•• SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS SECRETARIA DE HACIENDA- DIRECCION DISTRITAL DE PRESUPUESTO EJECUCION PRESUPUESTO • INFORME DE EJECUCION íE~tidad 01 PRESUPUESTAL APROPIACION l ---I--~ , VIGENCIA NO~BR: _ ~__ ~ _1__ -r- MODIFICACIONES M~ • INICIAL I ACUMULADO 5 -l -- -- -1-VIGENTE 6-(3~51 ~ ~ , SUSPENSION ~ __ T __ ~7_' I '~'""I PRESUP. DISPONIBLE MES ._. I -r ACUMULADO 1__ "__ I MAYO I • TOTAL COMPROMISOS -, 2016 FISCAL: MES: UNIDAD 01 RUBRO eoolCO DE GASTOS E INVERSION OISTRITAL DE GOBIERNO 110 SECRETARIA Unidad Ejecutora DEL PRESUPUESTO 01.()6-2016 09:59 AUTORlZACION ~~'T EJECUCION AUT.GIRO DE GfRO • ACUMULAOO 14~13J8 " I 24,56 3 GASTOS 158,954,843.000,od 0.00 0.001 158,954,843,000,00 0.00 158,954,843,000.00 14,622,685,363.00 57,975,554,646,00 36.47 9,164,475,941.00 39,033,913,351.00 3-' GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 116,518,327,000.~ 0.00 0.00 116,518,327.000.00 0.00 116.518,327,000.00 8,471,520,830.00 37,599,545.743.00 32.27 7.387,464.133.00 35,169,850.206.00 3-1-1 SERVICIOSPERSONALES 104,614,247,000.00 32.85 3.1 '-01 SERVICIOs PERSONALES ASOCIADOS A LA 34.15 3-1-1-01-01 3-1-1-01-Q4 3-1.1-01-05 ! NOMINA I Sueldos Personal de Nómina I HOf<ls Extras, Dominicales, ! Nocturno y Trabajo I Festivos, Recargo I O~OO1 -10,000,000.00 0.00 1 104,614,247,000.00 0.00 76,157.989.000,00 0.00 0,00 45.486.246.000.00 0.00 966.347.000.0~ 0,00 966.347,000.00 0.00 3,290.628,000.0°1 0.00 0.00 3.290.626.000.00 000 ¡ 8.71 0,00 1.222.529.000.00 0.00 1,222,529.0' .00 100.368.715.00 444.263.361,00 36.34 00.368.715.00 444,263.361.00 36.34 0.00 5.763.419.000.00 0.00 5.763.419.0' .00 43.758.328.00 59.357,034.00 1.03 43.758.328.00 59.357.034.00 1.03 4.941.045.000.00 0.00 4.941.045.0' .00 23.650.686.00 47.630.007.00 0.96 23.650.686.00 47.630.007.00 0.96 0.00 2.376.497.0 .00 254.759.980.00 789.043.972.00 33.20 54.759.980.00 789.043.972.00 33.20 000 8.630.089.0' .00 639.326.648.00 3,066.653.782.00 35.53 ,39.326.648.00 3,066.653.782.00 35.53 1.668.331.000.00 0.00 1.668.331.0' .00 120.241.736.00 587.313.753.00 35.20 20.241.738.00 587.313.753.00 35.20 0,00 39.227.000.00 000 3.176.495.00 18.168.532.00 41.22 3,178.495.00 16.168.532.00 41.22 0.00 0.00 207.331.000.00 0.00 00 39.227.0' 207.331.000 .00 18,653.123.00 90.300.260.00 43,55 18.653.123,00 90.300.260.00 43.55 0.00 0.00 35.000.00 0.00 35.01 .00 900.00 4.500.00 12,86 900.00 4.500,00 500.000.000.~ 213.811.000. 0.00 0.00 500.000,000,00 0.00 500.000.0 93.27 35.806.019.00 0.00 0.00 213,811.000.00 0.00 799.961.000,00 0.00 0.00 799.961.000.00 0.00 ::::::::::::J 0.00 O~OO 520,460.000.00 0,00 0.00 0.00 496.460.000.00 0.00 496.460.0 .00 29.799.000.00 496,460,OOO,~1 0.00 0.00 496,460,000.00 0.00 496,460,01 .00 29,799,000.00 24.000.000.09 0.00 0.00 24.000.000.00 0.00 24,000.0' .00 27,935,796,000.00 0.00 27,935,798,0' 14.277.313.000.00 0.00 14.277.313.0' 0.00 ~6,314,000.00 0.00 2,476,127,000.00 0.00 4,566,935,000.00 0.00 0.00 0.00 4,736,314,0 2,476,127,0 0.00 0,00 2.376.497.000.00, 0.00 000 8.630.089.000.00 3-1-H1-16 Prima de AntJguedad 0.00 0,00 3-'-1-01-17 Prima Secretarlal 39.227.000.od 0.00 3.1-1-01-18 Prima de Riesgo 207.331.000.ocl 3-1-'-01-20 Otras Primas y BonificaciOnes 35.000,od 3-'.1-01-21 Vacaciones en Dinero 3-'-'-01.26 Bonificación Especial de Recreación 3-'-1-01-28 Reconocimiento Público J-l-1..()2 SERVICIOS Fondos Privados Pensiones FOndos Privados Salud EPS Privadas Sector Privado __ 39.07 4.079.825,00 8.630.089.000.09 1.668.331.000,00 PRIVADO 60.34 2,206.927.00 0.00 0.00 I l AL SECTOR 1,985.535.370.00 320.016.00 2.376.497.000.00 Servicios Técnicos I , 463.610.00 Prima Técnica Entidad 40,66 8.71 Prima de Vacaciones INDIRECTOS 37.86 393.140.216,00 ,81.437.168.00 60.341 , 17.223.331.909.00 83.303.675.00 I ,68.831.935.00 39.07 , 3-1-'.01-15 Patronales 1.985.535.370.001 40.68 4.079.825.00 I 1.222.529.000,od en el Servicio ! 2.206.927.00 3-1-1-01-14 Cesantías 00 393.140.216.00 320.016.00 0.00 Aportes 3.290.628.0 17.223.331,909.00 463.610.00 4.951.045.000.od 3-1-1-03-01-01 3-1-1-03-01-02 ~"{)1-o3 3. 1 83,303.675.001 381.437.168.00 00 Prima de Navidad 3-1-1-03-01 37.86 3.568.831.935.00 00 00 5.763.419.000,00 APORTES PATRONALES Y PÚBLICO 966,347.00 5.648.0 Prima Semestral 3-1-1-03 45.486.246.000 00 46,845.0 3-1-'-01-13 Remuneración 2s.o00.881 ,946.00 0.00 3.1-1-01-11 Prestados 3-1-1-02-04 5. 07,083.203.00 0.00 Bonirlcación Honorarios 7,073,297,501,00 34.15 5.648.000.00 3-1-'-01-08 Honorarios 32,87 26,006,881.946.00 46.845.000.00 0.00 ,1 5.648.000.00 46.845.000.00 3-1-1-02-03-01 34,390,415,859.00 0.00 Subsidio de Alimentación 3-'-'-02-03 7,103.096,501.00 !i407.0R:"l.2n:"l.001 0.00 Auxilio de Transporte 3-'-'-01.07 PERSONALES 00 1 3-'-1-01-06 por Permanencia 76,157.989,0 30,18 I I Suplementario por Servicios 104,614,247,000.001 34,360,816,859.00 I 0.00 0.001 45.486,246.000,00 Gastos de Representación 0.00 1 76, 167 ,989,OOO.0~ I ! 27,925,798,000] 14.277.313.000. 4,736,314,000,09 2,476,127,000,09 4,566,935,000.00 I 0.00 ! -10.000.000.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 I ¡ . 466.351.590,00 93,27 22.520.519.00 68.853.571.00 32.20 10.461.650.00 762.847.337.00 95.34 0.00 118,111,000.00 22.69 29.79 0.00 118.111,000.00 23.79 29,79 0.00 118,111,000,00 23.79 0,00 0.00 0.00 8,235,623,913.00 0.00 29.48 135.806.019.00 213.811.0 00 22.520.519.00 68.853.571.00 32.20 799.961.00 .00 10.461.650.00 782.647.337.00 95.34 520,460,0 .00 29.799.nOO.on 147.910,000.00 28.42 147.910.000.00 147,910,000.00 0.00 .00 0.00 1.fifl6.214.29R.nO 8,235,623,913.00 .00 850.811.956.00 6,352.396,00 235,928,180,00 407,630,100.00 .00 00 4,566,93.~!0 ~u.OO 12.86 466.351.590,00 00 29.48 1,666.214,298.00 4.456.160.201.00 31.21 850.811.956.00 4.456.160.201.00 31.21 1,124,716.401.00 909,706,340.00 1,617,719,400.00 23.75 36.74 35.42 6,352,396.00 1,124,716,401.00 909,706,340.00 1,617,719,400.00 23.75 36,74 35.42 235'726,180.00 407,63.Q,100.00 Página 1 de 7 .. , SISTEMA DE PRESUPUESTO D1STRITAlSECRETARIA DE HACIENDA- D1RECCION D1STRITAl EJECUCION PRESUPUESTO INFORME DE EJECUCION --- -- -- ---- 110 SECRETARiA Unidad Ejecutora 01 -- - -- -_._~-- ------------- DISTRITAL DE GOBIERNO VIGENCIA UNIDAD 01 ----RUBRO CO~DIGO DE GASTOS E INVERSION --------- Entidad - DEL PRESUPUESTO 01.06-2016 09:59#" PREDlS DE PRESUPUESTO 1_- PRESUPUESTAL I NOMIJRE 2 -----~- r APROPIACION F INICIAL 3 --1 MODIFICACIONES ~ ¡ I ACUMULADO 5 VIGENTE 69'.51 -- -- ----- ~---~ -- -- - -- -- 4 -~----_._-~---- -1---1-- -------,-- ~ _ -- ._- --r 2016 FISCAL: MES: MAYO r~-~-----~I--- -- . --I --'O-T~L-'-O.-~ROMlS.O.'j""bC' I , SUSPENSION DISPONIBLE MES 9 8=l6-7) _.- ACUMULADO 10 ----- _ '!lo ~ACUMULADO 13 U 1"""1318 _ ¡ I I ~~;,~f~~H AurORIZACION al: GIRO _ PRESUP. 3-'-'-03-01-05 Caja de Compensación j 2,497,937,000.00 0.00 0.00 2,497,937,000.00 0,001 200,901,280,00 803,958,060.00 32.18 200,901,280.00 803,958,060.00 32.18 3-'-'-03-02 Aportes 1 13.648.485.000.00: 0.00 10.000.000.00 13,658.485.000.00 0.00 13.658.485.000,00 815.402.342.00 3.779.463.712.00 27.67 815.402.342.00 3.779.463.712.00 27.67 3-'-1-03-02-01 3-'-'-03-02-02 3-'-'-03-02--03 3-'-1-03-02-04 3-1-'-03-02-05 3-'-'-03.02-06 3-1-'-03-02-07 3-'-'-03-02-08 3-1-'-03-02-09 Cesantias Fondos Públicos Pensiones Fondos Públicos Comisiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 4,554,836.000.00 4,640,619,000.00 45,313,000.00 1,311,471,000.00 312,241,000.00 1,873,452,000.00 312,241,000.00 598,312,000.00 10,000,000.00 0.00 1 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,554,836,000.00 4,640,619.000.00 45,313,000.00 1,311,471,000.00 312,241,000.00 1,873,452,000.00 312,241,000,00 598,312,000.00 10,000,000.00 39,309,419.00 402,836,800.00 3.089.800.00 118,475,812.00 25,112,660.00 150,675,960.00 25,112,660.00 50,225,320.00 563,911.00 694,782,792.00 1,620,264,008.00 13,253,200.00 444,081,576.00 100,494,795.00 602,968,470.00 100,494,795.00 200,989,490,00 2,134,586.00 15.25 34.91 29.25 33.86 32.19 32.18 32.19 33.59 21.35 39,309,419,00 402,836,800.00 3,089.800.00 118,475,812.00 25,112,660.00 150,675,960,00 25,112,660.00 50,225,320.00 563,911,00 \ 3-'-2 GASTOS 4,554,836,000.09 4,640,619,000.09 45,313,000.00, 1,311.471,000.00 1 312,241,000.001 1,873,452,000.00 1 312,241,000.00 1 598,312,000,00 1 0.001 11,904,080,000,00 0.00 0.00 11,904,080,000.00 0.00 11.904,080.000.00 1.368,424.329.00 3,209,129.884.00 26.96 314,166.632.00 694,782,792.00 1,620,264,008.00 13,253,200.00 444,081,576.00 100,494,795.00 602.966,470.00 100,494,795.00 200,989,490.00 1 2,134,586.00 809,233,349.00 15.25 34,91 29.25 33.86 32.19 32.16 32.19 33.59 21.35 6,80 3-'-2-01 Adquisición 0.00 3.747,990,000,00 0.00 3,747.990.000.00 545,598.837,00 14.56 56.272,179.00 58,745,762.00 1.57 3-1-2-01-01 Dotación 0.00 0,00 0.00 3-'-2-01-02 Gastos de Compulador 3-'-2-01-03 Patronales Sector Público Salud EPS Públicas Riesgos Profesionales Sector Público I ESAP ICBF 1 SENA I Institutos Técnicos I I GENERALES 0.00 309,000.000.00 Combustibles, 1 Lubricantes 3-'.2-01..04 Materiales 3-'-2-02 Adquisición 3-'-2-02-01 Arrendamientos y Llantas 2.779.999.000.09 133.597,000.00 1 y Suministros 525.394.000.001 7,954,030,OOO'OJ de Servicios I I 1 1 3,747,990,000.0 de Bienes ?4Cl7.9.'17.000.ool 2.497.937.000.0,1 0.00 0.00 309.000.000.00 0.00 309,000.000,00 0.00 0.00 0.00 2.779.999.000,00 0.00 2.779,999.000.00 0.00 ¡ I 0.00 133.597.000.00 0.00 27A,74f1,740,OO 0.00 1 133.597.000.001 525.394.000.00 338.039.699.00 12.16 39.674.234.00 42.147,817,00 1.52 13.078.020.00 13.078,020.00 9,79 78,020.00 78.020.00 0.06 194.481.118.00 37,02 16.519.925.00 2,641,751,047.00 33.22 257,894,453.00 16,519.925.00 731,507,587.00 3.14 9.20 0.00 0.00 537.523.00 525.394.000.00 0.00 0.00 0.00 120.800,000.00 0,00 120,800,000,00 0,00 0.00 1.203,087,000.00 0.00 1.203.087.000,00 74.800.00 202.170.000.00 0.00 202.170.000.00 0.00 7,951,230,000.00 O~OO 265.133.197,00 7,951,230,000.00 0.00 -2,800,000.00 0.00 1.0fl6.fl75.!iflll.OO .2800OO::l 120,800,000,00 3-'-2-02-03 Gastos de Transporte 3-'-2-02-04 Impresos y Comunicación y Publicaciones 1 1.203.087.000.00 I 204,970,000.00 0.00 -2.800.000.00. -2,800,000.00 0.00 299,578,137.00 0,00 0.00 0.00 24.90 4.960.037.00 0.00 0.00 19.793,600.00 , 0.00 1.65 000 3-'-2.02-05 Mantenimiento y Reparaciones 1 2.518.100.000.09 0.00 0.00 2,518,100.000.00 0,00 2.518.100.000.00 297.022.713.00 1.094,159.388.00 43.45 141.891.050.00 142.434.975.00 5~66 I 3-1-2-02-05-01 Mantenimiento Entidad 2.518,100,000.09 0.00 0.00 2,518,100,000.00 0.00 2,518,100,000,00 297,022,713.00 1,094,159,388.00 43.45 141,891,050.00 142,434,975.00 5.66 I 3.'-2.02-06 Seguros 818,850,000.00 0.00 0.00 818.850.000.00 0.00 818.850.000.00 678.734.710.00 678.734.710,00 82,89 0.00 000 0.00 3-'-2-02-06-01 Seguros 0.00 0.00 818,850,000,00 0.00 818,850,000.00 678,734,710.00 678,734,710.00 82.89 0.00 3.'-2-02-08 Servicios 0.00 0.00 1.776.000,000.00 0.00 1.778.000.000.00 111.043,366.00 569.278,812,00 32.05 111.043.366.00 569.278,812.00 32.05 0.00 000 0.00 0.00 000 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 609,800,000.00 460,400,000.00 55,600,000.00 309,000,000.00 341,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 609,800,000.00 460,400,000.00 55,600,000.00 309,000,000.00 341,200,000,00 33,095,976.00 40,656,176.00 2,738,110.00 17,456,170.00 17,094,934,00 210,063,596.00 144,637,352.00 9,233,529,00 89,394,070.00 115,950,265.00 34.45 31.42 16.61 26.93 33.98 33,095,976.00 40,658,176.00 2,738,110.00 17,456,170.00 17.094,934.00 210,063,596.00 144,637,352.00 9,233,529.00 89,394.070.00 115,950,265.00 34.45 31.42 16.61 26,93 33.98 0.00 387.320.600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 387,320,600.00 000 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 3-1-2-02-08-01 Energla 3-'-2-02-08-02 3-'-2-02--08-03 3-'-2-02-08-04 3-1-2-02-06-05 Acueducto 1 818,850,000.00 EnUdad 1 Públicos 1.776.oo0.000.0~ G" 609,800,000.00 1 460,400,000,00 1 55.600,000,09 309,000,000.00 1 341,200,000.00 3-1-2-02-09 Capacltación 318,271.000.00 3-1-2-02-09-01 Capacitación y Alcantarillado As" Teléfono 1 Intema _ 1 318,271,000.00, V 69.049.600.00 69,049.600.00 387.320.600.00 69,049,600.00 69,049,600.00 387,32.0,600.00 ____ 0.00 ¡ 0.00 Página 2 de 7 .~ SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL. PREDlS SECRETARIA DE HACIENDA. DIRECCION D1STRITAL DE PRESUPUESTO EJECUCION PRESUPUESTO INFORME DE EJECUCION Entidad 110 SECRETARIA Unidad Ejecutora 01 -~.~ F DISTRITAl UNIDAD 01 RUBRO PRESUPUESTAL -'T -i-~ --- ---- 2 Promoci6n 3-1-2-02-12 Salud Ocupacional 3-1-2-03 Otros Gastos Generales 3-1-2-03-01 Sentencias Otras Sentencias 3-1-2-03.Q2 Impuestos. Multas 3.3 INVERSiÓN I M~~ICACI()!!ES MES 4 ~ -'-=r" ACUMUlADO S =¡~ __ ~:p~ I I ACUMUlADO 8:(6-7) 10-l 9 ,--~ - 0.00 659.200. 000.00 0.00 659.200.000.00 0.00 0.00 100.940.000.00 O.ooy 0.00 100.940. 000.00 0.00 100.940.000.00 0.00 0.00 000 0.00 164.762. 400.00 0.00 164.762.400.00 0.00 0.00 204,860. 000.00 0.00 204.860.000.00 I 1 200.000.000.00 1 2,060.000.0°1 1 ACUMUlADO 13 ' 14=13/8 21.780.000.00 I 0.00 0.00 O 00 0.00 0.00 O 00 0.00 0.00 0.00 10.63 0,00 18.980,000.00 O 'O 9 6 9 9 0.00 0.00 200.000. 000.00 0.001 200.000.000.00 0,00 18,980.000.00 9.49 000 18.980.000.00 0.00 0.001 200,000, 000.00 0.00 200,000,000.00 000 18.980,000.00 9.49 0,00 18,980,OOO.00! 4.860. 000.00 0.00 2.800.000.00 57.61 0.00 0.00 2,800.000.00 V 2.800.000.00 0.00 000 42,436.516,000.00 2.800.000.00 '" EJECUCION AUT,~IRO I i I 2,800,000.00 AUTORIZACION OE GIRO 12 0.00 200.000.000.00 y 7 d 2016 MAYO 'O,""',"O'"'' 659.200.000.001 -69~~09~~0~~~000' Derechos SUSPENSION ~_ FISCAL: MES: - -- ~ -=--:1 :=t'~~~; ~ 1" ~~ ~~~:~~~:~~::! Tasas, Contr!buciones, VIGENTE 6:{3+5) o -89,049.600.00 Judiciales -J APRDPIACION -_._---_.-- Institucional 3-1-2-03-01.02 l J e Incentivos 3-1-2-02-11 DE GASTOS E INVERSION VIGENCIA ----:;;INI C01D~ __ I Bienestar 09:59 DE GOBIERNO N~ 3-1-2-02-10 DEL PRESUPUESTO 01.06-2016 1 42.436,516. 000.00 0.001 4.860.000.00 2.800.000.00 DIRECTA 42.436.516,000.00 3-3-1-14 Bogotá Humana 42.436,516,000.00 3-3-1-14.01 Una ciudad que supera fa segregación y la discrimlnnción: el ser humano en el centro de las 42.436.516,000.00 6.151.164.533.00 20.376.008,903.00 48.02 1,777,011.808.00 3.864,063,143.00 9 -785,207.499.00 41,651,308, 501.00 0.001 41,651,308.501.00 6,151.164.533.00 20,121,846,532.00 48.31 1,777,011,808,00 3,609,900.772.00 8 -531.045,128,00 -785.207.499.00 41,651.308. 501.00 0.00 41.651,308.501.00 n 1!i1.1ñ4.!i~~.OO 20.121,846.532.00 48.31 1.777.011.808,00 3,609.900,772.00 8 .7 12.452.634. 341.00 0.00 401.630.463,00 572.762.490.00 4 ,O 1 preocupaciones 3-3-1-14.()1.Q5 1 12.842.635.000.00 O 'O -531.045,128.00 1 3.3-1 9 9 ! .135.838.288.00 -390,000.659.00 12.452,634.341,00 1.003.599.957.00 3.591.705.906.00 28.84 1,722,093,353.00 111,763,000.00 324,165,050.00 18,82 16,512.480,00 27,762,480.00 1 del desarrollo 1 y Lucha contra distintos tipos de dlscriminaci6n 1,728,904.000.00 -6,810,547.00 -8,810.647.00 1,722,093 353.00 0.00! violencias por condlci6n. situaci6n, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital 3-3-1-14.Q1.Q5-0828 Reducción y violencias por de la discrlminaci6n orientaciones sexuales 737.617.000,001 0.00 737.617.ooo.00[ 0.00 V 0.00 737,617, 000.00 0.00 737,617,000.00 95,763,000.00 308,165,050.00 41.78 16,512.480.00 27.762,480,00 3 6 0.00 737.617. 000.00 0.00 737.617,000,00 95.763.000.00 308.165.050.00 41.78 16.512.480.00 27.762.480.00 78 e identidad de género para el ejercicio efectivo de los derechos de los seclores LGBTI 3.)-1-14-01.Q5-0828- 123 - Reducción de la discriminación y violencias por orientaciones sexuales e identidad de género para el ejercicio electivo de los derarnos de los sectores LGBTI 3-3-1-14-01.Q5-0829 Reconocimiento, caracler!zación fos 9rupos étnicos residentes 3-3-1-14.Ql.()5-0829- 121 • Reconocimiento, y visibilizaCÍón de 3-3-1-14-o1.Q7-0827 caracterizaci6n 80gotá, un territorio que defiende, promueve los derechos humanos Promoción ordinaria do los sistemas y protege 991.287.000J con los gru~s i -6,810.647.00 ".810.847.00 en el y 11,113,731.000, y de justicia propia y de los espacios de concertacI6n interlocución 991.287.000.00, V -6,810,647.00 984,476, 353.00 0.00 984,476,353.00 16,000.000.00 16,000,000.00 1.63 0.00 0.00 e 00 1/ -6.810.647.00 984.476. 353.00 0.00 984.476,353.00 16.000.000.00 16.000.000.00 1.63 0,00 0,00 ( 00 -383,190,012.00 10,730,540, 988.00 0.00 10.730,540,988.00 891,836,957.00 3,267,540,856.00 30.45 385,117,983.00 545,000,010,00 , 08 866.00 0.00 4,521,601.866.00 376.458.357.00 1,079,047,861.00 23,88 140.436,616.00 237.101,978.00 , 24 en el Distrito Capital visibilizacl6n de los 9rupos étnicos residentes Distrito Capital 3-3-1-14-01-07 I e 4.565.193.000.0l -129.027.641.00 ~591.134.00r~:1.134.00 :~1,601 étnicos en B09flta, D. Pagina 3 de 7 01~'6':2016 09:59. SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDlS SECRETARIA DE HACIENDA- D1RECCION DISTRITAL DE PRESUPUESTO EJECUCION PRESUPUESTO INFORME DE EJECUCION Entidad DE GASTOS E INVERSION 110 SECRETARiA DISTRITAl DE GOBIERNO Unidad Ejecutora 01 UNIDAD 01 I RUÜRO PRESUPUESTAL --- DEL PRESUPUESTO c~ 1 ---¡I I NOMBRE 2 --¡ I -- --- -- le 3.3.1.14.01-{)7.0827. 138 . Promodón y ordinaria interlocución de los sistemas y de los espacios de justicia propia do concertación -- T r --- .,---_._------1~~._.,__ .._¡ APROPlAClON --INICI~-'-- ~.~ 3 ----- intenoeudón -43.591.134.00 471.000000'00 -43.591.134.00 ______ , SUSPENSION DISPONIBLE --- 8o(6-7} --- MES --- ---1 - TOTALCOMPROM~~_ t o ~ECUC ---~' PRESUP ~CUMULADO I lO ---l 2016 MAYO L ~-1 - AUT RIZACIONDE GIRO 12 ACUMULADO -[JECUCION AUTGIRO - I¡ 000 427.408.866.00 109.500.000.00 237.959.183.00 55.67 13,216.700.00 4.094.193.000.00 II 0,00 4.094.193.000.00 266.958.357.00 841.088.678.00 I 20.54 127.219.916.00 812.495,000.00 122,000.000.00 182,000,000.00 I 22.40 812.495.000.00 122.000.000.00 182.000.000.001 .. "., ..1 con los grupos étnicos en Bogotá, O. j y de los espacios de concertación e 0,00 0.00 '09"'93000'01 "" 13 -----,-- 1(~13J8 r 427.408.666.00 e 139 . Promoción de tos sistemas de justicia propia y ordinaria VIGENTE 1- C. 3.3.1-14-{)1-{)7..Q827. MODIFICACIONES.. ACUMUL~~ --f -T - VIGENCIA FISCAL: MES, ! j "'! 220.718.611.00 5.39 6,450,000.00 11,175,000.00 1.38 22,40 6.450.000.00 11.175.000.00 1.38 con los grupos étnicos en BogolA, D. C. 3"3.1-14.01..Q7.0832 Plan inlegral de prevención y protección de 848.895.000.00. '36.400,000.00 -36,400,000.00 812,495,000.00 0.00 848.895.000.00. .36.400.000.00 -36,400.000.00 812.495.000.00 0.00" 2.306.440.000.00 -49,036,507.00 f"" -49,036,507.00 1 2.257,403,493.00 0.00 2.257.403.493.00 102,653,400.00 547,450,245.00 I 24.25 54,383.667.00 91,900,333.00 4.07 -49.036.507.00 r -49.036.507.00 1 2.257.403.493.00 0_00 2.257.403.493.00 102.653.400.00 547.450.245.001 24.25 54.383.667.00 91.900.333.00 4.07 I .181.192,000.00 I 1,938.669,000.00 0.00 1,938,669.000.00 81,000,000.00 1,088,317,550.001 56.14 169.714,366.00 171,669.366.00 8.87 -181.192.000.00 I 1.938.669.000.00 0.00 1.938.669.000.00 81.000.000_00 1.088.317.550.001 56.14 169.714.366.00 171.689.366.00 8.87 .72,970,371.00 I 1,200,371,629.00 209,725,200.00 370,725,200.001 30.88 14,133,334.00 32,933,333.00 2.74 .72.970.371.00 ¡ 1.200.371.629.00 209.725.200.00 370.725.200.001 30.88 ".'33334.~32933.333U Iideresas, lideres vlctlmas y defensoras y defensores de Derechos Humanos en el Distrito Capital: territorios de protecclOn de la vida y construcción do paz 3.3.1.14.01-07-0832. 134. Plan integral de proveneión y protecdón de Y I lidoresas, lideres victimas y defensoras y defensores de Derechos Humanos en el Distrito Capital: territorios de protección construcción de paz 3.3.1-14.01..Q7-{)833 Bogotá Humana apropia de manera derechos a través de la difusión Derechos Humanos 3.3.1-14-01.07-0833. de la vida y Articulación 3-3. 1-14.()1.()7 .0839. del I 2.306.440.000.01 en 2,119.861.000.01 0.00 2.119.'61.000.01 oooy Fortalecimiento del acceso a la justicia formal y promoción de la justicia no formal y comunitaria 1'273'342'000'01 0.00 136 . Fortalecimiento 1.273.342.000.00 penal 137 - Articulación de la politica y fortalecimiento del sistema integral de responsabilidad penal adolescente 3-3.1.14-o1-o7..Q839 y formación de la politica y fortalecimiento sistema integral de responsabilidad adolescente en el distrito 3-3-1-14-01-07.0837_ en 135 • Bogotá Humana apropia de manera práctica los derechos a través de la difusión Derechos Humanos 3-3.1-14-01-07-0837 practica los y formación en el dislrito formal y promoción comunitaria del acceso a la Justicia de la justicia no formal y I 0001 I I I -=1 0.001 1,200,371,629,00 1 1.200.371.629.00 1 Página 4 de 7 -- . SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS SECRETARIA DE HACIENDA- DIRECCION DISTRITAL DE PRESUPUESTO EJECUCION PRESUPUESTO INFORME DE EJECUCION Entidad r. DEL PRESUPUESTO 01-06-2016 09:59 DE GASTOS E INVERSION --- ---- 110 SECRETARIADISTRITAL O-E-G-O-B-'E-RNO VIGENCIA Unidad Elecutora 01 UNIDAD 01 ______ RUBRO PR-'-,"-'-",-'-T"'~ eODICO l ' ---------- I 3-3-1-14-03 3-3-1-14-03-25-0823- 3-3-1-14-03-26-0963 ---------,----I 3 I Una Bogotá que defiende y fortalece lo público '" 59:I5 Fortalecimiento de las capacidades de gcstión y coordinación del nivcl central y las localldadcs desde los tcmlorios I Fortalecimicnto I local a la gobernabilidad 1220' Fort",dmi,",o, 4,804,746,000 od ---1---APROPIACION "MODiFIc"CIONES - ----l--ACUMULAOO ( " .--- 206840~ -53,885,77500 r '____ - TOTAL COMPROMISOS , VIGENTE SUSPENSION S-(3+SJ democrática 4.B04.746'000.,J " gobemobilld,d 4.804,746.000.00 Transparencia, probidad, luchA contra la corrupción y control social efectivo e incluyente de la transparencia, I "'7'000'000-J I la probidad el 1222 - Promoción de la transparencia, MES 8"lIl.-T) ACUMULADO EJECU~: PRESUP. MAYO ! AUTORlZACION I ." " I 56,61 1.375.381.345.00 I 73.54 97,687,167.00 % -- --- --- .53.685.775.00~ -53.885.775.00 29.198.674.160.00 395 20684000 -53,885,77500 4,750,860,225.00 .53.665.775.00 I(" I, la probidad el 0.00 ' -53.885.775.00 I 0001 297.000,000.00 0.00 /' 286.000.000.oJ 0.00 1 0.00 / EJECUCION AUT.GIRO % DE GIRO "'CUMULADO 1.~1318 " r I 0.00 29.198.674.160,00 5.147,564.576.00 0,00 4,750,860,225.00 1,294,219,750.00 16.530.140.626.00 I 3,493,858,787.001 0.00 ¡ 0.001 I 10.40 642,223,771.00 13.52 1,294.219.750.00 3.493,858.787.001 73.54 97,667,167.00 I 642,223.771,001 13.52 1.294.219.750.00 3.493.858.787,001 73.54 ) 97.667.167.00 I 642,223.771,00 , 13,52 I 0.001 0.00 I 4.750,860.225.001 0.00 4.750,860,225,001 0.00 297,000,000.00 297.000,000.00 I I 0.00 286.000.000.00 I 0.001 297,000,000.00 4.750,860.225,001 3',037.138,282.00 I I I 4.750.660.225.00 locnl I Promoción -1-. '" DISPONIBLE 2016 , control social y la lucha contra la corrupción 3-3-1- 14.03-26-0963- !----.,-, INICIAL 2 democrática 3-3-1-14-03-26 ---{-- NOMBRE ~ 3-3-1.14-03-25 3-3-1-14-03-25-0823 --------- -- --- FISCAL: MES: 0001 0.001 0.00 I 297,000.000.001 0001 0.001 0.00 i 0.00 1 0.00 1 0.00 286.000.000.001 0.001 0.001 0.00 ¡ 0.00 1 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 I 0.00 ! 8.35 I 0.00 I control social y la lucha contra la cornJpción 3-3-1-14-03-26-0963- 224 - Promoción de la transparencia, 3-3-1-14-03-27 Territorios 3-3-1-14-03-27.0830 Convivencia y segurid1ld para la construcción una dudad humana 3.3-1-14-03-27-08303-3-1-14-03-27.0830- la probidad control social y la lucha contra la corrupción de vida y paz con prevención 1225 - Convivencia y seguridad de una ciudad humana 11.000.ooo.od el del delito de para la construcción 0.00 13.939.973.000~ -340,197,732,00 10.091.785.000 -247,847.476.00 8.891.785.000.00 1226 - ConviVencia y seguridad para la construcción 1.200.000.000.00 000 de las personas privadas de la Iibcrt3d a través de los procesos de reclusión, redención de pena y reinserclón Distrilal de Bogotá 3-3-1-14-03-27-0838- 1226 - Dignificación 1 Progrnma de las personas de alención de la población prlvadas de la ai proceso de reintegración desmovilizada I 11.000.000.00 0.00 11.000.000.001 I -340,197,732.00 13,599,775.268.00 0.00 13,599,775,268.00 2,899,436,826.00 6,269,317,158.00 46.10 671,875.507,00 1.136,091,836.00 -247,847,476.00 9,843.937.524.00 0.00 9.843,937.524.00 951,277.800.00 3,358,222,362.00 34.11 315,776,468.00 686.193.693.00 6.97 I 8.643.937.524.001 0.001 8.643.937.524.001 926.777.800.001 3.325.722,362,001 38.471 311.776.468.00 1 682.193.693.00 I 7,89 0.001 1,200,000.000.001 0.001 1.200.000.000.001 24.500.000.001 32.500.000.001 2.71 1 4.000.000.00 j 4.000.000.001 0.33 I 3,OOO,ooO.000.oJ 000 / 0.001 3,000,000,000.00 I 0,001 3.000,000,000.001 1.948,159.026.001 2,911,094,796.001 97.04 [ 356,099,039.00 I 449,898,143,001 15.00 3.000.000.000.00' 0.00 1 0.001 3.000.000.000.00 1 0.001 3.000.000.000.001 1.948.159.026.001 2.911,094.796.001 97.041 356.099.039.00 I 449.898.143.00 1 15.00 I 0.001 755.837.744.001 0.00 1 0.00 1 0.00 0,90_1__ 755.837.744.001 ___ 0.001 0.001 0.00 en la Cárcel libertad a través de los procesos de reclusión, redención de pena y reinserción en la Careel Dlstrilal de Bogottl 3-3.1-14-03-27-0840 , 1 Dignificación ,/ .247.847.476.001/'247.847.476.00 II de una ciudad humnna 3-3-1-14-03-27-0838 0.00 I I 848.188,000.00 -92,350.256.00Y .92.350.25601755.837.744.00 -92.350.256.00 -1 -92.350,?56,P_0 0001 0001 0.00 1 en Bogotá 3-3- 1-14-03-27-0840- _-'_225 - Programa de alenclcn al ~roceso _d_'______ ~! 88.000.00 ~.837.744.OQ..L-. ___ ~0_1 _____ 0,001 .~ ____ Página 5 de 7 SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL. PREDIS SECRETARIA DE HACIENDA- DIRECCION D1STRITAL DE PRESUPUESTO EJECUCION PRESUPUESTO INFORME DE EJECUCION Entidad 110 SECRETARIA Unidad Ejecutora 01 DISTRITAL ,-- I , 1- , ----- ----'NIC~-:.:-FUE"s _ _______ --- 4 -'-__ - - --- --- MODIFIC,_"_'o_'_'-'_-=--_-_:._ ACUMULADO _ __ , 5 I A;~=:l ____ I rI 3-3-1-14-03-28 de la población Fortalecimiento desmovilizada de la seguridad en ciudadana 1,991,679,OOO.0~ 3-3-1-14-03-28-0824 Fortalecimiento dal centro de estudio y análisis en convivencia y seguridad ciudadana 1,591,679,000.00 3-3-1-14-03-28-0824- 228 - Fortalecimiento 1.591.679.000.0 1 del centro de estudio y análisis en convivencia 3-3-1-14-03-28-0834 3-3-1.14-03-28-0834- Potenciación emergencias 3-3-'-14-03-31 del sistema integrado y emergencias y 400,000,000.00 I NUSE 123 del Distrito 6,225,314,000,0 y 0.00 3-3-1-14-03-31-0822. y desarrollo de la función I I 70,000,000.00 institucional 238 - Apoyo para el fortalecimiento administrativa 3-3-1-14-03-31-0825 y desarrollo de la función 1,991,679,000,00 500.000,000,00 11 '" EJECUCION AUT.GIRO ACUMUtADO -I-¡-~ 1•• 1JJ8 13 33,49 667,000,015.00 73,450,002.00 I 152,050,003,00 7.63 8.42 I 63,000,000.00 597,000,015.00 37.51 63,450,002.00 134,050,003.00 63.000.000.00 597.000.015,00 37.51 63.450,002.00 134.050,003,00 8.42 70,000,000.00 17.50 10,000,000.00 18,000,000.00 4.50 17.50 10.000,000,00 18.000,000.00 I 4.50 83.56 415,999,004.00 I 923,042,340.00 I 14.83 ! I 1.591.679.000.00 0.00 0.00 400,000,000.00 0.00 400,000,000.00 0,00 0.001 400.000.000.00 0,00 400.000.000.00 0.00 1 I rr ooor 0,00 I I 70000.000.001 I I I -1,123,333.00 I 6,224,190,667.00 0.00 834,908,000001 6,224,190,667,00 5,200,684,666.00 -1,123,333.00 I 4,490,947,667,00 0.001 4,490,947,667.00 569,348,000.001 4,043,624,666.001 90.041 337.382,337,00 .1.123.333.00 1 3.920.947.667.00 0.00 3,920,947.667.00 569.348.000.00 3,608,541.333.001 92.03 70.000.000,00 0,00 70.000.000.00 0.00 68.000,000,001 0.00 0.001 741,445,673.001 16.51 281.762,337.00 615,767.338.00 15.70 97.14 8.000,000,00 15.200.000.00 21.71 357.083,333.001 73.42 47.600.000.00 110.478.335.00 22.10 59.00 35,000,000,00 116,960,000.00 14.19 59.00 35,000.000,00 118.960.000.00 14,19 0.001 SOO.OOO.OOO.OO 0_00 500000.000.00 I 0.001 838,284,000,00 0.00 838,284,000.00 110,100,000.00 494,600,000,001 0.00 1 0.001 838.284.000.00 0.00 838.284.000.00 110,100,000.00 494.600.000.00 I 0,001 894,959,000.00 0.00 894,959,000.00 155,460,000.00 662,460,000,001 74,02 43,616,667.00 62,636,667.00 7.00 0,00 894.959.000.00 0.00 894.959.000.00 155.460,000.00 662.460.000.001 74.02 43.616.667,00 62,636,667,00 7.00 0,001 institucional 1 Promoción 000 0.00 -1.123,333.00 administrativa ¡ 1.591.679,000.00 3.922.071.000.00 236 - Apoyo para el fortalecimiento / 1,991,679,000.00 0.00 235 • Apoyo para el fortalecimiento -0822- 0,00 0.00 3-3-1-14-03-31-0822- institucional .,,---¡ - 1, I 63,000,000,00 1,591,679,000,00 -1,123,333.00 1 ACUMUtADO AUTORIZACION DE GIRO ,---- ---,---.---- 0,00 -1,123,33300 3-3-1.14-03-3' O:{6.7) 1,591,679,000.001 4,492'071'000'01 de la función - DISPONIBLE 0,00 Apoyo para el fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional y desarrollo -- , I 3-3-1-14..{)3-31-o822 administrativa SUSP~NSION EJECUC. PRESUP, I 1 Fortalecimiento de la función administrativa desarrollo institucional __ 1 400,000,000,00 de I '-------1--------T - ~Es--I 1I 0.00 1 ciudadana del sistema Integrado de seguridad NUSE 123 del Distrito Capital 229 • Potenciación segundad Capital y seguridad I MAYO --- ------ VIGf;NTE 6~(3+51 2016 FISCAL: MES: lOl AL COMPROMISOS I reintegración Bogotá DE GASTOS E INVERSION VIGENCIA , lr---------- NOMBRE-- ------------ 09:59. DE GOBIERNO UNIDAD 01 RUBROPRESUPUESTAL --.~IG~ DEL PRESUPUESTO 01-06',;2016 de la comunicación y la información 838,284,000,00 0.00 pública para una Bogotá segura y humana 1 3.3-' -, 4-03-31.01\25- 238 - Promoción de la comunicación y la lnlollTlación pública para una Bogotá segura y 3-3-1-14-03-31-0835 Agenciamiento politico de las relaciones Administración Oistrital con actores políticos, 838_284_000_00 I humana 1 de la 894.959,000.00, 0.00 I sociales y gubernamentales del émbito nacional, regional, distrilal y local para fortalecer la gobemabilidad 3-3-1.14-03-31-0835________ 238 - Agenciamiento pallUco de las relaciones de ICI~'CA"dCmc;"c;'"t"""'=i6n O/stotal con actores P.Q.liticos, 8g4.959.000,OO 0,00 1 Página 6 de 7 " ,~.-' SISTEMA DE PRESUPUESTO D1STRITAL - PREDIS SECRETARIA DE HACIENDA- DIRECCION DISTRITAL DE PRESUPUESTO EJECUCION PRESUPUESTO INFORME DE EJECUCION Entidad t- DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSION --.-f 110 SECRETARIADISTRITAL DE GOBIERNO Unidad Eiecutora 01 UNIDAD01 ----~--------------~--- -l RUBRO PRESUPUEST•••• L COOIGO 1 I ---- ---- NOMBRE 2 ------------- sociales y gubernamentales F INICIAL 3 MES 4 -rI ACUMULADO 5 l VIGENCIA FISCAL: MES: -'-- rOTAlCOIIPROMISOS APROPlA,CION "'ºDIFICActONES 01-06-2016 09;59 , VIGENTE ~ISPONlBLE SUSPENSION 6-(3+5) --------- ___ 1 - I MES "_"'_611 EJECUC, PRESUP. % ACUMULADO 9 -' ..••UTDR1L\CION OE GIRO ." ,----- 13 I del ámbito nacional, regional, distrítal y local para fortalecer la gobernabllldad 3-3-1-14-03-32 3-3-'-14-03-32-0831 TIC para goblemo digital, ciudad inteligento y \ sociedad del conocimiento y del emprendlmiento j Fortalecimiento de la infraestNctura i de información y comunicaciones de tecnologia 2,335, 169'000'01 3-3-1-14-03-32-08313-3-4 241 - Fortalecimiento de la inlraestNctura de tecnologia de información y comunicaciones 244 - Fortalecimiento de la infraeslNctura tecnologia de información PASIVOS EXIGIBLES de 0.00 0.00 2,335,169,000.00 I 0.001 2,335,169,000.00'. , 0.00 0,00 2,335,169,000,00 2.189.169.000.00 0.00 0.00 2.189.169.000,00 146000.00001 0.00 0.00 146.000.000,00 2.335,169.000.0° 1 3-3-1-14-03-32-0831- "'UT~IRO ACUMULADO " la ~""'~: 2016 MAYO y comunicaciones I 0001 0.00 38,51 116,389,665.00 ¡ 0,00, 531 ,O~, 128.0J~:=__ ....zg¡,207,499.0Q. ].85,gQ?".499.0_Q 0001 I-l 183,730,332.00 7.87 183.730,332.00 7.87 1 1 56.000,000.00 699,280,000.00 I 38.51 116,389,665.00 2.189.169.000.00 40.000.000.00 839,240,000.00 I 38.34 107.895.666.00 175.236,333.00 8.00 146.000.000.00 16,000,000.00 8.493.999.00 8.493.999.00 5.82 60.040.000.001 41.12 I 785,207,~99.001 o.coL _25.1,162,371.00\ .3.2.37 0,00J... ~4,162.371.oo I 32.37 r-~ LUBAR ~~RRO ORDENA~ASTO I 1 2,335,169,000,00 1 ~rdLfJ tíGO LEON SAAVEDRA PADILLA SPONSABLE DEL PRESUPUESTO 0.001 899,280,000,001 56,000,000.00. I ,14~1318 CAIlRA Página 7 de 7