19 ACTA ORD-03-09-2015

ACTA NÚMERO DIECINUEVE: En el Salón de Sesiones de la Alcaldía Municipal de
SANTA ANA, a las siete horas del día tres de septiembre del año dos mil quince.- Siendo
estos el lugar, día y hora señalados en la convocatoria respectiva, para celebrar SESIÓN
ORDINARIA del Concejo Municipal en adelante denominado: “el Concejo”, se procede a
ello, con la asistencia del Sr. Alcalde Municipal ING. MARIO DAVID MOREIRA CRUZ,
Síndico Municipal SR. FERNANDO ALBERTO RAUDA RAMÍREZ, Regidores
propietarios: Dr. h.c. JOSÉ RAMÓN FRANCIA BOLAÑOS, SR. OSWALDO
ALBERTO BLANCO, SRA. IRMA SOLA DE MARTÍNEZ, LIC. EDWIN ALEXANDER
TOBAR ROJAS, DR. RAFAEL ENRIQUE GUERRA ALARCÓN, LIC. FRANCISCO
EDGARDO MONGE GALDÁMEZ, SR. JOAQUÍN ALFREDO PEÑATE ARDÓN, LIC.
JONATHAN ALEXANDER HENRÍQUEZ RODRÍGUEZ, LICDA. MARITZA CORINA
CARRANZA BARILLAS, PROFA. FRANCISCA ELIZABETH BARRIENTOS DE
GARCÍA, LIC. MARIO ALBERTO JOVEL CUÉLLAR Y LIC. JOEL ARTURO
VÁSQUEZ AGUILAR, asisten los Regidores Suplentes: LICDA. ADA CLARIBEL
UMAÑA DE GONZÁLEZ, LIC. ISMAEL QUIJADA CARDOZA, ING. MILTON
WILFREDO REYES TOBAR Y PROF. CRUZ CÓRDOVA ARDÓN VENTURA. Estuvo
presente el LIC. MIGUEL ERNESTO ZALDAÑA CRUZ, Secretario del Concejo
Municipal. La agenda a desarrollar en la presente sesión es la siguiente: 1) Establecimiento
del Quórum.- 2) Lectura y aprobación de agenda.- 3) Informes.- 4) Sr. Alcalde Municipal,
presenta terna para el nombramiento del Jefe del Departamento de Comunicaciones de esta
Municipalidad.- 5) Jefe de UACI, solicita que se le autorice realizar la publicación de las
bases de la Licitación Pública del proceso LPN 02/2015 PFGL-AMSA Fortalecimiento y
Equipamiento de la Unidad Municipal y Comisiones comunales de Protección Civil con la
adquisición de un equipo para la prevención y atención de emergencias y así mismo se
autorice al Tesorero Municipal para que realice el pago correspondiente.- 6) Jefe de UACI,
solicita que se le autorice iniciar el proceso de Ley para la ejecución del Proyecto
denominado “Pavimentación Asfáltica en 29 Calle Poniente entre 12 y 10 Avenida Sur, del
Municipio y Departamento de Santa Ana”, bajo la modalidad de Libre Gestión, por el
monto de $36,719.67.- 7) Jefe de UACI, solicita que se le autorice iniciar el proceso de Ley
para la ejecución del Proyecto denominado “Construcción de Servicios Sanitarios del
Centro Escolar El Jordán, ubicado en Lotificación El Jordán 1, Avenida Méndez y calle
Jehová Municipio y Departamento de Santa Ana”, bajo la modalidad de Libre Gestión, por
el monto de $25,319.74.- 8) Jefe de UACI, solicita la contratación de diferentes bienes y
servicios, solicitados por diferentes dependencias de la Municipalidad, por el monto de
$5,319.50 los cuales serán cancelados a través del Fondo Común Municipal, así como
también sugiere que se nombren como administradores de contrato a los Gerentes y Jefes
de las diferentes dependencias que han solicitado algún bien o servicio y de igual forma se
autorice al Tesorero Municipal para que realice el pago correspondiente.- 9) Jefe de UACI,
solicita la contratación de diferentes bienes y servicios, solicitados por diferentes
dependencias de la Municipalidad, por el monto de $3,681.87, los cuales serán cancelados a
través del Fondo Común Municipal, así como también sugiere que se nombren como
administradores de contrato a los Gerentes y Jefes de las diferentes dependencias que han
solicitado algún bien o servicio y de igual manera se autorice al Tesorero Municipal para
que realice el pago correspondiente.- 10) Jefe de UACI, solicita que se autorice por medio
de pago directo la cantidad de $4,500.00, para la compra de bienes solicitados por el
Gerente de Medio Ambiente y sugiere que se nombre al Gerente en mención como
administrador de contrato y se autorice al Tesorero Municipal para que realice el pago
correspondiente.- 11) Jefe de UACI, solicita aprobar la erogación del Fondo Común
Municipal por el monto de $9,600.00, lo cual se utilizará para la compra de alimentos de
los Centros de Desarrollo Integral Nº 1 y Nº 2, alimentos correspondientes a los meses de
agosto, septiembre, octubre y noviembre del año 2015.- 12) Jefe de UACI, solicita que se
adjudique al Ing. David Ernesto Aguilar Grijalva el Proceso denominado
“CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CENTRO
ESCOLAR CASERÍO LLANO LARGO, CANTÓN AYUTA, UBICADO EN CANTÓN
RANCHADOR, MUNICIPIO DE SANTA ANA”, por el monto de $72,247.96, el cual será
financiado con fondos PFGL por un monto de $48,496.12 y una contrapartida por parte de
la Municipalidad por un monto de $23,751.84.- 13) Jefe de UACI, solicita que se adjudique
a la empresa MAPFRE LA CENTROAMERICANA S.A., la contratación de servicio de
Plan Auto Seguro, por un pago anual de $ 1,192.95 para Pick up Toyota propiedad de esta
Municipalidad el cual está asignado al Despacho Municipal, el cual será financiado a través
del Fondo Común Municipal, y se nombre a la Gerente General como Administradora de
Contrato y al señor Tesorero Municipal para que efectué el pago correspondiente.- 14) Jefe
de UACI, solicita que se le autorice para iniciar el proceso de Ley para la ejecución del
proyecto denominado “Introducción de Energía Eléctrica en Comunidad La Esperanza II,
Cantón Primavera, del Municipio de Santa Ana”, por el monto de $19,310.18, el cual será
financiado a través del Fondo FODES.- 15) Jefe de UACI, solicita que se le autorice para
iniciar el proceso de Ley para la ejecución del proyecto denominado “Modificación de
Línea Primaria existente y Suministro e Instalación de Subestación Eléctrica para Centro
Escolar Caserío Cerro Partido, Cantón Los Apoyos del Municipio de Santa Ana”, por el
monto de $8,917.81, el cual será financiado a través del Fondo FODES.- 16) Gerente
General, solicita autorización para hacer efectivo el pago de horas extras laboradas por el
personal del Departamento de Recursos Humanos de esta Municipalidad, correspondientes
a los meses de mayo, junio y julio del corriente año, lo cual asciende al monto de $332.27.17) Comisión Permanente de Relaciones Públicas, Protocolo y Festejos solicita la
aprobación y erogación del Fondo Común Municipal por un monto de $ 2,000.00 para la
celebración de actividades durante el mes cívico 2015.- 18) Jefa de Fiscalización
Tributaria, remite Recurso de Apelación interpuesto por el señor Roberto Mauricio Blandón
Chacón, quien actúa como Representante Legal de la Sociedad ROBLAN S.A. de C. V, a la
resolución con referencia AF100/15.- 19) Jefa del Departamento de Catastro de Empresas,
remite Recurso de Apelación interpuesto por el Lic. Mario Ernesto Samayoa Martínez, en
su calidad de Apoderado General Judicial con cláusula Especial Administrativa, de la
Cooperativa Ganadera de Sonsonate de R.L.- 20) Lic. Mario Ernesto Samayoa Martínez,
Apoderado General Judicial con cláusula Especial Administrativa, de la Cooperativa
Ganadera de Sonsonate de R.L., solicita se le tenga como parte en calidad de apelante de la
resolución emitida por la Jefa de Catastro de Empresas, y se le dé el trámite legal
correspondiente.- 21) Sr. Tesorero Municipal, solicita se emita Acuerdo Municipal en el
cual se autorice cancelar facturas a AES-CLESA, por el monto de $7,260.63, en concepto
de suministro de energía eléctrica utilizada en el marco de las Fiestas Patronales 2015.- 22)
Sr. Tesorero Municipal, solicita autorización para legalizar planilla de AFP CONFIA y
AFP CRECER correspondientes a los meses de julio del 2000, diciembre de 2014 y enero
de 2015, lo cual asciende al monto de $381.54.- 23) La Pirámide Proyectos Diversos, S. A.
de C. V. solicita se cancele el monto de $20,500, por la elaboración de carpeta técnica para
el Complejo Deportivo la Floresta la cual fue recibida y aceptada el 20/09/2013.- 24) Sr.
Alcalde Municipal, solicita permiso para ausentarse de sus funciones y salir del país en
Misión Oficial por el período comprendido del 27 de septiembre al 4 de octubre del
corriente año, para asistir al FORO DE ALCALDES LATINOAMÉRICA Y CARIBE
2015, así mismo se dé la respectiva aprobación de los gastos de representación y viáticos
para el referido viaje, y de igual forma solicita se nombre como Alcalde interino al Dr.
Rafael Enrique Guerra Alarcón. 25) Establecer lugar, día y hora para la próxima sesión de
Concejo Municipal.-
Desarrollo de la Sesión:
1. Establecimiento del Quórum. El quórum quedó establecido con el Sr. Alcalde
Municipal, Ing. Mario David Moreira Cruz, el Sr. Síndico Municipal, Sr Fernando
Alberto Rauda Ramírez, doce Regidores Propietarios y cuatro Regidores Suplentes.2. La Agenda fue leída y aprobada por unanimidad.3.
INFORMES:
a) Comisión de Servicios Municipales: El Dr. Rafael Enrique Guerra Alarcón, como
miembro de la Comisión Permanente de Servicios Municipales, informa sobre el
proyecto que se está trabajando actualmente en el Cementerio Municipal Santa
Isabel de esta ciudad, dentro de las actividades se encuentra el trabajo que se está
realizando con las obras complementarias con el mausoleo del Gral. Tomás
Regalado, entre otras.b) Comisión de evaluación para la compra y venta de inmueble ofertado a la
Municipalidad: El Lic. Edwin Alexander Tobar Rojas, informa que se llevó acabo
la primera reunión el día sábado 29 de agosto del corriente año. El Lic. Mario
Alberto Jovel Cuéllar, aporta que se evalúo las posibilidades de qué se puede
construir llegarse a adquirir el inmueble ofertado a la Municipalidad, dentro de las
cuales se encuentra una cancha de fútbol playa, un lugar para realizar eventos
religiosos para las iglesias de las diferentes denominaciones religiosas, un campo de
motocross o practicar deportes extremos con montículos que pueden ser quitados o
removidos para eventos, así como también puede ser utilizado como pensionado de
vehículos. El señor Joaquín Alfredo Peñate Ardón considera que la reunión fue
fructífera porque es una oportunidad en donde se puede trabajar por Santa Ana, y es
importante que las Comisiones así como esta, estén informando al Concejo. El Dr.
Rafael Enrique Guerra Alarcón, aportó que es importante el trabajo de la Comisión,
porque se pueden despolarizar las diferentes posturas del Concejo y abrirse hacia la
búsqueda del bien común, así como las diferentes acciones que favorecen el
Municipio, como por ejemplo un proyecto para el Mercado Municipal No. 1, y es
importante trabajar unidos y de forma trasparente. Se tomó el acuerdo de reunirse
este día y aportar más ideas como por ejemplo pasar la sede del CAM a ese predio,
hacer un museo municipal o hacer pistas para correr que hoy está de moda. El Lic.
Mario Alberto Jovel Cuéllar también aportó que se pudiera construir una plaza
cultural, para el emprendedurismo de los productores santanecos, y que sirva de
vitrina para mostrar sus productos.c) Comisión de Cultura y Arte: El Dr. hc. José Ramón Francia Bolaños, informa que
ya está listo el anteproyecto de Ordenanza del Centro Histórico, para generar ya un
criterio para las observaciones o aprobación de la misma por parte del Concejo
Municipal y además se hizo entrega de un borrador de la ordenanza a cada miembro
del Concejo para su lectura y análisis.-
NÚMERO CUATRO: El señor Alcalde presentó a consideración del Concejo, la terna
para el nombramiento del JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES de
esta Municipalidad a partir del 04 de septiembre del presente año, integradas por las
personas siguientes: Licda. Francis María López Montes, Técnico Patricia Raquel
Rodríguez y Srita. Gisela Franccesca Escobar Ortiz. Teniendo a la vista la terna y
considerando que es de interés para la Municipalidad dicho nombramiento, en base al Art.
30 numeral 2 del Código Municipal, con 9 votos a favor y 5 votos de abstención de los
Regidores Propietarios señor Joaquín Alfredo Peñate Ardón, Lic. Jonathan Alexander
Henríquez Rodríguez, Licda. Maritza Corina Carranza Barillas, Profa. Francisca Elizabeth
Barrientos de García y Lic. Joel Arturo Vásquez Aguilar, quienes razona su voto así, la
contratación de esta nueva jefatura, se advierte que no se está siguiendo el debido proceso,
ya que no se están evaluando perfiles de los candidatos, solo se tiene a la vista un
curriculum y de los otros dos candidatos no se tiene ninguna información adicional al
nombre propio. El Manual Descriptor de Cargos de la Alcaldía de Santa Ana define
características mínimas que deben reunir los profesionales contratados, de lo cual no
consta su verificación. Por otra parte, se está negando la opción general de los empleados
municipales a ocupar puestos o vacantes según el Contrato Colectivo de Trabajo, en
consecuencia de la votación anterior, el Concejo, ACUERDA: Nombrar por Contrato de
Trabajo, de conformidad al Art. 30 numeral 2 del Código Municipal, en el cargo de JEFE
DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES de esta Municipalidad, a la Licda.
Francis María López Montes, por el período comprendido del cuatro de septiembre al
treinta y uno de diciembre del presente año, quien devengará el sueldo mensual de
SETECIENTOS CINCO 00/100 DÓLARES ($705.00), según el Presupuesto Municipal
vigente. Queda autorizado el Jefe del Departamento de Recursos Humanos a realizar los
trámites respectivos para llevar a cabo la elaboración del contrato individual de trabajo y el
señor Síndico Municipal para que lo suscriba. Se autoriza a la Tesorería Municipal, a
efectuar el pago mediante planilla debidamente legalizada. COMUNÍQUESE.-
NÚMERO CINCO: El señor Alcalde Municipal, presentó al Concejo solicitud del Jefe de
UACI de Autorizar el inicio de proceso de ley para licitación Pública Nacional N° 02/2015
PFGL-AMSA como parte del programa Fortalecimiento y Equipamiento de la Unidad
Municipal y Comisiones Comunales de Protección Civil con la Adquisición de Equipo para
la Prevención y Atención de Emergencias/ Adquisición de Vehículo 4x4 tipo Pick Up,
doble cabina para el Municipio de Santa Ana, este contrato será financiado con fondos del
Banco Mundial, administrados por el programa de Fortalecimiento a los Gobiernos Locales
PFGL-FISDL. Analizada la solicitud, por unanimidad el Concejo ACUERDA:
AUTORIZAR el inicio de proceso de ley para Licitación Pública Nacional N° 02/2015
PFGL-AMSA como parte del programa Fortalecimiento y Equipamiento de la Unidad
Municipal y Comisiones Comunales de Protección Civil con la Adquisición de Equipo para
la Prevención y Atención de Emergencias/ Adquisición de Vehículo 4x4 tipo Pick Up,
doble cabina para el Municipio de Santa Ana, este contrato será financiado con fondos
del Banco Mundial, administrados por el programa de Fortalecimiento a los Gobiernos
Locales PFGL-FISDL. Se autoriza al Jefe de la UACI a realizar el proceso de ley
correspondiente, al señor Tesorero a realizar el pago correspondiente de la publicación de
convocatoria sobre dicho proceso. Remítase este acuerdo a donde corresponda para los
efectos legales consiguientes. COMUNÍQUESE.-
NÚMERO SEIS: El señor Alcalde Municipal, presentó al Concejo solicitud del Jefe de la
UACI, de autorizar en base al art. 40 literal “b” de la Ley de Adquisiciones y
Contrataciones de la Administración Pública el inicio de proceso de ley por la modalidad de
Libre Gestión, para la ejecución del proyecto denominado “PAVIMENTACIÓN
ASFÁLTICA EN 29 CALLE PONIENTE ENTRE 12 Y 10 AVENIDA SUR,
MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SANTA ANA”, por un monto de $36,719.67.
Analizada la solicitud, por unanimidad el Concejo ACUERDA: AUTORIZAR en base al
art. 40 literal “b” de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública
el inicio de proceso de ley por la modalidad de Libre Gestión, para la ejecución del
proyecto denominado “PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN 29 CALLE PONIENTE
ENTRE 12 Y 10 AVENIDA SUR, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SANTA
ANA”, por un monto de TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE
67/100 DÓLARES ($36,719.67). Se autoriza al Jefe de la Unidad de Adquisiciones y
Contrataciones Institucional para que inicie el proceso de ley correspondiente. Remítase
este acuerdo a donde corresponda para los efectos legales consiguientes.
COMUNÍQUESE.-
NÚMERO SIETE: El señor Alcalde Municipal, presentó al Concejo solicitud del Jefe de
la UACI, de autorizar en base al art. 40 literal “b” de la Ley de Adquisiciones y
Contrataciones de la Administración Pública el inicio de proceso de ley por la modalidad de
Libre Gestión, para la ejecución del proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DE
SERVICIOS SANITARIOS DEL CENTRO ESCOLAR “EL JORDÁN”, UBICADO
EN LOTIFICACIÓN EL JORDÁN 1, AVENIDA MÉNDEZ Y CALLE JEHOVÁ
MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SANTA ANA” con un monto $25,319.74.
Analizada la solicitud, por unanimidad el Concejo ACUERDA: AUTORIZAR en base al
art. 40 literal “b” de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública
el inicio de proceso de ley por la modalidad de Libre Gestión, para la ejecución del
proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DEL
CENTRO ESCOLAR “EL JORDÁN”, UBICADO EN LOTIFICACIÓN EL
JORDÁN 1, AVENIDA MÉNDEZ Y CALLE JEHOVÁ MUNICIPIO Y
DEPARTAMENTO DE SANTA ANA” por un monto de VEINTICINCO MIL
TRESCIENTOS DIECINUEVE 74/100 DÓLARES ($25,319.74). Se autoriza al Jefe de
la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional para que inicie el proceso de ley
correspondiente. Remítase este acuerdo a donde corresponda para los efectos legales
consiguientes. COMUNÍQUESE.-
NÚMERO OCHO: El Señor Alcalde, presentó al Concejo solicitud del Jefe de la UACI,
por medio de la cual solicita autorización para la contratación de diferentes bienes y
servicios, por la cantidad de $5,319.50, gestionados por diferentes dependencias de la
Municipalidad, los cuales serán cancelados a través del Fondo Común Municipal.
Analizada la solicitud, con 9 votos a favor y 5 votos de abstención de los Regidores
Propietarios señor Joaquín Alfredo Peñate Ardón, Lic. Jonathan Alexander Henríquez
Rodríguez, Licda. Maritza Corina Carranza Barillas, Profa. Francisca Elizabeth Barrientos
de García y Lic. Joel Arturo Vásquez Aguilar, quienes razonan sus votos así, No podemos
seguir aprobando compras de bienes y servicios cuando no tenemos acceso a los
mecanismos de contratación de los mismos. Se dice que una Comisión Financiera se
encarga de la verificación del cumplimiento de los requisitos legales; sin embargo al
estar excluidos de todas las Comisiones del Concejo, no podemos tener la certeza que
dichos procesos se realicen adecuadamente. Por otra parte, reiteramos la solicitud de
obtener fotocopias del detalle de dichas compras en consecuencia de la votación anterior, el
Concejo, ACUERDA: Autorizar al Jefe de la UACI, la adquisición y contratación de
diferentes bienes y servicios hasta por la cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS
DIECINUEVE 50/100 DÓLARES ($5,319.50), pagaderos con el Fondo Común
Municipal, gestionados por diferentes dependencias de esta Municipalidad. El detalle de
bienes y servicios es el siguiente:
8.1- Almacenes BOU S.A. de C.V. (Santa Ana)
No
DETALLE
REQ-3686
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
TOTAL
$
8.35
$33.40
$
3.33
1
Bolsas de cemento
4
2
Varillas de hierro redondo Corr. 3/8"
9
3
Llaves de chorro de 1/2"
4
$
6.50
$26.00
4
Tubos PVC 1/2"
2
$
1.94
$3.88
5
Codos PVC lisos 1/2"
7
$
0.12
$0.84
6
Tubo PVC de 2"
1
$
4.77
$4.77
TOTAL
$29.97
$98.86
Para ser utilizado en cambios de chorros y lavamanos, tapaderas de medidor y habilitar chorros en canchas de
básquet y de fútbol rápido
Gestionado por el Jefe de Recreaciones y Deportes
8.2-Efesa S.A. de C.V. (San Salvador)
No
DETALLE
REQ-3686
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
TOTAL
1
Ladrillos calavera
80
$
0.25
$20.00
2
Metro de arena
1
$
25.00
$25.00
3
Codos con rosca PVC 1/2"
5
$
0.40
$2.00
4
Tubos de pegamento para PVC 25
gramos tangit
2
$
4.90
5
Libras alambre de amarre
2
$
0.80
$1.60
TOTAL
$58.40
$9.80
Para ser utilizado en cambios de chorros y lavamanos, tapaderas de medidor y habilitar chorros en canchas de
básquet y de fútbol rápido
Gestionado por el Jefe de Recreaciones y Deportes
8.3-Efesa S.A. de C.V. (Santa Ana)
No
1
DETALLE
Libras detergente
CANTIDAD
68
PRECIO
UNITARIO
$
1.00
TOTAL
$68.00
Las 68 libras de detergente serán distribuidas de la siguiente manera: 20 libras para el departamento de
Recreaciones y Deportes para ser utilizado en aseo de las instalaciones internas del Estadio Oscar Alberto
Quiteño Req. # 3687, 18 libras de detergente para el Departamento de Recreaciones y Deportes para ser
utilizado en mantenimiento de la piscina y aseo de las instalaciones del redondel El Palmar Req. # 3692, 18
libras de detergente para el Departamento de Recreaciones y Deportes para ser utilizado en el aseo y
reparaciones del dormitorio público de Apanchacal Req. #3698, 12 libras de detergente para el
Departamento de Recreaciones y Deportes para ser utilizado en aseo y reparaciones de las instalaciones del
mini estadio Gregorio Bundio Req. # 3693
TOTAL
$68.00
8.4-Almacenes Vidrí S.A. de C.V. (Santa Ana)
No
1
DETALLE
Galones de legía
CANTIDAD
38
PRECIO
UNITARIO
$
TOTAL
$72.58
1.91
Los 38 galones de lejía serán distribuidos de la siguiente manera: 12 galones de lejía para el Departamento
de Recreaciones y Deportes para ser utilizado en las instalaciones internas del Estadio Oscar Alberto
Quiteño, Req. # 3687, 12 garrafas de lejía para el Departamento de Recreaciones y Deportes para ser
utilizado en el mantenimiento de la piscina de las instalaciones del redondel El Palmar Req. # 3691, 8
garrafas de lejía para el Departamento de Recreaciones y Deportes para ser utilizado en reparaciones y
mantenimiento del dormitorio y piscina de Apanchacal Req. # 3698, 6 galones de lejía para el Departamento
de Recreaciones y Deportes para ser utilizado en reparaciones y mantenimiento del mini estadio Gregorio
Bundio Req. # 3693.TOTAL
$72.58
8.5-Alamacenes Vidrí S.A. de C.V.
No
1
DETALLE
Cable eléctrico THW-THHN 8 negro
(Rollo)
CANTIDAD
1
PRECIO
UNITARIO
$
TOTAL
103.80
$103.80
TOTAL
$103.80
Para ser utilizado en instalación de aire acondicionado en UACI
8.6-Glenda Grissel Castaneda de Guerra (Santa Ana)
No
1
DETALLE
Impresora multifuncional Canon MP
2410
REQ-3838
CANTIDAD
1
PRECIO
UNITARIO
TOTAL
45.00
$45.00
TOTAL
$
45.00
$
Para ser utilizado en Delegación Contravencional
Gestionado por el Delegado Contravencional
8.7-Roberto Carlos García Ramírez (Digital Solutions-Chalchuapa)
No
1
DETALLE
Impresora multifuncional Canon
MX391
CANTIDAD
1
REQ-3972
PRECIO
UNITARIO
TOTAL
84.86
$84.86
TOTAL $
84.86
$
Para ser utilizado en Terminal de buses Francisco Lara Pineda
Gestionado por el Jefe de la Terminal de buses Francisco Lara Pineda
8.8-Medicomp S.A. de C.V. (Santa Ana)
No
DETALLE
REQ-4982
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
TOTAL
1
Computadora: Procesador Core I3
(4170)-3.7
GHZ
LGA-1150
Motherboard
ASRCJ
H81M-VG4
S1150, Memoria DDR3 de 8GB,
Teamgroup, Disco Duro de 500GB
SATA CASE ATX+MDC, Quemador
de DVD SATA Samsung 22x, Monitor
LED 15.5" AOC E970SW, Lector
Interno de Memorias UPS Orbitec de
750VA, Mouse Genius USBXCROLL
100X BK, Teclado Genius USB KB110X BK, Windows 8.1 PRO-Licencia1PC Microsoft OFFICE 365 Personalcaja de embalaje (1 año)
6
$
798.00
$4,788.00
TOTAL $4,788.00
1 computadora, gestionado por el Gerente de Medio Ambiente Ad Honorem, 1 computadora gestionada por
el Jefe de Aseo Urbano, 1 computadora gestionada por el Clínica Municipal, 1 computadora gestionada por
el Jefe del mercado #1, 1 computadora gestionado por el Jefe de la Terminal de buses Francisco Lara Pineda,
1 computadora gestionada por el Delegado Contravencional.
Se autoriza al Jefe de la UACI para que realice los procedimientos de ley para la obtención
de lo detallado anteriormente y se nombra a cada Gerente y Jefe solicitante del bien o
servicio como Administrador del Contrato según al artículo 82-BIS de la Ley de
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) quien será el
responsable de verificar lo solicitado por medio de la orden de compra. Queda facultada la
Tesorería Municipal a efectuar el pago correspondiente mediante documento debidamente
legalizado, con aplicación a su respectivo código presupuestario. COMUNÍQUESE.-
NÚMERO NUEVE: El Señor Alcalde, presentó al Concejo solicitud del Jefe de la UACI,
por medio de la cual solicita autorización para la contratación de diferentes bienes y
servicios, por la cantidad de $3,681.87, gestionados por diferentes dependencias de la
Municipalidad, los cuales serán cancelados a través del Fondo Común Municipal.
Analizada la solicitud, con 9 votos a favor y 5 votos de abstención de los Regidores
Propietarios señor Joaquín Alfredo Peñate Ardón, Lic. Jonathan Alexander Henríquez
Rodríguez, Licda. Maritza Corina Carranza Barillas, Profa. Francisca Elizabeth Barrientos
de García y Lic. Joel Arturo Vásquez Aguilar, quienes razonan sus votos así. No podemos
seguir aprobando compras de bienes y servicios cuando no tenemos acceso a los
mecanismos de contratación de los mismos. Se dice que una Comisión Financiera se
encarga de la verificación del cumplimiento de los requisitos legales; sin embargo al
estar excluidos de todas las Comisiones del Concejo, no podemos tener la certeza que
dichos procesos se realicen adecuadamente. Por otra parte, reiteramos la solicitud de
obtener fotocopias del detalle de dichas compras, en consecuencia de la votación anterior,
el Concejo, ACUERDA: Autorizar al Jefe de la UACI, la adquisición y contratación de
diferentes bienes y servicios hasta por la cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS
OCHENTA Y UNO 87/100 DÓLARES ($3,681.87), pagaderos con el Fondo Común
Municipal, gestionados por diferentes dependencias de esta Municipalidad. El detalle de
bienes y servicios es el siguiente:
9.1- Almacenes Bou S.A. de C.V. (Santa Ana)
No
1
DETALLE
Bolsas de Cemento Gris Cessa
REQ-3361
CANTIDAD
25
PRECIO
UNITARIO
TOTAL
$
$208.75
8.35
TOTAL
$208.75
Para ser utilizado en Colonia El Manatial Cantón Camones para Construcción de Casa Comunal
Gestionado por el Jefe de Desarrollo Social
9.2-Pinturas del Sur de El Salvador S.A. de C.V. (Santa Ana)
No
DETALLE
REQ-4994
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
TOTAL
1
Kora Latex Blanco (Cubetas)
10
$
68.00
$680.00
2
Brochas de 4"
6
$
5.42
$32.52
TOTAL
$712.52
Para ser utilizados en Ornato y Zonas Verdes
Gestionado por el Gerente de Medio Ambiente
9.3-Almacenes BOU S.A. de C.V. (Santa Ana)
No
1
DETALLE
Motoguadaña StihlF-250
REQ-3690
CANTIDAD
1
PRECIO
UNITARIO
$
550.00
TOTAL
$550.00
TOTAL $
550.00
Para ser utilizados en el mantenimiento y aseo de la cancha y alrededores del Estadio Óscar Alberto Quiteño
Gestionado por el Jefe de Recreaciones y Deportes
9.4-Almacenes Vidrí S.A. de C.V.
No
DETALLE
REQ-3694
CANTIDAD
1
Cerradura para Baño TA30S30 BA US15
1
2
Aceite para motor SAE 30 80023 BA Ace QTO
6
3
Foco ahorrador 25W WW E27 8H Sylvania S/3
6
PRECIO
UNITARIO
TOTAL
$
7.61
$
4.67
$
10.40
$7.61
$28.02
$62.41
TOTAL $
98.04
Para ser utilizado en el aseo, reparaciones y mantenimiento de las instalaciones del mini Estadio Gregorio Bundio
Gestionado por el Jefe de Recreaciones y Deportes
9.5-Luis Antonio Castaneda Escobar (E-Center, Santa Ana)
No
1
DETALLE
Sillas Secretariales con Brazos CD-101GA
REQ-3842
CANTIDAD
3
PRECIO
UNITARIO
$
TOTAL
32.00
$96.00
TOTAL $
96.00
Para ser utilizado en la Unidad Coordinadora de Proyectos
Gestionado por la Jefe de la Unidad Coordinadora de Proyectos
9.6-RAF S.A. de C.V.
No
1
REQ-3842
DETALLE
Camara Digital Canon Powershot ELPH 160
Negra (Gratis Memoria SD 8 GB)
CANTIDAD
1
PRECIO
UNITARIO
$
Para ser utilizado en la Unidad Coordinadora de Proyectos
Gestionado por la Jefe de la Unidad Coordinadora de Proyectos
TOTAL
166.16
$166.16
TOTAL
$166.16
9.7-Almacenes BOU S.A. de C.V. (Santa Ana)
No
DETALLE
REQ-3503
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
TOTAL
1
Mts. de arena
5
$
22.50
$112.50
2
Tubos PVC de 6"
9
$
21.56
$194.04
3
Pega de PVC 1/16
1
$
5.30
$5.30
TOTAL $
311.84
Para ser utilizados en la administración del mercado #1 en reparaciones varias
Gestionado por el Gerente de Servicios Municipales
9.8-Almacenes BOU S.A. de C.V. (Santa Ana)
No
DETALLE
REQ-3371
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
TOTAL
1
Mts. de tierra Blanca
6
$
16.50
$99.00
2
Mts. de arena
6
$
22.50
$135.00
TOTAL $
234.00
Para ser utilizados en tapones en los enterramientos de nichos
Gestionado por la Jefe de Cementerios Municipales
9.9-Almacenes Vidrí S.A. de C.V. (Santa Ana)
No
DETALLE
REQ-4967
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
TOTAL
1
Calibrador pie de rey 0-150MM (Pieza)
1
$
14.00
$14.00
2
Destornillador Mixto S/6 (Jgo)
1
$
7.50
$7.50
TOTAL $
21.50
Para ser utilizado en Taller de Mecánico Eléctrico
Gestionado por el Jefe de Aseo Urbano
9.10-Ferreteria y Suministro de Occidente S.A. de C.V.(Sonsonate)
REQ-4967
PRECIO
UNITARIO
TOTAL
1
$
17.50
$17.50
1
$
10.50
$10.50
No
DETALLE
CANTIDAD
1
Juego de cubos hexagonales de 10 Piezas Marca
Truper de 9mm a 19mm, estuche plástico para
almacenar los cubos
2
Juego de tenazas que lleve pinza y alicate marca
petrul Jgo- PIN3
TOTAL
$28.00
Para ser utilizado en Taller de Mecánico Eléctrico
Gestionado por el Jefe de Aseo Urbano
9.11-Ferreteria y Suministro de Occidente S.A. de C.V. (Sonsonate)
No
1
DETALLE
Machete pulido 24" 152-24
CANTIDAD
4
REQ-4979
PRECIO
UNITARIO
TOTAL
$
$24.00
6.00
2
Lima redonda basta 5/1 truper o bellota (Caja 6
Unidades)
1
$
15.00
$15.00
3
Lima redonda 1/4 (Caja 6 Unidades)
1
$
13.50
$13.50
TOTAL
$ 52.50
Para ser utilizado en personal de campo de Gerencia de Medio Ambiente
Gestionado por el Gerente de Medio Ambiente
9.12-Almacenes Vidrí S.A. de C.V. (Santa Ana)
No
DETALLE
REQ-4980
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
TOTAL
1
Lámpara para cacería recargable R12LED110V
5
$
12.00
$60.00
2
Anteojo de seguridad V20 Purity antiempañante
3
$
3.50
$10.50
TOTAL
$70.50
Para ser utilizado en personal de Gerencia de Medio Ambiente
Gestionado por el Gerente de Medio Ambiente
9.13-Almacenes Vidrí S.A. de C.V. (Santa Ana)
No
DETALLE
REQ-3658
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
TOTAL
1
Juego de llave Mixta 3/8- 3/4 Stanley 90652
S/7
1
$
19.96
$19.96
2
Juego de cubo 1/2x3/8-1 Stanley 86503 S/14
1
$
45.61
$45.61
3
Juego de destornillador Pro Stanley 69170
1
$
16.16
$16.16
4
Gato hidráulico 50 toneladas mega MG-50
1
$
356.26
$356.26
5
Llave para filtro Aceite Stanley 78230
1
$
6.52
TOTAL
$6.52
$444.51
Para ser utilizado en Taller Mecánico Automotriz
Gestionado por el Gerente de Medio Ambiente
9.14-Infra de El Salvador S.A. de C.V. (Santa Ana)
No
1
DETALLE
Engrasadora manual 13-SG-101300
REQ-3658
CANTIDAD
1
PRECIO
UNITARIO
TOTAL
$
$25.43
25.43
TOTAL
$25.43
Para ser Utilizado en Taller Mecánico Automotriz
Gestionado por el Gerente de Medio Ambiente
9.15- Almacenes Vidrí S.A. de C.V. (Santa Ana)
No
DETALLE
REQ-3675
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
TOTAL
1
Piegos de lámina hierro negro 2x1M de 1/16"
2
$
26.61
$53.22
2
Pliego de lámina hierro negro 2x1M de 1/8"
1
$
51.31
$51.31
TOTAL
$104.53
Para ser utilizado en reparación de camiones Recolectores y Contenedores
Gestionado por el Jefe de Aseo Urbano
9.16-Almacenes Vidrí S.A. de C.V. (Santa Ana)
No
DETALLE
REQ-5000
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
TOTAL
1
Asfalto para techos USA Qto.
1
$
3.60
$3.60
2
Llave par chorro 1/2" con rosca PP USA (Pza)
3
$
6.95
$20.85
3
Manguera plástica dem 3/4 transparente 100
yardas x rollo
1
$
69.14
$69.14
TOTAL
$93.59
Para ser utilizado en vivero Municipal
Gestionado por el Gerente de Medio Ambiente
9.17-Ferretería y Suministros de Occidente S.A. de C.V. (Sonsonate)
No
1
DETALLE
Tubo de pegamento tangit P/PVC
CANTIDAD
1
REQ-5000
PRECIO
UNITARIO
$
2.50
TOTAL
TOTAL
$2.50
$2.50
Para ser utilizado en vivero Municipal
Gestionado por el Gerente de Medio Ambiente
9.18- Almacenes Vidrí S.A. de C.V. (Santa Ana)
No
DETALLE
REQ-3679
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
TOTAL
1
Yarda de cable sintético PE 1/2" 12MM
60
$
0.55
$33.00
2
Par guante de cuero y lona WA 4215ª
5
$
2.95
$14.75
TOTAL
$47.75
Para ser utilizado en Gerencia de Medio Ambiente
Gestionado por el Gerente de Medio Ambiente
9.19-Ferretería y Suministros de Occidente S.A. de C.V. (Sonsonate)
No
1
DETALLE
Yda. de Lazo Nylon de 1"
CANTIDAD
60
REQ-3679
PRECIO
UNITARIO
$
1.95
TOTAL
TOTAL
$117.00
$117.00
Para ser utilizado en Gerencia de Medio Ambiente
Gestionado por el Gerente de Medio Ambiente
9.20- Almacenes Vidrí S.A. de C.V. (Santa Ana)
No
DETALLE
REQ-3860
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
TOTAL
1
Rollos de alambre espigado 16/400Vs el
económico
5
$
22.25
$111.25
2
Grapa para cerco 1.1/4" (Libras)
10
$
0.67
$6.70
TOTAL
$117.95
Para ser utilizado en Cerco de Basurero a Cielo Abierto
Gestionado por el Gerente de Medio Ambiente
9.21-Ferretería y Suministros de Occidente S.A. de C.V. (Sonsonate)
No
DETALLE
CANTIDAD
REQ-3669
PRECIO
UNITARIO
TOTAL
1
Remachadora tres boquillas Stanley
1
$
18.90
$18.90
2
Remache pop 5/32" x 1/4" 1000 U. (Caja)
1
$
21.00
$21.00
3
Regadera de lámina de 3 Gln. artesanal
3
$
17.70
$53.10
4
Tijera para podar #8 bellota
2
$
11.80
$23.60
5
Pila grande para linterna alcalinas (Pares)
6
$
6.20
$37.20
6
Corbo de 22" Imacasa
3
$
5.50
$16.50
7
Serrucho tipo cola de zorro bellota
1
$
8.50
$8.50
TOTAL
$178.80
Para ser utilizado en vivero Municipal
Gestionado por el Gerente de Medio Ambiente
Se autoriza al Jefe de la UACI para que realice los procedimientos de ley para la obtención
de lo detallado anteriormente y se nombra a cada Gerente y Jefe solicitante del bien o
servicio como Administrador del Contrato según al artículo 82-BIS de la Ley de
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) quien será el
responsable de verificar lo solicitado por medio de la orden de compra. Queda facultada la
Tesorería Municipal a efectuar el pago correspondiente mediante documento debidamente
legalizado, con aplicación a su respectivo código presupuestario. COMUNÍQUESE.-
NÚMERO DIEZ: El señor Alcalde presentó al Concejo solicitud del Jefe de UACI por
medio de la cual solicita se autorice Pago Directo a: EFESA S.A. DE C.V., según detalle
presentado por UACI por cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS 00/100 DÓLARES
($4,500.00) para la compra al contado de 50 litros de K-Othirine ULV de 1 litro (según
especificaciones técnicas súper UBV), a solicitud del Gerente de Medio Ambiente Ad
honorem de esta Municipalidad. Analizada la solicitud, por unanimidad el Concejo
ACUERDA: Aprobar y autorizar el Pago Directo por la cantidad CUATRO MIL
QUINIENTOS 00/100 DÓLARES ($4,500.00) a: EFESA S.A. DE C.V., para el pago al
contado de 50 litros de K-Othirine ULV de 1 litro (según especificaciones técnicas súper
UBV), a solicitud del Gerente de Medio Ambiente Ad honorem de esta Municipalidad,
según el siguiente detalle:
EFESA S.A. DE C.V.
No.
DETALLE
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
TOTAL
1
Litros de K-Othirine ULV
50
$90.00
$4,500.00
de
1
litro
especificaciones
súper UBV).
(según
técnicas
TOTAL
$4,500.00
Para ser utilizado en plan Contingencial de prevención integral de dengue y fiebre
chikungunya, gestionado por el Gerente de Medio Ambiente Ad honorem de esta
Municipalidad.
Se nombra como Administrador del Contrato al Ing. Milton Wilfredo Reyes Tobar, Gerente
de Medio Ambiente Ad Honorem de esta Municipalidad, según el Art. 82-BIS de la Ley de
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, el cual será el responsable de
verificar el cumplimiento de lo establecido en la orden de compra. Queda autorizado el
señor Tesorero Municipal para el pago directo a la empresa que provee el servicio, contra
factura debidamente legalizada. Remítase este acuerdo a donde corresponda para los
efectos legales consiguientes. COMUNÍQUESE.-
NÚMERO ONCE: El señor Alcalde presentó al Concejo, solicitud del Jefe de la UACI,
para que autorice del fondo Común Municipal la erogación por la cantidad de $9,600.00,
para la compra de alimentos de los CENTROS DE DESARROLLO INTEGRAL
MUNICIPAL N° 1 y 2, para los meses de AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y
NOVIEMBRE 2015, gestionados por la Gerente de Desarrollo Social. La cantidad asignada
por cada Centro de Desarrollo es de DOS MIL CUATROCIENTOS 00/100 DÓLARES
($2,400.00), con un gasto semanal aproximado de TRESCIENTOS 00/100 DÓLARES
($300.00). Analizada la solicitud anterior por unanimidad el Concejo ACUERDA:
Autorizar la erogación del Fondo Común Municipal por la cantidad de NUEVE MIL
SEISCIENTOS 00/100 DÓLARES ($9,600.00) para la compra de alimentos de los
CENTROS DE DESARROLLO INTEGRAL MUNICIPAL N° 1 y 2, para los meses de
AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015, la cantidad asignada por
cada Centro de Desarrollo es de DOS MIL CUATROCIENTOS 00/100 DÓLARES
($2,400.00), con un gasto semanal aproximado de TRESCIENTOS 00/100 DÓLARES
($300.00). A) Se autoriza al Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones
Institucional para realizar esta compra y la legalización de la respectiva factura B) Se
autoriza a la Gerente de Desarrollo Social como Administradora de Contrato en base al Art.
82-Bis de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y visite
los Centros a efecto de verificar el buen funcionamiento de los mismos. C) Queda facultado
el señor Tesorero Municipal a efectuar los pagos correspondientes mediante documentación
debidamente legalizada. Remítase este acuerdo a donde corresponda para los efectos
legales consiguientes. COMUNÍQUESE.-
NÚMERO DOCE: El señor Alcalde presentó al Concejo, solicitud del Jefe de UACI en la
que solicita adjudicar la Licitación Pública Nacional 01/2015 PFGL-AMSA para
“CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN
CENTRO ESCOLAR CASERÍO LLANO LARGO, CANTÓN AYUTA, UBICADO
EN CANTÓN EL RANCHADOR, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SANTA
ANA a la empresa del ING. DAVID ERNESTO AGUILAR GRIJALVA representada
legalmente por el mismo, siendo que la empresa ofertante reúne los requisitos de las bases
de licitación y tomándose en cuenta la opinión de la comisión de recepción, apertura y
evaluación de ofertas en el acta de recomendación e informe de evaluación y en
cumplimiento a lo establecido y facultado en el artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y
Contrataciones de la Administración Pública, el Concejo acuerde ratificar la no objeción
enviada por el Banco Mundial y adjudicar por el precio de SETENTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE 96/100 DÓLARES ($72,247.96), el cual será
financiado con fondos PFGL por un monto de CUARENTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS 12/100 DÓLARES ($48,496.12) y una
contrapartida por parte de la municipalidad por un monto de VEINTITRES MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO 84/100 DÓLARES ($23,751.84). Analizada la
petición anterior, por unanimidad el Concejo, ACUERDA: Adjudicar la Licitación Pública
Nacional 01/2015 PFGL-AMSA para “CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN CENTRO ESCOLAR CASERÍO LLANO LARGO,
CANTÓN AYUTA, UBICADO EN CANTÓN EL RANCHADOR, MUNICIPIO Y
DEPARTAMENTO DE SANTA ANA” a la empresa del ING. DAVID ERNESTO
AGUILAR GRIJALVA representada legalmente por el mismo, luego de haber obtenido la
no objeción por parte del Banco Mundial, por un monto de SETENTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE 96/100 DÓLARES ($72,247.96), de los cuales el
Programa de Fortalecimiento a los Gobiernos Locales (PFGL) financiará la cantidad de
CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS 12/100
($48,496.12) y la Municipalidad aportará en concepto de contrapartida la cantidad de
VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO 84/100 DÓLARES
($23,751.84). Se autoriza al Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones
Institucional para que realice las respectivas notificaciones y la publicación de resultados en
un periódico de mayor circulación nacional, se nombra al Ing. Luis Bernardo Murga
Amaya, Jefe del Departamento de Ingeniería para que realice las funciones de
Administrador de Contrato según el art. 82-BIS de la Ley de Adquisiciones y
Contrataciones de la Administración Pública, al Lic. Manuel Orlando Amaya Rodríguez,
Gerente Legal para que elabore el contrato y al Ing. Mario David Moreira Cruz, Alcalde
Municipal para que lo firme. Se faculta al señor Tesorero Municipal para que efectúe
apertura de cuenta para el pago correspondiente mediante documentación debidamente
legalizada. Remítase este Acuerdo a donde corresponda, para los efectos legales
consiguientes.COMUNÍQUESE.-
NÚMERO TRECE: El señor Alcalde presentó al Concejo solicitud del Jefe de UACI, de
adjudicar por Libre Gestión según el Artículo 39 literal “b” de la Ley de Adquisiciones y
Contrataciones de la Administración Pública, la Contratación de Servicio de Plan Auto
Seguro para Pick Up. 4x4, marca Toyota Hilux, color rojo, Placa N-8276 asignado al
Despacho Municipal, a la empresa MAPFRE LA CENTROAMERICANA S.A., por un
monto de UN MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 95/100 DÓLARES ($1,192.95)
ANUAL y cuya cobertura será por la cantidad de VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS
00/100 ($29,500.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Fondo
de Financiamiento FONDO COMÚN MUNICIPAL. A partir del quince de septiembre de
2015. Analizada la solicitud, por unanimidad el Concejo ACUERDA: ADJUDICAR por
LIBRE GESTIÓN según el Art. 39 literal “b” de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones
de la Administración Pública, la Contratación de Servicio Auto Seguro para Pick Up. 4x4,
marca Toyota Hilux, color rojo, Placa N-8276 asignado al Despacho Municipal, a la
empresa MAPFRE LA CENTROAMERICANA S.A., por un monto de UN MIL CIENTO
NOVENTA Y DOS 95/100 DÓLARES ($1,192.95) ANUAL y cuya cobertura será por la
cantidad de VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS 00/100 ($29,500.00) DÓLARES DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Fondo de Financiamiento FONDO COMÚN
MUNICIPAL. A partir del quince de septiembre de 2015. A) Se autoriza al Jefe de la
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) para que inicie el proceso
de ley para la contratación del servicio en mención; B) Se nombra a la Gerente General
Arq. Elizabeth Eugenia Guadalupe Rodríguez de Rebollo como Administradora de
Contrato en base al Art. 82-Bis de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la
Administración Pública (LACAP), C) Se autoriza al señor Tesorero Municipal para que
efectúe el pago correspondiente mediante documentación debidamente legalizada.
Remítase este acuerdo adonde corresponda, para los efectos legales consiguientes.
COMUNÍQUESE.-
NÚMERO CATORCE: El señor Alcalde Municipal, presentó al Concejo solicitud del Jefe
de la UACI, para autorizar en base al art. 39 literal “b” y art. 40 literal “b” de la Ley de
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública el inicio del proceso de ley,
para la ejecución del proyecto denominado “INTRODUCCIÓN DE ENERGIA
ELECTRICA EN COMUNIDAD LA ESPERANZA II, CANTÓN PRIMAVERA,
DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA” con un monto de DIECINUEVE MIL
TRESCIENTOS DIEZ 18/100 DÓLARES ($19,310.18) IVA incluido, fondo de
financiamiento FODES. Analizada la solicitud, por unanimidad el Concejo ACUERDA:
AUTORIZAR en base al art. 39 literal “b” y art. 40 literal “b” de la Ley de Adquisiciones
y Contrataciones de la Administración Pública el inicio del proceso de ley, para la
ejecución del proyecto denominado “INTRODUCCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA
EN COMUNIDAD LA ESPERANZA II, CANTÓN PRIMAVERA, DEL
MUNICIPIO DE SANTA ANA” con un monto de DIECINUEVE MIL
TRESCIENTOS DIEZ 18/100 DÓLARES ($19,310.18) IVA incluido, fondo de
financiamiento FODES. Se autoriza al Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones
Institucional para que inicie el proceso de ley correspondiente. Remítase este acuerdo a
donde corresponda para los efectos legales consiguientes. COMUNÍQUESE.-
NÚMERO QUINCE: El señor Alcalde Municipal, presentó al Concejo solicitud del Jefe
de la UACI, para autorizar en base al art. 39 literal “b” y art. 40 literal “b” de la Ley de
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública el inicio del proceso de ley,
para la ejecución del proyecto denominado “MODIFICACIÓN DE LÍNEA PRIMARIA
EXISTENTE Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN
ELÉCTRICA PARA CENTRO ESCOLAR CASERÍO CERRO PARTIDO,
CANTÓN LOS APOYOS, DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA” por un monto de
OCHO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE 81/100 DÓLARES ($8,917.81) IVA incluido,
fondo de financiamiento FODES. Analizada la solicitud, por unanimidad el Concejo
ACUERDA: AUTORIZAR en base al art. 39 literal “b” y art. 40 literal “b” de la Ley de
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública el inicio de proceso de ley,
para la ejecución del proyecto denominado “MODIFICACIÓN DE LÍNEA PRIMARIA
EXISTENTE Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN
ELÉCTRICA PARA CENTRO ESCOLAR CASERÍO CERRO PARTIDO,
CANTÓN LOS APOYOS, DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA” con un monto de
OCHO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE 81/100 DÓLARES ($8,917.81) IVA
incluido, fondo de financiamiento FODES. Se autoriza al Jefe de la Unidad de
Adquisiciones y Contrataciones
Institucional para que inicie el proceso de ley
correspondiente. Remítase este acuerdo a donde corresponda para los efectos legales
consiguientes. COMUNÍQUESE.-
NÚMERO DIECISÉIS: El señor Alcalde presentó al Concejo, solicitud de la Gerente
General de esta Municipalidad, por medio de la cual solicita la emisión de un Acuerdo
Municipal en el que se autorice el pago de horas extras al personal del Departamento de
Recursos Humanos, que trabajo en tiempo extraordinario, durante los meses de mayo, junio
y julio del presente año, por la emergencia suscitada por el pago de planilla del mes de
junio/15 y elaboración de planilla del ISSS, monto que asciende a la cantidad de
TRESCIENTOS TREINTA Y DOS 27/100 DÓLARES ($332.27). Analizada la solicitud
anterior y con la finalidad de cumplir con el pago de horas extras, ante una situación
justificada, por unanimidad el Concejo, ACUERDA: de conformidad al Art. 41 del
Reglamento Interno de la Alcaldía Municipal de Santa Ana y Art. 142 del Código de
Trabajo, aprobar y autorizar la erogación del Fondo Común Municipal por la cantidad de
TRESCIENTOS TREINTA Y DOS 27/100 DÓLARES ($332.27) a solicitud de la
Gerente General de esta Municipalidad, para pagar al personal del Departamento de
Recursos Humanos, el valor de horas extras generadas por trabajar específicamente los días
29 y 30 de mayo/2015; 3, 4, 5, 15, 16, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 30 de junio/2015 y 1, 2, 3, 6, 7
de julio/2015, por la emergencia suscitada por el pago de planilla del mes de mayo/15,
junio/15 y elaboración de planilla del ISSS del mes de junio, cuyo pago se realizará de
conformidad al siguiente detalle:
DÍAS LABORADOS 29, 30 DE MAYO/2015 Y 3, 4 Y 5 DE JUNIO/2015
No.
1
2
3
NOMBRE
DIAS DE TRABAJADOS
Sandra Yanira Figueroa
Viernes 29 y Sábado 30/05/15
Blanca Janis Ruano García
Miércoles 03, Jueves 04 y
Viernes 05/06/15
Viernes 29/05/15, Miércoles 03,
Jueves 04 y Viernes 5/06/15
Roberto Chávez Baños
No. DE HORAS
EXTRAS
IMPORTE
DEVENGADO
8
$
27.43
5
$
17.42
6
$
22.14
$
66.99
TOTAL
DÍAS LABORADOS 15, 16, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 30 DE JUNIO/2015
Y 1, 2, 3, 6, 7 DE JULIO/2015
No.
NOMBRE
1
Sandra Yanira Figueroa
2
Blanca Janis Ruano García
3
Roberto Chávez Baños
DIAS DE TRABAJADOS
Junio 15, 16, 18, 19, 22, 24, 25,
26, 30/2015
Julio 2, 7/2015
Junio 24, 30/2015
Julio 1, 2, 3, 6, 7/2015
Junio 15, 16, 18, 19, 22, 24, 25,
26, 30/2015
Julio 1, 2, 3, 6, 7/2015
TOTAL
No. DE HORAS
EXTRAS
IMPORTE
DEVENGADO
25
$
85.71
21
$
60.00
27
$
119.57
$
265.28
Se autoriza al Jefe del Dpto. de Recursos Humanos, a elaborar la planilla de pago de
conformidad al detalle anterior. Queda facultado el señor Tesorero Municipal a efectuar el
pago mediante planilla debidamente legalizada. COMUNÍQUESE.-
NÚMERO DIECISIETE: El señor Alcalde presentó al Concejo, solicitud del Coordinador
de la Comisión Permanente de Relaciones Públicas, por medio de la cual solicita la emisión
de Acuerdo Municipal donde se autorice la erogación de fondos por la cantidad de
$2,000.00, como fondo sujeto a liquidación, para cubrir los diferentes gastos durante el
mes cívico del año 2015. Analizada la solicitud y con la finalidad de contribuir al desarrollo
de los actos cívicos, por unanimidad el Concejo, ACUERDA: Aprobar y autorizar la
erogación del Fondo Común Municipal por la cantidad de DOS MIL 00/100 DÓLARES
($2,000.00) a solicitud del Coordinador de la Comisión Permanente de Relaciones Públicas
(Protocolo, Prensa, Publicidad, Festejos), para cubrir diferentes gastos durante el mes
cívico del año 2015. Se autoriza al Lic. Mario Alberto Jovel Cuéllar, Undécimo Regidor
Propietario y Coordinador de la Comisión Permanente de Relaciones Públicas, a retirar de
la Tesorería Municipal la cantidad anteriormente detallada y haga uso de los fondos,
debiendo liquidarlos después de realizado el evento. Queda facultado el señor Tesorero
Municipal a efectuar el gasto mediante recibo debidamente legalizado. COMUNÍQUESE.-
NÚMERO DIECIOCHO: El señor Alcalde presentó nota de fecha uno de septiembre de
2015, remitida por la Licda. Rosario del Carmen Rodríguez Morán, Jefa del Departamento
de Fiscalización Tributaria, por medio de la cual envía expediente original que consta de
treinta y cinco folios útiles (35) de ROBLAN S.A. DE C.V. y en el cual se anexa,
RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el señor Roberto Mauricio Blandón Chacón,
en su calidad de representante legal de ROBLAN S.A. DE C.V., en el cual manifiesta no
estar de acuerdo con la resolución de calificación de contribuyente y cálculo de impuesto,
pronunciada a las once horas con veinte minutos del día veintiuno de agosto de dos mil
quince por la suscrita Jefa del Departamento de Fiscalización Tributaria de la Alcaldía
Municipal de Santa Ana, Departamento de Santa Ana, en el proceso con Referencia N°
AF100/15,notificada en fecha veinticuatro de agosto de dos mil quince, en la cual se
determinó impuestos complementarios y multa contravencional, por el valor de OCHO
MIL CIENTO CINCUENTA DÓLARES CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS DE
DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, el recurso fue interpuesto en
forma escrita, dentro del término que establece el Artículo 123 de la Ley General Tributaria
Municipal. Teniendo a la vista el escrito presentado, por unanimidad el Concejo,
ACUERDA: a) Téngase por recibido de parte de la Jefa del Departamento de Fiscalización
Tributaria el expediente original que consta de treinta y cinco folios útiles, en el cual se
anexan las diligencias originales que contiene el RECURSO DE APELACIÓN interpuesto
por el señor Roberto Mauricio Blandón Chacón, en su calidad de representante legal de
ROBLAN S.A. DE C.V., en el cual manifiesta no estar de acuerdo con la resolución de
calificación de contribuyente y cálculo de impuesto, pronunciada a las once horas con
veinte minutos del día veintiuno de agosto de dos mil quince por la suscrita Jefa del
Departamento de Fiscalización Tributaria de la Alcaldía Municipal de Santa Ana,
Departamento de Santa Ana, en el proceso con Referencia N° AF100/15, notificada en
fecha veinticuatro de agosto de dos mil quince, en la cual se determinó impuestos
complementarios y multa contravencional, por el valor de OCHO MIL CIENTO
CINCUENTA DÓLARES CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. b) Se delega a la Sindicatura Municipal de
conformidad al Art. 74 de la Ley General Tributaria Municipal, para que conozca y dé
trámite al RECURSO DE APELACIÓN y lo devuelva oportunamente al Concejo, para
resolver de conformidad al Art. 123 de la Ley General Tributaria Municipal. Remítase este
acuerdo a la Sindicatura Municipal, al señor Roberto Mauricio Blandón Chacón en la
calidad en que actúan, a la Jefa del Departamento de Fiscalización Tributaria y donde más
corresponda para los efectos legales consiguientes. COMUNÍQUESE.-
NÚMERO DIECINUEVE: El señor Alcalde presentó nota de fecha dos de septiembre de
2015, remitida por la Arq. Karla Irene Alas de Sánchez, Jefa del Departamento de Catastro
de Empresas, por medio de la cual envía expediente original que consta de ciento cincuenta
y un folios útiles (151) de COOPERATIVA GANADERA DE SONSONATE DE R.L. y en
el cual se anexa, RECURSO DE APELACIÓN presentado por el Lic. Mario Ernesto
Samayoa Martínez, actuando en calidad de Apoderado General Judicial con Cláusula
Especial Administrativa de COOPERATIVA GANADERA DE SONSONATE DE R.L., en
el cual manifiesta no estar de acuerdo con la resolución proveída por la Alcaldía Municipal
de Santa Ana, a las quince horas diez minutos del día doce de agosto del año dos mil
quince, específicamente en contra de lo resuelto imponiendo multa a la Sociedad
Cooperativa que representa por la supuesta contravención tributaria establecida en el Art.
33 ordinal primero de la Ley de Impuestos a la Actividad Económica de la ciudad de Santa
Ana, y en consecuencia de ello negar el derecho a su representada de obtener la solvencia
municipal, el recurso fue interpuesto en forma escrita, dentro del término que establece el
Artículo 123 de la Ley General Tributaria Municipal. Teniendo a la vista el escrito
presentado, por unanimidad el Concejo, ACUERDA: a) Téngase por recibido de parte de la
Jefa del Departamento de Catastro de Empresas el expediente original que consta de ciento
cincuenta y un folios útiles, en el cual se anexan las diligencias originales que contiene el
RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el Lic. Mario Ernesto Samayoa Martínez,
actuando en calidad de Apoderado General Judicial con Cláusula Especial Administrativa
de COOPERATIVA GANADERA DE SONSONATE DE R.L., en el cual manifiesta no
estar de acuerdo con la resolución proveída por la Alcaldía Municipal de Santa Ana, a las
quince horas diez minutos del día doce de agosto del año dos mil quince, específicamente
en contra de lo resuelto imponiendo multa a la Sociedad Cooperativa que representa por la
supuesta contravención tributaria establecida en el Art. 33 ordinal primero de la Ley de
Impuestos a la Actividad Económica de la ciudad de Santa Ana, y en consecuencia de ello
negar el derecho a su representada de obtener la solvencia municipal, b) Se delega a la
Sindicatura Municipal de conformidad al Art. 74 de la Ley General Tributaria Municipal,
para que conozca y dé trámite al RECURSO DE APELACIÓN y lo devuelva
oportunamente al Concejo, para resolver de conformidad al Art. 123 de la Ley General
Tributaria Municipal. Remítase este acuerdo a la Sindicatura Municipal, al señor Mario
Ernesto Samayoa Martínez en la calidad en que actúan, a la Jefa del Departamento de
Catastro de Empresas y donde más corresponda para los efectos legales consiguientes.
COMUNÍQUESE.-
NÚMERO VEINTE: El señor Alcalde presentó al Concejo, escrito de fecha dos de
septiembre de 2015, del Lic. Mario Ernesto Samayoa Martínez, quien actúa en calidad de
Apoderado General Judicial con Cláusula especial administrativa de la persona jurídica
denominada “COOPERATIVA GANADERA DE SONSONATE DE R.L. de la plaza y
domicilio de Sonsonate; personería debidamente legítima en el expediente AAP-F01/2011;
en tal calidad a ustedes respetuosamente manifiesta: Que por resolución de esta Alcaldía
Municipal de las catorce horas y quince minutos del día treinta y uno de agosto de dos mil
quince, en funcionario Municipal que la suscribe, resuelve admitir el Recurso de Apelación
interpuesto en contra de la resolución pronunciada por el mismo funcionario a las quince
horas diez minutos del día doce de agosto de dos mil quince, resolviendo en esta última la
imposición de multa dineraria a mi representada por supuesta contravención al art. 33
ordinal I de la Ley de Impuesto a la Actividad Económica del Municipio de Santa Ana.
Expuesto lo anterior, en cumplimiento al art. 123 de la Ley General Tributaria Municipal,
se muestra parte ante este Concejo Municipal, en la calidad y personería relacionada para
los efectos de la expresada norma Municipal. Por lo antes expuesto respetuosamente
SOLICITA: Tenerse por parte en la calidad que comparece y se le dé el trámite que
establece la ley al recurso interpuesto. Teniendo a la vista el escrito presentado, por
unanimidad el Concejo, ACUERDA: a) Admítase el escrito de fecha dos de septiembre
del presente año, recibido por esta Municipalidad en fecha dos de septiembre de dos mil
quince, dirigido a este Concejo Municipal, por el Lic. Mario Ernesto Samayoa Martínez,
quien actúa en calidad de Apoderado General Judicial con cláusula especial administrativa
de la persona jurídica denominada “COOPERATIVA GANADERA DE SONSONATE
DE R.L. de la plaza y domicilio de Sonsonate; personería debidamente legitima en el
expediente AAP-F01/2011; en tal calidad a ustedes respetuosamente manifiesta: Que por
resolución de esta Alcaldía Municipal de las catorce horas y quince minutos del día treinta
y uno de agosto de dos mil quince, en funcionario Municipal que la suscribe, resuelve
admitir el Recurso de Apelación interpuesto en contra de la resolución pronunciada por el
mismo funcionario a las quince horas diez minutos del día doce de agosto de dos mil
quince, resolviendo en esta última la imposición de multa dineraria a mi representada por
supuesta contravención al art. 33 ordinal I de la Ley de Impuesto a la Actividad Económica
del Municipio de Santa Ana. b) Téngase por parte en el referido Recurso de Apelación al
Lic. Mario Ernesto Samayoa Martínez quien actúa en calidad de Apoderado General
Judicial con Clausula especial administrativa de la persona jurídica denominada
“COOPERATIVA GANADERA DE SONSONATE DE R.L. de la plaza y domicilio de
Sonsonate. Remítase este acuerdo a la Sindicatura Municipal, al Lic. Mario Ernesto
Samayoa Martínez en la calidad en que actúa, a la Jefa del Departamento de Catastro de
Empresas y donde más corresponda para los efectos legales consiguientes.
COMUNÍQUESE.-
NÚMERO VEINTIUNO: El señor Alcalde Municipal, presenta a consideración del
Concejo, solicitud del Tesorero Municipal de Aprobación de pago de recibos por Servicio
de Energía Eléctrica utilizada en el marco de las Fiestas Patronales 2015, en Honor a
nuestra señora Santa Ana; a la Empresa AES/CLESA, por la cantidad de SIETE MIL
DOSCIENTOS SESENTA 63/100 DÓLARES ($7,260.63), correspondientes al mes de
julio del año 2015. Analizada la solicitud anterior, por unanimidad el Concejo,
ACUERDA: AUTORIZAR erogación del Fondo Común Municipal por la cantidad de
SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA 63/100 DÓLARES ($7,260.63), en concepto de
pago de Energía Eléctrica correspondiente al mes de Julio del año 2015, a la Empresa
AES/CLESA, por el servicio de Energía Eléctrica utilizada en el marco de las Fiestas
Patronales 2015, en Honor a nuestra señora Santa Ana; el pago de la facturas se hará de
acuerdo al detalle siguiente:
SERIE
No. de Factura
período
Fecha/emisión Fecha/vencimiento
“B”
40290410
07/2015
20/07/2015
30/07/2015
$3,812.25
“B”
40341808
07/2015
27/07/2015
28/08/2015
$ 741.27
“B”
40341835
07/2015
27/07/2015
28/08/2015
$ 800.98
“B”
40270633
07/2015
18/07/2015
28/08/2015
$1,906.13
TOTAL
Cantidad
$7,260.63
Se autoriza al Sr. Tesorero Municipal a la erogación de los fondos derivados de este
acuerdo. Remítase este Acuerdo a donde corresponda para los efectos consiguientes.
COMUNIQUESE.-
NÚMERO VEINTIDÓS: El señor Alcalde presentó al Concejo, solicitud del señor
Tesorero Municipal, de Acuerdo Municipal para legalizar facturas en las fechas
correspondientes, emitidas en concepto de rentabilidad dejada de percibir de AFP CONFIA
Y AFP CRECER, por pago extemporáneo de planillas correspondiente al mes enero de
2015, diciembre de 2014 y julio de 2000, que asciende a la cantidad de $381.54. Analizada
la petición anterior y con el propósito de respaldar los pagos que por ley deben realizarse,
por unanimidad el Concejo, ACUERDA: Autorizar la legalización de facturas en las fechas
correspondientes por un valor de TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO 54/100
DÓLARES ($381.54), emitidas en concepto de rentabilidad dejada de percibir de AFP
CONFIA Y AFP CRECER, por pago extemporáneo de planillas correspondientes al mes de
enero de 2015, diciembre de 2014 y julio de 2000, a solicitud del señor Tesorero Municipal,
señor Rene Ramírez Macal, según el siguiente detalle de facturas:
NOMBRE
NO. DE FACTURA
MES
CANTIDAD
AFP CONFIA
COF02100106110025012015011-2
Enero/2015
$170.57
AFP CRECER
AMAX000980000573284
Diciembre/2014
$162.79
AFP CONFIA
COF3821355
Julio/2000
$ 48.18
TOTAL
$381.54
Remítase este Acuerdo a donde corresponda para los efectos legales consiguientes.
COMUNÍQUESE.-
NÚMERO VEINTITRÉS: El señor Alcalde presentó al Concejo, escrito del Ing. Héctor
Armando Cuéllar Representante Legal de la empresa “Pirámide Proyectos Diversos, S.A.
de C.V.”, por medio de la cual solicita el pago de la carpeta técnica del Complejo
Deportivo La Floresta, por la cantidad de $20,500.00, y expone: Que en febrero del 2014
se reunió con el ex Alcalde Municipal señor Joaquín Alfredo Peñate Ardón para que le
formulara el Complejo Deportivo, además se lo mostraron a la Licda. Maritza Corina ex
Jefa de la UACI y también al Jefe del Departamento de Asistencia Social, Lic. Jonathan
Hernández, de lo cual aceptaron la formulación de dicha carpeta y también la cotización.
Cotización con fecha del 30 de julio 2014 fue recibida, además la carpeta fue aceptada y
recibida el 20 de septiembre 2013, por órdenes expresas del ex Alcalde señor Peñate
Ardón. Por órdenes de la ex Jefa de UACI, le pidió el desglose de costo de la carpeta
técnica, de lo cual anexa al presente escrito. Ahora se ven en un problema muy serio de que
el Ministerio de Hacienda les está cobrando los impuestos, renta, IVA y pago a cuenta, lo
cual no pueden realizar dicho pago, también no pueden pagar los honorarios de los
Ingenieros que realizaron los estudios, por lo tanto están en un proceso de la sala de lo
Contencioso de la Corte Suprema de Justicia, de lo cual anexa la boleta, por lo que los
están perjudicando debido a que no pueden obtener solvencia para proceso de licitación.
Teniendo a la vista el escrito anterior, por unanimidad el Concejo, ACUERDA: Declarar
improcedente la solicitud que realiza el Ing. Héctor Armando Cuéllar, quien presentó la
solicitud como representante legal de la empresa “Pirámide Proyectos Diversos, S.A. de
C.V.”, en la cual solicita el pago de la Carpeta Técnica del Complejo Directivo La Floresta,
por la cantidad de VEINTE MIL QUINIENTOS 00/100 DÓLARES ($20,500.00), debido
al desconocimiento que este Concejo tiene sobre el caso en cuestión. Remítase este
Acuerdo a donde corresponda para los efectos legales consiguientes. COMUNÍQUESE.-
NÚMERO VEINTICUATRO: El señor Alcalde presentó al Concejo, solicitud de permiso
con goce de sueldo, para salir del país en Misión Oficial a Washington D.C., por el
período comprendido del 27 de septiembre al 04 de octubre del presente año, para
participar por invitación del Coordinador General Iniciativa de Ciudades Emergentes y
Sostenibles (ICES) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), señor Ellis J. Juan al
“FORO DE ALCALDES LATINOAMÉRICA Y CARIBE 2015”, que se llevará a cabo
en las instalaciones del Banco en Washington D.C., el cual tiene como objetivo crear un
espacio de intercambio de experiencias y buenas prácticas entre los Alcaldes de
Latinoamérica y el Caribe y una discusión sobre los principales retos para mejorar la
calidad de vida, cohesión social, productividad y sostenibilidad de las ciudades de la
región. En el evento también participarán reconocidos expertos internacionales y alcaldes
de otras regiones. Así mismo, ICES presentará los resultados de los primeros cinco años, la
plataforma de información y los futuros pasos a seguir. Así también solicita que se le
autorice los gastos de representación y viáticos de acuerdo al Presupuesto Municipal
vigente y se nombre al Dr. Rafael Enrique Guerra Alarcón, como Alcalde Interino en el
período del 27 de septiembre al 04 de octubre del presente año, con motivo de su viaje en
Misión Oficial a Washington D.C. Analizada la solicitud anterior, por unanimidad el
Concejo, ACUERDA: a) Conceder permiso con goce de sueldo al señor ALCALDE
MUNICIPAL de Santa Ana, ING. MARIO DAVID MOREIRA CRUZ para ausentarse de
sus funciones y salir del País en Misión Oficial, por el período comprendido del 27 de
septiembre al 04 de octubre del presente año, a Washington D. C. para participar por
invitación del Coordinador General Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles
(ICES) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), señor Ellis J. Juan al “FORO DE
ALCALDES LATINOAMÉRICA Y CARIBE 2015”, que se llevará a cabo en las
instalaciones del Banco en Washington D.C., el cual tiene como objetivo crear un espacio
de intercambio de experiencias y buenas prácticas entre los Alcaldes de Latinoamérica y el
Caribe y una discusión sobre los principales retos para mejorar la calidad de vida, cohesión
social, productividad y sostenibilidad de las ciudades de la región. En el evento también
participarán reconocidos expertos internacionales y alcaldes de otras regiones. Así mismo,
ICES presentará los resultados de los primeros cinco años, la plataforma de información y
los futuros pasos a seguir. b) Se autoriza1 el pago de los viáticos y gastos de representación
consignados en el Art. 51 y 52 inciso segundo de las Disposiciones Generales del
Presupuesto Municipal vigente por la cantidad de UN MIL CIENTO VEINTE
($1,120.00) y QUINIENTOS VEINTE 00/100 DÓLARES ($520.00), respectivamente,
correspondiente al período señalado en el literal a). Se autoriza al Ing. Mario David
Moreira Cruz a retirar de la Tesorería Municipal la cantidad de dinero anteriormente
detallada. Queda facultado el señor Tesorero Municipal a efectuar el pago mediante recibo
debidamente legalizado. c) Con base en el Art. 30, numeral 25 y Art. 49 del Código
Municipal Vigente, Se nombra al Dr. Rafael Enrique Guerra Alarcón, Quinto Regidor
Propietario, como ALCALDE INTERINO DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA, por el
período comprendido del 27 de septiembre al 04 de octubre de 2015, debido a que en dicho
período el señor Alcalde titular, Ing. Mario David Moreira Cruz, viajará a Washington D.
C. en Misión Oficial. El Dr. Rafael Enrique Guerra Alarcón, devengará el sueldo de
SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 67/100 DÓLARES ($758.67) correspondiente
al período de su función como Alcalde Interino. Queda delegado el Jefe del Departamento
de Recursos Humanos, a elaborar el recibo de pago con las correspondientes retenciones
legales. Se faculta al señor Tesorero Municipal a efectuar el pago mediante documento
debidamente legalizado. Remítase este acuerdo a donde corresponda para los efectos
legales consiguientes. COMUNÍQUESE.-
NÚMERO VEINTICINCO: El señor Alcalde Municipal, solicitó al Concejo, petición
para determinar el lugar, fecha y hora de la próxima Sesión del Concejo, con el propósito
de quedar todos convocados con su debida anticipación y poder planificar de mejor forma
todas las actividades para esa ocasión. Analizada la petición anterior, y considerando que
todas las Sesiones se consideran como Ordinarias, según el Acuerdo Municipal número
QUINCE del once de junio del presente año, por unanimidad, el Concejo ACUERDA:
Realizar la próxima Sesión Ordinaria de Concejo, el día jueves 10 de septiembre del año
2015, en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Santa Ana, a las 07:00 horas, para
lo cual quedan todos los presentes debidamente convocados para los efectos legales
consiguientes. Remítase este acuerdo a donde corresponda. COMUNÍQUESE.Y no habiendo más que hacer constar se da por finalizada la presente Sesión a las doce
horas con cincuenta y cinco minutos del día tres de septiembre del año dos mil quince. Y en
fe de lo anterior aprobamos y ratificamos el contenido de la presente firmando:
Ing. Mario David Moreira Cruz
Alcalde Municipal. y Jefe del Distrito
Sr. Fernando Alberto Rauda Ramírez
Síndico Municipal
Dr. José Ramón Francia Bolaños
Primer Regidor Propietario
Sr. Oswaldo Alberto Blanco
Segundo Regidor Propietario
Sra. Irma Sola de Martínez
Tercera Regidora Propietaria
Lic. Edwin Alexander Tobar Rojas
Cuarto Regidor Propietario
Dr. Rafael Enrique Guerra Alarcón
Quinto Regidor Propietario
Sr. Joaquín Alfredo Peñate Ardón
Séptimo Regidor Propietario
Lic. Francisco Edgardo Monge Galdámez
Sexto Regidor Propietario
Lic. Jonathan Alexander Henríquez Rodríguez
Octavo Regidor Propietario
Licda. Maritza Corina Carranza Barillas
Novena Regidora Propietaria
Profa. Francisca Elizabeth Barrientos de García
Décima Regidora Propietaria
Lic. Mario Alberto Jovel Cuellar
Undécimo Regidor Propietario
Lic. Joel Arturo Vásquez Aguilar
Duodécimo Regidor Propietario
Licda. Ada Claribel Umaña de González
Primera Regidora Suplente
Lic. Ismael Quijada Cardoza
Segundo Regidor Suplente
Ing. Milton Wilfredo Reyes Tobar
Tercer Regidor Suplente
Prof. Cruz Córdova Ardón Ventura
Cuarto Regidor Suplente
Lic. Miguel Ernesto Zaldaña Cruz
Secretario del Concejo Municipal.