ANEXO 59. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 08 ABR 2016

SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS
08-04-2016
EJECUCION PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
ENTIDAD:
09:38
UNIDAD EJECUTORA:
01 - UNIDAD EJECUTORA 01
NOMBRE
2
1
2016
VIGENCIA FISCAL:
APROPIACION
RUBRO PRESUPUESTAL
CODIGO
ABRIL
MES:
003 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTAFE
INICIAL
MES
4
3
VIGENTE
MODIFICACIONES
ACUMULADO
5
6=(3+5)
39,532,313,000.00
0.00
0.00
39,532,313,000.00
1,495,653,000.00
0.00
0.00
916,473,000.00
0.00
0.00
Adquisición de Bienes
179,000,000.00
0.00
3-1-2-01-02
Gastos de Computador
87,000,000.00
3-1-2-01-03
Combustibles Lubricantes y Llantas
3-1-2-01-04
EJECUC.
PRESUP.
TOTAL COMPROMISOS
SUSPENSION
7
DISPONIBLE
MES
8=(6-7)
9
ACUMULADO
AUTORIZACION DE GIRO
MES
10
(11=10/8)
ACUMULADO
EJEC.
AUT.GIRO
%
(14=13/8)
13
12
0.00
39,532,313,000.00
-3,681,180.00
14,814,740,573.60
37.48
358,737,532.00
4,626,809,821.00
11.70
1,495,653,000.00
0.00
1,495,653,000.00
2,346,120.00
611,459,642.00
40.88
6,131,120.00
199,723,540.00
13.35
916,473,000.00
0.00
916,473,000.00
2,346,120.00
340,092,897.00
37.11
6,131,120.00
48,712,605.00
5.32
0.00
179,000,000.00
0.00
179,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
87,000,000.00
0.00
87,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50,000,000.00
0.00
0.00
50,000,000.00
0.00
50,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Materiales y Suministros
42,000,000.00
0.00
0.00
42,000,000.00
0.00
42,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3-1-2-02
Adquisición de Servicios
732,473,000.00
0.00
0.00
732,473,000.00
0.00
732,473,000.00
2,346,120.00
340,092,897.00
46.43
6,131,120.00
48,712,605.00
6.65
3-1-2-02-01
Arrendamientos
55,776,000.00
0.00
0.00
55,776,000.00
0.00
55,776,000.00
0.00
22,854,000.00
40.97
0.00
4,570,800.00
8.19
3-1-2-02-03
Gastos de Transporte y Comunicación
28,980,000.00
0.00
0.00
28,980,000.00
0.00
28,980,000.00
0.00
9,300,000.00
32.09
0.00
1,747,650.00
6.03
3-1-2-02-04
Impresos y Publicaciones
7,560,000.00
0.00
0.00
7,560,000.00
0.00
7,560,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3-1-2-02-05
Mantenimiento y Reparaciones
402,297,000.00
0.00
0.00
402,297,000.00
0.00
402,297,000.00
1,500,000.00
265,544,742.00
66.01
0.00
0.00
0.00
3-1-2-02-05-01
Mantenimiento Entidad
402,297,000.00
0.00
0.00
402,297,000.00
0.00
402,297,000.00
1,500,000.00
265,544,742.00
66.01
0.00
0.00
0.00
3-1-2-02-06
Seguros
126,360,000.00
0.00
0.00
126,360,000.00
0.00
126,360,000.00
0.00
15,855,000.00
12.55
5,285,000.00
15,855,000.00
12.55
3-1-2-02-06-01
Seguros Entidad
45,360,000.00
0.00
0.00
45,360,000.00
0.00
45,360,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3-1-2-02-06-04
Seguros de Vida Ediles
16,000,000.00
0.00
0.00
16,000,000.00
0.00
16,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3-1-2-02-06-05
Seguros de Salud Ediles
65,000,000.00
0.00
0.00
65,000,000.00
0.00
65,000,000.00
0.00
15,855,000.00
24.39
5,285,000.00
15,855,000.00
24.39
3-1-2-02-08
Servicios Públicos
111,500,000.00
0.00
0.00
111,500,000.00
0.00
111,500,000.00
846,120.00
26,539,155.00
23.80
846,120.00
26,539,155.00
23.80
3-1-2-02-08-01
Energía
42,000,000.00
0.00
0.00
42,000,000.00
0.00
42,000,000.00
652,950.00
9,794,410.00
23.32
652,950.00
9,794,410.00
23.32
3-1-2-02-08-02
Acueducto y Alcantarillado
14,400,000.00
0.00
0.00
14,400,000.00
0.00
14,400,000.00
193,170.00
3,220,709.00
22.37
193,170.00
3,220,709.00
22.37
3-1-2-02-08-03
Aseo
8,100,000.00
0.00
0.00
8,100,000.00
0.00
8,100,000.00
0.00
1,363,410.00
16.83
0.00
1,363,410.00
16.83
3-1-2-02-08-04
Teléfono
47,000,000.00
0.00
0.00
47,000,000.00
0.00
47,000,000.00
0.00
12,160,626.00
25.87
0.00
12,160,626.00
25.87
3-1-2-03
Otros Gastos Generales
5,000,000.00
0.00
0.00
5,000,000.00
0.00
5,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3-1-2-03-99
3-1-8
Otros Gastos Generales
OBLIGACIONES POR PAGAR
5,000,000.00
579,180,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000,000.00
579,180,000.00
0.00
0.00
5,000,000.00
579,180,000.00
0.00
0.00
0.00
271,366,745.00
0.00
46.85
0.00
0.00
0.00
151,010,935.00
0.00
26.07
3-1-8-02
GASTOS GENERALES
579,180,000.00
0.00
0.00
579,180,000.00
0.00
579,180,000.00
0.00
271,366,745.00
46.85
0.00
151,010,935.00
26.07
3-1-8-02-01
Adquisición de Bienes
91,117,031.00
0.00
0.00
91,117,031.00
0.00
91,117,031.00
0.00
91,117,031.00
100.00
0.00
29,622,222.00
32.51
3-1-8-02-01-02
Gastos de Computador
71,261,129.00
0.00
0.00
71,261,129.00
0.00
71,261,129.00
0.00
71,261,129.00
100.00
0.00
19,622,222.00
27.54
3-1-8-02-01-03
Combustibles Lubricantes y Llantas
18,000,000.00
0.00
0.00
18,000,000.00
0.00
18,000,000.00
0.00
18,000,000.00
100.00
0.00
10,000,000.00
55.56
3-1-8-02-01-04
Materiales y Suministros
1,855,902.00
0.00
0.00
1,855,902.00
0.00
1,855,902.00
0.00
1,855,902.00
100.00
0.00
0.00
0.00
3-1-8-02-02
Adquisición de Servicios
488,062,969.00
0.00
0.00
488,062,969.00
0.00
488,062,969.00
0.00
180,249,714.00
36.93
0.00
121,388,713.00
24.87
3-1-8-02-02-01
Arrendamientos
12,145,766.00
0.00
0.00
12,145,766.00
0.00
12,145,766.00
0.00
12,145,766.00
100.00
0.00
9,141,600.00
75.27
3
GASTOS
3-1
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3-1-2
GASTOS GENERALES
3-1-2-01
Pag.1 de 6
Actualizado:12/11/2014
Vss: 22
SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS
08-04-2016
EJECUCION PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
ENTIDAD:
09:38
UNIDAD EJECUTORA:
01 - UNIDAD EJECUTORA 01
NOMBRE
2
1
2016
VIGENCIA FISCAL:
APROPIACION
RUBRO PRESUPUESTAL
CODIGO
ABRIL
MES:
003 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTAFE
INICIAL
MES
4
3
VIGENTE
MODIFICACIONES
ACUMULADO
5
6=(3+5)
EJECUC.
PRESUP.
TOTAL COMPROMISOS
SUSPENSION
7
DISPONIBLE
MES
8=(6-7)
9
ACUMULADO
AUTORIZACION DE GIRO
MES
10
(11=10/8)
ACUMULADO
EJEC.
AUT.GIRO
%
(14=13/8)
13
12
3-1-8-02-02-03
Gastos de Transporte y Comunicación
9,460,360.00
0.00
0.00
9,460,360.00
0.00
9,460,360.00
0.00
5,541,200.00
58.57
0.00
1,288,480.00
13.62
3-1-8-02-02-04
Impresos y Publicaciones
2,959,800.00
0.00
0.00
2,959,800.00
0.00
2,959,800.00
0.00
2,959,800.00
100.00
0.00
1,068,300.00
36.09
3-1-8-02-02-05
Mantenimiento y Reparaciones
463,497,043.00
0.00
0.00
463,497,043.00
0.00
463,497,043.00
0.00
159,602,948.00
34.43
0.00
109,890,333.00
23.71
3-1-8-02-02-05-0001
Mantenimiento Entidad
463,497,043.00
0.00
0.00
463,497,043.00
0.00
463,497,043.00
0.00
159,602,948.00
34.43
0.00
109,890,333.00
23.71
3-1-8-02-02-05-0001-00
Mantenimiento Entidad
463,497,043.00
0.00
0.00
463,497,043.00
0.00
463,497,043.00
0.00
159,602,948.00
34.43
0.00
109,890,333.00
23.71
3-3
INVERSIÓN
38,036,660,000.00
0.00
0.00
38,036,660,000.00
0.00
38,036,660,000.00
-6,027,300.00
14,203,280,931.60
37.34
352,606,412.00
4,427,086,281.00
11.64
3-3-1
DIRECTA
18,919,228,000.00
0.00
0.00
18,919,228,000.00
0.00
18,919,228,000.00
2,451,705.00
2,353,005,530.00
12.44
42,645,628.00
456,228,756.00
2.41
3-3-1-14
Bogotá Humana
18,919,228,000.00
0.00
0.00
18,919,228,000.00
0.00
18,919,228,000.00
2,451,705.00
2,353,005,530.00
12.44
42,645,628.00
456,228,756.00
2.41
3-3-1-14-01
Una ciudad que supera la segregación y
la discriminación: el ser humano en el
centro de las preocupaciones del
desarroll
5,964,228,000.00
0.00
0.00
5,964,228,000.00
0.00
5,964,228,000.00
0.00
1,137,840,000.00
19.08
0.00
800,000.00
0.01
3-3-1-14-01-02
Territorios saludables y red de salud
para la vida desde la diversidad
550,000,000.00
0.00
0.00
550,000,000.00
0.00
550,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3-3-1-14-01-02-1149
Santa Fe con salud para todas y todos
550,000,000.00
0.00
0.00
550,000,000.00
0.00
550,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3-3-1-14-01-02-1149-00
3-3-1-14-01-03
Santa Fe con salud para todas y todos
Construcción de saberes. Educación
incluyente, diversa y de calidad para
disfrutar y aprender
550,000,000.00
220,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
550,000,000.00
220,000,000.00
0.00
0.00
550,000,000.00
220,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3-3-1-14-01-03-1150
Con educación para todas y todos
220,000,000.00
0.00
0.00
220,000,000.00
0.00
220,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3-3-1-14-01-03-1150-00
3-3-1-14-01-04
Con educación para todas y todos
Bogotá Humana con igualdad de
oportunidades y equidad de género para
las mujeres
220,000,000.00
30,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
220,000,000.00
30,000,000.00
0.00
0.00
220,000,000.00
30,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3-3-1-14-01-04-1164
Apoyo a acciones del plan de igualdad
de oportunidades
30,000,000.00
0.00
0.00
30,000,000.00
0.00
30,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3-3-1-14-01-04-1164-00
3-3-1-14-01-05
Apoyo a acciones del plan de igualdad de
Lucha contra distintos tipos de
discriminación y violencias por
condición, situación, identidad,
diferencia, diversidad o etapa del ciclo
vital
30,000,000.00
3,400,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,000,000.00
3,400,000,000.00
0.00
0.00
30,000,000.00
3,400,000,000.00
0.00
0.00
0.00
1,137,840,000.00
0.00
33.47
0.00
0.00
0.00
800,000.00
0.00
0.02
3-3-1-14-01-05-1157
Santa Fe reduce la discriminación y la
segregación social
3,400,000,000.00
0.00
0.00
3,400,000,000.00
0.00
3,400,000,000.00
0.00
1,137,840,000.00
33.47
0.00
800,000.00
0.02
3-3-1-14-01-05-1157-00
3-3-1-14-01-08
Santa Fe reduce la discriminación y la se
Ejercicio de las libertades culturales y
3,400,000,000.00
1,764,228,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,400,000,000.00
1,764,228,000.00
0.00
0.00
3,400,000,000.00
1,764,228,000.00
0.00
0.00
1,137,840,000.00
0.00
33.47
0.00
0.00
0.00
800,000.00
0.00
0.02
0.00
Pag.2 de 6
Actualizado:12/11/2014
Vss: 22
SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS
08-04-2016
EJECUCION PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
ENTIDAD:
09:38
UNIDAD EJECUTORA:
01 - UNIDAD EJECUTORA 01
NOMBRE
2
1
2016
VIGENCIA FISCAL:
APROPIACION
RUBRO PRESUPUESTAL
CODIGO
ABRIL
MES:
003 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTAFE
INICIAL
3
MES
4
VIGENTE
MODIFICACIONES
ACUMULADO
5
6=(3+5)
EJECUC.
PRESUP.
TOTAL COMPROMISOS
SUSPENSION
7
DISPONIBLE
MES
8=(6-7)
9
ACUMULADO
AUTORIZACION DE GIRO
MES
10
(11=10/8)
ACUMULADO
EJEC.
AUT.GIRO
%
(14=13/8)
13
12
deportivas
3-3-1-14-01-08-1161
Programas culturales para todas y todos
1,050,000,000.00
0.00
0.00
1,050,000,000.00
0.00
1,050,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3-3-1-14-01-08-1161-00
3-3-1-14-01-08-1163
Programas culturales para todas y todos
Santa Fe más activa y dinámica
1,050,000,000.00
714,228,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,050,000,000.00
714,228,000.00
0.00
0.00
1,050,000,000.00
714,228,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3-3-1-14-01-08-1163-00
3-3-1-14-02
Santa Fe mas activa y dinamica
Un territorio que enfrenta el cambio
climático y se ordena alrededor del agua
714,228,000.00
8,128,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
714,228,000.00
8,128,000,000.00
0.00
0.00
714,228,000.00
8,128,000,000.00
0.00
2,451,705.00
0.00
813,244,096.00
0.00
10.01
0.00
368,372.00
0.00
290,725,328.00
0.00
3.58
3-3-1-14-02-17
Recuperación rehabilitación y
restauración de la estructura ecológica
principal y de los espacios del agua
400,000,000.00
0.00
0.00
400,000,000.00
0.00
400,000,000.00
2,451,705.00
2,451,705.00
0.61
368,372.00
368,372.00
0.09
3-3-1-14-02-17-1165
Santa Fe se ordena alrededor del agua
400,000,000.00
0.00
0.00
400,000,000.00
0.00
400,000,000.00
2,451,705.00
2,451,705.00
0.61
368,372.00
368,372.00
0.09
3-3-1-14-02-17-1165-00
3-3-1-14-02-19
Santa Fe se ordena alrededor del agua
Movilidad Humana
400,000,000.00
7,568,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
400,000,000.00
7,568,000,000.00
0.00
0.00
400,000,000.00
7,568,000,000.00
2,451,705.00
0.00
2,451,705.00
810,792,391.00
0.61
10.71
368,372.00
0.00
368,372.00
290,356,956.00
0.09
3.84
3-3-1-14-02-19-1168
Mejoramiento y recuperación del
espacio público local
7,568,000,000.00
0.00
0.00
7,568,000,000.00
0.00
7,568,000,000.00
0.00
810,792,391.00
10.71
0.00
290,356,956.00
3.84
3-3-1-14-02-19-1168-00
3-3-1-14-02-20
Mejoramiento y recuperación del espacio
Gestión integral de riesgos
7,568,000,000.00
40,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,568,000,000.00
40,000,000.00
0.00
0.00
7,568,000,000.00
40,000,000.00
0.00
0.00
810,792,391.00
0.00
10.71
0.00
0.00
0.00
290,356,956.00
0.00
3.84
0.00
3-3-1-14-02-20-1170
Mitigación del riesgo local
40,000,000.00
0.00
0.00
40,000,000.00
0.00
40,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3-3-1-14-02-20-1170-00
3-3-1-14-02-21
Mitigación del riesgo local
Basura cero
40,000,000.00
120,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40,000,000.00
120,000,000.00
0.00
0.00
40,000,000.00
120,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3-3-1-14-02-21-1172
Santa Fe basura cero
120,000,000.00
0.00
0.00
120,000,000.00
0.00
120,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3-3-1-14-02-21-1172-00
3-3-1-14-03
Santa Fe basura cero
Una Bogotá que defiende y fortalece lo
público
120,000,000.00
4,827,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
120,000,000.00
4,827,000,000.00
0.00
0.00
120,000,000.00
4,827,000,000.00
0.00
0.00
0.00
401,921,434.00
0.00
8.33
0.00
42,277,256.00
0.00
164,703,428.00
0.00
3.41
3-3-1-14-03-24
Bogotá Humana: participa y decide
1,330,000,000.00
0.00
0.00
1,330,000,000.00
0.00
1,330,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3-3-1-14-03-24-1177
La participación en el centro de todas y
todos
1,330,000,000.00
0.00
0.00
1,330,000,000.00
0.00
1,330,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3-3-1-14-03-24-1177-00
3-3-1-14-03-26
La participación en el centro de todas y to
Transparencia, probidad, lucha contra la
corrupción y control social efectivo e
incluyente
1,330,000,000.00
20,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,330,000,000.00
20,000,000.00
0.00
0.00
1,330,000,000.00
20,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3-3-1-14-03-26-1178
Promoción del Control Social
20,000,000.00
0.00
0.00
20,000,000.00
0.00
20,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3-3-1-14-03-26-1178-00
3-3-1-14-03-27
Promoción del Control Social
Territorios de vida y paz con prevención
del delito
20,000,000.00
260,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,000,000.00
260,000,000.00
0.00
0.00
20,000,000.00
260,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Pag.3 de 6
Actualizado:12/11/2014
Vss: 22
SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS
08-04-2016
EJECUCION PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
ENTIDAD:
09:38
UNIDAD EJECUTORA:
01 - UNIDAD EJECUTORA 01
NOMBRE
2
1
2016
VIGENCIA FISCAL:
APROPIACION
RUBRO PRESUPUESTAL
CODIGO
ABRIL
MES:
003 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTAFE
INICIAL
3
MES
4
VIGENTE
MODIFICACIONES
ACUMULADO
5
6=(3+5)
EJECUC.
PRESUP.
TOTAL COMPROMISOS
SUSPENSION
7
DISPONIBLE
MES
8=(6-7)
9
ACUMULADO
AUTORIZACION DE GIRO
MES
10
(11=10/8)
ACUMULADO
EJEC.
AUT.GIRO
%
(14=13/8)
13
12
3-3-1-14-03-27-1167
Santa Fe humana libre de discriminación
y violencias
260,000,000.00
0.00
0.00
260,000,000.00
0.00
260,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3-3-1-14-03-27-1167-00
3-3-1-14-03-30
Santa Fe humana libre de discriminación
Bogotá decide y protege el derecho
fundamental a la salud pública
260,000,000.00
20,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
260,000,000.00
20,000,000.00
0.00
0.00
260,000,000.00
20,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3-3-1-14-03-30-1175
Santa Fe fortalece al COPACO
20,000,000.00
0.00
0.00
20,000,000.00
0.00
20,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3-3-1-14-03-30-1175-00
3-3-1-14-03-31
Santa Fe fortalece al COPACO
Fortalecimiento de la función
administrativa y desarrollo institucional
20,000,000.00
3,197,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,000,000.00
3,197,000,000.00
0.00
0.00
20,000,000.00
3,197,000,000.00
0.00
0.00
0.00
401,921,434.00
0.00
12.57
0.00
42,277,256.00
0.00
164,703,428.00
0.00
5.15
3-3-1-14-03-31-1171
Desarrollo institucional
3,197,000,000.00
0.00
0.00
3,197,000,000.00
0.00
3,197,000,000.00
0.00
401,921,434.00
12.57
42,277,256.00
164,703,428.00
5.15
3-3-1-14-03-31-1171-00
3-3-6
Desarrollo institucional
OBLIGACIONES POR PAGAR
3,197,000,000.00
19,117,432,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,197,000,000.00
19,117,432,000.00
0.00
0.00
3,197,000,000.00
19,117,432,000.00
0.00
-8,479,005.00
401,921,434.00
11,850,275,401.60
12.57
61.99
42,277,256.00
309,960,784.00
164,703,428.00
3,970,857,525.00
5.15
20.77
3-3-6-14
Bogotá Humana
16,175,923,000.00
0.00
0.00
16,175,923,000.00
0.00
16,175,923,000.00
0.00
11,132,495,186.00
68.82
309,960,784.00
3,904,100,641.00
24.14
3-3-6-14-01
Una ciudad que supera la segregación y
la discriminación: el ser humano en el
9,117,788,637.00
0.00
0.00
9,117,788,637.00
0.00
9,117,788,637.00
0.00
4,969,334,104.00
54.50
271,800,000.00
1,708,154,402.00
18.73
3-3-6-14-01-01
Garantía del desarrollo integral de la
primera infancia
50,000,000.00
0.00
0.00
50,000,000.00
0.00
50,000,000.00
0.00
50,000,000.00
100.00
0.00
0.00
0.00
3-3-6-14-01-01-1147
Santa Fe crece saludable y feliz
50,000,000.00
0.00
0.00
50,000,000.00
0.00
50,000,000.00
0.00
50,000,000.00
100.00
0.00
0.00
0.00
3-3-6-14-01-01-1147-00
3-3-6-14-01-02
Santa Fe crece saludable y feliz
Territorios saludables y red de salud
para la vida desde la diversidad
50,000,000.00
235,859,840.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50,000,000.00
235,859,840.00
0.00
0.00
50,000,000.00
235,859,840.00
0.00
0.00
50,000,000.00
235,859,840.00
100.00
100.00
0.00
0.00
0.00
11,417,833.00
0.00
4.84
3-3-6-14-01-02-1149
Santa Fe con salud para todas y todos
235,859,840.00
0.00
0.00
235,859,840.00
0.00
235,859,840.00
0.00
235,859,840.00
100.00
0.00
11,417,833.00
4.84
3-3-6-14-01-02-1149-00
3-3-6-14-01-03
Santa Fe, con salud para todas y todos
Construcción de saberes. Educación
incluyente, diversa y de calidad para
disfrutar y aprender
235,859,840.00
44,320,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
235,859,840.00
44,320,000.00
0.00
0.00
235,859,840.00
44,320,000.00
0.00
0.00
235,859,840.00
44,320,000.00
100.00
100.00
0.00
0.00
11,417,833.00
1,660,000.00
4.84
3.75
3-3-6-14-01-03-1150
Con educación para todas y todos
44,320,000.00
0.00
0.00
44,320,000.00
0.00
44,320,000.00
0.00
44,320,000.00
100.00
0.00
1,660,000.00
3.75
3-3-6-14-01-03-1150-00
3-3-6-14-01-05
Con educación para todas y todos
Lucha contra distintos tipos de
discriminación y violencias por
condición, situación, identidad,
diferencia, diversidad o etapa del ciclo
vital
44,320,000.00
7,846,944,460.00
0.00
0.00
0.00
0.00
44,320,000.00
7,846,944,460.00
0.00
0.00
44,320,000.00
7,846,944,460.00
0.00
0.00
44,320,000.00
3,708,104,460.00
100.00
47.26
0.00
271,800,000.00
1,660,000.00
1,174,928,891.00
3.75
14.97
3-3-6-14-01-05-1157
Santa Fe reduce la discriminación y la
segregación social
7,846,944,460.00
0.00
0.00
7,846,944,460.00
0.00
7,846,944,460.00
0.00
3,708,104,460.00
47.26
271,800,000.00
1,174,928,891.00
14.97
3-3-6-14-01-05-1157-00
Santa Fe, reduce la discriminación y segr
7,846,944,460.00
0.00
0.00
7,846,944,460.00
0.00
7,846,944,460.00
0.00
3,708,104,460.00
47.26
271,800,000.00
1,174,928,891.00
14.97
Pag.4 de 6
Actualizado:12/11/2014
Vss: 22
SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS
08-04-2016
EJECUCION PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
ENTIDAD:
09:38
UNIDAD EJECUTORA:
01 - UNIDAD EJECUTORA 01
1
NOMBRE
2
2016
VIGENCIA FISCAL:
APROPIACION
RUBRO PRESUPUESTAL
CODIGO
ABRIL
MES:
003 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTAFE
INICIAL
MES
4
3
VIGENTE
MODIFICACIONES
ACUMULADO
5
6=(3+5)
EJECUC.
PRESUP.
TOTAL COMPROMISOS
SUSPENSION
7
DISPONIBLE
MES
8=(6-7)
9
ACUMULADO
10
AUTORIZACION DE GIRO
MES
(11=10/8)
ACUMULADO
EJEC.
AUT.GIRO
%
13
12
(14=13/8)
3-3-6-14-01-08
Ejercicio de las libertades culturales y
deportivas
940,664,337.00
0.00
0.00
940,664,337.00
0.00
940,664,337.00
0.00
931,049,804.00
98.98
0.00
520,147,678.00
55.30
3-3-6-14-01-08-1161
Programas culturales para todos y todas
681,088,753.00
0.00
0.00
681,088,753.00
0.00
681,088,753.00
0.00
674,470,804.00
99.03
0.00
518,147,678.00
76.08
3-3-6-14-01-08-1161-00
3-3-6-14-01-08-1163
Programas culturales para todas y todos
Santa Fe más activa y dinámica
681,088,753.00
259,575,584.00
0.00
0.00
0.00
0.00
681,088,753.00
259,575,584.00
0.00
0.00
681,088,753.00
259,575,584.00
0.00
0.00
674,470,804.00
256,579,000.00
99.03
98.85
0.00
0.00
518,147,678.00
2,000,000.00
76.08
0.77
3-3-6-14-01-08-1163-00
3-3-6-14-02
Santa Fe, más activa y dinámica
Un territorio que enfrenta el cambio
climático y se ordena alrededor del agua
259,575,584.00
5,594,682,302.00
0.00
0.00
0.00
0.00
259,575,584.00
5,594,682,302.00
0.00
0.00
259,575,584.00
5,594,682,302.00
0.00
0.00
256,579,000.00
4,726,912,043.00
98.85
84.49
0.00
0.00
2,000,000.00
1,515,945,717.00
0.77
27.10
3-3-6-14-02-17
Recuperación, rehabilitación y
restauración de la estructura ecológica
principal y de los espacios del agua
300,353,244.00
0.00
0.00
300,353,244.00
0.00
300,353,244.00
0.00
299,204,987.00
99.62
0.00
92,964,667.00
30.95
3-3-6-14-02-17-1165
Santa Fe se ordena alrededor del agua
300,353,244.00
0.00
0.00
300,353,244.00
0.00
300,353,244.00
0.00
299,204,987.00
99.62
0.00
92,964,667.00
30.95
3-3-6-14-02-17-1165-00
3-3-6-14-02-19
Santa Fe se ordena alrededor del agua
Movilidad Humana
300,353,244.00
5,250,905,011.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300,353,244.00
5,250,905,011.00
0.00
0.00
300,353,244.00
5,250,905,011.00
0.00
0.00
299,204,987.00
4,384,283,794.00
99.62
83.50
0.00
0.00
92,964,667.00
1,400,260,856.00
30.95
26.67
3-3-6-14-02-19-1168
Mejoramiento y recuperación del
espacio público local
5,250,905,011.00
0.00
0.00
5,250,905,011.00
0.00
5,250,905,011.00
0.00
4,384,283,794.00
83.50
0.00
1,400,260,856.00
26.67
3-3-6-14-02-19-1168-00
3-3-6-14-02-20
Mejoramiento y recuperación del espacio
Gestión integral de riesgos
5,250,905,011.00
3,534,773.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,250,905,011.00
3,534,773.00
0.00
0.00
5,250,905,011.00
3,534,773.00
0.00
0.00
4,384,283,794.00
3,533,988.00
83.50
99.98
0.00
0.00
1,400,260,856.00
3,533,988.00
26.67
99.98
3-3-6-14-02-20-1170
Mitigación del riesgo local
3,534,773.00
0.00
0.00
3,534,773.00
0.00
3,534,773.00
0.00
3,533,988.00
99.98
0.00
3,533,988.00
99.98
3-3-6-14-02-20-1170-00
3-3-6-14-02-21
Mitigación del riesgo local
Basura cero
3,534,773.00
39,889,274.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,534,773.00
39,889,274.00
0.00
0.00
3,534,773.00
39,889,274.00
0.00
0.00
3,533,988.00
39,889,274.00
99.98
100.00
0.00
0.00
3,533,988.00
19,186,206.00
99.98
48.10
3-3-6-14-02-21-1172
Santa Fe basura cero
39,889,274.00
0.00
0.00
39,889,274.00
0.00
39,889,274.00
0.00
39,889,274.00
100.00
0.00
19,186,206.00
48.10
3-3-6-14-02-21-1172-00
3-3-6-14-03
Santa Fe basura cero
Una Bogotá que defiende y fortalece lo
público
39,889,274.00
1,463,452,061.00
0.00
0.00
0.00
0.00
39,889,274.00
1,463,452,061.00
0.00
0.00
39,889,274.00
1,463,452,061.00
0.00
0.00
39,889,274.00
1,436,249,039.00
100.00
98.14
0.00
38,160,784.00
19,186,206.00
680,000,522.00
48.10
46.47
3-3-6-14-03-24
Bogotá Humana: Participa y Decide
339,727,949.00
0.00
0.00
339,727,949.00
0.00
339,727,949.00
0.00
339,727,949.00
100.00
1,360,000.00
55,445,120.00
16.32
3-3-6-14-03-24-1177
La participación en el centro de todas y
todos
339,727,949.00
0.00
0.00
339,727,949.00
0.00
339,727,949.00
0.00
339,727,949.00
100.00
1,360,000.00
55,445,120.00
16.32
3-3-6-14-03-24-1177-00
3-3-6-14-03-26
La participación en el centro de todas y to
Transparencia, probidad, lucha contra la
corrupción y control social efectivo e
incluyente
339,727,949.00
100,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
339,727,949.00
100,000,000.00
0.00
0.00
339,727,949.00
100,000,000.00
0.00
0.00
339,727,949.00
95,957,746.00
100.00
95.96
1,360,000.00
32,680,785.00
55,445,120.00
32,680,785.00
16.32
32.68
3-3-6-14-03-26-1178
Promoción del control social
100,000,000.00
0.00
0.00
100,000,000.00
0.00
100,000,000.00
0.00
95,957,746.00
95.96
32,680,785.00
32,680,785.00
32.68
3-3-6-14-03-26-1178-00
3-3-6-14-03-27
Promoción del control social
Territorios de vida y paz con prevención
100,000,000.00
74,894,735.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100,000,000.00
74,894,735.00
0.00
0.00
100,000,000.00
74,894,735.00
0.00
0.00
95,957,746.00
72,480,610.00
95.96
96.78
32,680,785.00
0.00
32,680,785.00
23,819,000.00
32.68
31.80
Pag.5 de 6
Actualizado:12/11/2014
Vss: 22
SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS
08-04-2016
EJECUCION PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
ENTIDAD:
09:38
UNIDAD EJECUTORA:
01 - UNIDAD EJECUTORA 01
NOMBRE
INICIAL
2
1
2016
VIGENCIA FISCAL:
APROPIACION
RUBRO PRESUPUESTAL
CODIGO
ABRIL
MES:
003 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTAFE
3
MES
4
VIGENTE
MODIFICACIONES
ACUMULADO
5
6=(3+5)
EJECUC.
PRESUP.
TOTAL COMPROMISOS
SUSPENSION
7
DISPONIBLE
MES
8=(6-7)
9
ACUMULADO
10
AUTORIZACION DE GIRO
MES
(11=10/8)
ACUMULADO
EJEC.
AUT.GIRO
%
13
12
(14=13/8)
del delito
3-3-6-14-03-27-1167
Santa Fe humana libre de discriminación
y violencias
74,894,735.00
0.00
0.00
74,894,735.00
0.00
74,894,735.00
0.00
72,480,610.00
96.78
0.00
23,819,000.00
31.80
3-3-6-14-03-27-1167-00
3-3-6-14-03-31
Santa Fe humana libre de discriminación
Fortalecimiento de la función
administrativa y desarrollo institucional
74,894,735.00
948,829,377.00
0.00
0.00
0.00
0.00
74,894,735.00
948,829,377.00
0.00
0.00
74,894,735.00
948,829,377.00
0.00
0.00
72,480,610.00
928,082,734.00
96.78
97.81
0.00
4,119,999.00
23,819,000.00
568,055,617.00
31.80
59.87
3-3-6-14-03-31-1171
Desarrollo institucional
948,829,377.00
0.00
0.00
948,829,377.00
0.00
948,829,377.00
0.00
928,082,734.00
97.81
4,119,999.00
568,055,617.00
59.87
3-3-6-14-03-31-1171-00
Desarrollo institucional
3-3-6-90
OBLIGACIONES POR PAGAR
VIGENCIAS ANTERIORES
948,829,377.00
2,941,509,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
948,829,377.00
2,941,509,000.00
0.00
0.00
948,829,377.00
2,941,509,000.00
0.00
-8,479,005.00
928,082,734.00
717,780,215.60
97.81
24.40
4,119,999.00
0.00
568,055,617.00
66,756,884.00
59.87
2.27
IVAN GIOVANNI CASTILLO SANCHEZ
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CARLOS RODOLFO BORJA HERRERA
ALCALDE LOCAL DE SANTA FE
CC No. 79633448 DE BOGOTA
Teléfono: 3821640
Pag.6 de 6
Actualizado:12/11/2014
Vss: 22