INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO marzo 2012

Oficina Asesora de Control Interno
CONCEJO DISTRITAL DE CARTAGENA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011
Jefe de Control Interno,
ROCIO DEL PILAR LOPEZ AMARIS
o quien haga sus veces:
Período evaluado: 13 Noviembre 2011 -13 Marzo
2012
Fecha de elaboración: 12 DE Marzo DE 2012
Subsistema de Control Estratégico
Dificultades
En las dificultades que podemos encontrar es la resistencia al cambio por parte de los funcionarios de la entidad para así lograr mayor
compromiso de estos, es necesario que se generen planes de bienestar, de incentivos y de capacitación.
Es necesario establecer oportunidades de mejoramiento y contar a su vez con el respaldo de la anta dirección para lograr un 100% de la
implementación del modelo que actualmente presenta un avance del 77.09% de acuerdo a la encuesta presentada al DAFP
Avances
• La entidad Concejo Distrital de Cartagena de Indias durante la vigencia 2011 realizo avances significativos al diseño e implementación
del modelo estándar de control interno,
- Se firmo acta de compromiso 001 por parte del nivel directivo de la entidad.
- se Adopto el MECI para el concejo distrital mediante resolución 226 de 2011
- se conformo el equipo mecí y el equipo evaluador resolución 227 de 2011
- se diseño y adopto el código de ética resolución 228 de 2011
- se diseño y adopto el código de buen gobierno resolución 229 de 2011
en cuanto a la administración del talento humano encontramos que se generaron políticas para la buena administración de este en la
entidad es así como se diseñaron:
- las políticas de talento humano resolución 233
- por medio de la Resolución 248 de 2011 Por la cual se establecen las políticas de formación y capacitación
- por medio de la cual se conforma el Comité de Bienestar laboral del Concejo Distrital de Cartagena
- por medio de la RESOLUCION Nº 230 de 2011 “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE INDUCCION Y REINDUCCION
Del CONCEJO DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS”
esta información se socializo mediante pagina web y entrega personal a cada funcionario del código de ética y además la entrega del
noticontrol por parte de la oficina de control interno
Subsistema de Control de Gestión
Dificultades
Es necesario que los funcionarios tengan más claro lo referente al riesgo en la administración publica para que puedan detectar las
desviación y hacer las correcciones respectivas, con una buena administración del riesgo se puede tener un sistema eficaz. El manual de
procesos y procedimientos esta desactualizado es necesario realizar un estudio de cargas de trabajo y de funciones con el fin de que se
dé el mejoramiento continuo de los proceso.
Avances
En este subsistema de han realizado grandes avances como son el establecimiento de la políticas de operación de la entidad las cuales
se establecieron mediante resolución 247 de 2011.
se implemento mediante RESOLUCIÓN N° 232 DE 2011 EL MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS EN EL CONCEJO
DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” Se adoptaron las políticas para el manejo de los
sistemas de comunicación mediante resolución 234 de 2011. mediante la RESOLUCION: Nº 250 se adopto el plan de comunicación
pública organizacional y de medios de comunicación del Concejo Distrital de Cartagena de Indias. Se diseño el procedimiento de quejas y
reclamos, y el de administración del riesgo y mediante resolución 231 de 2011 se fijaron las políticas de administración del riesgo
Subsistema de Control de Evaluación
Dificultades
Oficina Asesora de Control Interno
CONCEJO DISTRITAL DE CARTAGENA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
Más que dificultades, se establecen oportunidades de mejoramiento del Subsistema de Control de Evaluación, con miras a incrementar el
desarrollo y mantenimiento de los elementos que integran el Sistema de Control Interno, las cuales se darán a conocer a las áreas
organizacionales responsables de su implementación
Oportunidad de Mejoramiento: La Oficina de Control Interno considera que en el Concejo Distrital de Cartagena debe asegurarse que al
interior de las dependencias se formulen los Planes de Mejoramiento Individual, con base en los resultados de las evaluaciones
establecida. y se realicen estas en base de los informes de gestión anual.
.
Avances
El subsistema de control de evaluación está determinado por los productos que evidencian el cumplimiento de las variables analizadas,
tanto en la Autoevaluación como en la Evaluación Independiente. Adicionalmente, se realiza revisión permanente de los controles
establecidos a los procesos y a los indicadores formulados para medir su gestión. Se ha incrementado la cobertura de los temas
evaluados por la Oficina de Control Interno.
Evidencias: Evaluaciones del Sistema de Control Interno realizadas por la Oficina de Control Interno, Plan Estratégico, Plan Operativo,
Planes de Mejoramiento, Programa Anual de Auditoría Interna de Gestión Independiente, Seguimiento al Plan de Mejoramiento
Institucional (con la Contraloría) realizado por la Oficina de Control Interno, Mapa de Procesos.
Estado general del Sistema de Control Interno
los resultados de la Autoevaluación de Implementación del MECI y la Evaluación Independiente, esta Oficina
conceptúa lo siguiente:
• El Sistema de Control Interno del Concejo Distrital de Cartagena de Indias muestra un grado de desarrollo
muy importante, por cuanto, en términos generales, los instrumentos, mecanismos y elementos de control
adoptados, aportan de manera sustancial y sin dificultad para el logro integro de los objetivos y metas
institucionales.
• El proceso de Implementación del Modelo Estándar de Control Interno – MECI en el Concejo Distrital de
Cartagena de Indias, como herramienta del Sistema de Control Interno, se encuentra en un avance del
84,54%, con un nivel de riesgo MEDIO, es decir, en Cumplimiento medio.
Recomendaciones
La Oficina de Control Interno recomienda a todas las dependencias del concejo distrital , continuar con las gestiones conducentes a
mejorar el desarrollo y mantenimiento de todos los elementos que integran el Sistema de Control Interno, descritos en el Manual de
Implementación del Modelo de Control Interno para Entidades del Estado, además de tener mayor compromiso con el mejoramiento
continuo que nos exigen los cambios.
Proyecto. Miladis Blanco Carrillo
Oficina Asesora de Control Interno
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