Plan de Gestion Integral de Residuos

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS – PGIRH.
Versión: 0.0
Fecha: 06 Dic. 08
Página 1 de 97
Contenido
1.
OBJETIVOS ............................................................................................................................................................ 6
1.1
ALCANCE ........................................................................................................................................................ 6
1.2
OBJETIVO GENERAL .................................................................................................................................. 6
1.3
OBJETIVOS ESPECIFICOS ......................................................................................................................... 6
2.
DEFINICIONES..................................................................................................................................................... 7
3.
ASPECTOS INSTITUCIONALES................................................................................................................... 14
4.
POLÍTICAS DE GESTION INTEGRAL ........................................................................................................ 15
4.1 MARCO LEGAL. .............................................................................................................................................. 15
4.2
5.
POLITICA AMBIENTAL. ......................................................................................................................... 17
GRUPO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SANITARIA ......................................... 19
5.1
ASPECTO ORGANIZACIONAL. ............................................................................................................. 19
5.2
ASPECTOS FUNCIONALES. ................................................................................................................... 20
5.3 INDICADORES DE GESTIÓN INTERNA. ............................................................................................... 21
5.3.1 Indicadores de destinación: ............................................................................................................. 21
5.3.2 Indicador de capacitación: ................................................................................................................ 22
5.3.3 Indicador de beneficios: .................................................................................................................... 22
5.3.4 Indicadores Estadísticos de Accidentalidad: ............................................................................. 22
5.4 PRESENTACIÓN DE INFORMES A LAS AUTORIDADES AMBIENTALES Y SANITARIAS. 23
6.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS - ........................................................................................................... 24
6.1. RESIDUOS NO PELIGROSOS. ................................................................................................................... 24
6.2 RESIDUOS PELIGROSOS. .......................................................................................................................... 25
6.3. SÍMBOLOS Y COLORES UTILIZADOS PARA EMPACAR LOS RESIDUOS. ................................ 26
7.
DIAGNOSTICO SITUACIONAL AMBIENTAL Y SANITARIO .............................................................. 28
PREPARADO POR:
Coordinador de Salud Ocupacional
Ayges Consultoría S.A.
REVISADO POR:
Comité de Control Interno
APROBADO POR:
Junta Directiva
Gerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS – PGIRH.
Versión: 0.0
Fecha: 06 Dic. 08
Página 2 de 97
7.1
DIAGNÓSTICO GENERAL DE LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS. ..... 28
7.2
Diagnóstico específico de cada UPA y CAP. .................................................................................... 31
7.3 CLASIFICACIÓN Y CANTIDADES TOTALES GENERADAS POR LA E.S.E. HOSPITAL
LOCAL CARTAGENA DE INDIAS. ................................................................................................................... 74
7.4. IMPACTOS AMBIENTALES (Identificación y Evaluación) .......................................................... 75
8.
RECOLECCIÓN INTERNA ............................................................................................................................. 78
8.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTENEDORES (CANECAS) DE ALMACENAMIENTO
TEMPORAL............................................................................................................................................................. 78
8.2 DOTACIÓN. ..................................................................................................................................................... 79
9.
CUARTO DE ALMACENAMIENTO CENTRAL ........................................................................................ 80
10.
DESACTIVACIÓN DE RESIDUOS ............................................................................................................. 81
11.
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS ...................................................................................................... 83
11.1
RESIDUOS COMÚNES. ........................................................................................................................ 83
11.2
RESIDUOS PELIGROSOS. ................................................................................................................... 83
11.3
RESIDUOS RECICLABLES. ................................................................................................................. 83
12. CONTROL DE EFLUENTES LÍQUIDOS ....................................................................................................... 84
13.
IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS LIMPIAS............................................................................. 85
14.
PROGRAMA DE CONTROL MÉDICO DEL PERSONAL INTRAHOSPITALARIO ...................... 86
15.
CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS ...................................................................................................... 87
15.1
CLASES DE EMERGENCIA Y NIVELES DE ATENCIÓN. ........................................................... 87
15.2
MATERIALES Y EQUIPOS. ................................................................................................................. 87
15.2.1
15.3
GRUPO DE SEGURIDAD HIGIENE Y CONTROL DE EMERGENCIAS. ................................. 88
15.3.1
15.4
UBICACIÓN DE EXTINTORES. ................................................................................................. 88
Funciones: ....................................................................................................................................... 88
PROCEDIMIENTOS ANTE EMERGENCIA. ................................................................................... 88
15.4.1
Incendio: .......................................................................................................................................... 88
PREPARADO POR:
Coordinador de Salud Ocupacional
Ayges Consultoría S.A.
REVISADO POR:
Comité de Control Interno
APROBADO POR:
Junta Directiva
Gerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS – PGIRH.
Versión: 0.0
Fecha: 06 Dic. 08
Página 3 de 97
15.4.2
Derrame de Residuos Infecciosos: ........................................................................................ 89
15.4.3
Derrame de Productos Químicos: ........................................................................................ 89
15.4.4
Plan de Acción para otras emergencias: ........................................................................... 90
16.
CAPACITACIONES ........................................................................................................................................ 92
17.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ......................................................................................................... 93
(Para primer Semestre de cada año) ................................................................................................................. 93
18.
PRESUPUESTO GENERAL ......................................................................................................................... 94
19.
BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................................................. 95
ANEXO FOTOGRÁFICO Y DE FIGURAS .............................................................................................................. 96
PREPARADO POR:
Coordinador de Salud Ocupacional
Ayges Consultoría S.A.
REVISADO POR:
Comité de Control Interno
APROBADO POR:
Junta Directiva
Gerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS – PGIRH.
Versión: 0.0
Fecha: 06 Dic. 08
Página 4 de 97
INTRODUCCION
El manejo integral de los residuos hospitalarios se ha constituido en una de las prioridades del
Programa de Calidad de Vida Urbana y del Plan Nacional para el Impulso de la Política de
Residuos del Ministerio del Medio Ambiente, dirigido a formular Programas de Gestión Integral
de Residuos Hospitalarios, con el propósito de prevenir, mitigar y compensar los impactos
ambientales y sanitarios. Así mismo, El Plan Nacional de Salud Ambiental (PLANASA) del
Ministerio de Salud, en este aspecto, está orientado a desarrollar Planes de Acción Sectorial
para minimizar los factores de riesgo a la salud de nuestros habitantes.
Un porcentaje significativo de los residuos generados en los servicios de salud, especialmente
en las salas de atención de enfermedades infectocontagiosas, salas de emergencias,
laboratorios clínicos, bancos de sangre, salas de maternidad, cirugías, morgues, radiología y
similares son peligrosos por su carácter infeccioso, reactivo, radiactivo y/o inflamable. De
acuerdo con los estudios realizados, cerca del 40% de los residuos hospitalarios generados
presentan características infecciosas y el 60% restante es susceptible de contaminarse debido
a inadecuados manejos, incrementando los costos de tratamiento, los impactos y los riesgos
sanitarios y ambientales.
Así mismo, con base en el número de camas, se ha estimado que en Colombia los hospitales de
nivel 1,2 y 3, sin contar las instituciones privadas, generan cerca de 8.500 toneladas anuales de
residuos hospitalarios, los cuales son causantes de enfermedades virales y generan riesgo para
los trabajadores de la salud y para quienes manejan los residuos dentro y fuera del
establecimiento generador.
En el marco de la Agenda Interministerial suscrita entre el Ministerio de Ambiente y el
Ministerio de Salud, se viene ejecutando el programa Nacional para la Gestión Integral de
Residuos Hospitalarios con tres componentes fundamentales:
 El Decreto 2676 de 2000 es el instrumento reglamentario que establece
responsabilidades compartidas para la gestión integral de residuos hospitalarios,
PREPARADO POR:
Coordinador de Salud Ocupacional
Ayges Consultoría S.A.
REVISADO POR:
Comité de Control Interno
APROBADO POR:
Junta Directiva
Gerencia
Versión: 0.0
Fecha: 06 Dic. 08
Página 5 de 97
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS – PGIRH.
involucrando al generador de residuos, en cuanto a la planificación de la gestión
interna, a las empresas de servicio especial de aseo, en relación con la planificación de
la gestión externa, y a las autoridades ambientales y sanitarias, las cuales deben
desarrollar un trabajo articulado y armónico en lo que refiere a la evaluación,
seguimiento y monitoreo de las obligaciones establecidas al sector regulado.
 El segundo componente del programa está enfocado al desarrollo de un permanente
proceso de divulgación y capacitación dirigido al sector regulado y a las autoridades
ambientales y sanitarias competentes de todas las regiones del país, con el fin de
promover la implementación de la norma a partir del conocimiento
de los
procedimientos técnicos y de gestión para el diseño y puesta en marcha de los planes
de gestión interna y externa de residuos hospitalarios.
 El tercer componente del programa está representado en el Manual de Procedimientos
para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares en Colombia (MPGIRH),
el cual ha sido ajustado a las condiciones reales del sistema nacional de salud, desde su
aplicación
y
retroalimentación
en
proyectos
pilotos
de
gestión
interna,
constituyéndose así en el soporte técnico para el cabal desarrollo de los lineamientos y
obligaciones establecidos.
En este orden de ideas, la E.S.E. Hospital Local Cartagena de Indias, como generador de
residuos hospitalarios, tiene el propósito de dar cumplimiento a esta obligación legal, para lo
cual ha elaborado el presente PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS
componente interno, de acuerdo a lo establecido en el MANUAL DE PROCEDIMIENIOS PARA
LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES EN COLOMBIA
MPGIRH (Resolución 1164 de 2002 expedida por el Ministerio de Salud Y el Ministerio del
Medio Ambiente).
PREPARADO POR:
Coordinador de Salud Ocupacional
Ayges Consultoría S.A.
REVISADO POR:
Comité de Control Interno
APROBADO POR:
Junta Directiva
Gerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS – PGIRH.
1.
1.1
Versión: 0.0
Fecha: 06 Dic. 08
Página 6 de 97
OBJETIVOS
ALCANCE
Proteger la salud de las personas y el medio ambiente por medio de la aplicación de medidas
universales de seguridad en el manejo de los residuos hospitalarios producidos en las unidades
operativas de la E.S.E. HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS.
1.2
OBJETIVO GENERAL
Establecer los procedimientos, procesos y actividades para la gestión integral de residuos
hospitalarios, en cumplimiento de lo establecido en normatividad vigente.
1.3
OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Caracterización cuantitativa y cualitativamente de los residuos hospitalarios
generados en cada uno de los centros médicos que conforman la E.S.E. Hospital Local
Cartagena de Indias, incluyendo la determinación de indicadores de producción local y
total en la Institución.
 Realizar el diagnóstico ambiental y sanitario del manejo de residuos hospitalarios.
 Establecer estrategias de separación en la fuente, tratamiento, almacenamiento,
transporte y disposición final para los residuos hospitalarios generados.
 Disminuir los factores de riesgo biológicos, accidentes y enfermedades de origen
laboral mediante la aplicación de normas de bioseguridad en el manejo de residuos
generados en la E.S.E. HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS.
 Evitar la contaminación del medio ambiente mediante una adecuada clasificación,
manejo, tratamiento y disposición final de dichos residuos.
PREPARADO POR:
Coordinador de Salud Ocupacional
Ayges Consultoría S.A.
REVISADO POR:
Comité de Control Interno
APROBADO POR:
Junta Directiva
Gerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS – PGIRH.
Versión: 0.0
Fecha: 06 Dic. 08
Página 7 de 97
2.
DEFINICIONES
Para facilidad y compresión se incluyen a continuación algunas definiciones extractadas de
guías y reglamentos internacionales como el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria
(CEPIS), la Organización Mundial de la Salud (OMS), Código de Regulación Federal de la
Federal de la Environmental Protection Agency (EPA), Decreto 2676 del 2000, Resolución 1164
de 2002, etc.
ACONDICIONAMIENTO: Proceso al que deben ser sometidos todos los residuos (biomédicos o
no), tales como secado, empacado, sellado, rotulado, etc., para darles un mejor manejo y
garantizar una disposición final adecuada.
ALMACENAMIENTO TEMPORAL: Es la acción del generador consistente en guardar segregada
y temporalmente los residuos dentro de sus instalaciones.
APROVECHAMIENTO: Es la utilización de residuos mediante actividades tales como
separación en la fuente, recuperación, etc permitiendo su reincorporación al ciclo económico.
BIOSEGURIDAD: Son las prácticas que tienen por objeto eliminar o minimizar el factor de
riesgo que pueda llegar a afectar la salud o la vida de las personas y pueda contaminar el
ambiente.
C.A.P.: Centro de Atención Permanente.
CENIZAS: Es todo material incombustible que resulta después de ser incinerados residuos y
combustibles, ya sea que se presenten en mezcla o por separado.
COMPACTACION: Proceso de fragmentación de objetos para facilitar su manejo mediante
acción mecánica de trituración, cuya finalidad es la reducción de su tamaño, forma y volumen.
CONVERSION BIOLOGICA: Transformación de las fracciones orgánicas de los residuos,
mediante procesos de compostaje aerobio, digestión anaerobia de sólidos en alta o baja
concentración.
PREPARADO POR:
Coordinador de Salud Ocupacional
Ayges Consultoría S.A.
REVISADO POR:
Comité de Control Interno
APROBADO POR:
Junta Directiva
Gerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS – PGIRH.
Versión: 0.0
Fecha: 06 Dic. 08
Página 8 de 97
CULTURA DE LA NO BASURA: Es el conjunto de costumbre y valores tendiente a la reducción
de las cantidades de residuos generados por cada uno de los habitantes y por la comunidad en
general, así como el aprovechamiento de los residuos potencialmente reutilizables.
DESACTIVACION: Es el método, técnica o proceso utilizado para transformar los residuos
hospitalarios y similares peligrosos, inertizarlos, si es el caso, de manera que se puedan
transportar y almacenar, de forma previa a la incineración o envío al relleno sanitario, todo ello
con el objeto de minimizar el impacto ambiental y ala salud. En todo caso, la desactivación debe
asegurar los estándares de desinfección exigidos por los Ministerios de Medio Ambiente y
Salud.
La desactivación dentro de las áreas o ambiente interno del servicio de salud, debe ser
ejecutada por el generador; la desactivación fuera de las áreas internas del servicio de salud y
dentro de la institución, podrá ser ejecutada por particulares.
DESPERDICIO: Residuo de origen animal o vegetal procedente de la preparación de alimentos
y que por su naturaleza
y composición
esta sujeto en un corto tiempo, a una rápida
degradación. Éste proceso genera malos olores y favorece la proliferación microbiana y de
fauna nociva.
DISPOSICION FINAL: Actividad
de confinamiento o deposito terminal de residuos
previamente sometidos a sistemas de tratamiento que eliminan sus fracciones peligrosas, para
que no representen riesgos para la salud de las personas o deterioro del medio ambiente.
DISPOSICION FINAL CONTROLADA: Es el proceso mediante el cual se convierte el residuo en
forma definitiva y estable, mediante técnicas aseguradas.
E.S.E.: Empresa Social del Estado.
ESTABLECIMIENTO: Es la persona prestadora del servicio de salud o similar a humanos o
animales, en las actividades, manejo e instalaciones relacionadas con la promoción, prevención,
diagnostico, tratamiento, rehabilitación, docencia e investigación, manejo de Bioterios,
PREPARADO POR:
Coordinador de Salud Ocupacional
Ayges Consultoría S.A.
REVISADO POR:
Comité de Control Interno
APROBADO POR:
Junta Directiva
Gerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS – PGIRH.
Versión: 0.0
Fecha: 06 Dic. 08
Página 9 de 97
laboratorios de biotecnología, farmacias, cementerios, morgues, funerarias, hornos
crematorios, centro de pigmentación y/o tatuajes, laboratorios veterinarios, centros de
zoonosis y zoología que generan residuos hospitalarios y similares,
ESTERILIZACION: Proceso que destruye todas las formas de microorganismos, incluso las
bacterias vegetativas y las que forman esporas, los virus hidrófilos y lipofílicos, los parásitos
y los hongos que se presentan en objetos inanimados (instrumentos que entren en contacto
con áreas no estériles del cuerpo).
FLUIDOS CORPORALES: Líquidos emanados o derivados de seres humanos, incluyendo pero
sin limitarse a sangre, liquido
cefalorraquídeo, sinovial, pleura, peritoneal, y
fluidos
pericardios; semen y secreciones vaginales.
GESTIÓN: Es el conjunto de los métodos, procedimientos y acciones desarrollados por la
Gerencia, Dirección o Administración del generador de residuos hospitalarios y similares, sean
estas personas naturales y jurídicas y por los prestadores del servicio de desactivación y del
servicio público especial de aseo, para garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente
sobre residuos hospitalarios y similares.
GENERADOR: Es la persona natural o jurídica que produce residuos hospitalarios y similares
en desarrollo de las actividades, manejo e instalaciones relacionadas con la prestación de
servicios de salud, incluidas las acciones de promoción de la salud, prevención de la
enfermedad, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, la docencia e investigación con
organismos vivos o con cadáveres; bioterios y laboratorios de biotecnología; los cementerios,
morgues, funerarias y hornos crematorios; los consultorios, clínicas, farmacias, centros de
pigmentación y/o tatuajes, laboratorios veterinarios, centros de zoonosis, zoológicos,
laboratorios farmacéuticos de producción de dispositivos médicos.
PREPARADO POR:
Coordinador de Salud Ocupacional
Ayges Consultoría S.A.
REVISADO POR:
Comité de Control Interno
APROBADO POR:
Junta Directiva
Gerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS – PGIRH.
Versión: 0.0
Fecha: 06 Dic. 08
Página 10 de 97
GESTION DE RESIDUOS: Disciplina asociada al control de la generación, almacenamiento,
recolección, transporte, procesamiento y evacuación de los residuos sólidos de una forma que
armonice con los principios de la Salud Publica, la conservación del medio ambiente y del
paisaje, en condiciones económicamente costeables.
GESTIÓN INTEGRAL: Es el manejo que implica la cobertura y planeación de todas las
actividades relacionadas con la gestión de los residuos hospitalarios y similares desde su
generación hasta su disposición final.
INCINERACIÓN: Proceso de combustión controlada que transforma la fracción combustible de
los residuos en productos gaseosos y un residuo sólido inerte de menor peso y volumen que el
material original.
INFECCIÓN HOSPITALARIA: Es aquella que no esta presente, ni en periodo de incubación, en
el momento de ingreso y se adquirió durante la hospitalización, manifestándose durante la
hospitalización o después del egreso.
I.P.S. Instituciones prestadoras de servicios de salud.
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTO
PARA
LA
GESTIÓN
INTEGRAL
DE
RESIDUOS
HOSPITALARIOS Y SIMILARES – MPGIRH: Es el documento expedido por los Ministerios del
Medio Ambiente y Salud, mediante el cual se establecen los procedimientos, procesos,
actividades y estándares de microorganismos que deben adoptarse y realizarse en los
componentes internos y externos de la Gestión de los residuos provenientes del generador.
MEDIDAS UNIVERSALES DE SEGURIDAD: Conjunto de normas, recomendaciones y
precauciones tendientes a evitar en las personas el riesgo de daño o contaminación causado
por agentes físicos, químicos o biológicos.
MICROORGANISMO: Es cualquier organismo vivo de tamaño microscópico, incluyendo
bacterias, virus, levaduras, hongos, actinomicetos, algunas algas y protozoos.
PREPARADO POR:
Coordinador de Salud Ocupacional
Ayges Consultoría S.A.
REVISADO POR:
Comité de Control Interno
APROBADO POR:
Junta Directiva
Gerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS – PGIRH.
Versión: 0.0
Fecha: 06 Dic. 08
Página 11 de 97
MINIMIZACION: Es la racionalización y optimización de los procesos, procedimientos y
actividades que permiten la reducción de los residuos generados y sus efectos, en el mismo
lugar donde se producen.
NORMAS DE BIOSEGURIDAD: medidas de precaución que deben aplicar los trabajadores de
áreas asistenciales al manipular sangre, secreciones, fluidos corporales o tejidos provenientes
de todo paciente, independiente de su diagnostico.
PERCUTANEA: Practicado por la piel o a través de al piel. Dícese principalmente de los
métodos de aplicación de agentes terapéuticos: intradérmica, subcutánea, intramuscular,
intravenosa, intratecal.
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES PGIRH: Es el
documento diseñado por los generadores, los prestadores del servicio de desactivación y
especial de aseo, el cual contiene de una manera organizada y coherente las actividades
necesarias que garanticen la Gestión Integral de los Residuos Hospitalarios y Similares, de
acuerdo con los lineamientos del presente manual.
PRECAUCION EN SALUD: Es el principio de gestión y control de la organización estatal,
empresarial y ciudadana, tendiente a garantizar el cumplimiento de las normas de protección
de la salud publica, para prevenir y prever los riesgos a la salud de las personas y procurar
mantener las condiciones de protección y mejoramiento continuo.
PRECAUCIONES UNIVERALES: Normas elaboradas por el Centro de Enfermedades
Comunicables de los Estados Unidos (CDC), con el fin de prevenir al exposición de la piel y las
mucosas a la sangre o líquidos corporales de cualquier paciente.
PRESTADORES DEL SERVICIO PÚBLICO ESPECIAL DE ASEO: Son las personas naturales o
jurídicas encargadas de la prestación del Servicio Público Especial de Aseo para residuos
hospitalarios peligrosos, el cual incluye entre otras, las actividades de recolección, transporte,
aprovechamiento, tratamiento y disposición final de los mismos, mediante la utilización de la
PREPARADO POR:
Coordinador de Salud Ocupacional
Ayges Consultoría S.A.
REVISADO POR:
Comité de Control Interno
APROBADO POR:
Junta Directiva
Gerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS – PGIRH.
Versión: 0.0
Fecha: 06 Dic. 08
Página 12 de 97
tecnología apropiada, a la frecuencia requerida y con observancia de los procedimientos
establecidos por los Ministerios del Medio Ambiente y de Salud, de acuerdo con sus
competencias, con el fin de efectuar la mejor utilización social y económica de los recursos
administrativos, técnicos y financieros disponibles en beneficio de los usuarios de tal forma
que se garanticen la salud pública y la preservación del medio ambiente.
PRESTADORES DEL SERVICIO DE DESACTIVACIÓN: Son las personas naturales o jurídicas
que prestan el servicio de desactivación dentro de las instalaciones del generador, o fuera del
él, mediante técnicas que aseguren los estándares de desinfección establecidos por los
Ministerios del Medio Ambiente y de Salud de conformidad con sus competencias.
PREVENCION: Es el conjunto de acciones dirigidas a identificar, controlar y reducir los factores
de riesgos biológicos, del ambiente y de la salud, que puedan producirse del manejo de los
residuos de que trata el Decreto 2676 del 2.000, ya sea en la prestación de servicios de salud o
de cualquier otra actividad que implique la generación, manejo o disposición de esta clase de
residuos, con el fin de evitar que aparezca el riesgo o la enfermedad y se propaguen u
ocasionen daños mayores o generen secuelas evitables.
PRODUCTOS BIOLÓGICOS: Son preparaciones elaboradas a partir de organismos vivos y/o
sus productos, incluyendo vacunas, cultivos, etc., para ser utilizadas en el diagnostico,
inmunización o tratamiento e personas o animales, o en investigaciones.
RECICLAJE: Se denomina reciclaje a la reintroducción en el ciclo de consumo a determinados
componentes contenidos en los residuos.
RECOLECCION: Es la acción consistente en retirar los residuos hospitalarios y similares del
lugar de almacenamiento ubicado en las instalaciones del generador.
RELLENO SANITARIO: Es la disposición de los residuos en los lugares adecuados y
expresamente acondicionados para ellos y que consiste en su colocación en estratos cubiertos
con capas de tierra u otro material y luego compactarlos.
PREPARADO POR:
Coordinador de Salud Ocupacional
Ayges Consultoría S.A.
REVISADO POR:
Comité de Control Interno
APROBADO POR:
Junta Directiva
Gerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS – PGIRH.
Versión: 0.0
Fecha: 06 Dic. 08
Página 13 de 97
RESIDUOS BIODEGRADABLES: Son aquellos que se desintegran en el ambiente sin alterarlo ni
producir riesgo alguno para la salud.
RESIDUOS BIOMÉDICOS: Cualquier desperdicio, generado en el diagnostico, tratamiento,
inmunización, investigación producción o prueba de productos biológicos, o en el
embalsamamiento de cuerpos, de cuerpos, o en cualquier actividad que genere desechos
análogos o relacionados.
RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES: Son las substancias, materiales o subproductos
sólidos, líquidos o gaseosos, generados por una tarea productiva resultante de la actividad
ejercida por el generador. De conformidad con la clasificación establecida en el Decreto 2676
de 2000.
SEGREGACION: Es la actividad consistente en separar manual o mecánicamente los residuos
hospitalarios y similares en el momento de su generación, conforme a la clasificación
establecida en el Decreto 2676.
SISTEMAS: Es el conjunto coordinado de componentes
y elementos que actúan
articuladamente cumpliendo una función específica.
TRATAMIENTO: Es el proceso mediante el cual los residuos hospitalarios y similares
provenientes del generador son transformados física y químicamente, con el objeto de eliminar
los riesgos de la salud.
PREPARADO POR:
Coordinador de Salud Ocupacional
Ayges Consultoría S.A.
REVISADO POR:
Comité de Control Interno
APROBADO POR:
Junta Directiva
Gerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS – PGIRH.
3.
Versión: 0.0
Fecha: 06 Dic. 08
Página 14 de 97
ASPECTOS INSTITUCIONALES
La E.S.E. HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS, nace a la vida jurídica con la expedición del
Decreto No.0421 del 29 de Junio de 2002, fusionando las tres Empresas Sociales del estado que
funcionaban en la ciudad de Cartagena creadas mediante el acuerdo 43 del 24 de diciembre de
1999.
El Objeto de la E.S.E. HOSPITAL LOCAL CARTAGENA dDE INDIAS, es brindar atención de
Primer Nivel de atención en salud (Consulta Externa, Odontología, Laboratorio Clínico, partos
simples, etc.), a la población del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena, a través de los
Centros de Atención Permanente CAP y las Unidades Periféricas de Atención UPA
INSTITUCIONES
Número
Número de Camas
CAP
13
39
UPA
30
0
PREPARADO POR:
Coordinador de Salud Ocupacional
Ayges Consultoría S.A.
REVISADO POR:
Comité de Control Interno
APROBADO POR:
Junta Directiva
Gerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS – PGIRH.
4.
Versión: 0.0
Fecha: 06 Dic. 08
Página 15 de 97
POLÍTICAS DE GESTION INTEGRAL
4.1 MARCO LEGAL.
Los procesos de contaminación ambiental producidos a partir de un incremento incontrolado
en la generación de residuos de todo tipo, procedencia y naturaleza; originados, recogidos sin
ninguna forma de selección y dispuestos deficientemente la mayoría de las veces en cuerpos de
agua, a cielo abierto
o parcialmente incinerados; sistemas igualmente aplicados para el
tratamiento de los residuos generados en la atención de pacientes; procesos estos que
generan riesgos de contaminación, agravando la situación, convirtiéndose en un problema de
salud publica.
En consecuencia el gobierno, como respuesta a la problemática planteada, promulgo la Ley
Sanitaria Nacional (Ley 9 de 1979) y con sus decretos reglamentarios, comenzó a establecer
las normas sanitarias para el manejo de los residuos tanto sólidos como líquidos a nivel
municipal; lo cual ha permitido una mejoría en forma progresiva. A partir de allí han sido
numerosas las reglamentaciones expedidas al respecto, algunas de las cuales mencionaremos:

Ley 9 de 1979, denominado: Código Sanitario Nacional.

Ley 100 de 1993, sobre Sistema general de Seguridad Social.

Ley 99 de 1993, crea Sistema Nacional Ambiental.

Ley 142 de 1994, sobre servicios públicos domiciliarios.

Decreto 605 de 1996, establece las disposiciones sanitarias de residuos sólidos y
prestación de servicios de aseo.

Decreto 1295 de 1994, por el cual se crea el Sistema general de Riesgos Profesionales.

Decreto 1831 de 1994, establece la tabla de clasificación de actividades económicas
dentro del Sistema General de Riesgos.

Resolución 2400 de 1979, del Ministerio de Trabajo, establece disposiciones sobre
vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.
PREPARADO POR:
Coordinador de Salud Ocupacional
Ayges Consultoría S.A.
REVISADO POR:
Comité de Control Interno
APROBADO POR:
Junta Directiva
Gerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS – PGIRH.

Versión: 0.0
Fecha: 06 Dic. 08
Página 16 de 97
Resolución 2309 de 1986, del Ministerio de Salud, establece denominación de Residuos
Especiales.

Resolución 1016 de 1989, Ministerio de Trabajo, reglamenta la organización y
funcionamiento de los programas de Salud Ocupacional.

Resolución 4445 de 1996, Ministerio de Salud, sobre disposiciones generales de
establecimientos hospitalarios y similares.

Resolución 04288 de 1996, Ministerio de Salud, define y reglamenta el Programa de
Atención Básica (PAB).

Decreto 2676 de 2000, Ministerio del Medio Ambiente y Ministerio de Salud, por el cual
se reglamenta la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares

Resolución 1164 de 2002, Ministerio del Medio Ambiente, por el cual se adopta el
manual de procedimientos para la gestión integral de los residuos hospitalarios y
similares.
El manejo de los residuos hospitalarios en el ámbito Nacional, esta regido a partir del 22 de
diciembre del año 2000 por el Decreto 2676, expedido por el Ministerio de Medio Ambiente y
el Ministerio de Salud para reglamentar la gestión de los residuos hospitalarios y similares.
Dicho Decreto en su artículo 1°, establece como objeto: “....reglamentar ambiental y
sanitariamente, la gestión integral de los residuos
hospitalarios y similares, generados por
personas naturales o jurídicas.”
El Articulo 2° Establece a quienes se aplica la reglamentación: “Las normas del presente
Decreto se aplican a: las personas naturales o jurídicas que presten servicios de salud a
humanos y/o animales e igualmente a las que generen identifiquen, separen, desactiven,
empaquen, recolecten, trasporten, almacenen, manejen, aprovechen, recuperen, transformen,
traten y/o dispongan finalmente los residuos
hospitalarios y similares en desarrollo de sus
actividades, manejo e instalaciones relacionada con:
a) La prestación de servicios de salud, incluidas las acciones de promoción de salud,
prevención de enfermedad, diagnostico, tratamiento y rehabilitación.
PREPARADO POR:
Coordinador de Salud Ocupacional
Ayges Consultoría S.A.
REVISADO POR:
Comité de Control Interno
APROBADO POR:
Junta Directiva
Gerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS – PGIRH.
Versión: 0.0
Fecha: 06 Dic. 08
Página 17 de 97
b) La docencia e investigación con organismos vivos o con cadáveres.
c) Bioterios y laboratorios de biotecnología.
d) Cementerios, morgues, funerarias y hornos crematorios.
e) Centro Médico Clínicas, consultorios, farmacias, centros de pigmentación y/o tatuajes,
laboratorios veterinarios, centro de zoonosis y zoológicos.
En el artículo 6°, se establece la responsabilidad del control en el inciso 2, dice: “Las
direcciones departamentales, distritales o locales de salud humana independientemente de las
acciones a que haya lugar por parte de la autoridad ambiental competente”
El artículo 7°, establece que: “Las autoridades ambientales controlaran y vigilarán la gestión y
manejo externo de los residuos hospitalarios y similares incluida la segregación previa a la
desactivación, tratamiento y disposición final, con fundamento en el presente Decreto y demás
normas vigentes ...y podrán exigir el PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS Y SIMILARES.
El Articulo 8°, establece que: “Son obligaciones del generador, entre otras, la de diseñar un
Plan para la gestión ambiental y sanitaria de sus residuos.
En cuanto al plazo, el artículo 20, ordena: “ Los establecimientos que generen los residuos de
que trate el presente Decreto tendrá un plazo máximo de un año contado a partir de su
vigencia ( 22 de diciembre del 2000) y el decreto 2763 del 20 de diciembre de 2001 prorroga el
periodo por ocho meses mas, para implementar el Plan de Gestión Integral de Residuos
Hospitalarios y similares sin perjuicio de las medidas de prevención y manejo que deben
adoptarse en el manejo de estos residuos conforme a las normas vigentes”.
4.2
POLITICA AMBIENTAL.
La E.S.E. HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS dentro del marco de las políticas generales
que en salud y medio ambiente ha trazado el Gobierno Nacional, propende por realizar un
adecuado manejo de los residuos hospitalarios, optimizando un ambiente laboral previniendo
PREPARADO POR:
Coordinador de Salud Ocupacional
Ayges Consultoría S.A.
REVISADO POR:
Comité de Control Interno
APROBADO POR:
Junta Directiva
Gerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS – PGIRH.
Versión: 0.0
Fecha: 06 Dic. 08
Página 18 de 97
los efectos del factor de riesgo biológico, en pro del bienestar del talento humano y de la
comunidad en general, minimizando con ello el impacto ambiental y mejorar la calidad de vida
urbana.
Esta Política Ambiental está dirigida a la prevención de los efectos ambientales y sanitarios
perjudiciales, incluye un compromiso de cumplimiento con la legislación vigente y propende el
mejoramiento continuo.
PREPARADO POR:
Coordinador de Salud Ocupacional
Ayges Consultoría S.A.
REVISADO POR:
Comité de Control Interno
APROBADO POR:
Junta Directiva
Gerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS – PGIRH.
5.
Versión: 0.0
Fecha: 06 Dic. 08
Página 19 de 97
GRUPO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SANITARIA
Para el diseño y ejecución del PGIRH – componente gestión interna, se constituyó en el interior
de la E.S.E. Hospital Local Cartagena de Indias un grupo administrativo de gestión sanitaria y
ambiental, conformado por el personal de la institución, cuyos cargos están relacionados con el
manejo de los residuos hospitalarios y similares.
5.1
ASPECTO ORGANIZACIONAL.
El grupo está conformado por el gerente general, el subgerente administrativo y financiero, un
asesor que lidera el diseño y la correcta implementación del Plan (un experto en el tema y
especialista en gestión ambiental), el jefe de mantenimiento, el coordinador de salud
ocupacional y el subgerente científico.
El Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria se reunirá de forma ordinaria por lo
menos una vez al mes, con el fin de evaluar la ejecución del Plan y tomar los ajustes
pertinentes que permitan su cumplimiento.
Las reuniones extraordinarias se realizarán
cuando el grupo lo estime conveniente; de los temas tratados se dejará constancia mediante
actas de reunión.
PREPARADO POR:
Coordinador de Salud Ocupacional
Ayges Consultoría S.A.
REVISADO POR:
Comité de Control Interno
APROBADO POR:
Junta Directiva
Gerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS – PGIRH.
5.2
Versión: 0.0
Fecha: 06 Dic. 08
Página 20 de 97
ASPECTOS FUNCIONALES.
Corresponde al Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitario cumplir las siguientes
funciones:
1. REALIZAR EL DIAGNOSTICO AMBIENTAL Y SANITARIO
2. FORMULAR EL COMPROMISO INSTITUCIONAL
3. DISEÑAR EL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y
SIMILARES – COMPONENTE INTERNO
4. DISEÑAR LA ESTRUCTURA FUNCIONAL Y ASIGNAR RESPONSABILIDADES
5. DEFINIR Y ESTABLECER MECANISMOS DE COORDINACIÓN
6. GESTIONAR EL PRESUPUETO DEL PLAN
7. VELAR POR LA EJECUCIÓN DEL PLAN
8. ELABORAR INFORMES Y REPORTES A LAS AUTORIDADES DE VIGILANCIA Y
CONTROL
PREPARADO POR:
Coordinador de Salud Ocupacional
Ayges Consultoría S.A.
REVISADO POR:
Comité de Control Interno
APROBADO POR:
Junta Directiva
Gerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS – PGIRH.
Versión: 0.0
Fecha: 06 Dic. 08
Página 21 de 97
5.3 INDICADORES DE GESTIÓN INTERNA.
Con el fin de establecer los resultados obtenidos en la labor de gestión interna de residuos
hospitalarios, se debe calcular mensualmente, como mínimo los siguientes indicadores y
dejarlos a disposición de las autoridades ambiental y sanitaria cuando los requieran.
5.3.1 Indicadores de destinación:
Representan la cantidad de residuos sometidos a desactivación de alta eficiencia, incineración,
reciclaje, disposición en rellenos sanitarios, u otros sistemas de gestión dividido entre la
cantidad total de residuos que fueron generados. Deben ser calculados expresados como
porcentajes y reportarlos en el formulario RH1.

Indicadores de destinación para reciclaje
RR
 100%
RT
IDR 

Indicadores de destinación para incineración
IDI 

RI
 100%
RT
Indicadores de destinación para rellenos sanitarios
IDRS 
RRS
 100%
RT
Donde:
IDR = Indicadores de destinación para reciclaje.
RR = Cantidad de residuos reciclados en Kg. / mes.
IDI = Indicadores de destinación para Incineración.
PREPARADO POR:
Coordinador de Salud Ocupacional
Ayges Consultoría S.A.
REVISADO POR:
Comité de Control Interno
APROBADO POR:
Junta Directiva
Gerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS – PGIRH.
Versión: 0.0
Fecha: 06 Dic. 08
Página 22 de 97
RI = Cantidad de residuos incinerados en Kg. / mes.
IDRS = Indicadores de destinación para relleno sanitario.
RRS = Cantidad de residuos dispuestos en relleno Sanitario en Kg. / mes.
RT = Cantidad total de Residuos producidos por la institución o establecimiento en Kg. /mes.
5.3.2 Indicador de capacitación:
Se establecerán indicadores para efectuar seguimiento al Plan de Capacitación: No. de jornadas
de capacitación, número de personas entrenadas, etc.
5.3.3 Indicador de beneficios:
Se cuantifican los beneficios obtenidos económicamente por el aprovechamiento y gestión
integral de residuos, tales como ingresos por reciclaje, reducción de costos por tratamiento al
minimizar la cantidad de residuos peligrosos por una correcta segregación, etc.
5.3.4 Indicadores Estadísticos de Accidentalidad:
Estos indicadores se calculan tanto para accidentalidad e incapacidades en general, como para
las relacionadas exclusivamente con la gestión de residuos hospitalarios y similares. Son los
siguientes:

Indicador de Frecuencia: Se calcula como el número total de accidentes por cada 100
trabajadores día totales así como los relacionados exclusivamente con la gestión de los
residuos hospitalarios y similares. Este índice lo deben calcular los generadores y los
prestadores de servicios.

IF= Número Total de Accidentes mes por residuos hospitalarios x 2400 / Número total
horas trabajadas mes.

Indicador de gravedad: Es el número de días de incapacidad mes por cada 100
trabajadores día totales.
PREPARADO POR:
Coordinador de Salud Ocupacional
Ayges Consultoría S.A.
REVISADO POR:
Comité de Control Interno
APROBADO POR:
Junta Directiva
Gerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS – PGIRH.

Versión: 0.0
Fecha: 06 Dic. 08
Página 23 de 97
IG = Número total días de incapacidad mes x 2400 / Número total de horas hombre
trabajadas mes.
Nota: Los 2400 que corresponde a 50 semanas por 8 horas por 6 días a la semana.

II= Número o de accidentes mes x 100 / Número de personas expuestas.
El número de personas expuestas hace referencia al total de trabajadores y de pacientes
hospitalizados.
5.4 PRESENTACIÓN DE INFORMES A LAS AUTORIDADES AMBIENTALES Y SANITARIAS.
De la gestión interna se presentarán informes a las autoridades ambientales y sanitarias, con
sus correspondientes indicadores de gestión, de acuerdo con los contenidos de este
documento.
Estos informes deben ser presentados cada 12 meses ante las autoridades sanitarias y
ambientales competentes, firmado por el representante legal, director o gerente.
PREPARADO POR:
Coordinador de Salud Ocupacional
Ayges Consultoría S.A.
REVISADO POR:
Comité de Control Interno
APROBADO POR:
Junta Directiva
Gerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS – PGIRH.
6.
Versión: 0.0
Fecha: 06 Dic. 08
Página 24 de 97
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS -
A continuación se presenta el manual de procedimientos implementado en la ESE Cartagena de
Indias, iniciando por:
CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOSPara la clasificación de los residuos hospitalarios, se estableció la adoptada por el decreto 2676
de diciembre 22 de 2000, que se resumen de la siguiente manera:
6.1. RESIDUOS NO PELIGROSOS.
Son aquellos producidos por el generador en cualquier lugar en el desarrollo de su actividad,
que no presentan ningún riesgo para la salud y/o el medio ambiente. Se sub clasifican en:
6.1.1 Biodegradables: aquellos restos químicos o naturales que se descomponen fácilmente
en el ambiente.
Ejemplo:
 Residuos alimenticios
 Madera
 Otros residuos que se puedan transformar en materia orgánica.
6.1.2 Reciclables: Aquellos que no se descomponen fácilmente y pueden volver a ser
utilizados en procesos productivos.
Ejemplo:
 Papel
 Plástico
 Chatarra
6.1.3 Inertes: Son aquellos que no permiten su descomposición ni su transformación en
materia prima y su degradación natural requiere grandes periodos de tiempo.
PREPARADO POR:
Coordinador de Salud Ocupacional
Ayges Consultoría S.A.
REVISADO POR:
Comité de Control Interno
APROBADO POR:
Junta Directiva
Gerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS – PGIRH.
Versión: 0.0
Fecha: 06 Dic. 08
Página 25 de 97
Ejemplo:
 Icopor
 Carbón
 Papel carbón
6.1.4 Ordinarios o comunes: Aquellos generados en el desempeño normal de las
actividades.
Ejemplo:
 Oficinas
 Pasillos
 cafetería.
6.2 RESIDUOS PELIGROSOS.
Son aquellos producidos por el generador con algunas de las siguientes características:
 Infecciosos
 Combustibles
 Inflamables
 Explosivos
 Radioactivos
 Tóxicos
Pueden causar daño a la salud humana y/o al medio ambiente. Así mismo se consideran
peligrosos los envases, empaques que hayan estado en contacto con ellos.
Se sub clasifican en:
6.2.1 Infecciosos o de Riesgo Biológico:
 Biosanitarios o biomédicos
 Anatomopatológicos
 Corto punzantes
 Animales
PREPARADO POR:
Coordinador de Salud Ocupacional
Ayges Consultoría S.A.
REVISADO POR:
Comité de Control Interno
APROBADO POR:
Junta Directiva
Gerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS – PGIRH.
Versión: 0.0
Fecha: 06 Dic. 08
Página 26 de 97
6.2.2 Residuos Químicos:
 Fármacos
 Citotóxicos
 Reactivos
 Aceites usados
 Contenedores presurizados.
6.2.3 Residuos Radio-Activos
Este tipo de residuo no se genera en la Institución.
6.3. SÍMBOLOS Y COLORES UTILIZADOS PARA EMPACAR LOS RESIDUOS.
Está implementado dentro de las actividades internas de la E.S.E. Hospital Local Cartagena de
Indias, un código de colores para la identificación, segregación, almacenamiento y disposición
final de los desechos sólidos, reglamentado por los ministerios de Salud y Medio Ambiente en
el Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares.
 Color Rojo: Almacenamiento de Residuos Peligrosos, identificado con el símbolo
internacional de bioseguridad.
 Color Verde: Almacenamiento de los Residuos Comunes u Ordinarios.
 Color Gris: Almacenamiento de Residuos Reciclables o Recuperables.
 Guardián: Residuos corto punzante.
PREPARADO POR:
Coordinador de Salud Ocupacional
Ayges Consultoría S.A.
REVISADO POR:
Comité de Control Interno
APROBADO POR:
Junta Directiva
Gerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS – PGIRH.
PREPARADO POR:
Coordinador de Salud Ocupacional
Ayges Consultoría S.A.
REVISADO POR:
Comité de Control Interno
Versión: 0.0
Fecha: 06 Dic. 08
Página 27 de 97
APROBADO POR:
Junta Directiva
Gerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS – PGIRH.
7.
Versión: 0.0
Fecha: 06 Dic. 08
Página 28 de 97
DIAGNOSTICO SITUACIONAL AMBIENTAL Y SANITARIO
A continuación se presenta un diagnostico general de la ESE , en un formato resumido en
donde se precisa la gestión interna que se le realizan a los residuos hospitalarios.
Seguidamente se presenta un diagnostico de cada UPA y CAP
7.1
DIAGNÓSTICO GENERAL DE LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS.
1. ASPECTOS GENERALES
REPRESENTANTE LEGAL: Luís Fanor Verbel Peinado
2. ASPECTOS NORMATIVOS AMBIENTALES Y SANITARIOS
CONOCIMIENTOS DE NORMATIVAS AMBIENTALES VIGENTES: Tienen información sobre la existencia de normas
ambientales y en general saben cuáles son estas reglas, pero no siempre las siguen.
CAPACITACIONES EN NORMATIVIDAD VIGENTE: No hay una capacitación permanente que asegure la
actualización de los empleados en cuanto al manejo de residuos hospitalarios. Aunque se les han realizado
capacitaciones, estas no obedecen a un programa organizado por la ESE, sino a iniciativas de la ARP Colpatria y a
la empresa que brinda la Gestión Externa de Residuos Peligrosos, Desa S.A. E.S.P.
PGIRH ACTUAL: En todos los CAP / UPA poseen un documento al que llaman PGIRH, pero en realidad sólo es un
resumen de la resolución 1164/2002 y no un protocolo ajustado a las necesidades y realidades específicas de cada
CAP / UPA.
PREPARADO POR:
Coordinador de Salud Ocupacional
Ayges Consultoría S.A.
REVISADO POR:
Comité de Control Interno
APROBADO POR:
Junta Directiva
Gerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS – PGIRH.
Versión: 0.0
Fecha: 06 Dic. 08
Página 29 de 97
3. GESTIÓN INTERNA
SEPARACIÓN EN LA FUENTE: Se debe recordar que existen dos tipos de residuos, los peligrosos y los no
peligrosos. En cuanto a esta diferenciación, la separación en la fuente es buena, no se encontraron residuos
peligrosos en las bolsas o canecas pertenecientes al grupo de lo s no peligrosos y los residuos no peligrosos
encontrados en las bolsas de color rojo fueron muy pocos.
Los dos tipos de residuos mencionados, a su vez se subdividen en varios sub grupos:
Peligrosos – Biosanitarios: Su segregación es buena.
Peligrosos – Corto punzantes: Su segregación es regular, pues aunque todos los corto punzantes son depositados
en envases rígidos que impiden su salida al exterior, estos envases no siempre cumplen la normatividad vigente, la
cual indica el uso de Guardianes de Seguridad que no contengan átomos de cloro y con alta frecuencia se
encuentran botellas plásticas de insumos químicos para ésta disposición. Los guardianes que sí cumplen la ley son
pocos y muchos de éstos no están fijados a una consola sujeta a pared.
Peligrosos - Anatomopatológicos: Su separación en la fuente es buena.
Peligrosos – Químicos: Su separación en la fuente es buena.
No peligrosos – Reciclables: No se realiza separación en la fuente del material reciclable incluso en la gran mayoría
de los sitios utilizan una sola caneca para todos los residuos no peligrosos, ya sea verde o gris.
No peligrosos – Comunes: Todos los residuos “No Peligrosos” son tratados como “Comunes”.
PRE TRATAMIENTO APLICADO A LOS RESIDUOS: No se aplica ningún tipo de pre tratamiento a los residuos
generados, lo cual es una falta Grave a la resolución 116472002 y pone en alto riesgo a todo el personal que
maneja los residuos.
PREPARADO POR:
Coordinador de Salud Ocupacional
Ayges Consultoría S.A.
REVISADO POR:
Comité de Control Interno
APROBADO POR:
Junta Directiva
Gerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS – PGIRH.
Versión: 0.0
Fecha: 06 Dic. 08
Página 30 de 97
MANEJO DE RESIDUOS RECICLABLES: No se realiza un manejo adecuado a los residuos reciclables, de hecho se les
trata como un residuo común y se envían a relleno sanitario con la consabida contaminación ambiental que esto
implica.
MANEJO DE RESIDUOS COMUNES: Son recolectados adecuadamente por las empresas de aseo de la ciudad.
CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTENEDORES UTILIZADOS: En general los contenedores utilizados son los
adecuados, pero no son suficientes ya que en cada punto de segregación se requiere de tres contenedores
(canecas) uno rojo, uno verde y uno gris. Si no se colocan los tres contenedores, la segregación no será la
adecuada.
RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS
DISPOSICIÓN FINAL: La Gestión Externa de Residuos Peligrosos es realizada a través de la empresa Desa S.A. E.S.P.
FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN: Es adecuada, ya que a la mayoría se les recolecta 2 veces por semana, algunos 3 y
la frecuencia más baja corresponde a 1 vez por semana, cumpliendo así con la legislación vigente.
EQUIPOS DE RECOLECCIÓN: Sólo se utilizan carros de recolección para los residuos peligrosos y éstos son
adecuados. Los residuos no peligrosos no se recolectan adecuadamente ya que las bolsas de residuos son llevadas
(cargadas) en la mano por el personal de aseo.
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL DEL PERSONAL ENCARGADO DEL MANEJO DE RESIDUOS:
No existe equipo de seguridad para el personal que maneja los residuos, no hay delantal o peto adecuado, no hay
protección facial, los zapatos no son los adecuados y los guantes son muy delgados y a veces hasta pequeños.
DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DEL SITIO DE ALMACENAMIENTO CENTRAL DE RESIDUOS
PREPARADO POR:
Coordinador de Salud Ocupacional
Ayges Consultoría S.A.
REVISADO POR:
Comité de Control Interno
APROBADO POR:
Junta Directiva
Gerencia
Versión: 0.0
Fecha: 06 Dic. 08
Página 31 de 97
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS – PGIRH.
En general están bien ubicados, pero todos tienen problemas con sus puertas de acceso, ya que son rejas
metálicas, oxidables por tal razón, con una lámina también metálica que cubre la parte inferior de la reja pero en
la parte superior permite ampliamente la entrada de vectores.
CANTIDAD DE CONTENEDORES
CONTENEDORES
ACTUALES
CANTIDAD
CONTENEDORES
FALTANTES
ROJOS
VERDES
GRISES
GUARDIANES
PORTAGUARDIANES
211
62
170
16
43
ROJOS
VERDES
GRISES
GUARDIANES
PORTAGUARDIANES
PEQUEÑOS
MEDIANOS
GRANDES
23
3
1
31
61
22
66
96
2
1
1
5. COMENTARIOS Y / O OBSERVACIONES
7.2
Diagnóstico específico de cada UPA y CAP.
1. ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DE LA UPA O CAP: LOS CERROS
COORDINADOR DEL CENTRO MÉDICO: DELCY
GOENAGA
2. CAPACIDAD OPERATIVA
NIVEL DE ATENCIÓN: PRIMERO
SERVICIOS
PRESTADOS:
ODONTOLOGÍA,
CONSULTA
EXTERNA,
URGENCIAS,
HOSPITALIZACIÓN.
NUMERO DE ATENCIONES DIARIAS:
CONSULTA
URGENCIAS: 30
EXTERNA: 130
CONSULTAS
PARTOS: 0
ODONTOL.: 36
NUMERO
DE CURACIONES: 15
CAMAS: 6
% DE OCUPACIÓN: P Y P: 35
50%
EXÁMENES LAB.: VACUNACIÓN: 60
45
PERSONAL LABORAL Y CARGOS:
PREPARADO POR:
Coordinador de Salud Ocupacional
Ayges Consultoría S.A.
SERVICIOS PÚBLICOS
CONSUMO MENSUAL PROMEDIO DE ENERGÍA:
CONSUMO MENSUAL PROMEDIO DE AGUA POTABLE:
ESTADO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA
PAREDES: BUENO
PISOS: BUENO
TECHOS: BUENO
CIELOS RASOS: BUENO
BAÑOS PACIENTES: REGULAR – NO TIENEN ILUMINACIÓN
BAÑOS ADMINISTRATIVOS:
COCINA: REGULAR (NO COCINAN)
PATIOS: REGULAR – TIENEN ACUMULACIÓN
ESCOMBROS
ESTADO SILLETE RÍA SALAS DE ESPERA: BUENO
DE
4. MANEJO DE RESIDUOS
TIPO
RESIDUO
GENERACIÓN
MENSUAL
REVISADO POR:
Comité de Control Interno
FRECUENCIA
DE
RECOLECCIÓN
APROBADO POR:
Junta Directiva
Gerencia
CONSUMO
BOLSAS
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS – PGIRH.
MÉDICOS: 8
RECAUDADORES: 1
ODONTÓLOGOS: 2 AUX. DE LAB.: 1
LIC.
DE BACTERIÓLOGOS: 0
ENFERMERÍA: 1
AUX.
DE SERV. GENERALES: 4
ENFERMERÍA: 12
AUX.
CELADORES: 4
ODONTOLOGÍA: 1
3. ASPECTOS LOCATIVOS
CANTIDAD DE CANECAS
CANTIDAD
CANTIDAD QUE FALTA
ACTUAL
TAMAÑO PEQ. MED. GRAN.
ROJOS: 16
ROJOS:
VERDES: 5
VERDES:
3
GRISES: 14
GRISES:
1
GUARDIANES: 1
GUARDIANES: 4
PORTA
PORTA GUARDIANES: 5
GUARDIANES:
1. ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DE LA UPA O CAP: NUEVO BOSQUE
COORDINADOR DEL CENTRO MÉDICO: LUZ
MARINA CRIZÓN BOHÓRQUEZ
2. CAPACIDAD OPERATIVA
NIVEL DE ATENCIÓN: PRIMERO
SERVICIOS
PRESTADOS:
ODONTOLOGÍA,
CONSULTA EXTERNA, URGENCIAS, PARTOS.
NUMERO DE ATENCIONES DIARIAS:
CONSULTA
URGENCIAS: 48
EXTERNA: 64
CONSULTAS
PARTOS: 3
ODONTOL.:
NUMERO
DE CURACIONES: 6
CAMAS: 0
% DE OCUPACIÓN: P Y P: 64
0
EXÁMENES LAB.: VACUNACIÓN: 60
PERSONAL LABORAL Y CARGOS:
MÉDICOS: 9
RECAUDADORES: 1
ODONTÓLOGOS: 3 AUX. DE LAB.: 1
PREPARADO POR:
Coordinador de Salud Ocupacional
Ayges Consultoría S.A.
PELIGROSOS
Versión: 0.0
Fecha: 06 Dic. 08
Página 32 de 97
2 VECES POR
SEMANA
COMUNES
2 VECES POR
166 Kg.
SEMANA
RECICLABLES
NO SE
REALIZA
4. COMENTARIOS Y / O OBSERVACIONES
170 Kg.
DEBIDO A QUE NO HAY UNA EFICIENTE DIFERENCIACIÓN
ENTRE RESIDUOS
COMUNES Y RECICLABLES A LA HORA DE SEGREGARLOS,
SE CONTABILIZAN
TODOS LOS “NO PELIGROSOS” COMO “COMUNES”.
SERVICIOS PÚBLICOS
CONSUMO MENSUAL PROMEDIO DE ENERGÍA:
CONSUMO MENSUAL PROMEDIO DE AGUA POTABLE:
ESTADO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA
PAREDES: BUENO
PISOS: BUENO
TECHOS: BUENO
CIELOS RASOS: BUENO
BAÑOS PACIENTES: REGULAR – NO TIENEN ILUMINACIÓN
BAÑOS ADMINISTRATIVOS: BUENO
COCINA: BUENO
PATIOS: BUENO
ESTADO SILLETE RÍA SALAS DE ESPERA: BUENO
4. MANEJO DE RESIDUOS
TIPO
RESIDUO
GENERACIÓN
MENSUAL
PELIGROSOS
COMUNES
REVISADO POR:
Comité de Control Interno
200 Kg.
207 K.
FRECUENCIA
DE
RECOLECCIÓN
3 VECES POR
SEMANA
2 VECES POR
SEMANA
APROBADO POR:
Junta Directiva
Gerencia
CONSUMO
DIARIO
DE BOLSAS
12
5
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS – PGIRH.
LIC.
DE BACTERIÓLOGOS: 0
ENFERMERÍA: 1
AUX.
DE SERV. GENERALES: 5
ENFERMERÍA: 8
AUX.
CELADORES: 5
ODONTOLOGÍA: 2
3. ASPECTOS LOCATIVOS
CANTIDAD DE CANECAS
CANTIDAD
CANTIDAD QUE FALTA
ACTUAL
TAMAÑO PEQ. MED. GRAN.
ROJOS: 11
ROJOS:
VERDES: 4
VERDES:
2
GRISES: 12
GRISES:
2
GUARDIANES: 7
GUARDIANES: 2
PORTA
PORTA GUARDIANES: 8
GUARDIANES: 1
1. ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DE LA UPA O CAP: LA CANDELARIA
COORDINADOR DEL CENTRO MÉDICO: EDITH
RODRÍGUEZ GUERRERO
2. CAPACIDAD OPERATIVA
NIVEL DE ATENCIÓN: PRIMERO
SERVICIOS
PRESTADOS:
ODONTOLOGÍA,
CONSULTA
EXTERNA,
URGENCIAS,
HOSPITALIZACIÓN.
NUMERO DE ATENCIONES DIARIAS:
CONSULTA
URGENCIAS: 40
EXTERNA: 96
CONSULTAS
PARTOS: 3
ODONTOL.: 30
NUMERO
DE CURACIONES: 30
CAMAS: 12
% DE OCUPACIÓN: P Y P: 30
70%
EXÁMENES LAB.: VACUNACIÓN: 30
24
PERSONAL LABORAL Y CARGOS:
MÉDICOS: 12
RECAUDADORES: 4
RECICLABLES
NO SE
REALIZA
4. COMENTARIOS Y / O OBSERVACIONES
SERVICIOS PÚBLICOS
CONSUMO MENSUAL PROMEDIO DE ENERGÍA:
CONSUMO MENSUAL PROMEDIO DE AGUA POTABLE:
ESTADO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA
PAREDES: BUENO
PISOS: BUENO
TECHOS: REGULAR – FALTAN ALGUNAS LÁMINAS EN EL
CIELO RASO
CIELOS RASOS: BUENO
BAÑOS PACIENTES: REGULAR – NO TIENEN ILUMINACIÓN
BAÑOS ADMINISTRATIVOS:
COCINA: REGULAR – REQUIEREN DE UN CONTENEDOR
MÁS GRANDE Y ASEO
PATIOS: BUENO
ESTADO SILLETE RÍA SALAS DE ESPERA: BUENO
4. MANEJO DE RESIDUOS
TIPO
RESIDUO
GENERACIÓN
MENSUAL
PELIGROSOS
COMUNES
LIC.
DE BACTERIÓLOGOS: 0
ENFERMERÍA: 1
RECICLABLES
Coordinador de Salud Ocupacional
Ayges Consultoría S.A.
6
DEBIDO A QUE NO HAY UNA EFICIENTE DIFERENCIACIÓN
ENTRE RESIDUOS
COMUNES Y RECICLABLES A LA HORA DE SEGREGARLOS,
SE CONTABILIZAN
TODOS LOS “NO PELIGROSOS” COMO “COMUNES”.
ODONTÓLOGOS: 3 AUX. DE LAB.: 1
PREPARADO POR:
Versión: 0.0
Fecha: 06 Dic. 08
Página 33 de 97
REVISADO POR:
Comité de Control Interno
632 Kg.
404 Kg.
FRECUENCIA
DE
RECOLECCIÓN
3 VECES POR
SEMANA
2 VECES POR
SEMANA
NO SE
REALIZA
APROBADO POR:
Junta Directiva
Gerencia
CONSUMO
BOLSAS
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS – PGIRH.
AUX.
DE SERV. GENERALES: 5
ENFERMERÍA: 11
AUX.
CELADORES: 5
ODONTOLOGÍA: 1
3. ASPECTOS LOCATIVOS
CANTIDAD DE CANECAS
CANTIDAD
CANTIDAD QUE FALTA
ACTUAL
TAMAÑO PEQ. MED. GRAN.
ROJOS: 18
ROJOS:
VERDES: 7
VERDES:
GRISES: 15
GRISES:
GUARDIANES: 4
GUARDIANES: 3
PORTA
GUARDIANES:
PORTA GUARDIANES: 7
1. ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DE LA UPA O CAP: LA ESPERANZA
COORDINADOR DEL CENTRO MÉDICO: YENI
GONZÁLEZ
2. CAPACIDAD OPERATIVA
NIVEL DE ATENCIÓN: PRIMERO
SERVICIOS
PRESTADOS:
ODONTOLOGÍA,
CONSULTA
EXTERNA,
URGENCIAS,
HOSPITALIZACIÓN, RAYOS X.
NUMERO DE ATENCIONES DIARIAS:
CONSULTA
URGENCIAS: 30
EXTERNA: 200
CONSULTAS
PARTOS: 0
ODONTOL.: 36
NUMERO
DE CURACIONES: 15
CAMAS:11
% DE OCUPACIÓN: P Y P: 32
100%
EXÁMENES LAB.: VACUNACIÓN: 80
PERSONAL LABORAL Y CARGOS:
MÉDICOS: 8
RECAUDADORES: 1
ODONTÓLOGOS: 3 AUX. DE LAB.: 1
LIC.
DE BACTERIÓLOGOS: 0
ENFERMERÍA: 1
AUX.
DE SERV. GENERALES: 4
PREPARADO POR:
Coordinador de Salud Ocupacional
Ayges Consultoría S.A.
Versión: 0.0
Fecha: 06 Dic. 08
Página 34 de 97
4. COMENTARIOS Y / O OBSERVACIONES
SE ENCONTRARON VARIAS CANECAS SIN BOLSAS DEL
COLOR REQUERIDO
DEBIDO A QUE NO HAY UNA EFICIENTE DIFERENCIACIÓN
ENTRE RESIDUOS
COMUNES Y RECICLABLES A LA HORA DE SEGREGARLOS,
SE CONTABILIZAN
TODOS LOS “NO PELIGROSOS” COMO “COMUNES”.
SERVICIOS PÚBLICOS
CONSUMO MENSUAL PROMEDIO DE ENERGÍA:
CONSUMO MENSUAL PROMEDIO DE AGUA POTABLE:
ESTADO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA
PAREDES: BUENO
PISOS: BUENO
TECHOS: BUENO
CIELOS RASOS: BUENO
BAÑOS PACIENTES: REGULAR – NO TIENEN ILUMINACIÓN
BAÑOS ADMINISTRATIVOS:
COCINA: REGULAR – NO TIENEN CANECA
PATIOS: BUENO
ESTADO SILLETE RÍA SALAS DE ESPERA: BUENO
4. MANEJO DE RESIDUOS
FRECUENCIA
DE
RECOLECCIÓN
PELIGROSOS
2 VECES POR
249 Kg.
SEMANA
COMUNES
2 VECES POR
660 Kg.
SEMANA
RECICLABLES
NO SE
REALIZA
4. COMENTARIOS Y / O OBSERVACIONES
TIPO
RESIDUO
GENERACIÓN
MENSUAL
REVISADO POR:
Comité de Control Interno
APROBADO POR:
Junta Directiva
Gerencia
CONSUMO
BOLSAS
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS – PGIRH.
ENFERMERÍA: 11
AUX.
CELADORES: 4
ODONTOLOGÍA: 2
3. ASPECTOS LOCATIVOS
REQUIEREN MEJOR SEPARACIÓN ENTRE EL PATIO Y LA
URGENCIA
CANTIDAD DE CANECAS
CANTIDAD
CANTIDAD QUE FALTA
ACTUAL
TAMAÑO PEQ. MED. GRAN.
ROJOS: 19
ROJOS:
2
9
1
VERDES: 3
VERDES:
11
GRISES: 11
GRISES:
GUARDIANES: 8
GUARDIANES: 5
PORTA
GUARDIANES:6
PORTA GUARDIANES: 7
5
1. ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DE LA UPA O CAP: LA BOQUILLA
COORDINADOR DEL CENTRO MÉDICO: FREDY
LEAL OROZCO
2. CAPACIDAD OPERATIVA
NIVEL DE ATENCIÓN: PRIMERO
SERVICIOS
PRESTADOS:
ODONTOLOGÍA,
CONSULTA EXTERNA, URGENCIAS, PARTOS.
NUMERO DE ATENCIONES DIARIAS:
CONSULTA
URGENCIAS: 30
EXTERNA: 64
CONSULTAS
PARTOS: 6 MENSUALES
ODONTOL.:36
NUMERO
DE CURACIONES: 50
CAMAS: 0
% DE OCUPACIÓN: P Y P: 46
0
EXÁMENES LAB.: VACUNACIÓN: 18
PERSONAL LABORAL Y CARGOS:
MÉDICOS: 8
RECAUDADORES: 1
ODONTÓLOGOS: 2 AUX. DE LAB.: 1
LIC.
DE BACTERIÓLOGOS: 0
ENFERMERÍA: 1
AUX.
DE SERV. GENERALES: 4
ENFERMERÍA: 6
PREPARADO POR:
Coordinador de Salud Ocupacional
Ayges Consultoría S.A.
Versión: 0.0
Fecha: 06 Dic. 08
Página 35 de 97
TIENEN UN CUARTO QUE PERMITE PROLIFERACIÓN DE
VECTORES (DICEN QUE ES
DEL VECINO CDV)
DEBIDO A QUE NO HAY UNA EFICIENTE DIFERENCIACIÓN
ENTRE RESIDUOS
COMUNES Y RECICLABLES A LA HORA DE SEGREGARLOS,
SE CONTABILIZAN
TODOS LOS “NO PELIGROSOS” COMO “COMUNES”.
SERVICIOS PÚBLICOS
CONSUMO MENSUAL PROMEDIO DE ENERGÍA:
CONSUMO MENSUAL PROMEDIO DE AGUA POTABLE:
ESTADO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA
PAREDES: BUENO
PISOS: BUENO
TECHOS: BUENO
CIELOS RASOS: REGULAR – FALTAN VARIAS LÁMINAS
BAÑOS PACIENTES: REGULAR – NO TIENEN ILUMINACIÓN
– FALTA CIELO RASO
BAÑOS ADMINISTRATIVOS:
COCINA: REGULAR
PATIOS:
ESTADO SILLETE RÍA SALAS DE ESPERA: BUENO
4. MANEJO DE RESIDUOS
FRECUENCIA
DE
RECOLECCIÓN
PELIGROSOS
2 VECES POR
162 Kg.
SEMANA
COMUNES
2 VECES POR
190 Kg.
SEMANA
RECICLABLES
NO SE
REALIZA
4. COMENTARIOS Y / O OBSERVACIONES
TIPO
RESIDUO
GENERACIÓN
MENSUAL
REVISADO POR:
Comité de Control Interno
APROBADO POR:
Junta Directiva
Gerencia
CONSUMO
BOLSAS
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS – PGIRH.
AUX.
CELADORES: 3
ODONTOLOGÍA: 1
3. ASPECTOS LOCATIVOS
CANTIDAD DE CANECAS
CANTIDAD
CANTIDAD QUE FALTA
ACTUAL
TAMAÑO PEQ. MED. GRAN.
ROJOS: 12
ROJOS:
6
4
1
VERDES: 9
VERDES:
5
1
GRISES: 10
GRISES:
GUARDIANES: 5
GUARDIANES: 3
NIVEL DE ATENCIÓN: PRIMERO
SERVICIOS
PRESTADOS:
ODONTOLOGÍA,
CONSULTA
EXTERNA,
URGENCIAS,
HOSPITALIZACIÓN, PARTOS.
NUMERO DE ATENCIONES DIARIAS:
CONSULTA
URGENCIAS: 70
EXTERNA: 88
CONSULTAS
PARTOS: 5 SEMANALES
ODONTOL.:42
NUMERO
DE CURACIONES:
CAMAS: 7
% DE OCUPACIÓN: P Y P:
70%
EXÁMENES LAB.: VACUNACIÓN:
PERSONAL LABORAL Y CARGOS:
RECAUDADORES: 2
ODONTÓLOGOS: 2 AUX. DE LAB.: 1
LIC.
DE BACTERIÓLOGOS:
ENFERMERÍA: 1
AUX.
DE SERV. GENERALES: 4
ENFERMERÍA: 8
AUX.
CELADORES: 4
ODONTOLOGÍA: 1
PREPARADO POR:
Coordinador de Salud Ocupacional
Ayges Consultoría S.A.
DEBIDO A QUE NO HAY UNA EFICIENTE DIFERENCIACIÓN
ENTRE RESIDUOS
COMUNES Y RECICLABLES A LA HORA DE SEGREGARLOS,
SE CONTABILIZAN
TODOS LOS “NO PELIGROSOS” COMO “COMUNES”.
1
PORTA
PORTA GUARDIANES: 6
GUARDIANES: 2
1. ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DE LA UPA O CAP: CANAPOTE
COORDINADOR
DEL
CENTRO
MÉDICO:
CANDELARIA GARCÍA
2. CAPACIDAD OPERATIVA
MÉDICOS: 4
Versión: 0.0
Fecha: 06 Dic. 08
Página 36 de 97
SERVICIOS PÚBLICOS
CONSUMO MENSUAL PROMEDIO DE ENERGÍA:
CONSUMO MENSUAL PROMEDIO DE AGUA POTABLE:
ESTADO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA
PAREDES: BUENO
PISOS: BUENO
TECHOS: BUENO
CIELOS RASOS: BUENO
BAÑOS PACIENTES: REGULAR – NO TIENEN ILUMINACIÓN
– FALTAN LAMINAS EN CIELO RASO
BAÑOS ADMINISTRATIVOS: BUENO
COCINA: REGULAR – FALTA ASEO
PATIOS: REGULAR – FALTA ASEO
ESTADO SILLETE RÍA SALAS DE ESPERA: BUENO
4. MANEJO DE RESIDUOS
FRECUENCIA
DE
RECOLECCIÓN
PELIGROSOS
3 VECES POR
261 Kg.
SEMANA
COMUNES
2 VECES POR
294 Kg.
SEMANA
RECICLABLES
NO SE
REALIZA
4. COMENTARIOS Y / O OBSERVACIONES
TIPO
RESIDUO
GENERACIÓN
MENSUAL
CONSUMO
BOLSAS
DEBIDO A QUE NO HAY UNA EFICIENTE DIFERENCIACIÓN
ENTRE RESIDUOS
REVISADO POR:
Comité de Control Interno
APROBADO POR:
Junta Directiva
Gerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS – PGIRH.
3. ASPECTOS LOCATIVOS
CANTIDAD DE CANECAS
CANTIDAD
CANTIDAD QUE FALTA
ACTUAL
TAMAÑO PEQ. MED. GRAN.
ROJOS: 15
ROJOS:
VERDES: 2
VERDES:
GRISES: 12
GRISES:
GUARDIANES: 3
GUARDIANES: 4
PORTA
GUARDIANES: 1
PORTA GUARDIANES: 6
1. ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DE LA UPA O CAP: EL POZÓN
COORDINADOR DEL CENTRO MÉDICO: MARTA
VILLAREAL
2. CAPACIDAD OPERATIVA
NIVEL DE ATENCIÓN: PRIMERO
SERVICIOS
PRESTADOS:
ODONTOLOGÍA,
CONSULTA EXTERNA, URGENCIAS.
NUMERO DE ATENCIONES DIARIAS:
CONSULTA
URGENCIAS: 60
EXTERNA: 104
CONSULTAS
PARTOS: 1
ODONTOL.: 42
NUMERO
DE CURACIONES: 20
CAMAS:
% DE OCUPACIÓN: P Y P: 96
EXÁMENES LAB.: VACUNACIÓN:
PERSONAL LABORAL Y CARGOS:
MÉDICOS: 17
RECAUDADORES: 2
ODONTÓLOGOS: 3 AUX. DE LAB.:
LIC.
DE BACTERIÓLOGOS:
ENFERMERÍA: 3
AUX.
DE SERV. GENERALES: 5
ENFERMERÍA: 12
AUX.
CELADORES: 5
ODONTOLOGÍA: 2
3. ASPECTOS LOCATIVOS
CANTIDAD DE CANECAS
PREPARADO POR:
Coordinador de Salud Ocupacional
Ayges Consultoría S.A.
Versión: 0.0
Fecha: 06 Dic. 08
Página 37 de 97
COMUNES Y RECICLABLES A LA HORA DE SEGREGARLOS,
SE CONTABILIZAN
TODOS LOS “NO PELIGROSOS” COMO “COMUNES”.
SERVICIOS PÚBLICOS
CONSUMO MENSUAL PROMEDIO DE ENERGÍA:
CONSUMO MENSUAL PROMEDIO DE AGUA POTABLE:
ESTADO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA
PAREDES: BUENO
PISOS: BUENO
TECHOS: BUENO
CIELOS RASOS: BUENO
BAÑOS PACIENTES: REGULAR – NO TIENEN ILUMINACIÓN
BAÑOS ADMINISTRATIVOS:
COCINA: REGULAR
PATIOS:
ESTADO SILLETE RÍA SALAS DE ESPERA: BUENO
4. MANEJO DE RESIDUOS
FRECUENCIA
TIPO
GENERACIÓN
CONSUMO
DE
RESIDUO
MENSUAL
BOLSAS
RECOLECCIÓN
PELIGROSOS
2 VECES POR
240 Kg.
SEMANA
COMUNES
2 VECES POR
427 Kg.
SEMANA
RECICLABLES
NO SE
REALIZA
4. COMENTARIOS Y / O OBSERVACIONES
DEBIDO A QUE NO HAY UNA EFICIENTE DIFERENCIACIÓN
ENTRE RESIDUOS
COMUNES Y RECICLABLES A LA HORA DE SEGREGARLOS,
SE CONTABILIZAN
TODOS LOS “NO PELIGROSOS” COMO “COMUNES”.
REVISADO POR:
Comité de Control Interno
APROBADO POR:
Junta Directiva
Gerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS – PGIRH.
CANTIDAD
ACTUAL
CANTIDAD QUE FALTA
GRISES: 18
TAMAÑO PEQ. MED. GRAN.
ROJOS:
5
2
VERDES: 1
4
GRISES:
2
GUARDIANES: 2
GUARDIANES: 4
PORTA
GUARDIANES:2
PORTA GUARDIANES: 4
ROJOS: 20
VERDES: 8
1. ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DE LA UPA O CAP: ARROZ BARATO
COORDINADOR DEL CENTRO MÉDICO: RAFAEL
VILLAMIZAR
2. CAPACIDAD OPERATIVA
NIVEL DE ATENCIÓN: PRIMERO
SERVICIOS
PRESTADOS:
ODONTOLOGÍA,
CONSULTA EXTERNA, URGENCIAS, PARTOS.
NUMERO DE ATENCIONES DIARIAS:
CONSULTA
URGENCIAS:
EXTERNA: 80
CONSULTAS
PARTOS: 3 SEMANALES
ODONTOL.:48
NUMERO
DE CURACIONES:
CAMAS: 0
% DE OCUPACIÓN: P Y P:
EXÁMENES LAB.: VACUNACIÓN:
PERSONAL LABORAL Y CARGOS:
MÉDICOS: 11
Versión: 0.0
Fecha: 06 Dic. 08
Página 38 de 97
RECAUDADORES: 2
ODONTÓLOGOS: 3 AUX. DE LAB.: 1
LIC.
DE BACTERIÓLOGOS: 0
ENFERMERÍA: 1
AUX.
DE SERV. GENERALES: 5
ENFERMERÍA: 8
AUX.
CELADORES: 4
ODONTOLOGÍA: 1
3. ASPECTOS LOCATIVOS
CANTIDAD DE CANECAS
CANTIDAD
CANTIDAD QUE FALTA
ACTUAL
TAMAÑO PEQ. MED. GRAN.
ROJOS: 20
ROJOS:
6
2
PREPARADO POR:
Coordinador de Salud Ocupacional
Ayges Consultoría S.A.
SERVICIOS PÚBLICOS
CONSUMO MENSUAL PROMEDIO DE ENERGÍA:
CONSUMO MENSUAL PROMEDIO DE AGUA POTABLE:
ESTADO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA
PAREDES: BUENO
PISOS: BUENO
TECHOS: BUENO
CIELOS RASOS: BUENO
BAÑOS PACIENTES: REGULAR – NO TIENEN ILUMINACIÓN
BAÑOS ADMINISTRATIVOS:
COCINA: REGULAR
PATIOS:
ESTADO SILLETE RÍA SALAS DE ESPERA: BUENO
4. MANEJO DE RESIDUOS
FRECUENCIA
TIPO
GENERACIÓN
CONSUMO
DE
RESIDUO
MENSUAL
BOLSAS
RECOLECCIÓN
PELIGROSOS
2 VECES POR
105 Kg.
SEMANA
COMUNES
2 VECES POR
252 Kg.
SEMANA
RECICLABLES
NO SE
REALIZA
4. COMENTARIOS Y / O OBSERVACIONES
DEBIDO A QUE NO HAY UNA EFICIENTE DIFERENCIACIÓN
ENTRE RESIDUOS
COMUNES Y RECICLABLES A LA HORA DE SEGREGARLOS,
SE CONTABILIZAN
TODOS LOS “NO PELIGROSOS” COMO “COMUNES”.
REVISADO POR:
Comité de Control Interno
APROBADO POR:
Junta Directiva
Gerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS – PGIRH.
VERDES: 4
VERDES:
15
GRISES: 11
GRISES:
10
GUARDIANES: 7
GUARDIANES: 9
PORTA
GUARDIANES: 1
PORTA GUARDIANES: 15
1. ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DE LA UPA O CAP: SAN FERNANDO
COORDINADOR DEL CENTRO MÉDICO: SUGEY
URANGO
2. CAPACIDAD OPERATIVA
NIVEL DE ATENCIÓN: PRIMERO
SERVICIOS
PRESTADOS:
ODONTOLOGÍA,
CONSULTA EXTERNA, URGENCIAS.
NUMERO DE ATENCIONES DIARIAS:
CONSULTA
URGENCIAS: 70
EXTERNA: 80
CONSULTAS
PARTOS: 0
ODONTOL.: 48
NUMERO
DE CURACIONES: 10
CAMAS: 0
% DE OCUPACIÓN: P Y P: 20
0
EXÁMENES LAB.: 0 VACUNACIÓN:
PERSONAL LABORAL Y CARGOS:
MÉDICOS: 9
RECAUDADORES: 2
ODONTÓLOGOS: 3 AUX. DE LAB.: 1
LIC.
DE BACTERIÓLOGOS: 0
ENFERMERÍA: 1
AUX.
DE SERV. GENERALES: 5
ENFERMERÍA: 8
AUX.
CELADORES: 5
ODONTOLOGÍA: 2
3. ASPECTOS LOCATIVOS
CANTIDAD DE CANECAS
CANTIDAD
CANTIDAD QUE FALTA
ACTUAL
TAMAÑO PEQ. MED. GRAN.
ROJOS: 19
ROJOS:
1
3
VERDES: 4
VERDES:
1
GRISES: 14
Versión: 0.0
Fecha: 06 Dic. 08
Página 39 de 97
SERVICIOS PÚBLICOS
CONSUMO MENSUAL PROMEDIO DE ENERGÍA:
CONSUMO MENSUAL PROMEDIO DE AGUA POTABLE:
ESTADO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA
PAREDES: BUENO
PISOS: BUENO
TECHOS: BUENO
CIELOS RASOS: BUENO
BAÑOS PACIENTES: REGULAR – NO TIENEN ILUMINACIÓN
BAÑOS ADMINISTRATIVOS:
COCINA: REGULAR
PATIOS:
ESTADO SILLETE RÍA SALAS DE ESPERA: BUENO
4. MANEJO DE RESIDUOS
FRECUENCIA
DE
RECOLECCIÓN
PELIGROSOS
2 VECES POR
120 Kg.
SEMANA
COMUNES
2 VECES POR
150 Kg.
SEMANA
RECICLABLES
NO SE
REALIZA
4. COMENTARIOS Y / O OBSERVACIONES
TIPO
RESIDUO
GENERACIÓN
MENSUAL
DEBIDO A QUE NO HAY UNA EFICIENTE DIFERENCIACIÓN
ENTRE RESIDUOS
COMUNES Y RECICLABLES A LA HORA DE SEGREGARLOS,
SE CONTABILIZAN
TODOS LOS “NO PELIGROSOS” COMO “COMUNES”.
GRISES:
PREPARADO POR:
Coordinador de Salud Ocupacional
Ayges Consultoría S.A.
CONSUMO
BOLSAS
REVISADO POR:
Comité de Control Interno
APROBADO POR:
Junta Directiva
Gerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS – PGIRH.
GUARDIANES: 1
GUARDIANES: 6
PORTA
GUARDIANES:
PORTA GUARDIANES: 7
1. ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DE LA UPA O CAP: OLAYA HERRERA
COORDINADOR DEL CENTRO MÉDICO: ADONIS
DE JESÚS LINCE CABEZA
2. CAPACIDAD OPERATIVA
NIVEL DE ATENCIÓN: PRIMERO
SERVICIOS
PRESTADOS:
ODONTOLOGÍA,
CONSULTA EXTERNA, URGENCIAS, PARTOS.
NUMERO DE ATENCIONES DIARIAS:
CONSULTA
URGENCIAS: 65
EXTERNA: 56
CONSULTAS
PARTOS: 4 MENSUALES
ODONTOL.: 42
NUMERO
DE CURACIONES: 12
CAMAS: 0
% DE OCUPACIÓN: P Y P: 60
0
EXÁMENES LAB.: VACUNACIÓN: 50
0
PERSONAL LABORAL Y CARGOS:
MÉDICOS: 8
RECAUDADORES: 4
ODONTÓLOGOS: 3 AUX. DE LAB.: 1
LIC.
DE BACTERIÓLOGOS: 0
ENFERMERÍA: 1
AUX.
DE SERV. GENERALES: 4
ENFERMERÍA: 7
AUX.
CELADORES: 4
ODONTOLOGÍA: 1
3. ASPECTOS LOCATIVOS
CANTIDAD DE CANECAS
CANTIDAD
CANTIDAD QUE FALTA
ACTUAL
TAMAÑO PEQ. MED. GRAN.
ROJOS: 15
ROJOS:
VERDES: 5
VERDES:
GRISES: 12
GRISES:
GUARDIANES: 3
GUARDIANES: 5
2
PREPARADO POR:
Coordinador de Salud Ocupacional
Ayges Consultoría S.A.
Versión: 0.0
Fecha: 06 Dic. 08
Página 40 de 97
SERVICIOS PÚBLICOS
CONSUMO MENSUAL PROMEDIO DE ENERGÍA:
CONSUMO MENSUAL PROMEDIO DE AGUA POTABLE:
ESTADO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA
PAREDES: BUENO
PISOS: BUENO
TECHOS: BUENO
CIELOS RASOS: BUENO
BAÑOS PACIENTES: REGULAR – NO TIENEN ILUMINACIÓN
BAÑOS ADMINISTRATIVOS:
COCINA: MALO – POCO ASEO – MUCHAS MOSCAS
PATIOS: REGULAR – HAY ELEMENTOS DAÑADOS COMO
LÁMPARAS Y CAMILLAS
ESTADO SILLETE RÍA SALAS DE ESPERA: BUENO
4. MANEJO DE RESIDUOS
FRECUENCIA
DE
RECOLECCIÓN
PELIGROSOS
2 VECES POR
120 Kg.
SEMANA
COMUNES
2 VECES POR
148 Kg.
SEMANA
RECICLABLES
NO SE
REALIZA
4. COMENTARIOS Y / O OBSERVACIONES
TIPO
RESIDUO
GENERACIÓN
MENSUAL
CONSUMO
BOLSAS
EL SITIO DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS ES OSCURO,
JUNTO A LA COCINA,
CON POCA VENTILACIÓN.
DEBIDO A QUE NO HAY UNA EFICIENTE DIFERENCIACIÓN
ENTRE RESIDUOS
COMUNES Y RECICLABLES A LA HORA DE SEGREGARLOS,
SE CONTABILIZAN
TODOS LOS “NO PELIGROSOS” COMO “COMUNES”.
2
REVISADO POR:
Comité de Control Interno
APROBADO POR:
Junta Directiva
Gerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS – PGIRH.
PORTA
GUARDIANES: 1
PORTA GUARDIANES: 7
1. ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DE LA UPA O CAP: BLAS DE LEZO
COORDINADOR DEL CENTRO MÉDICO: NIBIA
SALAS VILLADIEGO
2. CAPACIDAD OPERATIVA
NIVEL DE ATENCIÓN: PRIMERO
SERVICIOS
PRESTADOS:
ODONTOLOGÍA,
CONSULTA
EXTERNA,
URGENCIAS,
HOSPITALIZACIÓN, RX EN ODONTOLOGÍA.
NUMERO DE ATENCIONES DIARIAS:
CONSULTA
URGENCIAS: 90
EXTERNA: 80
CONSULTAS
PARTOS: 0
ODONTOL.: 20
NUMERO
DE CURACIONES: 10
CAMAS:6
% DE OCUPACIÓN: P Y P: 35
100%
EXÁMENES LAB.: VACUNACIÓN: 120
25
PERSONAL LABORAL Y CARGOS:
MÉDICOS: 9
Versión: 0.0
Fecha: 06 Dic. 08
Página 41 de 97
RECAUDADORES: 4
ODONTÓLOGOS: 2 AUX. DE LAB.: 1
LIC.
DE BACTERIÓLOGOS: 0
ENFERMERÍA: 1
AUX.
DE SERV. GENERALES: 4
ENFERMERÍA: 8
AUX.
CELADORES: 4
ODONTOLOGÍA: 1
3. ASPECTOS LOCATIVOS
CANTIDAD DE CANECAS
CANTIDAD
CANTIDAD QUE FALTA
ACTUAL
TAMAÑO PEQ. MED. GRAN.
ROJOS: 15
ROJOS:
VERDES: 3
VERDES:
GRISES: 16
GRISES:
GUARDIANES: 3
GUARDIANES: 8
7
1
PREPARADO POR:
Coordinador de Salud Ocupacional
Ayges Consultoría S.A.
SERVICIOS PÚBLICOS
CONSUMO MENSUAL PROMEDIO DE ENERGÍA:
CONSUMO MENSUAL PROMEDIO DE AGUA POTABLE:
ESTADO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA
PAREDES: BUENO
PISOS: BUENO
TECHOS: BUENO
CIELOS RASOS: BUENO
BAÑOS PACIENTES: REGULAR – NO TIENEN ILUMINACIÓN
BAÑOS ADMINISTRATIVOS:
COCINA: REGULAR
PATIOS:
ESTADO SILLETE RÍA SALAS DE ESPERA: BUENO
4. MANEJO DE RESIDUOS
FRECUENCIA
DE
RECOLECCIÓN
PELIGROSOS
2 VECES POR
230 Kg.
SEMANA
COMUNES
2 VECES POR
537 Kg.
SEMANA
RECICLABLES
NO SE
REALIZA
4. COMENTARIOS Y / O OBSERVACIONES
TIPO
RESIDUO
GENERACIÓN
MENSUAL
CONSUMO
BOLSAS
LOS RESIDUOS DE RAYOS X, EL FIJADOR Y EL REVELADOR,
SE BOTAN EN EL
LAVAMANOS
DEBIDO A QUE NO HAY UNA EFICIENTE DIFERENCIACIÓN
ENTRE RESIDUOS
COMUNES Y RECICLABLES A LA HORA DE SEGREGARLOS,
SE CONTABILIZAN
TODOS LOS “NO PELIGROSOS” COMO “COMUNES”.
11
1
REVISADO POR:
Comité de Control Interno
APROBADO POR:
Junta Directiva
Gerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS – PGIRH.
PORTA
GUARDIANES:1
PORTA GUARDIANES: 10
1. ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DE LA UPA O CAP: PASACABALLOS
COORDINADOR DEL CENTRO MÉDICO: SAYSI
CABADIER
2. CAPACIDAD OPERATIVA
NIVEL DE ATENCIÓN: PRIMERO
SERVICIOS
PRESTADOS:
ODONTOLOGÍA,
CONSULTA EXTERNA, URGENCIAS, PARTOS.
NUMERO DE ATENCIONES DIARIAS:
CONSULTA
URGENCIAS:
EXTERNA: 120
CONSULTAS
PARTOS:
ODONTOL.: 50
NUMERO
DE
CURACIONES:
CAMAS:
% DE OCUPACIÓN: P Y P:
EXÁMENES LAB.: VACUNACIÓN:
PERSONAL LABORAL Y CARGOS:
MÉDICOS: 4
Versión: 0.0
Fecha: 06 Dic. 08
Página 42 de 97
RECAUDADORES: 3
ODONTÓLOGOS: 3 AUX. DE LAB.: 1
LIC.
DE BACTERIÓLOGOS: ENFERMERÍA: 1
AUX.
DE SERV. GENERALES: 4
ENFERMERÍA: 7
AUX.
CELADORES: 4
ODONTOLOGÍA: 1
3. ASPECTOS LOCATIVOS
CANTIDAD DE CANECAS
CANTIDAD
CANTIDAD QUE FALTA
ACTUAL
TAMAÑO PEQ. MED. GRAN.
ROJOS: 17
ROJOS:
2
VERDES: 4
VERDES:
9
GRISES: 13
GRISES:
GUARDIANES: 1
GUARDIANES: 5
Coordinador de Salud Ocupacional
Ayges Consultoría S.A.
COCINA: REGULAR
PATIOS: BUENO
ESTADO SILLETE RÍA SALAS DE ESPERA: BUENO
4. MANEJO DE RESIDUOS
FRECUENCIA
TIPO
GENERACIÓN
CONSUMO
DE
RESIDUO
MENSUAL
BOLSAS
RECOLECCIÓN
PELIGROSOS
2 VECES POR
85 Kg.
10/d
SEMANA
COMUNES
2 VECES POR
189 Kg.
6/d
SEMANA
RECICLABLES
NO SE
6/d
REALIZA
4. COMENTARIOS Y / O OBSERVACIONES
DEBIDO A QUE NO HAY UNA EFICIENTE DIFERENCIACIÓN
ENTRE RESIDUOS
COMUNES Y RECICLABLES A LA HORA DE SEGREGARLOS,
SE CONTABILIZAN
TODOS LOS “NO PELIGROSOS” COMO “COMUNES”.
2
PORTA
PORTA GUARDIANES: 5
GUARDIANES:1
1. ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DE LA UPA O CAP: BAYUNCA
PREPARADO POR:
SERVICIOS PÚBLICOS
CONSUMO MENSUAL PROMEDIO DE ENERGÍA:
CONSUMO MENSUAL PROMEDIO DE AGUA POTABLE:
ESTADO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA
PAREDES: BUENO
PISOS: BUENO
TECHOS: BUENO
CIELOS RASOS: BUENO
BAÑOS PACIENTES: REGULAR – NO TIENEN ILUMINACIÓN
BAÑOS ADMINISTRATIVOS:
SERVICIOS PÚBLICOS
CONSUMO MENSUAL PROMEDIO DE ENERGÍA:
REVISADO POR:
Comité de Control Interno
APROBADO POR:
Junta Directiva
Gerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS – PGIRH.
COORDINADOR DEL CENTRO MÉDICO: EMILDIO
MONSALVE
2. CAPACIDAD OPERATIVA
NIVEL DE ATENCIÓN: PRIMERO
SERVICIOS
PRESTADOS:
ODONTOLOGÍA,
CONSULTA
EXTERNA,
URGENCIAS,
HOSPITALIZACIÓN, PARTOS.
NUMERO DE ATENCIONES DIARIAS:
CONSULTA
URGENCIAS:
EXTERNA: 100
CONSULTAS
PARTOS:
ODONTOL.: 50
NUMERO
CAMAS:
DE
CURACIONES:
% DE OCUPACIÓN: P Y P:
EXÁMENES LAB.: VACUNACIÓN:
PERSONAL LABORAL Y CARGOS:
MÉDICOS: 4
RECAUDADORES: 3
ODONTÓLOGOS: 2 AUX. DE LAB.: 1
LIC.
DE BACTERIÓLOGOS: ENFERMERÍA: 1
AUX.
DE SERV. GENERALES: 4
ENFERMERÍA: 3
AUX.
CELADORES: 3
ODONTOLOGÍA: 1
3. ASPECTOS LOCATIVOS
CANTIDAD DE CANECAS
CANTIDAD
CANTIDAD QUE FALTA
ACTUAL
TAMAÑO PEQ. MED. GRAN.
ROJOS: 14
ROJOS:
1
2
VERDES: 4
VERDES: 1
11
GRISES: 12
GUARDIANES: 3
PORTA
GUARDIANES:2
Versión: 0.0
Fecha: 06 Dic. 08
Página 43 de 97
CONSUMO MENSUAL PROMEDIO DE AGUA POTABLE:
ESTADO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA
PAREDES: BUENO
PISOS: BUENO
TECHOS: BUENO
CIELOS RASOS: BUENO
BAÑOS PACIENTES: REGULAR – NO TIENEN ILUMINACIÓN
BAÑOS ADMINISTRATIVOS:
COCINA: REGULAR
PATIOS: REGULAR, PUES AUNQUE ESTA LIMPIO, UNA GRAN
AREA ES OCUPADA POR TANQUES DE ALMACENAMIENTO
DE AGUA POTABLE.
ESTADO SILLETE RÍA SALAS DE ESPERA: BUENO
4. MANEJO DE RESIDUOS
FRECUENCIA
TIPO
GENERACIÓN
CONSUMO
DE
RESIDUO
MENSUAL
BOLSAS
RECOLECCIÓN
PELIGROSOS
2 VECES POR
174 Kg.
5/d
SEMANA
COMUNES
2 VECES POR
269 Kg.
3/d
SEMANA
RECICLABLES
NO SE
3/d
REALIZA
4. COMENTARIOS Y / O OBSERVACIONES
DEBIDO A QUE NO HAY UNA EFICIENTE DIFERENCIACIÓN
ENTRE RESIDUOS
COMUNES Y RECICLABLES A LA HORA DE SEGREGARLOS,
SE CONTABILIZAN
TODOS LOS “NO PELIGROSOS” COMO “COMUNES”.
GRISES:
1
1
GUARDIANES: 8
PORTA GUARDIANES: 9
1. ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DE LA UPA O CAP:
COORDINADOR DEL CENTRO MÉDICO:
PREPARADO POR:
Coordinador de Salud Ocupacional
Ayges Consultoría S.A.
SERVICIOS PÚBLICOS
CONSUMO MENSUAL PROMEDIO DE ENERGÍA:
CONSUMO MENSUAL PROMEDIO DE AGUA POTABLE:
ESTADO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA
REVISADO POR:
Comité de Control Interno
APROBADO POR:
Junta Directiva
Gerencia
Versión: 0.0
Fecha: 06 Dic. 08
Página 44 de 97
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS – PGIRH.
2. CAPACIDAD OPERATIVA
NIVEL DE ATENCIÓN: PRIMERO
SERVICIOS PRESTADOS: ODONTOLOGÍA,
CONSULTA
EXTERNA,
URGENCIAS,
HOSPITALIZACIÓN.
NUMERO DE ATENCIONES DIARIAS:
CONSULTA
URGENCIAS:
EXTERNA:
CONSULTAS
PARTOS:
ODONTOL.:
NUMERO
DE CURACIONES:
CAMAS:
%
DE P Y P:
OCUPACIÓN:
EXÁMENES
VACUNACIÓN:
LAB.:
PERSONAL LABORAL Y CARGOS:
PAREDES: BUENO
PISOS: BUENO
TECHOS: BUENO
CIELOS RASOS: BUENO
BAÑOS PACIENTES: REGULAR
ILUMINACIÓN
BAÑOS ADMINISTRATIVOS:
ESTADO SILLETE RÍA SALAS DE ESPERA: BUENO
4. MANEJO DE RESIDUOS
ODONTÓLOGOS AUX. DE LAB.:
:
LIC.
DE BACTERIÓLOGOS:
ENFERMERÍA:
AUX.
DE SERV. GENERALES:
ENFERMERÍA:
AUX.
CELADORES:
ODONTOLOGÍA
:
3. ASPECTOS LOCATIVOS
CANTIDAD DE CANECAS
CANTIDAD
CANTIDAD QUE FALTA
ACTUAL
TAMAÑ PEQ MED GRAN
O
.
.
.
ROJOS:
ROJOS:
VERDES:
GRISES:
GRISES:
GUARDIANES:
GUARDIANES:
PORTA
PORTA GUARDIANES:
GUARDIANES:
1. ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DE LA UPA: FREDONIA
DIRECCIÓN: BARRIO FREDONIA CALLE
PRINCIPAL
PREPARADO POR:
Coordinador de Salud Ocupacional
Ayges Consultoría S.A.
TIENEN
PATIOS:
RECAUDADORES:
VERDES:
NO
COCINA: REGULAR
FRECUENCIA
DE
RECOLECCIÓ
N
PELIGROSOS
2 VECES POR
Kg.
SEMANA
COMUNES
2 VECES POR
SEMANA
RECICLABLE
NO SE
S
REALIZA
4. COMENTARIOS Y / O OBSERVACIONES
TIPO
RESIDUO
MÉDICOS:
–
GENERACIÓ
N MENSUAL
CONSUMO
BOLSAS
4. GESTIÓN INTERNA
¿EXISTE SEPARACIÓN EN LA FUENTE DE LOS RESIDUOS
HOSPITALARIOS? (SÍ / NO): SI
REVISADO POR:
Comité de Control Interno
APROBADO POR:
Junta Directiva
Gerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS – PGIRH.
REPRESENTANTE LEGAL: LYUIS FANOR
BERVEL PIENADO
COORDINADOR DEL CENTRO MÉDICO:
Alfredo Niebles
2. CAPACIDAD OPERATIVA
NIVEL DE ATENCIÓN: PRIMER
SERVICIOS PRESTADOS: Consulta Medica
Externa, Laboratorio Clínico (toma de
muestra), vacunación, enfermería, programas
de P y P.
NUMERO DE ATENCIONES DIARIAS:
CONSULTA
URGENCIAS:
EXTERNA:32
CONSULTAS
PARTOS:
ODONTOLÓGICAS:0
NUMERO
DE CURACIONES:6
CAMAS:0
% DE OCUPACIÓN:0 P Y P:32
EXAMENES
DE VACUNACIÓN:
LABORATORIO:
PERSONAL LABORAL
Y CARGOS:
MÉDICOS:4
AUX. DE LAB.:0
ODONTÓLOGOS:2
BACTERIÓLOGOS:0
LIC.
DE SERV. GENERALES:1
ENFERMERÍA:1
AUX.
DE CELADORES:1
ENFERMERÍA:3
HIGIENISTA
ORAL CONDUCTORES:
Y/O
AUX.
DE
ODONT:1
RECAUDADORA:1
3. ASPECTOS NORMATIVOS AMBIENTALES
Y SANITARIOS
¿POSEEN
CONOCIMIENTOS DE NORMATIVAS
AMBIENTALES VIGENTES? (SÍ / NO):SI
Versión: 0.0
Fecha: 06 Dic. 08
Página 45 de 97
¿QUÉ PRE TRATAMIENTO APLICAN A LOS RESIDUOS? no
TIPO
RESIDUO
GENERACIÓ
N
CONSUMO COLOR
BOLSAS
BOLSA
CARACT
.
BOLSAS
PELIGROSOS
COMUNES
RECICLABLES
CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTENEDORES UTILIZADOS:
ROJOS: Con Tapa y pedal
VERDES: parcialmente
GRISES: no
MANEJO DE AGUAS RESIDUALES
TRATAMIENTO: no
DISPOSICIÓN FINAL: poza Séptica
GESTIÓN INTERNA DE RESIDUOS
FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN: 1/diaria
EQUIPOS DE RECOLECCIÓN: Manual
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL DEL
PERSONAL ENCARGADO DEL MANEJO DE RESIDUOS:
Guantes y Delantal
DESCRIPCIÓN
Y
UBICACIÓN
DEL
SITIO
DE
ALMACENAMIENTO
CENTRAL
DE
RESIDUOS:
impermeabilizado, con desagüe y puerta, Ubicado en el patio.
CANTIDAD DE CANECAS
CANTIDAD ACTUAL
CANT. QUE FALTA
¿HAN
RECIBIDO
CAPACITACIÓN
EN
ROJOS:
ROJOS:
NORMATIVIDAD VIGENTE? (SÍ / NO) ¿DE
VERDES:
VERDES:
QUIÉN? SI la ESE y ORCO en el 2006
¿POSEEN PGIRH? (SÍ ¿HA SIDO EVALUADO?
GRISES:
GRISES:
/ NO): no
(SÍ / NO) NO
5. GESTIÓN EXTERNA
SERVICIO DE ALCANTARILLADO
¿ES CONTRATADA LA GESTIÓN EXTERNA?
EMPRESA QUE PRESTA EL SERVICIO:
NOMBRE DE LA EMPRESA DE GESTIÓN EXTERNA:
CALIDAD DEL SERVICIO:
ORCO DESA S. A.
COSTO MENSUAL DEL SERVICIO:
¿LA EMPRESA DE GESTIÓN EXTERNA TIENE
ESTADO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA
PERMISO DE LOS ENTES DE CONTROL LOCALES?
PAREDES: Buenas condiciones
(SÍ / NO): SI
PREPARADO POR:
Coordinador de Salud Ocupacional
Ayges Consultoría S.A.
REVISADO POR:
Comité de Control Interno
APROBADO POR:
Junta Directiva
Gerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS – PGIRH.
FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN: 1/Semana
¿TIENEN HORNO DE INCINERACIÓN?
¿UTILIZAN EL HORNO DE INCINERACIÓN?
¿CÓMO SE MANEJAN LOS RESIDUOS RECICLABLES?
Son recolectados conjuntamente con los comunes o
retirados por recicladores callejeros
¿CÓMO SE MANEJAN LOS RESIDUOS COMUNES?
Son recolectados por la empresa de aseo de la
ciudad.
6. ASPECTOS LOCATIVOS
SERVICIO DE ENERGÍA
EMPRESA QUE LO PRESTA Electrocosta
CALIDAD DEL SERVICIO: Bueno
CONSUMO MENSUAL PROMEDIO. No hay
información
en la UPA
¿POSEEN
PLANTA
GENERADORA AUXILIAR? No
SERVICIO DE AGUA
EMPRESA QUE LO PRESTA: Acuacar S. A.
CALIDAD DEL SERVICIO: Bueno
TIPO DE ALMACENAMIENTO INTERNO: 1000 lts
¿SE HACEN CONTROLES DE CALIDAD? NO
Versión: 0.0
Fecha: 06 Dic. 08
Página 46 de 97
PISOS: viejos y acumulan polvo
TECHOS: en mal estado, fracturado
CIELOS RASOS: no existe
BAÑOS PACIENTES: dañado
BAÑOS ADMINISTRATIVOS: Buen estado
COCINA: buen estado
PATIOS: organizado y aseado.
ESTADO SILLETERÍA SALAS DE ESPERA: bueno
COMENTARIOS Y / O OBSERVACIONES
1.
2.
Se debe realizar charlas sobre manejo
interno de los residuos hospitalarios.
Se requiere mantenimiento en la
infraestructura física de la UPA.
¿EXISTE PROGRAMA DE LAVADO DE TANQUES DE
ALMACENAMIENTO? No
CONSUMO PROMEDIO:
OBSERVACIONES: Las facturas llegan a la admón.
Central de la ESE
1. ASPECTOS GENERALES
4. GESTIÓN INTERNA
NOMBRE DE LA UPA: LIBANO
¿EXISTE SEPARACIÓN EN LA FUENTE DE LOS RESIDUOS
HOSPITALARIOS? (SÍ / NO): SI
DIRECCIÓN: BARRIO OLAYA SECTOR ONCE
DE NOVIEMBRE
REPRESENTANTE LEGAL: LUIS FANOR
¿QUÉ PRE TRATAMIENTO APLICAN A LOS RESIDUOS? no
BERVEL PIENADO
COORDINADOR DEL CENTRO MÉDICO:
TIPO
CONSUMO COLOR CARACT.
GENERACIÓN
PAOLA GAMERO MONTIEL
RESIDUO
BOLSAS
BOLSA BOLSAS
PELIGROSOS
COMUNES
2. CAPACIDAD OPERATIVA
RECICLABLES
NIVEL DE ATENCIÓN: PRIMER
CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTENEDORES UTILIZADOS:
SERVICIOS PRESTADOS: Consulta Medica
ROJOS: Con Tapa y pedal
Externa, Odontología, Laboratorio Clínico
VERDES: parcialmente
(toma de muestra), vacunación, enfermería,
programas de P y P.
NUMERO DE ATENCIONES DIARIAS:
GRISES: Parcialmente
CONSULTA EXTERNA: URGENCIAS:
MANEJO DE AGUAS RESIDUALES
48
CONSULTAS
PARTOS:
TRATAMIENTO: no
ODONTOLÓGICAS:28
PREPARADO POR:
Coordinador de Salud Ocupacional
Ayges Consultoría S.A.
REVISADO POR:
Comité de Control Interno
APROBADO POR:
Junta Directiva
Gerencia
Versión: 0.0
Fecha: 06 Dic. 08
Página 47 de 97
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS – PGIRH.
NUMERO DE CAMAS:0
% DE OCUPACIÓN:0
EXAMENES
DE
LABORATORIO: 0
PERSONAL LABORAL Y
CARGOS:
MÉDICOS:4
ODONTÓLOGOS:2
CURACIONES:20
P Y P:32
VACUNACIÓN:
AUX. DE LAB.:0
BACTERIÓLOGOS:0
LIC. DE ENFERMERÍA:1 SERV.
GENERALES:1
AUX.
DE CELADORES:3
ENFERMERÍA:2
HIGIENISTA ORAL Y/O CONDUCTORES:
AUX. DE ODONT:1
RECAUDADORA:1
3.
ASPECTOS
NORMATIVOS
AMBIENTALES YCONOCIMIENTOS
SANITARIOS
¿POSEEN
DE
NORMATIVAS AMBIENTALES VIGENTES?
(SÍ / NO):SI
¿HAN RECIBIDO CAPACITACIÓN EN
NORMATIVIDAD VIGENTE? (SÍ / NO) ¿DE
QUIÉN? NO en el 2006
¿POSEEN PGIRH? (SÍ / ¿HA
SIDO
NO): no
EVALUADO? (SÍ /
NO) NO
DISPOSICIÓN FINAL: Sistema de alcantarillado
GESTIÓN INTERNA DE RESIDUOS
FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN: 2/diaria
EQUIPOS DE RECOLECCIÓN: Manual
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL DEL
PERSONAL ENCARGADO DEL MANEJO DE RESIDUOS: Guantes,
careta con filtro y Delantal
DESCRIPCIÓN
Y
UBICACIÓN
DEL
SITIO
DE
ALMACENAMIENTO
CENTRAL
DE
RESIDUOS:
impermeabilizado, con desagüe y puerta, Ubicado en el patio.
CANTIDAD DE CANECAS
CANTIDAD ACTUAL
CANT. QUE FALTA
ROJOS:
ROJOS:
VERDES:
VERDES:
GRISES:
GRISES:
5. GESTIÓN EXTERNA
SERVICIO DE ALCANTARILLADO
¿ES CONTRATADA LA GESTIÓN EXTERNA?
EMPRESA QUE PRESTA EL SERVICIO: Acuacar S-ANOMBRE DE LA EMPRESA DE GESTIÓN EXTERNA:
CALIDAD DEL SERVICIO: Bueno
ORCO DESA S. A.
COSTO MENSUAL DEL SERVICIO: no reporta
¿LA EMPRESA DE GESTIÓN EXTERNA TIENE
ESTADO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA
PERMISO DE LOS ENTES DE CONTROL LOCALES? (SÍ
PAREDES: Buenas condiciones
/ NO): SI
FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN: 1/Semana
PISOS: buenas condiciones
¿TIENEN HORNO DE INCINERACIÓN?
TECHOS: Buen estado
¿UTILIZAN EL HORNO DE INCINERACIÓN? Si
CIELOS RASOS: buenos
¿CÓMO SE MANEJAN LOS RESIDUOS RECICLABLES?
BAÑOS PACIENTES: buenos
Son recolectados conjuntamente con los comunes o
BAÑOS ADMINISTRATIVOS: Buen estado
retirados por recicladores callejeros
¿CÓMO SE MANEJAN LOS RESIDUOS COMUNES? Son
COCINA: buen estado
recolectados por la empresa de aseo de la ciudad.
PATIOS: Con material de escombros y fuga de agua.
6. ASPECTOS LOCATIVOS
ESTADO SILLETERÍA SALAS DE ESPERA: bueno
SERVICIO DE ENERGÍA
COMENTARIOS Y / O OBSERVACIONES
EMPRESA QUE LO PRESTA Electrocosta
1. Se debe realizar charlas sobre manejo
CALIDAD DEL SERVICIO: Bueno
interno de los residuos hospitalarios.
CONSUMO MENSUAL PROMEDIO. No hay información
2.
Se requiere mantenimiento al patio de la
en la UPA PLANTA GENERADORA AUXILIAR? No
¿POSEEN
UPA.
SERVICIO DE AGUA
PREPARADO POR:
Coordinador de Salud Ocupacional
Ayges Consultoría S.A.
REVISADO POR:
Comité de Control Interno
APROBADO POR:
Junta Directiva
Gerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS – PGIRH.
Versión: 0.0
Fecha: 06 Dic. 08
Página 48 de 97
EMPRESA QUE LO PRESTA: Acuacar S. A.
CALIDAD DEL SERVICIO: Bueno
TIPO DE ALMACENAMIENTO INTERNO: no existe
¿SE HACEN CONTROLES DE CALIDAD? NO
¿EXISTE PROGRAMA DE LAVADO DE TANQUES DE
ALMACENAMIENTO? No
CONSUMO PROMEDIO:
OBSERVACIONES: Las facturas llegan a la admón.
Central de la ESE
1. ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DE LA UPA: FOCO ROJO
DIRECCIÓN: BARRIO OLAYA SECTOR DE LA
ANTENA
REPRESENTANTE LEGAL: LUIS FANOR
BERVEL PIENADO
COORDINADOR DEL CENTRO MÉDICO:
ODIAR BARRIOS LLERENA
2. CAPACIDAD OPERATIVA
NIVEL DE ATENCIÓN: PRIMER
SERVICIOS PRESTADOS: Consulta Medica
Externa, Odontología, NO Laboratorio
Clínico (NO toma de muestra), vacunación,
enfermería, programas de P y P.
NUMERO DE ATENCIONES DIARIAS:
CONSULTA EXTERNA: URGENCIAS:
12
CONSULTAS
PARTOS:
ODONTOLÓGICAS:12
NUMERO DE CAMAS:0 CURACIONES:20
% DE OCUPACIÓN:0
P Y P:16
EXAMENES
DE VACUNACIÓN:20
LABORATORIO: 0
PERSONAL LABORAL Y
CARGOS:
MÉDICOS:1
AUX. DE LAB.:0
ODONTÓLOGOS:2
BACTERIÓLOGOS:0
LIC. DE ENFERMERÍA:0 SERV.
GENERALES:1
AUX.
DE CELADORES:1
ENFERMERÍA:2
HIGIENISTA ORAL Y/O CONDUCTORES:
AUX. DE ODONT:1
RECAUDADORA:1
3.
ASPECTOS
NORMATIVOS
AMBIENTALES Y SANITARIOS
PREPARADO POR:
Coordinador de Salud Ocupacional
Ayges Consultoría S.A.
4. GESTIÓN INTERNA
¿EXISTE SEPARACIÓN EN LA FUENTE DE LOS RESIDUOS
HOSPITALARIOS? (SÍ / NO): SI
¿QUÉ PRE TRATAMIENTO APLICAN A LOS RESIDUOS? no
TIPO
CONSUMO COLOR CARACT.
GENERACIÓN
RESIDUO
BOLSAS
BOLSA BOLSAS
PELIGROSOS
COMUNES
RECICLABLES
CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTENEDORES UTILIZADOS:
ROJOS: Con Tapa y pedal
VERDES: Si parcialmente
GRISES: SI Parcialmente
MANEJO DE AGUAS RESIDUALES
TRATAMIENTO: no
DISPOSICIÓN FINAL: Sistema de alcantarillado
GESTIÓN INTERNA DE RESIDUOS
FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN: 2/diaria
EQUIPOS DE RECOLECCIÓN: Manual
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL DEL
PERSONAL ENCARGADO DEL MANEJO DE RESIDUOS: Guantes,
careta con filtro y Delantal
DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DEL SITIO DE ALMACENAMIENTO
CENTRAL DE RESIDUOS: No existe, se almacenan en tanques
con tapas en el patio.
REVISADO POR:
Comité de Control Interno
APROBADO POR:
Junta Directiva
Gerencia
Versión: 0.0
Fecha: 06 Dic. 08
Página 49 de 97
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS – PGIRH.
¿POSEEN
CONOCIMIENTOS
DE
NORMATIVAS AMBIENTALES VIGENTES?
(SÍ / NO):SI
¿HAN RECIBIDO CAPACITACIÓN EN
NORMATIVIDAD VIGENTE? (SÍ / NO) ¿DE
QUIÉN? SI en el 2006, La ESE y ORCO DESA
¿POSEEN PGIRH? (SÍ / ¿HA
SIDO
NO): no
EVALUADO? (SÍ /
NO) NO
CANTIDAD DE CANECAS
CANTIDAD ACTUAL
CANT. QUE FALTA
ROJOS:
ROJOS:
VERDES:
VERDES:
GRISES:
GRISES:
5. GESTIÓN EXTERNA
SERVICIO DE ALCANTARILLADO
¿ES CONTRATADA LA GESTIÓN EXTERNA?
EMPRESA QUE PRESTA EL SERVICIO: Poza Séptica
NOMBRE DE LA EMPRESA DE GESTIÓN EXTERNA:
CALIDAD DEL SERVICIO: malo
ORCO DESA S. A.
COSTO MENSUAL DEL SERVICIO: no reporta
¿LA EMPRESA DE GESTIÓN EXTERNA TIENE
ESTADO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA
PERMISO DE LOS ENTES DE CONTROL LOCALES? (SÍ
PAREDES: Buenas condiciones
/ NO): SI
FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN: 1/Semana
PISOS: buenas condiciones
¿TIENEN HORNO DE INCINERACIÓN?
TECHOS: Buen estado
¿UTILIZAN EL HORNO DE INCINERACIÓN? Si
CIELOS RASOS: buenos
¿CÓMO SE MANEJAN LOS RESIDUOS RECICLABLES?
BAÑOS PACIENTES: buenos
Son recolectados conjuntamente con los comunes o
BAÑOS ADMINISTRATIVOS: Buen estado
retirados por recicladores callejeros
¿CÓMO SE MANEJAN LOS RESIDUOS COMUNES? Son
COCINA: buen estado
recolectados por la empresa de aseo de la ciudad.
PATIOS: buen estado.
6. ASPECTOS LOCATIVOS
ESTADO SILLETERÍA SALAS DE ESPERA: bueno
SERVICIO DE ENERGÍA
COMENTARIOS Y / O OBSERVACIONES
EMPRESA QUE LO PRESTA Electrocosta
CALIDAD DEL SERVICIO: Bueno
CONSUMO MENSUAL PROMEDIO. No hay información
en la UPA PLANTA GENERADORA AUXILIAR? No
¿POSEEN
SERVICIO DE AGUA
EMPRESA QUE LO PRESTA: Acuacar S. A.
CALIDAD DEL SERVICIO: Bueno
TIPO DE ALMACENAMIENTO INTERNO: no existe
¿SE HACEN CONTROLES DE CALIDAD? NO
1. Se debe realizar charlas sobre manejo
interno de los residuos hospitalarios.
2. Se requiere mantenimiento de la poza
Séptica.
3. Se requiere construcción del cuarto de
almacenamiento de RH.
¿EXISTE PROGRAMA DE LAVADO DE TANQUES DE
ALMACENAMIENTO? No
CONSUMO PROMEDIO:
OBSERVACIONES: Las facturas llegan a la admón.
Central de la ESE
1. ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DE LA UPA: BOSTON
PREPARADO POR:
Coordinador de Salud Ocupacional
Ayges Consultoría S.A.
4. GESTIÓN INTERNA
¿EXISTE SEPARACIÓN EN LA FUENTE DE LOS RESIDUOS
REVISADO POR:
Comité de Control Interno
APROBADO POR:
Junta Directiva
Gerencia
Versión: 0.0
Fecha: 06 Dic. 08
Página 50 de 97
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS – PGIRH.
DIRECCIÓN: BARRIO BOSTON 2º CALLEJÓN
CALLE LAS FLORES
REPRESENTANTE LEGAL: LUIS FANOR
BERVEL PIENADO
COORDINADOR DEL CENTRO MÉDICO:
GABRIEL VILLOS PERNELT
2. CAPACIDAD OPERATIVA
NIVEL DE ATENCIÓN: PRIMER
SERVICIOS PRESTADOS: Consulta Medica
Externa, Laboratorio Clínico (toma de
muestra),
vacunación,
enfermería,
programas de P y P.
NUMERO DE ATENCIONES DIARIAS:
CONSULTA EXTERNA: URGENCIAS:
10
CONSULTAS
PARTOS:
ODONTOLÓGICAS:0
NUMERO DE CAMAS:0 CURACIONES:20
% DE OCUPACIÓN:0
P Y P:22
EXAMENES
DE VACUNACIÓN:20
LABORATORIO: 0
PERSONAL LABORAL Y
CARGOS:
MÉDICOS:2
AUX. DE LAB.:0
ODONTÓLOGOS:0
BACTERIÓLOGOS:0
LIC. DE ENFERMERÍA:0 SERV.
GENERALES:1
AUX.
DE CELADORES:1
ENFERMERÍA:2
HIGIENISTA ORAL Y/O CONDUCTORES:
AUX. DE ODONT:1
RECAUDADORA:1
3.
ASPECTOS
NORMATIVOS
AMBIENTALES YCONOCIMIENTOS
SANITARIOS
¿POSEEN
DE
NORMATIVAS AMBIENTALES VIGENTES?
(SÍ / NO):SI
¿HAN RECIBIDO CAPACITACIÓN EN
NORMATIVIDAD VIGENTE? (SÍ / NO) ¿DE
QUIÉN? SI en el 2006, La ESE y Colpatria
¿POSEEN PGIRH? (SÍ / ¿HA
SIDO
NO): no
EVALUADO? (SÍ /
NO) NO
HOSPITALARIOS? (SÍ / NO): SI
¿QUÉ PRE TRATAMIENTO APLICAN A LOS RESIDUOS? no
TIPO
CONSUMO COLOR CARACT.
GENERACIÓN
RESIDUO
BOLSAS
BOLSA BOLSAS
PELIGROSOS
COMUNES
RECICLABLES
CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTENEDORES UTILIZADOS:
ROJOS: Con Tapa y pedal
VERDES: Si
GRISES: SI
MANEJO DE AGUAS RESIDUALES
TRATAMIENTO: no
DISPOSICIÓN FINAL: Sistema de alcantarillado
GESTIÓN INTERNA DE RESIDUOS
FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN: 1/diaria
EQUIPOS DE RECOLECCIÓN: Manual
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL DEL
PERSONAL ENCARGADO DEL MANEJO DE RESIDUOS: Guantes,
careta con filtro y Delantal
DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DEL SITIO DE ALMACENAMIENTO
CENTRAL DE RESIDUOS: No existe, se almacenan en tanques
con tapas en el baño de usuarios.
CANTIDAD DE CANECAS
CANTIDAD ACTUAL
CANT. QUE FALTA
ROJOS:
ROJOS:
VERDES:
VERDES:
GRISES:
GRISES:
5. GESTIÓN EXTERNA
SERVICIO DE ALCANTARILLADO
¿ES CONTRATADA LA GESTIÓN EXTERNA?
EMPRESA QUE PRESTA EL SERVICIO: Alcantarillado
NOMBRE DE LA EMPRESA DE GESTIÓN EXTERNA:
CALIDAD DEL SERVICIO: Bueno
ORCO DESA S. A.
COSTO MENSUAL DEL SERVICIO: no reporta
PREPARADO POR:
Coordinador de Salud Ocupacional
Ayges Consultoría S.A.
REVISADO POR:
Comité de Control Interno
APROBADO POR:
Junta Directiva
Gerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS – PGIRH.
¿LA EMPRESA DE GESTIÓN EXTERNA TIENE
PERMISO DE LOS ENTES DE CONTROL LOCALES?
(SÍ / NO): SI
FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN: 1/Semana
¿TIENEN HORNO DE INCINERACIÓN?
¿UTILIZAN EL HORNO DE INCINERACIÓN? Si
¿CÓMO SE MANEJAN LOS RESIDUOS RECICLABLES?
Son recolectados conjuntamente con los comunes o
retirados por recicladores callejeros
¿CÓMO SE MANEJAN LOS RESIDUOS COMUNES?
Son recolectados por la empresa de aseo de la
ciudad.
6. ASPECTOS LOCATIVOS
SERVICIO DE ENERGÍA
EMPRESA QUE LO PRESTA Electrocosta
CALIDAD DEL SERVICIO: Bueno
CONSUMO MENSUAL PROMEDIO. No hay
información
en la UPA
¿POSEEN
PLANTA
GENERADORA AUXILIAR? No
Versión: 0.0
Fecha: 06 Dic. 08
Página 51 de 97
ESTADO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA
PAREDES: regular condiciones
PISOS: Regular condiciones existe Humedad
TECHOS: malos y existen nidos de murciélagos
CIELOS RASOS: regular
BAÑOS PACIENTES: dañado y se usa como
almacenamiento de RH.
BAÑOS ADMINISTRATIVOS: Buen estado
COCINA: buen estado
PATIOS: No hay patio.
ESTADO SILLETERÍA SALAS DE ESPERA: bueno
COMENTARIOS Y / O OBSERVACIONES
SERVICIO DE AGUA
EMPRESA QUE LO PRESTA: Acuacar S. A.
1.
CALIDAD DEL SERVICIO: Bueno
2.
TIPO DE ALMACENAMIENTO INTERNO: no existe
¿SE HACEN CONTROLES DE CALIDAD? NO
3.
Se debe realizar charlas sobre manejo
interno de los residuos hospitalarios.
Se requiere mantenimiento de la
infraestructura física.
Se requiere construcción del cuarto de
almacenamiento de RH.
¿EXISTE PROGRAMA DE LAVADO DE TANQUES DE
ALMACENAMIENTO? No
CONSUMO PROMEDIO:
OBSERVACIONES: Las facturas llegan a la admón.
Central de la ESE
1. ASPECTOS GENERALES
4. GESTIÓN INTERNA
NOMBRE DE LA UPA: SAN FRANCISCO 1
¿EXISTE SEPARACIÓN EN LA FUENTE DE LOS RESIDUOS
HOSPITALARIOS? (SÍ / NO): SI
DIRECCIÓN: BARRIO SAN FRANCISCO MZ
50 No. 2-40
REPRESENTANTE LEGAL: LUIS FANOR
¿QUÉ PRE TRATAMIENTO APLICAN A LOS RESIDUOS? no
BERVEL PIENADO
COORDINADOR DEL CENTRO MÉDICO:
TIPO
CONSUMO COLOR CARACT.
GENERACIÓN
MARTHA ROMERO DE VUELVAS
RESIDUO
BOLSAS
BOLSA BOLSAS
PELIGROSOS
COMUNES
2. CAPACIDAD OPERATIVA
RECICLABLES
NIVEL DE ATENCIÓN: PRIMER
CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTENEDORES UTILIZADOS:
SERVICIOS PRESTADOS: Consulta Medica
ROJOS: Con Tapa y pedal
Externa, odontología, NO Laboratorio
VERDES: Si
Clínico (NO toma de muestra), vacunación,
enfermería, programas de P y P.
NUMERO DE ATENCIONES DIARIAS:
GRISES: SI
CONSULTA EXTERNA: URGENCIAS:
MANEJO DE AGUAS RESIDUALES
PREPARADO POR:
Coordinador de Salud Ocupacional
Ayges Consultoría S.A.
REVISADO POR:
Comité de Control Interno
APROBADO POR:
Junta Directiva
Gerencia
Versión: 0.0
Fecha: 06 Dic. 08
Página 52 de 97
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS – PGIRH.
32
CONSULTAS
ODONTOLÓGICAS:28
NUMERO DE CAMAS:0
% DE OCUPACIÓN:0
EXAMENES
DE
LABORATORIO: 0
PERSONAL LABORAL Y
CARGOS:
MÉDICOS:3
ODONTÓLOGOS:2
PARTOS:
TRATAMIENTO: no
CURACIONES:16
P Y P:16
VACUNACIÓN:10
DISPOSICIÓN FINAL: Sistema de alcantarillado
AUX. DE LAB.:0
BACTERIÓLOGOS:0
LIC. DE ENFERMERÍA:1 SERV.
GENERALES:1
AUX.
DE CELADORES:3
ENFERMERÍA:2
HIGIENISTA ORAL Y/O CONDUCTORES:
AUX. DE ODONT:1
RECAUDADORA:1
3.
ASPECTOS
NORMATIVOS
AMBIENTALES YCONOCIMIENTOS
SANITARIOS
¿POSEEN
DE
NORMATIVAS AMBIENTALES VIGENTES?
(SÍ / NO):no
¿HAN RECIBIDO CAPACITACIÓN EN
NORMATIVIDAD VIGENTE? (SÍ / NO) ¿DE
QUIÉN? no en el 2006.
¿POSEEN PGIRH? (SÍ / ¿HA
SIDO
NO): no
EVALUADO? (SÍ /
NO) NO
GESTIÓN INTERNA DE RESIDUOS
FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN: 1/diaria
EQUIPOS DE RECOLECCIÓN: Manual
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL DEL
PERSONAL ENCARGADO DEL MANEJO DE RESIDUOS: Guantes,
careta con filtro y Delantal
DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DEL SITIO DE ALMACENAMIENTO
CENTRAL DE RESIDUOS: Si existe, en el patio.
CANTIDAD DE CANECAS
CANTIDAD ACTUAL
CANT. QUE FALTA
ROJOS:
ROJOS:
VERDES:
VERDES:
GRISES:
GRISES:
5. GESTIÓN EXTERNA
SERVICIO DE ALCANTARILLADO
¿ES CONTRATADA LA GESTIÓN EXTERNA?
EMPRESA QUE PRESTA EL SERVICIO: Alcantarillado
NOMBRE DE LA EMPRESA DE GESTIÓN EXTERNA:
CALIDAD DEL SERVICIO:
ORCO DESA S. A.
COSTO MENSUAL DEL SERVICIO: no reporta
¿LA EMPRESA DE GESTIÓN EXTERNA TIENE
ESTADO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA
PERMISO DE LOS ENTES DE CONTROL LOCALES? (SÍ
PAREDES: Buenas condiciones
/ NO): SI
FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN: 1/Semana
PISOS: buenas condiciones
¿TIENEN HORNO DE INCINERACIÓN?
TECHOS: Buen estado
¿UTILIZAN EL HORNO DE INCINERACIÓN? Si
CIELOS RASOS: buenos
¿CÓMO SE MANEJAN LOS RESIDUOS RECICLABLES?
BAÑOS PACIENTES: buenos uno dañado
Son recolectados conjuntamente con los comunes o
BAÑOS ADMINISTRATIVOS: Buen estado
retirados por recicladores callejeros
¿CÓMO SE MANEJAN LOS RESIDUOS COMUNES? Son
COCINA: buen estado
recolectados por la empresa de aseo de la ciudad.
PATIOS: buen estado.
6. ASPECTOS LOCATIVOS
ESTADO SILLETERÍA SALAS DE ESPERA: bueno
SERVICIO DE ENERGÍA
COMENTARIOS Y / O OBSERVACIONES
EMPRESA QUE LO PRESTA Electrocosta
1. Se debe realizar charlas sobre manejo
CALIDAD DEL SERVICIO: Bueno
interno de los residuos hospitalarios.
2. Se requiere mantenimiento de baños.
CONSUMO MENSUAL PROMEDIO. No hay información
en la UPA
PREPARADO POR:
Coordinador de Salud Ocupacional
Ayges Consultoría S.A.
REVISADO POR:
Comité de Control Interno
APROBADO POR:
Junta Directiva
Gerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS – PGIRH.
Versión: 0.0
Fecha: 06 Dic. 08
Página 53 de 97
¿POSEEN PLANTA GENERADORA AUXILIAR? No
SERVICIO DE AGUA
EMPRESA QUE LO PRESTA: Acuacar S. A.
CALIDAD DEL SERVICIO: Bueno
TIPO DE ALMACENAMIENTO INTERNO: no existe
¿SE HACEN CONTROLES DE CALIDAD? NO
¿EXISTE PROGRAMA DE LAVADO DE TANQUES DE
ALMACENAMIENTO? No
CONSUMO PROMEDIO:
OBSERVACIONES: Las facturas llegan a la admón.
Central de la ESE
1. ASPECTOS GENERALES
4. GESTIÓN INTERNA
NOMBRE DE LA UPA: SAN FRANCISCO II
¿EXISTE SEPARACIÓN EN LA FUENTE DE LOS RESIDUOS
DIRECCIÓN: BARRIO SAN FRANCISCO CLL
HOSPITALARIOS? (SÍ / NO): SI
PRINCIPAL FRENTE AL CDV
REPRESENTANTE LEGAL: LUIS FANOR
¿QUÉ PRE TRATAMIENTO APLICAN A LOS RESIDUOS? no
BERVEL PIENADO
COORDINADOR DEL CENTRO MÉDICO:
TIPO
CONSUMO COLOR CARACT.
GENERACIÓN
FREDY POMAREZ HERRERA
RESIDUO
BOLSAS
BOLSA BOLSAS
PELIGROSOS
COMUNES
2. CAPACIDAD OPERATIVA
RECICLABLES
NIVEL DE ATENCIÓN: PRIMER
CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTENEDORES UTILIZADOS:
SERVICIOS PRESTADOS: Consulta Medica
ROJOS: Con Tapa y pedal
Externa, Odontología, NO Laboratorio
VERDES: Si parcialmente
Clínico (NO toma de muestra), vacunación,
enfermería, programas de P y P.
NUMERO DE ATENCIONES DIARIAS:
GRISES: SI Parcialmente
CONSULTA EXTERNA: URGENCIAS:
MANEJO DE AGUAS RESIDUALES
80
CONSULTAS
PARTOS:
TRATAMIENTO: no
ODONTOLÓGICAS:28
NUMERO DE CAMAS:0 CURACIONES:20
DISPOSICIÓN FINAL: Sistema de alcantarillado
% DE OCUPACIÓN:0
P Y P:16
EXAMENES
DE VACUNACIÓN:25
GESTIÓN INTERNA DE RESIDUOS
LABORATORIO: 0
PERSONAL LABORAL Y
FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN: 2/diaria
MÉDICOS:5
AUX. DE LAB.:1
EQUIPOS DE RECOLECCIÓN: Manual
CARGOS:
ODONTÓLOGOS:2
BACTERIÓLOGOS:0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL DEL
LIC. DE ENFERMERÍA:0 SERV.
PERSONAL ENCARGADO DEL MANEJO DE RESIDUOS: Guantes,
AUX.
DE CELADORES:3
GENERALES:1
careta con filtro y Delantal
ENFERMERÍA:3
HIGIENISTA ORAL Y/O CONDUCTORES:
DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DEL SITIO DE ALMACENAMIENTO
AUX. DE ODONT:0
CENTRAL DE RESIDUOS: SI existe, ubicado en el patio.
RECAUDADORA:1
3.
ASPECTOS
NORMATIVOS
¿POSEEN
DE
CANTIDAD DE CANECAS
AMBIENTALES YCONOCIMIENTOS
SANITARIOS
PREPARADO POR:
Coordinador de Salud Ocupacional
Ayges Consultoría S.A.
REVISADO POR:
Comité de Control Interno
APROBADO POR:
Junta Directiva
Gerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS – PGIRH.
Versión: 0.0
Fecha: 06 Dic. 08
Página 54 de 97
NORMATIVAS AMBIENTALES VIGENTES?
CANTIDAD ACTUAL
CANT. QUE FALTA
(SÍ / NO):SI
¿HAN RECIBIDO CAPACITACIÓN EN
ROJOS:
ROJOS:
NORMATIVIDAD VIGENTE? (SÍ / NO) ¿DE
VERDES:
VERDES:
QUIÉN? no en el 2006.
¿POSEEN PGIRH? (SÍ / ¿HA
SIDO
GRISES:
GRISES:
NO): no
EVALUADO? (SÍ /
NO) NO
5. GESTIÓN EXTERNA
SERVICIO DE ALCANTARILLADO
¿ES CONTRATADA LA GESTIÓN EMPRESA
EXTERNA?QUE PRESTA EL SERVICIO: Alcantarillado
NOMBRE DE LA EMPRESA DE GESTIÓN
CALIDAD DEL SERVICIO: bueno
COSTO MENSUAL DEL SERVICIO: no reporta
EXTERNA: ORCO DESA S. A.
¿LA EMPRESA DE GESTIÓN EXTERNA TIENE
ESTADO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA
PERMISO DE LOS ENTES DE CONTROL LOCALES?
PAREDES: Buenas condiciones
(SÍ / NO): SI
FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN: 1/Semana
PISOS: buenas condiciones
¿TIENEN HORNO DE INCINERACIÓN?
TECHOS: Buen estado
¿UTILIZAN EL HORNO DE INCINERACIÓN? Si
CIELOS RASOS: buenos
¿CÓMO
SE
MANEJAN
LOS
RESIDUOS
BAÑOS PACIENTES: buenos
RECICLABLES? Son recolectados conjuntamente
BAÑOS ADMINISTRATIVOS: Buen estado
con los comunes o retirados por recicladores
callejeros
¿CÓMO SE MANEJAN LOS RESIDUOS COMUNES?
COCINA: buen estado
Son recolectados por la empresa de aseo de la
PATIOS: buen estado.
ciudad.
6. ASPECTOS LOCATIVOS
ESTADO SILLETERÍA SALAS DE ESPERA: bueno
SERVICIO DE ENERGÍA
COMENTARIOS Y / O OBSERVACIONES
EMPRESA QUE LO PRESTA Electrocosta
CALIDAD DEL SERVICIO: Bueno
CONSUMO MENSUAL PROMEDIO. No hay
¿POSEEN
PLANTA
GENERADORA AUXILIAR? No
información
en la UPA
SERVICIO DE AGUA
1. Se debe realizar charlas sobre manejo
EMPRESA QUE LO PRESTA: Acuacar S. A.
interno de los residuos hospitalarios.
CALIDAD DEL SERVICIO: Bueno
2. Se requiere mantenimiento locativas.
TIPO DE ALMACENAMIENTO INTERNO: no existe
¿SE HACEN CONTROLES DE CALIDAD? NO
¿EXISTE PROGRAMA DE LAVADO DE TANQUES
DE ALMACENAMIENTO? No
CONSUMO PROMEDIO:
OBSERVACIONES: Las facturas llegan a la admón.
Central de la ESE
1. ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DE LA UPA: DANIEL LEMAITRE
DIRECCIÓN: BARRIO DANIEL LEMAITRE
CALLE 69 CARRERA 15
REPRESENTANTE LEGAL: LUIS FANOR
BERVEL PIENADO
COORDINADOR DEL CENTRO MÉDICO:
ALVARO RUIZ CAMPELLO
PREPARADO POR:
Coordinador de Salud Ocupacional
Ayges Consultoría S.A.
4. GESTIÓN INTERNA
¿EXISTE SEPARACIÓN EN LA FUENTE DE LOS RESIDUOS
HOSPITALARIOS? (SÍ / NO): SI
¿QUÉ PRE TRATAMIENTO APLICAN A LOS RESIDUOS? no
TIPO
RESIDUO
PELIGROSOS
GENERACIÓN
REVISADO POR:
Comité de Control Interno
CONSUMO
BOLSAS
COLOR
BOLSA
APROBADO POR:
Junta Directiva
Gerencia
CARACT.
BOLSAS
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS – PGIRH.
2. CAPACIDAD OPERATIVA
NIVEL DE ATENCIÓN: PRIMER
SERVICIOS PRESTADOS: Consulta Medica
Externa, Odontología, NO Laboratorio
Clínico (NO toma de muestra), vacunación,
enfermería, programas de P y P.
NUMERO DE ATENCIONES DIARIAS:
CONSULTA EXTERNA: URGENCIAS:
46
CONSULTAS
PARTOS:
ODONTOLÓGICAS:13
NUMERO DE CAMAS:0 CURACIONES:20
% DE OCUPACIÓN:0
P Y P:16
EXAMENES
DE VACUNACIÓN:25
LABORATORIO: 0
PERSONAL LABORAL Y
CARGOS:
MÉDICOS:2
AUX. DE LAB.:1
ODONTÓLOGOS:2
BACTERIÓLOGOS:0
Versión: 0.0
Fecha: 06 Dic. 08
Página 55 de 97
COMUNES
RECICLABLES
CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTENEDORES UTILIZADOS:
ROJOS: Con Tapa y pedal
VERDES: Si parcialmente
GRISES: SI Parcialmente
MANEJO DE AGUAS RESIDUALES
TRATAMIENTO: no
DISPOSICIÓN FINAL: Sistema de alcantarillado
GESTIÓN INTERNA DE RESIDUOS
FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN: 2/diaria
EQUIPOS DE RECOLECCIÓN: Manual
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL DEL
PERSONAL ENCARGADO DEL MANEJO DE RESIDUOS: Guantes,
careta con filtro y Delantal
LIC. DE ENFERMERÍA:0 SERV.
GENERALES:1
AUX.
DE CELADORES:3
ENFERMERÍA:3
HIGIENISTA ORAL Y/O CONDUCTORES:
DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DEL SITIO DE ALMACENAMIENTO
AUX. DE ODONT:0
CENTRAL DE RESIDUOS: NO existe.
RECAUDADORA:1
3.
ASPECTOS
NORMATIVOS
AMBIENTALES YCONOCIMIENTOS
SANITARIOS
¿POSEEN
DE
CANTIDAD DE CANECAS
NORMATIVAS AMBIENTALES VIGENTES?
CANTIDAD ACTUAL
CANT. QUE FALTA
(SÍ / NO):SI
¿HAN RECIBIDO CAPACITACIÓN EN
ROJOS:
ROJOS:
NORMATIVIDAD VIGENTE? (SÍ / NO) ¿DE
VERDES:
VERDES:
QUIÉN? no en el 2006.
¿POSEEN PGIRH? (SÍ / ¿HA
SIDO
GRISES:
GRISES:
NO): no
EVALUADO? (SÍ /
NO) NO
5. GESTIÓN EXTERNA
SERVICIO DE ALCANTARILLADO
¿ES CONTRATADA LA GESTIÓN EMPRESA
EXTERNA?QUE PRESTA EL SERVICIO: Alcantarillado
NOMBRE DE LA EMPRESA DE GESTIÓN
CALIDAD DEL SERVICIO: bueno
EXTERNA: ORCO DESA S. A.
COSTO MENSUAL DEL SERVICIO: no reporta
¿LA EMPRESA DE GESTIÓN EXTERNA TIENE
ESTADO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA
PERMISO DE LOS ENTES DE CONTROL LOCALES?
PAREDES: Buenas condiciones
(SÍ / NO): SI
FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN: 1/Semana
PISOS: buenas condiciones
¿TIENEN HORNO DE INCINERACIÓN?
TECHOS: Buen estado
¿UTILIZAN EL HORNO DE INCINERACIÓN? Si
CIELOS RASOS: buenos
¿CÓMO
SE
MANEJAN
LOS
RESIDUOS
BAÑOS PACIENTES: buenos
PREPARADO POR:
Coordinador de Salud Ocupacional
Ayges Consultoría S.A.
REVISADO POR:
Comité de Control Interno
APROBADO POR:
Junta Directiva
Gerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS – PGIRH.
RECICLABLES? Son recolectados conjuntamente
con los comunes o retirados por recicladores
callejeros
¿CÓMO SE MANEJAN LOS RESIDUOS COMUNES?
Son recolectados por la empresa de aseo de la
ciudad.
6. ASPECTOS LOCATIVOS
SERVICIO DE ENERGÍA
EMPRESA QUE LO PRESTA Electrocosta
CALIDAD DEL SERVICIO: Bueno
CONSUMO MENSUAL PROMEDIO. No hay
información
en la UPA
¿POSEEN
PLANTA
GENERADORA AUXILIAR? No
SERVICIO DE AGUA
EMPRESA QUE LO PRESTA: Acuacar S. A.
BAÑOS ADMINISTRATIVOS: Buen estado
COCINA: buen estado
PATIOS: buen estado.
ESTADO SILLETERÍA SALAS DE ESPERA: bueno
COMENTARIOS Y / O OBSERVACIONES
1.
CALIDAD DEL SERVICIO: Bueno
TIPO DE ALMACENAMIENTO INTERNO: no existe
¿SE HACEN CONTROLES DE CALIDAD? NO
Versión: 0.0
Fecha: 06 Dic. 08
Página 56 de 97
2.
3.
Se debe realizar charlas sobre manejo
interno de los residuos hospitalarios.
Se requiere mantenimiento locativas.
Se requiere construcción
almacenamiento de RH:
¿EXISTE PROGRAMA DE LAVADO DE TANQUES
DE ALMACENAMIENTO? No
CONSUMO PROMEDIO:
OBSERVACIONES: Las facturas llegan a la admón.
Central de la ESE
1. ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DE LA UPA: SAN VICENTE DE
PAUL
DIRECCIÓN:
BARRIO ESCALON VILLA
CALLE 7 DE AGOSTO
REPRESENTANTE LEGAL: LUIS FANOR
BERVEL PIENADO
COORDINADOR DEL CENTRO MÉDICO:
XIOMARA ACUÑA
2. CAPACIDAD OPERATIVA
NIVEL DE ATENCIÓN: PRIMER
SERVICIOS PRESTADOS: Consulta Medica
Externa, Odontología, NO Laboratorio
Clínico (NO toma de muestra), vacunación,
enfermería, programas de P y P.
NUMERO DE ATENCIONES DIARIAS:
CONSULTA EXTERNA: URGENCIAS:
28
CONSULTAS
PARTOS:
ODONTOLÓGICAS:10
NUMERO DE CAMAS:0 CURACIONES:20
PREPARADO POR:
Coordinador de Salud Ocupacional
Ayges Consultoría S.A.
4. GESTIÓN INTERNA
¿EXISTE SEPARACIÓN EN LA FUENTE DE LOS RESIDUOS
HOSPITALARIOS? (SÍ / NO): SI
¿QUÉ PRE TRATAMIENTO APLICAN A LOS RESIDUOS? no
TIPO
CONSUMO COLOR CARACT.
GENERACIÓN
RESIDUO
BOLSAS
BOLSA BOLSAS
PELIGROSOS
COMUNES
RECICLABLES
CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTENEDORES UTILIZADOS:
ROJOS: Con Tapa y pedal
VERDES: Si parcialmente
GRISES: SI Parcialmente
MANEJO DE AGUAS RESIDUALES
TRATAMIENTO: no
DISPOSICIÓN FINAL: Sistema de alcantarillado
REVISADO POR:
Comité de Control Interno
APROBADO POR:
Junta Directiva
Gerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS – PGIRH.
% DE OCUPACIÓN:0
EXAMENES
DE
LABORATORIO: 0
PERSONAL LABORAL Y
CARGOS:
MÉDICOS:3
ODONTÓLOGOS:2
P Y P:16
VACUNACIÓN:16
AUX. DE LAB.:1
BACTERIÓLOGOS:0
Versión: 0.0
Fecha: 06 Dic. 08
Página 57 de 97
GESTIÓN INTERNA DE RESIDUOS
FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN: 2/diaria
EQUIPOS DE RECOLECCIÓN: Manual
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL DEL
PERSONAL ENCARGADO DEL MANEJO DE RESIDUOS: Guantes,
careta con filtro y Delantal
LIC. DE ENFERMERÍA:0 SERV.
GENERALES:1
AUX.
DE CELADORES:3
ENFERMERÍA:3
HIGIENISTA ORAL Y/O CONDUCTORES:
DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DEL SITIO DE ALMACENAMIENTO
AUX. DE ODONT:0
CENTRAL DE RESIDUOS: SI existe, ubicado en el patio.
RECAUDADORA:1
3.
ASPECTOS
NORMATIVOS
AMBIENTALES YCONOCIMIENTOS
SANITARIOS
¿POSEEN
DE
CANTIDAD DE CANECAS
NORMATIVAS AMBIENTALES VIGENTES?
CANTIDAD ACTUAL
CANT. QUE FALTA
(SÍ / NO):SI
¿HAN RECIBIDO CAPACITACIÓN EN
ROJOS:
ROJOS:
NORMATIVIDAD VIGENTE? (SÍ / NO) ¿DE
VERDES:
VERDES:
QUIÉN? no en el 2006.
¿POSEEN PGIRH? (SÍ / ¿HA
SIDO
GRISES:
GRISES:
NO): no
EVALUADO? (SÍ /
NO) NO
5. GESTIÓN EXTERNA
SERVICIO DE ALCANTARILLADO
¿ES CONTRATADA LA GESTIÓN EMPRESA
EXTERNA?QUE PRESTA EL SERVICIO: Alcantarillado
NOMBRE DE LA EMPRESA DE GESTIÓN
CALIDAD DEL SERVICIO: bueno
EXTERNA: ORCO DESA S. A.
COSTO MENSUAL DEL SERVICIO: no reporta
¿LA EMPRESA DE GESTIÓN EXTERNA TIENE
ESTADO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA
PERMISO DE LOS ENTES DE CONTROL LOCALES?
PAREDES: Buenas condiciones
(SÍ / NO): SI
FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN: 1/Semana
PISOS: buenas condiciones
¿TIENEN HORNO DE INCINERACIÓN?
TECHOS: Buen estado
¿UTILIZAN EL HORNO DE INCINERACIÓN? Si
CIELOS RASOS: buenos
¿CÓMO
SE
MANEJAN
LOS
RESIDUOS
BAÑOS PACIENTES: buenos
RECICLABLES? Son recolectados conjuntamente
con los comunes o retirados por recicladores
BAÑOS ADMINISTRATIVOS: Buen estado
callejeros
¿CÓMO SE MANEJAN LOS RESIDUOS COMUNES?
COCINA: buen estado
Son recolectados por la empresa de aseo de la
PATIOS: buen estado.
ciudad.
6. ASPECTOS LOCATIVOS
ESTADO SILLETERÍA SALAS DE ESPERA: bueno
SERVICIO DE ENERGÍA
COMENTARIOS Y / O OBSERVACIONES
EMPRESA QUE LO PRESTA Electrocosta
1. Se debe realizar charlas sobre manejo
CALIDAD DEL SERVICIO: Bueno
interno de los residuos hospitalarios.
CONSUMO MENSUAL PROMEDIO. No hay
2.
Se requiere mantenimiento locativas.
información
en la UPA
¿POSEEN
PLANTA
GENERADORA AUXILIAR? No
SERVICIO DE AGUA
PREPARADO POR:
Coordinador de Salud Ocupacional
Ayges Consultoría S.A.
REVISADO POR:
Comité de Control Interno
APROBADO POR:
Junta Directiva
Gerencia
Versión: 0.0
Fecha: 06 Dic. 08
Página 58 de 97
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS – PGIRH.
EMPRESA QUE LO PRESTA: Acuacar S. A.
CALIDAD DEL SERVICIO: Bueno
TIPO DE ALMACENAMIENTO INTERNO: no existe
¿SE HACEN CONTROLES DE CALIDAD? NO
¿EXISTE PROGRAMA DE LAVADO DE TANQUES
DE ALMACENAMIENTO? No
CONSUMO PROMEDIO:
OBSERVACIONES: Las facturas llegan a la admón.
Central de la ESE
1. ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DE LA UPA: SAN VICENTE DE
PAUL
DIRECCIÓN:
BARRIO ESCALON VILLA
CALLE 7 DE AGOSTOLEGAL: LUIS FANOR
REPRESENTANTE
BERVEL PIENADO
COORDINADOR DEL CENTRO MÉDICO:
XIOMARA ACUÑA
2. CAPACIDAD OPERATIVA
NIVEL DE ATENCIÓN: PRIMER
SERVICIOS PRESTADOS: Consulta Medica
Externa, Odontología, NO Laboratorio
Clínico (NO toma de muestra), vacunación,
enfermería, programas de P y P.
CONSULTAS ODONTOLÓGICAS:10
NUMERO
DE URGENCIAS:
CAMAS:0
%
DE PARTOS:
OCUPACIÓN:0
EXAMENES
DE CURACIONES:20
LABORATORIO: 0
PERSONAL
P Y P:16
LABORAL
Y
CARGOS:
MÉDICOS:3
VACUNACIÓN:16
ODONTÓLOGOS:2
LIC.
DE AUX. DE LAB.:1
ENFERMERÍA:0
AUX.
DE BACTERIÓLOGOS:0
ENFERMERÍA:3
HIGIENISTA ORAL SERV. GENERALES:1
Y/O
AUX.
DE
RECAUDADORA:1 CELADORES:3
ODONT:0
3.
ASPECTOS CONDUCTORES:
NORMATIVOS
AMBIENTALES Y
SANITARIOS
Coordinador de Salud Ocupacional
Ayges Consultoría S.A.
TIPO
CONSUMO
GENERACIÓN
RESIDUO
BOLSAS
PELIGROSOS
COMUNES
RECICLABLES
COLOR
BOLSA
CARACT.
BOLSAS
CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTENEDORES UTILIZADOS:
ROJOS: Con Tapa y pedal
NUMERO DE ATENCIONES DIARIAS:
CONSULTA EXTERNA: 28
PREPARADO POR:
4. GESTIÓN INTERNA
¿EXISTE SEPARACIÓN EN LA FUENTE DE LOS RESIDUOS
HOSPITALARIOS? (SÍ / NO): SI
¿QUÉ PRE TRATAMIENTO APLICAN A LOS RESIDUOS? no
VERDES: Si parcialmente
GRISES: SI Parcialmente
MANEJO DE AGUAS RESIDUALES
TRATAMIENTO: no
DISPOSICIÓN FINAL: Sistema de alcantarillado
GESTIÓN INTERNA DE RESIDUOS
FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN: 2/diaria
EQUIPOS DE RECOLECCIÓN: Manual
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL DEL
PERSONAL ENCARGADO DEL MANEJO DE RESIDUOS: Guantes,
careta con filtro y Delantal
DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DEL SITIO DE ALMACENAMIENTO
CENTRAL DE RESIDUOS: SI existe, ubicado en el patio.
REVISADO POR:
Comité de Control Interno
APROBADO POR:
Junta Directiva
Gerencia
Versión: 0.0
Fecha: 06 Dic. 08
Página 59 de 97
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS – PGIRH.
¿POSEEN
CONOCIMIENTOS
DE
¿HAN NORMATIVAS
RECIBIDO CAPACITACIÓN EN
AMBIENTALES
NORMATIVIDAD VIGENTE? (SÍ / NO) ¿DE
VIGENTES?
/
QUIÉN? no en(SÍ
el 2006.
NO):SI
NOMBRE DE LA UPA: LAS GAVIOTAS
DIRECCIÓN: BARRIO CHIQUINQUIRÁ M 63
L 15
REPRESENTANTE LEGAL: LUIS FANOR
BERVEL PIENADODEL CENTRO MÉDICO .
COORDINADOR
HERNANDO MARRUGO
2. CAPACIDAD OPERATIVA
NIVEL DE ATENCIÓN: PRIMER
SERVICIOS PRESTADOS: Consulta Medica
Externa, Odontología, NO Laboratorio
Clínico (NO toma de muestra), vacunación,
enfermería, programas de P y P.
CANT. QUE FALTA
VERDES:
4. GESTIÓN INTERNA
¿EXISTE SEPARACIÓN EN LA FUENTE DE LOS RESIDUOS
HOSPITALARIOS? (SÍ / NO): SI
¿QUÉ PRE TRATAMIENTO APLICAN A LOS RESIDUOS? no
TIPO
CONSUMO COLOR CARACT.
GENERACIÓN
RESIDUO
BOLSAS
BOLSA
BOLSAS
PELIGROSOS
CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTENEDORES UTILIZADOS:
ROJOS: Con Tapa y pedal
CONSULTAS ODONTOLÓGICAS:24
NUMERO DE CAMAS:0
URGENCIAS:
VERDES: Si parcialmente
GRISES: SI Parcialmente
MANEJO DE AGUAS RESIDUALES
PARTOS:
TRATAMIENTO: no
CURACIONES:20
P Y P:16
VACUNACIÓN:25
DISPOSICIÓN FINAL: Sistema de alcantarillado
GESTIÓN INTERNA DE RESIDUOS
FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN: 2/diaria
EQUIPOS DE RECOLECCIÓN: Manual
AUX. DE LAB.:1
BACTERIÓLOGOS:0
RECAUDADORA:1
CANTIDAD ACTUAL
VERDES:
COMUNES
RECICLABLES
NUMERO DE ATENCIONES DIARIAS:
CONSULTA EXTERNA: 28
% DE OCUPACIÓN:0
EXAMENES
DE
LABORATORIO: 0
PERSONAL
LABORAL
Y
CARGOS:
MÉDICOS:2
ODONTÓLOGOS:2
LIC.
DE
ENFERMERÍA:0
AUX.
DE
ENFERMERÍA:3
HIGIENISTA ORAL
Y/O
AUX.
DE
ODONT:0
CANTIDAD DE CANECAS
SERV. GENERALES:1
CELADORES:3
3.
ASPECTOS CONDUCTORES:
NORMATIVOS
AMBIENTALES Y
SANITARIOS
¿HAN
RECIBIDO
¿POSEEN
CAPACITACIÓN
¿POSEEN
PGIRH?EN
(SÍ / NO): no
CONOCIMIENTOS
NORMATIVIDAD
DE
NORMATIVAS
VIGENTE?
(SÍ / NO)
AMBIENTALES
¿DE
QUIÉN?
no POR:
en
PREPARADO
VIGENTES?
(SÍ /
el
2006.
Coordinador de Salud Ocupacional
NO):SI
Ayges Consultoría S.A.
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL DEL
PERSONAL ENCARGADO DEL MANEJO DE RESIDUOS: Guantes,
careta con filtro y Delantal
DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DEL SITIO DE ALMACENAMIENTO
CENTRAL DE RESIDUOS: SI existe, ubicado en el patio.
CANTIDAD DE CANECAS
REVISADO POR:
Comité de Control Interno
APROBADO POR:
Junta Directiva
Gerencia
Versión: 0.0
Fecha: 06 Dic. 08
Página 60 de 97
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS – PGIRH.
1. ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DE LA UPA: ARROYO GRANDE
DIRECCIÓN: CORR. ARROYO GRANDE
REPRESENTANTE ¿HA
SIDO
LEGAL:
LUIS EVALUADO? (SÍ / NO)
FANOR
BERVEL NO
PIENADO
COORDINADOR DEL CENTRO MÉDICO .
JULIANA SOLANO VAZQUEZ
2. CAPACIDAD OPERATIVA
NIVEL DE ATENCIÓN: PRIMER
SERVICIOS PRESTADOS: Consulta Medica
Externa, Odontología, NO Laboratorio
Clínico
(NO
toma
de
muestra),
vacunación, enfermería, programas de P y
P.
CANTIDAD ACTUAL
CANT. QUE FALTA
ROJOS:
VERDES:
GRISES:
VERDES:
GRISES:
4. GESTIÓN INTERNA
¿EXISTE SEPARACIÓN EN LA FUENTE DE LOS RESIDUOS
HOSPITALARIOS? (SÍ / NO): SI
¿QUÉ PRE TRATAMIENTO APLICAN A LOS RESIDUOS? no
TIPO
CONSUMO COLOR CARACT.
GENERACIÓN
RESIDUO
BOLSAS
BOLSA BOLSAS
PELIGROSOS
ROJAS
COMUNES
RECICLABLES
NUMERO DE ATENCIONES DIARIAS:
CONSULTA EXTERNA: 12
VERDES
CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTENEDORES UTILIZADOS:
ROJOS: Con Tapa y pedal
CONSULTAS ODONTOLÓGICAS:0
NUMERO DE CAMAS:0
% DE OCUPACIÓN:0
EXAMENES
DE
LABORATORIO: 0
PERSONAL
LABORAL
Y
CARGOS:
MÉDICOS:1
ODONTÓLOGOS:0
LIC.
DE
ENFERMERÍA:0
AUX.
DE
ENFERMERÍA:1
HIGIENISTA ORAL
Y/O
AUX.
DE
ODONT:0
RECAUDADORA:1
ROJOS:
URGENCIAS:
VERDES: Si parcialmente
GRISES: SI Parcialmente
MANEJO DE AGUAS RESIDUALES
PARTOS:
TRATAMIENTO: no
CURACIONES:8
P Y P:6
VACUNACIÓN:5
DISPOSICIÓN FINAL: POZA SEPTICA
GESTIÓN INTERNA DE RESIDUOS
FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN: 2/diaria
EQUIPOS DE RECOLECCIÓN: Manual
AUX. DE LAB.:0
BACTERIÓLOGOS:0
3.
ASPECTOS SERV. GENERALES:1
NORMATIVOS
¿POSEEN
CELADORES:1
AMBIENTALES Y
CONOCIMIENTOS CONDUCTORES:
SANITARIOS
DE NORMATIVAS
AMBIENTALES
¿HAN
RECIBIDO
VIGENTES?
(SÍ EN/
CAPACITACIÓN
NO):NO
NORMATIVIDAD
VIGENTE? (SÍ / NO)
¿DE QUIÉN?
PREPARADO POR:
Coordinador de Salud Ocupacional
Ayges Consultoría S.A.
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL DEL
PERSONAL ENCARGADO DEL MANEJO DE RESIDUOS: Guantes,
careta con filtro y Delantal
DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DEL SITIO DE ALMACENAMIENTO
CENTRAL DE RESIDUOS: SI existe, ubicado en el patio, NO
TIENE REJAS , ACUMULACION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS.
REVISADO POR:
Comité de Control Interno
APROBADO POR:
Junta Directiva
Gerencia
Versión: 0.0
Fecha: 06 Dic. 08
Página 61 de 97
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS – PGIRH.
¿POSEEN PGIRH? (SÍ / NO): no
CANTIDAD DE CANECAS
CANTIDAD ACTUAL
CANT. QUE FALTA
ROJOS: 4
ROJOS:0
VERDES:2
GRISES:3
VERDES:1
GRISES:1
5. GESTIÓN EXTERNA
SERVICIO DE ALCANTAALCANTARILLADO
¿ES CONTRATADA LA GESTIÓN EXTERNA?
EMPRESA QUE PRESTA EL SERVICIO: SISTEMA DE POZA SEPTICA
NOMBRE DE LA EMPRESA DE GESTIÓN EXTERNA:
CALIDAD DEL SERVICIO: bueno
NO
COSTO MENSUAL DEL SERVICIO: no reporta
¿LA EMPRESA DE GESTIÓN EXTERNA TIENE
ESTADO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA
PERMISO DE LOS ENTES DE CONTROL LOCALES? (SÍ
PAREDES: Buenas condiciones
/ NO): NO
FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN:
PISOS: buenas condiciones
¿TIENEN HORNO DE INCINERACIÓN? NO
TECHOS: Buen estado
¿UTILIZAN EL HORNO DE INCINERACIÓN? NO
CIELOS RASOS: buenos
¿CÓMO SE MANEJAN LOS RESIDUOS RECICLABLES?
BAÑOS PACIENTES: buenos
Son QUEMADOS conjuntamente con los comunes o
BAÑOS ADMINISTRATIVOS: Buen estado
retirados por recicladores callejeros
¿CÓMO SE MANEJAN LOS RESIDUOS COMUNES? Son
COCINA: NO HAY
QUEMADOS
PATIOS: MONTES, BASURAS.
6. ASPECTOS LOCATIVOS
ESTADO SILLETERÍA SALAS DE ESPERA: bueno
SERVICIO DE ENERGÍA
COMENTARIOS Y / O OBSERVACIONES
EMPRESA QUE LO PRESTA Electrocosta
CALIDAD DEL SERVICIO: MALO VOLTAJE IRREGULAR
CONSUMO MENSUAL PROMEDIO. No hay información
Se debe realizar charlas sobre manejo interno de
en la UPA PLANTA GENERADORA AUXILIAR? No
¿POSEEN
los residuos hospitalarios.
SE DEBE CLASIFICAR Y TRASLADAR LOS
SERVICIO DE AGUA
RESIDUOS HOSPITALARIOS GENERADO EN
EMPRESA QUE LO PRESTA: ACUEDUCTO DEL
LA JORNADA DE TRABAJO A LA UPA MAS
CORREGIMIENTO
CERCANA DE LA QUE TENGA CONTRATADA
CALIDAD DEL SERVICIO: REGULAR
EL SERVICIO DE ASEO.
TIPO DE ALMACENAMIENTO INTERNO: TANQUE DE
SE DEBE ADECUAR EL SISTEMA DE
1M3HACEN
Y ALJIB.CONTROLES DE CALIDAD? NO
¿SE
RECOLECCION PARA AGUAS LLUVIAS PARA
LLENAR EL ALJIBE.
¿EXISTE PROGRAMA DE LAVADO DE TANQUES DE
DURANTE LA SEMANA DEL DIAGNOSTICO EL
ALMACENAMIENTO? No
PUESTO DE SALUD NO CONTABA CON
ODONTOLOGO.
CONSUMO PROMEDIO:
OBSERVACIONES: Las facturas llegan a la admón.
Central de la ESE
1. ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DE LA UPA: ARROYO DE LAS
CANOA
DIRECCIÓN: CORR. ARROYO DE LAS CANOA
REPRESENTANTE LEGAL: LUIS FANOR
PREPARADO POR:
Coordinador de Salud Ocupacional
Ayges Consultoría S.A.
4. GESTIÓN INTERNA
¿EXISTE SEPARACIÓN EN LA FUENTE DE LOS RESIDUOS
HOSPITALARIOS? (SÍ / NO): SI
¿QUÉ PRE TRATAMIENTO APLICAN A LOS RESIDUOS? no
REVISADO POR:
Comité de Control Interno
APROBADO POR:
Junta Directiva
Gerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS – PGIRH.
BERVEL PIENADO
COORDINADOR DEL CENTRO MÉDICO .
EMIDIO MONZALVE
2. CAPACIDAD OPERATIVA
NIVEL DE ATENCIÓN: PRIMER
SERVICIOS PRESTADOS: Consulta Medica
Externa, Odontología, NO Laboratorio
Clínico (NO toma de muestra), vacunación,
enfermería, programas de P y P. 1/SEMANA
NUMERO DE ATENCIONES DIARIAS:
CONSULTA EXTERNA: URGENCIAS: 0
12
CONSULTAS
PARTOS: 0
ODONTOLÓGICAS:0
NUMERO DE CAMAS:0 CURACIONES:3
% DE OCUPACIÓN:0
P Y P:6
EXAMENES
DE VACUNACIÓN:5
LABORATORIO: 0
PERSONAL LABORAL Y
CARGOS:
MÉDICOS:1
AUX. DE LAB.:0
ODONTÓLOGOS:0
BACTERIÓLOGOS:0
LIC. DE ENFERMERÍA:0 SERV.
GENERALES:1
AUX.
DE CELADORES:1
ENFERMERÍA:1
HIGIENISTA
ORAL Y/O CONDUCTORES:
AUX. DE ODONT:0
RECAUDADORA:0
3.
ASPECTOS
NORMATIVOS
AMBIENTALES
Y
SANITARIOS
¿POSEEN
CONOCIMIENTOS
DE
NORMATIVAS AMBIENTALES VIGENTES?
(SÍ / NO):NO
¿HAN RECIBIDO CAPACITACIÓN EN
NORMATIVIDAD VIGENTE? (SÍ / NO) ¿DE
QUIÉN? NO
¿POSEEN PGIRH? (SÍ / ¿HA
SIDO
NO): no
EVALUADO? (SÍ /
NO) NO
Versión: 0.0
Fecha: 06 Dic. 08
Página 62 de 97
TIPO
CONSUMO COLOR CARACT.
GENERACIÓN
RESIDUO
BOLSAS
BOLSA BOLSAS
PELIGROSOS
ROJAS
COMUNES
VERDES
RECICLABLES
GRISES
CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTENEDORES UTILIZADOS:
ROJOS: Con Tapa y pedal
VERDES: Si parcialmente
GRISES: SI Parcialmente
MANEJO DE AGUAS RESIDUALES
TRATAMIENTO: no
DISPOSICIÓN FINAL: POZA SEPTICA
GESTIÓN INTERNA DE RESIDUOS
FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN: 2/diaria
EQUIPOS DE RECOLECCIÓN: Manual
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL DEL
PERSONAL ENCARGADO DEL MANEJO DE RESIDUOS: Guantes,
careta con filtro y Delantal
DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DEL SITIO DE ALMACENAMIENTO
CENTRAL DE RESIDUOS: SI existe, ubicado en el patio, NO TIENE
REJAS , ACUMULACION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS.
CANTIDAD DE CANECAS
CANTIDAD ACTUAL
CANT. QUE FALTA
ROJOS: 3
ROJOS:0
VERDES:2
VERDES:1
GRISES:3
GRISES:1
5. GESTIÓN EXTERNA
SERVICIO DE ALCANTARILLADO
¿ES CONTRATADA LA GESTIÓN EXTERNA?
EMPRESA QUE PRESTA EL SERVICIO: SISTEMA DE POZA SEPTICA
NOMBRE DE LA EMPRESA DE GESTIÓN EXTERNA: NO
CALIDAD DEL SERVICIO: bueno
¿LA
EMPRESA
DE
GESTIÓN
PREPARADO POR:
Coordinador de Salud Ocupacional
Ayges Consultoría S.A.
EXTERNA
TIENE
COSTO MENSUAL DEL SERVICIO: no reporta
ESTADO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA
REVISADO POR:
Comité de Control Interno
APROBADO POR:
Junta Directiva
Gerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS – PGIRH.
PERMISO DE LOS ENTES DE CONTROL LOCALES? (SÍ
/ NO): NO
FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN: NO
¿TIENEN HORNO DE INCINERACIÓN? NO
¿UTILIZAN EL HORNO DE INCINERACIÓN? NO
¿CÓMO SE MANEJAN LOS RESIDUOS RECICLABLES?
Son QUEMADOS conjuntamente con los comunes o
retirados por recicladores callejeros
¿CÓMO SE MANEJAN LOS RESIDUOS COMUNES? Son
QUEMADOS AL AIRE LIBRE.
6. ASPECTOS LOCATIVOS
SERVICIO DE ENERGÍA
EMPRESA QUE LO PRESTA Electrocosta
CALIDAD DEL SERVICIO: BUENO
CONSUMO MENSUAL PROMEDIO. No hay información
en la UPA PLANTA GENERADORA AUXILIAR? No
¿POSEEN
Versión: 0.0
Fecha: 06 Dic. 08
Página 63 de 97
PAREDES: Buenas condiciones
PISOS: buenas condiciones
TECHOS: Buen estado
CIELOS RASOS: buenos
BAÑOS PACIENTES: buenos
BAÑOS ADMINISTRATIVOS: Buen estado
COCINA: NO ESTA EN USO
PATIOS: ORGANIZADOS..
ESTADO SILLETERÍA SALAS DE ESPERA: FALTAN
PARA LA ATENCION DE PACIENTES
COMENTARIOS Y / O OBSERVACIONES
SERVICIO DE AGUA
EMPRESA QUE LO PRESTA:ES PROPORCIONADA POR
LA SEÑORA DEL ASEO
CALIDAD DEL SERVICIO:
TIPO DE ALMACENAMIENTO INTERNO: TANQUE DE
1M3HACEN
Y ALJIB.CONTROLES DE CALIDAD? NO
¿SE
¿EXISTE PROGRAMA DE LAVADO DE TANQUES DE
ALMACENAMIENTO? No
Se debe realizar charlas sobre manejo interno
de los residuos hospitalarios.
SE DEBE CLASIFICAR Y TRASLADAR LOS
RESIDUOS HOSPITALARIOS GENERADO
EN LA JORNADA DE TRABAJO A LA UPA
MAS CERCANA DE LA QUE TENGA
CONTRATADA EL SERVICIO DE ASEO.
SE DEBE ADECUAR EL SISTEMA DE
RECOLECCION PARA AGUAS LLUVIAS
PARA LLENAR EL ALJIBE.
DURANTE LA SEMANA DEL DIAGNOSTICO EL
PUESTO DE SALUD NO CONTABA CON
ODONTOLOGO.
CONSUMO PROMEDIO:
1. ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DE LA UPA: PUNTA CANOA
DIRECCIÓN: PUNTA CANOA CALLE DEL
CARIBE
REPRESENTANTE LEGAL: LUIS FANOR
BERVEL PIENADO
COORDINADOR DEL CENTRO MÉDICO .
ANGELICA BEDEYA
2. CAPACIDAD OPERATIVA
NIVEL DE ATENCIÓN: PRIMER
SERVICIOS PRESTADOS: Medicina General,
Odontologia, P y P. Vacunacion
NUMERO DE ATENCIONES DIARIAS:
CONSULTA EXTERNA: URGENCIAS: 1
212 3/S
CONSULTAS
PARTOS: 0
ODONTOLÓGICAS:12
PREPARADO POR:
Coordinador de Salud Ocupacional
Ayges Consultoría S.A.
4. GESTIÓN INTERNA
¿EXISTE SEPARACIÓN EN LA FUENTE DE LOS RESIDUOS
HOSPITALARIOS? (SÍ / NO): SI
¿QUÉ PRE TRATAMIENTO APLICAN A LOS RESIDUOS?
TIPO
CONSUMO COLOR CARACT.
GENERACIÓN
RESIDUO
BOLSAS
BOLSA BOLSAS
PELIGROSOS
ROJA
BUENA
COMUNES
VERDE BUENA
RECICLABLES
GRISES BUENA
CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTENEDORES UTILIZADOS:
ROJOS: 4 En buenas condiciones con sus respectivas tapas
VERDES: 2
GRISES: 3
MANEJO DE AGUAS RESIDUALES
TRATAMIENTO:
REVISADO POR:
Comité de Control Interno
APROBADO POR:
Junta Directiva
Gerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS – PGIRH.
NUMERO DE CAMAS: 0
% DE OCUPACIÓN: 0
EXAMENES
DE
LABORATORIO: 0
PERSONAL LABORAL Y
CARGOS:
MÉDICOS:1
ODONTÓLOGOS:1
CURACIONES:3
P Y P: 6
VACUNACIÓN:40
3/Semana
AUX. DE LAB.:0
BACTERIÓLOGOS:0
LIC. DE ENFERMERÍA:0 SERV.
GENERALES:1
AUX.
DE CELADORES:1
ENFERMERÍA:2
HIGIENISTA
ORAL Y/O CONDUCTORES: 1
AUX. DE ODONT:1
RECAUDADORA:0
3.
ASPECTOS
NORMATIVOS
AMBIENTALES YCONOCIMIENTOS
SANITARIOS
¿POSEEN
DE
NORMATIVAS AMBIENTALES VIGENTES?
(SÍ / NO):
¿HAN RECIBIDO CAPACITACIÓN EN
NORMATIVIDAD VIGENTE? (SÍ / NO) ¿DE
QUIÉN? NO
¿POSEEN PGIRH? (SÍ / ¿HA
SIDO
NO):
EVALUADO? (SÍ /
NO)
Versión: 0.0
Fecha: 06 Dic. 08
Página 64 de 97
DISPOSICIÓN FINAL: POZA SEPTICA
GESTIÓN INTERNA DE RESIDUOS
FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN: 2/Veces
EQUIPOS DE RECOLECCIÓN:
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL DEL
PERSONAL ENCARGADO DEL MANEJO DE RESIDUOS: Guantes,
Delantal, no tiene careta.
DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DEL SITIO DE ALMACENAMIENTO
CENTRAL DE RESIDUOS:
No existe S.A.C. de residuos, tienen tanques grandes.
CANTIDAD DE CANECAS
CANTIDAD ACTUAL
CANT. QUE FALTA
ROJOS: 4
ROJOS:2
VERDES:2
VERDES:4
GRISES:3
GRISES:3
5. GESTIÓN EXTERNA
SERVICIO DE ALCANTARILLADO
¿ES CONTRATADA LA GESTIÓN EXTERNA?
EMPRESA QUE PRESTA EL SERVICIO: SISTEMA DE POZA SEPTICA
NOMBRE DE LA EMPRESA DE GESTIÓN EXTERNA:
CALIDAD DEL SERVICIO: bueno
Son enviados a la boquilla, son recogidos por
COSTO MENSUAL DEL SERVICIO: no reporta
¿LA EMPRESA DE GESTIÓN EXTERNA TIENE
ESTADO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA
PERMISO DE LOS ENTES DE CONTROL LOCALES? (SÍ
PAREDES: Buenas condiciones
/ NO):
FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN:Todos los dias
PISOS: buenas condiciones
¿TIENEN HORNO DE INCINERACIÓN? NO
TECHOS: Buen estado
¿UTILIZAN EL HORNO DE INCINERACIÓN? NO
CIELOS RASOS: Dañados
¿CÓMO SE MANEJAN LOS RESIDUOS RECICLABLES?
BAÑOS PACIENTES:
Pasacaribe 2/ semana
BAÑOS ADMINISTRATIVOS:
¿CÓMO SE MANEJAN LOS RESIDUOS COMUNES?
COCINA: No esta en uso
Pasacaribe 2/ semana
PATIOS: Con monte, peligrosa la alberca no tiene la
tapa buena
6. ASPECTOS LOCATIVOS
ESTADO SILLETERÍA SALAS DE ESPERA: FALTAN
PARA LA ATENCION DE PACIENTES
SERVICIO DE ENERGÍA
COMENTARIOS Y / O OBSERVACIONES
EMPRESA QUE LO PRESTA Electrocosta
SUMINISTRO DE CANECA
CALIDAD DEL SERVICIO: BUENO
CAPACITACIÓN EN R.S.
CONSTRUCCIÓN DEL C.A.C.
CONSUMO MENSUAL PROMEDIO. No hay información
en la UPA
PREPARADO POR:
Coordinador de Salud Ocupacional
Ayges Consultoría S.A.
REVISADO POR:
Comité de Control Interno
APROBADO POR:
Junta Directiva
Gerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS – PGIRH.
Versión: 0.0
Fecha: 06 Dic. 08
Página 65 de 97
¿POSEEN PLANTA GENERADORA AUXILIAR? No
SERVICIO DE AGUA
EMPRESA QUE LO PRESTA: Acuacar
CALIDAD DEL SERVICIO: BUENO
TIPO DE ALMACENAMIENTO INTERNO:Tanque
elevado,alberca
no se utiliza
¿SE HACEN CONTROLES
DE CALIDAD? NO
¿EXISTE PROGRAMA DE LAVADO DE TANQUES DE
ALMACENAMIENTO? Existe, perono esta en uso.
CONSUMO PROMEDIO: La alberca no sirve al nivel del
piso.
OBSERVACIONES: Las facturas llegan a la admón.
Central de la ESE
1. ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DE LA UPA: ARROYO DE PIEDRA
DIRECCIÓN:CORREGIMIENTO ARROYO DE
PIEDRA
REPRESENTANTE LEGAL: LUIS FANOR
BERVEL PIENADO
COORDINADOR DEL CENTRO MÉDICO .
LILIANA SOLANO
2. CAPACIDAD OPERATIVA
NIVEL DE ATENCIÓN: PRIMER (4
DIA/SEMANA )
SERVICIOS PRESTADOS: Consulta medica
externa, Consulta Odontologica, Vacunacion,
enfermeria y los programadores de P y P.
NUMERO DE ATENCIONES DIARIAS:
CONSULTA
URGENCIAS: 0
EXTERNA:16 4/ veces
por semana
CONSULTAS
PARTOS: 0
ODONTOLÓGICAS:8
NUMERO DE CAMAS: 0 CURACIONES:3
% DE OCUPACIÓN: 0
P Y P: 6
EXAMENES
DE VACUNACIÓN:40
LABORATORIO: 0
2/Semana
PERSONAL LABORAL Y
CARGOS: 1 4 / Por AUX. DE LAB.:0
MÉDICOS:
semana
ODONTÓLOGOS:1 2/ BACTERIÓLOGOS:0
po r semana
LIC. DE ENFERMERÍA:0 SERV.
GENERALES:1
AUX.
DE CELADORES:1
ENFERMERÍA:1
PREPARADO POR:
Coordinador de Salud Ocupacional
Ayges Consultoría S.A.
4. GESTIÓN INTERNA
¿EXISTE SEPARACIÓN EN LA FUENTE DE LOS RESIDUOS
HOSPITALARIOS? (SÍ / NO): SI
¿QUÉ PRE TRATAMIENTO APLICAN A LOS RESIDUOS?
TIPO
CONSUMO COLOR CARACT.
GENERACIÓN
RESIDUO
BOLSAS
BOLSA BOLSAS
PELIGROSOS
ROJA
BUENA
COMUNES
VERDE BUENA
RECICLABLES
GRISES BUENA
CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTENEDORES UTILIZADOS:
ROJOS:
VERDES:
GRISES:
MANEJO DE AGUAS RESIDUALES
TRATAMIENTO: ninguno
DISPOSICIÓN FINAL: POZA SEPTICA
GESTIÓN INTERNA DE RESIDUOS
FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN: 2/Veces al dia
EQUIPOS DE RECOLECCIÓN: MANUAL


DESCRIPCIÓN EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL DEL
PERSONAL ENCARGADO DEL MANEJO DE RESIDUOS:
Guantes de caucho, Delantal, no tiene careta.
ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS HOPITALARIOS
DESCRIPCION Y UBICACION DEL SITIO DE
ALMACENAMIENTO TEMPORAL: No existe y no es
necesario por poco volumen manejado
REVISADO POR:
Comité de Control Interno
APROBADO POR:
Junta Directiva
Gerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS – PGIRH.
Versión: 0.0
Fecha: 06 Dic. 08
Página 66 de 97
HIGIENISTA ORAL Y/O CONDUCTORES: 0
AUX. DE ODONT:0
RECAUDADORA:0
3.
ASPECTOS
NORMATIVOS
AMBIENTALES Y SANITARIOS
¿POSEEN
CONOCIMIENTOS
DE
NORMATIVAS AMBIENTALES VIGENTES?
(SÍ / NO): NO
¿HAN RECIBIDO CAPACITACIÓN EN
NORMATIVIDAD VIGENTE? (SÍ / NO) ¿DE
QUIÉN? NO
DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DEL SITIO DE ALMACENAMIENTO
CENTRAL DE RESIDUOS:
No se ha construido, son almacenados en la vigencia.
¿POSEEN PGIRH? (SÍ / ¿HA
SIDO
NO): NO
EVALUADO? (SÍ /
NO)
CANTIDAD DE CANECAS
CANTIDAD ACTUAL
CANT. QUE FALTA
ROJOS: 6
ROJOS:0
VERDES:2
VERDES:4
GRISES:1
GRISES:5
5. GESTIÓN EXTERNA
SERVICIO DE ALCANTA ALCANTARILLADO
¿ES CONTRATADA LA GESTIÓN EXTERNA?
EMPRESA
si QUE PRESTA EL SERVICIO: SISTEMA DE POZA SEPTICA
NOMBRE DE LA EMPRESA DE GESTIÓN EXTERNA:
CALIDAD DEL SERVICIO: bueno
Se queman al aire libre en el patio de la UPA
DESCRIPCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO:
Sistema de poza séptica
¿LA EMPRESA DE GESTIÓN EXTERNA TIENE
ESTADO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA
PERMISO DE LOS ENTES DE CONTROL LOCALES? (SÍ
PAREDES: Buenas condiciones
/ NO):
FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN:1/ semana
PISOS: buenas condiciones
¿TIENEN HORNO DE INCINERACIÓN? NO
TECHOS: Se moja
¿UTILIZAN EL HORNO DE INCINERACIÓN? NO
CIELOS RASOS: Dañado, humedo.
¿CÓMO SE MANEJAN LOS RESIDUOS RECICLABLES?
BAÑOS PACIENTES:
son recolectados, conjuntamente con los comunes y
BAÑOS ADMINISTRATIVOS:
son quemados.
¿CÓMO SE MANEJAN LOS RESIDUOS COMUNES?
COCINA: No esta en uso
Son quemados
PATIOS: No hay
6. ASPECTOS LOCATIVOS
ESTADO SILLETERÍA SALAS DE ESPERA: FALTAN
PARA LA ATENCION DE PACIENTES
SERVICIO DE ENERGÍA
COMENTARIOS Y / O OBSERVACIONES
EMPRESA QUE LO PRESTA Electrocosta s.a
1. Se requiere de sumistro de la scanecas para la
CALIDAD DEL SERVICIO: Regular por
mucho
disposicion de los diferentes residuos hospitalarios
racionamiento
CONSUMO MENSUAL PROMEDIO. No hay información
en las cantidades, tamaños y colores descrito en el
en la UPA PLANTA GENERADORA AUXILIAR? No
¿POSEEN
cuadro Nº. 4.1.
2. Dado que la UPA solo presta servicio una vez por
SERVICIO DE AGUA
semana, se debe clasificar y trasladar los residuos
EMPRESA QUE LO PRESTA: Acuacar
hospitalarios peligrosos generados en la jornada de
trabajo a la UPA mas cerca E.S.E. que tenga
CALIDAD DEL SERVICIO: BUENO
contratado el servicio especial de aseo.
3. Se debe realizar charla sobre el manejo interno de
los residuos hopitalarios ya que se detecto
TIPO DE ALMACENAMIENTO INTERNO:Tanque
deficiencias en este aspecto.
elevado plastico superficial en buenas condiciones
4. Se debe adecuar el sistema de recoleccion de agua
PREPARADO POR:
Coordinador de Salud Ocupacional
Ayges Consultoría S.A.
REVISADO POR:
Comité de Control Interno
APROBADO POR:
Junta Directiva
Gerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS – PGIRH.
¿SE HACEN CONTROLES DE CALIDAD? NO
¿EXISTE PROGRAMA DE LAVADO DE TANQUES DE
ALMACENAMIENTO? NO
CONSUMO PROMEDIO: no exite reporte en la UPA
OBSERVACIONES: Las facturas llegan a la admón.
Central de la ESE
Versión: 0.0
Fecha: 06 Dic. 08
Página 67 de 97
lluvia para llenar el aljibe.
5. Construccion de centro de almacenamiento
central.
1. ASPECTOS GENERALES
4. GESTIÓN INTERNA
NOMBRE DE LA UPA: PONTEZUELA
¿EXISTE SEPARACIÓN EN LA FUENTE DE LOS RESIDUOS
HOSPITALARIOS? (SÍ / NO): SI
DIRECCIÓN: CORREG. DE PONTEZUELA
PLAZA PRINCIPAL LEGAL: LUIS FANOR
REPRESENTANTE
¿QUÉ PRE TRATAMIENTO APLICAN A LOS RESIDUOS?
BERVEL PIENADO
NINGUNO
COORDINADOR DEL CENTRO MÉDICO
TIPO
CONSUMO COLOR CARACT.
GENERACIÓN
.RODOLFO DIAZ
RESIDUO
BOLSAS
BOLSA BOLSAS
PELIGROSOS
ROJA
BUENA
COMUNES
VERDE BUENA
2. CAPACIDAD OPERATIVA
RECICLABLES
GRISES BUENA
NIVEL DE ATENCIÓN: PRIMER (1 DIA/
CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTENEDORES UTILIZADOS:
SEMANA)
SERVICIOS PRESTADOS: Consulta medica
ROJOS:
VERDES:
externa, consulta odontológica, vacunacion,
enfermeria, y los programas de P y P.
NUMERO DE ATENCIONES DIARIAS:
GRISES:
CONSULTA EXTERNA: URGENCIAS: 0
MANEJO DE AGUAS RESIDUALES
16
CONSULTAS
ENFERMERIA: 3
TRATAMIENTO:
ODONTOLÓGICAS:8
NUMERO DE CAMAS: 0 CURACIONES:0
DISPOSICIÓN FINAL: POZA SEPTICA
% DE OCUPACIÓN: 0
P Y P: 0
EXAMENES
DE VACUNACIÓN: 5
GESTIÓN INTERNA DE RESIDUOS
LABORATORIO: 0
PERSONAL LABORAL Y
FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN: 1/DIAs
CARGOS:
MÉDICOS:1
AUX. DE LAB.:0
EQUIPOS DE RECOLECCIÓN: MANUAL
ODONTÓLOGOS:1
BACTERIÓLOGOS:0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL DEL
PERSONAL ENCARGADO DEL MANEJO DE RESIDUOS: Guantes
LIC. DE ENFERMERÍA:0 SERV.
DE CAUCHO, Delantal, MASCARILLA.
GENERALES:1
AUX.
DE CELADORES:1
ENFERMERÍA:1
HIGIENISTA
ORAL Y/O CONDUCTORES: 0
DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DEL SITIO DE ALMACENAMIENTO
AUX. DE ODONT:0
CENTRAL DE RESIDUOS:
Si existe y esta en buenas condiciones
RECAUDADORA:0
3.
ASPECTOS
NORMATIVOS
AMBIENTALES YCONOCIMIENTOS
SANITARIOS
¿POSEEN
DE
NORMATIVAS AMBIENTALES VIGENTES?
(SÍ / NO): SI
¿HAN RECIBIDO CAPACITACIÓN EN
PREPARADO POR:
Coordinador de Salud Ocupacional
Ayges Consultoría S.A.
CANTIDAD DE CANECAS
CANTIDAD ACTUAL
CANT. QUE FALTA
ROJOS :3 NO SE UTILIZAN PAPELERAS ROJOS:
REVISADO POR:
Comité de Control Interno
APROBADO POR:
Junta Directiva
Gerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS – PGIRH.
Versión: 0.0
Fecha: 06 Dic. 08
Página 68 de 97
NORMATIVIDAD VIGENTE? (SÍ / NO) ¿DE
QUIÉN? SI de E.S.E cartagena de indias,
colpatria 2001
VERDES:2 NO EXISTEN
VERDES:
¿POSEEN PGIRH? (SÍ / ¿HA
SIDO
NO):
EVALUADO? (SÍ /
NO)
GRISES:2 NO EXISTEN
GRISES:
5. GESTIÓN EXTERNA
SERVICIO DE ALCANTARILLADO
¿ES CONTRATADA LA GESTIÓN EXTERNA?
EMPRESA QUE PRESTA EL SERVICIO: SISTEMA DE POZA SEPTICA
NOMBRE DE LA EMPRESA DE GESTIÓN EXTERNA:
CALIDAD DEL SERVICIO: bueno
SE QUEMAN
COSTO MENSUAL DEL SERVICIO: no reporta
¿LA EMPRESA DE GESTIÓN EXTERNA TIENE
ESTADO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA
PERMISO DE LOS ENTES DE CONTROL LOCALES? (SÍ
PAREDES: Buenas condiciones
/ NO):
FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN:1/ semana
PISOS: buenas condiciones
¿TIENEN HORNO DE INCINERACIÓN? NO
TECHOS: Buen estado
¿UTILIZAN EL HORNO DE INCINERACIÓN? NO
CIELOS RASOS: BUENOS
¿CÓMO SE MANEJAN LOS RESIDUOS RECICLABLES?
BAÑOS PACIENTES:
Pasacaribe 2/ semana
BAÑOS ADMINISTRATIVOS:
¿CÓMO SE MANEJAN LOS RESIDUOS COMUNES?
COCINA: BUENA
Pasacaribe 2/ semana
PATIOS: BUENOS
6. ASPECTOS LOCATIVOS
ESTADO SILLETERÍA SALAS DE ESPERA: FALTAN
PARA LA ATENCION DE PACIENTES
SERVICIO DE ENERGÍA
COMENTARIOS Y / O OBSERVACIONES
EMPRESA QUE LO PRESTA Electrocosta
1. SE REQUIERE EL SUMINISTRO DE LAS CANECAS
CALIDAD DEL SERVICIO: BUENO
PARA LA DISPOSICION DE LOS DIFERENTES
CONSUMO MENSUAL PROMEDIO. No hay información
RESIDUOS HOSPITALARIOS EN LAS CANTIDADES,
en la UPA PLANTA GENERADORA AUXILIAR? No
¿POSEEN
TAMAÑO Y COLORES DESCRITOS EN EL CUADRO Nº
SERVICIO DE AGUA
EMPRESA QUE LO PRESTA: sistema interno de
recoleccion de agua lluvia, tanque elevado
CALIDAD DEL SERVICIO: BUENO
DESCRIPCION DE LOS ALMACENAMIENTOS DE
AGUA: Aljibe en concreto de 24 m3 de capacidad,
tenque
elevado.
¿SE HACEN
CONTROLES DE CALIDAD?
¿EXISTE PROGRAMA DE LAVADO DE TANQUES DE
ALMACENAMIENTO? Existe, perono esta en uso.
4.1.
2. DADO QUE LA UPA SOLO PRESTA SERVICIO UNA
VEZ POR SEMANA, SE DEBE CLASIFICAR Y
TRASLADAR LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS
PELIGROSOS GENERADOS EN LA JORNADA DE
TRABAJO A LA UPA MAS CERCA DE LA E.S.E. QUE
TENGA CONTRATADO EL SERVICIO ESPECIAL DE
ASEO
3. SE DEBE REALIZAR CHARLA SOBRE EL MANEJO
INTERNO DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS YA
QUE SE DETECTO DEFICIENCIAS EN ESTE ASPECTO.
CONSUMO PROMEDIO: NO EXISTE REPORTE EN LA
UPA
DESCRIPCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO:
SISTEMA DE POZA SEPTICA
1. ASPECTOS GENERALES
PREPARADO POR:
Coordinador de Salud Ocupacional
Ayges Consultoría S.A.
4. GESTIÓN INTERNA
REVISADO POR:
Comité de Control Interno
APROBADO POR:
Junta Directiva
Gerencia
Versión: 0.0
Fecha: 06 Dic. 08
Página 69 de 97
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS – PGIRH.
NOMBRE DE LA UPA: MANZANILLO DE MAR
¿EXISTE SEPARACIÓN EN LA FUENTE DE LOS RESIDUOS
HOSPITALARIOS? (SÍ / NO): SI
DIRECCIÓN: MANZANILLO L MAR CALLE LAS
FLOREZ
REPRESENTANTE LEGAL: LUIS FANOR
¿QUÉ PRE TRATAMIENTO APLICAN A LOS RESIDUOS?
BERVEL PIENADO
NINGUNO
COORDINADOR DEL CENTRO MÉDICO.
TIPO
CONSUMO COLOR CARACT.
GENERACIÓN
ANGELICA BEDOLLA
RESIDUO
BOLSAS BOLSA BOLSAS
PELIGROSOS
ROJA BUENA
COMUNES
VERDE BUENA
2. CAPACIDAD OPERATIVA
RECICLABLES
GRISES BUENA
NIVEL DE ATENCIÓN:
CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTENEDORES UTILIZADOS:
SERVICIOS PRESTADOS: Consulta medica
ROJOS:
VERDES:
externa, consulta odontológica, vacunacion,
enfermeria, y los programas de P y P.
NUMERO DE ATENCIONES DIARIAS:
GRISES:
CONSULTA EXTERNA: 15 URGENCIAS: 0
MANEJO DE AGUAS RESIDUALES
3/semana
CONSULTAS
ENFERMERIA: 0
TRATAMIENTO:
ODONTOLÓGICAS:15 3/
semana
NUMERO DE CAMAS: 0
CURACIONES:0
DISPOSICIÓN FINAL: POZA SEPTICA
% DE OCUPACIÓN: 0
P Y P: 4
EXAMENES
DE VACUNACIÓN: 4 3/
GESTIÓN INTERNA DE RESIDUOS
LABORATORIO: 0
a la semana
PERSONAL LABORAL Y
FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN:
CARGOS:
MÉDICOS:1
AUX. DE LAB.:0
EQUIPOS DE RECOLECCIÓN: MANUAL
ODONTÓLOGOS:1
BACTERIÓLOGOS:0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL DEL
PERSONAL ENCARGADO DEL MANEJO DE RESIDUOS: Guantes,
LIC. DE ENFERMERÍA:0 SERV.
Delantal, caretas.
GENERALES:1
AUX. DE ENFERMERÍA:1 CELADORES:1
HIGIENISTA ORAL Y/O CONDUCTORES: 0
DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DEL SITIO DE ALMACENAMIENTO
AUX. DE ODONT:1
CENTRAL DE RESIDUOS:
Si existe, los tanques los tiene el celador en su casa.
RECAUDADORA:0
3. ASPECTOS NORMATIVOS AMBIENTALES
Y SANITARIOS
¿POSEEN
CONOCIMIENTOS DE NORMATIVAS
AMBIENTALES VIGENTES? (SÍ / NO): NO
CANTIDAD DE CANECAS
¿HAN
RECIBIDO
CAPACITACIÓN
EN
NORMATIVIDAD VIGENTE? (SÍ / NO) ¿DE
QUIÉN? NO
ROJOS :2
CANTIDAD ACTUAL
CANT. QUE FALTA
ROJOS: 1
VERDES:1
VERDES: 2
¿POSEEN PGIRH? (SÍ / ¿HA
SIDO
NO):
EVALUADO? (SÍ /
NO)
GRISES:1
GRISES: 2
5. GESTIÓN EXTERNA
SERVICIO DE ALCANTA ALCANTARILLADO
¿ES CONTRATADA LA GESTIÓN EXTERNA?
EMPRESA QUE PRESTA EL SERVICIO: SISTEMA DE POZA SEPTICA
NOMBRE DE LA EMPRESA DE GESTIÓN EXTERNA:
CALIDAD DEL SERVICIO:
COSTO MENSUAL DEL SERVICIO:
PREPARADO POR:
Coordinador de Salud Ocupacional
Ayges Consultoría S.A.
REVISADO POR:
Comité de Control Interno
APROBADO POR:
Junta Directiva
Gerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS – PGIRH.
Versión: 0.0
Fecha: 06 Dic. 08
Página 70 de 97
¿LA EMPRESA DE GESTIÓN EXTERNA TIENE
PERMISO DE LOS ENTES DE CONTROL LOCALES? (SÍ
/ NO):
FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN:
¿TIENEN HORNO DE INCINERACIÓN?
¿UTILIZAN EL HORNO DE INCINERACIÓN?
¿CÓMO SE MANEJAN LOS RESIDUOS RECICLABLES?
ESTADO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA
¿CÓMO SE MANEJAN LOS RESIDUOS COMUNES?
COCINA:No hay
PAREDES: Regular pintura cayendose
PISOS: bueno
TECHOS: Bueno
CIELOS RASOS: Bueno
BAÑOS PACIENTES: Bueno
BAÑOS ADMINISTRATIVOS: Le falta la puerta
PATIOS: Tapado, enpozado con agua
ESTADO SILLETERÍA SALAS DE ESPERA: FALTAN
PARA LA ATENCION DE PACIENTES
COMENTARIOS Y / O OBSERVACIONES
6. ASPECTOS LOCATIVOS
SERVICIO DE ENERGÍA
EMPRESA QUE LO PRESTA Electrocosta
CALIDAD DEL SERVICIO: BUENO
CONSUMO MENSUAL PROMEDIO.
¿POSEEN PLANTA GENERADORA AUXILIAR? No
SERVICIO DE AGUA
EMPRESA QUE LO PRESTA: En el pueblo hay, la UPA
no tiene.
CALIDAD DEL SERVICIO: MALO
1. Capacitacion en R.O
2. Alberca
3. Canecas
4. Adecuar el sistema de aguas residuales
TIPO DE ALMACENAMIENTO INTERNO: Tanque
elevado
¿SE HACEN CONTROLES DE CALIDAD?
¿EXISTE PROGRAMA DE LAVADO DE TANQUES DE
ALMACENAMIENTO? NO
CONSUMO PROMEDIO:
1. ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DE LA UPA: SAN PEDRO Y
LIBERTAD
DIRECCIÓN: TORICES SECTOR SAN
PEDRO Y LIBERTAD CALLE AURORA
REPRESENTANTE LEGAL: LUIS FANOR
BERVEL PIENADO
COORDINADOR DEL CENTRO MÉDICO
: EUGENIO MILANEZ
2. CAPACIDAD OPERATIVA
NIVEL DE ATENCIÓN: PRIMER
SERVICIOS PRESTADOS: Consulta
PREPARADO POR:
Coordinador de Salud Ocupacional
Ayges Consultoría S.A.
4. GESTIÓN INTERNA
¿EXISTE SEPARACIÓN EN LA FUENTE DE LOS RESIDUOS
HOSPITALARIOS? (SÍ / NO): SI
¿QUÉ PRE TRATAMIENTO APLICAN A LOS RESIDUOS?
TIPO
CONSUMO COLOR CARACT.
GENERACIÓN
RESIDUO
BOLSAS
BOLSA BOLSAS
PELIGROSOS
ROJA
BUENA
COMUNES
VERDE BUENA
RECICLABLES
GRISES BUENA
CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTENEDORES UTILIZADOS:
ROJOS:
REVISADO POR:
Comité de Control Interno
APROBADO POR:
Junta Directiva
Gerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS – PGIRH.
medica externa, consulta odontológica,
vacunacion,
enfermeria,
y
los
programas de P y P.
NUMERO DE ATENCIONES DIARIAS:
CONSULTA
URGENCIAS: 0
EXTERNA: 42
CONSULTAS
ENFERMERIA: 0
ODONTOLÓGICAS:
10
NUMERO
DE CURACIONES:0
CAMAS: 0
%
DE P Y P: 6
OCUPACIÓN: 0
EXAMENES
DE VACUNACIÓN: NO
LABORATORIO: 0
PERSONAL
LABORAL
Y AUX. DE LAB.:0
MÉDICOS:1
CARGOS:
ODONTÓLOGOS:2 BACTERIÓLOGOS:0
LIC.
DE
ENFERMERÍA:0
AUX.
DE
ENFERMERÍA:2
HIGIENISTA ORAL
Y/O
AUX.
DE
ODONT:1
RECAUDADORA:1
SERV.
GENERALES:1
CELADORES:1
FISIOTERAPIAS: 0
3.
ASPECTOS
NORMATIVOS
AMBIENTALES
Y SANITARIOS
¿POSEEN
CONOCIMIENTOS
DE
NORMATIVAS
AMBIENTALES
VIGENTES? (SÍ / NO): NO
¿HAN RECIBIDO CAPACITACIÓN EN
NORMATIVIDAD VIGENTE? (SÍ / NO)
¿DE QUIÉN? NO de E.S.E cartagena de
indias, DESA, colpatria 2001
Versión: 0.0
Fecha: 06 Dic. 08
Página 71 de 97
VERDES:
GRISES:
MANEJO DE AGUAS RESIDUALES
TRATAMIENTO:
DISPOSICIÓN FINAL: POZA SEPTICA
GESTIÓN INTERNA DE RESIDUOS
FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN: 2/DIAS
EQUIPOS DE RECOLECCIÓN: MANUAL
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL DEL
PERSONAL ENCARGADO DEL MANEJO DE RESIDUOS: Guantes
DE CAUCHO, Delantal, Careta
DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DEL SITIO DE ALMACENAMIENTO
CENTRAL DE RESIDUOS:
Si existe y esta en buenas condiciones
CANTIDAD DE CANECAS
CANTIDAD ACTUAL
CANT. QUE FALTA
ROJOS :1
CON TAPA Y PEDAL ROJOS: 4
PARCIALMENTE
TAPAS
VERDES:2
VERDES: 2
NO TIENE
¿POSEEN PGIRH? ¿HA
SIDO
GRISES:1
GRISES: 4
(SÍ / NO):
EVALUADO? (SÍ /
NO)
5. GESTIÓN EXTERNA
SERVICIO DE ALCANTA ALCANTARILLADO
¿ES CONTRATADA LA GESTIÓN EXTERNA?
EMPRESA QUE
SI PRESTA EL SERVICIO: ALCANTARILLADO
¿COMO SE REALIZA LA RECOLECCION,
CALIDAD DEL SERVICIO: bueno
TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS
DESCRIPCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO:
RESIDUOS PELIGROSOS? La E.S.E. Cartagena de
NO EXISTE
indias, contrato los servicios , recoleccion
transporte e incineracion de los residuos
peligrosos con la empresa ORCODESA.
¿LA EMPRESA DE GESTIÓN EXTERNA TIENE
ESTADO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA
PERMISO DE LOS ENTES DE CONTROL LOCALES?
PAREDES: Buenas condiciones
(SÍ / NO):SI EXPEDIDA POR CARDIQUE
FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN:2/ semana
PISOS: buenas condiciones
¿TIENEN HORNO DE INCINERACIÓN? NO
TECHOS: Buen estado
PREPARADO POR:
Coordinador de Salud Ocupacional
Ayges Consultoría S.A.
REVISADO POR:
Comité de Control Interno
APROBADO POR:
Junta Directiva
Gerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS – PGIRH.
¿UTILIZAN EL HORNO DE INCINERACIÓN? NO
¿CÓMO
SE
MANEJAN
LOS
RESIDUOS
RECICLABLES? Son recolectados , conjuntamente
con los comunes, y son retirados por recicladores
callejeros
¿CÓMO SE MANEJAN LOS RESIDUOS COMUNES:
son recolectados por la empresa pasacaribe
3/semana
6. ASPECTOS LOCATIVOS
SERVICIO DE ENERGÍA
EMPRESA QUE LO PRESTA Electrocosta S.A.
CALIDAD DEL SERVICIO: REGULAR, POR MUCHO
RACIONAMIENTO
CONSUMO MENSUAL PROMEDIO. No hay
información
en la UPA
¿POSEEN
PLANTA
GENERADORA AUXILIAR? No
SERVICIO DE AGUA
EMPRESA QUE LO PRESTA: sistema interno de
recoleccion de agua lluvia, tanque elevado
CALIDAD DEL SERVICIO: BUENO
Versión: 0.0
Fecha: 06 Dic. 08
Página 72 de 97
CIELOS RASOS: BUENOS
BAÑOS PACIENTES:
BAÑOS ADMINISTRATIVOS:
COCINA: BUENA
PATIOS: BUENOS
ESTADO SILLETERÍA SALAS DE ESPERA: FALTAN
PARA LA ATENCION DE PACIENTES
COMENTARIOS Y / O OBSERVACIONES
1. SE DEBE REALIZAR CHARLA SOBRE EL
MANEJO
INTERNO
DE
LOS
RESIDUOS
HOSPITALARIOS
YA QUE SE DETECTO
DEFICIENCIAS EN ESTE ASPECTO.
DESCRIPCION DE LOS ALMACENAMIENTOS DE
AGUA: ACUACAR
¿SE HACEN CONTROLES DE CALIDAD?
¿EXISTE PROGRAMA DE LAVADO DE TANQUES
DE ALMACENAMIENTO? NO EXISTE
CONSUMO PROMEDIO: NO EXISTE REPORTE EN
LA UPA
DESCRIPCION
DE
LA
PLANTA
DE
TRATAMIENTO: NO EXISTE
1. ASPECTOS GENERALES
4. GESTIÓN INTERNA
NOMBRE DE LA UPA: FATIMA
¿EXISTE SEPARACIÓN EN LA FUENTE DE LOS RESIDUOS
HOSPITALARIOS? (SÍ / NO): SI
DIRECCIÓN: CALLE LARGA
REPRESENTANTE LEGAL: LUIS FANOR
BERVEL PIENADO
COORDINADOR DEL CENTRO MÉDICO
: KIRA MAYA
2. CAPACIDAD OPERATIVA
NIVEL DE ATENCIÓN: PRIMER
SERVICIOS PRESTADOS: Consulta
medica externa, consulta odontológica,
vacunacion, los programas de P y P.
NUMERO DE ATENCIONES DIARIAS:
CONSULTA
URGENCIAS: 0
EXTERNA: 46
CONSULTAS
ENFERMERIA: 0
PREPARADO POR:
Coordinador de Salud Ocupacional
Ayges Consultoría S.A.
¿QUÉ PRE TRATAMIENTO APLICAN A LOS RESIDUOS?
TIPO
CONSUMO COLOR CARACT.
GENERACIÓN
RESIDUO
BOLSAS
BOLSA BOLSAS
PELIGROSOS
ROJA
COMUNES
VERDE
RECICLABLES
GRISES
CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTENEDORES UTILIZADOS:
ROJOS: EN BUENAS CONDICIONES CON SUS TAPAS
VERDES: EN BUENAS CONDICIONES CON SUS TAPAS
GRISES: EN BUENAS CONDICIONES CON SUS TAPAS
MANEJO DE AGUAS RESIDUALES
TRATAMIENTO:
REVISADO POR:
Comité de Control Interno
APROBADO POR:
Junta Directiva
Gerencia
Versión: 0.0
Fecha: 06 Dic. 08
Página 73 de 97
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS – PGIRH.
ODONTOLÓGICAS:
14
NUMERO
DE
CAMAS: 0
%
DE
OCUPACIÓN: 0
EXAMENES
DE
LABORATORIO: 0
PERSONAL
LABORAL
Y
MÉDICOS:2
CARGOS:
ODONTÓLOGOS:2
LIC.
DE
ENFERMERÍA:0
AUX.
DE
ENFERMERÍA:3
HIGIENISTA ORAL
Y/O
AUX.
DE
ODONT:1
RECAUDADORA:1
CURACIONES:0
DISPOSICIÓN FINAL: ALCANTARILLADO
P Y P:16
VACUNACIÓN: 37
AUX. DE LAB.:0
BACTERIÓLOGOS:0
SERV.
GENERALES:1
CELADORES:4
FISIOTERAPIAS: 0
CONDUCTORES: 0
3.
ASPECTOS
NORMATIVOS
AMBIENTALES
Y SANITARIOS
¿POSEEN
CONOCIMIENTOS
DE
NORMATIVAS
AMBIENTALES
VIGENTES? (SÍ / NO): SI
¿HAN RECIBIDO CAPACITACIÓN EN
NORMATIVIDAD VIGENTE? (SÍ / NO)
¿DE QUIÉN? SI, COLPATRIA
GESTIÓN INTERNA DE RESIDUOS
FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN: 1/DIAS
EQUIPOS DE RECOLECCIÓN: GUANTES, MASCARILLA,
DELANTAL
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL DEL
PERSONAL ENCARGADO DEL MANEJO DE RESIDUOS:
DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DEL SITIO DE ALMACENAMIENTO
CENTRAL DE RESIDUOS:
Si existe y esta en buenas condiciones
CANTIDAD DE CANECAS
CANTIDAD ACTUAL
CANT. QUE FALTA
ROJOS : 4
ROJOS: 2
VERDES: 4
VERDES: 2
¿POSEEN PGIRH? ¿HA
SIDO
GRISES:1
GRISES: 2
(SÍ / NO):
EVALUADO? (SÍ /
NO)
5. GESTIÓN EXTERNA
SERVICIO DE ALCANTA ALCANTARILLADO
¿ES CONTRATADA LA GESTIÓN EXTERNA?
EMPRESA QUE
SI PRESTA EL SERVICIO: BUENO
NOMBRE DE LA EMPRESA DE GESTION
CALIDAD DEL SERVICIO: bueno
EXTERNA:
DESCRIPCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO:
DESA
¿LA EMPRESA DE GESTIÓN EXTERNA TIENE
ESTADO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA
PERMISO DE LOS ENTES DE CONTROL LOCALES?
PAREDES: LA PINTURA SE ESTA CAYENDO
(SÍ / NO):SI
FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN: 2/ semana
PISOS: REGULARES
¿TIENEN HORNO DE INCINERACIÓN? NO
TECHOS: VIEJOS AREA DE MURCIELAGO
¿UTILIZAN EL HORNO DE INCINERACIÓN? NO
CIELOS RASOS:VIEJOS
¿CÓMO
SE
MANEJAN
LOS
RESIDUOS
BAÑOS PACIENTES: MALOS
RECICLABLES?
BAÑOS ADMINISTRATIVOS: REGULARES
PASACARIBE 4/ SEMANA
¿CÓMO SE MANEJAN LOS RESIDUOS COMUNES:
COCINA: NO EXISTE
PASACARIBE 4/ SEMANA
PATIOS: BUENOS
6. ASPECTOS LOCATIVOS
ESTADO SILLETERÍA SALAS DE ESPERA: FALTAN
PARA LA ATENCION DE PACIENTES
SERVICIO DE ENERGÍA
COMENTARIOS Y / O OBSERVACIONES
PREPARADO POR:
Coordinador de Salud Ocupacional
Ayges Consultoría S.A.
REVISADO POR:
Comité de Control Interno
APROBADO POR:
Junta Directiva
Gerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS – PGIRH.
Versión: 0.0
Fecha: 06 Dic. 08
Página 74 de 97
EMPRESA QUE LO PRESTA Electrocosta S.A.
CALIDAD DEL SERVICIO: BUENA
CONSUMO MENSUAL PROMEDIO. No hay
información
en la UPA
¿POSEEN
PLANTA
GENERADORA AUXILIAR? No
SERVICIO DE AGUA
EMPRESA QUE LO PRESTA: ACUACAR
CALIDAD DEL SERVICIO: BUENA
TIPO DE ALMACENAMIENTO INTERNO: NO
EXITE ALMACENAMIENTO
¿SE HACEN CONTROLES DE CALIDAD? NO
¿EXISTE PROGRAMA DE LAVADO DE TANQUES
DE ALMACENAMIENTO?
CONSUMO PROMEDIO:
DESCRIPCION
DE
LA
PLANTA
DE
TRATAMIENTO:
7.3
CLASIFICACIÓN Y CANTIDADES TOTALES
GENERADAS POR LA E.S.E. HOSPITAL
LOCAL CARTAGENA DE INDIAS.
La caracterización total de la E.S.E. arrojó los siguientes resultados:
 Generación total. = 101.69 Kg./día
 Generación total por cama = 0.880 Kg./día
 Generación no Peligroso por Cama = 0.0Kg/día
 Generación Peligroso por Cama = 0.88 Kg./día
 Generación consulta/día. = 0.0174 Kg.
 Los residuos generados por el centro son de carácter peligroso (Biosanitarios,
Cortopunzantes) y no peligrosos (reciclables y biodegradables).
 Se generan 27 Kg. /día de material reciclable representado en su gran mayoría por
papel y cartón.
 Se generan 62.33 Kg. /día de residuos peligrosos.
 El Indicador de Residuos Peligrosos es de 0.012 Kg. /consulta.
 El Indicador de Residuos no Peligroso es de 0.005 Kg. /consulta.
PREPARADO POR:
Coordinador de Salud Ocupacional
Ayges Consultoría S.A.
REVISADO POR:
Comité de Control Interno
APROBADO POR:
Junta Directiva
Gerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS – PGIRH.
Versión: 0.0
Fecha: 06 Dic. 08
Página 75 de 97
Los corregimientos donde se presta servicio un día por semana y se opta por transportar los
residuos peligrosos generados en cada jornada a la ciudad de Cartagena para su incineración,
requieren del suministro de canecas de almacenamiento central aunque no de la construcción
de un Cuarto de Almacenamiento Central.
7.4. IMPACTOS AMBIENTALES (Identificación y Evaluación)
A fin de identificar y evaluar los impactos más importantes que la Operación de la Institución
supone, se analiza la interacción entre las acciones del mismo y los factores ambientales
potencialmente
afectados.
7.4.1 METODOLOGÍA DE ANÁLISIS.
Como metodología de análisis se utiliza el método de la Calificación Ambiental; los resultados de la evaluación
ambiental corresponden como un todo a un índice de sostenibilidad ambiental. El mencionado método hace uso
de la siguiente ecuación:
Ca = Calificación ambiental
C = Clase
P = Presencia
E = Evolución
M = Magnitud
D = Duración
a,
b
=
constantes
de
ponderación
(a
=7.0;
b=3.0)
Clase: Define el sentido ambiental producido por una determinada acción del proyecto. Puede ser positiva (+) o
negativa (-) dependiendo de si se mejora o degrada el ambiente actual o futuro.
PREPARADO POR:
Coordinador de Salud Ocupacional
Ayges Consultoría S.A.
REVISADO POR:
Comité de Control Interno
APROBADO POR:
Junta Directiva
Gerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS – PGIRH.
Versión: 0.0
Fecha: 06 Dic. 08
Página 76 de 97
Presencia: Califica la probabilidad que el impacto tiene de suceder. En el presente análisis sólo se tuvieron en
cuenta
los
impactos
susceptibles
de
suceder
(valoración
igual
a
1).
Duración: Evalúa el período de existencia del impacto y sus consecuencias. Se expresa en
relación
con
la
velocidad
con
que
se
sucede
el
impacto.
Evolución: Evalúa la velocidad de desarrollo del impacto, desde que aparece o se indica, hasta que se hace
presente
plenamente
con
todas
sus
consecuencias.
Magnitud: Califica la dimensión o tamaño del cambio ambiental producido por una actividad o proceso.
Los valores para cada uno de las variables mencionadas se toman de la Tabla 5.
Tabla 4. Valoración para análisis de Impacto Ambiental
CRITERIO
CLASE
PRESENCIA
DURACIÓN
EVOLUCIÓN
MAGNITUD
PREPARADO POR:
Coordinador de Salud Ocupacional
Ayges Consultoría S.A.
RANGO
AFECTA POSITIVAMENTE
AFECTA NEGATIVAMENTE
CIERTA
MUY PROBABLE
PROBABLE
POCO PROBABLE
NO PROBABLE
MUY LARGA: SI ES > 10 AÑOS
LARGA: SI ES > 7 AÑOS
MEDIA: SI ES > 4 AÑOS
CORTA: SI ES > 1 AÑO
MUY CORTA: SI ES < 1 AÑO
MUY RÁPIDA: SI ES < 1 MES
RÁPIDA: SI ES <
MEDIA: SI ES < 6 MESES
LENTA: SI ES < 24 MESES
MUY LENTA: SI ES > 24 MESES
MUY ALTA: SI M(2) > DEL 80%
ALTA: SI M VARÍA ENTRE 60 Y 80%
MEDIA: SI M VARÍA ENTRE 40 Y 60%
BAJA: SI M VARÍA ENTRE 20 Y 40%
REVISADO POR:
Comité de Control Interno
VALORACIÓN
(+)
(-)
1.0
0.7
0.3
0.1
0.0
1.0
0.7 – 1.0
0.4 – 0.7
0.1 – 0.4
0.0 – 0.1
0.8 – 1.0
0.6 – 0.8
0.4 – 0.6
0.2 – 0.4
0.0 – 0.2
0.8 – 1.0
0.6 – 0.8
0.4 – 0.6
0.2 – 0.4
APROBADO POR:
Junta Directiva
Gerencia
Versión: 0.0
Fecha: 06 Dic. 08
Página 77 de 97
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS – PGIRH.
MUY BAJA: SI M < 20%
0.0 – 0.2
7.4.2 MATRIZ DE ANÁLISIS.
COMPONENTEELEMENTOS GENERACIÓN
AMBIENTALESIMPACTO
DELINDICADOR DEL IMPACTO
VERTIMIENTO DE
RESIDUALES
IMPACTO PROVOCADO C* P* D* E* M* C. A. *
FÍSICO
AGUA
FÍSICO
ATMÓSFERA
EMISIÓN
A
LA SO3, NOX, CO, MATERIAL DETERIORO
DE
ATMÓSFERA
DE PARTICULADO
CALIDAD DEL AIRE
CONTAMINANTES
PRODUCTODEL USO DE
ACPM
FÍSICO
ATMÓSFERA
RUIDO GENERADO EN LAPRESIÓN SONORA
PLANTA DE GENERACIÓN
ELÉCTRICA
DE
EMERGENCIAS
FÍSICO
SUELO
PRODUCCIÓN
DE
RESIDUOS
SÓLIDOS
HOSPITALARIOS
NO
PELIGROS
DETERIORO DE LAS-1 1
CARACTERÍSTICAS
FÍSICO QUÍMICAS DEL
SUELO
1
0,9 0,5 -6,15
FÍSICO
SUELO
PRODUCCIÓN
DE
RESIDUOS
SÓLIDOS
HOSPITALARIOS
PELIGROSOS
PROLIFERACIÓN
ENFERMEDADES
1
0,9 1
SUELO
POSIBLES DERRAMES CON TPH,
RECUENTO
CARACTERÍSTICAS
MICROBIANO,
QUÍMICAS Y/O TÓXICAS
CARACTERIZACIONES FÍSICO
QUÍMICAS
DETERIORO DE LAS-1 0,3 0,1 0,8 0,6 -1,1
CARACTERÍSTICAS
FÍSICO QUÍMICAS DEL
SUELO
SOCIO
ACTIVIDAD
ECONOMICO COMERCIAL
VENTA DE SERVICIOS
HOSPITALARIOS
PRESTACIÓN
SERVICIOS
DE1 1
1
0,9 0,6 6,78
SOCIO
EMPLEO
ECONOMICO
OPERACIÓN
INSTITUCIÓN
GENERACIÓN
EMPLEO
DE1 1
1
0,8 1
DE
AGUASGRASAS,
ACEITES,ALTERACIÓN
DE
LAS-1 1
DETERGENTES, DBO5, DQO,CARACTERÍSTICAS FÍSICO
Ph,TºC, SST, COLIFORMESQUÍMICAS DEL CUERPO
FECALES
Y
TOTALES,RECEPTOR
BACTERIAS MESOFÍLICAS
LA
1
0,8 0,7 -6,92
LA-1 0,1 0,1 0,8 0,5 -0,31
MAYOR PRESIÓN SONORA -1 0,1 0,1 0,8 0,5 -0,31
DE-1 1
-9,3
8,6
Tabla 5. MATRIZ DE ANÁLISIS
* C: CLASE, P: PRESENCIA, D: DURACIÓN, E: EVOLUCIÓN, M: MAGNITUD, C.A. : CALIFICACIÓN AMBIENTAL
7.4.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS.
Durante las actividades de la E.S.E. Hospital LOCAL Cartagena de Indias, el impacto negativo de mayor
calificación es el producido por la Generación de Residuos Hospitalarios Peligrosos (C.A.: -9.3), seguido por los
Vertimientos Líquidos (C.A.: -6.92). El Impacto Positivo de mayor calificación es la Prestación de Servicios (C.A.:
8.6).
Las medidas de prevención, corrección y mitigación relacionadas con los impactos negativos se detallan en los
capítulos siguientes.
PREPARADO POR:
Coordinador de Salud Ocupacional
Ayges Consultoría S.A.
REVISADO POR:
Comité de Control Interno
APROBADO POR:
Junta Directiva
Gerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS – PGIRH.
8.
Versión: 0.0
Fecha: 06 Dic. 08
Página 78 de 97
RECOLECCIÓN INTERNA
Los CAP’s, de la ESE Hospital Local Cartagena de Indias sólo brindan la alternativa de una ruta
de recolección, dado que sólo poseen una entrada y una salida, y las edificaciones son de una
sola planta. No obstante, esto no representa mayor inconveniente debido a que los residuos
generados son de baja peligrosidad y en poca cantidad.
8.1
CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTENEDORES (CANECAS) DE ALMACENAMIENTO
TEMPORAL.
Todos los recipientes utilizados para el almacenamiento de residuos hospitalarios tienen las
siguientes características:

Peso, tamaño, forma y estructura que faciliten el manejo durante la recolección.

Los recipientes utilizados son de 10 (pequeño), 20 (mediano) y 100 (Grande) litros
aproximadamente, teniendo en cuenta frecuencia, volumen generado, pesos de los
residuos, tipo de área de atención y demás variables involucradas y discutidas en los
talleres correspondientes.

Construidos en plásticos, de fácil limpieza, con protección al moho y a la corrosión.

Dotados con tapa de buen ajuste, que no dificulte el programa de vaciado durante la
recolección.

Construido en forma tal que estando cerrados no permitan la entrada de agua, insectos
o roedores, ni el escape de líquidos por sus paredes o por el fondo.

Bordes redondeados y de mayor área en la parte superior, de forma que se facilite el
vaciado.

Capacidad de acuerdo con lo encontrado en los muestreos realizados

Estos contenedores se lavarán por la Institución cada vez que estén evidentemente
contaminados por un derrame y al menos una vez por semana si éste no ocurre.
8.1.1 Contenedores para Residuos Comunes: Estos contenedores son de color verde y
tienen todas las características mencionadas arriba.
PREPARADO POR:
Coordinador de Salud Ocupacional
Ayges Consultoría S.A.
REVISADO POR:
Comité de Control Interno
APROBADO POR:
Junta Directiva
Gerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS – PGIRH.
Versión: 0.0
Fecha: 06 Dic. 08
Página 79 de 97
8.1.2 Contenedores para residuos Peligrosos: Son de color rojo y deben estar rotulados
con el logotipo de bioseguridad (ver Figura 1).
8.1.3 Recipientes para material reciclable: El color definido para éste tipo de residuos es
el blanco, pudiendo ser reemplazado por gris. Deben rotularse con el logotipo de Reciclaje (ver
Figura 2). La Institución utiliza contenedores que permiten una fácil segregación de residuo,
asegurando que los residuos clasificados no se mezclen nuevamente en el proceso de
recolección.
8.1.4 Recipientes para residuos corto-punzantes: Los recipientes para residuos corto
punzantes deben tener las siguientes características:
 Ser rígidos y en polipropileno de baja densidad.
 Resistente a 12,5 Newton de presión con elementos corto punzantes.
 Con cierre hermético.
 Rotulado de acuerdo a la clase de residuo.
 Debe contener en su interior una solución de peróxido de hidrógeno en una
concentración entre el 25 y 30%, la cual se agrega a medida que se llena el contenedor
y su nivel siempre debe estar ligeramente por encima de los residuos que se contienen.
8.2 DOTACIÓN.
El equipo de protección personal utilizado por el personal manipulador de residuos esta
constituido básicamente por:
 Guantes de Nitrilo calibre 22 tipo mosquetero.
 Mascarilla con filtro para vapores orgánicos.
 Mono gafas de seguridad.
 Zapatos cerrados.
 Gorro.
PREPARADO POR:
Coordinador de Salud Ocupacional
Ayges Consultoría S.A.
REVISADO POR:
Comité de Control Interno
APROBADO POR:
Junta Directiva
Gerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS – PGIRH.
Versión: 0.0
Fecha: 06 Dic. 08
Página 80 de 97
Los elementos de protección personal se utilizan en todos los momentos que se manipulen
residuos y son mantenidos en óptimas condiciones de aseo, siendo lavados todos los días estén
o no visiblemente sucios.
9.
CUARTO DE ALMACENAMIENTO CENTRAL
Cada uno de los CAP de la E.S.E. Hospital Local Cartagena de Indias cuenta con un Cuarto de
Almacenamiento Central con una capacidad de almacenamiento de residuos hospitalarios
hasta por ocho (8) días, para mitigar cualquier emergencia que se pueda presentar.
En las UPAS, las cuales se prestan servicios sólo una vez por semana, no se justifica la
construcción de un Cuarto de Almacenamiento Central dada la poca cantidad de residuos
generada; por lo cual se recomienda almacenar los residuos en contenedores de igual
características a los utilizados en los Cuartos de Almacenamiento Central de los CAP, pero no
necesariamente en un cuarto, protegiéndolos de la lluvia y del acceso de vectores y personal
no autorizado.
El cuarto debe cumplir con lo siguientes aspectos constructivos:
Piso en concreto, muros en ladrillo, cubierta en asbesto cemento impermeabilizado
exteriormente.
Cubículos separados para materiales reciclables, comunes y patógenos.
Paredes y pisos enchapados o estucados y esmaltados para su fácil limpieza y desinfección.
Punto de agua potable para lavado.
Ventilación e iluminación apropiadas.
Punto de drenaje interior y pendiente de pisos hacia el mismo para evitar derrame hacia el
exterior.
Sistema de seguridad (puertas metálicas)
Anden exterior de 0.50 mts. como mínimo.
PREPARADO POR:
Coordinador de Salud Ocupacional
Ayges Consultoría S.A.
REVISADO POR:
Comité de Control Interno
APROBADO POR:
Junta Directiva
Gerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS – PGIRH.
Versión: 0.0
Fecha: 06 Dic. 08
Página 81 de 97
Muro exterior y cubículos debidamente señalizados.
La proyección de la capacidad del cuarto está dada para un 100% de ocupación con todos los
servicios de la institución en pleno funcionamiento.
10.
DESACTIVACIÓN DE RESIDUOS
Por las condiciones técnicas y económicas de la ESE Hospital Cartagena de Indias el
Tratamiento que se les dará a los residuos es el siguiente:
TIPO DE RESIDUO
TRATAMIENTO A UTILIZAR
BIOSANITARIOS
RIESGO
ANATOMOPATOLÓGICOS
BIOLÓGICO
PELIGROSOS
DESACTIVACIÓN + INCINERACIÓN
CONGELACIÓN + INCINERACIÓN
CORTOPUNZANTES
DESACTIVACIÓN + INCINERACIÓN
FÁRMACOS
INCINERACIÓN
METALES PESADOS
(MERCURIO)
DESACTIVACIÓN + RECICLAJE / CELDA SEGURIDAD
QUÍMICOS
REACTIVOS
RAYOS X: RECICLAJE
LAB. CLÍNICO: DESACTIVACIÓN + INCINERACIÓN
CONTENEDORES
PRESURIZADOS
RECICLAJE
ACEITES USADOS
RECICLAJE
BIODEGRADABLES
RELLENO SANITARIO
RECICLABLES
DESACTIVACIÓN + RECICLAJE
INERTES
RELLENO SANITARIO
ORDINARIOS O
COMUNES
RELLENO SANITARIO
NO PELIGROSOS
La mayoría de los residuos peligrosos que se generan en la Institución son susceptibles de ser
desactivados mediante Desactivación Química, esta es la desinfección que se hace mediante el
uso de germicidas tales como amonios cuaternarios, formaldehído, glutaraldehído, yodóforos,
yodopovidona, peróxido de hidrógeno, hipoclorito de sodio y calcio, en condiciones que no
PREPARADO POR:
Coordinador de Salud Ocupacional
Ayges Consultoría S.A.
REVISADO POR:
Comité de Control Interno
APROBADO POR:
Junta Directiva
Gerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS – PGIRH.
Versión: 0.0
Fecha: 06 Dic. 08
Página 82 de 97
causen afectación negativa al medio ambiente y la salud humana. Es importante tener en
cuenta que todos los germicidas en presencia de materia orgánica reaccionan químicamente
perdiendo eficacia, debido primordialmente a su consumo en la oxidación de todo tipo de
materia orgánica y mineral presente. Este método se puede utilizar en residuos biosanitarios
pero en dosis altas, ya que se requiere que todo el material a desinfectar se impregne con el
agente químico.
Para los residuos cortopunzantes se estipula que las agujas deben introducirse en el Guardián
sin haber sido reenfundadas, las fundas o caperuzas de protección se arrojan en el recipiente
con bolsa verde, o gris si no se encuentren contaminadas de sangre u otro fluido corporal. El
nivel de Peróxido en el Guardián siempre debe estar ligeramente por encima de los corto
punzantes que se están almacenando, es decir que el peróxido se agrega constantemente
durante toda la vida útil del guardián. Cuando el Guardián esta lleno, se sella, se
introduciéndolo en bolsa roja rotulada como material cortopunzante, se cierra, marca y luego
se lleva al Almacenamiento Central para recolección externa.
Como la mayoría de los Residuos peligroso generados en la Institución son incinerados, no se
utiliza como desinfectante el Hipoclorito de Sodio, ya que el cloro es uno de los precursores en
la formación de Dioxinas y Furanos. Por éste motivo se utiliza, una solución de Peróxido de
Hidrógeno al 20%.
Cuando se trate de residuos anatomopatológicos como placentas o cualquier otro que presente
escurrimiento de líquidos corporales, congelarse lo más pronto posible luego de su generación
y luego enviarse a incineración. El congelamiento no garantiza la desinfección del residuo pero
sí previene la proliferación de microorganismos. En todos los Cuartos de Almacenamiento
Central de los CAP´s que prestan el servicio de Partos se cuenta con un congelador pequeño al
cual se llevan todos los residuos de éste tipo.
El desinfectante se agrega a las bolsas que contienen residuos antes que esta sea cerrada y, en
general, será adicionado por un miembro del Equipo de Aseo cuya función principal es la
desactivación de residuos y recolección de bolsas con residuos peligrosos. Este individuo
deberá estar dotado del equipo de bioseguridad completo.
Los desechos de amalgamas y sobrantes de mercurio resultantes de los procedimientos
odontológicos, deberán disponerse en Guardianes exclusivos para almacenar mercurio y se
utiliza glicerina para inactivarlos; esta sustancia se agrega al guardián y su nivel siempre debe
estar por encima de los residuos que se contienen.
Los residuos de la sala de rayos X serán entregados únicamente a la empresa de Gestión
Externa de Residuos, serán envasados en botellas plásticas y almacenados en el sitio de
almacenamiento central, en bolsa roja antigoteo y debidamente rotulados como Residuos
Químicos. Si la empresa que maneja los Residuos incinerables no maneja éste tipo de residuos,
se debe contratar su gestión con otra empresa.
Los residuos reciclables aunque se considera que no están contaminados, requerirán de alguna
técnica de Tratamiento que elimine, o al menos mitigue, su posible capacidad infecciosa. Antes
PREPARADO POR:
Coordinador de Salud Ocupacional
Ayges Consultoría S.A.
REVISADO POR:
Comité de Control Interno
APROBADO POR:
Junta Directiva
Gerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS – PGIRH.
Versión: 0.0
Fecha: 06 Dic. 08
Página 83 de 97
de contratar a la Cooperativa o Empresa que se encargue del reciclaje debe informar la Técnica
que utilizará para minimizar este riesgo.
Los lugares donde se manejen los residuos infecciosos deben ser descontaminados ambiental y
sanitariamente, utilizando hipoclorito de sodio.
11.
11.1
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS
RESIDUOS COMÚNES.
La Gestión Externa de los residuos Comunes se realiza a través de las empresas de aseo de la
ciudad, por lo cual se entregarán al camión recolector de basuras y tendrán como destino final
el Relleno Sanitario Distrital.
11.2
RESIDUOS PELIGROSOS.
La E.S.E. Hospital Local Cartagena de Indias, contrató la Gestión Integral Externa de Residuos
Peligrosos (recolección, transporte, incineración y disposición de cenizas) con DESA- ORCO,
empresa prestadora del servicio especial de aseo y que cuenta con licencia ambiental para el
desarrollo de tal actividad.
11.3
RESIDUOS RECICLABLES.
El reciclaje es una actividad obligatoria en la ESE Hospital Local Cartagena de Indias. La
Gestión Externa de estos residuos se realizará, en lo posible, a través de las Cooperativas de
Reciclaje de la ciudad, la cual debe encargarse de todos los susceptibles de reciclaje: papel,
cartón, metales, vidrios, plásticos, etc. En caso de no conseguir una Cooperativa que maneje
todos éstos residuos, se contratará la Gestión Externa con una empresa que este capacitada
para manejarlos. Vale la pena aclarar que se prestará especial atención al reciclaje de plásticos,
PREPARADO POR:
Coordinador de Salud Ocupacional
Ayges Consultoría S.A.
REVISADO POR:
Comité de Control Interno
APROBADO POR:
Junta Directiva
Gerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS – PGIRH.
Versión: 0.0
Fecha: 06 Dic. 08
Página 84 de 97
material que dificulta su reincorporación al ciclo económico debido a su bajo precio, pero
altamente contaminante debido a su cantidad, volumen y casi nula biodegradabilidad.
12. CONTROL DE EFLUENTES LÍQUIDOS
La Resolución 1594/84 del Ministerio de Agricultura regula los vertimientos a los cuerpos de
agua en el país y es la norma a seguir en la ESE Hospital Cartagena de Indias. En la mencionada
norma se indica el tratamiento mínimo que requiere un efluente líquido antes de ser vertido y
las sustancias de Interés Sanitario que requieren de un control especial. De éstas últimas el
Hospital sólo adquiere (confrontado con información de Almacén) Mercurio y éste no es
dispuesto a través de las redes hidro sanitarias de la Institución. Con esto como base se
convino utilizar un sistema de Tratamiento básico.
El tratamiento básico consiste en desactivación in situ. Esta se hace con hipoclorito o Peróxidos
según lo normalmente practicado y permitido por la legislación colombiana.
PREPARADO POR:
Coordinador de Salud Ocupacional
Ayges Consultoría S.A.
REVISADO POR:
Comité de Control Interno
APROBADO POR:
Junta Directiva
Gerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS – PGIRH.
13.
Versión: 0.0
Fecha: 06 Dic. 08
Página 85 de 97
IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS LIMPIAS
Diversas experiencias internacionales han demostrado que los hospitales que acogen los
conceptos de Producción Más Limpia (PML) presentan beneficios económicos y ambientales
inmediatos, mejoran la imagen de la entidad ante la comunidad, aumentan el confort de los
empleados y apoyan el cumplimiento de la legislación ambiental.
Con el fin de implantar de un Programa de Producción Mas Limpia, se han detectado las
siguientes posibilidades:
13.1 ENERGÍA.
Para el ahorro en el consumo de energía se proponen las siguientes alternativas:
 Reemplazar la iluminación estándar por luces de alta eficiencia en las áreas actuales e
instalar lámparas de alto rendimiento en las áreas en remodelación.
 Rediseñar el sistema de alumbrado de acuerdo con las necesidades de cada área
específica e implementar un programa de ahorro de energía eléctrica.
 Regular el uso de Esterilizadores eléctricos.
13.2 RESIDUOS.
En busca de una disminución de los Residuos Peligrosos y Comunes, se realizan las siguientes
propuestas:
 Implantar una política de NO aceptación de productos empacados en materiales no
reciclable.
 Vigilar el contenido de los insumos adquiridos y constatar que entre sus componentes
no se encuentren elementos que más tarde se puedan convertir en Residuos
Peligrosos.
 Las Plantas Eléctricas del Hospital actualmente utilizan ACPM o gasolina como
combustible. Estudiar la posibilidad y viabilidad técnica-económica de modificar los
motores de éstas para que usen Gas Natural y así disminuir las emisiones atmosféricas.
13.3
AGUA.
PREPARADO POR:
Coordinador de Salud Ocupacional
Ayges Consultoría S.A.
REVISADO POR:
Comité de Control Interno
APROBADO POR:
Junta Directiva
Gerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS – PGIRH.
Versión: 0.0
Fecha: 06 Dic. 08
Página 86 de 97
A pesar que el ahorro de agua no supone actualmente un problema para la Institución, todo
elemento nuevo a instalar debe cumplir las siguientes reglas:
 Los lavamanos, duchas y grifos que en general se instalen deben poseer sistemas
ahorradores de agua.
 Las válvulas (llaves) convencionales serán sustituidas por ahorradoras.
 Los inodoros con tanques convencionales de 12 litros se reemplazarán por
inodoros con tanques de de 6 litros en donde esto sea viable.
Se propone mejorar los procedimientos de de lavado de tanques de almacenamiento de agua
purificación de agua potable cumpliendo con un estricto programa de ejecución de esta
actividad cada seis meses.
14.
PROGRAMA DE CONTROL MÉDICO DEL PERSONAL INTRAHOSPITALARIO
Todo el personal médico-asistencial que labora en la Institución debe realizarse al menos un
chequeo médico general al año, sin perjuicio de aumentar el número de visitas al médico en
caso de sentir alguna molestia. Dicha visita debe realizarse a través de la Entidad Promotora
de Salud (EPS) a la que esté afiliado.
El personal que labore en la Institución debe actualizar su Esquema de Vacunación y portar
permanentemente su Certificado de Vacunación del Adulto, e incluir en el las siguientes
vacunas:
 Sarampión y Rubéola.
 Toxoide Tetánico Diftérico.
 Contra Hepatitis B.
 Contra Fiebre Amarilla.
 Varicela.
Cada empleado debe entregar a la administración del Hospital una copia de su Certificado de
Vacunación del Adulto y un certificado de su chequeo médico anual, para que se anexe a su hoja
de vida.
PREPARADO POR:
Coordinador de Salud Ocupacional
Ayges Consultoría S.A.
REVISADO POR:
Comité de Control Interno
APROBADO POR:
Junta Directiva
Gerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS – PGIRH.
15.
Versión: 0.0
Fecha: 06 Dic. 08
Página 87 de 97
CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS
Un plan de contingencia es necesario para identificar claramente la jerarquía de las
responsabilidades en caso de derrames y para indicar claramente como contactarse con el
equipo de limpieza y notificar a las autoridades municipales competentes.
mergencia del hospital en los niveles de acción inmediata estará atendido por los operarios de servicios generales y mantenimiento y
ante eventos de mayor complejidad se deberán tener convenios de ayuda mutua con entidades especializadas en
el manejo de residuos Hospitalarios.
15.1

CLASES DE EMERGENCIA Y NIVELES DE ATENCIÓN.
Emergencias grado 1: Aquellas que afectan solo una zona y pueden ser controladas
con los recursos del área. Deben ser atendidas por la empresa que presta los servicios
generales, a solicitud del Jefe de Emergencia de la Clínica.

Emergencias grado 2: Aquellas que por su característica requieren de recursos
internos y externos. Debe ser coordinada por el grupo de emergencia de la clínica, con
el apoyo de todos los trabajadores de la empresa de servicios generales.

Emergencias grado 3: Aquellas que por su magnitud requieren de la activación de
todos los recursos en forma inmediata y masiva. Será coordinada por el jefe de
emergencia con el apoyo de los demás grupos de apoyo externo.
De las emergencias susceptibles a presentarse en la Institución tenemos las siguientes:
 Incendios.
 Derrames de productos peligrosos durante su almacenamiento y manipulación.
15.2
MATERIALES Y EQUIPOS.
Para la atención de emergencias el Hospital cuenta con:
 Extintores
 Toma y mangueras contra incendios
 Escalera
 Material absorbente
PREPARADO POR:
Coordinador de Salud Ocupacional
Ayges Consultoría S.A.
REVISADO POR:
Comité de Control Interno
APROBADO POR:
Junta Directiva
Gerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS – PGIRH.
Versión: 0.0
Fecha: 06 Dic. 08
Página 88 de 97
 Cinta de demarcación.
15.2.1 UBICACIÓN DE EXTINTORES.
De acuerdo al análisis de riesgo los extintores deberán ubicarse de la siguiente manera:
Uno de 10 libras tipo ABC en el área de Urgencias de los Cap´s.
Uno de 20 libras tipo ABC en el área de consulta externa tato de CAP´s como de UPA´s.
15.3
GRUPO DE SEGURIDAD HIGIENE Y CONTROL DE EMERGENCIAS.
Este grupo esta conformado por el Gerente, Subgerente científico, Coordinador médico de
Urgencias, jefe de mantenimiento, supervisor de seguridad, Coordinador se salud ocupacional y
coordinador de la UPA, y las Brigadas de Emergencia Básicas, las cuales estarán debidamente
capacitadas para el control y manejo de las emergencias dentro de las diferentes Upaos.
15.3.1 Funciones:
 Presentarse en el lugar de la emergencia lo más rápido posible.
 Controlar o combatir la emergencia de cualquier tipo.
 Definir la estrategia de control de emergencia.
 Definir los recursos a utilizar para el control de la emergencia.
 Participar en la reunión post emergencia y en la investigación del accidente.
 Contactar a las entidades de apoyo.
15.4
PROCEDIMIENTOS ANTE EMERGENCIA.
15.4.1 Incendio:
 Mantener la calma. Lo más importante es ponerse a salvo y dar avisos a todo el
personal que se encuentre en la Institución.
 Dar aviso inmediato al grupo de Seguridad Higiene y Control de Emergencias
informando el lugar y las características del siniestro.
 En caso de incendios pequeño utilizar el extintor. Si el fuego es de consideración, no se
arriesgue al personal y poner en marcha el plan de evacuación.
 Si se debe evacuar el sector, apagar equipos eléctricos y cerrar llaves de gas y ventanas.
 No correr, se aconseja caminar rápido, cerrando a su ves la mayor cantidad de puertas.
 No llevar objetos que pueden entorpecer las salidas.
PREPARADO POR:
Coordinador de Salud Ocupacional
Ayges Consultoría S.A.
REVISADO POR:
Comité de Control Interno
APROBADO POR:
Junta Directiva
Gerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS – PGIRH.
Versión: 0.0
Fecha: 06 Dic. 08
Página 89 de 97
 El personal que ha evacuado, por ninguna causa volverá a entrar. Los equipos
especializados se encargarán de reestablecer el orden.
15.4.2 Derrame de Residuos Infecciosos:
 Contener el derrame. Para ello, si es necesario, se colocará material absorbente
alrededor del derrame.
 Retirar con pala el material sólido derramado y el material absorbente utilizado,
manejando ambos como residuos peligrosos.
 Eliminar todo el residuo líquido que haya podido quedar luego del derrame.
 Lavar el sitio del derrame, y los elementos que hayan sido salpicados, con agua y jabón.
 Secar.
 En todos los puntos de derrame se limpiarán con una solución concentrada de
hipoclorito de sodio, la cual se dejará secar sola.
15.4.3
Derrame de Productos Químicos:
 Atender a cualquier persona que pudo haber sido afectada.
 Notificar a las personas que se encuentre en el área cercanas acerca del derrame.
Coloque cinta de marcación para advertir el peligro.
 Evacuar a toda persona no esencial del área del derrame.
 Si el derrame es de material inflamable, apagar las fuentes de ignición, y las fuentes de
calor.
 Evite respirar los vapores del material derramado, si es necesario utilizar una mascara
respiratoria con filtros apropiados al tipo de derrame.
 Ventilar la zona
 Utilizar los elementos de protección personal tales como equipos de ropa resistente a
ácidos, bases y solventes orgánicos y guantes.
 Confirmar o contener el derrame, evitando que se extienda. Para ello extender los
cordones en el contorno del derrame.
 Deje actuar luego recoger con pala y colocar el residuo en la bolsa roja y ciérrela.
 Lave el área del derrame con agua y jabón, seque bien.
PREPARADO POR:
Coordinador de Salud Ocupacional
Ayges Consultoría S.A.
REVISADO POR:
Comité de Control Interno
APROBADO POR:
Junta Directiva
Gerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS – PGIRH.
Versión: 0.0
Fecha: 06 Dic. 08
Página 90 de 97
 Cuidadosamente retire y limpie todos los elementos que puedan haber sido salpicado
por el derrame.
 Lave los guantes, las mascaras y ropas
 Notificar a las entidades idóneas como EPA, BOMBEROS, TOXICOLOGÍA etc.
15.4.4
Plan de Acción para otras emergencias:
1.1.1.1.1.1
Emergencia



Destrucción del Deposito de Residuos
Sólidos Hospitalarios







Inhabilidad del área de Almacenamiento
Residuos Sólidos por inundación


Falta de Personal de servicios generales
para recolección interna
Incumplimiento de la frecuencia por la
Empresa que hace la ruta sanitaria
externa.
Rebose de los Registros de Alcantarilla
Daños en el Sistema de Alcantarillado
conectado
Coordinador de Salud Ocupacional
Ayges Consultoría S.A.







Ruptura de un tramo de las Redes
Hidráulicas.
PREPARADO POR:





Acciones
Informar inmediatamente al Jefe de Emergencia y
Mantenimiento.
Identificación de la magnitud del daño.
Dotar a los trabajadores con los elementos de protección
adecuados.
Retirar escombros y residuos existentes del área.
Habilitar un área para el depósito temporal, aislar ésta
con cinta de seguridad y señalización.
Coordinar con la empresa de recolección para aumentar
la frecuencia de recolección.
Solicitar a la empresa de recolección de residuos sólidos
suministre contenedores estacionarios.
Reconstruir nuevamente el sitio
Agregar hipoclorito de sodio para desinfectar la zona.
Drenar el área y evacuar el volumen de agua hacia el
sistema de alcantarillado.
Evacuar el recinto y depositar las bolsas temporalmente
en un sitio ventilado.
Comunicación inmediata con la empresa que realiza la
recolección.
Dotación al personal con los elementos de Bioseguridad.
Disponer de brigadas de aseo para atender emergencia.
Establecer contactos con empresas que presten este
servicio.
Acondicionar contenedores para almacenamiento
estacionario.
Solicitar el servicio de otra empresa que cumpla con la
frecuencia de recolección.
Adicionar Hipoclorito de sodio al área para desinfectarla.
Evacuar los residuos líquidos hacia los manjoles del
alcantarillado.
Identificar la causa del rebose.
Adicionar Hipoclorito de sodio al área para desinfectarla.
Evacuar los residuos líquidos hacia otras redes
hidráulicas que estén en servicio.
Adicionar Desinfectantes a los residuos líquidos.
Solicitar el servicio
REVISADO POR:
Comité de Control Interno
APROBADO POR:
Junta Directiva
Gerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS – PGIRH.
Versión: 0.0
Fecha: 06 Dic. 08
Página 91 de 97
TELEFONOS IMPORTANTES
ENTIDAD
TELEFONO
BOMBEROS
119
CRUZ ROJA
132
EPA
6644119
DEFENSA CIVIL
6816323 – 6816429
TOXICOLOGIA
136
CARDIQUE
6694059 – 6694062
PREPARADO POR:
Coordinador de Salud Ocupacional
Ayges Consultoría S.A.
REVISADO POR:
Comité de Control Interno
APROBADO POR:
Junta Directiva
Gerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS – PGIRH.
16.
Versión: 0.0
Fecha: 06 Dic. 08
Página 92 de 97
CAPACITACIONES
El factor determinante en el éxito del programa eN manejo de residuos en la E.S.E. HOSPITAL
LOCAL CARTAGENA DE INDIAS lo constituye el talento humano, cuya disciplina, dedicación y
eficacia son producto de una adecuada preparación, instrucción y supervisión por parte del
personal responsable del funcionamiento de este sistema.
El programa de capacitación y actualización esta dirigido al personal médico, paramédico,
administrativo y de servicios generales. Incluye capacitación en normativas vigentes
relacionadas con el manejo integral de los residuos hospitalarios, manejo interno de residuos
hospitalarios, bioseguridad y aseo en Instituciones Hospitalarias. Debe incluir al menos una
jornada anual de capacitación en cada uno de los temas mencionados.
PREPARADO POR:
Coordinador de Salud Ocupacional
Ayges Consultoría S.A.
REVISADO POR:
Comité de Control Interno
APROBADO POR:
Junta Directiva
Gerencia
Versión: 0.0
Fecha: 06 Dic. 08
Página 93 de 97
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS – PGIRH.
17.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
(Para primer Semestre de cada año)
ACTIVIDAD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SEMANA NÚMERO
11 12 13 14
15
16
17
Divulgación a todo el Personal
sobre el PGIRH
Capacitación en segregación en la
fuente (Todo el Personal)
Talleres sobre desactivación in
situ, clasificación y correcta
manipulación de residuos
Dotación de elementos para
gestión interna de Residuos.
Talleres de simulación de manejo
de emergencias y contingencias.
Evaluación
interna
de
la
implementación del PGIRH
PREPARADO POR:
Coordinador de Salud Ocupacional
Ayges Consultoría S.A.
REVISADO POR:
Comité de Control Interno
APROBADO POR:
Junta Directiva
Gerencia
18
19 20
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS – PGIRH.
18.
PRESUPUESTO GENERAL
ACTIVIDAD
Dotación de Contenedores
Mantenimiento de Cuartos de
Almacenamiento Central
Capacitaciones
Dotación Equipo de Seguridad
(Uniformes, guantes, protección
respiratoria y ocular) para
Manipuladores de Residuos
Gestión Externa para Residuos
Peligrosos
Gestión Externa para Residuos
Reciclables
Fumigación y desratización
Total inversión
PREPARADO POR:
Coordinador de Salud Ocupacional
Ayges Consultoría S.A.
Versión: 0.0
Fecha: 06 Dic. 08
Página 94 de 97
REVISADO POR:
Comité de Control Interno
VALOR
6`500.000
4`350.000
8`500.000
23`000.000
74`800.000
6`250.000
10`000.000
133`400.000
APROBADO POR:
Junta Directiva
Gerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS – PGIRH.
19.
Versión: 0.0
Fecha: 06 Dic. 08
Página 95 de 97
BIBLIOGRAFÍA
1. Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de los Residuos Hospitalarios y
Similares en Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio del
Medio Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial. Colombia 2002.
2. Gestión de Residuos Peligrosos y el Programa Regional del CEPIS, Hoja de
Divulgación Técnica 46. CEPIS. 1991.
3. Guía Para el manejo interno de residuos sólidos hospitalarios. CEPIS. 1996.
4. Hojas de Divulgación Técnica número 69 y 70: Manejo de Residuos en centros de
atención de salud. CEPIS. 1997.
5. Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Hospitalarios de la Empresa Social del
Estado Hospital Monte Carmelo. El Carmen de Bolívar. 2005.
6. Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios de la E.S.E. Dentro de Salud
Giovanni Cristini. El Carmen de Bolívar. 2004.
7. Hoja de Divulgación Técnica número 46: Gestión de Residuos peligrosos y el
programa regional del CEPIS. CEPIS. 1997.
8. Normas de Bioseguridad ante el VIH. OPS. EUA. 1989.
9. Decreto 2676. Ministerio del Medio ambiente vivienda y Desarrollo Territorial.
Colombia. 2000.
10. Manual de conductas Básicas en Bioseguridad. Ministerio de salud y protección
social. Colombia. 2000.
11. Manejo de Residuos Hospitalarios. ARP Bolívar. Colombia 2003.
12. Plan de Manejo de Desechos Sólidos Hospitalarios Hospital San Juan de Dios.
Hospital General San Juan de Dios. Guatemala 2003.
PREPARADO POR:
Coordinador de Salud Ocupacional
Ayges Consultoría S.A.
REVISADO POR:
Comité de Control Interno
APROBADO POR:
Junta Directiva
Gerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS – PGIRH.
Versión: 0.0
Fecha: 06 Dic. 08
Página 96 de 97
ANEXO FOTOGRÁFICO Y DE FIGURAS
Figura 1
Logotipo de Bioseguridad
Figura 2
Logotipo de Reciclaje
Figura 3
Contenedor para
Residuos Comunes
Figura 4
Carro para
Transporte Interno
de Residuos Peligrosos
PREPARADO POR:
Coordinador de Salud Ocupacional
Ayges Consultoría S.A.
REVISADO POR:
Comité de Control Interno
APROBADO POR:
Junta Directiva
Gerencia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS – PGIRH.

Versión: 0.0
Fecha: 06 Dic. 08
Página 97 de 97
Figura 5
Cuarto de Almacenamiento
Central de Residuos
Figura 6
Logotipo de
Riesgo
Químico
Figura 7
Contenedores para Residuos
Comunes y Reciclables
PREPARADO POR:
Coordinador de Salud Ocupacional
Ayges Consultoría S.A.
REVISADO POR:
Comité de Control Interno
APROBADO POR:
Junta Directiva
Gerencia