2L-APP-MR012

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
FORMATO MATRIZ DE RIESGO
AGENCIAMIENTO DE LA POLÌTICA PÙBLICA
PROCESO:
2L-APP-MR012
CÓDIGO:
ALCALDE LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
LÍDER:
Coordinar y articular la acción Distrital en el Territorio Local, con enfoque integral en el cumplimiento de las políticas públicas del marco del consejo Local de Gobierno.
OBJETIVO:
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN
FECHA
1
01 de octubre de 2012
Primera versión del documento
2
11 de agosto de 2014
Se analiza los eventos de riesgos establecidos y se determina que pueden expresarse de una
manera más concreta . Se revaluaron las causas y controles establecidos
DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
NOTA: Para el diligenciamiento de esta matriz tenga en cuenta el instructivo "Gestión del Riesgo" 1D-PGE-I13
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
ANÁLISIS
No.
EVENTO DE RIESGO
CAUSAS
TIPO DE CONTROL
CONSECUENCIA
OBJETIVO DEL
PROCESO
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
AMBIENTE
PROBABILI
DAD
ZONA DE
RIESGO
CONTROLES
EXISTENTES
CATASTRÓFICO
MODERADO
Al término de cada
semestre (julio, enero) se
elabora un informe para
firma del alcalde local
sobre las actividades
desempeñadas por el CLG
de acuerdo con el plan de
acciòn definido, así como
la evaluación de cada uno
de los delegados de los
sectores. Guía 2L-APPG001
CATASTRÓFICO
MODERADO
IMPACTO
No contar con controles que
permitan desarrollar las
actividades en tiempo respecto a
la norma
1
Que no se apruebe el plan de
Acción del consejo local del
gobierno en el termino
establecido en el decreto 340 de
2007
No se territorializa la poliitca
publica
No se atiene de manera
concertada las necesidades de
los ciudadanos
TRATAMIENTO
EVALUACIÓN
RIESGO ASOCIADO A:
x
BAJA
PREVENTIVO
CORRECTIVO
ZONA DE RIESGO
RESIDUAL
X
ACEPTABLE
X
ACEPTABLE
No. DEL PLAN DE
MEJORA ASOCIADO
Seguimientos mensuales
2
No contar con controles para
Incumplimiento de las metas
estalecidas en el plan de acción realizar de manera adecuada los
del Consejo Local de Gobierno seguimientos
ELABORA:
Roman Eduarzo Albornoz
Mònica Beltràn Rincòn
No se satisfaga las necesidades
de los ciudadanos
x
BAJA
REVISA:
Roman Eduarzo Albornoz
Coordinador Administrativo y Financiero
Segùn procedimiento
Agenciamiento de la
polìtica pùblica 2L-APP-P1
y Decreto 340 de 2007
APRUEBA:
Ivan Ernesto Rojas Lòpez
Alcalde Local BU
Código: 1D-PGE-F001
Versión: 7
Fecha de vigencia: 17 de marzo de 2014
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