTRUCCION DE
LA NUEVA CD.DEPORTIVA
3500
.00
PAGO FACT.7407,7406,7331.7351, REPARACION DE UNIDADES ADSC.A LAS DIVERSAS
DEPENDENCIAS
5232
.50
PAGO DE FACT.654,655,656,659,660 REPARACION DE MAQUINAS DE ESCRIBIR ADSC.A LAS
DIVERSAS AREAS
1995
.25
PAGO DE FACT.2966,2967, REPARACION DE UNIDADES ADSC.A SEGURIDAD Y TRANSITO MPAL.
1146
0.35
PAGO DE FACT.197431 REPARACION DE MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR ADSC. A OBRAS
PUBLICAS
2650
.11
PAGO FACT.
30507,30611,30596.31821,31044,31269,30693,31045,30161,29812,29386,29533.,29622,29623,293 1839
36, REPARACION DE UNIDAD ADSC.A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS
7.26
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, PAGO LOS DIVERSOS APOYOS DE LA DIRECC.DE
ACCION SOCIAL
1996
.00
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC.DE ACCION SOCIAL
1472
.42
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SRIA. DEL AYUNTAMIENTO
3041
.19
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC.DE MERCADOS
228.
94
PAGO FACT. 9304, COMPRA DE PERIODICOS PARA EL AREA DE PRENSA Y DIFUSION
425.
00
PAGO FACT.69949,69950, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES ADSC.A LAS
SINDICATURAS
1024
3.23
PAGO SUMINISTRO DE GAS PARA UNIDADES ADSC.A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS.
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DEL REGISTRO DE FUNCIONARIOS QUE
ASISTIRAN AL 3ER. SEMINARIO INTERNACIONAL S/GOB.Y POLITICAS PUBLICAS EN LA CD.DE
CULIACAN,SIN.
ENTREGA APORTACIONES DEL MPIO. P LA CONSTRUCC. DE LA PLANTA DE AGUA RESIDUALES
SEGUN CONVENIO
PAGO FACT. 51355,51607,51257 51417, COMPRA DE MATERIAL DIVESO PARA LOS APOYOS QUE
OTORGA EL MPIO.
2883
8.70
5000
.00
1000
000.
00
1647
2.14
SA DE CV
GASTELUM
BERRELLEZ
A SANDRA
LUZ
SANCHEZ
PADILLA
ADRIANA
FLORES
MEZA
FREDY
QUINTERO
ALDANA
CRUZ
ENRIQUE
VERDUGO
NAVARRETE
CANDELARI
O
MENDIVIL
LLANES
CESAR
DAVID
LOPEZ
CASTRO
LOURDES
MARISOL
CARABEO
VASQUEZ
MA.DE
JESUS
GASTELUM
ENCINAS
HUMBERTO
ASOC.DE
AGRIC. DEL
RIO FTE.
SUR
FIERRO Y
LAMINA DE
LOS
MOCHIS S.A
DE C.V
SERVICIOS
DEL VALLE
DEL FUERTE
AUTOMOTRI
Z
SINALOENS
E S.A DE
C.V
FERRETERA
MODERNA
DE LOS
MOCHIS, SA
CV
LOPEZ
SAUCEDA
ROSALVA
MADERERIA
EL ROBLE
S.A DE C.V
GAS
CONTINENT
AL DEL
PACIFICO,
S.A. DE C.V.
PADILLA
RODRIGUEZ
OSCAR
ARTURO
PAGO GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAL DE EVENTOS ESPECIALES QUE TRABAJO TIEMPO
EXTRA PREPARANDO GIRAS DEL C. PRESIDENTE MPAL.
629.
00
PAGO DE FACT. 103, COMPRA DE UN PAQUETE DE LIBROS LITERATURA INFANTIL PARA REGALO
A NIÑOS QUE TERMINARON TALLERES EN LA BIBLIOTECA PUB.MORELOS
700.
00
ENTREGA APORTACIONES EN APOYO AL DEPORTE
3000
.00
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS ESTUDIO HIJO DE TRAB.SIND.QUINTERO LERMA CRUZ. E.
MES MAYO ,JUN. Y JUL./04
2496
.57
PRESTACION SINDICAL COMO APOYO PARA GASTOS ESTUDIO HIJO DE TRAB.SIND. CANDELARIO
VERDUGO RUIZ, MAY.JUN.JUL/04
1683
.39
PRESTACION SINDICAL COMO APOYO PARA GASTOS ESTUDIO HIJO DE TRAB.SIND. DAVID
MENDIVIL PIÑA, MES DE ABR.MAY Y JUN.,/04
2175
.27
PRESTACION SINDICAL APOYO PARA GASTOS ESTUDIO HIJO DE TRAB.SIND. MA.SOLDAD CASTRO 2154
ARAUJO, MES DE MAYO,JUN.Y JU. /04,
.21
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, AREA DE TESORERIA MPAL.
2546
.61
PAGO FACTS: 1006
1400
.00
PAGO FACTS: 22768, 22917
8203
9.00
PAGO FACTS: 661679, 661681, 662031
5071
.07
PAGO FACTS: 63480, 63561, 67394, 93946, 95528
7689
0.01
PAGO FACTS: 73250, 73140
2512
.64
PAGO FACTS: 406337, 406857
1479
.50
PAGO FACTS: 2023
1900
.00
PAGO FACTS: 51541
6450
.29
PAGO FACTS: 11008, 11128, 11216, 11317
8250
0.00
PAGO FACTS: 31371, 31551, 31607, 31550, 31264, 31313
4205
.07
DIST. DE
ACEROS Y
MATERIALE
S, S.A. C.V.
VALDEZ
LEYSON
RODOLFO
BALEROS,
BANDAS Y
TORNILLOS,
S.A DE C.V
RECTIFICAD
OS ZAVALA,
S.A. DE C.V.
COTA
URREA JOSE
ALBERTO
ACEVEDO
BRAMBILA
LUIS
ENRIQUE
ARBA DE
MEXICO,
S.A DE C.V
RUIGON,
S.A. DE C.V.
FERRETERI
A Y REFACC.
DEL FTE.,
S.A. DE C.V.
MONCAYO
DE LIRA
ROCIO
ELIZABETH
FLORES
CASTRO
BRENDA
ESTHER
VELARDE
REFACCION
ES, S.A. DE
C.V.
CAMACHO
IBARRA
OSCAR
LLANTAS
ROYAL DE
SINALOA,
S.A. DE C.V.
CTE.DE
DES.TOPOL
OBAMPO
Y/O
MANUEL DE
J. GAMEZ
MIRANDA
CTE.DE
DES.- DE
TOPOLOBA
MPO Y/O
MANUEL DE
J.GAMEZ
MIRANDA
EL
FARALLON
DE LOS
MOCHIS,SA
DE CV.
ECHAVARRI
A LEYVA
JUAN
PAGO FACTS: 264337
1456
.22
PAGO FACTS: 8802
4894
4.96
PAGO FACTS: 195058, 196324, 196437, 196993, 196994, 196996, 197073
1043
4.29
PAGO FACTS: 22563
1058
.00
PAGO FACTS: 5502
1780
.00
PAGO FACTS: 21227, 21228, 20712, 20713
7838
.40
PAGO FACTS: 12251, 12312, 12313
612.
00
1845
.50
PAGO FACTS: 30245, 30304, 30300, 30301, 30302, 30303, 30305, 30306, 30307, 30337, 30487
1247
5.25
PAGO FACTS: 694
5419
.00
PAGO FACTS: 193, 197
3900
.00
PAGO FACTS: 3196, 3205, 3206
2205
.50
PAGO FACTS: 710
997.
45
PAGO FACTS: 1274, 1275, 1276, 1277, 1336, 1337
1460
7.19
ENTREGA APORTACIONES PARA GASTOS CON MOTIVO DEL DIA DE LA MARINA
2200
0.00
ENTREGA APORTACIONES DEL CTE. PARA FESTEJOS DIA DE LA MARINA
3000
.00
PAGO FACT. 76287 76284, CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS
1730
.00
PAGO REPARACION DE MOTOSIERRAS ADSC.A PARQUES Y JARDINES PARA EL MANT.
2160
0.00
PAGO FACTS: 85938
ALONSO
MUÑOZ
FRIAS
EMILIO
CASTRO
VALENZUEL
A MARIO
MARCIAL
LIPAROLI
JESUS
ANTONIO
SERVICIO
DEL VALLE
DEL
FUERTE,SA
DE C.V.
SERVICIO
DEL VALLE
DEL
FUERTE, SA
DE CV
VALENZUEL
A
VALENZUEL
A TRINIDAD
ALVARADO
JOSE
GUADALUPE
POSTLETH
WAITE
PRECIADO
JOSE
MANUEL
GUZMAN
COTA
ANDRES
DANIEL
DOMINGUE
EMILIA
PADILLA
VIERA
EDUARDO
MEDINA
COTA
RAMON
ING.
COMISION
FEDERAL DE
ELECTRICID
AD
PINEDA
LOPEZ
VERONICA
CASTRO
VALENZUEL
A EFREN
ALVAREZ
ZACARIAS
ALVARO
GARCIA
MOROYOQU
I ANDRES
IBARRA
DIAZ
BISMARCK
ALBERTO
SANDOVAL
SOTELO
CANDIDA
GPE.
LUGO SOTO
PAGO EST.2 CONT.SDUOP-DC-025-04, CONSTRUCC.DE ANDADORES EN PARQUE LAS PALMAS EN
FRACC.LAS PALMAS LOS MOCHIS,
4960
6.47
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC.DE PRENSA Y DIFUSION
967.
93
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, OFICIALIA MAYOR
1000
.00
PAGO FCT.95818,95947,95946 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES ADSC.A LAS
DIVERSAS DEPENDENCIAS
1384
59.0
3
PAGO FAC.68261 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES ADSC.A LA DIRECC.DE
CONSTRUCCION
1258
4.00
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. DE PARTICIPACION SOCIAL
1996
.00
REPOSICION DE GASTOS POR CUENTA DEL AYUNTAMIENTO EN REUNION DE TRABAJO CON
FUNCIONARIOS
1744
.00
PAGO EST.1 CONT.SDUOP-DC-022-04 CONSTRUCC.DE RAMPA PARA EMBARCACIONES EN EL
PUERTO DE TOPOLOBAMPO, Y FAB. DE TECHUMBRE Y ACOND. EN AREA DE MUSEO
BIBLIOGRAFICO EN LA CASA DE LA CULT. PROFR.CONRADO ESPI
5403
6.96
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO CAJA CHICA, DIRECC.DE EGRESOS
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A CURSO DE PRESUPUESTACION POR GENERO
2788
.13
600.
00
REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. PARA RECOGER CHEQUE DEL 3ER. 548.
ANTICIPO DEL PROGRAMA PAREIB CONAFE
96
PAGO DE FAC T. 76 Y 77 RENTA DE MAQUINARIA PESADA PARA EL MOTOCONFORMADO DE
CALLES
1966
5.00
PAGO FACTURACION CORRESP.AL MES DE MAYO/04, POR CONSUMO DE ENERG.ELECTRICA
2099
776.
00
PAGO APOYO PARA CURSO BASICO DE FORMACION POLICIAL, CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DE
JUNIO/04
1250
.00
PAGO APOYO PARA CURSO BASICO DE FORMACION POLICIAL, CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DE
JUNIO/04
1250
.00
APOYO PARA CURSO BASICO DE FORMACION POLICIAL, CORRESP.2DA.QUINC.DE JUNIO/041
1250
.00
APOYO PARA CURSO BASICO DE FORMACION POLICIAL, CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DE JUNIO/04
1250
.00
APOYO PARA CURSO BASICO DE FORMACION POLICIAL,CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DE JUNIO/04
1250
.00
APOYO PARA CURSO BASICO DE FORMACION POLICIAL,CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DE JUNIO/04
APOYO PARA CURSO BASICO DE FORMACION POLICIAL, CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DE JUNIO/04
1250
.00
1250
CARLOS
RENE
RODRIGUEZ
PONCE
CARLOS
BENITEZ
ROMERO
EDGAR
ALBERTO
COTA L.
KARINTHIA
RUIZ
BACASEGUA
GABRIEL
ADRIAN
ACUÑA
VALENZUEL
A
GUADALUPE
ANTONIO
RUELAS
CASTRO
HECTOR
VILLANUEV
A GARCIA
HUMBERTO
GALAVIZ
RAMIREZ
IRINEO DE
JESUS
GUZMAN
PACHECO
JESUS
ALBERTO
MENDEZ
LAZALDE
JESUS
CASTRO
MERCADO
JORGE
ORLANDO
VILLEGAS
MERCADO
JOSE
CARLOS
HERNANDEZ
BOJORQUEZ
JOSE
MEDINA
VERDUGO
JUAN
CARLOS
VAZQUEZ
LEYVA
FRANCISCO
LOPEZ
CERECER
LEONARDO
MONTOYA
VALENZUEL
A
LEOPOLDO
VALDEZ
RUIZ LUIS
ANGEL
NAMORADO
OSORIO
MODESTO
LOPEZ
VALDEZ
MARIO
.00
APOYO PARA CURSO BASICO DE FORMACION POLICIAL, CORRESP.A 2DA.QUINC.DE JUNIO/04
1250
.00
PAGO BECA MENSUAL CORRESP.ALMES DE JUNIO/04, APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIO
1250
.00
300.
00
APOYO PARA CURSO BASICO DE FORMACION POLICIAL, CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DE JUNIO/04
1250
.00
APOYO PARA CURSO BASICO DE FORMACION POLICIAL, CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DE JUNIO/04
1250
.00
APOYO PARA CURSO BASICO DE FORMACION POLICIAL CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DE JUNIO/04
1250
.00
APOYO PARA CURSO BASICO DE FORMACION POLICIAL, CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DE JUNIO/04
1250
.00
APOYO PARA CURSO BASICO DE FORMACION POLICIAL, CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DE JUNIO/04
1250
.00
APOYO PARA CURSO BASICO DE FORMACION POLICIAL, CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DE JUNIO/04
1250
.00
APOYO PARA CURSO BASICO DE FORMACION POLICIAL, CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DE JUNIO/04
1250
.00
PAGO APOYO PARA CURSO BASICO DE FORMACION POLICIAL, CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DE
JUNIO/04
1250
.00
APOYO PARA CURSO BASICO DE FORMACION POLICIAL, CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DE JUNIO/04
1250
.00
APOYO PARA CURSO BASICO DE FORMACION POLICIAL, CORRESP. A LA 2DA.QUINC.DE JUNIO/04
1250
.00
APOYO PARA CURSO BASICO DE FORMACION POLICIAL CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DE JUNIO/04
1250
.00
APOYO PARA CURSO BASICO DE FORMACION POLICIAL, CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DE JUNIO/04
1250
.00
APOYO PARA CURSO BASICO DE FORMACION POLICIAL, CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DE JUN/04
1250
.00
APOYO PARA CURSO BASICO DE FORMACION POLICIAL, CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DE JUN/04,
1250
.00
APOYO PARA CURSO BASICO DE FORMACION POLICIAL, CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DE JUNIO/04
1250
.00
APOYO PARA CURSO BASICO DE FORMACION POLICIAL, CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DE JUNIO/04
1250
.00
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CULIACAN, SIN., PARA ASISTIR AL SEMINARIO
INTERNACIONAL S/GESTION Y POLITICAS PUB. EN CULIACAN,SIN.
5000
.00
APOYO PARA CURSO BASICO DE FORMACION POLICIAL,CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DE JUNIO/04}
LEYVA
VILLEGAS
ROBERTO
BELTRAN
ROBLES
RAMON
ALBERTO
MORALES
SOLANO
RAFAEL
MADERERIA
EL
ROBLE,SA
DE CV.AGROMUND
O , SA DE
CV.
PROCURAD
URIA
FEDERAL
DEL
CONSUMID
OR
MARTINEZ
SOTO
KAREN GPE.
COMISION
FEDERAL DE
ELECTRICID
AD
HIGUERA
BELTRAN
EDGAR
ALBERTO
HIGUERA
BELTRAN
EDGAR
ALBERTO
GUZMAN
COTA
ANDRES
DANIEL
OJEDA
DELGADO
JUAN PABLO
SUAREZ
RUIZ
AGUSTIN
ALBERTO
FLORES
ROMERO
ARTURO
AYALA
LUGO JESUS
VALENZUEL
A JOCOBI
KARLA E.
CANO RIOS
BERTHA
ELIZABETH
VAZQUEZ
GUZMAN
MARISOL
VERDUGO
LOPEZ
FLORINA
AGUILAR
INOSTROZA
MARIA
ELENA
GAXIOLA
APOYO PARA CURSO BASICO DE FORMACION POLICIAL CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DE JUNIO/04
1250
.00
APOYO PARA CURSO BASICO DE FORMACION POLICIAL CORRESP.A LA 2DA.QUINC.JUNIO/041
1250
.00
PAGO SERVICIOS PRESTADOS EN TRABAJOS DE TOPOGRAFIA EN LA SUBDIRECC.DE BIENES
INMUEBLES
1200
.00
PAGO DE FRACT.51586,51575,51583 COMPRA DE MATERIAL DIVERSO CON CARGO A PERSONAL
SINDICALIZADO
1424
2.60
ENTREGA PARA LA COMPRA DE 36 LTS. DE FUMIGANTE CAREX CIPERMETRINA AL21.2% PARA
REFORZAR ACTIVIDADES PREVENTIVAS PARA ELIMINAR EL DENGUE EN EL MPIO.DE AHOME
5796
.00
PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.A JUNIO/2004, PARA GASTOS DE OPERACION Y
FUNCIONAMIENTO DE PROFECO
4200
0.00
PAGO FACT.1408, 1401, 1405, 1407,1408,1412, 1410 ,1409 COMPRA DE PAPELERIA
5337
.55
PAGO CONSUMO DE ENERG. ELECT. EN APOYO AL CRREAD CORRESP.A JUNIO/04
5756
.21
ENTREGA APERTURA DEL FONDO FIJO DE CAJA , DEPTO.TRIBUNAL DE BARANDILLA
300.
00
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC.TRIBUNAL DE BARANDILLA
294.
45
PAGO REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR CUENTA DEL MARATHON PRO CONSTRUCC.-DE
LA NVA.CD.DEPORTIVA
1300
.00
APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JUNIO/04, PERSONAL DOCENTE DE LA ESC.PREP.FELIPE
GONZALEZ, BOLSA DE TOSALIBAMPO NO.1
600.
00
APOYO MENSUAL CORRESP.A JUNIO/*04, PERSONAL DOCENTE DE LA ESC.PREP.FELIPE
GONZALEZ, BOLSA DE TOSALIBAMPO NO.1
600.
00
APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JUNIO/04,PERSONAL DOCENTE DE LA ESC.PREP. FELIPÉ
GONZALEZ , BOLSA DE TOSALIBAMPO 1
APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JUNIO/04,PERSONAL DOCENTE DE LA ESC.PREP. FELIPE
GONZALEZ, BOLSA DE TOSALIBAMPO NO.1
600.
00
600.
00
APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JUNIO/04,PERSONAL DOCENTE ESC.PREP.FELIPE
GONZALEZ, BOLSA DE TOSALIBAMPO NO.1
600.
00
APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JUNIO/04, PERSONAL DOCENTE ESC.PREP.FELIPE
GONZALEZ, BOLSA DE TOSALIBAMPO NO.1
600.
00
APOYO MENSUAL CORRESP.ALMES DE JUNIO/04, PERSONAL DOCENTE ESC.PREP.FELIPE
GONZALEZ, BOLSA DE TOSALIBAMPO NO.1
600.
00
APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JUNIO/04,PERSONAL DOCENTE ESC.PREP.FELIPE
GONZALEZ, BOLSA DE TOSALIBAMPO NO.1
600.
00
APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JUNIO/04, PERSONAL DOCENTE ESC.PREP.FELIPE
GONZALEZ, BOLSA DE TOSALIBAMPO NO.1
APOYO MENSUAL CORRESP.A JUNIO/04, PERSONAL DOCENTE ESC. PREP. FELIPE GONZALEZ,
600.
00
600.
ESPINOZA
DORIEL
GONZALEZ
VILLEGAS
LORENA Y.
BUITIMEA
LOPEZ
ANGELICA
GPE.
ESTRADA
GONZALEZ
ARACELY
COTA
SAÑUDO
MARIA
ARACELY
HERNANDEZ
RODRIGUEZ
MARIA DE
LA LUZ
LOPEZ
LOPEZ
LIDIA
VIVIANA
SOTO
BOBADILLA
FELIPE DE
JESUS
OSUNA
ROMERO
RIGOBERTO
PACHECO
CISNEROS
PEDRO
LEONEL
RIVERA
DURAN
JOSE LUIS
FIERRO
GONZALEZ
MA.
CARMEN
CASTRO
ANGULO
KARELY
CASTRO
ANGULO
YASMIN
GPE.
ORDUÑO
PILLADO
MA.JOSE
ANGULO
ROCHA
OLINDA
LEON
VERDIN
JOSE GPE.
ALVAREZ
HEREDIA
JAIME
ANSELMO
MORENO
LOPEZ
MARIA
LUISA
ARTURO
PEIMBERT
NORIEGA
GOMEZ
LEYVA
BOLSA DE TOSALIBAMPO NO.1
00
APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JUNIO/04,PERSONAL DOCENTE ESC.PREP.FELIPE
GONZALEZ, BOLSA DE TOSALIBAMPO NO.1
600.
00
APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JUNIO/04,PERSONAL DOCENTE ESC.PREP. FELIPE
GONZALEZ, BOLSA DE TOSALIBAMPO NO.1
600.
00
APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JUNIO/04, PERSONAL DOCENTE ESC.PREP. JOSE LUIS
RIVERA DURAN, CAMPO 35
500.
00
APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JUNIO/04,PERSONAL DOCENTE ESC.PREP. JOSE LUIS
RIVERA DURAN, CAMPO 35
500.
00
APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JUNIO/04, PERSONAL DOCENTE ESC.PREP.JOSE LUIS
RIVERA DURAN, CAMPO 35
500.
00
APOYO MENSUAL CORRESP.A JUNIO/04,PERSONAL DOCENTE ESC.PREP.JOSE LUIS RIVERA D.
CAMPO 35
500.
00
APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JUNIO/04,PERSONAL DOCENTE ESC.PREP.JOSE LUIS
RIVERA DURAN, CAMPO 35}
500.
00
APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JUNIO/04,PERSONAL DOCENTE ESC.PREP.JOSE LUIS
RIVERA DURAN, CAMPO 35
500.
00
APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JUNIO/04,PERSONAL DOCENTE ESC.PREP.JOSE LUIS
RIVERA DURAN, CAMPO 35
500.
00
APOYO MENSUAL CORRESP.A JUNI/04, PESONAL DOCENTE ESC.PREP. JOSE LUIS RIVERA DURAN,
CAMPO 35
500.
00
APOYO MENSUAL CORRESP.A JUNIO/04,PERSONAL DOCENTE ESC.PREP. JOSE LUIS RIVERA
DURAN, CAMPO 35
500.
00
APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JUNIO/04, PERSONAL DOCENTE ESC.PREP. JOSE LUIS
RIVERA DURAN, CAMPO 35
500.
00
APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JUNIO/041,PERSONAL DOCENTE ESC.PREP.JOSE LUIS
RIVERA DURAN, CAMPO 35
500.
00
APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JUNI/04,PERSONAL DOCENTE ESC.PREP.JOSE LUIS RIVERA 500.
DURAN, CAMPO 35
00
APOYO MENSUAL CORRESP.ALMES DE JUNIKO/04,PÉRSONAL DOCENTE ESC.PREP.JOSE LUIS
RIVERA DURAN, CAMPO 35
500.
00
PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.A JUNIO/04, COMO INSTRUCTOR DEPORTIVO EN LA
DIRECC.DEL DEPORTE
1204
.68
APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JUNIO/04,INSTRUCTOR DEPORTIVO EN LA
DIRECC.DEPORTE
1204
.68
PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JUNIO/04, COMO INSTRUCTOR DEPORTIVO EN LA
DIRECC.DEL DEPORTE
1204
.68
APOYO MENSUAL CORRESP.A JUNIO/04, COMO INSTRUCTOR DEPORTIVO EN LA DIRECC.DEL
DEPORTE
APOYO MENSUAL CORRESP.A JUNIO/04,SERVICIO SOCIAL PRESTADO COMO PASANTE DE
MEDICINA
1000
.00
475.
00
YURIZEMA
ORTEGA
SANCHEZ
VERONICA
URIAS
CASTRO
FLOR DE
MARIA
LOPEZ
COTA
VIVIANA
GPE.
ARIZMENDI
PAZOS
DULCE
FABIOLA
ANGELES
FALCON
ALFREDO
NOZATO
CRESPO
MARTINA
GPE.
ZEPEDA
RODRIGUEZ
GERMAN
SANTIAGO
PATRONAT
O DEL
VALLE DEL
FTE.,HOSPI
TAL
GENERAL
LOS
MOCHIS,SIN
EL DEBATE,
SA DE CV.
LOPEZ
VALDEZ
MARIO
PEREZ
GASTELUM
DANIELA
VELAZQUEZ
ARREDOND
O MARIA
LUISA
RB
OPERADOR
A
TURISTICA,
SA DE C.V
RB
OPERADOR
A
TURISTICA,
SA DE CV.
SRIA. DE
ADMINISTR
ACION Y
FINANZAS
RUIZ SOTO
MARIO
ARTURO
RUIZ
ALAMEA
JESUS
PACHECO
GUTIERREZ
CESAR
ARTEMIO
APOYO MENSUAL CORRESP.A JUNIO/04,SERVICIO SOCIAL COMO PASANTE DE MEDICINA EN
SALUD MPAL
475.
00
APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JUNIO/04,SERVICIO SOCIAL COMO PASANTE DE MEDICINA 1250
EN SALUD MPAL.
.00
PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.A JUNI/04,SERVICIO SOCIAL COMO TRABAJADORA SOCIAL EN
SALUD MPAL
500.
00
APOYO MENSUAL CORRESP.A JUNIO/04,SERVICIO SOCIAL COMO TRABAJADORA SOCIAL EN
SALUD MPAL
500.
00
APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JUNIO/04, SERVICIO SOCIAL COMO MEDICO
VETERINARIO EN SALUD MPAL.
1250
.00
PAGO DE FACT.639 REPARACION DE UNIDAD ADSC.A OBRAS PUBLICAS
575.
00
PAGO DE FCT.673,680,679,618,617,616,619, REPARACION DE UNIDADES
1062
4.00
PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE MAYO/04, EN ATENCION A PACIENTES DE BAJOS
RECURSOS EN SALUD MPAL.
PAGO DE FACT. 155283, 155144., 154798 PROMOCION Y DIFUSION DE REMATE DE VEHICULOS
DE LA PENSION ARBOLEDAS
2500
0.00
1844
7.15
PÁGO REPOSICION DE GASTOS POR CUENTA DEL AYUNTAMIENTO EN REUNION DE TRABAJO
1250
.00
PAGO FACT, 118, CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO CON EL H.CUERPO DE REGIDORES
656.
70
PAGO FACT. 700, SERVICIO DE COPIADO DURANTE EL MES DE JUNIO/04 MAQ. COPÍADORA
XEROX ADSC.A LA DIRECC.SEG.PUBLICA
3382
.59
PAGO FACT. 59112, HOSPEDAJE A COORDINADOR DEL 1ER.CURSO DE REANIMACION
CARDIOPULMONAR AVA.PEDIATRICA
3089
.01
ENTREGA ANTICIPO A CUENTA DE RENTA DE SALON GALAS PARA LLEVAR A CABO ´´ REUNION
REGIONAL DE LA ZONA NORTE,PROGRAMA DE ENTREGA-RECEPCION 2002-2004 Y 2005-2007
2038
.38
PAGO TRAMIT DE PLACAS, TENENCIA Y TRASLADO DE DOMINIO DE UNIDAD ADSC.A SEGURIDAD
PUBLICA
8819
.00
REPOSICION DE CHEQ.DE NOMINA DE LA 2DA.QUINC.JUNIO/04, POR FIRMA FACSIMIL NO
AUT.POR EL BANCO
877.
50
REPOSICION CHEQUE DE NOMINA 2DA.QUINC.JUNIO/04, POR FIRMA DE FACSIMIL NO AUT.POR
EL BANCO
877.
50
REPOSICION CHEQUE DE NOMINA 2DA.QUINC.DE JUNIO/04,FIRMA DE FACSIMIL NO AUT.POR EL
BANCO
877.
50
OSUNA
RAMOS
ELVA ALICIA
ESTRELLA
FELIX
MARTHA
DOMINGUE
Z EMILIA
ALVARADO
JOSE
GUADALUPE
AHUMADA
ARMENTA
EDNA
LORENA
MEDINA
LUQUE
SAIDA GPE.
TALAMANTE
SANDOVAL
MARIA
MORENO
SOTO
OFELIA
FLORES
MEZA
FREDY
CARDENAS
LIMON
ANGELA
LOPEZ
GUTIERREZ
REFUGIO
ESTELA
CHAO
LOPEZ DE
SANTA
ANNA
NORMA
MARGARITA
BERTOTI
LEON
JUANA
ROSA
MUÑOZ
ELIAS
JOSEFINA
BALLESTER
OS MEDINA
JOSE
FERNANDO
DIESEL DEL
FUERTE, SA
DE CV.
MANGUERA
SY
CONEXIONE
S
HIDRAULIC
AS, SA DE
CV.
BERRELLEZ
A
GUTIERREZ
JOSE LUIS
CECEÑA
MILLAN
MARIA
ALICIA
PERAZA
REPOSICION CHEQUE DE NOMINA 2DA.QUINC.DE JUNIO/04, POR FIRMA FACSIMIL NO AUT.POR
EL BANCO
1274
.88
REPOSICION CHEQUE DE NOMINA 2DA.QUINC.-JUNIO/04, POR FIRMA FACSIMIL NO AUT.POR EL 2799
BANCO
.14
REPOSICION CHEQUE NOMINA 2DA.QUINC.DE JUNIO/04,FIRMADO CON FACSIMIL NO AUT.POR EL 377.
BANCO
50
REPOSICION CHEQ.DE NOMINA 2DA.QUINC.JUNKIO/04, FIRMA DE FACSIMIL NO AUT.POR EL
BANCO
877.
50
REPOSICION DE GASTOS EN EVENTO DE CLAUSURA DE LA ESC.SEC.TEC.AGROP.DEL EJ.9 DE DIC.
2893
.30
REPOSICION DE CHEQUE NOMINA 2DA.QUINC.DE JUNIO/04,FIRMA DE FACSIMIL NO AUT.POR EL
BANCO
857.
83
226.
REPOSICION CHEQUE NOMINA 2DA.QUINC.JUNIO/04, FIRMA DE FACSIMIL NO AUT.POR EL BANCO
94
PAGO
FACT.14732,14716,14721,14724,14733,14728,14727,14719,14712,14734,14730,14739,14726,1471
7,14711,14725,14735,14710,14708,14707,14736,14723,14729,14715,14709,14737,14706,14713,14 4750
714.14722,14720,1473
0.75
ENTREGA APORTACIONES EN APOYO AL DEPORTE
1000
.00
ENTREGA APOYO POR HABER OBTENIDO PREMIO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EL
PASADO MES DEMAYO/04
3000
.00
ENTREGA APOYO POR HABER OBTENIDO PREMIO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EL
PASADO 10 DE MAYO/04
3000
.00
ENTREGA APOYO POR HABER OBTENIDO PREMIO EN EL FESTEJO DIA DE LAS MADRES EL PASADO 3000
10 DE MAY9O/04
.00
APOYO POR HABER OBTENIDO PREMIO EN EL FESTEJO DIA DE LAS MADRES EL PASADO MES DE
MAYO/04
3000
.00
APOYO POR HABER OBTENIDOP PREMIO EN EL FESTEJO DIA DE LAS MADRES EL PASADO 10 DE
MAYO/04
3000
.00
PAGO FACT. 13, PUBLICIDAD DIVERSA DE OBRAS DEL MPIO.
5000
.00
PAGO DE FACT.48173,48089, REPARACION DE UNIDADES ADSC.A LAS DIVERSAS AREAS
4672
.13
PAGO DE FACT.15882,15883,16030 REPARACION DE UNIDADES ADSC.A OBRAS PUBLICAS
2221
.04
PAGO FACT. 2568, REPARACION DE UNIDAD ADSC.A PROMOCION ECONOMICA
1932
.00
PAGO DE FACT. 18926 REPARACION DE UNIDAD ADSC.A OBRAS PUBLICAS
PAGO DE FACT.2964 2965REPARACION DE UNIDADES ADSC.A OBRAS PUBLICAS Y SRIA.DEL
2334
.50
5494
ESCOBAR
MIGUEL
PRODUCTO
S
CONGELAD
OS BAJA
MAR,SA DE
CV
NAVA LEON
JUAN
PEDRO
LEON
RODRIGUEZ
MANUEL
ROSARIO
LOZOYA
VIZCARRA
NOE
FORTINO
SOTO
QUINTERO
RAUL
FLORES
CHAVEZ
FRANCISCO
JAVIER
LIZARRAGA
LIZARRAGA
ANA S.
CASTRO
ROBLES
RAUL E.
MIRANDA
MONRREAL
MARIA
LUISA
MERCANTIL
ELECT.INDU
STRIAL DE
LOS
MOCHIS,SA
DE CV
ROBLES
BORBOA
JAVIER
ROMERO
LUGO
PABLO
VALENZUEL
A
HERNANDEZ
ROSARIO
FRANCISCA
RUIZ
HEREDIA
DEYSI
ELENA
LEYVA
VILLEGAS
PIER
HIBRAIM
GASTELUM
ABOYTE
EMILENE
ABIGAIL
CHAVEZ
DIAZ
GONZALO
ALBERTO
RABAGO
OLAIS
AYUNTAMIENTO
.70
1200
PAGO FACT. 13500 CONSUMO EN REUNION CON FUNCIONARIOS DE LAS DIVERSAS AREAS
.00
PAGO
FACT.9200,9192,9202,9203,9190,9194,9261,9201,9263,9262,9264,9266,9304,9306.9307,9303,919 3256
1,9199,9265,9260,9259,9309,9310,9300, 9305 REP.UNIDADES
0.89
PAGO APOYO PARA CURSO BASICO DE FORMACION POLICIAL, CORRESP.A LA
2DA.QUINC.JUNIO/04
1250
.00
REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR CTA. DEL MARATHON PRO-CONSTRUCC.DE LA NUEVA 1300
CD.DEPORTIVA
.00
ENTREGA APORTACIONES EN APOYO AL DEPORTE DE FUTBOL
8000
.00
PRESTACION SINDICAL COMO APOYO PARA GASTOS ESTUDIO,HIJO DE TRAB.SIND.DOLORES
CHAVEZ LERMA, FEB.MAR.AB.MAYO Y JUN/04
4308
.42
PAGO DE FACT. 10 REPARACION DE UNIDAD ADSC. A OFICIALIA MAYOR
2294
.25
REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SIND. H.ZARAGOZA
5962
.00
REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN LA CD.DE CULIACAN,SIN EN REUNION DE TRABAJO
CON DIFOCUR
1125
.00
PAGO FACT128205,128206,
128217,128218,128227,128228,128229,,128214,128215,,128203,128204,128207,128210,,128220,1 2488
28222,128224,,MATERIAL PROGRAMA PAREIB-CONAFE
4.12
PAGO FACT.4975 4973, 4972, 4970,4974, 4976, 4971, COMPRA MATERIAL PROGRAMA PAREIB
CONAFE
1796
8.74
PAGO TOTAL DE FACT. 33 TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION EN EDIFICIO DE SEGURIDAD
PUBLICA
9837
.10
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS ESTUDIO HIJO DE TRAB.SIND.CONCEPCION HERNANDEZ V. 561.
JUL/04
13
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS ESTUDIO HIJO DE TRAB.SIND. HEREDIA LOPEZ
MA.ELENA,JUN.Y JUL/04
1122
.26
PRESTACION SINDICAL P/GASTOS DE ESTUDIO HIJO DE TRAB.SIND.BERTHA VILLEGAS,
FEB.MARZ.ABR.MAYO,JUN.JUL/04
3366
.78
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO HIJO DE TRAB.GASTELUM RUIZ JUAN, MAYO
JUN.JUL/04
1683
.39
PRESTACION SINDICAL APOYO PARA GASTOS ESTUDIO HIJO DE TRAB.SIND.CHAVEZ SOTO
GONZALO, MAYO.JUN.JUL.2004
PRESTACION SINDICAL APOYO PARA GASTOS ESTUDIO HIJO D TRAB.SIND.CARMEN LORENA
OLAIS,MAY.JUN.JUL/04
2531
.91
2773
.31
CHRISTIAN
GERMAN
URIAS
ORDUÑO
MANUEL
ADRIAN
TALAMANTE
S ALCARAZ
MANUEL
DAVID
ACOSTA
URIAS
KARELY
KAQUELINE
LLANES
FELIX JUAN
ALBERTO
LIC.
IBARRA
VALDEZ
ELDA
FABIOLA
VALDEZ
LOPEZ
JUANA
WONG
GONZALEZ
JUAN
ANTONIO
VILLEGAS
PEREZ
ESTHER
ALICIA
RB
OPERADOR
A
TURISTICA
SA DE CV.
ANGULO
CASTRO
HUMBERTO
ENRIQUE
OCHOA
PEREZ
MARIA
TERESA
OSUNA
SOTO
SILVIA L.
HERNANDEZ
VALLE
DAVID
ZEPEDA
RODRIGUEZ
GERMAN
SANTIAGO
HERRERA
ESPINOZA
LUIS
ROBLES
GAMEZ LUIS
JORGE ARQ.
MADERERIA
EL ROBLE,
SA DE CV
SIND.DE
TRAB.AL
SERV.DEL
AYTO. Y/O
CRUZ
ENRIQUE
PRESTACION SINDICAL COMO APOYO PARA GASTOS ESTUDIO HIJO DE TRAB.SIND. ROSARIO M.
URIAS, MAY.JUN.JU./04,
1563
.33
PRESTACION SINDICAL APOYO PARA GASTOS ESTUDIO HIJO DE TRAB.SIND.MAGDALENA
ALCARAZ I., MAY.JUN.JUL./04
2154
.21
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS ESTUDIO HIJO DE TRAB.SIND.JUAN MANUEL ACOSTA,
CORRESP.MAY.JUN.JUL./04
2441
.94
ENTREGA A CUENTA DE AGUINALDO CORRESP.AL EJERC./04, COMO REGIDOR DE ESTE MPIO.
2548
0.00
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CULIACAN,SIN. COMISION ESTATAL DE GESTION
EMPRESARIAL Y REFORMA REGULATORIA
800.
00
ENTREGA APOYO PARA ESTUDIO MEDICO MGAMA GAMA TIROIDEO A REALIZAR A SU HIJA KARLA 1500
PEREZ VALDEZ
.00
PAGO FACT. 71, GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRAB.AREA DE TESORERIA
1380
.00
GASTOS DE ALIMENT. A PERSONAL QUE LABORO EN EL 2DO.MARATHON PRO-CONSTRUCC.DE
LA NVA. CD.DEPORTIVA {GRUPOS MUSICALES,PERSONAL, ADMVO..ASEO Y LIMPIA, ALUMB.
PUB.AGENTES DE SEG. TRANSITO Y FUNCIONARIOS
4898
4.25
LIQUIDACION TOTAL DE RENTA SALON GALAS PARA REUNION REGIONAL ZONA NORTE DE LA
CONTRALORIA DEL GOB.DEL EDO.
1506
.62
APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JUNIO/04, POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLE
SINDICAL
500.
00
PAGO DE FACT. 3636, SERVICIO Y MANT.DE UNIDADES ADSC.A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS
5865
.00
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SIND. DE AHOME
5999
.54
PAGO DE FACT. 2550,2530,,2547,2546,2549, REMANUFACTURA DE TONER PARA IMPRESORAS DE
INFORMATICA, CONTRALORIA ,TRANSITO Y PLANEACION MPAL.
1311
.00
PAGO FACT. 705, ELABORACION DE MAPA A BASE DE GLOSSY IMPRESO Y CUBIERTA DE CRISTAL 1702
PARA SRIA.DE SEG.
.00
PAGO FACT.24074, REPARACION DE UNIDADES ADSC.A SEGURIDAD PUBLICA
1047
.65
ENTREGA ANTICIPO AL CONT.SDUOP-DC-030-04, CONSTRUCC.DE TECHUMBRE DE
ESTRUC.METALICA J.N. IGNACIKO JOSE ALLENDE LOS MOCHIS
4552
2.30
PAGO DE FACT. 51552, COMPRA DE MATERIAL REPARACION TABLERO DE LA CD.DEPORTIVA
719.
99
PRESTACION SINDICAL COMO APOYO PARA BOLETOS DE PASAJE A PERSONAL SINDICALIZADO
1500
6.00
QUINTERO
L.
VALENZUEL
A ROMAN
JOSE
AURELIANO
MARCIAL
LIPAROLI
JESUS
ANTONIO
LOZOYA
VIZCARRA
NOE
FORTINO
GAMBOA
ALVARADO
ANGEL
MENDOZA
PAREDES
EVARISTO
LOPEZ
VARGAS
FERMAN
QUIÑONEZ
LOPEZ
SERGIO
ALEJANDRO
PADILLA
VIERA
EDUARDO
FIERRO
LUGO
GABRIEL
MARTINEZ
HEREDIA
MA.DE LOS
ANGELES
RUIZ COTA
WILFRIDO
FIERRO
LUGO
GABRIEL
WILSON
CALDERON
ARTURO
LOPEZ
TOSTADO
HECTOR
JAVIER
MIRANDA
MONRREAL
MARIA
LUISA
OCHOA
PEREZ
MARIA
TERESA
INDUSTRIA
S
PUBLICITAR
IAS DE LOS
MOCHIS,SA
DE CV.
PEÑUELAS
TOSTADO
GERARDO
FONTES
DIAZ
RUBEN
MIRANDA
MONRREAL
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CIUDAD DEPORTIVA
1499
.37
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, OFICILIA MAYOR
987.
50
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC.ATENCION A LA JUVENTUD
299.
72
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SINDICATURA MOCHIS
6000
.00
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DIRECC.DE SEGURIDAD PUBLICA
2972
.81
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SIND. H.VALDEZ ROMERO
5986
.46
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SIND. DE SAN MIGUEL ZAP.
5868
.75
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA DIRECC.DE OBRAS PUBLICAS
1859
.91
PAGO FACT.2243, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA PERIFONEO EN EL 2DO.MARATHON
RADIO.PRO CONSTRUCC.NVA.CD.DEPORTIVA
1150
.00
PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CTA.DEL AYUNTAMIENTO
300.
00
617.
64
PAGO FACT. 2239, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO EN APOYO PARA FEST.DE ANIVERSARIO DEL
EJ. FELIPE ANGELES
1150
.00
PAGO REEMB. DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. JURIDICA
1000
.00
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, TRANSITO MPAL.
1994
.26
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC.DE ACCION SOCIAL Y CULT.
1463
.01
PAGO ARRENDAMIENTO MENSUAL CORRESP.ALMES DE JUNIO/04, CASA HABITACION DEL
OPERADOR DE TRACTOR PRESTADO POR EL GOB.EDO.
1845
.30
PAGO FACT. 18282, ELABORACION Y SUM.DE BANNER LONA IMPRE.LOGO 2DO.MARATHON
RAD.PROCONSTRUCC.NVA.CD.DEPORTIVA
920.
00
PAGO ARRENDAMIENTO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JUNIO/04, APOYO AL CENTRO DE
INTEG.JUV.
2521
.78
PAGO APOYO PARA GASTOS DE GRADUACION, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
3199
.30
1950
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, PARA LOS DIVERSOS APOYOS DE ACCION SOCIAL
.00
PAGO DE FACT.189 ALIMENTACION A INTERNOS MENORES DEL CONSEJO TUTELAR
MARIA
LUISA
REFACCION
ARIA
NOZATO,SA
DE CV
URIAS
SANCHEZ
LUIS
VALENZUEL
A ROMAN
JOSE
AURELIANO
RAMOS
VAZQUEZ
JOSE
ISABEL
SIND.DE
TRAB.AL
SERV.AYTO.
Y/O CRUZ
ENRIQUE
QUINTERO
L.
HUMARAN
LOMAS
HECTOR
CASTRO
VALENZUEL
A MARIO
RODRIGO
VALENZUEL
A
HUMBERTO
CHAO
RUELAS
SALVADOR
INZUNZA
INZUNZA
MIGUEL
ANGEL
OLEA
CASTRO
JOAQUIN
ESPINOZA
COTA
MARIA
DOLORES
EL
FARALLON
DE LOS
MOCHIS,SA
DE CV
AHUMADA
ARMENTA
EDNA
LORENA
TELEFONOS
DE MEXICO,
SA DE CV
LOPEZ
SAUCEDA
ROSALVA
ACEROS
BALDERRAM
A S.A DE
C.V
CT
INTERNACI
ONAL DEL
NOROESTE,
PAGO FACT.48116 REPARACION DE UNIDAD AL SERV.DEL AYTO.ADSC.A SALUD MPAL
695.
24
PAGO FACT.4069, REPARACION UNIDAD ADSC.A SALUD MPAL.
707.
25
PAGO REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS DENTRO DE LA CD.DEPORTIVA
675.
50
REPOSICION DE GASTOS EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA SRIA.DE
DES.ECO. DELGOB. DEL EDO.
428.
00
PRESTACION SINDICAL PARA EL PAGO DE PINTADO DE CAMPO,INSCRIP.Y ARBITRAJE DE EQUIPO 1280
E FUTBOL
.00
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC.DE CONSTRUCCION
2964
.00
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC.DE PRENSA Y DIFUSION
716.
02
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC.DE SERV.MPLES.
2275
.23
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC.CONSEJO TUTELAR DE MENORES
1484
.90
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, OFICINA DEL .TALLER MPAL.
6453
.46
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC.DEL DEPORTE
694.
20
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC.DE ADMINISTRACION
2090
.34
PAGO FACT.7613, REUNION DE TRABAJO DEL C.PRESIDENTE MPAL., CON MEDIOS DE
COMUNICACION
1444
.01
PAGO FACTURACION CORRESP.AL MES DE JUNIO/04, DE LINEAS DE TELEFONOS ADSC.A LAS
DIVERSAS DEPENDENCIAS
4807
.55
1411
65.1
2
PAGO FACTS: 2025, 2026
2934
.60
PAGO FACTS: 296185
8423
.77
PAGO FACTS: 36672, 36673, 36674
4390
.52
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, AREA DE PRESIDENCIA MPAL.
S.A. DE C.V.
DIST. DE
ACEROS Y
MATERIALE
S, S.A. C.V.
DIAZ KIRK
GUSTAVO
LA BODEGA
LLANTAS Y
ACCESORIO
S, S.A. DE
C.V.
BALEROS,
BANDAS Y
TORNILLOS,
S.A DE C.V
UNIFORMES
DE TODO
MEXICO,
S.A. DE C.V.
MONREAL
LOERA
MARIO
AUGUSTO
MARTINEZ
SOTO
KAREN
GUADALUPE
ACEVEDO
BRAMBILA
LUIS
ENRIQUE
JUAREZ
SOTO
FELIPE
TREJO
LLANTAS Y
SERVICIOS,
S.A DE C.V
INFRA, S.A.
DE C.V.
CAMIONERA
DEL
PACIFICO,
S.A. DE C.V.
RUIZ
MARTINEZ
LAURA
ELENA
FERRETERI
A Y REFACC.
DEL FTE.,
S.A. DE C.V.
FLORES
CASTRO
BRENDA
ESTHER
VELARDE
REFACCION
ES, S.A. DE
C.V.
SISTEMAS
ELECT. DE
COMUNICAC
ION DE LOS
MOCHIS,
S.A.DE C.V.
CAMACHO
IBARRA
OSCAR
DELGADO
PAGO FACTS: 21399, 29222
5920
0.26
980.
00
PAGO FACTS: 4766
1520
0.24
PAGO FACTS: 197311, 193740, 197302
6981
.35
PAGO FACTS: 2033
4485
.00
PAGO FACTS: 3413
3299
.00
PAGO FACTS: 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424
3728
0.49
PAGO FACTS: 21361, 21362
3919
.20
PAGO FACTS: 9371
1224
.75
PAGO FACTS: 264888
PAGO FACTS: 198901, 198902, 195630
1348
8.05
1260
.98
PAGO FACTS: 17783
9994
.34
PAGO FACTS: 2609
1190
0.02
PAGO FACTS: 30785, 30786, 30787, 30788
2216
.43
PAGO FACTS: 195, 196, 198, 199
2470
.00
PAGO FACTS: 3325, 3326
779.
98
PAGO FACTS: 1222
1050
.00
PAGO FACTS: 732
PAGO FACTS: 1254
5020
.93
1966
PAGO FACTS: 3768, 3878, 3885, 3886
TEMBLADOR
J. JESUS
GONZALEZ
PAREDES
HECTOR
SEPULVEDA
PADILLA
FELIZARDO
VILLARREAL
IBARRA
ARMANDO
GASTELUM
AGUILAR
ELIAZAR
CASIANO
RODRIGO
VALENZUEL
A
HUMBERTO
MAGALLANE
S
QUIÑONEZ
FRANCISCO
VERDUGO
CASTRO
PORFIRIO
HOTELERA
SANTA
ANITA,SA
DE CV
VILLARREAL
IBARRA
ARMANDO
C.P.
CORONEL
URQUIDEZ
ALEJANDRO
EL
FARALLON
DE LOS
MOCHIS,SA
DE CV
HOTELERA
SANTA
ANITA, SA
DE CV.
GONZALEZ
DOMINGUE
Z
ESPERANZA
ZEPEDA
RODRIGUEZ
GERMAN
SANTIAGO
VAZQUEZ
RAMIREZ
FRANCISCO
EL DEBATE,
SA DE CV.
CAUDILLOL
GINES
JESUS DR.
INST. DE
CAP. DE LA
IND.DE LA
CONSTRUCC
. A C.
.56
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC.DE MERCADOS
237.
50
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. DE INGRESOS
639.
70
PAGO FACT.6669 REPOSICION DE GASTOS CON MOTIVO DEL 2DO. MARATHON RADIOFONICO
PRO CONSTRUCC.DE LA NVA.CD.DEPORTIVA
1000
.00
PAGO DE FACT. 3701, SERVICIO DE SONORIZACION E ILUMINACION PARA EL 2DO. MARATHON
RADIOFONICO PRO CONSTRUCC.DE LA NUEVA CD.DEPORTIVA
3177
5.00
PAGO REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS DENTRO DEL 2DO. MARATHON RADIOFONICO PRO
CONSTRUCC.DE LA NUEVA CD.DEPORTIVA
6798
.73
REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS CON MOTIVO DEL 2DO. MARATHON RADIOFONICO PRO
CONSTRUCC.DE LA NUEVA CD.DEPORTIVBA
4607
.05
REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. EN ATENCION FUNCIONARIOS
S.C.T. EN RELACION AL ASUNTO TREBOL VS BLVD.ROSALES
2424
.47
PAGO DE FACT.24368., CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO CON MOTIVO DEL 2DO. MARATHON
RADIOFONICO PRO CONSTRUCC. DE LA NUEVA CD.DEPORTIVA
297.
00
REPOSICION VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., PARA ASISTIR AL SEMINARIO INTE.S/GOB. Y
POLITICAS PUB. LOS C.ERNESTO GARCIA C.,.JOSE LUIS LOPEZ R.,YUDITH LUNA C., ARMANDO
VILLARREAL I.,Y EL PDTE.MPAL.
1762
7.78
PAGO FACT.643 TRABAJOS REALIZADOS INVENTARIO CASA DEL CENTENARIO PARA LA CAPSULA
DEL TIEMPO
4177
.95
PAGO FACT.76374, CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO ATENCION A INVITADOS ESPECIALES
642.
00
PAGO FACT. 24351,Y 23968, CONSUMO REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS
1296
.00
PAGO FACT. 1851, REPARACION DE UNIDAD ADSC.A PRESIDENCIA MPAL.
3000
.00
PAGO FACT.703, FABRICACION DE SEÑALAMIENTOS EN MANT.DE VIALIDAD
2012
.50
PAGO FACT. 155220 PUBLICACION DE ESQUELA DEL C. VARGAS OCHOA
5998
.00
3105
.00
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DIRECC.DE SALUD MPAL.
1789
.13
PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SINDICATURA DEL CARRIZO
PAGO DE 2 AL MILLAR POR CONCEPTO DE OBRA EJECT. SEGUN CONVENIO CON LA CAMARA NAC. 3489
DE LA INDUST. DE LA CONSTRUCCION
1.61