4 EJECUCION PPTAL VIGENCIA ABRIL 2016 FIRMADA

.'
SISTEMA DEPRESUPUESTD DISTRlTAL - PREDlS
SECRETARIA DE HACIENDA- D1RECCIDN DISTRlTAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTO
INFORM E DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE
I
Entld~d
02-05-2016
10:01
GASTOS E INVERSION
VIG9IICIA ASCAL:
110 SECRETARIA
OISTRlTALDEGOBIERNO
Unidad Ejecutora 01 UNIDAD01
RUBRO
PRESUPUESTAL
-C-O-~-GO---I
NOMBRE
,
~
TOTAL
APROPlACION
~
¡
INICIAL
2
3
==i
MODlRCACIONes
'"¡--ACUMut:AOO
---Mes-
I
.•
5
VIGENTE
6•••3.S)
1
SUSP~SION
1
COMPROMISOS
,
MES
DISPONIBLE
8"{I¡.Tj
AUTORlZACION
"
I
158,954, 143.lXXl.oo,
0.00
000
158,954,843,lXXl.00
0.00
158,954,643,lXXl.OO
10,706,5CX3,697.oo
3-1
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
116,518 127,CCiJ.~
0.00
0.00
116.518,327.00J.OO
0.00
116.518,327,CCiJ.OO
5,552.493.394.00
29.128,024,913.00
3-1-'
SERVICIOS
104,614 ~47,00J,001
0.00
0.00
104,614.247,00J.00
000
104,614,247,000.00
5,433,254.160.00
27,287,319,358.00 '
43.35>859.28300
ACUMULADO
3-1-'-01
SERVICIOS
PERSONALES
ASOCIADOS
A LA
76,161 189'00J.,
0.00
-10.000,CXXl,00
14_13/8
"
"
27.27
8.314,2'iO,885.00
29,869,437,410.00
18.79
25.00
7.098.335,417.00
27,782,386.075.00
23.84
2608
7.027.669,958.00
27287.319.358.00
26.08
27.05
30.02
1
PERSONALES
EJECUCIC»f
CE GIRO
AUT;flRO
MES
ACUMULADO
GASTOS
3
~
I
l'~"'
EJB:UC.
I
2016
ABRIL
MES:
76:157,989.00J.00
0.00
76,157,989.000.00
S?4fi :Dl.R.'i4,OO
20.599,798.743.00
27.05
5.246.306.854,00
20,599,798,743.00
45.486246.lXXl.OO
3.471.524.806.00
13.654.499.974.00
30.02
3.471.524.800.00
13.654.499.974.00
309.836.541.00
32Jl6
79.616.195.00
309.836.541.00
48.15
491.181.037.00
1.604.098.20200
1.143.317.00
30.87
409,220.00
1.743.317.00
3,759.809.00
8.03
282,472.00
3.159.009,00
8.03
28.13
101.242.237.00
343.894.846,00
28.13
15.598.706.00
0.27
NOMINA
,
45.486, ~46.lXXl.oo
3-1-'-01-01
Sueldos Persooal de N6rrina
3-1-'-01-04
Gastos de Representación
3-'-'-01-05
HOfSS 8d:ras, Domnicales,
3-1-1-01-06
Au»1 io de Transporte
3-'-1-01-07
Subsidio de A1ilTl3ntación
3-'-'-01.08
Borificac:ioo por ~cios
3-1.'-01-11
Prima Scfrcslral
5.763, 119.ooo.~
3-1-'-01-13
Prima do Navidad
4.951 l45.000.1XJ
3-1-'-0'-14
3-1-'-01-15
Prima de Vacaciones
,
PrimaT¡;,cnica
8.630
3-1-'-01-16
Prima de Antiguedad
3-1-'-01-17
Prirra $ecrelarial
3-'.'-01-18
Prima de Riesgo
3-1-'-01-20
Otras Primas y BonificaciOClCS
3-1-'-01-21
Vacaciones en Dinero
3-1,'-01-26
3-1-'-01-28
966
FeslilOS, Recargo
141.000.00
I
3.290. 128.000.,
0.00
0.00
45.486.246.CXXl.OO
0.00
0.00
0.00
966.347.000.00
0.00
966.347.000.00
0.00
000
0.00
3.290.628.000.00
3.290.628.00100
1
79.676.195.00
491.781.031.00
1
1.604,098,20200
3Wl
48.75
Ncd.lJ'rlO y Trabajo Suplementario
5 )48.000.00
000
000
46 l45.ooo.OCJ
0.00
0.00
,
0.00
0.00
000
0.00
0.00
-10.000.000.00
2.376 197.0lXl.00
000
169.000.~
1.568 131.000.00
,
1= i29.ooo.oo
Presl9:los
,
39 W.OOO.OO
207
m
000 o:¡
,
35.0lXl.00.
,
5.648,OCKJ.00
1.222.529.00).00
5.763.419.lXXl.00
0.001
5.763.419.00J.00
101.242237.001
15.400.534,00
15.598.706.00
OZI
15.491534.00
4.941.045.000,00
0.00
4.941,045.000.00
17.719.349,00
23.919.321.00
0.49
17.779349.00
0.00
2376.497.000.00
0.00
2.376.497.000.00
168.101.126.00
534.283.992.00
2248
168.101.126.00
534.283.99200
0.00
0.00
8.63(HlB9.ooo.oo
0.00
8.630.089.0CI0.CO
608,002.506.00
2,427.327.134.00
2813
608.002.506.00
2.427.327.134.00
28.13
0.00
0.00
1.668.331.000.00
0.00
1.668.331.000.00
121.926.268.00
467.072,017.00
28,00
121.926.268.00
467.072,011.00
28.00
:~I
0.00
39.227.000.00
0.00
39.227.000.00
3.247.718.00
12.900.037.00
33.12
3.247.718.00
12.900.037.00
33.12
0.00
207.331.000.00
0.00
207.331.0lXl.00
19.008.013.00
71.641.137.00
34.56
19.008.013.00
71.647.137.00
34.56
0.00
0.00
35.000.00
0.00
1
35.000,00
900.00
3.600.00
10.29
900.00
3.600.00
10.29
0.00
0.00
133.147.147.00
330.545.511.00
66.11
133.147.147.00
330.545.571.00
66.11
0.00
213.811.000,00
13.887.326.00
46.333.052.00
21.61
13.887.326.00
46.333.05200
21.67
0.00
799.961.000,00
0.00
752.185.687.00
94.03
0.00
752,185.687,00
94.03
0.00
520,480,()()(J.00
65.694.000.00
116,111,000.00
2269
0.00
0.00
0.00
0.00
520.460,000.00
1
Honorérios
3-1-'-02-03-01
Horor;:rios
3.'.'-02-04
RerTU1Craci6n Ser'.4cios Técnicos
3-1-1-03
APORTES
Entidad
PATRONALES
Al SECTOR
PRIVADO Y
0.49
22.48
213.611.000.00
0.00
000
3-1-'-02-03
23.979.321,00
799.961.000.00
ll1.000.oc¡
520. l6O.ooo¡
1
5OO.000.(X)(1.00
799 l61.000,OO
INDIRECTOS
34a894.646.oo
0.00
500.00).000.00
213
I'fRSONAlES
30.81
0.00
Reconocimiento
SERVICIOS
409.220.001
282.412.00
1.222.529.lXXl.00
BonflcaciQ1 Especial de RecreaciQ1
en el Scr"'¡cio
5.648.CXXl.00
46.845.000,00
XlO.OlXl.oo
por Pcrmarencia
000
0.00
46.845.000,00
50'1'
~ico
3-1-'.02
I
65,694,000.00
lla111,OOO,00
2269
23.79
23.79
496
16O.000.~
0.00
0.00
496.460.0CI0.00
0.00
496.460.0lXl.00
65.694.000.00
118.111.000.00
23.79
65.694.000.00
118.111.000,00
496
160.000.00
0.00
0.00
496,480,0CI0.00
0.00
496,460,OlXl.OO
65,694,000.00
11a111,OOO.00
".79
65,694,000.00
118,111,000.00
24 >Xlooo~
000
0.00
24.0CI0.000.00
0.00
000
0.00
0.00
000
0.00
0.00
27,925, r98,OOO.OO
0.00
10,000,000.00
27,935,798,000.00
0.00
24.000.000.001
27,935,798,(0),00
121.253.301,00
6,569,409,615,00
23.52
1,715,669,104.00
6,569,409.615.00
23.52
14.271 '13OOO~
0.00
0.00
14.277.313.000.00
0.00
14.2n313,000,oo
65.297.489,00
3.605.348.245,00
25.25
882.559.209.00
3.605.348.245.00
25.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,118,424,005.00
673,718,160.00
1,210,089,300.00
5,912,747.00
231,009,060.00
426.235,100.00
1,118,424,005.00
613,718,160.00
1,210089,300.00
23,61
27.21
0.00
5,912,747.00
15,484,580.00
28,916,500.00
23.61
21.21
0.00
4,736,314,000.00
2,476,127,000.00
4,566,935,000.00
PÚBUCO
3-1-'-03-01
Apo'"tes Patronales Sector Privado
3-1-'.03-01-01
3-1.'-03-01-02
3-'.1-03-01-03
Cesanlias Fondos Pri\9d:ls
Pensiones Fondos Pri\edos
Salud EPS Privadas
4,736, 314,000.001
2,416, 121,000.001
4,566, 935,000,00
0.00
0.00
1
4,736,314,000.00
2,476,127,000,00
4,566,935,000,00
i
2650
26.50
Pagina 1 de 7
..7
I
SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRlTAL.
SECRETARIA DE HACIENDA- DlRECCION DISTRlTAL
EJECUCION PRESUPUESTO
INFORM E DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE
.
"""""
b
Entidad
Unidad
110 SB:RETARlA OISTRlTAl
E.Iecutora
01
1
-
--------------------VIGENCIA
-_._--
----
¡
APROPIACION
__
NOMBRE
,
o
~
-
'MODIFlCACIONES
-¡--ACUMut"AOO-
INICIAL
MES--
3
"i
5
TOTAL
VIGENTE
6s(3+5)
r
[C.
3-'-'-03-02
1-
3-1-1-03-02-04
3-1-1-03-02-05
3-1-1-03-02-06
3-1-'-03-02-07
3.'-'-03-02.08
3-1-'-03-02-09
Z497'937'000'~-
,C~6n
Patronales
Sector PUblico
0.00
as Femos
Pt'tiicos
4,554,836,ooo.00¡
Pero'
So,
l€S Forxhs
PtJIjicos
4,640,619,eXXl00
I
I Cesal
I
"'5'
1
PS PUblicas
45.313,000,09
s PraesiOMles
sector Público
ESA?
1,311,471,000.00
1
312,241,000.00
ICB:
1
1.::~=~:::~
SE'
I~'
0.00
13.648.485.0(.0.00
l5 Técricos
,
,
598,312,000.~
0.00
10,OOJ.000.00
8=(8-7)
~I:
2.497,937,00:1.00
000
13.658.485.0CXl.OO
0.00
13.658.48e OOJ.OO
0.00
0.00
0.00
0.00
4,554,83E ,000.00
45,31~ 000.00
1,311,471 000.00
312,241 000.00
1,873,45~ 000.00
598,312,000,00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000,000,00
0.00
0.00
0.00
000
0.00
0,00
4,554,836,000,00
0.00
000
000
0.00
0.00
0.00
000
0.00
0.00
0.00
000
1,311,471,000.00
4.640,619,000.00
45.313,000.00
312,241,000.00
1,873,452,000,00
312,241,(XXHXJ
;
2,497,93;
4,640,61~
COMPROMISOS
1
.'"
,
DISPONIBLE
SUSP~~~
I
3-1-1-03-01-05
,00000
000.001
312,241 ,000.00
598,31~ ,()J().OO
14,921,662,001
1
55.955.817.00
268,400.00
10,163,400.00
22.43
10.163,400,00
22.43
325,605,764.00
24.83
114,930,044.00
325,605,764.00
24.83
1,865,208.00
75,362,135.00
24.14
26,600,288.00
75,382,135,00
24.14
11,191,246.00
452.292,510.00
24.14
159,601,726.00
452,292.510.00
24.14
75,382,135.00
24.14
26,600,288.00
75,382,135.00
24.14
150.764.170.00
25.20
53,200.575.00
150,764,170.00
25.20
1,570,675,00
15.71
1,570.675.00
15.71
1,865,208.00
3,730,415.001
3-1-2.01
Adq
ciOn de Bienes
1
3.747,990,000.00
0.00
0,00
3.747.990,000,00
000
3,747.99C ,000,00
000
3-1-2-01-01
DO'
000
000
309,000.000.00
0,00
309.000 00000
0.00
3-1-2-01.02
"
309.000.ooo.J
0.00
0.00
000.00
0.00
3-1-2-01-03
"'C",m"
" deC"""""",,
0.00
0.00
133,597.000.00
000
133.597
00000
0.00
3-1-2-01-04
M"
~es ySurrinislros
0.00
0.00
525.394.(0).00
000
525.394
000.00
0.00
3-1.2-02
MQ
dOn de Scnicios
7,954,030,000.00
0.00
0.00
7.954,030.000.00
0.00
7.954,03C
00000
3-1-2-02-01
A"
lrrienlOS
120.aoo.000.J
000
000
120.800.000.00
0,00
120,000
00000
3-1-2-02-03
G,"
de Transporte
000
0.00
1,203.087.000.00
0.00
0.00
0.00
204.970.000.00
0,00
204,970
000.00
3-1-2-02-04
lS
525.394.000.00
yCOl11JfÍcaciOn
Y PIblicaciones
,
,
1.203.087,{)()(UXI
1
204.970.ooo.~
1.203,087 OOJ.ool
21.70
6,353,472.00
10,00: ,000.00
133.597.000.~
24.14
2.964.001.370.00
14.39
11.904.08C ,000,00
yLlanlas
603,056,780.00
833,109.895.00
26.23
0.00
Lubricantes
212,002,302.00
21.70
655,473,373,00
0.00
;tlbles,
24.14 •
1,217,427,208,00
11,904,080,000.00
2779.99£
14:13/8
29,688,370.00
000
000
603,056,780,00
2.964.001.370.00
"
418,622,900.00
0.00
2n9.999.000.oo
"
ACUMULADO
I
14,39
11,904,080,000.00
,
"
AUT.GIRO
%
26,23
=
1
.;.----r
I
ION De GIRO
655,473,373.00
)S GENERALES
2.779,999.00J.OO
ACUMULADO
~reoc]
-----
AllTORlZAC
1,217,427,208.00
GA
10,000,000,00
EJ£CUC.
P~UP.
2,57&168.00
con
0.00,
2016
2'
SRlL
ASI
RSCAL:
MES,
28,103,700,00
3-1-2
1
0.00
119,239.234.00
119.239.234.00
0.00
4,540.684.00
0,001
3,323,SCO.OO
542,204,00
1.840.705,555.00
15.46
70.665,459.00
495,006.717.00
4.16
266.850.097.00
7.12
2,473,583.00
2,473,583.00
0,07
0.00
72.906.502.00
000
0.00
2.62
0.00
193.943.595.00
36.91
1,554,875,458.00
19.55
0.00
299.503.337.00
0.00
000
2.473.563.00
0.09
000
0.00
0.00
0.00
0.00
473,613,134.00
000
000
4.459.784.00
0,00
000
000
68,191,876.00
0.00
24.89
0.00
2.473.583.00
14,833.763.00
000
0.00
5.95
0.00
123
0.00
3-1-2-02-05
'"""
M"
imento
y Reparaciones
2.51a 100.000.00
0.00
0.00
2.518.100.000.00
000
2,518,100
000.00
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797.136.675.00
31.66
0.00
543.925.00
0.02
3-1-2-02.05-01
M"
Imento
0.00
2,51&100,000.00
0.00
2,51a 100 ,()J().oo
50,966,458.00
797,136,675.00
31.66
0.00
543,925.00
0.02
Sog
2,51& 1oo.()()(J.OO
1
818.850.000.00
0.00
3-1-2-02-00
,
ErtidOO
81a85O.ooo.oo
0,00
818,aso ,()J(),oo
0,00
0.00
0,00
000
0.00
3-1-2-02-06-01
Scg
s Entldad
818,850,000.ocJ
000
818.850,000,00
0.00
818.850 ,000,00
000
0.00
0.00
0.00
0.00
3-1-2-02-08
Seo;
lS PI:.tJlicos
1.n6.lXXl.()()(J.00
0,00
609,800,000,00
,
3-1-2-02-08-01
E~
3-1-2-02-08-02
3-1-2-02-08-03
'",
lis
ctc yAJcart<rillacb
3-1.2-02-08-04
Te'
o
3-1-2-02.08-05
G~
3-1-2-02-09
C""",
3-1-2-02-09-01
I
0,00
1.naooo.oo:w:1
609,800,ooo,0C1
I
460,4OO,000.~
55,600,000.00
309,OOO,OOO.~
341,200,000.
>dOn
e" -""-,,IDciOn
318.271.000.00
Inlcrna
318,271,000.00
0.00
I
I
0001
0,00
OOOi
1.n6.COO
000.00
0.00
0.00
63.732,092.00
458.235.446.00
25.80
63.732.092.00
458.235,446.00
25.80
0.00
0.00
000
0.00
0,00
0.00
0.00
000
0,00
0.00
341,2OO,00l00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
318.271.000.00
000
318.271 ,000.00
0.00
0,00
0.00
000
0.00
000
0.00
0.00
318,271,000,00
9~oo____
318.271. ,(00.00
000
0.00
000
0.00
0.00
0.00
1
400.400,000,00
55,600,()()(J.OO
309.000,000.00
1
609,"" ,000.00
42,353,965,00
176,007,620.00
29.02
42,353,965,00
176,967,620.00
29.02
460.400 ,000.00
-5.480,310,00
103.979.176.00
22.58
-5,480,310.00
103.979,176.00
22,58
SS,600,000.00
309,000 ,000,00
293,906.00
6,495,419.00
11.68
293,006.00
6,495,419.00
11.68
16,560,000.00
71.937.900.00
23.28
16,500.000.00
71,937,900.00
23.28
341,200 ,000.00
10,004,531.00
98,855,331.00
28.97
10,004,531.00
98.855,331.00
28.97
~---
-
Página 2 de 7
1
.
GASTOS E INVERSION
UNIDAD 01
~----,-
3-1-1-03-02-01
3-'-1-03-02-02
3-1-,-03-02-03
02:05-2016
10:01
DE GOBIERNO
'''''",""n"
COPlGO
1
PREDIS
DE PRESUPUESTO
SISTEM A DE PRESUPUESTO D1STRlTAL - PREDlS
SECRETARIA DE HACIENDA- D1RECCION DISTRlTAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTO
"
INFORM E DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE
Entidad
02-05.2016
10:01
GASTOS E INVERSION
-
110 SECRETARíA DISTRlTAL DE GOBIERNO
VIGENCIA ASCAL:
Unidad Ejecutora 01 UNIDAD 01
RUBRO
---
PRESUPUEST
AL
APROPIACION
,
CODlGO
,
MODIFICACIONES
INICIAL
'OOaRE
2
~
---M4ES-¡ACU~U¡;-AOO
TOTAL
VIGENTE
6=(3+5)
,
SUSPEMiION
I
DISPONIBLE
8-"(6-7)
I
COMPROMISOS
,
Me
,.
EJECUC.
PRESUP.
ACUMULADO
I
"
---_._--
-
---~.~.~.~
AUTORlZACION
Me
'"
=J
2016
ABRIL
MES,
EJECUCION
AUT.GIRO
%
DE GIRO
ACUMULADO
14=131B
13
3.1.2.02.10
Bienestar
0.00
0.00
659.200.000.00
0.00
659.200.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3-1-2-02-11
Prom::x:ión Institucional
l00.940.000.~
0.00
0.00
100.940.000.00
0.00
100.940.000.00
0.00
0.00
0.00
000
000
0.00
3-1-2-02-12
Salud OCUpacional
233.812.000.~
0.00
0.00
233.812.000.00
0.00
233.812.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3-1-2-03
Otros Gastos
mooo'~.1
000
0.00
202,000,000.00
0.00
202,000,000.00
000
9.39
000
3-1-2-03-01
Sentencias
200.000.000.00
0.00
0.00
3-1-2-03-01.02
Otras Sentencias
0.00
0.00
3-1-2-03-02
Il'Tll'JeStos, Tasas,
3-3
INVERSiÓN
3-3-1
DIRECTA
42,436,516.00:1,(1
-254,162,371.00
-254,162,371.00
42,182,353,629.00
0,00
42.182,353,629.00
4.001.850,932.00
13.970.681,999.00
3-3-1.14
Bogotá Humana
42,436,516,000.00
-254,162,371.00
-254,162,371.00
42.182.353.629.00
0.00
42.182,353.629.00
4.001.850.932.00
13,970,681,999.00
3-3-1-14-01
Una cil.K!ad que supera la segregaci6n
yla
discrirrinación:
el ser t1.lrrlaro en el centro de las
-254.162.371.00
-254.162.371.00
12.586.472.629.00
0.00
12.586.472.629.00
1.545.759.617.00
2.588.105.949.00
20.56
e Incenti\OS
Generales
Judiciales
I
2OO,OOO,OOO.1X]
Contribuciones,
Derechos
y Multas
2.060.(OJ.00
I
42,4~,516,OOO.,
0.00
0.00
0.00
0.00
~~~001
200,000,000.00
2.000.000.00
42,436,516,000.00
1
preocupaciones
12.842635~.001
18,980,000.00
9.39
0.00
200.000.000.00
0.00
18.980.000.00
9.49
0.00
18.980.000.00
9.49
0.00
200,000,000.00
0.00
18,980,000.00
9.49
0.00
18,980,000.00
9.49
0.00
0.00
2.000.000.00
42,436,516,000.00
0.00
5,156.013,303.00
0.00
14,224,844,370.00
0.00
33.52
000
0.00
0.00
1.215.915.448.00
2,087,051.335.00
4.92
33.12
961,753,Onoo
1,832.888,964.00
4.35
33.12
961,753,077.00
1,832,888,964.00
4.35
104.525.808.00
171.132.027.00
1.36
del desarroll
3-3-1-14-01-05
Lucha contra distintos lipos de discrirrinaci6n
..••oIencias pa coo:lición, situación. identidad,
diferencia, di-.ersidad o etapa del ciclo ..••tal
3-3-1.14-01-05-0828
Reducciér1 de la discrininaciér1
y ..••olol"'(:ias por
orientaciones
seJQJales e identidad de género para el
ejercicio
18,980,000.00
efectivo de los derechos
y
1}2B.904.~.1
737.617.~l
000
0.00
1.728,904,000.00
0.00
1,728,004,000.00
148,402,050.00
212,402,050.00
12.29
11,250,000.00
11,250,000.00
0.65
000
000
737,617,000.00
0.00
737.617.000.00
148,402,050.00
212,402,050.00
28.80
11,250,000.00
11.250,000.00
1.53
000
0.00
737.617.000.00
0.00
737.617.000.00
148.402,050.00
212.402,050.00
28,80
11.250,000.00
11.250,000,00
1,5.1
0.00
000
991,287,000.00
0.00
991.287.000.00
0.00
0.00
0,00
000
0.00
0.00
0.00
000
991.287.IXX100
0.00
991.287.000.00
0.00
0.00
0.00
000
000
0.00
de los seclaes
LGBTI
3.3.'.14-01-05-0826-123
123 - Reducci6n de la discrininaci6n
y ..••olencias poi
orientaciones
se>aJales e identidad de género para el
ejercicio
efectivo de los derechos
de los sectaes
LGBTI
3-3-1-14-01-05-0629
Reconocimiento,
grupos
étnicos
caracterización
residentes
737617~l
y ..••sibilizaci6n
de
,
991.287.000.00
en el Distrito Capital
1
3-3-1.14-01-05-0829-121
121 - Recaucirniento,
de los grupos étnicos
3-3-1-14-01-07
Bogotá,
l.J1tcrrilolio
los derechos
3-3-1-14-01-07-0627
que defierde,
prolege
YP'UllJeW
991.287.00l.¡
11,113.731.000.,
-254,162,371.00
-254.162,371.00
10.659,568,629.00
000
10,859,568,629.00
1,397,357,567.00
2,375,703,899.00
21.88
93,275,808.00
159,882,027.00
1.47
242.385.872.00
702,589,504.00
15.39
59,809,142.00
96.665,362.00
2.12
112625.8.'>0.00
128,459.18300
7J.7J
3.166.667.00
3.166.667.00
0.67
tumnos
ProrTDCién de los sislerras
ordinaria yoo los espacios
interlocuciOn
3-3-1-14-01-07-0827-138
caraeterlzacioo
y ..••sibillzaci
residentes en el Distrito Cap¡
de justicia propia y
de CQfl;Cf1aciOn e
con los grl..POS étricos
138 - PrOODciOn de los sistemas
en Bcgotá.
4565193~1
0.00
000
4,565.193,000.00
000
4.565.193.000.00
0.00
0.00
471.000.000.00
0.00
471.000.000.00
D.
de justicia l!-.opi~Y.
471,CXXHXXl.OO
Pagina 3 de 7
L
SISTEM A DE PRESUPUESTO DISTRlTAL - PREDlS
SECRETARIA DE HACIENDA- DIRECCION DISTRlTAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE
Entidad
02.tJS-2016
10:01
GASTOS E INVERSION
110 SECRETARiA D1STRlTAL DE GOBIERNO
VIGENCIA RSCAl:
Unidad E,iecutora 01 UNIDAD01
".
-------------------------------~.
RUBRO
PRESUPUfSTAl
APROPIACION
C0 0l0¿i
1
-------
..,."',"
I---MES MODIF1rCIO~~UL"DO~----
INICIAL
3
I
~
I
5
VIGB'lTE
6=(3+5)
1
I
SUSPfHSION
1
TOTAL
_______
OlS~~~--;
8-{6.1)
-
1
I
COMPROMISOS
.
I
Me;
J
2016
ABRIL
MES:
,
EJB:UC.
AtrTORIZACION
. P~UP.
Me;
ACUMULAOO
"
"
EJECOCION
AUT.GlRO
DE GIRO
ACUMULAOO
14_13/8
"
i,
ordinaria yde los espacios de corcertaci
3-3-1-14-01-07-0827-139
3-3-1-14-01-07-0832
interlocuciOn con los grLflOS étnicos en
lota, D, C.
139. Prcm:x:iOn de los sistemas de jusI
I propia y
ordinaria Yele los espacios ÓI:! conccrtaci
Interlocución con los gr~
étnicos en
¡otá, D. C.
Plan integral 00 prmenciÓll Y!l'"0lccción
líderes victimas ydefensoras ydefensor,
Deredns Hul'TlaflOSen el Distrito Capl
de protección de la ~da ycooslrucci6n
3-3-1-14-01-07-0632-134
I
I
,
134 - Plan integral de ¡xe-.enciórl yprotl
lideresas, lideres victimas ydefensoras
de Derechos Hurmros en el Distrito e
territorios de protección de la -.lda ycons'
I
4.094.193.000.00
,
000
0.00
4.094.193.000.00
0.00
4,094.193.000.00
WI.89S.000,oo
0.00
0.00
848,895,000.00
0.00
848.895.000,00
848.895.000.00
0.00
0.00
848,895.000.00
0.00
848.895,000,00
0.00
0.00
2,306,440,(0)'00
0.00
2.306.440,000.00
0.00
0.00
2.306,440.000.00
000
129.760.02200
SE 642.475,00
574.130.321.00
14.02
0.00
60,000,000,00
7,07
,
0.00
60.(00.(00.00
7.07
4
2n,n6,845,00
444,700.845.00
2.306A40.ooo.oo
2n.n6.845.oo
93.498.695.00
2.28
'25,000.00
4.725,000.00
0.56
'5.000.00
4.725.000.00
0.56
19.28
17 233,333.00
37.516.666.00
444.796.845.00
19.28
17 233.333.00
37.516.666.00
2 75.(00.00
2,175.(X)0..00
0.11
2 75.000.00
2.175.1:00,00
0.11
I
lioo-esas,
j,
errlrorlos
~
'" d,
,
~ensores
ICciónde
¡=
Bogotá Hurmna apropia de rranera prác
derechos a lréM'ls de la dfuslÓll yfamaci
3-3-1-14-01-07-0633
,I~
2.306.440.(00.00
3-3-1-14-01-07-0633-135
1135 - Bcgaé Hlm30a ap-opa da msner
derechos a lrll'.és da la dli.Jsi6n yformaci
3-3-1-14-01-07-0837
I
raetica los
integral da responsabilictld
peoaI adoIes,
1.63
I
2.306.440.000.00
1.63
,on
I
Derecl'Ds Humeros
MiculaciOO da la ¡:dilica yfortaecirrienl
I
'on
Derecl'Ds Hurmnos
:!el slslerre
nteen el
2.119.861.000.00
-181,192.000,00
-181.192.000.00
1.938.669.000.00
0.00
1.938.669.000.00
798.694.850.00
1.007.317,550.00
51.96
-181.192,000,00
-181.192.000.00
1.938,869.000.00
0.00
1.938,869.000.00
798.694.850.00
1J~7.317,550,00
51.96
distrito
3-3-1-14.01-07-0637-137
3-3-1-14-01-07-0839
3-3-1-14-01-07_0839_136
1137 - Articulacim de la poIitica yfortalec
sistema Integral 00 responsabilidad pena
I
iento del
ldolescente
en el distrito
",y
Forlalecirriento del acceso a la Justicia
prom:ciOn de la justicia noformal yCOlTkXIitaria
136 - Fortalecirriento
prorrocim
de lajuskia
del acceso a la jus
la forro
y
"""-1
1.273.342.000.00
-72,970,371.00
-72,970,371.00
1,200,371,629.00
0.00
1.200,371,629.00
78.500.000,00
161,000,000.00
13.41
9 ,33,333,00
18.799,999.00
1.57
1
1.273.342.000.00
-72.970.371.00
-72.970.371.00
1,200,371.629.00
0.00
1,200.371.629.00
78.500.(00.00
161,0CI0.0CI0.00
13,41
9 333.333.00
18,799.999.00
1.57
I
lllJ forrrrd yCClITlXIitaria
3-3-1-14-03
Una B~oté
3-3-1.14-03-25
Fort1lccirricnto de las c~acidades de
coordil1<lci6ndcl ni\d central ylas local
que delierde yfortalece lo
lico
U6n y
jes dcsoo
I
I
29,593.881.000,00
I
4,804,746,000.00
0.00
0.00
29.593.881.000.00
0.00
29.593.881.000.00
3.356.091.315.00
11.382.576.050.00
38.46
857
?269.oo
1,661.756.937,00
5,62
0.00
0.00
4,604,745,000.00
0.00
4,804,746,000.00
755.374,(00.00
2,199,639,037,00
45.78
179
9,967.00
544,556,604,00
11,33
0.00
0.00
4,804,745,000.00
0.00
4,804, 748,OOO.00
___
?,192,-f!:!9,.0.~~,c;o
45.78
179, ••• 9,967.00
544,556,604.00
los territorios
1
3-3-1-14-03-25-0823
I Fortalcclrricnto
a la gcbcrn<tJllldacl dem:x:1.étlca local
4,8(I1.J~t6~~lO}
-
J55~374,sro.00
I
11.33
Pagina 4 de 7
1
SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRlTAL.
SECRETARIA DE HACIENDA- DIRECCION DISTRlTAL
EJECUCION PRESUPUESTO
INFORMEDEEJECUCION
Entidad
110 SECRETARiA DISTRlTAL DE GOBIERNO
Unidad EJecutora
01
,
NOM'"
Fortalecimiento
1220-
a la gobernabilidad
___
dermcré~ca
loc.
Trilllsp¡¡rencia,
probi lad, lucha conlra la corrupción y
control social cfccli>,o e incllJj.()nle
3-3-'-14-03-26
I
Prarmci6n
de la Iran: parencia, la prooidad el control
social ylaluchaconl
I
MODIFICACIONES
---~MES--~I--ACUMUL:ADO
INICIAL
.
3
~~_
_
__~_
~•
._~-~
VIGENTE
,
__.~
693+5)
__
I
1
SUSP~SION
DISPONIBLE
COMPROMISOS
I
MES
,
B"I6-1)
4.804.746.000,00
755,374,000,00
FISCAL:
MES:
EJECUC.
PRESUP.
2016
ABRIL
AUTORlZACION
%
T
MES
ACUMULADO
"
"
%
ACUMULADO
14_1318
"
~-.
-----
0.00
0.00
4,804,748,000,00
0.00
297,000,000"
0.00
0.00
297,000,000.00
0.00
297,lXlO,000,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
000
297.000.000'1
0.00
0.00
297,000,000.00
0.00
297.000.000,00
0.00
000
000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
286,000,000,00
0.00
286.000.000,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11.000.000.00
0.00
11.000.000.00
0.00
0.00
0.00
000
0.00
0.00
0.00
000
13,939,973,lXlO.00
0.00
13,939,973,000,00
808,677,300.00
3,369,880,332.00
24.17
266,840,633.00
464,216,329,00
3.33
0.00
0.00
10,091,785,lXlO.00
0.00
10,091,785,000,00
737,628,900.00
2,406,944,562.00
23.85
185,298,899.00
370,417.225.00
3.67
0.00
0.00
8,891,785,000,00
0.00
8.8.Q1.78.<;.000,00
729.628,900,00
2,398.944.562.00
26.98
185.298,899.00
370,417.225.00
4.17
0.00
0.00
1,200,000,000,00
0.00
1.200.000.000,00
8.000,ocnoo
8.000.000,00
0.67
0.00
0.00
3.000,000.000,00
0.00
3,000,000,000.00
71,048,400.00
962,935,710,00
32.10
81,541,734.00
93,799,104,00
3.13
0.00
0.00
3.000.000.000.00
0.00
3000,000,000.00
71.048,400.00
962.!B5,770.oo
32.10
81541,734.00
93.799.104,00
3,13
0.00
0.00
848,188,000.00
000
848,188,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
000
0.00
848,188.000,0:
0.00
0.00
fl48.1M.000.OO
0.00
848,18EHXX1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,991,679,000.0:
0.00
0.00
1,991,679,000.00
000
1,991,679,000.00
225,000,015.00
604,000,015.00
30.33
48,666,667.00
78,600,001,00
398
1.591,679.000.0:
0.00
0.00
1,591,679.000.00
0.00
1,591,679,000.00
225,000,015.00
534,000,015.00
33,55
40,666,667.00
70,600,001.00
4.44
1.591.679.000.,
0.00
0.00
1.591.679.000.00
0.00
1.591.679,000.00
225.000.015.00
534.000.015,00
3355
40.666.667.00
70.600.001.00
4.44
2.199.fi.19.ü:l7.oo
45.78
179.449,967.00
EJECUCION
AUT.GIRO
DE GIRO
544.556,604,00
11.33
a la corrupción
Prc:rnxlónoo
transparencia, la probidad el
cootrol social y la luc la contra la corrupción
1222-
3-3-1'14-03-26-0963-2241224
transparencia, la probidad el
- PrOOlXi6n de
control social y la lucl la contra la corrupción
3-3-'-14-03-27
Territorios
3-3-1-14-03-27-0830
TOTAL
APROPIACION
,
3-3-1-14-03-26-0963-222
GASTOS EINVERSION
VIGENCIA
PRE$UPUESTAL
CODlGO
3-3-1-14-03-26-0963
02-05.2016
10:01
UNIDAD 01
RUBRO
3-3-'-14-03-25-0823-220
DEL PRESUPUESTO DE
PREDIS
DE PRESUPUESTO
ele ,,;da y ~ coo prewrdón
I Convi\oOOciaysogup
2M~~j
11,000,000,
del delito
ad para la construcción
13,939,973,OCXl
de una
1
10.091.785.000'1
ciudad hunana
3-3-1-14-03-27-0B30-225
I 225
y
- CorMlBlCia
~uridad para la construcción
de
8.891,785.000.00
19uridocl para la construcción
de
1.200,000.00000
una cluclad humana
1
3-3-'-14-03-27-0830-22£
I 226
- Con\oÍ\eflCia y
una ciudad humana
0.00
0.00
0.00
1
3-3-'-14-03-27-0838
I Dignificación
traloés
de las
ersonas pri..ooas da la liberlad a
00 los ¡x-occs, ¡de reclusión, redención de pena
yrelnsercl6n
en la e rcel Distrita! de Bogotá
Dignificación
I las personas primas
de la
libertad a lra\és de I ¡procesos de reclusión,
redenciÓll de pena y ¡inserción en la Cárcel Distrilal
3-3-1-14-03-27-0836-22£
1226-
3-3-1-14-03-27-0640
I Progromadealcrci,
3,~,~,~001
3{m~~1
de Bogotá
la IXIblaclón
3-3-1-14-03-28
I
""
188,000 .•
zada en Bogoté
Forlalecirrienlo
de I seguridad ciudadana
Forlalecirrienlo
del
con",hencia y seg ur
3-3-1-14-03-28-0824-228
I al proceso do rci nleg ración de
Programa de a' :lOCiónal proceso de
reinlegración de la
/jación desoo'ollizada en Bogolé
3-3-1.14-03-27-0840-2251225.
3-3-1-14-03.28-0824
deSIllJ'.1
miro de estudio yanálisis
~ ciudadana
en
del centro de estu¡jo yanálisis
1228 - Fortalccirrienll
U"ldad ciudadana
encom\\Elnclays~
-
1
Página 5 de 7
.f
SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRlTAL.
SECRETARIA DE HACIENDA. DlRECCION DISTRITAL
EJECUCION PRlESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION DEL PRlESUPUESTO DE
PRlEDIS
DE PRlESUPUESTO
02'tlS-2016
10:01
GASTOS E INVERSION
----
-------
Entidad
110 SEC
:RETARlA DlSTRlTAL
DE GOBIERNO
Unidad Ejecutora 01 UNID,
>AD 01
PRIESUPUESTAL
-
,
'""''''
CODlGO
I
'
F
,
INICIAL
--
---
- ---
APROPIACION
MODIFICACIONES
---M4ES-¡A:CU~UCAOO
=j
TOTAL
VIGB'iTE
6-(3.5)
I
2016
ABRIL
MES:
--
----
RUBRO
-
VIGBIICIA FISCAL:
,
SUSPENSION
I
DISPONIBLE
-
8-(6-1)
COMPROMISOS
.'"
,
I
. ---
EJECUC.
PRESUP.
%
ACUMULAOO
"
AllTORIZACION
."
I Potenciación
del sistema integrado de segllridad
y
"
I
-
3-3-1-14-03-31
- Potenciación del sislerro integrado de segU"idad
yemergencias NUSE 123 del Distrito Cilpilal
Fortaleciflienlo
de la función adrrinistratiV<l y
"
14_1318
0.001
0.001
400,000,000,00
I
0.00
400,000.000.00
0.00
70,CXXl,000,00
17.50
8.000,000.00
8,000.000.00
200
0,00 I
0.001
400,000.000,00
I
0.00
400.000.000,00
0.00
70.000,000,00
17,50
8.000,000,00
8.000,000.00
2.00
0.00 1
0.001
6,225,314,000.00
1
000
6,225,314,000,00
1,238,490,000.00
4,365,776,686.00
70.13
312,993,335.00
507,043,336.00
8,14
0,00 1
0.001
4.492,071,000.00
1
0.00
4,492,071,000.00
994,440,000,00
3,474,276,666,00
77.34
258,256,668.00
404,063,336.00
9.00
0,00 1
0.001
3.922.071.000.00
1
0.00
3.922,071,000.00
994,440,000.00
3.039.193.333.00
77.49
216.978,333,00
333.985.001,00
8.52
70.000.000J
0,00 1
0.001
70.000.000,00
1
0.00
70.000.000.00
000
68.000.000.00
97.14
7.200.000.00
7.200.000.00
10.29
soo.ooo.ooo,J
0,00 1
0.001
!iOO,OOOOOO.OO1
0.00
500000,000.00
0.00
367,0A3.333.oo
Tl.42
34,078,335,00
62,878,335.00
12,58
400.000.000.00
ernergem:ias NUSE 123 del Distrito Capital
3-3-1-14-03-28-0834-2291229
•
ACUMULADO
13-3-1-14-03-28-0834
EJECUCIO
AUT.GIRO
DE GIRO
I
I
4OO.lXXl.OOO.OO
6,225,314,000,00
desarrollo inslitucional
3-3-1.14-03-31.0822
1 Ap:yfJ para el forlalecimoola de la función
ac:lrnnislralila ydesarrollo institucional
3-3-1-14-03-31-0822-235
1235 -
/I.pvfJ par¡¡ el forrnlccimcnlo
llc:lrnnlslrllll-e ydesarrollo
3-3-1-14-03-31-0822-236
3-3-1-14-03-31-0A22.2:>A
ydesarrollo
3.922,071 ,ooo,J
de la función
institucional
1;¿38 - /lp:P.¡o para el forlaleclmento
admnistrati\S
de la función
1
Institucional
1236 - A¡:xl}O para el forllllecirrienlo
ac:lrnnlslrati\O ydesarrolla
4.492,071,000,00
de la función
il1Slitu~onal
3-3-1-14-03-31-0825
1Prom:x:ioo de la corrunicaclón yla Inlormacioo publica
para UM Bogotá segura yhumana
838,284,000,J
0,00 1
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838,284,000.00
1
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1238 - Prorroción de la ccmmicación
838'284,OOO,J
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288
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146.000.000.00
1
000
146.000,000,00
30.000000,00
44.040,000,00
30.16
yla información
pública par¡¡ una Bogotá Scgllra y t"umaM
3-3-1-14-03-31-0835
1Agcncillmicnto
Admnístrad6n
paliUeo de las relaciones de la
Distritai con actores poIiticos, sociales
yQubernamcnllllcs del árrtJito n<Jcional, regional.
dislrilal ylOC<lIpara fortalecer la gooernétlllldad
3-3-1-14-03-31-0835-238
1238 - Ageo:::iamento poIitica de las relaciones de la
Admnistraciórl Distrilal con aclores poIiticos, sociales
y Qubcrnamanlales del árrtlito naciooal, reg ianal,
dlslrilal ylocal para fortalecer la gobcrnabilidad
3-3-1-14.03-32
I TIC
para gobierno digil<i, ciudad inteligente y
sociedad del conocimiento y del el11lrcndi mento
3-3-1-14.03-32-0831
1 Forialeclnionto
do la Infmeslructum
de tecnología de
información ycornmlcaeiones
3-3-1-14-03-32-0831-241
1241 - Forlalecímento de la inlraestructura de
lcenolog la da ínlOl'maciórl ycorrunicaciooes
3-3-1-14-03-32.0831-244
1244 - Fortalecimento
de la infraestructura
teenolog ia de Inro:maci6r:!.y_c~nicaciones
de
146,000,000]
I
---
0.00
0.00
0.00
..'.
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SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRlTAL - PREDIS
SECRETARIA DE HACIENDA- D1RECCION DISTRlTAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTO
•
INFORM E DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE
entidad
110 SECRETARiA
Unidad aec:utora
01
RUBRO
COOlGO
1
I
3-~4
OISTRlTAL
UNIDAD 01
I
I
PRESUPUESTAL
NOMBRE
=F-----.-F
GASTOS E INVERSION
DE GOBIERNO
INICIAL
2
PASIVOS EXIGIBLES
02.05-2016
10:01
3
I
I
254"62'371.0,1
A!dT~!L&.
~GO
LEON SAAVEDRA PADILLA
\PONSABLE
DEL PRESUPUESTO
TOTAL
APROPlAC1ON
MODIFICACIONES
MES~ACUMULAOO
4
o.J
VIGENCIA FISCAL:
MES:
_
~
II
25416237100I
VIGENTE
6~3+5)
254162::J
I
COMPROMISOS
EJECUC,
PRESUP.
2016
ABRIL
AUTORlZACION
ce
GIRO
Yo
SUSPENSION
7
0001
OISPONIBLE
8c(6.7)
254.162.371001
MES
ACUMULADO
9
'"
2M, 1623:1
CA
254"62'37,001
100J
.os
"
254,
162371.001
EJECUCION
AUT02IRO
ACUMULADO
"
14••13/8
1,:: ]
254.162.37100
CABRA
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