35 ACTA ORD-21-12-2015

ACTA NÚMERO TREINTA Y CINCO: En el Salón de Sesiones de la Alcaldía
Municipal de SANTA ANA, a las catorce horas del día veintiuno de diciembre del año
dos mil quince.- Siendo estos el lugar, día y hora señalados en la convocatoria respectiva,
para celebrar SESIÓN ORDINARIA del Concejo Municipal en adelante denominado: “el
Concejo”, se procede a ello, con la asistencia del señor Alcalde Municipal ING. MARIO
DAVID MOREIRA CRUZ, Síndico Municipal SR. FERNANDO ALBERTO RAUDA
RAMÍREZ, Regidores propietarios: Dr. h.c. JOSÉ RAMÓN FRANCIA BOLAÑOS, SR.
OSWALDO ALBERTO BLANCO, SRA. IRMA SOLA DE MARTÍNEZ, LIC. EDWIN
ALEXANDER TOBAR ROJAS, DR. RAFAEL ENRIQUE GUERRA ALARCÓN, LIC.
FRANCISCO EDGARDO MONGE GALDÁMEZ, SR. JOAQUÍN ALFREDO PEÑATE
ARDÓN, LIC. JONATHAN ALEXANDER HENRÍQUEZ RODRÍGUEZ, LICDA.
MARITZA CORINA CARRANZA BARILLAS, PROFA. FRANCISCA ELIZABETH
BARRIENTOS DE GARCÍA, LIC. MARIO ALBERTO JOVEL CUÉLLAR Y LIC. JOEL
ARTURO VÁSQUEZ AGUILAR, asisten los Regidores Suplentes: LICDA. ADA
CLARIBEL UMAÑA DE GONZÁLEZ, LIC. ISMAEL QUIJADA CARDOZA, ING.
MILTON WILFREDO REYES TOBAR Y LIC. CRUZ CÓRDOVA ARDÓN VENTURA.
Estuvo presente el LIC. MIGUEL ERNESTO ZALDAÑA CRUZ, Secretario del Concejo
Municipal. La agenda a desarrollar en la presente sesión es la siguiente: 1) Establecimiento
del quórum.- 2) Lectura y aprobación de agenda.- 3) Lectura y aprobación del acta
anterior.- 4) Jefe de UACI solicita se adjudique a la sociedad CALLEJA, S.A. DE C.V. bajo la
modalidad de compra directa “LA ADQUISICIÓN DE VALES DE COMPRA DE
SUPERMERCADO O SU EQUIVALENTE, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CLÁULA 71
DEL CONTRATO COLECTIVO SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EMPLEADOS
PARA EL AÑO 2015”.- 5) Jefe de UACI solicita se adjudique bajo la modalidad de Libre Gestión
a la empresa TELECOMODA S.A. de C.V. (CLARO), los servicios de telefonía celular para el año
2016, por el monto de $1,146.68, más llamadas a otras empresas, por el período de doce meses, lo
cual será cancelado a través del Fondo Común Municipal, así mismo solicita: a) Se le autorice
realizar el correspondiente proceso de Ley para efectuar la correspondiente contratación, b) Se
autorice al Gerente Legal para la elaboración del contrato, c) Se autorice al Sr. Alcalde Municipal
para que firme los documentos legales pertinentes, y d) Se autorice al Sr. Tesorero Municipal para
que realice el pago correspondiente mediante documentación debidamente legalizada.- 6) Jefe de
UACI solicita se adjudique bajo la modalidad de Libre Gestión a la empresa EMANUEL S.A. de
C.V. (PROHIGIENE), la contratación de sistemas desodorizadores y sistemas aromatizadores para
los baños de la Municipalidad, por el monto de $1,528.32, lo cual será cancelado a través del Fondo
Común Municipal, por el período comprendido del 01/01/2016 al 31/12/2016 , así mismo solicita:
a) Se le autorice realizar el correspondiente proceso de Ley, b) Se nombre como administrador de
contrato al Gerente General, y c) Se autorice al Sr. Tesorero Municipal para que realice el pago
correspondiente mediante documentación debidamente legalizada.- 7) Jefe de UACI solicita que se
adjudique bajo la modalidad de Libre Gestión, a MC INGENIEROS CONTRATISTAS S.A. de
C.V., la ejecución del proyecto denominado “FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA
METÁLICA Y CUBIERTA PARA TECHO DE CANCHA DE BASQUETBOL EN CENTRO
ESCOLAR CATÓLICO MADRE DEL SALVADOR, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE
SANTA ANA”, por el monto de $39,944.74 , el cual será financiado a través del Fondo FODES
75%, así mismo solicita: a) Se le autorice continuar con el correspondiente proceso de Ley, b) Se
autorice a la Unidad Coordinadora de Proyectos para que realice la respectiva supervisión, c) Se
nombre como administrador de contrato al Gerente de Mantenimiento, d) Se autorice al Sr.
Tesorero Municipal para que apertura cuenta y realice el pago correspondiente mediante
documentación debidamente legalizada, e) Se autorice al Gerente Legal para que elabore el contrato
entre la Municipalidad y la empresa ejecutora, y al Sr. Alcalde Municipal para que firme el contrato
en mención.- 8) Jefe de UACI solicita se adjudique bajo la modalidad de Contratación Directa a la
empresa SEGUROS DEL PACIFICO S.A., la contratación de los SERVICIOS DE SEGUROS
PARA OCHO VEHICULOS COMPACTADORES, AUTOMOTORES DE BASURA, MARCA
FREIGTHLINER DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA, por el monto de
$18,607.03, lo cual será cancelado a través del Fondo Común Municipal, por el período
comprendido del 01/01/2016 al 31/12/2016, así mismo solicita: a) Se le autorice realizar el
correspondiente proceso de Ley, b) Se nombre como administrador de contrato al Gerente General,
y c) Se autorice al Sr. Tesorero Municipal para que realice el pago correspondiente mediante
documentación debidamente legalizada.- 9) Jefe de UACI solicita se adjudique bajo la modalidad
de Libre Gestión a la Asociación Ecológica de los Municipios de Santa Ana (ASEMUSA), la
contratación del servicio de disposición final de desechos sólidos generados por el Municipio de
Santa Ana, por el monto de $15.00 más IVA por tonelada métrica (1,000 kg.), lo cual será
cancelado a través del Fondo Común Municipal, así mismo solicita: a) Se le autorice realizar el
correspondiente proceso de Ley, b) Se nombre como administrador de contrato al Gerente General,
y c) Se autorice al Sr. Tesorero Municipal para que realice el pago correspondiente mediante
documentación debidamente legalizada.- 10) Gerente de Medio Ambiente, solicita la aprobación de
un Fondo de Emergencia por el monto de $3,000.00, para el período comprendido del 22/12/2015
hasta el 10/01/2016, así mismo sugiere que dicho Fondo se maneje bajo la modalidad de compra
directa y sea el Sr. Tesorero Municipal quien efectué los pagos correspondientes por medio de
factura.- 11) Tesorero Municipal, solicita erogación por el monto de $4,940.29, lo cual corresponde
al reintegro Nº 6 del Fondo Circulante del año 2015.- 12) Jefe del Departamento de Fiscalización
Tributaria, remite Recurso de Apelación interpuesto por la Sra. Fátima Yanira Henríquez de
Menéndez, quien actúa como Representante Legal de la Sociedad ANFARA S.A. de C.V., de la
resolución con referencia AF/168/15.- 13) PUNTUAL, S.A. de C.V., solicita la prórroga del
contrato denominado “SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MORA DE TRIBUTOS
MUNICIPALES” suscrito con la Municipalidad, para el año 2016.- 14) Asociación de las Pequeñas
Apóstoles de la Redención-“Hogar Santa Ana Carpinello”, solicita ratificación del Acuerdo
Municipal número DIECISÉIS, de fecha 11/12/2014.- 15) Pbro. Rigoberto Abel Morán Martínez,
solicita la ratificación del Acuerdo Municipal número QUINCE, de fecha 23/12/2015.- 16)
Asociación Pro Restauración de Catedral de Santa Ana, solicita la colaboración de $400.00
mensuales, los cuales se utilizarán para contratar un albañil, el cual se encargaría de darle
mantenimiento a la Parroquia Catedral de Nuestra Señora Santa Ana.- 17) Jefe del Departamento de
Recursos Humanos, solicita se emita Acuerdo Municipal para hacer efectivo el pago de horas extras
laboradas durante los días 5, 12 y 19 de diciembre del corriente año por el personal de: a)
Departamento de Cuentas Corrientes, b) Departamento de Recuperación de Mora y d)
Departamento de Catastro de Inmuebles, lo cual asciende al monto de $362.29.- 18) Sr. Alcalde
Municipal, solicita la ratificación del nombramiento del Sr. Secretario Municipal, Tesorero
Municipal, y otros funcionarios Municipales para el año 2016.- 19) Jefe del Departamento de
Recursos Humanos, solicita la ratificación de las diferente Jefaturas de la Municipalidad para el año
2016.- 20) Sr. Alcalde Municipal, presenta terna para el nombramiento del Gerente General, de esta
Municipalidad para el año 2016.- 21) Sr. Alcalde Municipal, presenta terna para el nombramiento
del Gerente de Medio Ambiente, de esta Municipalidad para el año 2016.- 22) Sr. Alcalde
Municipal presenta terna para el nombramiento del Jefe del Departamento de Cementerios
Municipales, para el año 2016.- 23) Gerente Financiero y Tributario, y Jefe del Departamento de
Presupuesto, solicitan Acuerdo Municipal por medio del cual se les autorice efectuar la
reprogramación al presupuesto del mes de enero de 2015.- 24) Gerente Financiero y Tributario,
solicita se verifique, ajuste y apruebe la Política Presupuestaria para el año 2016.- 25) Gerente
Financiero y Tributario, y Jefe del Departamento de Presupuesto, solicitan se emita Acuerdo
Municipal en el cual se apruebe el Presupuesto Municipal para el ejercicio fiscal del año 2016.- 26)
Activación de la Gerencia de Planificación. 27) Sr. Alcalde Municipal solicita la erogación del
Fondo Común Municipal de hasta por la cantidad de $1,933.00 para la compra de diversos bienes
que serán utilizados para la rifa en la cena navideña de los empleados municipales.- 28) Establecer
lugar, día y hora para la próxima sesión de Concejo Municipal.-
Desarrollo de la Sesión:
1. Establecimiento del quórum. El quórum quedó establecido con el Señor Alcalde
Municipal, Ing. Mario David Moreira Cruz, el Señor Síndico Municipal Sr Fernando
Alberto Rauda Ramírez, doce Regidores Propietarios y cuatro Regidores Suplentes.2. La agenda fue leída y aprobada por unanimidad.3.
Informes:
a) El Sr. Síndico Municipal, Sr. Fernando Alberto Rauda Ramírez informa al
Honorable Concejo sobre el manejo de caja chica aprobada por el Honorable
Concejo Municipal, la cual fue aprobada por la cantidad de quinientos dólares de los
Estados Unidos de América, la cual fue liquidada y aprobada por el Departamento
de Contabilidad. Da a conocer que del monto otorgado se utilizaron cuatrocientos
noventa y cuatro, con setenta y cinco centavos, quedando un remanente de cinco
con veinticinco centavos, los cuales fueron reintegrados a la Tesorería Municipal
mediante la respectiva formula ISAM. Cabe mencionar que los fondos utilizados
correspondientes a la caja chica se utilizaron en diversas reuniones de trabajo que se
llevaron a cabo con las comisiones municipales, sindicatos y compra de productos
alimenticios para la atención de funcionarios, empleados y personeros de otras
instituciones gubernamentales y no gubernamentales que se atendieron en la
Sindicatura Municipal. También informa el Sr. Síndico, que solamente se hizo uso
una ocasión de la caja chica, la cual no se solicitó por una segunda vez.b) El Sr. Gerente de Medio Ambiente Ad Honorem, Ing. Milton Wilfredo Reyes
Tobar informa al Honorable Concejo sobre el manejo de caja chica, la cual fue
aprobada por la cantidad de quinientos dólares de los Estados Unidos de América, la
cual ha sido liquidada y aprobada por el Departamento de Contabilidad. Comunica
que los fondos han sido utilizados principalmente para cubrir imprevistos en el
mantenimiento de los camiones de basura, o cualquier otro insumo que se ha
necesitado en la Gerencia, para brindar un eficaz servicio a la ciudadanía. Se le da
lectura al informe escrito presentado, en el cual se detallan los insumos y bienes
adquiridos, dándose por enterado y satisfecho el Concejo.c) El Sr. Alcalde Municipal, Ing. Mario David Moreira Cruz, informa al Honorable
Concejo sobre el manejo de caja chica que le fue aprobada y asignada, y ya ha sido
debidamente liquidada. En total fueron cinco las liquidaciones de anticipo de fondos
las que se realizaron en el año dos mil quince. El primero el monto del anticipo
otorgado fue por quinientos dólares de los Estados Unidos de América, y el monto
reintegrado fue por el mismo valor. El segundo monto del anticipo otorgado fue por
quinientos dólares, y el monto liquidado por cuatrocientos noventa y uno con
veintitrés centavos. El tercer monto del anticipo otorgado fue por cuatrocientos
noventa y uno con veintitrés centavos, y el monto liquidado por trescientos treinta
con sesenta centavos. El cuarto monto del anticipo otorgado fue por trescientos
treinta con sesenta centavos, y el monto liquidado por trescientos treinta y nueve
con veintinueve centavos. El quinto monto del anticipo otorgado fue por quinientos
dólares y el monto liquidado por cuatrocientos veintiuno con cincuenta y tres
centavos, y el monto reintegrado por setenta y ocho dólares con cuarenta y siete
centavos. se le da lectura al informe escrito presentado por el Sr. Alcalde, en el cual
se detallan los insumos y bienes adquiridos, dándose por enterado y satisfecho el
Concejo.d) El Sr. Jefe del Registro del Estado Familiar, Lic. Héctor Osmín Montoya
Hernández, informa al Honorable Concejo Municipal que solicita una prórroga de
quince días hábiles del mes de enero ya que el Concejo Municipal no ha emitido el
respectivo acuerdo municipal del sistema SREF, que estaría en conjunto con el
RNPN. Da a conocer que de no emitir el respectivo acuerdo municipal estarían
retirando el equipo de aplicación del sistema antes mencionado, quedando en
resguardo y responsabilidad en este Registro hasta esa fecha. Enterado el Concejo..NÚMERO CUATRO: El señor Alcalde Municipal presentó al Concejo solicitud del Jefe
de la UACI de adjudicar por la modalidad de Contratación Directa de conformidad con el
Art. 72 literal “f” de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración
Pública (LACAP), debido a que la Licitación Pública, ya fue declarada desierta por
segunda vez, para el proceso denominado ADQUISICIÓN DE VALES DE COMPRA DE
SUPERMERCADO O SU EQUIVALENTE, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA
CLÁUSULA 71 DEL CONTRATO COLECTIVO SUSCRITO ENTRE LA
MUNICIPALIDAD Y EMPLEADOS PARA EL AÑO 2015, de los cuales se compraran
1,115 Gift Card (tarjetas de regalo) por un valor de OCHENTA Y DOS 50/100 DÓLARES
($82.50) DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, como beneficio para los
empleados de la Alcaldía Municipal de Santa Ana, para dar cumplimiento a la cláusula 71
del Contrato Colectivo, a la Sociedad CALLEJA, S.A. DE C.V. contratación que tendrá un
valor de NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE 50/100
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($91,987.50) precio con IVA
incluido, monto que será cancelado en tres cuotas sucesivas por medio de cheque a favor de
CALLEJA, S.A. DE C.V., fondo de financiamiento: FONDO COMÚN. Así mismo solicita
a) Se le autorice continuar con el correspondiente proceso de Ley, b) Se nombre como
Administrador de Contrato, al Jefe del Departamento de Recursos Humanos, c) Se autorice
al señor Tesorero Municipal para que aperture cuenta a nombre del servicio en mención y
efectúe el pago correspondiente mediante documentación debidamente legalizada, d) Se
autorice al Gerente Legal para que elabore el respectivo contrato y se autorice al señor
Alcalde Municipal para que firme el contrato en mención. Analizada la solicitud anterior,
por unanimidad el Concejo, ACUERDA: Adjudicar por la modalidad de
CONTRATACIÓN DIRECTA de conformidad en el Art. 72 literal “f” de la Ley de
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), a la Sociedad
CALLEJA, S.A. DE C.V., para la ADQUISICIÓN DE VALES DE COMPRA DE
SUPERMERCADO O SU EQUIVALENTE, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA
CLÁUSULA 71 DEL CONTRATO COLECTIVO SUSCRITO ENTRE LA
MUNICIPALIDAD Y EMPLEADOS PARA EL AÑO 2015, de los cuales se comprarán
1,115 Gift Card (tarjetas de regalo) por un valor de OCHENTA Y DOS 50/100 DÓLARES
($82.50) DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, como beneficio para los
empleados de la Alcaldía Municipal de Santa Ana, para dar cumplimiento a la cláusula 71
del Contrato Colectivo, contratación que tendrá un valor total de NOVENTA Y UN MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE 50/100 DÓLARES ($91,987.50) DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA precio con IVA incluido, monto que será cancelado
en tres cuotas sucesivas por medio de cheque a favor de CALLEJA, S.A. DE C.V., fondo
de financiamiento: fondo Común Municipal. a) Se autoriza al Jefe de la Unidad de
Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) para que continúe con el proceso de
Ley para la adquisición de los vales de supermercado, b) Se nombra al Jefe del
Departamento de Recursos Humanos, como Administrador de Contrato de conformidad al
Art. 82-BIS de la LACAP, c) Se autoriza al señor Tesorero Municipal para que aperture
cuenta a nombre del servicio en mención y efectúe el pago correspondiente mediante
documentación debidamente legalizada, d) Se faculta al Gerente Legal de esta
Municipalidad, para que elabore el contrato entre la Municipalidad y la Sociedad
adjudicada. Queda autorizado el Ing. Mario David Moreira Cruz, Alcalde Municipal para
que firme el contrato en mención. Remítase este Acuerdo a donde corresponda para los
efectos legales consiguientes. COMUNÍQUESE.-
NÚMERO CINCO: El señor Alcalde presentó al Concejo, solicitud del Jefe de la UACI
por medio de la cual solicita adjudicar con base en el Art. 39 literal “b” y 40 liberal “b” de
la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), a la
empresa TELECOMODA S.A. DE C.V. (CLARO) los servicios de telefonía celular para
la Municipalidad, la forma de pago es por medio de facturación por la cantidad de: UN
MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS 68/100 ($1,146.68) DÓLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA más llamadas a otras empresas por 12 meses, fondo
de financiamiento, fondo común municipal. Asimismo solicita a) Se le autorice continuar
con el correspondiente proceso de Ley para efectuar la correspondiente contratación, b) Se
autorice al Gerente Legal para la elaboración de los contratos o documentos legales
pertinentes para la contratación de los servicios mencionados, c) Se autorice al señor
Alcalde para que firme los documentos legales pertinentes, d) Se nombre al Lic. René
Alfonso Lima Figueroa, Jefe del Departamento de Informática, como Administrador de
Contrato en base al Art. 82-Bis de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la
Administración Pública (LACAP), y e) Se autorice al señor Tesorero Municipal para que
efectúe el pago correspondiente mediante documentación debidamente legalizada.
Analizada la solicitud anterior por unanimidad el Concejo, ACUERDA: ADJUDICAR
con base a las facultades que confiere el Art. 39 literal “b” y 40 liberal “b” de la Ley de
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), a la empresa
TELECOMODA S.A. DE C.V. (CLARO) los servicios de telefonía celular para la
Municipalidad. La forma de pago es por medio de facturación por la cantidad de: UN MIL
CIENTO CUARENTA Y SEIS 68/100 DÓLARES ($1,146.68) DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA más llamadas a otras empresas, por un plazo de 12 meses a
partir del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, fondo de
financiamiento fondo común municipal. a) Se autoriza al Jefe de la Unidad de
Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) para que continúe con el proceso de
Ley para efectuar la correspondiente contratación, b) Se autoriza al Gerente Legal para la
elaboración de los contratos o documentos legales pertinentes para la contratación de los
servicios mencionados, c) Se autoriza al señor Alcalde Municipal para que firme los
documentos legales pertinentes, d) Se nombra al Lic. René Alfonso Lima Figueroa, Jefe del
Departamento de Informática, como Administrador de Contrato en base al Art. 82-Bis de la
Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), y e) Se
autoriza al señor Tesorero Municipal para que efectúe el pago correspondiente mediante
documentación debidamente legalizada. Remítase este Acuerdo a donde corresponda para
los efectos legales consiguientes. COMUNÍQUESE.-
NÚMERO SEIS: El señor Alcalde presentó al Concejo, solicitud del Jefe de la UACI por
medio de la cual solicita adjudicar por Libre Gestión con base en el Art. 40 literal “b” de
la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, a ENMANUEL
S.A. DE C.V. (PROHYGIENE) la contratación de sistemas desodorizadores y sistemas
aromatizadores para los baños de la Municipalidad por la cantidad de UN MIL
QUINIENTOS VEINTIOCHO 32/100 DÓLARES ($1,528.32) DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA, IVA incluido, durante el período comprendido del 01 de enero
al 31 de diciembre de 2016, fondo de financiamiento, fondo común municipal. Para ser
utilizado en los servicios sanitarios de la Municipalidad y gestionado por la Gerencia
General. Así mismo solicita: a) Se le autorice realizar el correspondiente proceso de Ley,
b) Se nombre como Administrador de Contrato al Gerente General y c) Se autorice al Sr.
Tesorero Municipal para que realice el pago correspondiente mediante documentación
debidamente legalizada. Analizada la solicitud anterior por unanimidad el Concejo,
ACUERDA: ADJUDICAR por Libre Gestión con base en el artículo 40 literal “b” de la
Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), a
ENMANUEL S.A. DE C.V. (PROHYGIENE) la contratación de sistemas desodorizadores
y sistemas aromatizadores para los baños de la Municipalidad, por la cantidad de UN MIL
QUINIENTOS VEINTIOCHO 32/100 DÓLARES ($1,528.32) DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA, IVA incluido, durante el período comprendido del 01 de enero
al 31 de diciembre de 2016, fondo de financiamiento, fondo común municipal y cuyo
servicio ha sido gestionado por la Gerencia General. Según el detalle siguiente:
No.
1
2
Detalle
Cantidad
Precio
unitario
Total
mensual
Sistema desodorizadores
control de mantenimiento
10.00
$ 9.83
$98.30
cada 28 días.
Sistema
de
aromatizadores control de
2.00
$14.53
$26.06
mantenimiento cada 28
días.
TOTAL…………………………………………………….……
Total por 12
meses
$1,179.60
$
348.72
$1,528.32
Así mismo: a) Se autoriza al Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones
Institucional, (UACI) para que continúe con el proceso de Ley para realizar la contratación
del servicio, b) Se nombra al Gerente General de la Municipalidad como Administrador de
Contrato, de conformidad con el Art. 82-Bis de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones
de la Administración Pública, quien será la responsable de verificar a través de la orden de
compra lo solicitado, c) Se autoriza al señor Tesorero Municipal para que efectúe el pago
correspondiente mediante documentación debidamente legalizada. Remítase este Acuerdo a
donde corresponda para los efectos legales consiguientes. COMUNÍQUESE.-
NÚMERO SIETE: El señor Alcalde presentó al Concejo, solicitud del Jefe de la UACI
por medio de la cual solicita adjudicar con base en el Art. 40 liberal “b” de la Ley de
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), a MC
INGENIEROS CONTRATISTA S.A. DE C.V., representada por el ING. ÁLVARO
ELISEO MAGAÑA, para la ejecución del proyecto denominado: “FABRICACIÓN Y
MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA PARA TECHO DE
CANCHA DE BASQUETBOL EN CENTRO CATOLICO MADRE DEL
SALVADOR MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SANTA ANA”, por un monto de
TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 74/100
DÓLARES ($39,944.74) DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA IVA incluido, el
cual será financiado a través del fondo FODES 75%. Forma de pago: 30% de anticipo por
la cantidad de ONCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES 42/100 DÓLARES
($11,983.42) y por estimaciones según avance de la obra. Asimismo solicita a) Se le
autorice continuar con el correspondiente proceso de Ley, b) Se autorice al Departamento
de Proyectos para que realice la respectiva supervisión, c) Se nombre como Administrador
de Contrato, al Gerente de Mantenimiento, d) Se autorice al señor Tesorero Municipal para
que apertura cuenta a nombre del proyecto en mención y efectúe el pago correspondiente
mediante documentación debidamente legalizada y, e) Se autorice al Gerente Legal para
que elabore el respectivo contrato, y f) Se autorice al señor Alcalde Municipal para que
firme el contrato en mención. Analizada la solicitud anterior con nueve votos a favor y
cinco votos de abstención de los Regidores señor Joaquín Alfredo Peñate Ardón, Lic.
Jonathan Alexander Henríquez Rodríguez, Licda. Maritza Corina Carranza Barillas, Profa.
Francisca Elizabeth Barrientos de García y Lic. Joel Arturo Vásquez Aguilar, quienes
razonan su voto así: Estamos de acuerdo con este tipo de proyectos porque se trata de
beneficios directos para los estudiantes del Centro Educativo; sin embargo, hasta la fecha
no hemos tenido conocimiento de la programación de gastos, la priorización de proyectos,
distribución del FODES, etc. lo cual nos imposibilita tomar decisiones responsables para
darle cumplimiento a los compromisos con los contratistas y proveedores. No omitimos
manifestar, que la ejecución de dicho proyecto podría programarse para el próximo año, y
garantizar el cumplimiento de los requisitos financieros y legales pertinentes. Ante el
planteamiento de los razonamientos antes descritos el Dr. Rafael Enrique Guerra Alarcón,
pide que quede plasmado en el presente instrumento el razonamiento siguiente: No se
discutieron los puntos tal como aparecen los razonamiento antes descritos, debido a que los
redactaron, enviaron y solicitaron al Secretario Municipal que se incorporaran posterior a la
finalización de la sesión de Concejo Municipal. Se les pidió durante la lectura de la
presente acta que cambiaran los razonamientos tal y como aparecen, debido a que no
razonaron de esa forma ante el pleno del Concejo y no rectificaron. Además los
razonamientos antes expuestos no fueron discutidos en el pleno del Concejo, por lo tanto no
está de acuerdo y conforme con la redacción de los mismos, debido a que incorporan
términos que no fueron mencionados y ni siquiera sometidos al conocimiento del Concejo
en pleno. La Licda. Ada Claribel Umaña de González, pide que quede plasmado en la
presente acta el razonamiento siguiente: No comparte las palabras y argumentos plasmados
en los razonamientos de las votaciones, debido a que fueron enviados posteriormente a la
finalización de la sesión de Concejo, sin ser discutidos abiertamente en el pleno del
Concejo Municipal, incorporándose elementos novedosos a los mismos. De la misma forma
el Sr. Síndico Municipal, Sr. Fernando Alberto Rauda Ramírez, aporta que la discusión en
torno a los razonamientos se debe a que los razonamientos no se vertieron en el seno del
Concejo durante la sesión, sino que fueron enviados posteriormente al Secretario
Municipal. En consecuencia de la votación anterior, el Concejo, ACUERDA:
ADJUDICAR con base a las facultades que confiere el artículo 40 literal “b”, de la Ley de
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), a MC
INGENIEROS CONTRATISTA S.A. DE C.V., representada por el ING. ÁLVARO
ELISEO MAGAÑA, para la ejecución del proyecto denominado: “FABRICACIÓN Y
MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA PARA TECHO DE
CANCHA DE BASQUETBOL DEL CENTRO CATOLICO MADRE DEL
SALVADOR MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SANTA ANA”, por un monto de
TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 74/100
DÓLARES ($39,944.74) DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA IVA incluido, el
cual será financiado a través del fondo FODES 75%. Forma de pago: 30% de anticipo por
la cantidad de ONCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES 42/100 DÓLARES
($11,983.42) y por estimaciones según avance de la obra. a) Se autoriza al Jefe de la
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) para que continúe con el
proceso de Ley para la ejecución del proyecto en mención, b) Se autoriza al Departamento
de Proyectos para que realice la respectiva supervisión, c) Se nombra al Lic. Mario Alberto
Jovel Cuéllar, Undécimo Regidor Propietario, como Administrador de Contrato de
conformidad con el Art. 82-BIS de la LACAP, d) Se autoriza al señor Tesorero Municipal
para que aperture cuenta a nombre del proyecto en mención y efectúe el pago
correspondiente mediante documentación debidamente legalizada, e) Se faculta al Gerente
Legal de esta Municipalidad, para que elabore el contrato entre la Municipalidad y la
empresa ejecutora. Queda autorizado el Ing. Mario David Moreira Cruz, Alcalde Municipal
para que firme el contrato en mención. Remítase este Acuerdo a donde corresponda para
los efectos legales consiguientes. COMUNÍQUESE.-
NÚMERO OCHO: El señor Alcalde Municipal presentó al Concejo, solicitud del Jefe de
la UACI, por medio de la cual solicita adjudicar por Libre Gestión con base en el Art. 40
liberal “b” de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública
(LACAP), a SEGUROS DEL PACIFICO S.A., la contratación de SERVICIOS DE
SEGUROS PARA OCHO VEHÍCULOS COMPACTADORES, AUTOMOTORES DE
BASURA, MARCA FREIGTHLINER DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA
ANA, por un monto de DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SIETE 03/100 DÓLARES
($18,607.03) DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, IVA incluido, por un período
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, la forma de pago: 12 cuotas por
la cantidad de UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA 59/100 DÓLARES ($1,550.59) DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, el fondo de financiamiento será el fondo común
municipal. Asimismo solicita: a) Se le autorice continuar con el correspondiente proceso de
Ley, b) Se nombre como Administrador de Contrato al Gerente de General, c) Se autorice
al señor Tesorero Municipal para que efectúe el pago correspondiente mediante
documentación debidamente legalizada. Analizada la solicitud anterior por unanimidad, el
Concejo, ACUERDA: DELEGAR a la Comisión Financiera del Concejo Municipal, para
que emita dictamen y recomiende sobre la solicitud presentada por el Jefe de la UACI,
donde solicita se adjudique bajo la modalidad de Libre Gestión con base en el Art. 40 literal
“b” de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), a
SEGUROS DEL PACIFICO S.A., la contratación de SERVICIOS DE SEGUROS
PARA OCHO VEHÍCULOS COMPACTADORES, AUTOMOTORES DE BASURA,
MARCA FREIGTHLINER DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ANA, por
un monto de DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SIETE 03/100 DÓLARES
($18,607.03) DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, IVA incluido, por el período
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, la forma de pago será de 12
cuotas por la cantidad de UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA 59/100 DÓLARES
($1,550.59) DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, y el fondo de financiamiento
será el fondo común municipal. La respuesta al Honorable Concejo Municipal se requiere a
la mayor brevedad, para la toma de decisión respectiva. Remítase este Acuerdo a donde
corresponda para los efectos consiguientes. COMUNÍQUESE.-
NÚMERO NUEVE: El Sr. Alcalde presento al Concejo solicitud del Jefe de la Unidad de
Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), por medio de la cual pide que se
autorice por parte del Concejo Municipal, el inicio de proceso de Ley para la adjudicación
de la prestación del servicio de disposición final de desechos sólidos generados por el
Municipio de Santa Ana. Analizada la solicitud anterior, por unanimidad, el Concejo
ACUERDA: Autorizar al Jefe de la UACI, para el inicio del proceso de Licitación Pública
de conformidad con el art. 59 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la
Administración Pública (LACAP), para la contratación del servicio de disposición final de
desechos sólidos generados por la población del Municipio de Santa Ana. Remítase este
Acuerdo a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), y donde más
corresponda para los efectos legales consiguientes. COMUNÍQUESE.-
NÚMERO DIEZ: El señor Alcalde Municipal presentó al Concejo, solicitud del Ing.
Milton Wilfredo Reyes Tobar, Tercer Regidor Suplente, por medio de la cual solicita se
emita Acuerdo Municipal donde se autorice un fondo de emergencia, por la cantidad de
TRES MIL 00/100 DÓLARES ($3,000.00) DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA, como FONDO DE EMERGENCIA, para cubrir las necesidades y urgencias
que se presentan en la Gerencia de Medio Ambiente y especialmente en el Departamento de
Aseo Urbano, durante el período del 22 de diciembre del 2015 al 10 de enero de 2016.
Asimismo solicita que dicho fondo se maneje por la modalidad de compra directa y sea el
señor Tesorero Municipal quién efectué los pagos correspondientes con base a factura
emitida. Analizada la solicitud, con 9 votos a favor y 5 votos abstención de los Regidores
Propietarios Sr. Joaquín Alfredo Peñate Ardón, Lic. Jonathan Alexander Henríquez
Rodríguez, Licda. Maritza Corina Carranza Barrillas, Profa. Francisca Elizabeth Barrientos
de García y Lic. Joel Arturo Vásquez Aguilar, en consecuencia de la votación anterior el
Concejo, ACUERDA: Aprobar y autorizar la erogación del Fondo Común Municipal por la
cantidad de TRES MIL 00/100 DÓLARES ($3,000.00) DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA, como FONDO DE EMERGENCIA, con la finalidad de solventar
diferentes gastos que surjan en carácter de urgente para atender necesidades imprevistas
en la Gerencia de Medio Ambiente, especialmente en el Departamento de Aseo Urbano de
esta Municipalidad, durante el período comprendido del 22 de diciembre de 2015 al 10 de
enero de 2016. Queda facultado el Ing. Milton Wilfredo Reyes Tobar, Tercer Regidor
Suplente, para manejar el fondo de emergencia, quien deberá liquidar dicho fondos con los
comprobantes respectivos. Remítase este Acuerdo a donde corresponda para los efectos
consiguientes.- COMUNÍQUESE.-
NÚMERO ONCE: El señor Alcalde presentó al Concejo, solicitud de erogación de fondos
para reintegrar al Fondo Circulante, la cantidad gastada según facturas presentadas en
reintegro No. 6 del presente año. Vista la solicitud anterior, con 9 votos a favor y 5 votos
abstención de los Regidores Propietarios Sr. Joaquín Alfredo Peñate Ardón, Lic. Jonathan
Alexander Henríquez Rodríguez, Licda. Maritza Corina Carranza Barrillas, Profa. Francisca
Elizabeth Barrientos de García y Lic. Joel Arturo Vásquez Aguilar, en consecuencia de la
votación anterior el Concejo, ACUERDA: Autorizar la erogación del Fondo Común
Municipal con cargo al Fondo Circulante y asignaciones respectivas del Presupuesto, por la
cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA 29/100 DÓLARES
($4,940.29), valor correspondiente al reintegro número seis que contiene los comprobantes
para justificar las compras, de conformidad con el Art. 93 del Código Municipal y Art. 17 de
las Disposiciones Generales del Presupuesto Municipal Vigente, aprobado mediante
Acuerdo Municipal No. 26 de fecha 17 de diciembre del año 2014, según el siguiente
detalle:
Reintegro No. 6
CIFRA DE
PRESUPUESTO
CEP 2
CONCEPTO
VALOR
54101
Productos Alimenticios para personas anexo del 1
$
15.19
54104
Productos Textiles y vestuario #2
$
11.00
54105
Productos de papel y catón #22
$
16.95
54107
Productos Químicos #4
$
1.89
54111
Minerales no Metálicos y Productos Derivados #4
$
44.70
54112
Minerales Metálicos y Productos Derivados #3,4,5
$
157.06
54114
Materiales de Oficina 5
$
23.00
54115
Materiales Informáticos 6,7,8,9
$
132.50
54116
Libros, Textos Útiles de Enseñanza y Publicaciones 10,11 $
76.25
54118
Herramientas, Repuestos y Accesorios 5,6,12,13
$
139.69
54199
Bienes de Uso y Consumo Diversos #1, anexo 15/16
$
2.13
54204
Servicios de Correos 14
$
8.20
54305
Servicios de Publicidad 15, 16
$
66.61
54313
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones 17/21
$ 1,136.73
54314
Atenciones Oficiales 22/45
$
939.60
54403
Viáticos por Comisión Interna 46/60
$
75.00
SUB TOTAL
$ 2,846.50
54105
Productos de papel y catón 61
$
67.80
54107
Productos Químicos 62, 63
$
43.55
54114
Materiales de Oficina 64/67
$
57.38
54115
Materiales Informáticos 68/70,73
$
56.25
54118
Herramientas, Repuestos y Accesorios 62/63 70/73
$
77.91
54119
Materiales eléctricos 76
$
2.75
54199
Bienes de uso y Consumo Diversos 62
$
0.40
54403
Viáticos por Comisión Interna 77/83
$
35.00
61101
Mobiliario 84
$
105.00
61102
Maquinarias y Equipos 85
$
49.90
SUB TOTAL
$
495.94
54105
Productos de papel y Cartón 86
$
14.40
54107
Productos Químicos 87/90
$
127.03
54111
Minerales no Metálicos y Productos Derivados 90/91
$
55.45
54112
Minerales Metálicos y Productos Derivados
$
24.92
54114
Materiales de Oficina 92, 93
$
88.00
54115
Materiales Informáticos
$
10.00
54118
Herramientas, Repuestos y Accesorios 65/66
$
11.48
SUB TOTAL
$
331.28
54111
Minerales no Metálicos y Productos Derivados 95, 96
$
96.70
54115
Materiales Informáticos 97
$
29.25
54118
Herramientas, Repuestos y Accesorios 98/100
$
294.40
54199
Bienes de Uso y Consumo Diversos 101
$
35.25
SUB TOTAL
$
455.60
Herramientas, Repuestos y Accesorios 102
$
29.38
SUB TOTAL
$
29.38
54105
Productos de Papel y Cartón 103
$
1.35
54107
Productos Químicos 104, 108
$
17.80
CEP 5
CEP 6
CEP 7
CEP 8
54118
CEP 9
54109
Llantas y Neumáticos 109
$
11.00
54111
Minerales no Metálicos y Productos Derivados 110
$
6.97
54112
Minerales Metálicos y Productos Derivados 111
$
16.95
54114
Materiales de Oficina 103, 104
$
1.61
54118
Herramientas, Repuestos y Accesorios 109, 112/117
$
109.52
54199
Bienes de Uso y Consumo Diversos 103
$
0.70
SUB TOTAL
$
165.90
54107
Productos Químicos 118
$
50.68
54111
Minerales no Metálicos y Productos Derivados 119
$
19.44
54115
Materiales Informáticos 120
$
40.60
54118
Herramientas, Repuestos y Accesorios 121
$
35.74
SUB TOTAL
$
146.46
54101
Productos Alimenticios para Personas
$
68.46
54107
Productos Químicos 124
$
9.25
54118
Herramientas, Repuestos y Accesorios 124
$
12.00
54199
Bienes de Uso y Consumos Diversos 124, 125
$
35.13
54301
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles 126, 127
$
224.39
56303
A organismos sin fines de lucro 128
$
120.00
SUB TOTAL
$
469.23
TOTAL
$ 4,940.29
CEP 10
CEP 11
Queda facultada la Tesorería Municipal de esta Alcaldía, para efectuar dicho reintegro al
encargado del Fondo Circulante. COMUNÍQUESE
NÚMERO DOCE: El señor Alcalde Municipal presentó al Concejo, nota de fecha
diecisiete de diciembre de 2015, remitida por la Licda. Rosario del Carmen Rodríguez
Morán, Jefe del Departamento de Fiscalización Tributaria, por medio de la cual envía
expediente original que consta de quince (15) folios útiles, de la SOCIEDAD ANFARA,
S.A. DE C.V., y en el cual se anexa RECURSO DE APELACIÓN, interpuesto por la
Licda. Fátima Yanira Henríquez de Menéndez, en su calidad de Representante Legal de
dicha Sociedad, contra resolución con referencia AF168/15 suscrita por la Jefe del
Departamento de Fiscalización Tributaria, emitida el día nueve de diciembre de dos mil
quince, y notificada el día diez de diciembre del presente año, en la cual se determinaron
impuestos complementarios y multa contravencional, por el valor de CINCO MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 58/100 DÓLARES ($5,449.58) DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Teniendo a la vista el escrito presentado, por
unanimidad el Concejo, ACUERDA: a) Téngase por recibido de parte de la Jefe del
Departamento de Fiscalización Tributaria de esta Municipalidad, el expediente original que
consta de quince (15) folios útiles, en el cual se anexan las diligencias originales que
contiene el RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la Licda. Fátima Yanira
Henríquez de Menéndez, quien actúa en calidad de Representante Legal, de la Sociedad
ANFARA S.A. DE C.V., del domicilio de Santa Ana, en el cual manifiesta no estar de
acuerdo con la resolución con referencia AF168/15 emitida el día nueve de diciembre de
dos mil quince, y notificada el diez de diciembre de dos mil quince, por la Jefe del
Departamento de Fiscalización Tributaria de esta Municipalidad, en la cual se determinaron
impuestos complementarios y multa contravencional por el valor de CINCO MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 58/100 DÓLARES ($5,449.58) DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, b) Se delegan las facultades a la Sindicatura
Municipal a la que se refiere el Art. 74 de la Ley General Tributaria Municipal, para que
conozca, de trámite y resuelva el RECURSO DE APELACIÓN y lo devuelva
oportunamente al Concejo, de conformidad al Art. 123 de la Ley General Tributaria
Municipal. Remítase este Acuerdo a la Sindicatura Municipal, a la Licda. Fátima Yanira
Henríquez de Menéndez, en la calidad en que actúa, a la Jefe del Departamento de
Fiscalización Tributaria y donde más corresponda para los efectos legales consiguientes.
COMUNÍQUESE.-
NÚMERO TRECE: El señor Alcalde presentó al Concejo, escrito del Lic. Rafael Gerardo
Cáceres, Director y Presidente de PUNTUAL, S.A. de C.V. por medio del cual informa
sobre la gestión realizada en la cartera de mora asignada desde el mes de septiembre al mes
de noviembre, así mismo manifiesta la intención de continuar con el contrato actual
denominado “SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MORA DE TRIBUTOS
MUNICIPALES”, para lo cual solicita la prórroga y ampliación del mismo, de acuerdo a lo
estipulado en la cláusula XIII) MODIFICACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O PRORROGA, la
cual reza de la siguiente manera: “La Municipalidad podrá modificar y ampliar el presente
contrato en base a los artículos 83 y 83-A de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de
la Administración Pública (LACAP), siempre y cuando concurra una de las situaciones
siguientes: a) cuando existan nuevas necesidades, siempre vinculadas al objeto
contractual, y b) cuando surjan causa imprevistas. Y podrá ser prorrogado por un período
menor o igual al inicial dentro del ejercicio fiscal siguiente”. Analizada la solicitud
anterior, se procedió a llevar a cabo la votación la cual fue de 7 votos a favor, 2 votos de
abstención de los Regidores Propietarios señora Irma Sola de Martínez y Lic. Francisco
Edgardo Monge Galdámez y 5 votos de abstención de los Regidores Propietarios señor
Joaquín Alfredo Peñate Ardón, Lic. Jonathan Alexander Henríquez Rodríguez, Licda.
Maritza Corina Carranza Barillas, Profa. Francisca Elizabeth Barrientos de García y Lic.
Joel Arturo Vásquez Aguilar, y haciendo uso de su voto calificado el señor Alcalde
Municipal, de conformidad con el Art. 43 del Código Municipal, el Concejo, ACUERDA:
PRORROGAR la vigencia del contrato con la empresa PUNTUAL S.A. DE C.V. del
proceso denominado CP01/2015-AMSA “SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE
MORA DE TRIBUTOS MUNICIPALES”, por cuatro meses más, los cuales serán
comprendidos del 01 enero al 30 de abril de 2016, por un monto de 15% IVA INCLUIDO
DE COMISIONES POR MONTO RECUPERADO PLANTEADO EN LAS BASES DE
CONCURSO, el cual será financiado a través del fondo común municipal. La forma de
pago será: EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO SERÁ PAGADO APLICANDO LA
TABLA DE COMISIONES DESCRITA EN LA OFERTA ECONÓMICA Y DE
ACUERDO A LOS RANGOS DE ANTIGÜEDAD ESTABLECIDOS EN LAS BASES. a)
Se autoriza al Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, para que
continúe con el proceso de Ley, b) Se nombra al Dr. Rafael Enrique Guerra Alarcón,
Quinto Regidor Propietario, como Administrador de Contrato, de conformidad con el Art.
82-BIS de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, c) Se
autoriza al Gerente Legal de esta Municipalidad para la elaboración del contrato o
instrumento jurídico pertinente, y se faculta al Ing. Mario David Moreira Cruz, Alcalde
Municipal y Representante Legal de la Alcaldía Municipal de Santa Ana para que lo firme,
d) Se autoriza al señor Tesorero Municipal que efectúe el pago correspondiente mediante
documentación debidamente legalizada. Remítase este Acuerdo a donde corresponda para
los efectos legales consiguientes. COMUNÍQUESE.-
NÚMERO CATORCE: El señor Alcalde presentó al Concejo, solicitud de Sor Elsa
Lorena Sánchez Delgado, Superiora de la Asociación de las Pequeñas Apóstoles de la
Redención y los Niños del Hogar Santa Ana – CARPINELLO, por medio de la cual
solicita se ratifique el Acuerdo Municipal número DIECISÉIS de fecha diez de diciembre
de 2014, por medio del cual se autorizó contribución económica por valor de $1,500.00
mensual, para sufragar gastos de alimentación de los niños y niñas huérfanos que albergan
en dicho hogar. Analizada la solicitud anterior, y con la finalidad de continuar la ayuda
para dicho Hogar, con 10 votos a favor y 4 votos de abstención de los Regidores
Propietarios Sra. Irma Sola de Martínez, Lic. Edwin Alexander Tobar Rojas, Dr. Rafael
Enrique Guerra Alarcón y Lic. Francisco Edgardo Monge Galdámez, en consecuencia de la
votación anterior, el Concejo, ACUERDA: RATIFICAR para el presente ejercicio fiscal el
Acuerdo Municipal número DIECISÉIS, del acta cuarenta y siete de fecha diez de
diciembre de 2014, donde se autorizó la erogación del Fondo Común Municipal, por la
cantidad de UN MIL QUINIENTOS DÓLARES 00/100 ($1,500.00) DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA mensuales, como una contribución de la
Municipalidad a la ASOCIACIÓN DE LAS PEQUEÑAS APÓSTOLES DE LA
REDENCIÓN-HOGAR SANTA ANA-CARPINELLO. Contribución que será para el
período comprendido desde el mes de enero hasta el mes de diciembre del año dos mil
dieciséis. Dicha contribución será para sufragar gastos de alimentación de los niños y niñas
huérfanos que albergan en dicho hogar. Se autoriza al representante del Hogar Santa AnaCARPINELLO, a retirar de la Tesorería Municipal la cantidad mensual autorizada. Queda
facultado el señor Tesorero Municipal a efectuar el gasto mensual, mediante documento
debidamente legalizado debiendo emitir cheque a nombre de la ASOCIACIÓN DE LAS
PEQUEÑAS APÓSTOLES DE LA REDENCIÓN-HOGAR SANTA ANACARPINELLO. Remítase este Acuerdo a donde corresponda, para los efectos legales
consiguientes. COMUNÍQUESE.-
NÚMERO QUINCE: El señor Alcalde presentó al Concejo, solicitud del Pbro. Rigoberto
Abel Morán Martínez, Párroco y encargado del Asilo de Ancianos “San José” de esta
ciudad, por medio de la cual solicita la ayuda económica de $300.00 mensuales, para
continuar brindando ayuda a los niños y adultos mayores, quienes son las personas más
necesitadas. Vista y analizada la solicitud anterior, por unanimidad, el Concejo,
ACUERDA: Aprobar y autorizar la erogación del Fondo Común Municipal, por la
cantidad de TRESCIENTOS DÓLARES 00/100 ($300.00) DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA mensuales, como una contribución de la Municipalidad al
“ASILO DE ANCIANOS HOGAR SAN JOSÉ”, PARROQUIA MARÍA
AUXILIADORA de esta ciudad, desde el mes de enero hasta el mes de diciembre del año
dos mil dieciséis , para sufragar gastos de alimentación de los ancianos que albergan dicha
institución. Se autoriza al Pbro. Rigoberto Abel Morán Martínez, Párroco y encargado del
asilo, a retirar de la Tesorería Municipal la cantidad mensual autorizada. Queda facultado el
señor Tesorero Municipal a efectuar el gasto mensual, mediante documento debidamente
legalizado. Remítase este Acuerdo a donde corresponda, para los efectos legales
consiguientes. COMUNÍQUESE.-
NÚMERO DIECISÉIS: El señor Alcalde presentó al Concejo, solicitud del señor Daniel
V. Calderón y del Pbro. José David Guardado Calderón, Presidente Ejecutivo y
Vicepresidente de la Asociación Pro Restauración de la Catedral de Santa Ana, por medio
de la cual solicita la colaboración de $400.00 mensuales, los cuales se utilizarán para
contratar un albañil, el cual le brindará mantenimiento a la Parroquia Catedral de Nuestra
Señora Santa Ana. Analizada la solicitud anterior se procedió a llevar la votación para lo
cual el Dr. h.c. José Ramón Francia Bolaños, Primer Regidor Propietario, abandonó la
sesión por ser vocal de la Asociación antes mencionada, en cumplimiento con el Art. 44 del
Código Municipal, la cual fue de la siguiente manera: 8 votos a favor y 5 votos de
abstención de los Regidores Propietarios señor Joaquín Alfredo Peñate Ardón, Lic.
Jonathan Alexander Henríquez Rodríguez, Licda. Maritza Corina Carranza Barillas, Profa.
Francisca Elizabeth Barrientos de García y Lic. Joel Arturo Vásquez Aguilar, en
consecuencia de la votación anterior, el Concejo, ACUERDA: Aprobar y autorizar la
erogación del Fondo Común Municipal, por la cantidad de CUATROCIENTOS
DÓLARES 00/100 ($400.00) DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA mensuales,
como una contribución de la Municipalidad a la PARROQUIA CATEDRAL DE
NUESTRA SEÑORA SANTA ANA, a partir del mes de enero hasta el mes de diciembre
del año dos mil dieciséis, los cuales serán utilizados para la remuneración de un
restaurador, quien será el encargado del mantenimiento específico de la Catedral,
permitiendo su conservación en el tiempo, de este grandioso monumento. Se autoriza al
Párroco y Vicepresidente de la Asociación Pro Restauración de la Catedral de Santa Ana, a
retirar de la Tesorería Municipal la cantidad mensual autorizada. Queda facultado el señor
Tesorero Municipal a efectuar el gasto mensual, mediante documento debidamente
legalizado. Remítase este Acuerdo a donde corresponda, para los efectos legales
consiguientes. COMUNÍQUESE.-
NÚMERO DIECISIETE: El señor Alcalde presentó al Concejo, solicitud del Jefe del
Departamento de Recursos Humanos de esta Municipalidad, por medio de la cual solicita
que se autorice la erogación de fondos por la cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y
DOS 29/100 DÓLARES ($362.29) DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, para
el pago de horas extras del personal del Departamento de Cuentas Corrientes, Recuperación
de Mora y Catastro de Inmuebles, quienes laboraron durante los días sábados 5, 12 y 19 de
diciembre de 2015, en horarios de 08:00 a.m. a 12:00 m., con el fin de darle una mejor
atención a los contribuyentes durante la vigencia de la ORDENANZA TRANSITORIA
PARA EL PAGO DE LAS TASAS E IMPUESTOS CON DISPENSA DE MULTAS E
INTERESES MORATORIOS. Analizada la solicitud, por unanimidad el Concejo,
ACUERDA: Aprobar y autorizar la erogación del fondo común municipal, por la cantidad
de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS 29/100 DÓLARES ($362.29) DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, a solicitud del Jefe del Departamento de Recursos
Humanos, para pagar al personal del Departamento de Cuentas Corrientes, Recuperación de
Mora y Catastro de Inmuebles, quienes laboraron durante los días sábado 5, 12 y 19 de
diciembre de 2015, en horario de 08:00 a.m. a 12:00 m., con el fin de darle una mejor
atención a los contribuyentes durante la vigencia de la ORDENANZA TRANSITORIA
PARA EL PAGO DE LAS TASAS E IMPUESTOS CON DISPENSA DE MULTAS E
INTERESES MORATORIOS, según el siguiente detalle:
NO.
NOMBRE
TOTAL DE
HORAS EXTRAS
IMPORTE A
DEVENGAR
CUENTAS CORRIENTES.
1
Ana Raquel González Cortez.
2
Esmeralda Abigail Santos Amaya.
3
Georgina Vanessa Ramírez Morán.
4
Miguel Ángel Salvador.
5
Lorena Elizabeth Ayala Chicas.
6
Marta Patricia Rivas de Chicas.
RECUPERACIÓN DE MORA.
8
12
8
4
4
4
$
$
$
$
$
$
28.95
34.29
25.14
18.10
16.76
18.67
1
Kattia Lizbeth Salinas Suria.
2
Gladis Verónica Estévez de Rivas.
3
Yanira Elizabeth García de Mejía.
CATASTRO DE INMUEBLES.
12
12
4
$
$
$
46.86
52.57
14.48
Silvia Lorena Funes de Girón
12
María Elena Molina Molina
4
Omar Ernesto Calderón Hernández
12
TOTAL…………………………..………………
$
$
$
$
53.14
16.19
37.14
362.29
1
2
3
Se autoriza al Jefe del Departamento de Recursos Humanos, a elaborar la planilla de pago
de horas extras de conformidad al detalle anterior. Queda facultado el señor Tesorero
Municipal a efectuar el pago mediante planilla debidamente legalizada.
COMUNÍQUESE.-
NÚMERO DIECIOCHO: El señor Alcalde presentó al Concejo solicitud del Jefe del
Departamento de Recursos Humanos, por medio de la cual solicita la emisión de un
Acuerdo Municipal donde se defina la prórroga del Contrato Individual de Trabajo de los
diferentes Gerentes y Jefes que laboran en esta Municipalidad; los cuales vencen el treinta y
uno de diciembre de 2015. Analizada la petición anterior y tomando en cuenta las
valoraciones hechas sobre el trabajo realizado por cada jefatura, se prorrogará su contrato
de trabajo hasta el 31 de marzo de 2015. Posteriormente se procedió a llevar a cabo la
votación la cual fue de 9 votos a favor y 5 votos en contra de los Regidores Propietarios
señor Joaquín Alfredo Peñate Ardón, Lic. Jonathan Alexander Henríquez Rodríguez, Licda.
Maritza Corina Carranza Barillas, Profa. Francisca Elizabeth Barrientos de García y Lic.
Joel Arturo Vásquez Aguilar quienes razonan su votación de la siguiente manera: Se está
haciendo un acuerdo general para puestos que requieren un análisis específico y personal
sobre el desempeño de los mismos, por lo que consideramos que no existen suficientes
fundamentos que nos permitan reconocer el desempeño de cada uno de los funcionarios. La
ratificación de dichos cargos se está haciendo, tomando en cuenta una supuesta evaluación
que no se tiene a la vista, y que al parecer sólo es del conocimiento de algunos miembros de
este Concejo. Consideramos que es una falta de respeto pretender que en un mismo
acuerdo, se pretenda prorrogar los contratos de puestos tan importantes para el desempeño
de esta municipalidad; y de quienes no conocemos ningún antecedente sobre su actuación y
de quienes no respondemos por negligencias, falta de pericia o falta de diligencia; Ante el
planteamiento de los razonamientos antes descritos el Dr. Rafael Enrique Guerra Alarcón,
pide que quede plasmado en el presente instrumento el razonamiento siguiente: No se
discutieron los puntos tal como aparecen los razonamiento antes descritos, debido a que los
redactaron, enviaron y solicitaron al Secretario Municipal que se incorporaran posterior a la
finalización de la sesión de Concejo Municipal. Se les pidió durante la lectura de la
presente acta que cambiaran los razonamientos tal y como aparecen, debido a que no
razonaron de esa forma ante el pleno del Concejo y no rectificaron. Además los
razonamientos antes expuestos no fueron discutidos en el pleno del Concejo, por lo tanto no
está de acuerdo y conforme con la redacción de los mismos, debido a que incorporan
términos que no fueron mencionados y ni siquiera sometidos al conocimiento del Concejo
en pleno. La Licda. Ada Claribel Umaña de González, pide que quede plasmado en la
presente acta el razonamiento siguiente: No comparte las palabras y argumentos plasmados
en los razonamientos de las votaciones, debido a que fueron enviados posteriormente a la
finalización de la sesión de Concejo, sin ser discutidos abiertamente en el pleno del
Concejo Municipal, incorporándose elementos novedosos a los mismos. De la misma forma
el Sr. Síndico Municipal, Sr. Fernando Alberto Rauda Ramírez, aporta que la discusión en
torno a los razonamientos se debe a que los razonamientos no se vertieron en el seno del
Concejo durante la sesión, sino que fueron enviados posteriormente al Secretario
Municipal. En consecuencia de la votación anterior, el Concejo, ACUERDA:
PRORROGAR el Contrato Individual de Trabajo de los diferentes Gerentes y Jefes que
laboran en esta Municipalidad, hasta el treinta y uno de marzo del año dos mil dieciséis, de
conformidad con el Art. 30 numeral 14 del Código Municipal, según el siguiente detalle:
Nº
NOMBRE
CARGO
SUELDO
1
Lic. Miguel Ernesto Zaldaña Cruz
Secretario Municipal
$1,350.00
2
Lic. Manuel Orlando Amaya.
Gerente Legal.
$ 965.00
3
Bach. María Emma Arevalo.
Gerente de Desarrollo Social.
$ 910.00
4
Lic. Edwin Arturo Guinea Monge.
Gerente Financiero y Tributario.
$1,400.00
5
Ing. Hugo Reynaldo López Romero.
Gerente de Mantenimiento.
$ 965.00
6
Lic. Julio César Pereira Acuña
Gerente de Servicios Municipales
$ 915.00
7
Ing. René Antonio Arévalo Díaz
Jefe de la UACI
$ 850.00
8
Sr. Carlos Humberto López Ramírez
Director del CAM
$1,005.00
9
Sr. René Ramírez Macal
Tesorero Municipal
$1,005.00
Remítase este Acuerdo al Departamento de Recursos Humanos, para que anexe el presente
Acuerdo al expediente individual de cada funcionario Municipal relacionado anteriormente.
Queda facultado el señor Tesorero Municipal a pagar el sueldo correspondiente mediante
planilla debidamente legalizada. Remítase este Acuerdo a donde corresponda para los
efectos legales consiguientes. COMUNÍQUESE.-
NÚMERO DIECINUEVE: El señor Alcalde presentó al Concejo solicitud del Jefe del
Departamento de Recursos Humanos, por medio de la cual solicita la emisión de un
Acuerdo Municipal donde se defina la prórroga del Contrato Individual de Trabajo de los
diferentes Jefes que laboran en esta Municipalidad; los cuales vencen el treinta y uno de
diciembre de 2015. Analizada la petición anterior y tomando en cuenta las valoraciones
hechas sobre el trabajo realizado por cada jefatura, se prorrogará su contrato de trabajo
hasta el 31 de marzo de 2015. Posteriormente se procedió a llevar a cabo la votación la cual
fue de 9 votos a favor y 5 votos en contra de los Regidores Propietarios señor Joaquín
Alfredo Peñate Ardón, Lic. Jonathan Alexander Henríquez Rodríguez, Licda. Maritza
Corina Carranza Barillas, Profa. Francisca Elizabeth Barrientos de García y Lic. Joel
Arturo Vásquez Aguilar quienes razonan su votación de la siguiente manera; De igual
forma que en el caso del nombramiento de los cargos del primer nivel de dirección
(Secretario, Tesorero y Gerentes), se está tomando un acuerdo general para puestos que
requieren un análisis específico y personal sobre el desempeño de los mismos, por lo que
consideramos que no existen suficientes fundamentos que nos permitan reconocer el
desempeño de cada uno de los funcionarios. La ratificación de dichos cargos se está
haciendo, tomando en cuenta una supuesta evaluación que no se tiene a la vista, y que al
parecer sólo es del conocimiento de algunos miembros de este Concejo. Consideramos que
es una falta de respeto pretender que en un mismo acuerdo, se pretenda prorrogar los
contratos de puestos tan importantes para el desempeño de esta municipalidad; y de quienes
no conocemos ningún antecedente sobre su actuación y de quienes no respondemos por
negligencias, falta de pericia o falta de diligencia; Ante el planteamiento de los
razonamientos antes descritos el Dr. Rafael Enrique Guerra Alarcón, pide que quede
plasmado en el presente instrumento el razonamiento siguiente: No se discutieron los
puntos tal como aparecen los razonamiento antes descritos, debido a que los redactaron,
enviaron y solicitaron al Secretario Municipal que se incorporaran posterior a la
finalización de la sesión de Concejo Municipal. Se les pidió durante la lectura de la
presente acta que cambiaran los razonamientos tal y como aparecen, debido a que no
razonaron de esa forma ante el pleno del Concejo y no rectificaron. Además los
razonamientos antes expuestos no fueron discutidos en el pleno del Concejo, por lo tanto no
está de acuerdo y conforme con la redacción de los mismos, debido a que incorporan
términos que no fueron mencionados y ni siquiera sometidos al conocimiento del Concejo
en pleno. La Licda. Ada Claribel Umaña de González, pide que quede plasmado en la
presente acta el razonamiento siguiente: No comparte las palabras y argumentos plasmados
en los razonamientos de las votaciones, debido a que fueron enviados posteriormente a la
finalización de la sesión de Concejo, sin ser discutidos abiertamente en el pleno del
Concejo Municipal, incorporándose elementos novedosos a los mismos. De la misma forma
el Sr. Síndico Municipal, Sr. Fernando Alberto Rauda Ramírez, aporta que la discusión en
torno a los razonamientos se debe a que los razonamientos no se vertieron en el seno del
Concejo durante la sesión, sino que fueron enviados posteriormente al Secretario
Municipal. En consecuencia de la votación anterior, el Concejo, ACUERDA:
PRORROGAR el Contrato Individual de Trabajo de los diferentes Jefes que laboran en
esta Municipalidad, hasta el treinta y uno de marzo del año dos mil dieciséis, de
conformidad con el Art. 30 numeral 14 del Código Municipal, según el siguiente detalle:
Nº
NOMBRE
1
Ing. Luis Bernardo Murga Amaya.
2
Lic. Héctor Osmín Montoya Hernández.
3
Lic. Valerio José Marroquín Castro.
4
Lic. Porfirio Neftalí Jordán Guerra.
5
Sra. Claudia Maritza Aguilar Paiz.
6
Sr. Abel de Jesús Castro.
7
Ing. Walter Arnoldo Sandoval Sandoval.
8
9
Licda. Denisse Tatiana Nadine Saavedra
Contreras.
Sr. Francisco Rodolfo Morán.
10
Dr. Carlos Marco Molina Guzmán.
11
Licda. Silvia Lisseth Ascencio García.
12
Licda. Rosa Mirian Contreras Siguachi.
13
Licda. Cesarea Lorena Linares de Martínez.
14
Licda. Silvia Mercedes Pacheco de Peñate.
15
Arq. Roberto Alexander Monterrosa Figueroa.
16
Licda. Sandra Lizbeth Herrera Alvarado.
17
Cont. Salvador Sandoval Morales.
18
Ing. Gilmer Alberto Martínez Mira.
19
Ing. Isabel Antonio González Zepeda.
20
Téc. Fernando Alberto Salinas Escobar.
21
Lic. Carlos Alberto López Guevara.
22
Cont. Jorge Alberto Ramírez Trejo.
23
Cont. Hugo Javier Rivera Ramírez.
24
Lic. Víctor Manuel Mendoza Molina.
25
Arq. Karla Irene Alas de Sánchez.
26
Licda. Rosario del Carmen Rodríguez Morán.
27
Lic. René Alfonso Lima Figueroa.
CARGO
Jefe
del
Departamento
de
Ingeniería.
Jefe del Departamento de Registro
del Estado Familiar.
Delegado
Contravencional
Municipal.
Jefe del Departamento de Mercado
No. 1.
Jefe del Departamento Mercado
No. 2.
Jefe del Departamento de Terminal
de Buses.
Jefe del Departamento de Rastro
Municipal.
Jefe del Departamento de Cobros y
Notificaciones.
Jefe
del
Departamento
de
Recreación y Deportes.
Jefe del Departamento de Salud
Comunitaria.
Jefe
del
Departamento
de
Presupuesto.
Jefe
del
Departamento
de
Contabilidad.
Jefe
del
Departamento
de
Inventario y Archivo.
Jefe del Departamento de Cuentas
Corrientes.
Jefe del Departamento de Catastro
de Inmuebles.
Jefe
del
Departamento
de
Recuperación de Mora.
Jefe del Departamento de Aseo
Urbano.
Sub Jefe del Departamento de Aseo
Urbano.
Jefe del Departamento de Ornato y
Zonas Verdes.
Jefe
del
Departamento
de
Mantenimiento Eléctrico.
Jefe
del
Departamento
de
Mantenimiento de Red Vial.
Jefe
del
Departamento
de
Transporte.
Jefe
del
Departamento
de
Desarrollo Comunal.
Jefe del Departamento de Recursos
Humanos.
Jefe del Departamento de Catastro
de Empresas.
Jefe
del
Departamento
de
Fiscalización Tributaria.
Jefe
del
Departamento
de
Informática.
SUELDO
$705.00
$705.00
$705.00
$705.00
$705.00
$705.00
$705.00
$705.00
$705.00
$705.00
$705.00
$705.00
$705.00
$705.00
$705.00
$705.00
$705.00
$705.00
$705.00
$705.00
$705.00
$705.00
$705.00
$705.00
$705.00
$705.00
$705.00
28
Licda. Francis María López Montes.
Jefe
del
Departamento
Comunicaciones.
de
$705.00
Remítase este Acuerdo al Departamento de Recursos Humanos, para que anexe el presente
Acuerdo al expediente individual de cada Jefe relacionado anteriormente. Queda facultado
el señor Tesorero Municipal a pagar el sueldo correspondiente mediante planilla
debidamente legalizada. Remítase este Acuerdo a donde corresponda para los efectos
legales consiguientes. COMUNÍQUESE.-
NÚMERO VEINTE: El señor Alcalde presentó a consideración del Concejo, la terna para
el nombramiento del GERENTE GENERAL, para el año 2016, integradas por las personas
siguientes: Lic. Carlos Rodolfo Valdez Aguilar, Lic. Guillermo Osvaldo Jerez Magaña y
Lic. Raúl Alejandro Padilla. Teniendo a la vista la terna y considerando que es de interés
para la Municipalidad dicho nombramiento, en base al Art. 30 numeral 2 del Código
Municipal, se procedió a realizar la votación respectiva la cual quedo de la siguiente
manera con nueve votos a favor y cinco votos de abstención con razonamiento de los
Regidores Sr. Joaquín Alfredo Peñate Ardón, Lic. Jonathan Alexander Henríquez
Rodríguez, Licda. Maritza Corina Carranza Barillas, Profa. Francisca Elizabeth Barrientos
de García y Lic. Joel Arturo Vásquez Aguilar, quienes razonan sus votos de la siguiente
manera: No estamos satisfechos con el proceso de selección de las ternas propuestas, ya
que existen suficientes antecedentes para deducir que se trata de un proceso cerrado en
donde ya se tiene seleccionado con anticipación la persona que ocupará este cargo.
Proponemos que para la elección de este tipo de cargos, se facilite prioritariamente un
proceso interno de selección que permita a los empleados municipales optar a este tipos de
plazas, siempre y cuando se reúnan los requisitos establecidos; de no encontrar opciones
que satisfagan el perfil del cargo, se haga un concurso público, que garantice un proceso de
selección de ternas transparentes y eficaces. De esta manera, se evita incurrir en prácticas
de nepotismo y clientelismo que tanto dañan a la administración pública.Ante el
planteamiento de los razonamientos antes descritos el Dr. Rafael Enrique Guerra Alarcón,
pide que quede plasmado en el presente instrumento el razonamiento siguiente: No se
discutieron los puntos tal como aparecen los razonamiento antes descritos, debido a que los
redactaron, enviaron y solicitaron al Secretario Municipal que se incorporaran posterior a la
finalización de la sesión de Concejo Municipal. Se les pidió durante la lectura de la
presente acta que cambiaran los razonamientos tal y como aparecen, debido a que no
razonaron de esa forma ante el pleno del Concejo y no rectificaron. Además los
razonamientos antes expuestos no fueron discutidos en el pleno del Concejo, por lo tanto no
está de acuerdo y conforme con la redacción de los mismos, debido a que incorporan
términos que no fueron mencionados y ni siquiera sometidos al conocimiento del Concejo
en pleno. La Licda. Ada Claribel Umaña de González, pide que quede plasmado en la
presente acta el razonamiento siguiente: No comparte las palabras y argumentos plasmados
en los razonamientos de las votaciones, debido a que fueron enviados posteriormente a la
finalización de la sesión de Concejo, sin ser discutidos abiertamente en el pleno del
Concejo Municipal, incorporándose elementos novedosos a los mismos. De la misma forma
el Sr. Síndico Municipal, Sr. Fernando Alberto Rauda Ramírez, aporta que la discusión en
torno a los razonamientos se debe a que los razonamientos no se vertieron en el seno del
Concejo durante la sesión, sino que fueron enviados posteriormente al Secretario
Municipal. En consecuencia de la votación anterior, el Concejo, ACUERDA: NOMBRAR
por Contrato de Trabajo de conformidad al Art. 30 numeral 2 del Código Municipal, en el
Cargo de GERENTE GENERAL al Lic. Carlos Rodolfo Valdez Aguilar, por el período
comprendido del uno de enero al treinta y uno de marzo del año dos mil dieciséis, quien
devengará el sueldo mensual de DOS MIL 00/100 DÓLARES ($2,000.00), según el
Presupuesto Municipal Vigente. Queda autorizado el Jefe del Departamento de Recursos
Humanos a realizar los trámites respectivos para llevar a cabo la elaboración del contrato
individual de trabajo y el señor Síndico Municipal para que lo suscriba. Se autoriza a la
Tesorería Municipal, a efectuar el pago mediante planilla debidamente legalizada.
COMUNÍQUESE.-
NÚMERO VEINTIUNO: El señor Alcalde presentó a consideración del Concejo, la terna
para el nombramiento del GERENTE DE MEDIO AMBIENTE, para el año 2016,
integradas por las personas siguientes: Ing. Jaime Salvador Del Valle Guerra, Ing. Luis
Mario Antonio Aguirre Olivares e Ing. Alfonso Efraín Ortiz. Teniendo a la vista la terna y
considerando que es de interés para la Municipalidad dicho nombramiento, en base al Art.
30 numeral 2 del Código Municipal, se procedió a realizar la votación respectiva la cual
quedo de la siguiente manera con nueve votos a favor y cinco votos de abstención con
razonamiento de los Regidores Sr. Joaquín Alfredo Peñate Ardón, Lic. Jonathan Alexander
Henríquez Rodríguez, Licda. Maritza Corina Carranza Barillas, Profa. Francisca Elizabeth
Barrientos de García y Lic. Joel Arturo Vásquez Aguilar, quienes razonan sus votos de la
siguiente manera: De igual forma, no estamos satisfechos con el proceso de selección de las
ternas propuestas, ya que existen suficientes antecedentes para deducir que se trata de un
proceso cerrado en donde ya se tiene seleccionado con anticipación la persona que ocupará
este cargo. Proponemos que para la elección de este tipo de cargos, se facilite
prioritariamente un proceso interno de selección que permita a los empleados municipales
optar a este tipos de plazas, siempre y cuando se reúnan los requisitos establecidos; de no
encontrar opciones que satisfagan el perfil del cargo, se haga un concurso público, que
garantice un proceso de selección de ternas transparentes y eficaces. De esta manera, se
evita incurrir en prácticas de nepotismo y clientelismo que tanto dañan a la administración
pública. Ante el planteamiento de los razonamientos antes descritos el Dr. Rafael Enrique
Guerra Alarcón, pide que quede plasmado en el presente instrumento el razonamiento
siguiente: No se discutieron los puntos tal como aparecen los razonamiento antes descritos,
debido a que los redactaron, enviaron y solicitaron al Secretario Municipal que se
incorporaran posterior a la finalización de la sesión de Concejo Municipal. Se les pidió
durante la lectura de la presente acta que cambiaran los razonamientos tal y como aparecen,
debido a que no razonaron de esa forma ante el pleno del Concejo y no rectificaron.
Además los razonamientos antes expuestos no fueron discutidos en el pleno del Concejo,
por lo tanto no está de acuerdo y conforme con la redacción de los mismos, debido a que
incorporan términos que no fueron mencionados y ni siquiera sometidos al conocimiento
del Concejo en pleno. La Licda. Ada Claribel Umaña de González, pide que quede
plasmado en la presente acta el razonamiento siguiente: No comparte las palabras y
argumentos plasmados en los razonamientos de las votaciones, debido a que fueron
enviados posteriormente a la finalización de la sesión de Concejo, sin ser discutidos
abiertamente en el pleno del Concejo Municipal, incorporándose elementos novedosos a los
mismos. De la misma forma el Sr. Síndico Municipal, Sr. Fernando Alberto Rauda
Ramírez, aporta que la discusión en torno a los razonamientos se debe a que los
razonamientos no se vertieron en el seno del Concejo durante la sesión, sino que fueron
enviados posteriormente al Secretario Municipal. En consecuencia de la votación anterior,
el Concejo, ACUERDA: NOMBRAR por Contrato de Trabajo de conformidad al Art. 30
numeral 2 del Código Municipal, en el Cargo de GERENTE DE MEDIO AMBIENTE al
Ing. Jaime Salvador Del Valle Guerra, por el período comprendido del uno de enero al
treinta y uno de marzo del año dos mil dieciséis, quien devengará el sueldo mensual de
NOVECIENTOS SESENTA 00/100 DÓLARES ($960.00), según el Presupuesto
Municipal Vigente. Queda autorizado el Jefe del Departamento de Recursos Humanos a
realizar los trámites respectivos para llevar a cabo la elaboración del contrato individual de
trabajo y el señor Síndico Municipal para que lo suscriba. Se autoriza a la Tesorería
Municipal, a efectuar el pago mediante planilla debidamente legalizada.
COMUNÍQUESE.-
NÚMERO VEINTIDÓS: El señor Alcalde presentó a consideración del Concejo, la terna
para el nombramiento del Jefe del Departamento de Cementerios Municipales, para el año
2016, integradas por las personas siguientes: señora Gloria Maritza Pineda Herrera, Lic.
Manuel Alfonso Gil Polanco y Licda. Claudia Beatriz Mata Jiménez. Teniendo a la vista la
terna y considerando que es de interés para la Municipalidad dicho nombramiento, en base
al Art. 30 numeral 2 del Código Municipal, se procedió a realizar la votación respectiva la
cual quedo de la siguiente manera con nueve votos a favor y cinco votos de abstención de
los Regidores Sr. Joaquín Alfredo Peñate Ardón, Lic. Jonathan Alexander Henríquez
Rodríguez, Licda. Maritza Corina Carranza Barillas, Profa. Francisca Elizabeth Barrientos
de García y Lic. Joel Arturo Vásquez Aguilar. En consecuencia de la votación anterior, el
Concejo, ACUERDA: NOMBRAR por Contrato de Trabajo de conformidad al Art. 30
numeral 2 del Código Municipal, en el Cargo de JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CEMENTERIOS MUNICIPALES a la señora Gloria Maritza Pineda Herrera, por el
período comprendido del uno de enero al treinta y uno de marzo del año dos mil dieciséis,
quien devengará el sueldo mensual de SETECIENTOS CINCO 00/100 DÓLARES
($705.00), según el Presupuesto Municipal Vigente. Queda autorizado el Jefe del
Departamento de Recursos Humanos a realizar los trámites respectivos para llevar a cabo la
elaboración del contrato individual de trabajo y el señor Síndico Municipal para que lo
suscriba. Se autoriza a la Tesorería Municipal, a efectuar el pago mediante planilla
debidamente legalizada. COMUNÍQUESE.-
NÚMERO VEINTITRÉS: El señor Alcalde, presentó a consideración del Concejo,
solicitud del Gerente Financiero y Tributario, y la Jefe del Departamento de Presupuesto,
por medio del cual solicitan se autorice la reprogramación de Egresos 2015, por valor de
$311,992.70 del Presupuesto Municipal del Ejercicio Fiscal 2015. Al efectuar esta
reprogramación de egresos, el monto total del presupuesto de egresos se conserva en
$21,202,389.05. Para la reprogramación presentan las respectivas consideraciones, las
cuales se detallan a continuación: SOLICITUD DE REPROGRAMACIÓN DE
EGRESOS/2015, I. Se incorporan las partidas presupuestarias de los proyectos detallados,
disminuyendo objetos específicos de infraestructura, educación, recreación, eléctricas y
comunicaciones, donde se había presupuestado inicialmente del corriente ejercicio fiscal.
II. Se refuerza y/o asigna fondos en objetos específicos donde se agotó la disponibilidad
presupuestaria. Analizada la solicitud y considerando que es facultad del Concejo
Municipal la aprobación de los cambios y ajustes del Presupuesto Municipal Vigente, de
conformidad con el Art. 81 del Código Municipal por unanimidad, el Concejo,
ACUERDA: Autorizar al Gerente Financiero y Tributario y a la Jefe del Departamento de
Presupuesto, para que realice la reprogramación de egresos del Presupuesto Municipal del
Ejercicio Fiscal 2015, según el detalle siguiente:
REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS ENERO/ 2015
CONSOLIDADO
N° DE
PROYECTO
CEP
CÓDIGO
19
51201
19
51201
12
51201
1090000001
12
54317
1090000001
12
61603
12
54399
0960000001
12
56305
0960000001
12
61603
12
61601
12
1020000001
Monto
aumento
DESCRIPCIÓN
SUELDOS
$
Monto
Disminución
1,950.00
SUELDOS
SUELDOS
ARRENDAMIENTOS DE
BIENES MUEBLES
DE EDUCACION Y
RECREACION
SERVICIOS GENERALES Y
ARRENDAMIENTOS
DIVERSOS
$
56,100.00
$
13,810.00
$
13,200.00
BECAS
DE EDUCACION Y
RECREACION
$
5,160.00
0443000004
VIALES
$
22,255.42
61601
0443000005
VIALES
$
42,038.38
12
61601
0443000006
VIALES
$
6,785.24
12
61601
0443000007
VIALES
$
11,281.43
12
61101
0443000008
VIALES
$
48,484.54
12
61601
0443000011
VIALES
$
8,197.08
$
1,950.00
$
69,910.00
$
18,360.00
12
61601
0443000012
VIALES
$
1,800.85
12
61601
0443000013
VIALES
$
10,639.46
12
12
61601
61601
0443000014
0443000032
VIALES
VIALES
$
$
4,024.59
1,853.61
12
61601
0443000050
VIALES
$
18,900.54
12
61601
0443000056
VIALES
$
35,775.80
12
61601
VIALES
$
4,864.50
12
61601
12
61606
2
54106
2
54304
2
61101
2
54104
6
54399
6
54304
6
54303
6
54301
11
54109
11
54110
0160000001
VIALES
ELECTRICAS Y
COMUNICACIONES
PRODUCTOS DE CUERO Y
CAUCHO
TRANSPORTES, FLETES Y
ALMACENAMIENTO
MOBILIARIOS
PRODUCTOS TEXTILES Y
VESTUARIOS
SERVICIOS GENERALES Y
ARRENDAMIENTOS
DIVERSOS
TRANSPORTES, FLETES Y
ALMACENAMIENTO
MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES DE BIENES
INMUEBLES
MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES DE BIENES
MUEBLES
LLANTAS Y NEUMATICOS
COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES
TOTAL ……………………………………..
$
433.76
$
3,316.50
$
500.00
$
213.00
$
$
$
193,136.38
$
23,765.06
$
433.76
$
3,316.50
$
500.00
$
213.00
$
408.00
$
311,992.70
408.00
311,992.70
Esta reprogramación deberá aplicarse en los meses correspondientes según la ocurrencia de
los eventos que las ocasionan. Remítase este Acuerdo a donde corresponda para los efectos
legales consiguientes. COMUNÍQUESE.-
NÚMERO VEINTICUATRO: El señor Alcalde presentó al Concejo, propuesta del
Gerente Financiero y Tributario de esta Municipalidad, Lic. Edwin Arturo Guinea Monge,
para que se verifique, ajuste y se apruebe la POLÍTICA PRESUPUESTARIA 2016, cuyo
objetivo es crear un presupuesto equilibrado entre ingresos y egresos, sustentado en la
austeridad y racionalización del gasto público Municipal, utilizando transparencia y
disciplina de la gestión pública, a fin de mantener estabilidad financiera, que conlleve al
desarrollo del Municipio de Santa Ana, en el ejercicio fiscal 2016. La Política
Presupuestaria servirá de guía y orientación, para que cada dependencia que forme parte de
la Municipalidad, prepare sus correspondientes proyectos de presupuesto, aplicando la
formulación presupuestaria. Analizada la propuesta se procedió a realizar la votación
respectiva la cual quedo de la siguiente manera: Con nueve votos a favor y cinco votos de
abstención de los Regidores Sr. Joaquín Alfredo Peñate Ardón, Lic. Jonathan Alexander
Henríquez Rodríguez, Licda. Maritza Corina Carranza Barillas, Profa. Francisca Elizabeth
Barrientos de García y Lic. Joel Arturo Vásquez Aguilar, quienes razonan sus votos
exponiendo: Nuevamente queda demostrado la imposición e inconsulta y muy poco
democráticas en la toma de decisiones al no contar con la información y los tiempos
necesarios, para el mejor análisis y el razonamiento de la política presupuestaria que
contribuya a una mejor orientación de las prioridades en que se invertirán los fondos de la
comuna, presentándola a este honorable concejo el mismo día en que se está presentando el
proyecto de presupuesto no planificado. Ante el planteamiento de los razonamientos antes
descritos el Dr. Rafael Enrique Guerra Alarcón, pide que quede plasmado en el presente
instrumento el razonamiento siguiente: No se discutieron los puntos tal como aparecen los
razonamiento antes descritos, debido a que los redactaron, enviaron y solicitaron al
Secretario Municipal que se incorporaran posterior a la finalización de la sesión de Concejo
Municipal. Se les pidió durante la lectura de la presente acta que cambiaran los
razonamientos tal y como aparecen, debido a que no razonaron de esa forma ante el pleno
del Concejo y no rectificaron. Además los razonamientos antes expuestos no fueron
discutidos en el pleno del Concejo, por lo tanto no está de acuerdo y conforme con la
redacción de los mismos, debido a que incorporan términos que no fueron mencionados y
ni siquiera sometidos al conocimiento del Concejo en pleno. La Licda. Ada Claribel Umaña
de González, pide que quede plasmado en la presente acta el razonamiento siguiente: No
comparte las palabras y argumentos plasmados en los razonamientos de las votaciones,
debido a que fueron enviados posteriormente a la finalización de la sesión de Concejo, sin
ser discutidos abiertamente en el pleno del Concejo Municipal, incorporándose elementos
novedosos a los mismos. De la misma forma el Sr. Síndico Municipal, Sr. Fernando
Alberto Rauda Ramírez, aporta que la discusión en torno a los razonamientos se debe a que
los razonamientos no se vertieron en el seno del Concejo durante la sesión, sino que fueron
enviados posteriormente al Secretario Municipal. En consecuencia de la votación anterior,
el Concejo, ACUERDA: APROBAR la implementación de la POLÍTICA
PRESUPUESTARIA 2016, elaborada por el Gerente Financiero y Tributario, y la Jefe del
Departamento de Presupuesto de esta Municipalidad, cuyo objetivo es crear un presupuesto
equilibrado entre ingresos y egresos, sustentado en la austeridad y racionalización del gasto
público Municipal, utilizando transparencia y disciplina de la gestión pública, a fin de
mantener estabilidad financiera, que conlleve al desarrollo del Municipio de Santa Ana, en
el ejercicio fiscal 2016. La Política Presupuestaria servirá de guía y orientación, para que
cada dependencia que forme parte de la Municipalidad, prepare sus correspondientes
proyectos de presupuesto, aplicando la formulación presupuestaria, de la manera siguiente:
POLÍTICA PRESUPUESTARIA AÑO 2016
 POLÍTICA PRESUPUESTARIA:
Las políticas presupuestarias, son lineamientos generales que permiten fijar los objetivos y
métodos de administración, por medio de los cuales se conducen las operaciones de la
Municipalidad.
Conforme a lo establecido en la Constitución de la República y el Código Municipal, los
municipios son autónomos en lo económico, técnico y en lo administrativo. Por tanto a través
de la Gerencia de Finanzas, el departamento de presupuesto, Comisión financiera de
Concejales y Gerencia General (Comisión asignada, para la formulación del Presupuesto 2016)
le compete la formulación del proyecto del presupuesto de ingresos y egreso 2016, el cual es el
instrumento que regirá el actuar de la gestión municipal.
La política presupuestaria para el próximo ejercicio fiscal, contiene los lineamientos, objetivos
y prioridades en la asignación de recursos, que definen la elaboración del proceso del
presupuesto de la Municipalidad de Santa Ana. Está orientada a la realización de proyectos en
pro de la población en general, priorizando necesidades de las diferentes comunidades.
Se determina las estimaciones de la disponibilidad global de los recursos, techos
presupuestarios, y criterios básicos para la asignación de los recursos; así mismo contiene las
normas generales, procedimientos y metodología a utilizar, para la formulación del ante
proyecto del presupuesto 2016 de las diferentes dependencias de la Municipalidad de Santa
Ana.
FUNDAMENTO LEGAL DE LA POLÍTICA PRESUPUESTARIA:
La política presupuestaria se realiza en base a lo establecido en el Código Municipal, como la
ley que rige a las municipalidades de El Salvador, y en la ley Orgánica de Administración
financiera del Estado, específicamente en el capítulo II “política Presupuestaria”, así como su
respectivo reglamento, Capítulo II “De la política presupuestaria”.
OBJETIVO GENERAL:
 Crear un presupuesto equilibrado entre ingresos y egresos, sustentado en la austeridad
y racionalización del gasto público Municipal, utilizando transparencia y disciplina de
la gestión pública, a fin de mantener estabilidad financiera, que conlleve al desarrollo
del Municipio de Santa Ana, en el ejercicio fiscal 2016.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Disminuir el gasto corriente, incrementando el ahorro institucional que permita una
mayor inversión pública.
 Establecer las condiciones que generen una mayor recaudación tributaria y el estímulo
de la inversión privada.
 Fortalecer los procesos de fiscalización, que conlleve al combate de la evasión tributaria
municipal.
 Focalizar la inversión pública, priorizando las necesidades de los habitantes del
Municipio.
 Mantener el endeudamiento público, basándose en la capacidad de pago de la
municipalidad.
ALCANCE Y APLICACIÓN:
La política presupuestaria, servirá de guía y orientación, para que cada dependencia que forme
parte de la Municipalidad, prepare sus correspondientes proyectos de presupuesto, aplicando la
formulación presupuestaria.
Su aplicación de carácter obligatorio, para todas las dependencias que integran la
administración municipal.
PRIORIDADES:
Para el ejercicio fiscal 2016, las prioridades municipales sobre las cuales se formulará el
Presupuesto, son la ejecución de proyectos, basados en los siguientes ejes de acción:
 Equilibrio de las finanzas Municipales
 Procesos institucionales agiles y eficientes
 Limpieza y gestión ambiental
 Seguridad
 Desarrollo Urbano
 Desarrollo Social
 Desarrollo Económico
Para el cumplimiento de lo anterior, el Concejo Municipal, como la máxima autoridad del
Municipio de Santa Ana, ejecutará acciones que se orienten al cumplimiento de lo planteado,
con el objetivo que el Municipio sea moderno, inclusivo y de oportunidades.
POLÍTICAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016:
Para obtener un equilibrio entre ingresos y egresos, haciendo uso óptimo de los recursos
municipales, se presentan las siguientes políticas:
POLÍTICA DE INGRESOS:
 La Alcaldía Municipal de Santa Ana, a través de la Gerencia Financiera y Tributaria,
realizará una constante revisión al sistema tributario y convertirlo en justo, equitativo y
simple, que conlleve a un crecimiento en la generación de ingresos tributarios.
 Se implementará campañas de promoción de la cultura de pago de tributos municipales,
a través de las dependencias involucradas en la recaudación de ingresos corrientes, con
el fin de reducir la evasión, elusión y morosidad de los contribuyentes.
 Implementar medidas que incentiven a los contribuyentes al pago oportuno, para evitar
la prescripción de las obligaciones.
 Adoptar medidas de gestión de cobros que incrementen considerablemente la
recuperación de mora a favor de la municipalidad. Evaluando mensualmente su avance,
para establecer medidas correctivas, de ser necesario.
 Mantener una base tributaria actualizada, realizando la depuración respectiva según el
plan de trabajo de las unidades involucradas.
 Implementar un plan masivo de fiscalización, que permita la generación de ingresos con
la municipalidad.
POLÍTICA DE GASTOS:
 De acuerdo al comportamiento en la generación de ingresos de la municipalidad, los
gastos deberán ajustarse, promoviendo la austeridad y la reducción de gastos suntuosos
o superfluos.
 Reducir el incremento de gastos de funcionamiento.
 Implementar eficiencia en gastos destinados a viajes, viáticos, combustible, transporte
al exterior; procurando que todo lo realizado sea en pro del Municipio de Santa Ana, ya
sea que incremente valor agregado institucional o promueva la inversión interna.
 Cada responsable de las diferentes dependencias, velara por hacer uso correcto y
adecuado de los servicios básicos (Energía Eléctrica, Agua, telefonía fija y móvil)
aplicando las medidas necesarias, para lograr un ahorro evidente del gasto corriente.
 El presupuesto 2016 debe contemplar el pago de la deuda pública (capital e intereses).
 Las áreas involucradas en coordinación con la gerencia financiera y tributaria realizaran
análisis de facturación conforme a lo contratado, para analizar el gasto innecesario y
tomar las medidas necesarias, para el buen uso de los recursos.
 Cada dependencia de la municipalidad es responsables de plasmar en términos
financieros su plan de trabajo en el ante proyecto de presupuesto 2016. Determinando
partidas presupuestaria para todo tipo de gasto que requiera su unidad, excepto el rubro
de remuneraciones.
POLÍTICA DE INVERSIONES:
 Los proyectos a ejecutar se realizaran conforme a lo establecido en el plan anual
operativo, donde se contemplan los proyectos a realizar, priorizando las necesidades de
la población en general.
 Los proyectos estarán orientados a mejorar las condiciones de vida de los habitantes del
Municipio de Santa Ana, por lo que cada dependencia relacionada a la ejecución de
proyectos, deberá formular en su presupuesto todos los recursos necesarios que
conlleven a la ejecución de proyectos que son estratégicos, para el gobierno municipal.
 Los proyectos serán financiados con fondos FODES inversión, donaciones, préstamos y
fondos propios. (contra partidas que aporta la municipalidad)
Se harán gestiones para obtener financiamiento de cooperantes nacionales o
internacionales.
 Todo proyecto de inversión deberá ser presentado con su respectiva carpeta técnica de
proyecto, cronograma mensual de las asignaciones presupuestarias, así como la
programación física y financiera.
POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS:
 Los parámetros, para la fijación de salarios serán los dictados por Las leyes
relacionadas vigentes, debiendo contar con la provisión presupuestaria de los recursos
financieros durante el año 2016, así como la respectiva evaluación de ascensos de
categoría.
 Cada unidad o dependencia deberá solicitar la contratación de personal para nuevas
plazas permanentes y prioritarias, para ser incorporadas al presupuesto 2016, realizando
detalladamente la justificación de la necesidad de la plaza a crear.
Dicha solicitud, deberá anexarse al ante proyecto del presupuesto 2016 de cada
dependencia que lo requiera.
 De haber solicitudes de aumentos salariales deberán ser contemplados dentro del
Presupuesto del 2016, por la unidad que le corresponde.
 Las indemnizaciones y la compensación adicional por retiro voluntario se contemplará,
en el presupuesto Municipal del 2016
 Los responsables de las dependencias de la Municipalidad, deberá revisar la estructura
de las plazas vigentes, y anexar dicha información al ante proyecto del presupuesto
2016 de cada dependencia, con copia al departamento de Recursos Humanos;
detallando salario y nombre de plaza, con el fin de informar cuales son las plazas
vacantes y prioritarias e indispensables para el buen funcionamiento de la AMSA.
 Los ingresos que se generen por las llegadas tardías, ahorro en el pago de salarios,
descuentos y otros, serán transferidas al rubro de atenciones oficiales.
 Se deberá programar horas extraordinarias, únicamente en aquellas dependencias que lo
ameriten y Anexando dicha solicitud y justificación al anteproyecto del presupuesto
2016, de cada dependencia que lo requiera.
 Los porcentajes de cotización, aportaciones y retenciones a las instituciones
previsionales, de salud, y Tesoro Público (DGT) será lo estipulado por la Ley del
Sistema de Ahorro para Pensiones y su Reglamento, Ley del Seguro Social y la Ley del
Impuesto Sobre la Renta, y/o leyes vigentes.
 Las capacitaciones al personal serán conforme a las necesidades y prioridades, que
conlleven a brindar un mejor servicio a la población en general así como a la búsqueda
de agilizar los procesos institucionales. Y deberán ser presupuestadas por cada
dependencia.
PRESUPUESTO DE EGRESOS/REMUNERACIONES:
 El presupuesto de remuneraciones del personal de la AMSA, será basado en la política
de Recursos Humanos establecida en este documento.
 Si durante la ejecución del presupuesto 2016, es necesario la creación de nuevas plazas
que no fueron consignada expresamente en el presupuesto, se deberá establecer cuáles
objetos específicos serán disminuidos, para asignarle recursos al presupuesto de
remuneraciones, en el acuerdo municipal de la incorporación de nuevas plazas.
 Si es necesaria la contratación de personal eventual adicional, para periodos especiales
deberá ser de conformidad al número de plazas aprobadas por el Concejo Municipal en
el Presupuesto vigente
 La contratación de personal nuevo será facultad del Señor Alcalde Municipal y del
Concejo Municipal.
Estas políticas, se establece con el objetivo de mantener equilibrio entre ingresos y
egresos, puesto que lo no consignado en el presupuesto original, ocasiona el recorte en
otras áreas del presupuesto; además de la carga de los gastos fijos de la Municipalidad.
PRESUPUESTO DE EGRESOS/BIENES Y SERVICIOS:
 Para realizar la programación de la adquisición de bienes y servicios, deben proyectarse
las adquisiciones indispensables, tomando en cuenta las existencias municipales, a fin
de evitar gastos innecesarios, y deben estar sustentadas en el plan operativo anual,
aplicando criterios que permitan la optimización de recursos y la obtención de los
bienes, obras y servicios de mejor calidad y de forma oportuna, cumpliendo los
requisitos de ley establecidos.
 Cada dependencia municipal, deberá contemplar en el anteproyecto 2016, fondos para
su normal funcionamiento, tales como textiles, promocionales, impresos y publicidad,
etc. (si la unidad lo requiere)
 Los artes para impresos de textiles y promocionales, este deberá ser elaborado en el
departamento de Comunicaciones, con visto bueno de la Gerencia General.
 Si la compra de bienes o servicios, se hará con fuente de ingreso obtenido por
Donación, se deberá anexar la solicitud detallando el presupuesto, el cual será incluido
en el presupuesto de las compras a realizar, a través de dicha fuente de financiamiento.
 Se debe optimizar el gasto en concepto de consumo de combustible y lubricantes, y
reparaciones de mantenimiento, analizando costo-beneficio, adoptando medidas que
permitan el ahorro.
 Los gastos en materiales y papelería de oficina, debe ajustarse a la adquisición de lo
estrictamente necesario, para el normal funcionamiento, evitando el mal uso de ellos.
Implementando el reciclaje.
 El arrendamiento de fotocopiadoras será específica para las dependencias que
justifiquen su uso, y el responsable del área asignado, debe velar por hacer uso
adecuado del equipo y de fotocopias de documentos propios de la institución. Se
establecerá un límite de fotocopias mensual, si se sobrepasa debe presentarse la
respectiva justificación a la gerencia financiera a través de su respectiva gerencia al que
pertenece (puesto que se llevara un control, del gasto, ya que el arrendamiento tiene un
monto mensual programado en el presupuesto y que incrementa si hay excesos)
 Toda adquisición de bienes y servicios debe contener el visto bueno de la gerencia que
le corresponde, y sello de no existencia en el departamento de proveeduría.
 Antes de realizar compra de mobiliario, debe consultarse la existencia en el
departamento de inventario y archivo, para contemplar que otra área pueda trasladar un
mobiliario no utilizado.
PRESUPUESTO DE EGRESOS/GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS
CORRIENTES:
 Los gastos originados en el uso de financiamiento, tributos, gravámenes, gastos
bancarios, seguros u otras obligaciones de igual naturaleza, serán establecidos mediante
un estricto análisis para dar cumplimiento a estas obligaciones.
 Los aportes otorgados por el Concejo en concepto de contribuciones, se deberán
establecer bajo un estricto análisis que permita su efectiva orientación al cumplimiento
de los objetivos del Concejo Municipal.
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN:
 La adquisición de equipo informático debe solicitarse por cada dependencia, para ser
incluido en el plan anual de compras a nivel institucional; dicha compra será realizada
de forma global y entregada de forma trimestral (gestionando también su pago
trimestralmente), en el que se tomara en cuenta lo presupuestado por cada unidad, y así
conformar el presupuesto global, para la base de licitación; con el objetivo de no
realizar compras parciales o individuales de equipo informático, por medio de compras
por libre gestión, evitando con ello penalización de Corte de Cuentas por
fraccionamiento. d
 Si se crearan plazas nuevas, debe contemplarse también el equipo necesario para el
cumplimiento de las funciones del personal nuevo.
 El equipo informático que se proyecta comprar, debe tener las especificaciones
brindadas por el departamento de informática, incluyendo licencias, con su respectivo
visto bueno. (anexar al presupuesto de cada dependencia)
 Los fondos autorizados para contrapartidas de proyectos de inversión deberán utilizarse
en forma eficiente y específicamente, para los fines establecidos en los respectivos
convenios, aplicando el aspecto legal y técnico respectivo.
 Evitar el incremento en los montos originales de los proyectos de inversión, derivados
por órdenes de cambio u otros que no estén en la carpeta que lo originó.
 Los ejecutores de los proyectos deberán abstenerse de contraer compromisos relativos a
fondos municipales que no estén presupuestados, y liquidar oportunamente los
proyectos ejecutados.
PRESUPUESTO DE LA DEUDA PÚBLICA:
 El Servicio de la deuda, será programado bajo técnicas de estimación de forma real
y acorde a las condiciones contractuales establecidas en los contratos o convenios
de los mismos.
NORMAS GENERALES DE FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA:
 En la presente política presupuestaria, se determina las normas generales y
aplicables de carácter obligatorio para cada una de las dependencias de la
Municipalidad, en la formulación del ante proyecto del presupuesto 2016.
 Los ante proyectos de presupuesto de las diferentes dependencias deberán ser
objetivos y consistentes de acuerdo los compromisos establecidos en su respectivo
plan operativo anual.
 Para darle cumplimiento a la política presupuestaria, la Comisión asignada para la
formulación del presupuesto Municipal 2016, realizara los ajustes correspondientes
con el objeto de obtener el equilibrio financiero entre ingresos y egresos.
 Evitar modificaciones en los planes operativos anuales que requieran recursos
adicionales a los ya programados. En el caso de nuevas acciones impostergables e
ineludibles las dependencias deberán realizar esfuerzos administrativos y
financieros, para cubrirlos con sus propias asignaciones presupuestarias, realizando
los procesos establecidos.
 Gastos de caja chica y fondo circulante deben ser utilizados según el reglamento
establecido, dichos erogaciones deben estar contemplados en el presupuesto.
Reduciendo el gasto de compras ordinarias y programables.
 Todas las dependencias no deberán adquirir compromisos en los cuales no existan
previsión presupuestaria.
 Los gerentes de área serán los responsables de remitir al departamento de
presupuesto, los ante proyectos del presupuesto 2016, con su respectivo visto
bueno y sello de gerencia.




El incumplimiento de lo anterior, faculta a la comisión de elaboración del
presupuesto 2016, a formular el presupuesto básico de funcionamiento.
El presupuesto de ingresos 2016, se proyectará a través de los métodos estadísticos
que se requiera.
Para la estimación de los ingresos provenientes del Fondo Para El Desarrollo
Económico Y Social De Los Municipios (FODES), se considerará la información
preliminar o definitiva de las asignaciones comunicadas por el Instituto Salvadoreño
de Desarrollo Social (ISDEM).
Para las estimaciones de ingresos provenientes de fondo de inversión social, para el
desarrollo local FISDL, se considerará las asignaciones aprobadas por dicha
institución, a través de los acuerdos Municipales existentes.
El formato para la elaboración del Ante proyecto del Presupuesto 2016, a utilizar
será el proporcionado a través del departamento de Presupuesto.
Durante la ejecución del presupuesto; las Gerencias serán las responsables de la
autorización de las requisiciones de bienes y servicios de las dependencias bajo su
cargo para que estas sigan él trámite legal de adquisición de los bienes y servicios al
ser presentadas a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
(UACI).
FUNDAMENTOS LEGALES Y TÉCNICOS DE LAS NORMAS GENERALES:
 Política Presupuestaria 2016
 Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado y su Reglamento con las reformas,
en los artículos e incisos que debe cumplir la municipalidad.
 Manual de Clasificación para las Transacciones Financieras del Sector Publico.
 Manual Técnico del Sistema de Administración Financiero Integrado, en los apartados
correspondientes a las normas aplicables a la Municipalidad.
 Manuales, guías y demás normas técnicas y disposiciones legales expedidas sobre la
materia de obligatorio cumplimiento de la Municipalidad.
RESPONSABLES:
El Gerente Financiero y Tributario a través del Departamento de Presupuesto, será el
responsable de coordinar y proporcionar la asistencia técnica permanente para elaborar los
proyectos de Presupuesto de las dependencias Municipales.
La comisión asignada para la elaboración al presupuesto 2016, deberán darle estricto
cumplimiento a las normas determinadas en la presente política presupuestaria.
En caso de no cumplir con dichas normas, el Gerente Financiero está facultado de acuerdo al
art. 30 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, a efectuar las medidas
correctivas necesarias, para que los presupuestos de las dependencias se ajusten a lo prescrito
en las normas de formulación y a la política presupuestaria del ejercicio fiscal 2016.
Queda facultado al Gerente Financiero y Tributario de esta Municipalidad, para que realice las
gestiones pertinentes que se requieran para dar cumplimiento a dicha Política Presupuestaria,
aprobadas mediante el presente Acuerdo. Remítase este Acuerdo a donde corresponda para los
efectos legales correspondientes. COMUNÍQUESE.-
NÚMERO VEINTICINCO: El señor Alcalde Municipal presentó al Concejo, solicitud
del Gerente Financiero y Tributario, y de la Jefe del Departamento de Presupuesto ambos
de esta Municipalidad, por medio de la cual presentan el ante proyecto del Presupuesto
Municipal de ingresos y egresos por área de gestión para el ejercicio fiscal del año 2016, de
la Alcaldía Municipal de Santa Ana para su aprobación. Asimismo solicita se autorice su
publicación en el Diario Oficial o en algún otro diario de mayor circulación nacional del
país y lograr de esa manera su vigencia para el año 2016, de conformidad con el Art. 73 del
Código Municipal. Analizada la solicitud y considerando que es facultad del Concejo
Municipal la aprobación del Presupuesto Municipal de conformidad con el Art. 30 numeral
7 del Código Municipal, se procedió a realizar la votación respectiva la cual quedo de la
siguiente manera: Con nueve votos a favor y cinco votos de abstención de los Regidores
Sr. Joaquín Alfredo Peñate Ardón, Lic. Jonathan Alexander Henríquez Rodríguez,
Licda. Maritza Corina Carranza Barillas, Profa. Francisca Elizabeth Barrientos de García y
Lic. Joel Arturo Vásquez Aguilar, quienes razonan sus votos exponiendo lo siguiente:
Según el código municipal el alcalde elaborará el proyecto de presupuesto correspondiente
al año inmediato siguiente oyendo la opinión de los concejales, y jefes de las distintas
dependencias, procurando conciliar sus observaciones y aspiraciones con los objetivos y
metas propuestas. El proyecto de ordenanza de presupuesto de ingresos y egresos deberá
someterse a consideración del concejo por lo menos tres meses antes de que se inicie el
nuevo ejercicio fiscal lo que queda demostrado que se está incumpliendo con lo establecido
en el código municipal, demostrando improvisación y falta de planificación: negando el
derecho que tienen los miembros del concejo plural a debatir y a contribuir al mejoramiento
de la planificación financiera de la alcaldía. Ante el planteamiento de los razonamientos
antes descritos el Dr. Rafael Enrique Guerra Alarcón, pide que quede plasmado en el
presente instrumento el razonamiento siguiente: No se discutieron los puntos tal como
aparecen los razonamiento antes descritos, debido a que los redactaron, enviaron y
solicitaron al Secretario Municipal que se incorporaran posterior a la finalización de la
sesión de Concejo Municipal. Se les pidió durante la lectura de la presente acta que
cambiaran los razonamientos tal y como aparecen, debido a que no razonaron de esa forma
ante el pleno del Concejo y no rectificaron. Además los razonamientos antes expuestos no
fueron discutidos en el pleno del Concejo, por lo tanto no está de acuerdo y conforme con
la redacción de los mismos, debido a que incorporan términos que no fueron mencionados
y ni siquiera sometidos al conocimiento del Concejo en pleno. La Licda. Ada Claribel
Umaña de González, pide que quede plasmado en la presente acta el razonamiento
siguiente: No comparte las palabras y argumentos plasmados en los razonamientos de las
votaciones, debido a que fueron enviados posteriormente a la finalización de la sesión de
Concejo, sin ser discutidos abiertamente en el pleno del Concejo Municipal,
incorporándose elementos novedosos a los mismos. Además en este punto en específico
aporta que se actuó en todo momento conforme a derecho. De la misma forma el Sr.
Síndico Municipal, Sr. Fernando Alberto Rauda Ramírez, aporta que la discusión en torno a
los razonamientos se debe a que los razonamientos no se vertieron en el seno del Concejo
durante la sesión, sino que fueron enviados posteriormente al Secretario Municipal. En
consecuencia de la votación anterior, el Concejo, ACUERDA: Aprobar el
PRESUPUESTO MUNICIPAL DE INGRESOS Y EGRESOS POR ÁREAS DE
GESTIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SANTA ANA, QUE INICIA EL 01 DE ENERO Y FINALIZA EL 31 DE
DICIEMBRE DEL AÑO 2016; para lo cual se emite lo siguiente:
EL CONCEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA, en uso de las
facultades que le confiere el Artículo 30 numeral 7 del Código Municipal, relacionados con
los Artículos 3 numeral 2, y artículos 73, 74, 75, 76 y 77 del mismo Código.
DECRETO NÚMERO TRES/2015.
DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL, para el ejercicio que inicia el uno de enero y
concluye el treinta y uno de diciembre del año dos mil dieciséis así:
Art. 1.- Apruébese el Presupuesto de Ingresos y Egresos, con sus disposiciones generales
correspondientes al año dos mil dieciséis.
Art. 2.- El Presupuesto Municipal, estará fundamentado en los principios, técnicas,
métodos y procedimientos del Presupuesto de Áreas de Gestión, implementado por el
Ministerio de Hacienda como órgano rector de la Administración Financiera del Estado.
Estructurado en los términos siguientes:
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ANA
PRESUPUPUESTO MUNICIPAL DE INGRESOS
DETALLE DE INGRESOS INSTITUCIONAL
AÑO 2016
(En dólares de los Estados Unidos de América)
RUBRO
CONCEPTO
TOTAL
11
IMPUESTOS
$
4,791,215.80
12
TASAS Y DERECHOS
$
9,999,994.97
14
VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS
$
76,433.07
15
INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS
$
668,727.14
16
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
$
907,298.37
22
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
$
2,924,826.32
31
ENDEUDAMIENTO PÚBLICO
$
32
SALDOS DE AÑOS ANTERIORES
$
INGRESOS TOTALES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
$
4,388,802.16
23,757,297.82
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ANA
PRESUPUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS
DETALLE DE EGRESOS INSTITUCIONAL
AÑO 2016
RUBRO
(En dólares de los Estados Unidos de América)
CONCEPTO
TOTAL
51
REMUNERACIONES
$
10,059,449.99
54
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
$
8,057,619.80
55
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS
$
648,500.69
56
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
$
436,461.18
61
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS
$
3,386,240.53
62
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
$
63
INVERSIONES FINANCIERAS
$
71
AMORTIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO
$
72
SALDOS DE AÑOS ANTERIORES
$
EGRESOS TOTALES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
$
824,728.70
344,296.92
23,757,297.82
Art. 3.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el
Diario Oficial o a partir del día siguiente a la publicación efectuada en un diario de mayor
circulación nacional.
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SANTA ANA A LOS VEINTIÚN DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS
MIL QUINCE.Remítase este Acuerdo a donde corresponda para los efectos
COMUNÍQUESE.-
consiguientes.
NÚMERO VEINTISÉIS: El señor Alcalde presentó al Concejo, petición para que se
reactive la Gerencia de Planificación, con el objetivo de realizar una correcta planificación
y desarrollo institucional, en beneficio del pueblo santaneco. Analizada la petición anterior,
por unanimidad el Concejo, ACUERDA: Activar la Gerencia de Planificación de esta
Municipalidad, con el objetivo de realizar una correcta planificación institucional, en
beneficio del pueblo santaneco. Remítase este Acuerdo a donde corresponda para los
efectos consiguientes. COMUNÍQUESE.-
NÚMERO VEINTISIETE: El señor Alcalde presentó al Concejo, solicitud por medio de
la cual solicita se autorice erogación de fondos hasta por la cantidad de UN MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y TRES 00/100 DÓLARES ($1,933.00) DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA, como fondo sujeto a liquidación, para la compra de regalos que
serán rifados en las fiesta navideña que será dedicada a los empleados de la Municipalidad,
a realizarse el día martes 22 de diciembre del 2015. Analizada la solicitud anterior por
unanimidad el Concejo, ACUERDA: Aprobar y autorizar la erogación de fondos hasta por
la cantidad de UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES 00/100 DÓLARES
($1,933.00) DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, a solicitud del señor Alcalde
Municipal, para la compra de regalos que serán rifados en las fiesta navideña que será
dedicada a los empleados de la Municipalidad, a realizarse en el Centro de Recreaciones de
ACACEPSA el día martes 22 de diciembre del 2015. Se autoriza al Alcalde Municipal, Ing.
Mario David Moreira Cruz, a retirar de la Tesorería Municipal la cantidad anteriormente
autorizada, quien deberá liquidar con la documentación respectiva. Queda facultado el
señor Tesorero Municipal a efectuar el gasto mediante recibo debidamente legalizado.
Remítase este Acuerdo a donde corresponda para los efectos consiguientes.
COMUNÍQUESE.-
NÚMERO VEINTIOCHO: El señor Alcalde Municipal, presentó al Concejo, petición
para determinar el lugar, fecha y hora de la próxima Sesión del Concejo, con el propósito
de quedar todos convocados con su debida anticipación y poder planificar de mejor forma
todas las actividades para esa ocasión. Analizada la petición anterior, y considerando que
todas las Sesiones se consideran como Ordinarias, conforme al Acuerdo Municipal número
QUINCE del once de junio del presente año, por unanimidad, el Concejo ACUERDA:
Realizar la próxima Sesión Ordinaria de Concejo, el día jueves 07 de enero del año 2016,
en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Santa Ana, a las 07:00 horas, para lo cual
quedan todos los presentes debidamente convocados. Remítase este Acuerdo a donde
corresponda para los efectos legales consiguientes. COMUNÍQUESE.Y no habiendo más que hacer constar se da por finalizada la presente Sesión a las veintiuna
horas con cincuenta y dos minutos, del día veintiuno de diciembre del año dos mil quince.
Y en fe de lo anterior aprobamos y ratificamos el contenido de la presente firmando:
Ing. Mario David Moreira Cruz
Alcalde Municipal. y Jefe del Distrito
Sr. Fernando Alberto Rauda Ramírez
Síndico Municipal
Dr. hc. José Ramón Francia Bolaños
Primer Regidor Propietario
Sr. Oswaldo Alberto Blanco
Segundo Regidor Propietario
Sra. Irma Sola de Martínez
Tercera Regidora Propietaria
Dr. Rafael Enrique Guerra Alarcón
Quinto Regidor Propietario
Lic. Edwin Alexander Tobar Rojas
Cuarto Regidor Propietario
Lic. Francisco Edgardo Monge Galdámez
Sexto Regidor Propietario
Sr. Joaquín Alfredo Peñate Ardón
Séptimo Regidor Propietario
Lic. Jonathan Alexander Henríquez Rodríguez
Octavo Regidor Propietario
Licda. Maritza Corina Carranza Barillas
Novena Regidora Propietaria
Profa. Francisca Elizabeth Barrientos de García
Décima Regidora Propietaria
Lic. Mario Alberto Jovel Cuellar
Undécimo Regidor Propietario
Lic. Joel Arturo Vásquez Aguilar
Duodécimo Regidor Propietario
Licda. Ada Claribel Umaña de González
Primera Regidora Suplente
Ing. Milton Wilfredo Reyes Tobar
Tercer Regidor Suplente
Lic. Ismael Quijada Cardoza
Segundo Regidor Suplente
Lic. Cruz Córdova Ardón Ventura
Cuarto Regidor Suplente
Lic. Miguel Ernesto Zaldaña Cruz
Secretario del Concejo Municipal.