RESER. MARZO 2013

01-04-2013
SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS
EJECUCION PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION RESERVAS PRESUPUESTALES
ENTIDAD:
11:33
110 - SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA:
MES:
CODIGO
DESCRIPCION
RESERVA
CONSTITUIDA
ANULACIONES
ACUMULADA
ANULACIONES
MES
RESERVAS
DEFINITIVAS
AUTORIZACION DE GIRO
MES
v.20
MARZO
VIGENCIA FISCAL:
01 - UNIDAD 01
2013
EJECUCION
AUTORIZ.GIRO
RESERVA SIN
AUT.GIRO
ACUMULADA
23,697,846,219.00
0.00
0.00
23,697,846,219.00
2,277,078,652.00
7,008,174,962.00
29.57
16,689,671,257.00
3,963,948,200.00
0.00
0.00
3,963,948,200.00
718,579,515.00
1,198,842,195.00
30.24
2,765,106,005.00
SERVICIOS PERSONALES
27,440,000.00
0.00
0.00
27,440,000.00
3,800,000.00
16,450,000.00
59.95
10,990,000.00
3-1-1-02
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
27,440,000.00
0.00
0.00
27,440,000.00
3,800,000.00
16,450,000.00
59.95
10,990,000.00
3-1-1-02-03
Honorarios
11,566,667.00
0.00
0.00
11,566,667.00
0.00
7,100,000.00
61.38
4,466,667.00
3-1-1-02-03-01
Honorarios Entidad
11,566,667.00
0.00
0.00
11,566,667.00
0.00
7,100,000.00
61.38
4,466,667.00
3-1-1-02-04
Remuneración Servicios Técnicos
15,873,333.00
0.00
0.00
15,873,333.00
3,800,000.00
9,350,000.00
58.90
6,523,333.00
3-1-2
GASTOS GENERALES
3,936,508,200.00
0.00
0.00
3,936,508,200.00
714,779,515.00
1,182,392,195.00
30.04
2,754,116,005.00
3-1-2-01
Adquisición de Bienes
1,579,505,350.00
0.00
0.00
1,579,505,350.00
112,831,403.00
335,376,159.00
21.23
1,244,129,191.00
3-1-2-01-01
Dotación
449,828,000.00
0.00
0.00
449,828,000.00
26,928,000.00
26,928,000.00
5.99
422,900,000.00
3-1-2-01-02
Gastos de Computador
708,468,306.00
0.00
0.00
708,468,306.00
22,725,552.00
144,555,923.00
20.40
563,912,383.00
3-1-2-01-03
Combustibles, Lubricantes y Llantas
3-1-2-01-04
Materiales y Suministros
3-1-2-02
Adquisición de Servicios
3-1-2-02-03
3-1-2-02-04
3
GASTOS
3-1
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3-1-1
80,373,470.00
0.00
0.00
80,373,470.00
8,242,932.00
23,265,699.00
28.95
57,107,771.00
340,835,574.00
0.00
0.00
340,835,574.00
54,934,919.00
140,626,537.00
41.26
200,209,037.00
2,334,334,850.00
0.00
0.00
2,334,334,850.00
601,948,112.00
847,016,036.00
36.29
1,487,318,814.00
Gastos de Transporte y Comunicación
475,541,159.00
0.00
0.00
475,541,159.00
175,467,445.00
227,345,075.00
47.81
248,196,084.00
Impresos y Publicaciones
116,381,568.00
0.00
0.00
116,381,568.00
15,463,378.00
56,843,487.00
48.84
59,538,081.00
0.00
0.00
1,061,503,533.00
268,728,166.00
339,688,301.00
32.00
721,815,232.00
3-1-2-02-05
Mantenimiento y Reparaciones
1,061,503,533.00
3-1-2-02-05-01
Mantenimiento Entidad
1,061,503,533.00
0.00
0.00
1,061,503,533.00
268,728,166.00
339,688,301.00
32.00
721,815,232.00
0.00
0.00
21,836,636.00
746,617.00
746,617.00
3.42
21,090,019.00
3-1-2-02-06
Seguros
21,836,636.00
3-1-2-02-06-01
Seguros Entidad
21,836,636.00
0.00
0.00
21,836,636.00
746,617.00
746,617.00
3.42
21,090,019.00
3-1-2-02-09
Capacitación
82,089,977.00
0.00
0.00
82,089,977.00
5,160,000.00
5,160,000.00
6.29
76,929,977.00
3-1-2-02-09-01
Capacitación Interna
82,089,977.00
0.00
0.00
82,089,977.00
5,160,000.00
5,160,000.00
6.29
76,929,977.00
3-1-2-02-10
Bienestar e Incentivos
281,740,898.00
0.00
0.00
281,740,898.00
136,382,506.00
217,232,556.00
77.10
64,508,342.00
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01-04-2013
SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS
EJECUCION PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION RESERVAS PRESUPUESTALES
ENTIDAD:
11:33
110 - SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA:
MES:
CODIGO
DESCRIPCION
RESERVA
CONSTITUIDA
ANULACIONES
ACUMULADA
ANULACIONES
MES
RESERVAS
DEFINITIVAS
AUTORIZACION DE GIRO
MES
2013
EJECUCION
AUTORIZ.GIRO
RESERVA SIN
AUT.GIRO
ACUMULADA
Promoción Institucional
135,521,579.00
0.00
0.00
135,521,579.00
0.00
0.00
0.00
135,521,579.00
3-1-2-02-12
Salud Ocupacional
159,719,500.00
0.00
0.00
159,719,500.00
0.00
0.00
0.00
159,719,500.00
3-1-2-03
Otros Gastos Generales
22,668,000.00
0.00
0.00
22,668,000.00
0.00
0.00
0.00
22,668,000.00
3-1-2-03-01
Sentencias Judiciales
22,668,000.00
0.00
0.00
22,668,000.00
0.00
0.00
0.00
22,668,000.00
3-1-2-03-01-02
Otras Sentencias
22,668,000.00
0.00
0.00
22,668,000.00
0.00
0.00
0.00
22,668,000.00
3-3
INVERSIÓN
19,733,898,019.00
0.00
0.00
19,733,898,019.00
1,558,499,137.00
5,809,332,767.00
29.44
13,924,565,252.00
3-3-1
DIRECTA
19,733,898,019.00
0.00
0.00
19,733,898,019.00
1,558,499,137.00
5,809,332,767.00
29.44
13,924,565,252.00
3-3-1-13
Bogotá positiva: para vivir mejor
4,953,004,781.00
0.00
0.00
4,953,004,781.00
482,763,614.00
1,922,348,024.00
38.81
3,030,656,757.00
3-3-1-13-01
Ciudad de derechos
1,739,956,711.00
0.00
0.00
1,739,956,711.00
230,743,731.00
617,776,309.00
35.51
1,122,180,402.00
3-3-1-13-01-11
Construcción de paz y reconciliación
1,514,587,204.00
0.00
0.00
1,514,587,204.00
225,383,731.00
457,849,926.00
30.23
1,056,737,278.00
3-3-1-13-01-11-0269
Implementación de una cultura de los derechos humanos en el Distrito Capital 77,106,671.00
0.00
0.00
77,106,671.00
26,200,000.00
54,500,000.00
70.68
22,606,671.00
3-3-1-13-01-11-0295
Atención integral a la población desplazada
1,194,384,457.00
0.00
0.00
1,194,384,457.00
168,033,053.00
356,703,147.00
29.87
837,681,310.00
Bogotá 99,143,226.00
0.00
0.00
99,143,226.00
1,212,768.00
2,425,536.00
2.45
96,717,690.00
50,000,000.00
3-1-2-02-11
v.20
MARZO
VIGENCIA FISCAL:
01 - UNIDAD 01
3-3-1-13-01-11-0595
Programa de atención al proceso de desmovilización y reintegración en
3-3-1-13-01-11-0600
Diseño participativo del programa de desarrollo y paz en la región capital
50,000,000.00
0.00
0.00
50,000,000.00
0.00
0.00
0.00
93,952,850.00
29,937,910.00
44,221,243.00
47.07
49,731,607.00
3-3-1-13-01-11-0603
Atención a las víctimas de violencias y delitos para la garantía de sus derecho
93,952,850.00
0.00
0.00
3-3-1-13-01-14
Toda la vida integralmente protegidos
33,897,000.00
0.00
0.00
33,897,000.00
0.00
15,800,000.00
46.61
18,097,000.00
3-3-1-13-01-14-0593
Atención a jóvenes en situación de vulnerabilidad vinculados en actividades por33,897,000.00
0.00
0.00
33,897,000.00
0.00
15,800,000.00
46.61
18,097,000.00
3-3-1-13-01-15
Bogotá respeta la diversidad
191,472,507.00
0.00
0.00
191,472,507.00
5,360,000.00
144,126,383.00
75.27
47,346,124.00
3-3-1-13-01-15-0588
191,472,507.00
Promoción e implementación de acciones afirmativas para una Bogotá positiva
0.00
0.00
191,472,507.00
5,360,000.00
144,126,383.00
75.27
47,346,124.00
0.00
0.00
2,004,772,918.00
143,731,668.00
838,472,178.00
41.82
1,166,300,740.00
3-3-1-13-02
Derecho a la ciudad
2,004,772,918.00
3-3-1-13-02-29
Bogotá segura y humana
1,193,698,284.00
0.00
0.00
1,193,698,284.00
118,615,002.00
727,853,789.00
60.97
465,844,495.00
3-3-1-13-02-29-0270
Fortalecimiento al programa vida sagrada y el desarme
29,966,667.00
0.00
0.00
29,966,667.00
0.00
0.00
0.00
29,966,667.00
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01-04-2013
SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS
EJECUCION PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION RESERVAS PRESUPUESTALES
ENTIDAD:
11:33
110 - SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA:
MES:
CODIGO
DESCRIPCION
RESERVA
CONSTITUIDA
ANULACIONES
ACUMULADA
ANULACIONES
MES
RESERVAS
DEFINITIVAS
AUTORIZACION DE GIRO
MES
2013
EJECUCION
AUTORIZ.GIRO
RESERVA SIN
AUT.GIRO
ACUMULADA
3-3-1-13-02-29-0357
Creación y fortalecimiento del centro de estudio y análisis en convivencia y seg56,733,333.00
0.00
0.00
56,733,333.00
0.00
7,000,000.00
12.34
49,733,333.00
3-3-1-13-02-29-0605
Programa de reclusión, redención y reinserción, dirigido a las personas
privad 156,454,783.00
0.00
0.00
156,454,783.00
27,551,391.00
99,866,594.00
63.83
56,588,189.00
3-3-1-13-02-29-0663
Fortalecer el acceso al sistema distrital de justicia formal e informal para la co950,543,501.00
0.00
0.00
950,543,501.00
91,063,611.00
620,987,195.00
65.33
329,556,306.00
3-3-1-13-02-30
Amor por Bogotá
737,227,968.00
0.00
0.00
737,227,968.00
22,783,333.00
101,491,723.00
13.77
635,736,245.00
3-3-1-13-02-30-0594
Comunicación para una ciudad segura, humana, participativa y descentralizad 58,133,333.00
0.00
0.00
58,133,333.00
1,600,000.00
27,300,000.00
46.96
30,833,333.00
3-3-1-13-02-30-0598
Autorregulación y corresponsabilidad ciudadana
766,666.00
0.00
0.00
766,666.00
0.00
533,334.00
69.57
233,332.00
3-3-1-13-02-30-0601
Creación del centro del bicentenario: memoria, paz y reconciliación
678,327,969.00
0.00
0.00
678,327,969.00
21,183,333.00
73,658,389.00
10.86
604,669,580.00
73,846,666.00
0.00
0.00
73,846,666.00
2,333,333.00
9,126,666.00
12.36
64,720,000.00
3-3-1-13-02-31
v.20
MARZO
VIGENCIA FISCAL:
01 - UNIDAD 01
Bogotá responsable ante el riesgo y las emergencias
3-3-1-13-02-31-0428
Dirección, control y supervisión del sistema integrado de seguridad y emergen 73,846,666.00
0.00
0.00
73,846,666.00
2,333,333.00
9,126,666.00
12.36
64,720,000.00
3-3-1-13-05
Descentralización
434,760,673.00
0.00
0.00
434,760,673.00
26,298,216.00
90,536,204.00
20.82
344,224,469.00
3-3-1-13-05-40
Gestión distrital con enfoque territorial
118,625,422.00
0.00
0.00
118,625,422.00
0.00
0.00
0.00
118,625,422.00
3-3-1-13-05-40-0280
118,625,422.00
Articulación distrital y fortalecimiento local de la convivencia y la seguridad ciud
0.00
0.00
118,625,422.00
0.00
0.00
0.00
118,625,422.00
0.00
0.00
316,135,251.00
26,298,216.00
90,536,204.00
28.64
225,599,047.00
3-3-1-13-05-41
Localidades efectivas
316,135,251.00
3-3-1-13-05-41-0362
Fortalecimiento de la gobernabilidad local
156,246,399.00
0.00
0.00
156,246,399.00
5,946,000.00
21,994,000.00
14.08
134,252,399.00
3-3-1-13-05-41-0642
Modernización de la infraestructura física de las sedes administrativas locale
159,888,852.00
0.00
0.00
159,888,852.00
20,352,216.00
68,542,204.00
42.87
91,346,648.00
3-3-1-13-06
Gestión pública efectiva y transparente
773,514,479.00
0.00
0.00
773,514,479.00
81,989,999.00
375,563,333.00
48.55
397,951,146.00
3-3-1-13-06-44
Ciudad digital
99,215,144.00
0.00
0.00
99,215,144.00
7,060,000.00
35,530,000.00
35.81
63,685,144.00
3-3-1-13-06-44-0597
Fortalecimiento y mejoramiento de la infraestructura de tecnología de informac 99,215,144.00
0.00
0.00
99,215,144.00
7,060,000.00
35,530,000.00
35.81
63,685,144.00
3-3-1-13-06-49
Desarrollo institucional integral
674,299,335.00
0.00
0.00
674,299,335.00
74,929,999.00
340,033,333.00
50.43
334,266,002.00
3-3-1-13-06-49-0286
122,400,000.00
Consolidación del sistema unificado de información sobre las relaciones polític
0.00
0.00
122,400,000.00
25,920,000.00
83,673,333.00
68.36
38,726,667.00
3-3-1-13-06-49-7089
551,899,335.00
Apoyo institucional para aumentar la eficiencia en la gestión del sector gobiern
0.00
0.00
551,899,335.00
49,009,999.00
256,360,000.00
46.45
295,539,335.00
3-3-1-14
Bogotá Humana
14,780,893,238.00
0.00
0.00
14,780,893,238.00
1,075,735,523.00
3,886,984,743.00
26.30
10,893,908,495.00
Pág. 3 de 5
01-04-2013
SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS
EJECUCION PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION RESERVAS PRESUPUESTALES
ENTIDAD:
110 - SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA:
CODIGO
11:33
MES:
DESCRIPCION
RESERVA
CONSTITUIDA
ANULACIONES
ACUMULADA
ANULACIONES
MES
RESERVAS
DEFINITIVAS
AUTORIZACION DE GIRO
MES
2013
EJECUCION
AUTORIZ.GIRO
RESERVA SIN
AUT.GIRO
ACUMULADA
3-3-1-14-01
Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en5,581,824,506.00
e
0.00
0.00
5,581,824,506.00
452,525,525.00
1,052,401,140.00
18.85
4,529,423,366.00
3-3-1-14-01-04
692,908,017.00
Bogotá Humana con igualdad de oportunidades y equidad de género para las m
0.00
0.00
692,908,017.00
103,793,334.00
126,293,334.00
18.23
566,614,683.00
3-3-1-14-01-04-0868
Bogotá Humana segura y libre de violencias contra las mujeres
692,908,017.00
0.00
0.00
692,908,017.00
103,793,334.00
126,293,334.00
18.23
566,614,683.00
3-3-1-14-01-05
473,718,665.00
Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situac
0.00
0.00
473,718,665.00
9,044,805.00
44,905,605.00
9.48
428,813,060.00
3-3-1-14-01-05-0828
219,718,665.00
Reducción de la discriminación y violencias por orientaciones sexuales e identi
0.00
0.00
219,718,665.00
5,566,665.00
41,427,465.00
18.85
178,291,200.00
3-3-1-14-01-05-0829
Reconocimiento, caracterización y visibilización de los grupos étnicos residen254,000,000.00
0.00
0.00
254,000,000.00
3,478,140.00
3,478,140.00
1.37
250,521,860.00
3-3-1-14-01-06
Bogotá humana por la dignidad de las víctimas
292,676,874.00
0.00
0.00
292,676,874.00
53,920,500.00
154,643,832.00
52.84
138,033,042.00
3-3-1-14-01-06-0603
Atención a las victimas de violencias y delitos para la garantía de sus derecho292,676,874.00
0.00
0.00
292,676,874.00
53,920,500.00
154,643,832.00
52.84
138,033,042.00
3-3-1-14-01-07
Bogotá, un territorio que defiende, protege y promueve los derechos humanos4,122,520,950.00
0.00
0.00
4,122,520,950.00
285,766,886.00
726,558,369.00
17.62
3,395,962,581.00
3-3-1-14-01-07-0295
Atención integral a la población desplazada
2,224,470,394.00
0.00
0.00
2,224,470,394.00
221,452,788.00
452,937,602.00
20.36
1,771,532,792.00
3-3-1-14-01-07-0827
Promoción de los sistemas de justicia propia y ordinaria y de los espacios de 342,000,000.00
c
0.00
0.00
342,000,000.00
24,733,333.00
90,883,334.00
26.57
251,116,666.00
3-3-1-14-01-07-0832
Plan integral de prevención y protección de lideresas, líderes víctimas y
defens163,650,000.00
0.00
0.00
163,650,000.00
0.00
7,000,000.00
4.28
156,650,000.00
3-3-1-14-01-07-0833
Bogotá Humana apropia de manera práctica los derechos a través de la difusió682,212,000.00
0.00
0.00
682,212,000.00
19,067,833.00
65,857,833.00
9.65
616,354,167.00
3-3-1-14-01-07-0836
Plan de prevención y protección a mujeres
291,920,000.00
0.00
0.00
291,920,000.00
0.00
0.00
0.00
291,920,000.00
3-3-1-14-01-07-0837
Articulación de la política y fortalecimiento del sistema integral de responsabili73,066,666.00
0.00
0.00
73,066,666.00
6,566,266.00
54,566,266.00
74.68
18,500,400.00
3-3-1-14-01-07-0839
345,201,890.00
Fortalecimiento del acceso a la justicia formal y promoción de la justicia no form
0.00
0.00
345,201,890.00
13,946,666.00
55,313,334.00
16.02
289,888,556.00
3-3-1-14-03
Una Bogotá que defiende y fortalece lo público
9,199,068,732.00
0.00
0.00
9,199,068,732.00
623,209,998.00
2,834,583,603.00
30.81
6,364,485,129.00
3-3-1-14-03-25
Fortalecimiento de las capacidades de gestión y coordinación del nivel central944,329,015.00
0.00
0.00
944,329,015.00
50,884,340.00
276,010,205.00
29.23
668,318,810.00
3-3-1-14-03-25-0823
Fortalecimiento a la gobernabilidad democrática local
944,329,015.00
0.00
0.00
944,329,015.00
50,884,340.00
276,010,205.00
29.23
668,318,810.00
0.00
0.00
4,101,033,530.00
366,575,507.00
1,412,497,669.00
34.44
2,688,535,861.00
3-3-1-14-03-27
Territorios de vida y paz con prevención del delito
4,101,033,530.00
3-3-1-14-03-27-0830
Convivencia y seguridad para la construcción de una ciudad humana
1,134,270,325.00
0.00
0.00
1,134,270,325.00
101,115,240.00
746,061,267.00
65.77
388,209,058.00
2,934,993,204.00
procesos
d
0.00
0.00
2,934,993,204.00
262,626,933.00
642,986,401.00
21.91
2,292,006,803.00
3-3-1-14-03-27-0838
v.20
MARZO
VIGENCIA FISCAL:
01 - UNIDAD 01
Dignificación de las personas privadas de la libertad a través de los
Pág. 4 de 5
01-04-2013
SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS
EJECUCION PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION RESERVAS PRESUPUESTALES
ENTIDAD:
110 - SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA:
CODIGO
11:33
MES:
DESCRIPCION
RESERVA
CONSTITUIDA
ANULACIONES
ACUMULADA
ANULACIONES
MES
RESERVAS
DEFINITIVAS
AUTORIZACION DE GIRO
MES
2013
EJECUCION
AUTORIZ.GIRO
RESERVA SIN
AUT.GIRO
ACUMULADA
Programa de atención al proceso de reintegración de la población desmoviliza 31,770,001.00
0.00
0.00
31,770,001.00
2,833,334.00
23,450,001.00
73.81
8,320,000.00
3-3-1-14-03-28
Fortalecimiento de la seguridad ciudadana
382,660,580.00
0.00
0.00
382,660,580.00
64,343,209.00
265,983,314.00
69.51
116,677,266.00
3-3-1-14-03-28-0824
127,193,335.00
Fortalecimiento del centro de estudio y análisis en convivencia y seguridad ciud
0.00
0.00
127,193,335.00
15,500,001.00
99,524,146.00
78.25
27,669,189.00
3-3-1-14-03-28-0834
Potenciación del sistema integrado de seguridad y emergencias NUSE 123 de255,467,245.00
0.00
0.00
255,467,245.00
48,843,208.00
166,459,168.00
65.16
89,008,077.00
25,442,119.00
3-3-1-14-03-27-0840
3-3-1-14-03-29
Bogotá, ciudad de memoria, paz y reconciliación
83,841,877.00
0.00
0.00
83,841,877.00
7,666,667.00
58,399,758.00
69.65
3-3-1-14-03-29-0601
Creación del Centro del Bicentenario: memoria, paz y reconciliación
83,841,877.00
0.00
0.00
83,841,877.00
7,666,667.00
58,399,758.00
69.65
25,442,119.00
3-3-1-14-03-31
Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional
1,219,927,061.00
0.00
0.00
1,219,927,061.00
105,723,608.00
670,365,989.00
54.95
549,561,072.00
3-3-1-14-03-31-0822
903,323,470.00
Apoyo para el fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucio
0.00
0.00
903,323,470.00
101,570,941.00
549,010,276.00
60.78
354,313,194.00
3-3-1-14-03-31-0825
Promoción de la comunicación y la información pública para una Bogotá
segur258,486,926.00
0.00
0.00
258,486,926.00
4,152,667.00
78,055,713.00
30.20
180,431,213.00
3-3-1-14-03-31-0835
Agenciamiento político de las relaciones de la Administración Distrital con acto58,116,665.00
0.00
0.00
58,116,665.00
0.00
43,300,000.00
74.51
14,816,665.00
3-3-1-14-03-32
2,467,276,669.00
TIC para gobierno digital, ciudad inteligente y sociedad del conocimiento y del
0.00
0.00
2,467,276,669.00
28,016,667.00
151,326,668.00
6.13
2,315,950,001.00
3-3-1-14-03-32-0831
2,467,276,669.00
Fortalecimiento de la infraestructura de tecnología de información y comunicac
0.00
0.00
2,467,276,669.00
28,016,667.00
151,326,668.00
6.13
2,315,950,001.00
JOSE FARID CARRILLO GARZON
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
v.20
MARZO
VIGENCIA FISCAL:
01 - UNIDAD 01
GUILLERMO ASPRILLA CORONADO
ORDENADOR DEL GASTO
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