Ciudad Bolívar, octubre 02 de 2003. Señor LUIS CARLOS VELEZ RIVERA Director de Núcleo 709 Ciudad. Asunto: Aporte institucional Empresa NUESTRO ASEO E.S.P. Cordial saludo, En cuanto a lo solicitado por usted en la Circular No. 001, le estoy enviando los datos acerca de lo que hace nuestra entidad de una forma práctica y resumida, para colaborar con la Cátedra Educativa Municipal . Le reiteramos nuestro deseo de colaboración. Atentamente, LUZ STELLA JIMÉNEZ TABORDA Gerente Carrera 51 # 49 -13. Teléfono 841 00 91. Ciudad Bolívar (Ant.) 1. Servicio que presta: Como su nombre lo indica la EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO “NUESTRO ASEO” E.S.P., presta dicho servicio. 2. Reseña Historica: La empresa NUESTRO ASEO E.S.P. fue creada mediante Acuerdo del Concejo Municipal No.146 del 6 de diciembre de 1997, es una Empresa Industrial y Comercial del Estado, entidad pública del orden descentralizado, con patrimonio propio y autonomía administrativa, jurídica, técnica y financiera. Su principal objetivo es la excelente prestación del servicio público domiciliario de aseo en el municipio de Ciudad Bolívar. La dirección de la empresa está a cargo de un Gerente y una Junta Directiva compuesta por siete miembro. Debido a la buena prestación del servicio y adecuado manejo de los residuos se ha incrementado la Planta Física de Personal: 1998 GERENTE > AUXILIAR ADMINISTRATIVO > CONDUCTOR 2000 GERENTE > TESORERO > AUXILIAR > CONDUCTOR 2003 GERENTE > TESORERO > AUXILIAR > CONDUCTOR > 6 OPERARIOS 3. Misión Prestar eficiente en el área urbana del municipio y sus centros poblados, el servicio integral de aseo y sus componentes de barrido, recolección, transporte, aprovechamiento, tratamiento y disposición final , para ofrecer un servicio con altos estándares de calidad, educando a la comunidad en la cultura de separación en la fuente y la no basura, garantizando la protección del medio ambiente y los recursos naturales y fortaleciendo los grupos comunitarios para que trabajen en torno a la generación de empleo. Carrera 51 # 49 -13. Teléfono 841 00 91. Ciudad Bolívar (Ant.) 4. Visión La empresa NUESTRO ASEO E.S.P., para el año 2009 será autosostenible, prestando en forma integral y con excelente calidad del servicio público domiciliario de aseo en el área urbana del municipio de Ciudad Bolívar y sus centros poblados, buscando la satisfacción del usuario y el fortalecimiento de una estructura de funcionamiento que le permita posicionarse como la empresa lider en el suroeste antioqueño. 4. Organización Administrativa: ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA NUESTRO ASEO E.S.P JUNTA DIRECTIVA Donde: Autoridad Coordinación Vigilancia y Control COMITÉ DE DESARROLLO Y CONTROL SOCIAL GERENTE CONTROL INTERNO ASESORES AUXILIAR ADMINISTRATIVA SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS AREA FINANCIERA AREA DE PLANEACION Y DIRECCION AREA OPERATIVA Y DE MANTENIMIENTO AREA COMERCIAL DISPOSICIÓN FINAL Y TRATAMIENTO BARRIDO OPERARIO DE RELLENO OPERARIO DE BARRIDO TESORERA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE CONDUCTOR RECICLAJE OP. RECOLECCIÓN 5. AYUDANTE DE RELLENO Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Programas y Proyectos: Manejo Integral de Residuos Sólidos “MIRS”, en los componentes de: Almacenamiento Recolección Transporte Carrera 51 # 49 -13. Teléfono 841 00 91. Ciudad Bolívar (Ant.) AREA ADMINISTRATIVA Aprovechamiento Tratamiento Disposición final Barrido de vías y áreas publicas Educación ambiental GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS. Es el conjunto de operaciones y disposiciones encaminadas a dar a los residuos producidos el destino más adecuado desde el punto de vista ambiental, de acuerdo con sus características, volumen, procedencia, costos, tratamiento, posibilidades de recuperación, aprovechamiento, comercialización y disposición final. ALMACENAMIENTO. Es la acción del usuario de colocar temporalmente los residuos sólidos en recipientes, depósitos contenedores retornables o desechables mientras se procesan para su aprovechamiento, transformación, comercialización o se presentan al servicio de recolección para su tratamiento o disposición final. RECOLECCIÓN. Es la acción y efecto de recoger y retirar los residuos sólidos de uno o varios generadores efectuada por la persona prestadora del servicio. APROVECHAMIENTO. Es el proceso mediante el cual, a través de un manejo integral de los residuos sólidos, los materiales recuperados se reincorporan al ciclo económico y productivo en forma eficiente, por medio de la reutilización, el reciclaje, la incineración con fines de generación de energía, el compostaje o cualquier otra modalidad que conlleve beneficios sanitarios, ambientales y/o económicos. AREA PÚBLICA. Es aquella destinada al uso, recreo o tránsito público exceptuando aquellos espacios cerrados y con restricciones de acceso BARRIDO Y LIMPIEZA. Es el conjunto de actividades tendientes a dejar las áreas públicas libres de todo residuo sólido esparcido o acumulado. TRATAMIENTO. Es el conjunto de operaciones, procesos o técnicas mediante los cuales se modifican las características de los residuos sólidos incrementando sus posibilidades de reutilización o para minimizar los impactos ambientales y los riesgos para la salud humana. DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS. Es el proceso de aislar y confinar los residuos sólidos en especial los no aprovechables, en forma definitiva, en lugares especialmente seleccionados y Carrera 51 # 49 -13. Teléfono 841 00 91. Ciudad Bolívar (Ant.) diseñados para evitar la contaminación, y los daños o riesgos a la salud humana y al medio ambiente. Otros Programas y Proyectos. MIRS Regional (Manejo Integral de Residuos Sólidos) PRAES (Proyectos Ambientales Escolares) 6. Metas: Largo Plazo: Proyectar desde el punto de vista técnico, económico y social, los componentes de barrido, recolección, transporte, aprovechamiento, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos, con el propósito de aplicar medidas de control ajustadas a las necesidades de la región. Corto Plazo: Ampliación de la cobertura –barrido –recolección. Recuperación de cartera Educación al usuario Fortalecer las relaciones Cliente – Empresa Adecuar la asignación de los recursos financieros Comercializar el Compost. Carrera 51 # 49 -13. Teléfono 841 00 91. Ciudad Bolívar (Ant.) 7. Gestión al año de 2002: A. Número de usuarios por sector y estrato socioeconómico. USUARIOS SEGÚN USO Y SECTOR DE FACTURACION USO CLASIFICACION 1. RESIDENCIAL Subtotal Nro. 4355 ING. TOTAL Nro. Subtotal 3485 ACOLINDA Nro. Subtotal 402 FARALLONES Nro. Subtotal 141 ALF. LOPEZ Nro. Subtotal 107 EMPRESA Nro. Subtotal 220 1.1 Bajo - Bajo 1.2 Bajo 1.3 Medio - Bajo 1079 1454 1810 723 1292 1459 3 61 337 141 0 0 107 0 0 105 101 14 1.4 Medio 1.5 Medio - Alto 1.6 Alto 12 0 0 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. NO RESIDENCIAL 2.1 Pequeños Productores 2.1.1 Categoría No. 1 473 455 18 0 0 0 463 448 15 0 0 0 2.1.2 Categoría No. 2 2.1.3 Categoría No. 3 2.1.4 Categoría No. 4 1 9 0 1 6 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1.5 Categoría No. 5 2.2 Grandes Productores Comercial 0 Industrial Oficial 0 11 0 10 0 1 0 0 0 0 0 5 4 1 0 0 0 0 6 TOTAL SEGÚN USO 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4839 3950 421 141 107 TOTAL SEGÚN USO Y SECTOR DE FACTURACION B. Valor facturado por sector y estrato socioeconómico. INGRESOS X SERVICIO (Millones $/Año) CATEGORÍA 2002 1. Residencial 253.590.522 1.1 Estrato 1 46.733.592 1.2 Estrato 2 79.044.053 1.3 Estrato 3 126.048.696 1.4 Estrato 4 1.764.181 1.5 Estrato 5 0 1.6 Estrato 6 0 2. No Residencial 83.310.653 2.1 Pequeños generadores 70.894.893 2.1.1 Categoría 1 68.924.614 2.1.2 Categoría 2 173.964 2.1.3 Categoría 3 1.796.315 2.1.4 Categoría 4 0 2.1.5 Categoría 5 0 2.2 Grandes Generadores 12.415.760 Total Ingresos 336.901.175 Carrera 51 # 49 -13. Teléfono 841 00 91. Ciudad Bolívar (Ant.) 220 4839 El total de facturación fue de 336.9 millones de pesos, información extractada de los estados financieros. C. Niveles de subsidio y contribución. TARIFA CLASIFICACIÓN Cobrada a Dic-02 Real a Dic-02 1. RESIDENCIAL 1.1 Bajo - Bajo 1.2 Bajo 1.3 Medio - Bajo 1.4 Medio 1.5 Medio - Alto 1.6 Alto 2. NO RESIDENCIAL 2.1 Pequeños Productores 2.1.1 Categoría No. 1 2.1.2 Categoría No. 2 2.1.3 Categoría No. 3 2.1.4 Categoría No. 4 2.1.5 Categoría No. 5 2.2 Grandes Productores Subsidio o Variación % Sobreprecio 3497,06 4710,81 5943,68 7184,63 11770,09 12890,75 5405,81 5983,93 6295,22 7184,64 9808,41 10742,30 54,58% 27,03% 5,91% 0,00% -16,67% -16,67% Sub Sub Sub Sub Sob Sob 13507,57 16175,82 18844,06 21512,31 24820,93 24820,93 11256,32 13479,86 15703,40 17926,94 20684,13 20684,13 -16,67% -16,67% -16,67% -16,67% -16,67% -16,67% Sub Sub Sob Sob Sob Sob E. Producción de Residuos Sólidos. Concepto Basura Orgánicos Reciclaje TONELADAS Totales Acumuladas 1472,9 898,3 409,0 1472,9 2371,2 2780,2 PORCENTAJE Total Acumulado 52,98% 32,31% 14,71% 52,98% 85,29% 100,00% Reporte anual, en toneladas, por residuos aprovechables (orgánicos y reciclaje) y no aprovechable (basura). Igualmente se reporta su participación porcentual, donde se puede concluir que aproximadamente el 47% de los residuos producidos en el municipio se están aprovechando. Carrera 51 # 49 -13. Teléfono 841 00 91. Ciudad Bolívar (Ant.) F. Frecuencias de Recolección. DÍAS SECTOR Descripción Calles 52(1a) y 51(2a), 50(3a) y 50a Hasta Puente La Sucia y 49(4a) 1 Calle 48(5a), desde Puente la Sucia, hasta salida vía principal Comercio Barrios Las Palmas y Pio XII 2 Barrios Alto de la Ermita, y La Cabaña y Urb. Alferez y La Colina Calle 50 desde Urb. La Colina hasta Puente La Sucia Barrios Manzanillo, San Judas y San Vicente de Paul 3 Barrios Floresta, Andalucia y Floresta Parte Alta Calle 49 hasta la urbanización Conrado Velez (incluida) Convenciones: B = Basura. O = Orgánico. R = Reciclaje. Lun Mar Mié BR O B Jue Vie Sáb BR OR OR B OR B OR OR B I. Costo unitario por recolección y transporte y por disposición final. El costo se encuentra establecido acorde a las toneladas recolectadas y transportadas, frente al costo determinado en el estudio de costos y tarifas, incrementado este último en un porcentaje de incremento del 6.5%. Igualmente es aplicado para determinar el costo de disposición final por tonelada. Toneladas CONCEPTO Recolección y Transporte Disposición Final 2371,2 COSTO Total Por Tonelada 171.112.181 72163 89.561.101 37770 K. Indicadores de gestión Los principales indicadores a dic/2002 y comparativamente con 2001, reportan las siguientes cifras: Carrera 51 # 49 -13. Teléfono 841 00 91. Ciudad Bolívar (Ant.) PLAN DE GESTION Y RESULTADOS FORMATO N° 3. COMPROMISOS DE LA ENTIDAD Ministerio de Desarrollo Económico Viceministerio de Vivienda, Desarrollo Urbano y Agua Potable Dirección de Agua Potable y Saneamiento Básico Formato N° 3A INDICADORES CUANTITATIVOS DE GESTIÓN FORMULA INDICADOR 1.1 Eficiencia de Valor recaudado usuario final x 100% Recaudo Valor Facturado usuario final 1.2 Rotación de cartera Cuentas por cobrar x 365 Valor Facturado Inversión presupuestada x 100% 1.3 Ejecución de Inversión realizada Inversiones Costo de personal 1.4 Eficiencia laboral Basura recogida Basura recogida x 100% 1.5 Cobertura Basura producida UNIDAD Histórico METAS PROPUESTAS Alcanzado 2001 2002 2003 2004 2005 2002 % 91,4 92 92 92 92 93 Días 104,0 85,9 74,4 67,3 62,4 93,60 % 100 100 100 100 100 82 $/Ton 57.124 % 100 100 100 100 100 100 % 100 100 100 100 100 100 % 100 100 100 100 100 100 58.266 57.101 55.959 54.840 65.523 (1 - Sumatoria(Di x Ui)) x 100% 1.6 Continuidad del Dx U servicio Di: # de interrupciones del servicio D: # de veces que debe prestarse el servicio Ui: # usarios afectados por la interrepción U: # usarios totales 1.7 Disposición en relleno sanitario Basura dispuesta relleno sanitario x 100% Basura Producida La eficiencia del recaudo, se supero en un 1 por ciento con relación a la metra propuesta. (1.2) La rotación de cartera presenta un mejoramiento en el indicador al reportar 93,6 días, frente a la meta propuesta de 85.9. Se reitera el hecho de que el proceso de facturación con terceros tiende a demorarse en promedio 60 días, desde la facturación, hasta su reporte a la Empresa y ello tiene serías implicaciones en lograr alcanzar las metas del indicador. (1.3) Algunos recursos de la inversión debieron ser desviados a la operación del relleno, ya que allí se presentaron eventualidades que así lo exigieron. (1.4) La eficiencia laboral reporta un incremento, ya que la adecuada operación del relleno, implico la vinculación de personal, para la búsqueda de una correcta operación dentro de las exigencias de la autoridad ambiental y la norma técnica. (1.5, 1.6 y 1.7) Estos indicadores siguen presentado idealmente niveles de cobertura, continuidad y adecuada disposición de los residuos. Carrera 51 # 49 -13. Teléfono 841 00 91. Ciudad Bolívar (Ant.) L. Indicadores de proceso Los indicadores de proceso a diciembre de 2001, registran los siguientes avances: Ministerio de Desarrollo Económico Viceministerio de Vivienda, PLAN DE GESTION Y RESULTADOS FORMATO N° 3. COMPROMISOS DE LA ENTIDAD Desarrollo Urbano y Agua Potable Dirección de Agua Potable y Saneamiento Básico Formato N° 3B INDICADORES DE PROCESO INDICADOR 1. Evaluación de la viabilidad empresarial. 2. Transformación de la naturaleza jurídica. 3. Cuantificación costo económico de los servicios. 4. Separación de las contabilidades de los servicios. PROCESO SOLICITADO Ya se realizo Ya se realizo Ya se realizo Ya se realizo 5. Implantación sistema uniforme de contabilidad establecido por ESTADO DE CUMPLIMIENTO Realizado de acuerdo a las exigencias de la Resolución 05 de 1996 Realizado de acuerdo a las exigencias de la Ley 142 de 1994 Se aplica desde enero de 2001 Se aplica desde el 1° de enero de 1999 % DE AVANCE META PROPUESTA 2002 I T. II T. III T. IV T. 100% 100% 100% 100% Se aplica desde el 1° de enero de 1999 Ya se realizo 100% la SSPD. 6. Organización del sistema de control interno. Montaje Adecuación Se tiene proyectado su formaliazación e implementación para el año 2002 70% Capacitación 7. Implementación del sistema de recepción de peticiones y quejas de usuarios. Adecuación Oficina Sistema de PQR Los formatos se encuentran definidos. Falta sistema y manual de procedimiento 50% Manual de Procedimiento 8. Censo de usuarios del servicio. Levantamiento Información Aparentemente estaba definido desde la entrada Procesamiento en operación de la Empresa. Es necesario un Análisis y discusión nuevo levantamiento x variaciones reportadas 50% Indicadores (1 al 5): Permanecen en su punto óptimo. Indicador (6): La organización del sistema de control interno fue ejecutada en su totalidad. Indicador (7): El sistema de PQR fue ejecutado en su totalidad. Indicador (8): Del censo de usuarios se realizo el levantamiento previo de la información, faltando su procesamiento, análisis y discusión. Carrera 51 # 49 -13. Teléfono 841 00 91. Ciudad Bolívar (Ant.)