Nombre del documento: Procedimiento Código: TESCHI-GA-PO-001 del SGA para Identificación, Evaluación y Registro de Aspectos Ambientales Revisión: 0 Significativos. Referencia a la Norma ISO 14001:2004 Página 1 de 5 4.3.1 1. Propósito Establecer la metodología que permita identificar los Aspectos Ambientales Significativos para cada uno de sus actividades, servicios y productos del TESCHI, y determinar sus impactos sobre el medio ambiente, así como identificar la legislación y otros requisitos aplicables, a efecto de asegurarse de que los aspectos ambientales significativos se tengan en cuenta en el establecimiento, implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental. 2. Alcance Todos sus procesos, y la gestión de los aspectos ambientales que se generan como consecuencia de la operación al interior del Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán (TESCHI). 3. Políticas de operación 3.1 Para la identificación de los aspectos ambientales significativos deben participar el Comité del SGA, pudiendo incluir personal interno o externo de las partes interesadas. 3.2 La organización debe asegurarse que los aspectos ambientales significativos se tomen como base para establecer los objetivos y metas ambientales. 3.3 Para la identificación de aspectos ambientales se deben considerar aquellos asociados con la operación en condiciones normales, condiciones anormales, incluyendo arranque y parada y situaciones de emergencia y accidentes, así como desarrollo, productos y servicios nuevos o planificados. 3.4 Para la identificación de aspectos ambientales se deben considerar el análisis de las actividades de emisiones a la atmósfera, descargas al agua y suelo, uso de materias primas y recursos naturales, residuos y subproductos y propiedades físicas (tamaño, forma, olor, color, etc.), uso de energía, entre otras. 3.5 Además de los aspectos ambientales que la organización pueda controlar directamente, se deben considerar los aspectos en los que se puede influir, por ejemplo aquellos relacionados con bienes y servicios usados por la organización y con los servicios que suministra, así como alumnos, docentes, contratistas y proveedores. 3.6 Con base al formato de “IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y REGISTRO DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS” TESCHI-GA-PG-001-02, el Comité del SGA hará la identificación de los aspectos ambientales de todo lo que entra y sale de las áreas, considerando las operaciones normales, anormales, de paro y arranque, y de emergencia, guiándose con el “INSTRUCTIVO DE LLENADO DE MATRIZ DE ASPECTOS AMBIENTALES” TESCHI-GA-PG-001-01. 3.7 La institución debe asegurarse que la legislación ambiental aplicable se tome en cuenta para el establecimiento, implementación y mantenimiento del sistema de gestión ambiental. 3.8 Deberá asegurarse, a través del controlador de documentos, la vigencia de los requisitos legales aplicables y deberán identificarse los cambios para su correspondiente actualización. 3.9 La lista de aspectos ambientales deberá actualizarse al menos cada 6 meses, y la lista de legislación aplicable cada que se actualicen las leyes. ELABORÓ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA Y CALIDAD Firma: 28-ABRIL-2011 CONTROL DE EMISIÓN REVISÓ SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN Firma: 28-ABRIL-2011 AUTORIZÓ DIRECTOR Firma: 28-ABRIL-2011 Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. Nombre del documento: Procedimiento Código: TESCHI-GA-PO-001 del SGA para Identificación, Evaluación y Registro de Aspectos Ambientales Revisión: 0 Significativos. Referencia a la Norma ISO 14001:2004 Página 2 de 5 4.3.1 4. Diagrama del procedimiento. RD COMITÉ SGA Director del TESCHI COMUNIDAD DEL TESCHI Inicio 1 Convoca a reunión al Comité del SGA Identifica aspectos 2 ambientales significativos 3 Elabora concentrado de aspectos ambientales significativos Se difunde en el Comité del SGA y se acepta Autoriza Se Implementa el SGA Término Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. Nombre del documento: Procedimiento Código: TESCHI-GA-PO-001 del SGA para Identificación, Evaluación y Registro de Aspectos Ambientales Revisión: 0 Significativos. Referencia a la Norma ISO 14001:2004 Página 3 de 5 4.3.1 5. Descripción del procedimiento Secuencia de Actividad Responsable 1.1 El RD cita a reunión a los integrantes del Comité del SGA, pudiendo incluir personal interno o externo de las partes interesadas, para identificar aspectos ambientales y legislación aplicable. RD etapas 1. Convoca a la reunión del Comité SGA 2. Identificación de 2.1 A través de técnicas estadísticas los participantes aspectos identifican y elaboran lista de aspectos ambientales ambientales significativos y sus impactos en el medio ambiente. significativos COMITÉ DEL SGA 3.1. Elabora concentrado de aspectos ambientales significativos usando el formato IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y REGISTRO DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS” TESCHI-GA-PG-001-02 4.1 Se difunde en el Comité del SGA y se acepta COMITÉ DEL SGA 5.1 El Director del TESCHI revisa y autoriza los aspectos ambientales significativos en los que se basará el SGA DIRECTOR 6.1 El TESCHI toma en cuenta los aspectos ambientales para su establecimiento, implementación, y mantenimiento. COMUNIDAD DEL 3. Concentrado de Aspectos ambientales 4. Difusión del documento 5. Autorización. 6. Se Implementa el SGA RD COMITÉ DEL SGA TESCHI 6. Documentos de referencia DOCUMENTO Norma Internacional para Sistemas de gestión ambiental ISO 14001-2004 Términos y definiciones, NMX-SSA-14001-IMNC-2004 y NMX-SSA-14050-IMNC.2002 Leyes y normas ambientales municipales, estatales, federales. Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. Nombre del documento: Procedimiento Código: TESCHI-GA-PO-001 del SGA para Identificación, Evaluación y Registro de Aspectos Ambientales Revisión: 0 Significativos. Referencia a la Norma ISO 14001:2004 Página 4 de 5 4.3.1 7. Registros Registros IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y REGISTRO DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS” TESCHI-GA-PG-001-02 Tiempo de Retención Responsable de conservarlo Código de registro 2 AÑOS Controladores de Documentos TESCHI-GA-PG-001-02 8. Glosario Medio ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. Nota: El entorno en este contexto se extiende desde el interior de la organización hasta el sistema global. Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización, que puede interactuar con el medio ambiente Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. Sistema de gestión Ambiental: Parte del sistema de gestión de una organización, empleada para desarrollar e implementar su política ambiental y gestionar sus aspectos ambientales. Nota 1: Un Sistema de Gestión es un grupo de elementos interrelacionados usados para establecer la política y los objetivos y para cumplir estos objetivos. Nota 2: Un Sistema de Gestión incluye la estructura de la organización, la planificación de actividades, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos. Legislación aplicable: Reglamentos y / o normas legales federales, estatales, municipales de naturaleza ambiental y que a juicio de la empresa sean aplicables a los procesos o actividades efectuadas rutinariamente en las instalaciones. Otros requisitos: Principios, reglas o criterios ambientales los cuales la empresa adopte. Objetivo ambiental: Fin ambiental de carácter general coherente con la política ambiental que una organización establece. Parte interesada: Persona o grupo que tiene interés e está afectado por el desempeño ambiental de una organización. Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas. Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. Nombre del documento: Procedimiento Código: TESCHI-GA-PO-001 del SGA para Identificación, Evaluación y Registro de Aspectos Ambientales Revisión: 0 Significativos. Referencia a la Norma ISO 14001:2004 Página 5 de 5 4.3.1 9. Anexos 10. Cambios a esta versión Número de revisión. Fecha de actualización Descripción del cambio. Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.