SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL • PREDIS EJECUCION PRESUPUESTO 01-07.2016 10:37 INFORME DE EJECUCION RESERVAS PRESUPUESTALES ---ENTIDAD: I 110 • SECRETARiA ¡ UNIDADEJECUTORA L.. _ L_ 01 - UNIDAD01 _ CO-D-'-G-O--JC 3 _1 DES-C-R-'P-C-'O-N- GASTOS 3-1-1 SERVICIOS PERSONALES 3+1-02 SERVICIOS PERSONALES Honorarios 3-1-'-02-04 ] Enlidad Remuneración ---~UN~O Servicios Técnicos 413,2811,332.00 ANULACToNES ACUMULADA I'-~l 530,286,662.00 I I1 RESERVAS DEFINITIVAS JI ___ L -- --- 2016 -------- AUTORIZACIONDEG.IRO-=:JIEJECUCIO~ [!SERVA SIN - -- IAUTORIZ,GtRO AUT.GIRO MES ACUMULADA _'lo _ ==:J [ -L 26,716.347,1>10.43 931.705,655.68 17,057,547,805.50 63,85 9,65B,799,SD4,9J 0,00 0,00 3.119,511,116,43 164,289,116.68 2,584,978,094,78 82.86 534,533,021.65 0.00 0,00 99,416,733.00 0,00 99,416,733.00 100,00 0.00 59.153.333,00 0,00 0,00 59,153.333.00 0.00 59.153,333,00 100,00 000 30,766,667.00 000 000 30.765,667,00 0.00 30,786.667.00 100.00 0.00 30.766,66700 0,00 0,00 30,766.667.00 000 30,766,667,00 10000 000 26,366,666.00 0,00 000 28,366,666.00 0.00 28,J66,666.00 100.00 0.00 40,263,400.00 0.00 0.00 40,2ti3,400.oo 0.00 40,263,400,00 100.00 0.00 28.299.700.00 0,00 0.00 26,299,700.00 0.00 28,299,700.00 10000 0.00 11,610,500.00 0.00 000 11,610,500.00 0,00 11,610.500,00 10000 0.00 12,626,400.00 0,00 0.00 12.628.400.00 0,00 12,628,400.00 100,00 0.00 99,416,733.00 INDIRECTOS ANULACIONES-¡ ME_S__ J L L'''TITUIDA 3,119,511,118,43 DE FUNCIONAMIENTO 3-1-'-02-03-0' ~ERVA 27,246,634,272.43 3-1 ---- VIGENCIA FISCAL. GASTOS Honorarios MES: -- _ ~- 3-'-1-02.03 --- -- ----- DISTRIT AL DE GOBIERNO 3-'-'.03 APORTES 3-'-1--03-0' Aportes Patronales 3-'-'-03-01-02 Pensiones 3-'-1-03-01-03 salud EPS Privadas 3-'-'-03-01-05 Caja dc Compensación 4,060.BOO.00 0,00 0,00 4,060,800,00 0,00 4,060,80000 100,00 0.00 Aportes 11,%3,700.00 000 000 11,1163,700.00 000 11,S63,700.00 10000 0.00 4,630,800.00 0,00 0.00 4,630,600,00 000 4,630,BOO,00 100,00 0.00 54,500,00 0,00 0,00 54.500.00 0,00 54,500,00 10000 0,00 2,202,400.00 0,00 0,00 2,202,400.00 0,00 2,202,400,00 100,00 000 . 3-'-'.03-02 PATRONALES AL SECTOR Sector Privado Fondos Privados Patronales Sector Público 3-1-'-03,02-02 Pensiones 3.1-'-03.02-03 Salud EPS Públicas 3-'-'-03.02-04 Riesgos Profesionales Fondos Públicos Sector Público PRIVADO Y PÚBLICO 3-1-'-03-02-05 ESA? 507,600,00 0,00 0,00 507,600.00 0.00 507,600.00 100,00 0.00 3-1,'-03-02-06 ICBF 3,045,600,00 0,00 000 3,045,600.00 0.00 3,045,600.00 100.00 000 3-1-'-03-02-07 SENA 507,600,00 000 0.00 507,600.00 0.00 507.600.00 100.00 000 3-1-'-03-02-08 Institutos Técnicos 1,015,200,00 0.00 0.00 1,015.200.00 000 1.015,200.00 100.00 0,00 3-1-2 GASTOS 3,020,O!l4,36J.43 0.00 0.00 3,020,094,383,43 2.465.561,361.76 82.30 SGD_AGAONA GENERALES 164,289,71658 534,533,021.65 Pág. 1 de 5 PRE_RESERVA_ EJECUCION_'T IP02 PRE_REPO~TE_ VEUM Vss:22 ~. SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS EJECUCION PRESUPUESTO 01-07-2016 10:37 INFORME DE EJECUCION RESERVAS PRESUPUESTALES ~----I ENTIDAD: 1 UNIDA~ EJECUTO~ [ CODIGO 110. SECRETARIA DISTRITAL JL ~ UNIDAD 01 ___ DE GOBIERNO MES: _ VIGENCIA DESCRIPCION o ---3-1-2-01 Adquisición ~ -:-11 ~RVA CONSTITUID~ L ---------~ í ANULAC.IONESIL' ACUMULADA 1 , ,017,020,1114,09 de Bienes ANULACIONES MES 0,00 _ _ RESERVAS DEFINITIVAS .__ 0,00 -ilI --.J[ , ,017,020,184,09 . - 511,260,029,68 85,45 266,514,177.00 100.00 434.511,381.74 SO,19 Dotación 0.00 0.00 Gastos do Compul<ldor 541.863,215.74 000 000 541,663.215.74 50.518,000.00 3,1-2-01-03 Combustibles, 3-1-2-02 Adquisición 3-1-2-02-01 Arrendamientos 3-1-2-02-03 Gastos de Transporte 3-1-2-02-04 Impresos 3-1-2-02-05 Mantenimiento y Reparaciones 3-1-2-02-05-01 Mantenimiento Entidad 3-1-2-02-06 de SelVicios 147,983,944.59 0.00 107,351,834.00 0,00 57.133.301.00 4,234.839.00 29.749.466.00 52.01 27.383,835,00 0.00 0,00 151,509,490.3~ 4,527,190,68 138,261,214,76 91.26 13,248,275,59 2,003,074,199,34 0,00 000 105,009,667,00 1,616,52ti,122,28 60,70 386,~49,077.06 2,003,074,19934 0,00 27,363,046.00 0.00 0.00 593.143.381.74 107.003,600.00 0.00 0,00 107 ,003,600.00 704,880,523.60 0,00 0.00 704,880,523.60 704,880,623.60 000 0,00 704,680,523,60 Seguros' 6,160,723,00 0.00 0.00 3.1-2-02-06.01 Seguros Entidad 6,160,723.00 0,00 3-1-2-02-10 Bienestar 411,570,406.00 3-1-2-02-11 Promoción 10,636,608,00 Institucional _ 0.00 0.00 e Incentivos AUTGIRO 57,133,301.00 27,363,046.00 y Publicaciones RESERVASIN 151,509,490.35 593,143,381.74 y Comunicación ._%_"_~cl 869,036,239.50 3-1-2-01-02 Materiales y Suministros Ir UTORIZ.GIRO' 0,00 3-1-2-01-01 3-1-2-0'-04 --- MES ~CACUMUIAf5U 2G6,514,177.00 y Llantas 2016 AUTO.R.IZAClON-5EGiRO~rECUCION 266,514,171.00 Lubricantes JUNIO FISCAL: 142,313,909.00 16,282,777.00 59,51 11,080,27',00 462,402,868,28 77.% 130,740,713.46 960,626.00 40,014,697.00 37.40 66,968,903.00 30,619,150,00 586,072,374.00 8314 116,608,149.80 30,619,150,00 586,072,374.00 63,14 11R,ROB,149,60 6,160,723.00 3,751,552.00 5,648,752.00 91.69 511,971,00 0,00 6,160,723.00 3,751,552,00 5,648,75:<.00 91,69 ~l1,971,OO 0.00 000 411,570,406,00 000 363,537,703,00 88.33 0,00 0.00 10,638,606,00 0,00 5,796,242.00 54.48 0,00 4,642,:J.66,00 3-1-2-02-12 Salud Ocupacional 1,407,000.00 136,769,909.00 96,10 5,544,000.00 INVERSiÓN 24,127,123,156.00 413,286,332,00 530,286,662,00 23,596.836,494,00 767.415,939,00 14,472,569,710.72 61.33 9,124,266,783,28 3.3.1 DIRECTA 24,127,123,156.00 413,268,332,00 530.286,662.00 23,596,836,494.00 767,415,939.00 14,472,569,710.72 61.33 9,124,286,763.28 3-3-1.14 Bogotá Humana 24,127,123,156.00 413,268,332.00 530,266,662,00 23,596.836,4S4,00 767,415,939.00 14,472,569,710.72 61.33 9,124,7.66,783,28 3-3-1-14-01 Una dudad 000 15,930,000.00 5,741,357.798.00 311,111.175.00 3.842,665,852.85 66,93 1,696,691,94515 3-3-1-14-01-05 Lucha contri! distintos 911,832.629,00 0.00 13,966.667.00 897,865,962.00 127.971,774,00 598.344.036.85 ".6< 299,57.1,923.15 3.3-1-14-01-05-0828 Reducción 512,376,526.00 0.00 13,966,667,00 498.409,861.00 112,828,632.00 364,776,642.57 73.18 133.631.018,43 y la discriminación: tipos de discriminación de la discriminación y violencias y violencias 5,n7.287,798,00 el ser humano por condición, por orientaciones sexuales s e 14:<,313.1109.00 46,032,703.00 3-3 que supera la segregación 0.00 0.00 68,271.157.00 Pág. 2 de 5 SGD_AGAONA PRE _ RESERVA_EJECUCION_ PRE_REPORTE_ TIP02 VEUM V&S: 22 SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS EJECUCION PRESUPUESTO 01-07.2016 10:37 INFORME DE EJECUCION RESERVAS PRESUPUESTALES r ENTIDAD~-- 110. SECRETAR[~ DISTRITAL I UNIDAD EJECUTORA: [CODIGO 3-3-1-14-01..{l5-0828-123 3.3-1-14-01.(15-0829 DE GOBIERNO 01 ~_~ JL 000 399,456,101.00 0.00 ti aal, abarika jomalnta, po savogengue sa¿, igualdlld para un bl 399,456,101.00 0.00 caracterización Bogotil, un terrilorio que defiende, 3-3-1-14-01-07-0827 Promoción 3-3-1-14-01-07-0827-138 Desarrollo de los sistemas de mecanismos protege y promueve Fortalecimiento 3-3-1-14-01.07-0832 Plan integral de prevendón de las mesas autónomas Plan integral de prevención los derechos hum; de justicia propia y ordinaria y de los espados de coordinación 3-3-1-14-01-07-0827-139 LGSTI y visibilización ¿Di selm y protección y protección entre el sistema de Justicia pn y mixtas de la comunidad negra de Iideresas, lideres viclimas de lideresas, y d lideres, defensoras Bogoté Humana apropia de manera práctica los derechos a través de la d 3-3-1-14-01-07-0833-135 Bogotá Humana apropia de manera práctica los derechos a través de la e 3-3-1.14.01-07-0837 Articulación 3-3-1-14-01-07-0837-137 3-3-1-14-01-07-0839 Articulación de la politica y fortalecimiento del sistema integral de respon~ de la polltlca de n¡flos, nírias y adolescentes Fortalecimiento en conflicto con del acceso a la justicia formal y promoción de la justicia n 3-3-1-14.01-07-0839-136 Fortalecimiento 3.3-1-14-03 Una Bogotá que defiendo y fortaloce lo público 3-3-1-14-03-25 Fortalecimiento de las capacidades de gestión y coordinación 3-3-1-14-03-25-0823 Fortalecimiento a la gobernabilidad democrática 3-3-1-14-03-25-0823-220 ANULACIONES] MES de los grupos étnicos resí Reconocimiento, 3-3-1-14-01.05-0829-121 3-3-1-14-01-07-0833 RESERVA~L CONSTITUIDA 512,376,528.00 3-3-1-14-01-07 3-3-1-14-01-07-0832-134 I DESCRIPCION Ejercicio pleno de derechos de las pcrsoo8s Reorganización 3.3-1-14-03-26 Transparencia, 3-3-1-14-03-26-0963 Promoción del acceso a la justicia formal, y promoción de las eslralegias probidad, de la juslícia r del nivel ce local do intervención lucha contra la corrupción de la transparencia, JUNIO MES: VIGENCIA de los sectores en las 1 y control social efecth la probidad el control social y la lucha con r 2016 FISCAL: ----------ANULACI6N~. S ACUMULADA __ .! RESERVAS.8] C==WTORIZACION DE GIRO. I1 EJECUCION [!SERVASIN [ DEFINITIVASAUTORIZ.GIRO AUT.GIRO ~___ C=MES ACUMULA5!C]I_ % 13.966.667.00 0.00 0.00 4,845,455,169,00 0.00 1,240,611,43100 0.00 0.00 153,108,990,00 noo 0.00 1.087,502,441,00 000 0.00 1,963,333.00 IL 498,409,861,00 112,82'9.632.00 399,456,10100 15,141,942,00 399,456,101,00 4,843,491,63600 1.240,611.431,00 153,108,990,00 1,087,502,441.00 3601,778,842.57 73.19 133.1>31.018.43 233,565,196.28 56,47 165,890,904.72 15,141.942,00 233,565,196.26 5847 165.890,904.72 163,139,401.00 3,244,321,614.00 66,98 1,599,170,022.00 11.607,777,00 887,756,309,00 71.56 352,855,122.00 77,180.300.00 50,41 75,928,690,00 11.807,777.00 810,576.009 00 74.54 276,926,432.00 000 368,801.694.00 0.00 0.00 388,601,894,00 78,593,700,00 269,779,961,00 73.19 98.821,933.00 368,601,894,00 0,00 0.00 368,601,894.00 78,593,700,00 269,7'f9,961.oo 73.19 98,821,933,00 861,484,967,00 000 1,963,333,00 859,501,634.00 27,175,884.00 579.827,249.00 67.48 279,674,385.00 861,484.987,00 000 1.983.333.00 859,501,63400 27.175,884,00 579,827,24900 87.46 279,674,365,00 0.00 548,894,357,00 62.20 332,416,667,00 000 546,894,367.00 62.20 332,416,667.00 960,063,928,00 64.20 535,401,915,00 879,311,034,00 000 0,00 879,311,034.00 000 000 879,311.034,00 1,495.465.843.00 000 000 1,495,465,843.00 1,495,465,84300 8"19,311,034.00 65,562,040.00 0.00 0,00 1,495,465,843.00 65,562,040.00 960,063,928.00 64.20 535,401,915.00 18,369,835,356,00 413,288,332.00 514.356,662.00 17.855,478,696.00 456,304,764,00 10,629,903.857.87 59.53 7.225.574,838,13 1,440.395,956,00 0.00 0.00 1,440,395,958.00 12,033,333,00 1,251.806,269.00 86.89 188,789.689.00 1,440,395,958,00 0,00 000 1,440,395,958.00 12,033,333.00 1,251.606,269,00 88,89 1Aa,189,689,OO 1,440,395,958,00 0,00 0,00 1,440,395.958,00 12,033,333.00 1,251,606,269,00 86.89 188,789,689,00 12,462,098.00 12,462,098.00 54,732,572.00 0,00 000 54,732,572.00 11,412,00000 42.270,474.00 77.23 54,732,572.00 0,00 0.00 54,732,572.00 11,412,000.00 42,270,474.00 77.23 33,315,905.00 SGD_AGAONA Pág.3de5 PRE_RESERVA_EJECUCION_TrP02 PRE_REPORTE_VEUM Vss: 22 .~. 01-07.2016 SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS EJECUCION PRESUPUESTO 10:37 INFORME DE EJECUCION RESERVAS PRESUPUESTALES i ENTIDAD; ---110 UNIDAD EJECUTORA: l~_ L -';051GO-- 3-3-1-14-03-26-0963-222 3-3-1-14-03-26-0963-224 01 - UNIDAD 01 JITerritorios 3-3-1-14-03-27-0830 Convivencia 3-3-1-14-03-27-0830-226 3-3-1-14-03-27-0838 3-3-1-14-03-27-0838-226 3-3-1-14-03-27-0840 3-3-1-14-03-27-0840-225 de la capacidad Bogotá promueve 3.3-1-14-03-27 3-3-1-14-03-27-0830-225 institucional una cultura ciudadana de vida y paz con prevención Territorios y seguridad protectores Poblaciones Poblaciones 21,416,667.00 del delito de una ciudad lIumana de vida y delito de las personas de atención protectores prevenir y re y de la legalidad privadas de la libertad a través de los proce y delito all?roceso de reintegración de la población Fortalecimiento de la seguridad 3-3-1-14.03-28~0824 Fortalecimiento del centro de estudio y a~élisis en convivencia 3-3-1-14-03-28-0824-228 Mejoramiento de las condiciones Potenciaci6n 3-3-1-14-03-28-0834-229 Fortalecimiento del sistema del sistema integrado Fortalecimiento 3-3~ 1-14-03-31.0822 Apoyo para el fortalecimienlo Sistemas de operación integrado 3-3-1-14-03-31 3-3-1-14-03-31-0822-235 ciudadana de la función de mejoramiento y emergencias de seguridad y desarrollo de la gestión y de la capacidad Dignificación 3-3-1-14-03-31-0822-238 Bogotá Humana al servicio de la ciudadania 3-3-1-14-03-31-0825 Promoción 3-3-1-14-03-31-0825-238 Bogot8: Humana y la con~ NUSE 1~ y emergencias de la función administrativa 3-3-1-14-03-31-0822-236 SGD_AGAONA del empleo para la seguridad de seguridad administrativa y segurida - NUS insUtucional y desarrollo operativa inst de la público de la comunicación al servido y la información de la ciudadanla pública para una BOgot8 s "l\NULACIONES ACUMULADA 1~1 _ RESERVAS DEFINITIVAS Je _ .__ ~ES 2016 VIGENCIA FISCAL: AUTOR1ZACIONDE.GIRO i: - 'TEJECUCION-1 [RESERVASIN .---JIAUTORIZ,GIRO AUT,GIRO ACUMULADA % . JI 000 0.00 33,315,905.00 11,412,000.00 29.653,601.00 69,51 0.00 0.00 21,416,661.00 000 12,416.667.00 57.98 3.462,OS6,00 9,000.001).00 51.37 6,567,484,966.51 14,112.766,434.00 357,175,001.00 403,443,333,00 13,709,345,101.00 391,607.329.00 7,041,660,13249 11.135,440,242.00 357,775,001.00 372,941,667.00 10.762,496,575.00 101,955,507.00 4.734.679,663.49 43,99 6,027,818.9\ 1.51 4,416,555.33049 42.47 5,981,835,578.51 45.983,333,00 369.139,999.00 2.651,596.173.00 367.806,334,00 10,398,491,909,00 101,955.507.00 5,133.333,0(1 S,\33,333.00 364,006,666.00 0.00 318,023,333.00 87.37 0,00 30,501,668,00 2.621,OQ4,SU7.00 269,651,622.00 2,036,604,404.00 77.70 584,490,103.00 2,038.604.4U4.00 77.70 564,490,103.00 270.576.os5.OO 83.06 55,175,954.00 352,641,668,00 2.651,596,173.00 000 30,501,666,00 2,621.094,507,00 325.752.0\9.00 0.00 0.00 325,752,019,00 325,752,019.00 de vida 3-3-1-14-03-28 3-3-1-14-03-28-0834 desmo' ANULACIONES] MES I 10,766,300,243,00 libres de violencia Progmrna ~ESER~[ ~ST~UIDAJ para identificar, para la construcción limes de violencia Dignificación Territorios __ 1 ¡ DESCRIPCION Fortalecimiento JUNIO MES: - SECRETARiA DISTR1TAL DE GOBIERNO 269,651,6noo 0.00 55.175,954,00 0.00 325,752,019,00 0.00 270,576,085.110 "'''' 407.643.999.00 5,01i1i,666.00 32.699.998.00 375,144,001.00 0.00 290,496.668,00 77.44 84,647.33300 3S7,643,999,OO 5,066,666.00 32.699,996.00 31:15,144,001.00 0,00 265,496.666.00 78,19 7S,647,33~,00 397,843,999.00 5.066,668.00 32,699,9'98,00 365,144,001.00 0.00 265,496,686.00 1'8,19 79,647,333.00 5,000,000.00 50.00 5,000.000.00 5.000,000.00 50.00 5,000,000.00 211,247,202.62 0.00 10,000,000.00 000 0.00 10,000.000.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 10.000,000.00 0.00 1,806,298,090.00 31.049,999.00 56.816.665,00 1,747,481,425,00 29.383,656,00 1,536,234,222.38 67,91 1,244.674,731.00 31.049,999,00 58.816.665.00 1,165,858,086,00 11.610.000,00 1,045,341,39900 86,15 140,516.667.00 \,101,574,733.00 1,042,758,066.00 11.610,000.00 935,291,401.00 89.69 107,466,667,00 31.049.999.00 56,616,665,00 12,316,666.00 0.00 0.00 12,318,666.00 0.00 12,316,666.00 100.00 0.00 130,763.332.00 0,00 0.00 130,763,332.00 0.00 97,733,332.00 74.73 33,050,000,00 JOí!,343.756,OO 0,00 0.00 302,343.758,00 6,195,182.00 263.539,341,19 87,17 38.604,414.81 302,343,756.00 0.00 0.00 302,343.756.00 6,195,162.00 263.539,341,19 87.17 38,804,414.81 Pág.4de5 PRF._RESERVA_EJECUCION_111-'02 PRE_REPOR1E_VEUM Vss,22 • 01-07-2016 SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL • PREDIS EJECUCION PRESUPUESTO 10:37 INFORME DE EJECUCION RESERVAS PRESUPUESTALES ------'1 ENTIDAD: 110 - SECRETARIA UNIDAD EJECUTORA: DISTRITAL DE GOBIERNO 01 - UNIDAD 01 DESCRIPCION 3-3-1-14-03-31-0835 Agenciamiento 3-3-1-14-03-31-0835-238 Bogota Humana al servicio de la ciudadanía politlco de las relaciones ---= , de la Administración 3-3-1-14-03.32 TIC pam gobierno digital, ciudad inteligente 3-3-1-14-03-32-0831 Fortalecimiento 3-3-1-14-03-32.0831-241 3-3-1-14-03-32-0831-244 de la infraestructura - Distrilal con y sociedad del conocimiento de tecnología de información y comu Bogotá: hacia un gobierna digital y una ciudad inteligente Promover la utilización ~- del software libre en el Distrito Capital z{J-' ~ JUNIO MES: VIGENCIA ~---------CODIG6-~[ ----------- RESERVA '-11 ANULACIOÑEi CONSTI~.~~D~---J' _ MES 259.279.603,00 '.00 259,279,603,00 0,00 I A'NOlACIONES L. ~CUM~~ "'" --------RESERVAS DEFINITIVAS 259.279.603.00 2016 FISCAL: J C.AUTORIZACION DEGIRO EJECUCIOg ¡-RESERVASTfr¡ -------Ip,UTORIZ.GIROI AUT.GIRO MES I [7'CCUMUL'lDA L iL2 __ '~ 9.578,496.00 227,353,482.19 87.69 I 31,926.120.81 259,279,603.00 9,578.496.00 227,J5JM2.19 87.69 31,926.\20.81 19.396,666.00 19.396.666.00 526,379,639.00 11,868,444.00 467.436.092.00 88,47 60,943,547.00 547,776.305,00 19,396,66600 19,396,666,00 528,379,639.00 11,868,44400 457,436.092.00 BB.47 60,943.547.00 432,332,972.00 16,536,666.00 16.536,666.00 415.796.306.00 2,516,444,00 353,186,092,00 87,35 52,610.214.00 9,350.000.00 104,250.000.00 92,60 8.333.333.00 547,776,305.00 115,443,333.00 2,660,000,00 0.00 2,860.000.00 112.583.333.00 ¿..jl"'fD .. ~UGO LEON SAAVEDRA PADILLA \ SPONSABLE DEL PRESUPUESTO Pág.5de5 SGD_AGAONA PRE_ RESERVA _ EJECUCION _ TIP02 PRE_REPORTE_vElJM Va.~:22