Procesos de Despacho y Administración RD

Programación y Control
Documento de Especificación Técnica
ACTUALIZACIONES
Fecha actualización
01/04/2008
22/04/2008
02/05/2008
21/05/2008
Mercado Electrónico de Gas (MEG) S.A.
1
PROGRAMACIÓN Y CONTROL .................................................................................................. 3
DEFINICIONES GENERALES .................................................................................................... 4
DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO............................................................................................. 5
FORMATOS
5
REGISTRACIÓN DE INFORMACIÓN ....................................................................................... 6
FILE UPLOAD
TIPOS DE BALANCES
IMPORTACIÓN DE DATOS
VOLÚMENES SOLICITADOS DE GAS
Proceso de lectura y Validaciones en Volúmenes Solicitudes de Gas
Especificación del archivo XML
6
7
7
8
8
10
VISUALIZACIÓN .......................................................................................................................... 11
Transacciones de Contratos de Gas
11
DICCIONARIO DE DATOS ......................................................................................................... 14
VOLÚMENES DE CONTRATOS DE GAS
Mercado Electrónico de Gas (MEG) S.A.
14
2
Programación y Control
El presente documento tiene por objetivo describir técnicamente la modalidad de presentación,
ante Mercado Electrónico de Gas (MEG) S.A. (en adelante MEGSA), de la información a ser
remitida por los participantes de la Industria de Gas obligados a informar (AOIs) al módulo de
Programación y Control (PyC), según las disposiciones vigentes.
En el módulo de PyC se registrará las transacciones comerciales diarias que se producen en el
ingreso y/o el egreso a los sistemas de transporte y/ o distribución de gas natural. Los AOIs
deberán informar los volúmenes diarios de gas natural, por día operativo, que operan.
Los Cargadores informarán la solicitud de volúmenes de gas natural que se requieran en los
sistemas de transporte y/ o distribución por contrato, punto, día operativo y tipo de balance.
Los volúmenes y capacidades a informar estarán siempre expresadas en m3/ día equivalentes a
9300 Kcal/m3
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Definiciones Generales
Actores Obligados a Informar (AOIs): actores de la industria del gas natural que tiene por
obligación presentar información a la Réplica de los Despachos.
Asignación de Gas: es el volumen de gas que el Transportista indica como efectivamente
inyectado o entregado para un contrato determinado ó que una distribuidora o subdistribuidora
indica como efectivamente retirado por un Usuario directo.
Asignación de Transporte: es el volumen que el Transportista indica como efectivamente
transportado para un contrato determinado.
Autorización: acción de un Transportista o Distribuidora para habilitar el uso de sus sistemas
de transporte o distribución para movilizar un cierto volumen de gas natural, acorde a
condiciones previamente pactadas (contrato) y la normativa vigente y aplicable.
Balance certificado: es el balance de carga de gas con una primera versión el día 10 de cada
mes y una definitiva el día 25 resultante del ajuste final de las mediciones informadas
previamente en los balances operativos.
Balance operativo diario: es el resultante de las mediciones operativas de cada una de las
locaciones y se conoce una vez finalizado el día operativo. Los operadores relacionados informan
la apertura de la medición de cada cámara y se asigna a cada cargador la medición
correspondiente imputando desbalances si los hubiera. En el balance se informa el gas real
inyectado, el gas real consumido, su asignación a contratos e información operativa del sistema.
Balance operativo mensual: es el resultante acumulado para un mes, de los ajustes
efectuados a las mediciones diarias, transformándolas en mediciones certificadas.
Confirmación: acción de un Vendedor de gas natural para notificar la aprobación de una
solicitud de inyección de gas natural.
Desbalance: diferencia entre las asignaciones de inyección y las asignaciones de entrega.
Desbalance del cargador: diferencia entre el volumen asignado como inyectado y el asignado
como retirado.
Desvío de inyección: diferencia entre el volumen confirmado e inyectado por un Productor.
Nominación: acción de un Cargador para solicitar a un Transportista la utilización de
transporte de gas natural durante un período específico, acorde a condiciones previamente
pactadas (contrato) y la normativa vigente y aplicable.
Solicitud: acción de un Comprador de gas natural para solicitar al Vendedor la inyección en un
punto determinado de algún sistema de transporte o distribución (que luego es utilizada para
su movilización), de un cierto volumen de gas natural.
Variación Asignación: diferencia entre el volumen asignado y confirmado por un Productor
para un día operativo determinado.
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Descripción del contenido
La información a presentar se detalla a continuación:

Registración de Volúmenes Solicitados de Gas
Formatos
Los formatos genéricos a utilizar en las opciones de Upload de archivo, son:




FECHA_HORA: DD/MM/YYYY hh24:mm
TEXTO = [a-zA-Z0-9áéíóúñÑüÜ°öÖ&/.(),@_\s-] donde “\s” representa un espacio
MEGID_GRAL: [a-zA-Z0-9_\s] donde “\s” representa un espacio
MegID_Entidad: [a-zA-Z0-9Ññ_\s] donde “\s” representa un espacio
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Registración de Información
Se define a continuación la modalidad de presentación de la información a registrar en el
módulo de PyC. Al igual que los módulos de registración de Contratos, Configuración Física y
Entidades, se utilizará la importación de archivos “.xml” para la registración de los datos.
A su vez, se detallará la estructura de los archivos .xml, dependiendo de la información que se
desea registrar.
File Upload
Todas las presentaciones que se realicen al módulo de PyC se llevarán a cabo a través del
siguiente esquema:

Upload de archivo al sistema: el sistema proveerá una página para indicar el
archivo a presentar en la RD y automáticamente registrará la información
contenida en el archivo presentado siempre que cumpla con las validaciones
contempladas en cada tipo de información.
Para realizar esta operación se deberá ingresar al sitio de Réplica de los Despachos (RD) y
dentro del menú Importación se deberá seleccionar la opción Programación y Control. Una vez
allí, se deberá seleccionar el Tipo de Dato correspondiente (ver Importación de datos). Esta
opción estará disponible solo para usuarios conectados.
El sistema presentará un explorador de archivos, “Browse…”, que permita seleccionar el
archivo a importar. Al finalizar el procesamiento se visualizará el resultado. Si se procesó con
éxito se mostrarán los registros procesados. Caso contrario, se desplegará la lista de errores
detectados.
El formato válido del archivo a importar es “.xml”, y cada tipo de información prevé su propia
estructura.
Cabe aclarar que la estructura de cada tipo de información debe informarse completa, es decir
que siempre existirán todos los tags definidos en la estructura. Si existiese algún campo no
requerido o que no sea necesario enviarlo en determinado movimiento, igualmente deberá
incluirse el tag aunque no contenga valor. Ejemplo: <campo1></campo1>: representa tag vacío.
Cada estructura permitirá realizar movimientos sobre cada registro informado. Los
movimientos que el sistema permitirá son:


Alta: si se pretende dar de alta o actualizar un registro se deberá enviar
el movimiento “A”.
Baja: si se pretende eliminar un registro se deberá enviar el movimiento
“B”.
En el movimiento Alta deberán especificarse todos los datos solicitados para el tipo de
información que se esta presentando. Para el movimiento baja, será suficiente con informar
fecha del día operativo y los registros claves del tipo de información que se está presentando.
Sólo se permitirá eliminar un registro existente y podrá hacerlo la entidad que lo informó
previamente.
Si la información que se ingresa para un día operativo ya fue presentada con anterioridad, se
sobrescribirá la versión original. Es decir que los datos que se quieran modificar se
sobrescribirán con las sucesivas cargas que se realicen para ese Día Operativo.
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Se podrán informar por cada archivo “.xml” más de un registro Día Operativo, y dentro de cada
registro Día Operativo más de un Contrato. Es decir que en un mismo archivo podrán
informarse más de un registro.
Tipos de Balances
Al informar un movimiento de Alta, deberá especificarse también el Tipo de Balance que se
desea registrar. De esta forma, dentro de la estructura XML, se utilizarán algunos de los tres
códigos definidos y dependiendo del momento en que se registren los datos para un día
operativo determinado. Los tipos de Balance contemplados son:


Diario inicial: si se pretende dar de alta (insertar) un registro de
volúmenes diarios iniciales se deberá enviar el tag con “DI”.
Diario final: si se pretende dar de alta (insertar) un registro de
volúmenes diarios finales se deberá enviar el tag con “DF”.
El primer registro a informar, para un día operativo y contrato determinado, responde al tipo de
Balance DI. De esta forma se registrará el volumen programado en alguno de los sistemas de
las transportistas. En caso de que esta primera programación contenga errores (ajenos a las
correcciones efectuadas por cualquiera de las Transportistas), se deberá informar nuevamente
el tipo de Balance DI con la información completa y corregida. El sistema en este caso
sobrescribirá el registro antes informado.
Una vez conocida la programación final, incluidas las correcciones realizadas por cualquiera de
las Transportistas, se deberá presentar un nuevo registro de tipo de Balance DF (y sólo en los
casos donde la programación final difiere de la inicial). El sistema en este caso guardará el
nuevo registro.
Esta información podrá ser accedida tanto por usuarios conectados al sistema, como en forma
anónima desde nuestro sitio de Difusión de RD.
Importación de datos
El sistema contará con una opción, dentro del menú Importación, donde se podrá seleccionar
qué tipo de información se pretende informar. En esta pantalla existirán “radio buttons”, cada
uno perteneciente a una transacción determinada. Para el caso de Cargadores la misma
corresponde a:

Volúmenes Solicitados de Gas
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Volúmenes Solicitados de Gas
La opción Importación de Volúmenes Solicitados de Gas permitirá llevar a cabo la presentación
de información referente a las transacciones comerciales diarias de la industria del Gas de Tipo
“Solicitud de Gas".
Se contempla el caso particular de Contratos de Gas de Entidades Cliente de tipo Central
Térmica donde, si la Entidad Cliente no solicita el total de la CMD vigente, CAMMESA tiene el
derecho de solicitar la capacidad restante que el Productor esta obligado a entregar. Por lo
tanto, existirán dos transacciones Solicitud de Gas para el mismo Contrato registrados por
distintas Entidades, la Entidad que informe la transacción en nombre del Cliente de tipo
Central Térmica y CAMMESA, según Nota SE 1011/ 2007.
Se podrán informar en cada archivo más de un registro Día Operativo, y dentro de cada registro
Día Operativo más de un registro Volumen Gas.
Para ingresar un nuevo registro de Volúmenes Diarios deben especificarse los siguientes
campos:
Fecha: corresponde a la fecha del día operativo que se está
programando. Obligatorio.
 MEGID Contrato Gas: es el Código identificador del Contrato de Gas,
registrado en RD, bajo el cual el Cargador solicita un volumen de gas a
un Vendedor de Gas.
En el caso de que el Cargador opere el despacho de un tercero deberá
informar los contratos de gas de esos terceros bajo los cuales solicitan
un volumen de gas. Obligatorio.
 MEGID Punto de Medición: es el Código identificador del Punto de
Medición registrado en RD bajo el cual se solicita un volumen diario de
gas. Estos puntos podrán ser físicos o administrativos. Obligatorio.
 Volumen Solicitado: deberá ser un número entero, mayor o igual a 0
(cero) m3. Obligatorio.

Proceso de lectura y Validaciones en Volúmenes Solicitudes de Gas
Se comenzará a leer el archivo .xml ingresado por el usuario desde la página de Importación de
Programación y Control. Si se detecta que el archivo a procesar no tiene formato válido, emitirá
un mensaje y abortará el proceso.
Se podrán informar en cada archivo más de un registro Día Operativo, y dentro de cada registro
Día Operativo más de un registro Volumen Gas. En cada registro Volumen Gas informado se
analizará la información enviada.
Todos los datos informados deben cumplir con el formato y tamaño definidos.
Se tomará el primer registro Día Operativo. Se verificará que la fecha informada tenga un
formato válido. Si no cumple con el formato se emitirá un mensaje de error: “Formato de Fecha
inválido”. Al menos deberá informarse un registro Día Operativo. Si no se ha informado la fecha
se determinará que no se ha informado un registro Día Operativo, y se emitirá el siguiente
mensaje de error: “Debe informar al menos un registro Día Operativo”.
Si la fecha del Día Operativo es válida, se tomará el primer registro Volumen Gas. Este registro
tiene el atributo mov; se verificará que se informe un valor válido: A, B. Si no es alguno de estos
valores, se emitirá un mensaje de error: “Tipo de movimiento inválido”.
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Se verificará que el megid del contrato de gas se haya informado. Si no se ha informado megid
de contrato se determinará que no se ha informado un registro Volumen Gas, y se emitirá el
mensaje de error: “Debe informar al menos un registro Volumen Gas”. Luego, se verificará que
el megid del tipo de balance se haya informado, y que ambos megid existan. En el caso del
Contrato de Gas, además se verificará que corresponda a un tipo de contrato de la Familia Gas
y se determinará si está o estuvo activo a la fecha que se informa como Día Operativo, por lo
tanto ésta debe encontrarse dentro de la duración del contrato. Si el megid de tipo de balance no
se ha informado, no existe alguno de los megid requeridos o no se encuentran activos, o el
contrato no es de la familia correspondiente, se emitirá un mensaje de error: “El MegID de Tipo
de Balance debe informarse”, “MegID de Contrato de Gas inválido”, “MegID de Tipo de Balance
inválido”, “MegID de Contrato de Gas inexistente”, “El Contrato no pertenece a la Familia de
Contratos de Gas”, “El Contrato no se encuentra activo a la fecha informada como Día
Operativo”, “MegID de Tipo de Balance inexistente”; luego continuará con el próximo registro
Volumen Gas, verificando las mismas condiciones.
Si se informa mov = A, se realizará el alta o actualización del registro Volumen Gas. Se
verificará la existencia del registro tomando el día operativo, megid del Contrato de Gas, el
megid del tipo de balance y el tipo de transacción “Solicitud de Gas”, que corresponde a la
opción de importación que se está procesando. Si el registro no existe en el sistema, se realizará
el Alta del registro Volumen Gas. Si el registro existe en el sistema, se actualizará el registro
Volumen Gas, verificando que la entidad informante sea la entidad que lo informó previamente;
si no coincide la entidad asociada al usuario conectado con la entidad informante del registro, se
emitirá un mensaje de error: “Movimiento no autorizado (Informante incorrecto)”, y continuará
con el próximo registro Volumen Gas. En ambos casos se analizará previamente las colecciones
de Puntos. Se deberá verificar que al menos se haya informado un registro Punto.
En cuanto al registro Punto, si se informa el megid del Punto, se verificará que sea válido y
exista en el sistema. Además, éste deberá encontrarse asociado al Contrato con el rol Recepción.
Si no existe el megid o no está relacionado al contrato, se emitirá un mensaje de error: “MegID
de Punto de Medición inválido”, “MegID de Punto de Medición inexistente”, “El Punto de
Medición debe estar asociado al Contrato con rol Recepción”; luego continuará con el próximo
registro Volumen Gas, si existiese, o Día Operativo.
Si las condiciones anteriores se cumplen, se verificará que el volumen se haya informado ya que
es un dato requerido. El volumen debe ser mayor o igual a 0(cero). Los datos motivo y
observaciones no deben informarse ya que este tipo de transacción no tiene tipo de motivo
asociado. Si no se cumple alguna de las condiciones anteriores, se emitirá un mensaje de error:
“El Volumen debe informarse”, “Volumen inválido”, “El Motivo no debe informarse”, “Las
Observaciones no deben informarse”; y continuará con el próximo registro Volumen Gas, si
existiese, o Día Operativo.
Si no existe registro Punto con megid de Punto informado, se emitirá un mensaje de error:
“Debe informar al menos un registro Punto”. Si se detecta que se ha informado más de un
registro con igual megid de Punto, se emitirá el mensaje de error: “Alta duplicada en Punto”; en
ambos casos continuará con el próximo registro Volumen Gas, si existiese, o Día Operativo.
Si se informa mov = B, se realizará la eliminación del registro Volumen Gas. Sólo se permitirá
eliminar un registro existente y podrá hacerlo la entidad que lo informó previamente. Será
suficiente con informar fecha del día operativo, megid del Contrato de Gas y megid del Tipo de
Balance. Si no existe el registro en el sistema se emitirá un mensaje de error: “Registro
informado inexistente”, y continuará con el próximo registro Volumen Gas, si existiese, o Día
Operativo.
Si existe el registro y corresponde a la entidad del usuario conectado se eliminarán físicamente
todos los registros del sistema correspondientes a la identificación del registro de la transacción
informado.
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Cuando se termine de procesar el archivo completamente, si se detectaron errores, siguiendo el
procedimiento de manejo de errores, se abortará el proceso y se mostrarán los errores
encontrados. En la generación de los mensajes de error se deberán indicar los datos que
identifiquen al registro Día Operativo, al registro Volumen Gas o al registro Punto en el que se
produjeron utilizando los megid correspondientes. En cambio, si se proceso con éxito, se
visualizará un mensaje de éxito y la cantidad de registros procesados.
Especificación del archivo XML
Se adjunta la especificación de la estructura del archivo XML que permite realizar la
registración de Volúmenes Solicitados de Gas Natural.
Aclaración: Los tags <megid_motivo /> y <observaciones_motivo/> no deben informarse ya que
este tipo de transacción no tiene tipo de motivo asociado.
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Visualización
Transacciones de Contratos de Gas
Sólo podrá acceder a la opción Transacciones Gas un usuario conectado al sistema que tenga el
permiso adecuado. Al ingresar a la opción se presentarán los siguientes filtros de consulta:
Contrato: será un combo con búsqueda de Contratos y deberá ingresarse como mínimo 3(tres)
caracteres para realizar la consulta por MEGId.
 Punto de Medición: será un combo de Puntos de Medición que mostrará MEGId del Punto + ““ + Descripción de todos los registros existentes, ordenado por Descripción.
 Día Operativo Desde
 Día Operativo Hasta

Los filtros de Día Operativo Desde y Hasta serán obligatorios. La fecha del Día Operativo Desde
debe ser menor o igual a la fecha del Día Operativo Hasta. La diferencia entre la fecha Hasta y
Desde deberá ser mayor o igual a 0(cero) y menor o igual a 30(treinta) días.
Existirán las opciones de Aplicar Filtros y Quitar Filtros; permitirán realizar la consulta con los
valores ingresados y limpiar los filtros respectivamente. Además, la página contará con el botón
Filtro que permitirá ocultar o mostrar los filtros de consulta.
Al aplicar los filtros se verificarán las condiciones sobre los filtros de consulta. Si no se cumplen
las condiciones sobre estos campos se mostrarán los mensajes de error: “Debe ingresar al menos
Día Operativo Desde y Hasta para realizar la consulta.”, “La fecha del Día Operativo Desde no
puede ser mayor a la fecha del Día Operativo Hasta”, “El rango de fechas de Día Operativo debe
ser de hasta 30(treinta) días.”.
Se consultarán los registros de transacciones de contratos de la familia Gas que cumplan con los
filtros ingresados y que han sido informados por la Entidad asociada al usuario conectado o
donde la Entidad asociada al usuario conectado sea la Entidad Proveedora, la Entidad Cliente o
la Entidad Informante del contrato, o se encuentre relacionada al mismo como Entidad
Autorizada. En el caso de los filtros de Día Operativo Desde y Hasta, el día operativo deberá
encontrarse dentro del rango de fechas seleccionadas, incluyendo los extremos. En el caso del
filtro Punto de Medición, se tomarán todos los contratos que tengan relacionado al Punto
seleccionado.
Si existen registros, se visualizará el siguiente listado con el resultado obtenido:
Día Operativo: se mostrará con el formato DD/MM/YYYY, centrado
Tipo de Balance: se mostrará la descripción del tipo de balance, alineado a la izquierda
Contrato: se mostrará el MEGId, alineado a la izquierda
CMD: se mostrará la sumatoria de la CMD de los registros CMD del contrato vigentes a la
fecha del día operativo, alineado a la derecha
 Transacciones: columna agrupadora donde se mostrarán todas las transacciones referentes a
volúmenes de gas del contrato:
o Solicitud: contendrá las siguientes columnas referentes a la transacción Solicitud:
o Sumatoria de volúmenes asociados a Puntos, alineado a la derecha
o Icono de Detalle, link a la página Detalle de Transacción, centrado
o Confirmación: contendrá las siguientes columnas referentes a la transacción
Confirmación
o Sumatoria de volúmenes asociados a Puntos, alineado a la derecha
o Icono de Detalle, link a la página Detalle de Transacción, centrado
o Asignación: contendrá las siguientes columnas referentes a la transacción Asignación:




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o
o
Sumatoria de volúmenes asociados a Puntos, alineado a la derecha
Icono de Detalle, link a la página Detalle de Transacción, centrado
Por cada registro se mostrarán las columnas de todas las transacciones. Si no existe transacción
asociada, en volumen se mostrará el valor 0(cero) y el icono Detalle se deshabilitará.
El ordenamiento será por Día Operativo ascendente, Tipo de Balance y Contrato
alfabéticamente ascendente. Se permitirá reordenar el listado por las columnas Día Operativo,
Tipo de Balance, Contrato y CMD. Se paginará con la cantidad de registros configurada.
Se actualizará la cantidad de registros que se obtuvieron con la selección de los filtros.
Si no existen registros que cumplan con los filtros seleccionados, igualmente se mostrará el
encabezado del listado y se actualizará la cantidad de registros a 0(cero).
Al presionar Quitar Filtros se limpiarán los valores de los filtros ingresados por el usuario, los
registros del listado visualizando sólo el encabezado y se actualizará la cantidad de registros a
0(cero).
Transacciones de Contratos de Gas
Contrato:
Punto de Medición:
Día Operativo Desde:*
Día Operativo Hasta:*
Aplicar Filtros
Quitar Filtros
Filtro
Total registros (selección actual):
Transacciones
Día Operativo
Tipo Balance
Contrato
CMD
Solicitud
Confirmación
Asignación
Σ Volumen
Σ Volumen
Σ Volumen
Σ Volumen
Σ Volumen
Σ Volumen
Σ Volumen
Σ Volumen
Σ Volumen
La página Detalle de Transacción, contendrá la siguiente información no editable:
Día Operativo: se mostrará con el formato DD/MM/YYYY
Tipo de Balance: se mostrará la descripción del tipo de balance
Contrato: se mostrará el MEGId
CMD: se mostrará la CMD vigente
Transacción: se mostrará la descripción de la transacción consultada
Volumen: se mostrará el volumen totalizado
Entidad Informante: se concatenará el MEGId de la Entidad Informante + “ - “ + Razón
Social
 Fecha Proc.: se mostrará la fecha de procesamiento del registro con el formato DD/MM/YYYY
hh24:mm:ss







Si la transacción contiene registros informados por más de una Entidad, en lugar de mostrar
como texto la Entidad Informante y la fecha de procesamiento, se mostrará un listado con:
Entidad Informante: se concatenará el MEGId de la Entidad Informante + “ - “ + Razón
Social, alineado a la izquierda
 Fecha Proc.: se mostrará la fecha de procesamiento del registro con el formato
DD/MM/YYYY hh24:mm:ss, centrado
 Link Puntos: visualizará el listado de Puntos asociados a la transacción

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El ordenamiento será por Entidad Informante y fecha de procesamiento ascendente.
El listado de Puntos asociados a la transacciones contendrá:
Punto de Medición: se mostrará MEGId del Punto + “-“ + Descripción, alineado a la izquierda
Volumen: alineado a la derecha
 Motivo: se mostrará la descripción, alineado a la izquierda
 Observaciones: alineado a la izquierda


El listado se mostrará al ingresar a la página, o cuando se presione el link Puntos. En este
último caso deberá agregarse el título “Puntos de Medición”.
El ordenamiento será por Punto de Medición y se permitirá reordenar el listado por todas las
columnas. Se paginará con la cantidad de registros configurada. Si no existen registros
igualmente se mostrará el encabezado del listado.
Al volver de esta página, deberá generarse el listado de transacciones aplicando los filtros
ingresados previamente.
Detalle de Transacción
Día Operativo:
Tipo Balance:
Contrato:
CMD:
Transacción:
Volumen:
Solicitud
Fecha Procesamiento
Entidad Informante
Puntos
Puntos
Puntos de Medición
Punto de Medición
Volumen
Motivo
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Observaciones
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Diccionario de Datos
Volúmenes de Contratos de Gas
Esta tabla identifica la estructura del archivo XML, utilizada para registrar información de Volúmenes de Contratos de Gas en Upload.
Contempla a las Transacciones: Solicitud de Gas, Confirmación de Gas, Asignación de Gas.
TAG XML
AGRUPADOR
XML
PROPIEDAD WS TIPO DE LONGITUD OBLIGATORIEDAD FORMATO
DATO
DOMINIO DESCRIPCION
VolumenesGas
volumenes_gas
N/A
STRING
10 NOT NULL
FECHA_SIMPLE
volumen_gas
N/A
STRING
50 NOT NULL
MEGID_GRAL
megid_tipo_balance
volumen_gas
N/A
STRING
2 NOT NULL
MEGID_GRAL
PUNTOS
volumen_gas
Agrupador de
Volúmenes de
Contratos de Gas
Agrupador de Días
Operativos
Detalle de Día
Operativo
Fecha del Día
Operativo
Detalle de
Volúmenes de
Contratos de Gas
Identificador
MEGSA del
Contrato de Gas
Identificador
MEGSA del Tipo
de Balance
Agrupador Puntos
PUNTO
PUNTOS
Detalle de Puntos
megid_punto_medicion
PUNTO
N/A
STRING
volumen
PUNTO
N/A
INT
dias_operativos
volumenes_gas
dia_operativo
dias_operativos
fecha
dia_operativo
volumen_gas
dia_operativo
megid_contrato_gas
Mercado Electrónico de Gas (MEG) S.A.
5 NOT NULL
10 NOT NULL
MEGID_GRAL
DI, DF,
BD
Identificador
MEGSA del Punto
de Medición
Volumen diario
14
megid_motivo
PUNTO
N/A
STRING
50 NULL
observaciones_motivo
PUNTO
N/A
STRING
255 NULL
Mercado Electrónico de Gas (MEG) S.A.
MEGID_GRAL
Identificador
MEGSA del Motivo
asociado a la
Transacción
Observaciones
referentes al
Motivo informado
15