Tercer trimestre de 2009 EVTOP-04

EVTOP-04
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Trimestre: Tercero de 2009
ORGANISMO: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Resultados Generales:
En lo general el presupuesto se ha ejercido, al tercer trimestre de 2009, en un 83.70% con respecto a la asignación original.
Se presenta un incremento en el presupuesto asignado por concepto de ingresos propios por un importe de $ 7´977,882.00 que
resultaron de una recuperación de cartera vencida en el presente Ejercicio.
Capitulo 1000 Servicios Personales:
Ampliaciones presupuestales por los conceptos siguientes:
-
incremento salarial Estatal $ 8´826,738.00
Incremento salarial Federal $ 7´940,788.00
Homologación Federal $ 14´399,833.00
Registro contable duplicado, en partida 1311, originado por la aplicación de indemnizaciones al personal por un importe de
$74,124.00 durante el trimestre, mismo que se realiza con cargo al Fondo de Previsión destinado para tal fin. En el siguiente
trimestre se elaborará el registro contable correspondiente.
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RESULTADO DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Trimestre: Tercero de 2009
ORGANISMO: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Capitulo 2000 Materiales y Suministros:
Se aplicaron $ 2´070,000.00 de ingresos propios y se realizaron transferencias entre el capitulo para cumplir con la entrega de
material educativo sin afectar el cumplimiento de metas programadas sustantivas en las partidas siguientes:
Partida
2103
2101
2104
2106
2201
2205
2206
2207
2302
2304
2401
2403
2404
2501
2503
2505
2602
2701
2702
2703
Ampliación
2,185,077
Reduccion
Justificación
140,000
190,000
65,000
480,000
1,782
2,000
20,000
185,000
107,000 Cumplir con la entrega de material didactico y acervo bibliográfico para
160,000 alumnos
127,000
153,000
79,000
56,000
172,000
25,000
202,000
5,295
15,000
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RESULTADO DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Trimestre: Tercero de 2009
ORGANISMO: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Capitulo 3000 Servicios Generales:
Se aplicaron $ 3´977,882.00 ingresos propios y se realizaron transferencias entre el capitulo para cumplir con las prioridades como
son la comunicación de los 45 planteles para el control escolar y eficientar los laboratorios de cómputo sin afectar el cumplimiento
de metas programadas sustantivas en las partidas siguientes:
Partida
3109
3103
3104
3201
3802
3701
3702
3703
Ampliación
900,000
Reduccion
Justificación
200,000
Se incrementa ancho de banda de internet satelital de planteles rurales
200,000
50,000
1,300,000
Eventos institucionales y académicos contemplados inicialmente en su mayoria
200,000
en la partida 3702, en los cuales se mejoran el proceso de enseñanza
900,000
aprendizaje (curso de actualización docente, certificaciones)
200,000
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RESULTADO DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Trimestre: Tercero de 2009
ORGANISMO: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Partida
3503
3101
3107
3108
3202
3205
3303
3304
3306
3403
3406
3408
3501
3505
3506
3512
3515
3516
3602
3604
3701
3803
3903
Ampliación
3,936,370
Reduccion
Justificación
549
990,000
200,000
136,505
23,152
200,000
17,000
6,492
600,000
20,000
Debido a situación presentada en el sur del Estado se requirió reabilitar
80,000
planteles y Emsad por daños a los inmuebles.
30,000
200,000
15,000
140,000
75,000
39,013
260,000
100,000
742,659
11,000
50,000
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RESULTADO DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Trimestre: Tercero de 2009
ORGANISMO: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Capitulo 5000 Bienes muebles e inmuebles:
Se aplicaron $ 1´850,000.00 procedente de ingresos propios y se realizaron transferencias entre el capitulo para cumplir con las
prioridades como son la comunicación de los 45 planteles para el control escolar y eficientar los laboratorios de cómputo sin
afectar el cumplimiento de metas programadas sustantivas en las partidas siguientes:
Partida
5206
5101
5102
5104
5105
5202
5204
5205
5301
5501
5502
5702
Ampliación
Reduccion
3,489,369
1,262,026
10,804
274,416
609,789
77,144
7,920
153,756
752,000
15,000
3,894
322,620
Justificación
Adquisición de equipo de computo para mejora y actualización de centros de
computos de Planteles, dicha acción se consideró originalmente en el
Programa Operativo Anual.
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Trimestre: Tercero de 2009
ORGANISMO: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Resultados: Justificación de las variaciones en el cumplimiento de metas.
Unidad Administrativa
Dirección General
Meta
Justificación de la Variación
Meta superada debido a los trabajos
01 Atender reuniones derivadas de la gestión relacionados con el proceso de homologación
institucional
2009.
02 Realizar reuniones de trabajo
implementación del programa de planteles
para
Meta reprogramada para el mes de octubre
a debido al inicio del proceso de entregarecepción del Mtro. Roberto Lagarda Lagarda
01 Asistir a reunión nacional convocada por la El incumplimiento de la meta se debe a que no
Coordinación Nacional
se recibió invitación por parte de la
Coordinación Nación de los CECyTE's.
Dirección Académica
18 Realizar los cursos de actualización y formación Meta candelada debido al recorte presupuestal
docente
23 Realizar cursos de certificación para el desarrollo Meta candelada debido al recorte presupuestal
de software y soporte técnico
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Unidad Administrativa
Meta
Justificación de la Variación
La meta programada para el mes de agosto no
fue cumplida debido al inicio del ciclo escolar y
los promotores deportivos realizaron trabajos
07 Integrar el informe estadístico de participación en de planeación de actividades del semestre, así
eventos culturales y artísticos
como la conformación de grupos y talleres.
Dirección de Vinculación
Meta superada debido a que las colectas
proyectadas para los meses de septiembre (1)
08 Coordinar y supervisar la realización del programa y octubre (1) iniciaron ambas en septiembre y
de valores
concluirán en octubre.
Debido al recorte presupuestal para este año,
09 Coordinar la aplicación del programa de cívica y se realizó un ajuste en los eventos
ética al personal del colegio
programados para el mes de agosto
Se canceló la realización del Encuentro
10 Promocionar y realizar las actividades deportivas Nacional Deportivo, por lo que no se realizaron
intramuros, regional, estatal y nacional
ni se realizarán las concentraciones previas.
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Trimestre: Tercero de 2009
ORGANISMO: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Unidad Administrativa
Meta
01 Realizar las reuniones del comité de adquisiciones
Dirección Administrativa
Justificación de la Variación
Los asuntos pendientes a tratar en la reunión
programada para el 2do. Trimestre fueron
tratados en la reunión programada el día 1° de
septiembre de 2009.
Meta superada debido a la petición realizada
08 Realizar y supervisar el proceso de levantamiento de por el Órgano de Control y Desarrollo
inventarios al activo fijo
Administrativo , derivado de una observación
de auditoria y los cambio de directores y
responsables en los planteles
Dirección Financiera
09 Realizar eventos institucionales al personal
Meta reprogramada del 2do. trim. debido a la
contingencias sanitaria por la influenza a nivel
nacional se realizaron ajustes al calendario
escolar recorriendo para el mes de julio el
evento relacionado con el
proceso de
certificación de terminación de estudios
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Trimestre: Tercero de 2009
ORGANISMO: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Unidad Administrativa
Dirección de Planeación
Meta
Justificación de la Variación
Meta reprogramada para el cuarto trimestre
06 Obtener el certificado del Sistema de Gestión de debido al proceso de entrega recepción del
Calidad
ejecutivo y Mtro. Roberto Lagarda Lagarda
Meta reprogramada para el cuarto trimestre
07 Integrar y aplicar los planes de corto y mediano debido al proceso de entrega recepción del
plazo
ejecutivo y Mtro. Roberto Lagarda Lagarda
Las metas no cumplidas en trimestres
anteriores se reprograman para el 4to. Trim.
Debido a que no se concluyen los trámites de
adquisición tales como: San Pedro el Saucito
se realizó el pago de 33.33% quedando
15 Adquirir terreno adicional para los plateles pendiente el resto para el momento en que los
Hermosillo V y San Pedro el Saucito
ejidatarios concluyan el proceso de cesión de
derechos, y en el caso del Hermosillo V se
realizó la subdivisión del terreno para el
proceso de escrituración de 3 hectáreas por
parte de Bienes y Concesiones del Gobierno
del Estado.
Órgano de Control y 01 Realizar las auditorías directas a planteles y Meta incumplida debido a los trabajos de
entrega recepción de la Secretaría de la
unidades administrativas del Colegio
Desarrollo administrativo
Contraloría General no se realizaron las
auditorías directas
MTRO. Martín Alejandro López García
Director General
C.P. Gabriela Verdugo Blanco
Subdirector de Finanzas