5 EJECUCION PPTAL VIGENCIA MAYO 2016 FIRMADA

••
SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS
SECRETARIA DE HACIENDA- DIRECCION DISTRITAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTO
•
INFORME DE EJECUCION
íE~tidad
01
PRESUPUESTAL
APROPIACION
l
---I--~
,
VIGENCIA
NO~BR:
_ ~__
~
_1__
-r-
MODIFICACIONES
M~
•
INICIAL
I
ACUMULADO
5
-l -- -- -1-VIGENTE
6-(3~51
~ ~
,
SUSPENSION
~
__
T __ ~7_' I
'~'""I
PRESUP.
DISPONIBLE
MES
._.
I
-r
ACUMULADO
1__ "__
I
MAYO
I •
TOTAL COMPROMISOS
-,
2016
FISCAL:
MES:
UNIDAD 01
RUBRO
eoolCO
DE GASTOS E INVERSION
OISTRITAL DE GOBIERNO
110 SECRETARIA
Unidad Ejecutora
DEL PRESUPUESTO
01.()6-2016
09:59
AUTORlZACION
~~'T
EJECUCION
AUT.GIRO
DE GfRO
•
ACUMULAOO
14~13J8
"
I
24,56
3
GASTOS
158,954,843.000,od
0.00
0.001
158,954,843,000,00
0.00
158,954,843,000.00
14,622,685,363.00
57,975,554,646,00
36.47
9,164,475,941.00
39,033,913,351.00
3-'
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
116,518,327,000.~
0.00
0.00
116,518,327.000.00
0.00
116.518,327,000.00
8,471,520,830.00
37,599,545.743.00
32.27
7.387,464.133.00
35,169,850.206.00
3-1-1
SERVICIOSPERSONALES
104,614,247,000.00
32.85
3.1 '-01
SERVICIOs PERSONALES ASOCIADOS A LA
34.15
3-1-1-01-01
3-1-1-01-Q4
3-1.1-01-05
! NOMINA
I Sueldos Personal de Nómina
I
HOf<ls Extras, Dominicales,
! Nocturno
y Trabajo
I
Festivos, Recargo
I
O~OO1
-10,000,000.00
0.00
1
104,614,247,000.00
0.00
76,157.989.000,00
0.00
0,00
45.486.246.000.00
0.00
966.347.000.0~
0,00
966.347,000.00
0.00
3,290.628,000.0°1
0.00
0.00
3.290.626.000.00
000
¡
8.71
0,00
1.222.529.000.00
0.00
1,222,529.0'
.00
100.368.715.00
444.263.361,00
36.34
00.368.715.00
444,263.361.00
36.34
0.00
5.763.419.000.00
0.00
5.763.419.0'
.00
43.758.328.00
59.357,034.00
1.03
43.758.328.00
59.357.034.00
1.03
4.941.045.000.00
0.00
4.941.045.0'
.00
23.650.686.00
47.630.007.00
0.96
23.650.686.00
47.630.007.00
0.96
0.00
2.376.497.0
.00
254.759.980.00
789.043.972.00
33.20
54.759.980.00
789.043.972.00
33.20
000
8.630.089.0'
.00
639.326.648.00
3,066.653.782.00
35.53
,39.326.648.00
3,066.653.782.00
35.53
1.668.331.000.00
0.00
1.668.331.0'
.00
120.241.736.00
587.313.753.00
35.20
20.241.738.00
587.313.753.00
35.20
0,00
39.227.000.00
000
3.176.495.00
18.168.532.00
41.22
3,178.495.00
16.168.532.00
41.22
0.00
0.00
207.331.000.00
0.00
00
39.227.0'
207.331.000 .00
18,653.123.00
90.300.260.00
43,55
18.653.123,00
90.300.260.00
43.55
0.00
0.00
35.000.00
0.00
35.01 .00
900.00
4.500.00
12,86
900.00
4.500,00
500.000.000.~
213.811.000.
0.00
0.00
500.000,000,00
0.00
500.000.0
93.27
35.806.019.00
0.00
0.00
213,811.000.00
0.00
799.961.000,00
0.00
0.00
799.961.000.00
0.00
::::::::::::J
0.00
O~OO
520,460.000.00
0,00
0.00
0.00
496.460.000.00
0.00
496.460.0
.00
29.799.000.00
496,460,OOO,~1
0.00
0.00
496,460,000.00
0.00
496,460,01
.00
29,799,000.00
24.000.000.09
0.00
0.00
24.000.000.00
0.00
24,000.0'
.00
27,935,796,000.00
0.00
27,935,798,0'
14.277.313.000.00
0.00
14.277.313.0'
0.00 ~6,314,000.00
0.00
2,476,127,000.00
0.00
4,566,935,000.00
0.00
0.00
0.00
4,736,314,0
2,476,127,0
0.00
0,00
2.376.497.000.00,
0.00
000
8.630.089.000.00
3-1-H1-16
Prima de AntJguedad
0.00
0,00
3-'-1-01-17
Prima Secretarlal
39.227.000.od
0.00
3.1-1-01-18
Prima de Riesgo
207.331.000.ocl
3-1-'-01-20
Otras Primas y BonificaciOnes
35.000,od
3-'.1-01-21
Vacaciones
en Dinero
3-'-'-01.26
Bonificación
Especial de Recreación
3-'-1-01-28
Reconocimiento
Público
J-l-1..()2
SERVICIOS
Fondos Privados
Pensiones
FOndos Privados
Salud EPS Privadas
Sector Privado
__
39.07
4.079.825,00
8.630.089.000.09
1.668.331.000,00
PRIVADO
60.34
2,206.927.00
0.00
0.00
I
l
AL SECTOR
1,985.535.370.00
320.016.00
2.376.497.000.00
Servicios Técnicos
I
,
463.610.00
Prima Técnica
Entidad
40,66
8.71
Prima de Vacaciones
INDIRECTOS
37.86
393.140.216,00
,81.437.168.00
60.341
,
17.223.331.909.00
83.303.675.00 I
,68.831.935.00
39.07 ,
3-1-'.01-15
Patronales
1.985.535.370.001
40.68
4.079.825.00
I
1.222.529.000,od
en el Servicio
!
2.206.927.00
3-1-1-01-14
Cesantías
00
393.140.216.00
320.016.00
0.00
Aportes
3.290.628.0
17.223.331,909.00
463.610.00
4.951.045.000.od
3-1-1-03-01-01
3-1-1-03-01-02
~"{)1-o3
3.
1
83,303.675.001
381.437.168.00
00
Prima de Navidad
3-1-1-03-01
37.86
3.568.831.935.00
00
00
5.763.419.000,00
APORTES PATRONALES
Y PÚBLICO
966,347.00
5.648.0
Prima Semestral
3-1-1-03
45.486.246.000 00
46,845.0
3-1-'-01-13
Remuneración
2s.o00.881 ,946.00
0.00
3.1-1-01-11
Prestados
3-1-1-02-04
5. 07,083.203.00
0.00
Bonirlcación
Honorarios
7,073,297,501,00
34.15
5.648.000.00
3-1-'-01-08
Honorarios
32,87
26,006,881.946.00
46.845.000.00
0.00 ,1
5.648.000.00
46.845.000.00
3-1-1-02-03-01
34,390,415,859.00
0.00
Subsidio de Alimentación
3-'-'-02-03
7,103.096,501.00
!i407.0R:"l.2n:"l.001
0.00
Auxilio de Transporte
3-'-'-01.07
PERSONALES
00
1
3-'-1-01-06
por Permanencia
76,157.989,0
30,18
I
I
Suplementario
por Servicios
104,614,247,000.001
34,360,816,859.00
I
0.00
0.001
45.486,246.000,00
Gastos de Representación
0.00
1
76, 167 ,989,OOO.0~
I
!
27,925,798,000]
14.277.313.000.
4,736,314,000,09
2,476,127,000,09
4,566,935,000.00
I
0.00
!
-10.000.000.00
0.00
10,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
I
¡
.
466.351.590,00
93,27
22.520.519.00
68.853.571.00
32.20
10.461.650.00
762.847.337.00
95.34
0.00
118,111,000.00
22.69
29.79
0.00
118.111,000.00
23.79
29,79
0.00
118,111,000,00
23.79
0,00
0.00
0.00
8,235,623,913.00
0.00
29.48
135.806.019.00
213.811.0
00
22.520.519.00
68.853.571.00
32.20
799.961.00
.00
10.461.650.00
782.647.337.00
95.34
520,460,0
.00
29.799.nOO.on
147.910,000.00
28.42
147.910.000.00
147,910,000.00
0.00
.00
0.00
1.fifl6.214.29R.nO
8,235,623,913.00
.00
850.811.956.00
6,352.396,00
235,928,180,00
407,630,100.00
.00
00
4,566,93.~!0 ~u.OO
12.86
466.351.590,00
00
29.48
1,666.214,298.00
4.456.160.201.00
31.21
850.811.956.00
4.456.160.201.00
31.21
1,124,716.401.00
909,706,340.00
1,617,719,400.00
23.75
36.74
35.42
6,352,396.00
1,124,716,401.00
909,706,340.00
1,617,719,400.00
23.75
36,74
35.42
235'726,180.00
407,63.Q,100.00
Página 1 de 7
..
,
SISTEMA DE PRESUPUESTO D1STRITAlSECRETARIA DE HACIENDA- D1RECCION D1STRITAl
EJECUCION PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION
---
-- --
----
110 SECRETARiA
Unidad Ejecutora
01
--
- -- -_._~-- -------------
DISTRITAL DE GOBIERNO
VIGENCIA
UNIDAD 01
----RUBRO
CO~DIGO
DE GASTOS E INVERSION
---------
Entidad
-
DEL PRESUPUESTO
01.06-2016
09:59#"
PREDlS
DE PRESUPUESTO
1_-
PRESUPUESTAL
I
NOMIJRE
2
-----~-
r
APROPIACION
F
INICIAL
3
--1
MODIFICACIONES
~
¡
I
ACUMULADO
5
VIGENTE
69'.51
-- -- ----- ~---~
-- -- - -- --
4
-~----_._-~----
-1---1--
-------,--
~ _
-- ._-
--r
2016
FISCAL:
MES:
MAYO
r~-~-----~I--- -- . --I
--'O-T~L-'-O.-~ROMlS.O.'j""bC'
I
,
SUSPENSION
DISPONIBLE
MES
9
8=l6-7)
_.-
ACUMULADO
10
-----
_
'!lo
~ACUMULADO
13
U
1"""1318
_
¡
I
I
~~;,~f~~H
AurORIZACION
al: GIRO
_
PRESUP.
3-'-'-03-01-05
Caja de Compensación
j
2,497,937,000.00
0.00
0.00
2,497,937,000.00
0,001
200,901,280,00
803,958,060.00
32.18
200,901,280.00
803,958,060.00
32.18
3-'-'-03-02
Aportes
1
13.648.485.000.00:
0.00
10.000.000.00
13,658.485.000.00
0.00
13.658.485.000,00
815.402.342.00
3.779.463.712.00
27.67
815.402.342.00
3.779.463.712.00
27.67
3-'-1-03-02-01
3-'-'-03-02-02
3-'-'-03-02--03
3-'-1-03-02-04
3-1-'-03-02-05
3-'-'-03.02-06
3-1-'-03-02-07
3-'-'-03-02-08
3-1-'-03-02-09
Cesantias
Fondos Públicos
Pensiones
Fondos Públicos
Comisiones
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000,000.00
4,554,836.000.00
4,640,619,000.00
45,313,000.00
1,311,471,000.00
312,241,000.00
1,873,452,000.00
312,241,000.00
598,312,000.00
10,000,000.00
0.00
1
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,554,836,000.00
4,640,619.000.00
45,313,000.00
1,311,471,000.00
312,241,000.00
1,873,452,000.00
312,241,000,00
598,312,000.00
10,000,000.00
39,309,419.00
402,836,800.00
3.089.800.00
118,475,812.00
25,112,660.00
150,675,960.00
25,112,660.00
50,225,320.00
563,911.00
694,782,792.00
1,620,264,008.00
13,253,200.00
444,081,576.00
100,494,795.00
602,968,470.00
100,494,795.00
200,989,490,00
2,134,586.00
15.25
34.91
29.25
33.86
32.19
32.18
32.19
33.59
21.35
39,309,419,00
402,836,800.00
3,089.800.00
118,475,812.00
25,112,660.00
150,675,960,00
25,112,660.00
50,225,320.00
563,911,00 \
3-'-2
GASTOS
4,554,836,000.09
4,640,619,000.09
45,313,000.00,
1,311.471,000.00
1
312,241,000.001
1,873,452,000.00
1
312,241,000.00
1
598,312,000,00
1
0.001
11,904,080,000,00
0.00
0.00
11,904,080,000.00
0.00
11.904,080.000.00
1.368,424.329.00
3,209,129.884.00
26.96
314,166.632.00
694,782,792.00
1,620,264,008.00
13,253,200.00
444,081,576.00
100,494,795.00
602.966,470.00
100,494,795.00
200,989,490.00 1
2,134,586.00
809,233,349.00
15.25
34,91
29.25
33.86
32.19
32.16
32.19
33.59
21.35
6,80
3-'-2-01
Adquisición
0.00
3.747,990,000,00
0.00
3,747.990.000.00
545,598.837,00
14.56
56.272,179.00
58,745,762.00
1.57
3-1-2-01-01
Dotación
0.00
0,00
0.00
3-'-2-01-02
Gastos de Compulador
3-'-2-01-03
Patronales
Sector Público
Salud EPS Públicas
Riesgos Profesionales
Sector Público
I
ESAP
ICBF
1
SENA
I
Institutos Técnicos
I
I
GENERALES
0.00
309,000.000.00
Combustibles,
1
Lubricantes
3-'.2-01..04
Materiales
3-'-2-02
Adquisición
3-'-2-02-01
Arrendamientos
y Llantas
2.779.999.000.09
133.597,000.00
1
y Suministros
525.394.000.001
7,954,030,OOO'OJ
de Servicios
I
I
1
1
3,747,990,000.0
de Bienes
?4Cl7.9.'17.000.ool
2.497.937.000.0,1
0.00
0.00
309.000.000.00
0.00
309,000.000,00
0.00
0.00
0.00
2.779.999.000,00
0.00
2.779,999.000.00
0.00
¡
I
0.00
133.597.000.00
0.00
27A,74f1,740,OO
0.00
1
133.597.000.001
525.394.000.00
338.039.699.00
12.16
39.674.234.00
42.147,817,00
1.52
13.078.020.00
13.078,020.00
9,79
78,020.00
78.020.00
0.06
194.481.118.00
37,02
16.519.925.00
2,641,751,047.00
33.22
257,894,453.00
16,519.925.00
731,507,587.00
3.14
9.20
0.00
0.00
537.523.00
525.394.000.00
0.00
0.00
0.00
120.800,000.00
0,00
120,800,000,00
0,00
0.00
1.203,087,000.00
0.00
1.203.087.000,00
74.800.00
202.170.000.00
0.00
202.170.000.00
0.00
7,951,230,000.00
O~OO
265.133.197,00
7,951,230,000.00
0.00
-2,800,000.00
0.00
1.0fl6.fl75.!iflll.OO
.2800OO::l
120,800,000,00
3-'-2-02-03
Gastos de Transporte
3-'-2-02-04
Impresos
y Comunicación
y Publicaciones
1
1.203.087.000.00
I
204,970,000.00
0.00
-2.800.000.00.
-2,800,000.00
0.00
299,578,137.00
0,00
0.00
0.00
24.90
4.960.037.00
0.00
0.00
19.793,600.00 ,
0.00
1.65
000
3-'-2.02-05
Mantenimiento
y Reparaciones
1
2.518.100.000.09
0.00
0.00
2,518,100.000.00
0,00
2.518.100.000.00
297.022.713.00
1.094,159.388.00
43.45
141.891.050.00
142.434.975.00
5~66
I
3-1-2-02-05-01
Mantenimiento
Entidad
2.518,100,000.09
0.00
0.00
2,518,100,000.00
0.00
2,518,100,000,00
297,022,713.00
1,094,159,388.00
43.45
141,891,050.00
142,434,975.00
5.66
I
3.'-2.02-06
Seguros
818,850,000.00
0.00
0.00
818.850.000.00
0.00
818.850.000.00
678.734.710.00
678.734.710,00
82,89
0.00
000
0.00
3-'-2-02-06-01
Seguros
0.00
0.00
818,850,000,00
0.00
818,850,000.00
678,734,710.00
678,734,710.00
82.89
0.00
3.'-2-02-08
Servicios
0.00
0.00
1.776.000,000.00
0.00
1.778.000.000.00
111.043,366.00
569.278,812,00
32.05
111.043.366.00
569.278,812.00
32.05
0.00
000
0.00
0.00
000
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
609,800,000.00
460,400,000.00
55,600,000.00
309,000,000.00
341,200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
609,800,000.00
460,400,000.00
55,600,000.00
309,000,000.00
341,200,000,00
33,095,976.00
40,656,176.00
2,738,110.00
17,456,170.00
17,094,934,00
210,063,596.00
144,637,352.00
9,233,529,00
89,394,070.00
115,950,265.00
34.45
31.42
16.61
26.93
33.98
33,095,976.00
40,658,176.00
2,738,110.00
17,456,170.00
17.094,934.00
210,063,596.00
144,637,352.00
9,233,529.00
89,394.070.00
115,950,265.00
34.45
31.42
16.61
26,93
33.98
0.00
387.320.600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
387,320,600.00
000
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
3-1-2-02-08-01
Energla
3-'-2-02-08-02
3-'-2-02--08-03
3-'-2-02-08-04
3-1-2-02-06-05
Acueducto
1
818,850,000.00
EnUdad
1
Públicos
1.776.oo0.000.0~
G"
609,800,000.00
1
460,400,000,00
1
55.600,000,09
309,000,000.00
1
341,200,000.00
3-1-2-02-09
Capacltación
318,271.000.00
3-1-2-02-09-01
Capacitación
y Alcantarillado
As"
Teléfono
1
Intema
_
1
318,271,000.00,
V
69.049.600.00
69,049.600.00
387.320.600.00
69,049,600.00
69,049,600.00
387,32.0,600.00
____
0.00
¡
0.00
Página 2 de 7
.~
SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL.
PREDlS
SECRETARIA DE HACIENDA. DIRECCION D1STRITAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION
Entidad
110 SECRETARIA
Unidad Ejecutora
01
-~.~ F
DISTRITAl
UNIDAD 01
RUBRO PRESUPUESTAL
-'T
-i-~
---
----
2
Promoci6n
3-1-2-02-12
Salud Ocupacional
3-1-2-03
Otros Gastos Generales
3-1-2-03-01
Sentencias
Otras Sentencias
3-1-2-03.Q2
Impuestos.
Multas
3.3
INVERSiÓN
I
M~~ICACI()!!ES
MES
4
~ -'-=r"
ACUMUlADO
S
=¡~
__
~:p~
I
I
ACUMUlADO
8:(6-7)
10-l
9
,--~
-
0.00
659.200. 000.00
0.00
659.200.000.00
0.00
0.00
100.940.000.00
O.ooy
0.00
100.940. 000.00
0.00
100.940.000.00
0.00
0.00
000
0.00
164.762. 400.00
0.00
164.762.400.00
0.00
0.00
204,860. 000.00
0.00
204.860.000.00
I
1
200.000.000.00
1
2,060.000.0°1
1
ACUMUlADO
13
'
14=13/8
21.780.000.00
I
0.00
0.00
O 00
0.00
0.00
O 00
0.00
0.00
0.00
10.63
0,00
18.980,000.00
O 'O
9 6
9 9
0.00
0.00
200.000. 000.00
0.001
200.000.000.00
0,00
18,980.000.00
9.49
000
18.980.000.00
0.00
0.001
200,000, 000.00
0.00
200,000,000.00
000
18.980,000.00
9.49
0,00
18,980,OOO.00!
4.860. 000.00
0.00
2.800.000.00
57.61
0.00
0.00
2,800.000.00
V
2.800.000.00
0.00
000
42,436.516,000.00
2.800.000.00
'"
EJECUCION
AUT,~IRO I
i
I
2,800,000.00
AUTORIZACION OE GIRO
12
0.00
200.000.000.00
y
7
d
2016
MAYO
'O,""',"O'"''
659.200.000.001
-69~~09~~0~~~000'
Derechos
SUSPENSION
~_
FISCAL:
MES:
- -- ~ -=--:1
:=t'~~~;
~
1"
~~
~~~:~~~:~~::!
Tasas, Contr!buciones,
VIGENTE
6:{3+5)
o
-89,049.600.00
Judiciales
-J
APRDPIACION
-_._---_.--
Institucional
3-1-2-03-01.02
l
J
e Incentivos
3-1-2-02-11
DE GASTOS E INVERSION
VIGENCIA
----:;;INI
C01D~
__
I Bienestar
09:59
DE GOBIERNO
N~
3-1-2-02-10
DEL PRESUPUESTO
01.06-2016
1
42.436,516. 000.00
0.001
4.860.000.00
2.800.000.00
DIRECTA
42.436.516,000.00
3-3-1-14
Bogotá Humana
42.436,516,000.00
3-3-1-14.01
Una ciudad que supera fa segregación y la
discrimlnnción: el ser humano en el centro de las
42.436.516,000.00
6.151.164.533.00
20.376.008,903.00
48.02
1,777,011.808.00
3.864,063,143.00
9
-785,207.499.00
41,651,308, 501.00
0.001
41,651,308.501.00
6,151.164.533.00
20,121,846,532.00
48.31
1,777,011,808,00
3,609,900.772.00
8
-531.045,128,00
-785.207.499.00
41,651.308. 501.00
0.00
41.651,308.501.00
n 1!i1.1ñ4.!i~~.OO
20.121,846.532.00
48.31
1.777.011.808,00
3,609.900,772.00
8 .7
12.452.634. 341.00
0.00
401.630.463,00
572.762.490.00
4 ,O
1
preocupaciones
3-3-1-14.()1.Q5
1
12.842.635.000.00
O 'O
-531.045,128.00
1
3.3-1
9 9
!
.135.838.288.00
-390,000.659.00
12.452,634.341,00
1.003.599.957.00
3.591.705.906.00
28.84
1,722,093,353.00
111,763,000.00
324,165,050.00
18,82
16,512.480,00
27,762,480.00
1
del desarrollo
1
y
Lucha contra distintos tipos de dlscriminaci6n
1,728,904.000.00
-6,810,547.00
-8,810.647.00
1,722,093
353.00
0.00!
violencias por condlci6n. situaci6n, identidad,
diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital
3-3-1-14.Q1.Q5-0828
Reducción
y violencias por
de la discrlminaci6n
orientaciones
sexuales
737.617.000,001
0.00
737.617.ooo.00[
0.00
V
0.00
737,617, 000.00
0.00
737,617,000.00
95,763,000.00
308,165,050.00
41.78
16,512.480.00
27.762,480,00
3 6
0.00
737.617. 000.00
0.00
737.617,000,00
95.763.000.00
308.165.050.00
41.78
16.512.480.00
27.762.480.00
78
e identidad de género para
el ejercicio efectivo de los derechos de los seclores
LGBTI
3.)-1-14-01.Q5-0828-
123 - Reducción
de la discriminación
y violencias
por orientaciones sexuales e identidad de género
para el ejercicio electivo de los derarnos de los
sectores LGBTI
3-3-1-14-01.Q5-0829
Reconocimiento,
caracler!zación
fos 9rupos étnicos residentes
3-3-1-14.Ql.()5-0829-
121 • Reconocimiento,
y visibilizaCÍón de
3-3-1-14-o1.Q7-0827
caracterizaci6n
80gotá, un territorio que defiende,
promueve los derechos humanos
Promoción
ordinaria
do los sistemas
y
protege
991.287.000J
con los gru~s
i
-6,810.647.00
".810.847.00
en el
y
11,113,731.000,
y
de justicia propia
y de los espacios de concertacI6n
interlocución
991.287.000.00,
V
-6,810,647.00
984,476, 353.00
0.00
984,476,353.00
16,000.000.00
16,000,000.00
1.63
0.00
0.00
e 00
1/
-6.810.647.00
984.476. 353.00
0.00
984.476,353.00
16.000.000.00
16.000.000.00
1.63
0,00
0,00
(
00
-383,190,012.00
10,730,540, 988.00
0.00
10.730,540,988.00
891,836,957.00
3,267,540,856.00
30.45
385,117,983.00
545,000,010,00
,
08
866.00
0.00
4,521,601.866.00
376.458.357.00
1,079,047,861.00
23,88
140.436,616.00
237.101,978.00
,
24
en el Distrito Capital
visibilizacl6n de los 9rupos étnicos residentes
Distrito Capital
3-3-1-14-01-07
I
e
4.565.193.000.0l
-129.027.641.00
~591.134.00r~:1.134.00
:~1,601
étnicos en B09flta, D.
Pagina 3 de 7
01~'6':2016
09:59.
SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDlS
SECRETARIA DE HACIENDA- D1RECCION DISTRITAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION
Entidad
DE GASTOS E INVERSION
110 SECRETARiA DISTRITAl DE GOBIERNO
Unidad Ejecutora 01 UNIDAD 01
I
RUÜRO PRESUPUESTAL
---
DEL PRESUPUESTO
c~
1
---¡I
I
NOMBRE
2
--¡
I
-- ---
--
le
3.3.1.14.01-{)7.0827.
138 . Promodón
y ordinaria
interlocución
de los sistemas
y de los espacios
de justicia propia
do concertación
-- T
r --- .,---_._------1~~._.,__ .._¡
APROPlAClON
--INICI~-'--
~.~
3
-----
intenoeudón
-43.591.134.00
471.000000'00
-43.591.134.00
______
,
SUSPENSION
DISPONIBLE
---
8o(6-7}
---
MES
---
---1
-
TOTALCOMPROM~~_
t
o
~ECUC
---~'
PRESUP
~CUMULADO
I
lO
---l
2016
MAYO
L ~-1
-
AUT RIZACIONDE GIRO
12
ACUMULADO
-[JECUCION
AUTGIRO
-
I¡
000
427.408.866.00
109.500.000.00
237.959.183.00
55.67
13,216.700.00
4.094.193.000.00
II
0,00
4.094.193.000.00
266.958.357.00
841.088.678.00 I 20.54
127.219.916.00
812.495,000.00
122,000.000.00
182,000,000.00 I 22.40
812.495.000.00
122.000.000.00
182.000.000.001
.. "., ..1
con los grupos étnicos en Bogotá, O.
j
y de los espacios
de concertación
e
0,00
0.00
'09"'93000'01
""
13
-----,--
1(~13J8
r
427.408.666.00
e
139 . Promoción de tos sistemas de justicia propia
y ordinaria
VIGENTE
1-
C.
3.3.1-14-{)1-{)7..Q827.
MODIFICACIONES.. ACUMUL~~
--f
-T -
VIGENCIA FISCAL:
MES,
!
j
"'!
220.718.611.00
5.39
6,450,000.00
11,175,000.00
1.38
22,40
6.450.000.00
11.175.000.00
1.38
con los grupos étnicos en BogolA, D.
C.
3"3.1-14.01..Q7.0832
Plan inlegral de prevención
y protección
de
848.895.000.00.
'36.400,000.00
-36,400,000.00
812,495,000.00
0.00
848.895.000.00.
.36.400.000.00
-36,400.000.00
812.495.000.00
0.00"
2.306.440.000.00
-49,036,507.00
f""
-49,036,507.00
1
2.257,403,493.00
0.00
2.257.403.493.00
102,653,400.00
547,450,245.00 I 24.25
54,383.667.00
91,900,333.00
4.07
-49.036.507.00
r
-49.036.507.00
1
2.257.403.493.00
0_00
2.257.403.493.00
102.653.400.00
547.450.245.001
24.25
54.383.667.00
91.900.333.00
4.07
I
.181.192,000.00
I
1,938.669,000.00
0.00
1,938,669.000.00
81,000,000.00
1,088,317,550.001
56.14
169.714,366.00
171,669.366.00
8.87
-181.192.000.00
I
1.938.669.000.00
0.00
1.938.669.000.00
81.000.000_00
1.088.317.550.001
56.14
169.714.366.00
171.689.366.00
8.87
.72,970,371.00
I
1,200,371,629.00
209,725,200.00
370,725,200.001
30.88
14,133,334.00
32,933,333.00
2.74
.72.970.371.00
¡
1.200.371.629.00
209.725.200.00
370.725.200.001
30.88
".'33334.~32933.333U
Iideresas, lideres vlctlmas y defensoras y
defensores de Derechos Humanos en el Distrito
Capital: territorios de protecclOn de la vida y
construcción do paz
3.3.1.14.01-07-0832.
134. Plan integral de proveneión y protecdón
de
Y
I
lidoresas, lideres victimas y defensoras y
defensores de Derechos Humanos en el Distrito
Capital: territorios de protección
construcción de paz
3.3.1-14.01..Q7-{)833
Bogotá Humana apropia de manera
derechos a través de la difusión
Derechos Humanos
3.3.1-14-01.07-0833.
de la vida y
Articulación
3-3. 1-14.()1.()7 .0839.
del
I
2.306.440.000.01
en
2,119.861.000.01
0.00
2.119.'61.000.01
oooy
Fortalecimiento
del acceso a la justicia formal y
promoción de la justicia no formal y comunitaria
1'273'342'000'01
0.00
136 . Fortalecimiento
1.273.342.000.00
penal
137 - Articulación de la politica y fortalecimiento
del sistema integral de responsabilidad
penal
adolescente
3-3.1.14-o1-o7..Q839
y formación
de la politica y fortalecimiento
sistema integral de responsabilidad
adolescente en el distrito
3-3-1-14-01-07.0837_
en
135 • Bogotá Humana apropia de manera práctica
los derechos a través de la difusión
Derechos Humanos
3-3.1-14-01-07-0837
practica los
y formación
en el dislrito
formal y promoción
comunitaria
del acceso a la Justicia
de la justicia
no formal y
I
0001
I
I
I
-=1
0.001
1,200,371,629,00
1
1.200.371.629.00
1
Página 4 de 7
--
.
SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS
SECRETARIA DE HACIENDA- DIRECCION DISTRITAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION
Entidad
r.
DEL PRESUPUESTO
01-06-2016
09:59
DE GASTOS E INVERSION
---
----
110 SECRETARIADISTRITAL O-E-G-O-B-'E-RNO
VIGENCIA
Unidad Elecutora 01 UNIDAD 01
______
RUBRO PR-'-,"-'-",-'-T"'~
eODICO
l
'
----------
I
3-3-1-14-03
3-3-1-14-03-25-0823-
3-3-1-14-03-26-0963
---------,----I
3
I
Una Bogotá que defiende y fortalece lo público
'" 59:I5
Fortalecimiento de las capacidades de gcstión y
coordinación del nivcl central y las localldadcs
desde los tcmlorios
I
Fortalecimicnto
I local
a la gobernabilidad
1220' Fort",dmi,",o,
4,804,746,000
od
---1---APROPIACION
"MODiFIc"CIONES
-
----l--ACUMULAOO
( "
.---
206840~
-53,885,77500
r
'____
-
TOTAL COMPROMISOS
,
VIGENTE
SUSPENSION
S-(3+SJ
democrática
4.B04.746'000.,J
" gobemobilld,d
4.804,746.000.00
Transparencia, probidad, luchA contra la corrupción
y control social efectivo e incluyente
de la transparencia,
I
"'7'000'000-J
I
la probidad el
1222 - Promoción de la transparencia,
MES
8"lIl.-T)
ACUMULADO
EJECU~:
PRESUP.
MAYO
!
AUTORlZACION
I
."
"
I
56,61
1.375.381.345.00
I
73.54
97,687,167.00
%
-- --- ---
.53.685.775.00~
-53.885.775.00
29.198.674.160.00
395 20684000
-53,885,77500
4,750,860,225.00
.53.665.775.00
I("
I,
la probidad el
0.00
'
-53.885.775.00
I
0001
297.000,000.00
0.00 /'
286.000.000.oJ
0.00
1
0.00
/
EJECUCION
AUT.GIRO
%
DE GIRO
"'CUMULADO
1.~1318
"
r
I
0.00
29.198.674.160,00
5.147,564.576.00
0,00
4,750,860,225.00
1,294,219,750.00
16.530.140.626.00
I
3,493,858,787.001
0.00
¡
0.001
I
10.40
642,223,771.00
13.52
1,294.219.750.00
3.493,858.787.001
73.54
97,667,167.00
I
642,223.771,001
13.52
1.294.219.750.00
3.493.858.787,001
73.54 )
97.667.167.00
I
642,223.771,00 ,
13,52
I
0.001
0.00
I
4.750,860.225.001
0.00
4.750,860,225,001
0.00
297,000,000.00
297.000,000.00
I
I
0.00
286.000.000.00
I
0.001
297,000,000.00
4.750,860.225,001
3',037.138,282.00
I
I
I
4.750.660.225.00
locnl
I Promoción
-1-. '"
DISPONIBLE
2016
,
control social y la lucha contra la corrupción
3-3-1- 14.03-26-0963-
!----.,-,
INICIAL
2
democrática
3-3-1-14-03-26
---{--
NOMBRE
~
3-3-1.14-03-25
3-3-1-14-03-25-0823
---------
--
---
FISCAL:
MES:
0001
0.001
0.00 I
297,000.000.001
0001
0.001
0.00
i
0.00 1
0.00 1
0.00
286.000.000.001
0.001
0.001
0.00
¡
0.00 1
0.00 1
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00 I
0.00
!
8.35
I
0.00
I
control social y la lucha contra la cornJpción
3-3-1-14-03-26-0963-
224 - Promoción de la transparencia,
3-3-1-14-03-27
Territorios
3-3-1-14-03-27.0830
Convivencia y segurid1ld para la construcción
una dudad humana
3.3-1-14-03-27-08303-3-1-14-03-27.0830-
la probidad
control social y la lucha contra la corrupción
de vida y paz con prevención
1225 - Convivencia
y seguridad
de una ciudad humana
11.000.ooo.od
el
del delito
de
para la construcción
0.00
13.939.973.000~
-340,197,732,00
10.091.785.000
-247,847.476.00
8.891.785.000.00
1226 - ConviVencia y seguridad para la construcción
1.200.000.000.00
000
de las personas privadas de la
Iibcrt3d a través de los procesos de reclusión,
redención de pena y reinserclón
Distrilal de Bogotá
3-3-1-14-03-27-0838-
1226 - Dignificación
1 Progrnma
de las personas
de alención
de la población
prlvadas de la
ai proceso de reintegración
desmovilizada
I
11.000.000.00
0.00
11.000.000.001
I
-340,197,732.00
13,599,775.268.00
0.00
13,599,775,268.00
2,899,436,826.00
6,269,317,158.00
46.10
671,875.507,00
1.136,091,836.00
-247,847,476.00
9,843.937.524.00
0.00
9.843,937.524.00
951,277.800.00
3,358,222,362.00
34.11
315,776,468.00
686.193.693.00
6.97
I
8.643.937.524.001
0.001
8.643.937.524.001
926.777.800.001
3.325.722,362,001
38.471
311.776.468.00 1
682.193.693.00 I
7,89
0.001
1,200,000.000.001
0.001
1.200.000.000.001
24.500.000.001
32.500.000.001
2.71 1
4.000.000.00 j
4.000.000.001
0.33
I
3,OOO,ooO.000.oJ
000 /
0.001
3,000,000,000.00
I
0,001
3.000,000,000.001
1.948,159.026.001
2,911,094,796.001
97.04 [
356,099,039.00
I
449,898,143,001
15.00
3.000.000.000.00'
0.00 1
0.001
3.000.000.000.00
1
0.001
3.000.000.000.001
1.948.159.026.001
2.911,094.796.001
97.041
356.099.039.00
I
449.898.143.00 1
15.00
I
0.001
755.837.744.001
0.00 1
0.00 1
0.00
0,90_1__
755.837.744.001 ___
0.001
0.001
0.00
en la Cárcel
libertad a través de los procesos de reclusión,
redención de pena y reinserción en la Careel
Dlstrilal de Bogottl
3-3.1-14-03-27-0840
,
1 Dignificación
,/
.247.847.476.001/'247.847.476.00
II
de una ciudad humnna
3-3-1-14-03-27-0838
0.00
I
I
848.188,000.00
-92,350.256.00Y
.92.350.25601755.837.744.00
-92.350.256.00 -1
-92.350,?56,P_0
0001
0001
0.00 1
en Bogotá
3-3- 1-14-03-27-0840- _-'_225 - Programa de alenclcn al ~roceso _d_'______
~!
88.000.00
~.837.744.OQ..L-.
___
~0_1
_____
0,001
.~
____
Página 5 de 7
SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL.
PREDIS
SECRETARIA DE HACIENDA- DIRECCION D1STRITAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION
Entidad
110 SECRETARIA
Unidad Ejecutora
01
DISTRITAL
,--
I
,
1-
,
-----
----'NIC~-:.:-FUE"s
_
_______
---
4
-'-__
- - ---
---
MODIFIC,_"_'o_'_'-'_-=--_-_:._
ACUMULADO
_ __
, 5
I
A;~=:l
____
I
rI
3-3-1-14-03-28
de la población
Fortalecimiento
desmovilizada
de la seguridad
en
ciudadana
1,991,679,OOO.0~
3-3-1-14-03-28-0824
Fortalecimiento
dal centro de estudio y análisis en
convivencia y seguridad ciudadana
1,591,679,000.00
3-3-1-14-03-28-0824-
228 - Fortalecimiento
1.591.679.000.0
1
del centro de estudio y
análisis en convivencia
3-3-1-14-03-28-0834
3-3-1.14-03-28-0834-
Potenciación
emergencias
3-3-'-14-03-31
del sistema integrado
y emergencias
y
400,000,000.00
I
NUSE 123 del Distrito
6,225,314,000,0
y
0.00
3-3-1-14-03-31-0822.
y desarrollo
de la función
I
I
70,000,000.00
institucional
238 - Apoyo para el fortalecimiento
administrativa
3-3-1-14-03-31-0825
y desarrollo
de la función
1,991,679,000,00
500.000,000,00
11
'"
EJECUCION
AUT.GIRO
ACUMUtADO
-I-¡-~
1•• 1JJ8
13
33,49
667,000,015.00
73,450,002.00
I
152,050,003,00
7.63
8.42
I
63,000,000.00
597,000,015.00
37.51
63,450,002.00
134,050,003.00
63.000.000.00
597.000.015,00
37.51
63.450,002.00
134.050,003,00
8.42
70,000,000.00
17.50
10,000,000.00
18,000,000.00
4.50
17.50
10.000,000,00
18.000,000.00
I
4.50
83.56
415,999,004.00
I
923,042,340.00
I
14.83
!
I
1.591.679.000.00
0.00
0.00
400,000,000.00
0.00
400,000,000.00
0,00
0.001
400.000.000.00
0,00
400.000.000.00
0.00
1
I
rr
ooor
0,00
I
I
70000.000.001
I
I
I
-1,123,333.00
I
6,224,190,667.00
0.00
834,908,000001
6,224,190,667,00
5,200,684,666.00
-1,123,333.00
I
4,490,947,667,00
0.001
4,490,947,667.00
569,348,000.001
4,043,624,666.001
90.041
337.382,337,00
.1.123.333.00
1
3.920.947.667.00
0.00
3,920,947.667.00
569.348.000.00
3,608,541.333.001
92.03
70.000.000,00
0,00
70.000.000.00
0.00
68.000,000,001
0.00
0.001
741,445,673.001
16.51
281.762,337.00
615,767.338.00
15.70
97.14
8.000,000,00
15.200.000.00
21.71
357.083,333.001
73.42
47.600.000.00
110.478.335.00
22.10
59.00
35,000,000,00
116,960,000.00
14.19
59.00
35,000.000,00
118.960.000.00
14,19
0.001
SOO.OOO.OOO.OO
0_00
500000.000.00
I
0.001
838,284,000,00
0.00
838,284,000.00
110,100,000.00
494,600,000,001
0.00 1
0.001
838.284.000.00
0.00
838.284.000.00
110,100,000.00
494.600.000.00
I
0,001
894,959,000.00
0.00
894,959,000.00
155,460,000.00
662,460,000,001
74,02
43,616,667.00
62,636,667.00
7.00
0,00
894.959.000.00
0.00
894.959.000.00
155.460,000.00
662.460.000.001
74.02
43.616.667,00
62,636,667,00
7.00
0,001
institucional
1
Promoción
000
0.00
-1.123,333.00
administrativa
¡
1.591.679,000.00
3.922.071.000.00
236 - Apoyo para el fortalecimiento
/
1,991,679,000.00
0.00
235 • Apoyo para el fortalecimiento
-0822-
0,00
0.00
3-3-1-14-03-31-0822-
institucional
.,,---¡ -
1,
I
63,000,000,00
1,591,679,000,00
-1,123,333.00
1
ACUMUtADO
AUTORIZACION
DE GIRO
,---- ---,---.----
0,00
-1,123,33300
3-3-1.14-03-3'
O:{6.7)
1,591,679,000.001
4,492'071'000'01
de la función
-
DISPONIBLE
0,00
Apoyo para el fortalecimiento
de la función
administrativa y desarrollo institucional
y desarrollo
--
,
I
3-3-1-14..{)3-31-o822
administrativa
SUSP~NSION
EJECUC.
PRESUP,
I
1
Fortalecimiento
de la función administrativa
desarrollo institucional
__
1
400,000,000,00
de
I
'-------1--------T
- ~Es--I
1I
0.00
1
ciudadana
del sistema Integrado de seguridad
NUSE 123 del Distrito Capital
229 • Potenciación
segundad
Capital
y seguridad
I
MAYO
--- ------
VIGf;NTE
6~(3+51
2016
FISCAL:
MES:
lOl AL COMPROMISOS
I
reintegración
Bogotá
DE GASTOS E INVERSION
VIGENCIA
,
lr----------
NOMBRE--
------------
09:59.
DE GOBIERNO
UNIDAD 01
RUBROPRESUPUESTAL
--.~IG~
DEL PRESUPUESTO
01-06',;2016
de la comunicación
y la información
838,284,000,00
0.00
pública para una Bogotá segura y humana
1
3.3-' -, 4-03-31.01\25-
238 - Promoción de la comunicación y la
lnlollTlación pública para una Bogotá segura y
3-3-1-14-03-31-0835
Agenciamiento
politico de las relaciones
Administración
Oistrital con actores políticos,
838_284_000_00
I
humana
1
de la
894.959,000.00,
0.00
I
sociales y gubernamentales
del émbito nacional,
regional, distrilal y local para fortalecer la
gobemabilidad
3-3-1.14-03-31-0835________
238 - Agenciamiento
pallUco de las relaciones
de
ICI~'CA"dCmc;"c;'"t"""'=i6n
O/stotal con actores P.Q.liticos,
8g4.959.000,OO
0,00
1
Página 6 de 7
" ,~.-'
SISTEMA DE PRESUPUESTO D1STRITAL - PREDIS
SECRETARIA DE HACIENDA- DIRECCION DISTRITAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION
Entidad
t-
DEL PRESUPUESTO
DE GASTOS E INVERSION
--.-f
110 SECRETARIADISTRITAL DE GOBIERNO
Unidad Eiecutora 01 UNIDAD01
----~--------------~---
-l
RUBRO PRESUPUEST••••
L
COOIGO
1
I
---- ----
NOMBRE
2
-------------
sociales y gubernamentales
F
INICIAL
3
MES
4
-rI
ACUMULADO
5
l
VIGENCIA
FISCAL:
MES:
-'--
rOTAlCOIIPROMISOS
APROPlA,CION
"'ºDIFICActONES
01-06-2016
09;59
,
VIGENTE
~ISPONlBLE
SUSPENSION
6-(3+5)
---------
___
1
-
I
MES
"_"'_611
EJECUC,
PRESUP.
%
ACUMULADO
9
-'
..••UTDR1L\CION OE GIRO
."
,-----
13
I
del ámbito nacional,
regional, distrítal y local para fortalecer
la
gobernabllldad
3-3-1-14-03-32
3-3-'-14-03-32-0831
TIC para goblemo digital, ciudad inteligento y
\ sociedad del conocimiento y del emprendlmiento
j Fortalecimiento
de la infraestNctura
i de información
y comunicaciones
de tecnologia
2,335,
169'000'01
3-3-1-14-03-32-08313-3-4
241 - Fortalecimiento de la inlraestNctura
de
tecnologia de información y comunicaciones
244 - Fortalecimiento
de la infraeslNctura
tecnologia
de información
PASIVOS
EXIGIBLES
de
0.00
0.00
2,335,169,000.00
I
0.001
2,335,169,000.00'.
,
0.00
0,00
2,335,169,000,00
2.189.169.000.00
0.00
0.00
2.189.169.000,00
146000.00001
0.00
0.00
146.000.000,00
2.335,169.000.0°
1
3-3-1-14-03-32-0831-
"'UT~IRO
ACUMULADO
"
la
~""'~:
2016
MAYO
y comunicaciones
I
0001
0.00
38,51
116,389,665.00
¡
0,00,
531 ,O~, 128.0J~:=__ ....zg¡,207,499.0Q.
].85,gQ?".499.0_Q
0001
I-l
183,730,332.00
7.87
183.730,332.00
7.87
1
1
56.000,000.00
699,280,000.00 I 38.51
116,389,665.00
2.189.169.000.00
40.000.000.00
839,240,000.00 I 38.34
107.895.666.00
175.236,333.00
8.00
146.000.000.00
16,000,000.00
8.493.999.00
8.493.999.00
5.82
60.040.000.001
41.12
I
785,207,~99.001
o.coL
_25.1,162,371.00\ .3.2.37
0,00J... ~4,162.371.oo
I
32.37
r-~
LUBAR ~~RRO
ORDENA~ASTO
I
1
2,335,169,000,00
1
~rdLfJ
tíGO LEON SAAVEDRA PADILLA
SPONSABLE DEL PRESUPUESTO
0.001
899,280,000,001
56,000,000.00.
I
,14~1318
CAIlRA
Página 7 de 7