17 ACTA ORD-20-08-2015

ACTA NÚMERO DIECISIETE: En el Salón de Sesiones de la Alcaldía Municipal de
SANTA ANA, a las siete horas del día veinte de agosto del año dos mil quince.- Siendo
estos el lugar, día y hora señalados en la convocatoria respectiva, para celebrar SESIÓN
ORDINARIA del Concejo Municipal en adelante denominado: “el Concejo”, se procede a
ello, con la asistencia del Sr. Alcalde Municipal ING. MARIO DAVID MOREIRA CRUZ,
Síndico Municipal SR. FERNANDO ALBERTO RAUDA RAMÍREZ, Regidores
propietarios: Dr. h.c. JOSÉ RAMÓN FRANCIA BOLAÑOS, SR. OSWALDO
ALBERTO BLANCO, SRA. IRMA SOLA DE MARTÍNEZ, LIC. EDWIN ALEXANDER
TOBAR ROJAS, DR. RAFAEL ENRIQUE GUERRA ALARCÓN, LIC. FRANCISCO
EDGARDO MONGE GALDÁMEZ, SR. JOAQUÍN ALFREDO PEÑATE ARDÓN, LIC.
JONATHAN ALEXANDER HENRÍQUEZ RODRÍGUEZ, LICDA. MARITZA CORINA
CARRANZA BARILLAS, PROFA. FRANCISCA ELIZABETH BARRIENTOS DE
GARCÍA, LIC. MARIO ALBERTO JOVEL CUÉLLAR Y LIC. JOEL ARTURO
VÁSQUEZ AGUILAR, asisten los Regidores Suplentes: LICDA. ADA CLARIBEL
UMAÑA DE GONZÁLEZ, LIC. ISMAEL QUIJADA CARDOZA, ING. MILTON
WILFREDO REYES TOBAR Y PROF. CRUZ CÓRDOVA ARDÓN VENTURA. Estuvo
presente el LIC. MIGUEL ERNESTO ZALDAÑA CRUZ, Secretario del Concejo
Municipal. La agenda a desarrollar en la presente sesión es la siguiente: 1) Establecimiento
del Quórum.- 2) Lectura y aprobación de agenda.- 3) Lectura y Aprobación de Acta
Anterior.- 4) Jefa del Departamento de Presupuesto, solicita reprogramación presupuestaria
correspondiente al mes de febrero de 2015, por un monto total de $3,427.08.- 5) Jefe de UACI,
solicita la contratación de diferentes bienes y servicios, solicitados por diferentes dependencias de la
Municipalidad, por el monto de $3,089.30, los cuales serán cancelados a través del Fondo Común
Municipal, de igual manera sugiere que se nombren como administradores de contrato a los
Gerentes y Jefes que han solicitado algún bien o servicio y de igual forma que se autorice al
Tesorero Municipal para que realice el pago correspondiente.- 6) Jefe de UACI, solicita la
contratación de diferentes bienes y servicios, solicitados por diferentes dependencias de la
Municipalidad, por el monto de $1,493.09, los cuales serán cancelados a través del Fondo Común
Municipal, así como también sugiere que se nombren como administradores de contrato a los
Gerentes y Jefes que han solicitado algún bien o servicio y de igual forma que se autorice al
Tesorero Municipal para que realice el pago correspondiente.- 7) Tesorero Municipal, solicita se
emita Acuerdo Municipal por medio del cual se autorice la apertura de una cuenta corriente en el
Banco G&T Continental, con el nombre de “ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ANA FONDO
FODES 75%”.- 8) Tesorero Municipal, solicita erogación por el monto de $4,861.59, lo cual
corresponde al reintegro Nº 3 del Fondo Circulante.- 9) Jefe del Departamento de Recursos
Humanos, solicita modificar Acuerdo Municipal número CATORCE, numeral 14.4 de fecha
02/07/2015.- 10) Presidente del Comité Cívico Departamental, solicita contribución económica
hasta por el monto de $1,240.00, para los eventos a realizarse para conmemorar las Fiestas Patrias.11) Electrónica 2001 Sociedad Anónima de Capital Variable, interpone recurso de revisión, de lo
acordado por el Concejo Municipal por medio de Acuerdo Municipal número SIETE, de fecha
07/08/2015.- 12) Coordinador de la Comisión Municipal de Deportes, solicita erogación del Fondo
Común Municipal por un monto de $498.00, para patrocinio de la carrera Bicentenario en honor al
200 aniversario del natalicio de Don Bosco, y que la llevará a cabo el Colegio Salesiano San José.13) Sr. Alcalde Municipal somete a consideración del Concejo Municipal, ratificación de diferentes
Jefes de la Municipalidad y su ampliación de contrato hasta el 31 de diciembre de 2015.- 14) Sr.
Alcalde Municipal presenta terna para el Nombramiento del Jefe de Informática de esta
Municipalidad.- 15) Establecer lugar, día y hora para la próxima sesión de Concejo Municipal.-
Desarrollo de la Sesión:
1. Establecimiento del Quórum. En el Establecimiento del Quórum no estuvieron
presentes la señora Irma Sola de Martínez Tercera Regidora Propietaria y el Dr. Rafael
Enrique Guerra Alarcón Quinto Regidor Propietario, por lo que fueron sustituidos por
el Ing. Milton Wilfredo Reyes Tobar, Tercer Regidor Suplente y Licda. Ada Claribel
Umaña de González Primera Regidora Suplente, respectivamente, para que asuman la
calidad de Regidores Propietarios, de conformidad al artículo 41 del Código Municipal,
quedando el Quórum establecido por el señor Alcalde Municipal, Sr. Síndico
Municipal, 12 Regidores Propietarios y 2 Regidores Suplentes. Posteriormente se
hicieron presentes los Regidores sustituidos.2. La Agenda fue leída y aprobada por unanimidad.3. El Acta número dieciséis de fecha trece de agosto de 2015, fue leída y aprobada por
unanimidad.-
NÚMERO CUATRO: El señor Alcalde presentó al Concejo, correspondencia de la Licda.
Silvia Lisseth Ascencio García, Jefa del Departamento de Presupuesto, solicitando
Reprogramación de Egresos 02/2015, debido a que se encontraron saldos sobregirados y
con déficit presupuestario a la nueva administración municipal y en vista de ellos es que la
Licenciada Silvia Lisseth Ascencio García, quien es la Jefa del departamento de
presupuesto, solicita al Honorable Concejo Municipal le conceda una reprogramación
presupuestaria, debido que se necesita reasignar el presupuesto del mes de febrero del
presente año y “con la posibilidad de hacer lo mismo en los siguientes meses” y así
poder hacer un fortalecimiento institucional, esto debido que actualmente se está por
culminar el registro de la información que permita generar la ejecución presupuestaria al
mes de febrero, puesto que cuando se asumió la actual administración se recibió con un
retraso en dicho proceso, por lo que al realizar la reprogramación presupuestaria permitirá
el cierre del mes de febrero en el Sistema de Administración Financiera Integral Municipal
II (SAFIMUII) está problemática ha sido mencionada en la acta de verificación que la
Administración Municipal saliente realizo con la nueva administración, específicamente en
el área financiera lo anterior se realizó en base al artículo 207 inciso cuarto y quinto de la
Constitución por lo que Corte de Cuenta de la Republica en su momento verificara la
situación crítica que se está manejando en la Municipalidad, por consiguiente es necesario
realizar un acuerdo Municipal en base en el artículo 81 del Código Municipal el cual reza
de la siguiente manera: El proyecto de ordenanza de presupuesto de ingreso y egreso deberá
someterse a consideración del Concejo por lo menos tres meses antes de que se inicie el
nuevo ejercicio Fiscal. El Concejo podrá modificar el presupuesto pero no podrá
autorizar gastos que excedan del monto de las estimaciones de ingresos del respectivo
proyecto; lo que este artículo alude es que no se puede autorizar gasto que no estén
respaldados con ingresos que excedan del presupuesto, esto significa de que si se va a
modificar los ingresos se va a justificar de donde se va generar esos ingresos y en el caso
particular que se está ventilando solo es una reasignación y no se estaría alterando los
ingresos presupuestarios, por lo que no hay ningún inconveniente en realizar lo solicitado,
por la licenciada Silvia Lisseth Ascencio García. Asimismo se aclara que las compras que
se hacen vía UACI hasta este momento por el Concejo se realizan bajo la modalidad de
aprobación por montos y compras individuales debido a la falta de existencia de un plan
anual de compras que no se diseñó e implemento por la administración anterior. Al efectuar
esta reprogramación de los egresos, el monto total aprobado del presupuesto de egresos se
conserva en $21,202,389.00, los aumentos y disminuciones se efectuarán por objeto
específico presupuestario conservando la misma fuente de financiamiento. Para la
reprogramación presenta las respectivas consideraciones, las cuales se detallan a
continuación:
SOLICITUD DE REPROGRAMACION DE EGRESOS 02/2015
I.
Se refuerzan y/o asignan fondos a objetos que no fueron presupuestados en el
presupuesto original 2015, para sufragar gastos correspondientes al registro del mes
de febrero, con un monto total de $3,427.08.
Analizada la solicitud y considerando que es facultad del Concejo Municipal la aprobación
de los cambios y ajustes del Presupuesto Municipal Vigente de conformidad al Art. 81 del
Código Municipal por unanimidad, el Concejo, ACUERDA: AUTORIZAR al Gerente
Financiero y Tributario, y a la Jefa del Departamento de Presupuesto, para que realicen la
Reprogramación de Egresos número 02/2015, por un valor de $3,427.08 del Presupuesto
Municipal del Ejercicio Fiscal 2015, según el detalle siguiente:
REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS No. 02/2015
FECHA: 1 de Febrero/2015
CEP CÓDIGO
9
9
8
9
2
11
2
2
6
5
6
5
11
2
2
5
6
8
9
2
2
DESCRIPCIÓN
514
CONTRIBUCIONES PATRONALES A
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
PÚBLICA
51403
Por Remuneraciones Extraordinarias
515
CONTRIBUCIONES PATRONALES A
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
PRIVADAS
51503
Por Remuneraciones Extraordinarias
517
INDEMNIZACIONES
51701
Al Personal de Servicios Permanentes
54
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
541
BIENES DE USO Y CONSUMO
54101
Productos Alimenticios para personas
54106
Productos de cuero y caucho
54109
Llantas y Neumáticos
54111
Minerales no metálicos y productos derivados
543
SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS
54304
Transportes y Fletes y Almacenamientos
54304
Transportes y Fletes y Almacenamientos
54313
Impresiones , publicaciones y reproducciones
54399
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos
61
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS
611
BIENES MUEBLES
61106
Obras de arte y culturales
54
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
541
BIENES DE USO Y CONSUMO
54101
Productos Alimenticios para personas
54104
Productos Textiles y Vestuarios
54107
Productos Químicos
54107
Productos Químicos
54107
Productos Químicos
54110
Combustibles y Lubricantes
54110
Combustibles y Lubricantes
54118
Herramientas , Repuestos y Accesorios
543
SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS
54305
Servicios de Publicidad
TOTAL
Monto
Aumento
$
7.80
$
6.19
$
0.01
$
$
$
$
100.42
11.76
8.00
40.40
Monto
Disminución
$ 2,306.00
$ 13.00
$ 516.50
$ 300.00
$
117.00
$
8.00
$ 1,153.00
$ 40.40
$ 633.50
$ 313.00
$
0.01
$ 114.41
$ 1,153.00
$3,427.08
$ 11.76
$3,427.08
Esta reprogramación deberá aplicarse en los meses correspondientes según la ocurrencia de
los eventos que las ocasionan. Remítase este acuerdo a donde corresponda para los efectos
legales consiguientes. COMUNÍQUESE.-
NÚMERO CINCO: El señor Alcalde presentó al Concejo solicitud del Jefe de la UACI,
por medio de la cual solicita autorización para la contratación de diferentes bienes y
servicios, por la cantidad de $3,089.30, gestionados por diferentes dependencias de la
Municipalidad, los cuales serán cancelados a través del Fondo Común Municipal.
Analizada la solicitud, con nueve votos a favor y cinco votos de abstención de los
Regidores Propietarios señor Joaquín Alfredo Peñate Ardón, Lic. Jonathan Alexander
Henríquez Rodríguez, Licda. Maritza Corina Carranza Barillas, Profa. Francisca Elizabeth
Barrientos de García y Lic. Joel Arturo Vásquez Aguilar, el Concejo, ACUERDA:
Autorizar al Jefe de la UACI, la adquisición y contratación de diferentes bienes y servicios
hasta por la cantidad de TRES MIL OCHENTA Y NUEVE 30/100 DÓLARES
($3,089.30), pagaderos con el Fondo Común Municipal, gestionados por diferentes
dependencias de esta Municipalidad. El detalle de bienes y servicios es el siguiente:
5.1- Almacenes BOU S.A. de C.V. (Santa Ana)
No
1
DETALLE
REQ-3904
CANTIDAD
Candado YALE 40MM
15
PRECIO
UNITARIO
$
5.84
TOTAL
$87.60
TOTAL
$87.60
Para ser utilizado 9ª Calle Oriente 15 Cajas de Agua 1 en Plaza Jerusalén (1 Caja) y Plaza Monseñor
(2Cajas) .
Gestionado por el Gerente de Medio Ambiente
5.2-Almacenes Vidrí S.A. de C.V.
No
REQ-3836
DETALLE
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
TOTAL
1
Transformador Electrónico 2x32W
17
$
10.95
$186.15
2
Cinta Aislante 3/4" x20.1Mts 3M 33+
(Rollos)
2
$
4.05
$ 8.10
3
Alambre Galvanizado Liso 16 (Libras)
2
$
0.68
$ 1.36
TOTAL
$195.61
Para ser utilizado en Reparación de Las Instalaciones Eléctricas del CAM
Gestionado por el Director del CAM
5.3-Almacenes BOU S.A. de C.V. (Santa Ana)
No
DETALLE
REQ-3836
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
TOTAL
1
Tubos 32W
34
$
1.15
$39.10
2
Bombillo Ahorrador 20W
3
$
3.07
$ 9.21
3
Mts TNM 14/2
5
$
0.61
$ 3.05
TOTAL
$ 51.36
Para ser utilizado en Reparación de Las Instalaciones Eléctricas del CAM
Gestionado por el Director del CAM
5.4-Almacenes BOU S.A. de C.V. (Santa Ana)
No
1
DETALLE
Escobas Plásticas
REQ-3859
CANTIDAD
6
PRECIO
UNITARIO
TOTAL
$
$12.60
2.10
2
Trapeador de Toalla
6
$
1.75
$10.50
3
Trapeador Metal
4
$
2.00
$ 8.00
4
Paquetes (5PCS) Bolsas Negras 34x50
Pulgadas
60
$
1.90
$114.00
5
Galones de Jabón Líquido
5
$
4.00
$ 20.00
6
Galones de Desinfectante para pisos
5
$
3.15
$ 15.75
TOTAL
$180.85
Para ser utilizado en el Departamento de Aseo Urbano y Tratamiento de Desechos Sólidos.
Gestionado por el Jefe de Aseo Urbano y Tratamiento de Desechos Sólidos.
5.5-Infra de El Salvador S.A. de C.V. (Santa Ana)
No
DETALLE
REQ-3682
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
TOTAL
1
Lima Triangular de 6 Pulgadas
48
$
1.36
$ 65.28
2
Tijera para podar Con protección de plástico
24
$
4.33
$103.92
3
Lima para sierra de cadena 3/16 x 8 pulgadas
6
$
1.36
$ 8.16
TOTAL
$
177.36
Para ser utilizado en personal de campo de Ornato y Zonas Verdes.
Gestionado por el Jefe de Ornato y Zonas Verdes.
5.6- Almacenes Vidrí S.A. de C.V. (Santa Ana)
No
DETALLE
REQ-3682
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
TOTAL
2
Tijera para podar 8.1/2" para Césped
6
$
6.09
$36.54
3
Machete Pulido 22" 152-22
24
$
4.55
$109.20
TOTAL
$145.74
Para ser utilizado en personal de Campo de Ornato y Zonas Verdes
Gestionado por el Jefe de Ornato y Zonas Verdes
5.7-Ferretería y Suministros de Occidente S.A. de C.V. (Sonsonate)
REQ-4996
No
DETALLE
CANTIDAD
1
Detergente (Rinso) Presentación Losas 5 KLS
10
PRECIO
UNITARIO
$
TOTAL
1.80
$18.00
TOTAL
$18.00
Para ser utilizado en lavar camiones recolectores
Gestionado por la Gerencia de Medio Ambiente
5.8-Almacenes Vidrí S.A. de C.V. (Santa Ana)
No
1
DETALLE
Válvula PVC Bola 1/2" s/R CL828
REQ-4988
CANTIDAD
12
PRECIO
UNITARIO
TOTAL
$
$13.20
1.10
2
Válvula PVC Bola 3/4" S/R CL828
12
$
1.40
$16.80
3
Pegamento para PVC 1/16 de Galón
2
$
5.90
$11.80
4
Válvula Globo 1/2"
12
$
3.60
$43.20
5
Adaptador Macho PVC 1/2"
12
$
0.11
$ 1.32
6
Adaptador Hembra PVC 1/2"
12
$
0.13
$ 1.56
7
Manguera Plástica de 3/4 Transparente
2
$
69.14
$138.28
TOTAL
$226.16
Para ser Utilizado en Ornato y Zonas Verdes
Gestionado por el Jefe de Ornato y Zonas Verdes
5.9-Almacenes Vidrí S.A. de C.V. (Santa Ana)
No
1
DETALLE
REQ-4987
CANTIDAD
Batería Alcalina D Evolta Panasonic S/2 (48
Pzas por Caja)
24
PRECIO
UNITARIO
TOTAL
$
$78.00
3.25
TOTAL
$78.00
Para ser utilizado en Ornato y Zonas Verdes
Gestionado por el Jefe de Ornato y Zonas Verdes
5.10-Ferreteria y Suministros de Occidente S.A. de C.V.(Sonsonate)
No
1
2
DETALLE
Cordel para Motoguadaña 3mm 47Mts
(Rollo)
Aceite Fuera de Borda Presentación 380 Ml (
¼ de Galón)
REQ-4987
PRECIO
UNITARIO
TOTAL
2
$
31.80
$63.60
8
$
5.40
$43.20
CANTIDAD
TOTAL
$106.80
Para ser utilizado en Ornato y Zonas Verdes
Gestionado por el Jefe de Ornato y Zonas Verdes
5.11-Almacenes Vidrí S.A. de C.V. (Santa Ana)
No
DETALLE
REQ-3748
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
TOTAL
1
Cable Eléctrico Vulcan TSJ 14-2 (Mts)
10
$
0.85
$ 8.50
2
Foco Esmerilado 25W PHILIPS
40
$
0.40
$16.00
7
$
10.13
$70.91
5
$
12.55
$62.75
3
4
Acrílico Globo Satco 6x3.1/4" Blanco 50/143
Vidrio
Foco Ahorrador 60/65W E27 6500K E27
EUT65W/DL
5
Adaptador de Rosca E40 a E27
5
$
1.90
$ 9.50
6
Cinta Aislante 3/4"x20YDS Tartan 3M 1615
1
$
1.06
$ 1.06
TOTAL
Para ser utilizado en parque central de Santa Ana
Gestionado por el Gerente de Mantenimiento
$168.72
5.12-Almacenes Vidrí S.A. de C.V. (Santa Ana)
No
DETALLE
REQ-3660
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
TOTAL
1
Barril Plástico C/ Tapadera (PZA)
10
$
43.50
$435.00
2
Carretilla 4.5 Rueda de Hule (PZA)
10
$
42.76
$427.60
TOTAL
$862.60
Para ser utilizado en el Departamento de Aseo Urbano
Gestionado por el Jefe de Aseo Urbano y Tratamiento de Desechos Sólidos
5.13-Almacenes BOU S.A. de C.V. (Santa Ana)
No
DETALLE
REQ-3905
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
TOTAL
1
Galones de Resistol 850
10
$
15.00
$150.00
2
Brochas de 4"
10
$
2.05
$ 20.50
3
Cubetas de Pintura Azul de Agua
2
$
28.75
$ 57.50
TOTAL
$228.00
Para ser utilizado en mezcla de pintura y resistol para pintar Arboles y Arriates en diferentes parques de la
Ciudad. Gestionado por Gerencia de Medio Ambiente.
5.14-Ferreteria y Suministros de Occidente S.A. de C.V. (Sonsonate)
No
1
DETALLE
Escobas Metálicas Reforzadas (Para ser
utilizado en diferentes dependencias)
REQ-3676- 3682
CANTIDAD
75
PRECIO
UNITARIO
TOTAL
$
$562.50
7.50
TOTAL
$562.50
Se autoriza al Jefe de la UACI para que realice los procedimientos de ley para la obtención
de lo detallado anteriormente y se nombra a cada Jefe y Gerente solicitante del bien o
servicio como Administrador del Contrato según al artículo 82-BIS de la Ley de
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), quien será el
responsable de verificar el cumplimiento de lo establecido en las órdenes de compra. Queda
facultada la Tesorería Municipal a efectuar el pago correspondiente mediante documento
debidamente legalizado, con aplicación a su respectivo código presupuestario.
COMUNÍQUESE.-
NÚMERO SEIS: El señor Alcalde presentó al Concejo solicitud del Jefe de la UACI, por
medio de la cual solicita autorización para la contratación de diferentes bienes y servicios,
por la cantidad de $1,493.09, gestionados por diferentes dependencias de la Municipalidad,
los cuales serán cancelados a través del Fondo Común Municipal. Analizada la solicitud,
con nueve votos a favor y cinco votos de abstención de los Regidores Propietarios señor
Joaquín Alfredo Peñate Ardón, Lic. Jonathan Alexander Henríquez Rodríguez, Licda.
Maritza Corina Carranza Barillas, Profa. Francisca Elizabeth Barrientos de García y Lic.
Joel Arturo Vásquez Aguilar, el Concejo, ACUERDA: Autorizar al Jefe de la UACI, la
adquisición y contratación de diferentes bienes y servicios hasta por la cantidad de UN
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES 09/100 DÓLARES ($1,493.09),
pagaderos con el Fondo Común Municipal, gestionados por diferentes dependencias de esta
Municipalidad. El detalle de bienes y servicios que se detallan a continuación se han
realizado de acuerdo al mejor costo:
6.1- Almacenes Vidrí S.A. de C.V. (Santa Ana)
No
1
DETALLE
paquetes para Almacigo 6x9"
REQ-3196
CANTIDAD
150
PRECIO
UNITARIO
$
1.25
TOTAL
TOTAL
$187.50
$187.50
Para ser utilizado en Vivero Municipal
Gestionado por el Gerente de Medio Ambiente
Observación: Cada paquete contiene el Ciento por lo que el precio unitario es de $1.25
6.2-Almacenes BOU S.A. de C.V.
No
1
DETALLE
Bolsas de Polietileno 9x12
REQ-3196
CANTIDAD
10000
PRECIO
UNITARIO
$
0.02
TOTAL
TOTAL
$200.00
$200.00
Para ser Utilizado en Vivero Municipal
Gestionado por el Gerente de Medio Ambiente
6.3-Almacenes Vidrí S.A. de C.V.
No
1
1
DETALLE
Lima Triangular 2 Punta 6" Bellota 4083 ( Para
ser
utilizado
en
Vivero
Municipal
Gestionado por el Gerente de Medio
Ambiente, Req. #3196)
Limas Triangulares 1 Punta 6" Bellora 4081B
(Para ser utilizado en el Mantenimiento,
Reparaciones y Aseo de Las Instalaciones
Internas del Estadio Oscar Alberto Quiteño,
Gestionado por el Jefe de Recreaciones y
Deportes, Req. #3687)
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
12
$
2.72
$32.64
3
$
1.91
$5.73
TOTAL
6.4-Almacenes Vidrí S.A. de C.V.
No
DETALLE
TOTAL
$38.37
REQ-4959
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
TOTAL
1
Caja de Agua Refrigerante para Radiador
24
$
2.25
$54.00
2
Caja de Líquido de Frenos
24
$
2.25
$54.00
TOTAL
$108.00
Para ser Utilizado en Camiones Recolectores de Los Desechos Sólidos
Gestionado por el Jefe de Aseo Urbano y Tratamiento de Desechos Sólidos
6.5-Roberto Carlos García Ramírez (Digital Solutions-Chalchuapa)
No
DETALLE
CANTIDAD
REQ-3739
PRECIO
UNITARIO
TOTAL
1
Impresora Matrial FX-890 Epson Impresor de 9
Agujas de Carro angosto, MTBF:20,000 maneja
formularios de hasta 7 partes velocidad de hasta
partes, velocidad de hasta 680 CPS, interface
paralelo y USB Cinta de hasta 7.5 Millones de
Caracteres
1
$
396.03
TOTAL
$396.03
$396.03
Para ser utilizado en el Departamento de Recursos Humanos, imprimir contratos
Gestionado por el Jefe de Recursos Humanos
Observación: se anexa nota emitida por el Departamento de Recursos Humanos
6.6-Alamacenes Vidrí S.A. de C.V.
No
DETALLE
1
Cable EléctricoTHW-THHN 8 Negro (Rollo)
2
Poliducto de 1" (Rollo)
3
4
Caja Térmica 4CKT General Electric TL412C
(Pieza)
Dado Térmico 20Ax1P General Electric THQL1120
(Pieza)
REQ-3371- 3872
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
TOTAL
1
$ 103.80
$103.80
0.5
$
26.14
$13.07
1
$
17.15
$17.15
2
$
4.00
$8.00
5
Canaleta 32x12.5 1 Canal Legrand LG30015 (Pieza)
3
$
3.40
$10.20
6
Barra Polo a Tierra de 6" Con Cepo (Pieza)
1
$
12.50
$12.50
7
Grapa Plástica Gris 7MM tipo Roka (Pieza)
30
$
0.05
$1.50
8
Clavo de Acéro Estriado 4.5x80MMBAR (Pieza)
6
$
0.10
$0.61
9
Clavo de Acero Azul BAR 2.0x40MM (Pieza)
30
$
0.02
$0.60
10
Alambre Galvanizado Liso 14 (Libra)
4
$
0.67
$2.68
11
Clavo de Acero Estriado 2.7x50MMBAR (Pieza)
2
$
0.06
$0.12
TOTAL
$170.23
Para ser utilizado en instalación de aire acondicionado en UACI
Gestionado por el Jefe de UACI
Se autoriza al Jefe de la UACI para que realice los procedimientos de ley para la obtención
de lo detallado anteriormente y a cada Jefe y Gerente solicitante del bien o servicio como
Administrador del Contrato según al artículo 82-BIS de la Ley de Adquisiciones y
Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), quien será el responsable de
verificar el cumplimiento de lo establecido en las órdenes de compra. Queda facultada la
Tesorería Municipal a efectuar el pago correspondiente mediante documento debidamente
legalizado, con aplicación a su respectivo código presupuestario. COMUNÍQUESE.-
NÚMERO SIETE: El señor Alcalde presentó al Concejo, solicitud del señor Tesorero
Municipal, de emisión de un Acuerdo Municipal en el que se autorice la apertura de una
Cuenta Corriente en el Banco G & T CONTINENTAL, la cual se denominará
“ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ANA FONDO FODES 75%”. Analizada la
solicitud anterior, por unanimidad el Concejo, ACUERDA: Autorizar al señor René
Ramírez Macal, Tesorero Municipal para que proceda a realizar el trámite de apertura de
una CUENTA CORRIENTE en el Banco G & T CONTINENTAL, denominada
“ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ANA FONDO FODES 75%”. Remítase este
acuerdo a donde corresponda para los efectos legales consiguientes. COMUNÍQUESE.
NÚMERO OCHO: El señor Alcalde presentó al Concejo, solicitud de erogación de fondos
para reintegrar al Fondo Circulante, la cantidad gastada según facturas presentadas en
reintegro No. 3 del presente año. Vista la solicitud anterior, por unanimidad el Concejo,
ACUERDA: Autorizar la erogación del Fondo Común Municipal con cargo al Fondo
Circulante y asignaciones respectivas del Presupuesto, por la cantidad de CUATRO MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO 66/100 DÓLARES ($4,861.66), valor
correspondiente al reintegro número tres que contiene los comprobantes para justificar las
compras, de conformidad al Art. 93 del Código Municipal y Art. 17 de las Disposiciones
Generales del Presupuesto Municipal Vigente, aprobado mediante acuerdo Municipal No.
26 de fecha 17 de diciembre del año 2014, según el siguiente detalle:
Reintegro No. 3
CEP - 2
54101
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 1/16
$
710.82
54105
PRODUCTOS PAPEL Y CARTON 17/22
$
65.37
54107
PRODUCTOS QUIMICOS 23
$
23.30
54114
MATERIALES DE OFICINA
$
90.00
54115
MATERIALES INFORMATICOS 25/26
$
86.05
54116
LIBROS, TEXTOS Y UTILES DE ENSEÑANZA
$
76.25
54118
HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS 29/34
$
94.90
54119
MATERIALES ELECTRICOS 35,36
$
22.20
54199
BIENES DE USO Y CONSUMOS DIVERSOS 4,16
$
10.10
54204
SERVICIOS DE CORREO 37
$
6.20
54301
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES
MUEBLES38
$
73.00
54305
SERVICIOS DE PUBLICIDAD 39
$
21.00
54313
IMPRESIONES PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES
40/43
$
97.20
54314
ATENCIONES OFICIALES 44/47
$
59.03
54403
VIATICOS POR COMISION INTERNA 48/67,67A,67B
$
110.00
55599
IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS DIVERSOS 15
$
2.00
56304
A PERSONAS INTERNAS 68
$
17.54
61403
DERECHOS DE PROPIEDAD I.69
$
65.00
$
1,629.96
SUB TOTAL
CEP 5
54101
PRODUCTOS ALIMENTICIOS 70,71
$
47.26
54105
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 72/74
$
71.30
54107
PRODUCTOS QUIMICOS 73/74
$
34.35
54114
MTERIALES DE OFICINA 76
$
121.00
54115
MATERIALES INFORMATICOS 77/78
$
19.95
54118
HERRAM., REP, Y ACCESORIOS 74,81/82
$
45.50
54119
MATERIALES ELECTRICOS 80,83/86
$
74.02
54199
BIENES DE USO Y CONSUMOS DIVERSOS 72
$
2.67
54301
MANTO Y REPARACION DE BIENES MUEB. 87/88
$
92.00
54403
VIATICOS POR COMISION INTERNA 89/97
$
270.00
61102
MAQUINARIA Y EQUIPO 98
$
225.00
$
1,003.05
SUB TOTAL
CEP-6
54103
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 99
$
29.28
54104
PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS 100
$
40.00
54105
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 101/104
$
17.37
54107
PRODUCTOS QUIMICOS 105/106
$
37.82
54112
MINER. METAL. Y PROPD. DRV. 99,106
$
17.12
54114
MATERIALES DE OFICINA 107
$
41.00
54118
HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS 108,109
$
18.70
MATERIALES ELECTRICOS 106
$
5.88
54119
SUB TOTAL
$
207.17
CEP 7
54103
PRODUC. AGROP. Y FOREST. 110
$
72.72
54107
PRODUCTOS QUIMICOS 111
$
11.98
54112
MINERALES METALICOS Y PROD. DERIV. 110
$
0.53
54118
HERRAM. REP. Y ACCES. 111
$
2.00
54119
MATERIALES ELECTRICOS 112
$
14.00
54199
BIENES DE USO Y CONS. DIVERS. 113,114
$
32.90
54301
MANTO. Y REPAR.DE B. MUEBLES
$
35.00
SUB TOTAL
$
169.13
CEP-8
54107
PRODUCTOS QUIMICOS 122
$
88.00
54118
HERRAM. REPUESTOS Y ACC. 117,118
$
123.48
54119
MATERIALES ELECTRICOS 119,120
$
2.35
54199
BIENES DE USO Y CONSUMOS DIVERS. 116
$
32.00
54302
MANTO Y REPARAC. DE VEHICULOS 121
$
59.00
SUB TOTAL
$
304.83
CEP -9
54105
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 122
$
3.90
54107
PRODUCTOS QUIMICOS 123
$
3.60
54110
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 127
$
3.62
54111
MINERALES NO METALICOS Y PROD. DERIV. 130,131
$
23.25
54118
HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS
124/129,132/138
$
146.66
54302
MANTO. Y REPARACIÓN DE VEHICULOS 132/138
$
45.00
54403
VIATICOS POR COMISION INTERNA 139/141
$
145.00
$
371.03
SUB TOTAL
CEP -10
54101
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 142
$
37.50
54107
PRODUCTOS QUIMICOS 143
$
48.00
54109
LLANTAS Y NEUMATICOS 144/149
$
324.50
54103
MANTO. Y REPARA. DE B. MUEBLES 150/151
$
66.00
54302
MANTO Y REPARACION DE VEHICULO 149
$
2.00
$
478.00
SUB TOTAL
CEP-11
54101
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERS. 152/154
$
23.70
54105
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 155
$
1.35
54107
PRODUCTOS QUIMICOS 156/164
$
463.24
54112
MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS D. 163
$
1.65
54113
MATER, E INSTRUMENTOS DE LAB. Y USO MED. 165
$
11.25
54114
MAT. DE OFICINA 158,160,163Y167
$
13.95
54118
HERRAMIEN REPUEST. Y ACCS. 161,162,164 Y 167
$
83.27
54199
BIENES DE USO Y CONSUMOS DIVERSOS 160
$
16.18
54313
IMPRE. PUB. Y REPRODUCCIONES 168
$
3.15
$
617.74
$
80.75
SUB TOTAL
CEP-12
54118
SUB TOTAL
HERRAM, REPUESTOS Y ACCES. 169
$
80.75
TOTAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …. .. . . . . . . . . . . . . . . $
4,861.66
Queda facultada la Tesorería Municipal de esta Alcaldía, para efectuar dicho reintegro al
encargado del Fondo Circulante. COMUNÍQUESE.-
NÚMERO NUEVE: El señor Alcalde presentó al Concejo solicitud del Jefe del Dpto. de
Recursos Humanos, para que sea modificado el Acuerdo Municipal Número CATORCE
numeral “14.4” de fecha 02 de julio del año 2015, en el sentido que el nombre y la
dependencia correcta que cobrará la incapacidad por valor de $49.12 aprobada mediante el
acuerdo en mención es NORMA IDALIA ARAGÓN LANDAVERDE, Auxiliar del
Departamento de Catastro de Inmuebles. Analizada la solicitud anterior y con el propósito
de agilizar el pago anteriormente detallado, por unanimidad el Concejo, ACUERDA:
Modificar el acuerdo Municipal No. CATORCE numeral 14.4 de fecha 02 de julio de 2015
el cual contiene la autorización para la erogación de $49.12 para el pago de incapacidad a la
señora Norma Idalia Landaverde Aragón, Auxiliar del Departamento de Catastro de
Empresas generada por enfermedad común. Modificación en el sentido que el nombre y la
dependencia correcta es NORMA IDALIA ARAGÓN LANDAVERDE, Auxiliar del
Departamento de Catastro de Inmuebles y no como aparece en el acuerdo que se modifica.
Se autoriza al Jefe del Departamento de Recursos Humanos a elaborar el respectivo recibo.
Queda facultado el señor Tesorero Municipal a efectuar el pago mediante recibo
debidamente legalizado. COMUNÍQUESE.-
NÚMERO DIEZ: El señor Alcalde presentó al Concejo, solicitud del Lic. Gilberto
Delgado González, Gobernador Político Departamental y Presidente del Comité Cívico
Departamental de la ciudad de Santa Ana, donde solicita el apoyo económico para sufragar
gastos en los diferentes eventos que se desarrollan durante el mes cívico en el marco de la
celebración de NUESTRA INDEPENDENCIA PATRIA. Anexa presupuesto por valor de
hasta $1,240.00. Analizada la solicitud anterior por unanimidad el Concejo, ACUERDA:
Aprobar y autorizar la erogación del Fondo Común Municipal hasta por la cantidad de UN
MIL DOSCIENTOS CUARENTA 00/100 DÓLARES ($1,240.00), como una contribución
de la Municipalidad al Comité Cívico Departamental de Santa Ana, para sufragar gastos en
los diferentes eventos que se desarrollarán durante el mes cívico en el marco de la
celebración de NUESTRA INDEPENDENCIA PATRIA. Se autoriza al Lic. Gilberto
Delgado González, Gobernador Político Departamental y Presidente del Comité Cívico
Departamental, para que retire de la Tesorería Municipal la cantidad anteriormente
detallada. Queda facultado el señor Tesorero Municipal a efectuar el pago mediante recibo
debidamente legalizado. COMUNÍQUESE.-
NÚMERO ONCE: El señor Alcalde presentó al Concejo, escrito de fecha trece de agosto
de dos mil quince, que contiene el RECURSO DE REVISIÓN presentado por el Lic.
Héctor Ramos Torres Córdova, en su calidad de apoderado de la Sociedad
ELECTRÓNICA 2001, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, ante
resolución emitida en Acuerdo Municipal número SIETE, tomado en sesión Ordinaria
celebrada por el Concejo Municipal de Santa Ana, a las siete horas del día siete de agosto
de dos mil quince, por medio del cual dicho Concejo confirma la resolución apelada, de
fecha cuatro de junio de dos mil quince. Por lo que en tal carácter en nombre de su
mandante, por este medio viene a interponer recurso de revisión, del acuerdo en referencia,
para ante este Honorable Concejo Municipal, de conformidad al Art. 135 del Código
Municipal, por lo que atentamente EXPONE: I) NULIDAD DE LAS
NOTIFICACIONES: Por medio del presente, alego la NULIDAD DE LAS
NOTIFICACIONES en las presentes diligencias y de cualquier actuación anterior, ya que
no fueron notificadas como la ley lo establece. De conformidad al Art. 96 de la Ley General
Tributaria Municipal, se establece que la notificación se practicará entregando
personalmente al notificado, o a su representante legal o apoderado, extracto o copia de la
resolución, Es decir, que la notificada debió de ser la sociedad ELECTRONICA 2001, S.A.
DE C.V. por medio de su representante legal o apoderado. Por lo que la infracción a lo
prescrito, PRODUCE NULIDAD, de conformidad a los Arts. 177 y 232 de Código
Procesar Civil y Mercantil, que deben aplicarse supletoriamente, y al Art. 96 de la Ley
General Tributaria Municipal. Asimismo, el artículo 189 del Código Procesal Civil y
Mercantil establece que, cuando se demandare a una persona jurídica se hará al
representante, a un gerente o director, o a cualquier otra persona autorizada por ley o por
convenio para recibir emplazamientos. La resolución en referencia, no le fue notificada en
legal forma a mi representada, por lo que alego la NULIDAD de cualquier notificación y
pido que así se declare. De donde se CONCLUYE, que la infracción a lo prescrito
PRODUCE NULIDAD, ya que se han infringido los derechos constitucionales de audiencia
y de defensa, de conformidad al Inc. ultimo del Art. 232 literal c) y Art. 233 del Código
Procesal Civil y Mercantil; generando indefensión a mi representada. II) LEGISLACIÓN
APLICABLE: El Art. 97 de la Ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial establece que
cuando se trate de municipalidades, se procederá conforme al Código Municipal y a las
Ordenanzas correspondientes, es decir que son dichas normas las que deben aplicarse. Por
lo que se recurrió de la resolución pronunciada a las once horas y treinta minutos del cuatro
de junio de dos mil quince, de conformidad al Art. 137 del Código Municipal y a la vez se
solicitó que se tuviera por interpuesto, subsidiariamente, el recurso de revisión de
conformidad al Art. 97 de la Ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial. III)
IMPROCEDENCIA DE LA MULTA IMPUESTA: La multa impuesta a su representada
por la Municipalidad de Santa Ana asciende a la cantidad de VEINTICINCO MIL
CIENTO SETENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA y se ha
establecido supuestamente de conformidad al Art. 81 de la Ley de Ordenamiento y
Desarrollo Territorial, cuando expresamente el Art. 97 de la misma ley establece que
cuando se trate de municipalidades, se procederá conforme al Código Municipal y a las
Ordenanzas correspondientes. El Código Municipal en el Art. 128, dispone que las faltas
expresamente consignadas en una ordenanza podrán sancionarse con multa igualmente
establecida, que el Alcalde o Concejo fijará de conformidad a la gravedad de la infracción y
a la capacidad económica del infractor sin que el monto de la multa pueda exceder ocho
salarios mínimos mensuales para el comercio. Asimismo, de conformidad al Art. 6 de la
Ordenanza de Autorización y Fiscalización de las Obras Particulares del Municipio de
Santa Ana, las personas que lleven a cabo cualquier clase de construcciones sin obtener
previamente el permiso, incurrirán en una multa de cien a mil quinientos colones. Es decir,
que esa Alcaldía debe de respetar la Ordenanza en referencia y el Código Municipal para la
imposición de cualquier multa a mi representada, siempre considerando la gravedad de la
infracción y la capacidad económica de esta. Existe otro principio que se viola que es el de
no confiscación, establecido en los Art. 2 Inc. 2 de la L.G.T.M. y Art. 106 Inc. ultimo de la
Constitución de El Salvador, ya que dicha Alcaldía pretende imponer multa sin respetar los
montos máximos establecidos por el Código Municipal y la Ordenanza en cuestión, lo cual
es improcedente, confiscatorio e inconstitucional. IV) RESPONSABLE DE LA
INFRACCIÓN: Estamos en presencia de un proceso sancionatorio y en base al principio
constitucional de la personalidad de las penas, quien ejecutó o cometió el ilícito es el
responsable de la infracción correspondiente. El Art. 77 de la Ley de Ordenamiento y
Desarrollo Territorial establece los técnicos responsables de los proyectos como
responsable de las infracciones, y seria dicha empresa quien tiene que ser emplazada para
que ejerza su derecho de defensa. A pesar que dicho artículo también señala a los
propietarios como responsables, estos no pueden ser sancionados por una infracción que no
han cometido, de conformidad al principal de la personalidad de las penas. Aclarando
expresamente, que nuestros alegatos de NINGUNA MANERA SIGNIFICA QUE
ADMITEN LA COMISIÓN DE LA FALTA, LO QUE SEÑALAN ES LA FALTA DE
GARANTIAS PARA EJERCER SU DERECHO DE DEFENSA, y que se respete el debido
proceso. El hecho que a la Alcaldía le sea más fácil perseguir al propietario del inmueble,
no significa que este sea el responsable de la falta que se pretende sancionar.
CONCLUSIÓN: No se ha emplazado legalmente al representante legal de mi representada,
ni al responsable de la construcción, para que ejerza su defensa de la pretendida infracción,
la cual no reconocen. Por lo antes expuesto, respetuosamente PEDE: 1) Se admita el
presente recurso de revisión; 2) Tenga por parte a la sociedad que representa, y a él como
su apoderado; y 3) se pronuncie sentencia revocando la resolución y el Acuerdo recurridos.
Teniendo a la vista el escrito que contiene el Recurso de Revisión, por unanimidad el
Concejo, ACUERDA a) De conformidad al Art. 135 del Código Municipal admítase el
RECURSO DE REVISIÓN de fecha trece de agosto de dos mil quince, presentado por el
Lic. Héctor Ramos Torres Córdova, Apoderado de la Sociedad ELECTRÓNICA 2001,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en contra de la resolución emitida
en Acuerdo Municipal número SIETE, de fecha siete de agosto de dos mil quince, por
medio del cual dicho Concejo confirma la resolución apelada, de fecha cuatro de junio de
dos mil quince, b) Deléguese a la Sindicatura Municipal para que atienda y recomiende a
este Concejo sobre dicho Recurso de Revisión, y lo envíe oportunamente al Concejo para
resolver. Remítase este Acuerdo a donde corresponda, para los efectos legales
consiguientes. COMUNÍQUESE.-
NÚMERO DOCE: El señor Alcalde presentó al Concejo, solicitud del señor Oswaldo
Alberto Blanco, Coordinador de la Comisión Permanente de Deporte de esta
Municipalidad, por medio de la cual solicita la emisión de un Acuerdo Municipal en el que
se autorice la contribución económica por la cantidad $498.00 en concepto de patrocinio a
la Organización de Eventos Deportivos ACOSTAMAN El Salvador, para sufragar gastos
en la realización de la Primera Carrera BICENTENARIO en honor al 200 Aniversario del
natalicio de Don Bosco, que se llevará el día 30 de agosto de 2015, el cual tendrá salida y
meta en el Colegio Salesiano San José de esta ciudad. Analizada la solicitud anterior y con
la finalidad de colaborar con dicha institución por unanimidad el Concejo, ACUERDA:
Aprobar y autorizar la erogación del Fondo Común Municipal por la cantidad de
CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO 00/100 DÓLARES ($498.00) a solicitud del
señor Oswaldo Alberto Blanco, Coordinador de la Comisión Permanente de Deporte de
esta Municipalidad, como una contribución de la Municipalidad a la Organización de
Eventos Deportivos ACOSTAMAN El Salvador, en concepto de patrocinio para la compra
de 19 trofeos (6 trofeos de primer lugar, 6 Trofeos de segundo lugar, 6 trofeos de tercer
lugar y un trofeo conmemorativo a la institución) y 50 fardos de agua para abastecer
aproximadamente 500 participantes del vital líquido durante el desarrollo del evento,
denominado Primera Carrera BICENTENARIO en honor al 200 Aniversario del natalicio
Don Bosco, que se llevará el día 30 de agosto de 2015, el cual tendrá salida y meta el
Colegio Salesiano San José de esta ciudad. Se autoriza al señor Oswaldo Alberto Blanco
Coordinador de la Comisión Permanente de Deporte de esta Municipalidad, para que
realice los procedimientos correspondientes para la obtención de lo detallado anteriormente
y al señor Tesorero Municipal a efectuar el pago directo contra entrega de dichos bienes y
la respectiva acta de recepción de proveeduría, debiendo emitir el cheque a nombre del
proveedor que preste el servicio detallado en el presente acuerdo, a efecto de realizar el
pago. Remítase este acuerdo a donde corresponda para los efectos legales consiguientes.COMUNIQUESE.-
NÚMERO TRECE: El señor Alcalde presentó a consideración del Concejo, petición para
que se defina la prórroga del Contrato Individual de Trabajo de los diferentes Jefes que
laboran en esta Municipalidad; los cuales vencen el treinta y uno de agosto de 2015.
Analizada la petición anterior y tomando en cuenta las valoraciones hechas sobre el trabajo
realizado por cada jefatura, se prorrogará su contrato de trabajo hasta el 31 de diciembre de
2015, se procedió a llevar a cabo la votación la cual fue de 9 votos a favor y 5 votos en
contra de los Regidores Propietarios señor Joaquín Alfredo Peñate Ardón, Lic. Jonathan
Alexander Henríquez Rodríguez, Licda. Maritza Corina Carranza Barillas, Profa. Francisca
Elizabeth Barrientos de García y Lic. Joel Arturo Vásquez Aguilar quienes razonan su
votación de la siguiente manera, falta la evaluación sobre el desempeño de cada uno de los
jefes a los cuales se les prorroga su contrato individual de trabajo; en consecuencia de la
votación anterior, el Concejo, ACUERDA: PRORROGAR el Contrato Individual de
Trabajo a los diferentes Jefes que laboran en esta Municipalidad, hasta el treinta y uno de
diciembre de dos mil quince, de conformidad al Art. 30 numeral 14 del Código Municipal,
según el siguiente detalle:
Nº
NOMBRE
CARGO
1
Ing. Luis Bernardo Murga Amaya.
Jefe del Departamento de Ingeniería.
2
Lic. Héctor Osmín Montoya Hernández.
3
Lic. Valerio José Marroquín Castro.
Jefe del Departamento de Registro del
Estado Familiar.
Delegado Contravencional Municipal.
4
Lic. Porfirio Neftalí Jordán Guerra.
5
Sra. Claudia Maritza Aguilar Paiz.
6
Sr. Abel de Jesús Castro.
7
Ing. Walter Arnoldo Sandoval Sandoval.
8
Licda. Blanca Amalia Falla Alvarado.
9
Licda. Denisse Tatiana Nadine Saavedra
Contreras.
Sr. Francisco Rodolfo Morán.
10
Jefe del Departamento de Mercado No.
1.
Jefe del Departamento Mercado No. 2.
Jefe del Departamento de Terminal de
Buses.
Jefe del Departamento de Rastro
Municipal.
Jefe del Departamento de Cementerios
Municipales.
Jefe del Departamento de Cobros y
Notificaciones.
Jefe del Departamento de Recreación y
Deportes.
SUELDO
$705.00
$705.00
$705.00
$705.00
$705.00
$705.00
$705.00
$705.00
$705.00
$705.00
11
Lic. Silma Yanira Salmerón de Castro.
12
Dr. Carlos Marco Molina Guzmán.
13
Licda. Silvia Lisseth Ascencio García.
Jefe del Departamento de Talleres
Vocacionales.
Jefe del Departamento de Salud
Comunitaria.
Jefe del Departamento de Presupuesto.
14
Licda. Rosa Mirian Contreras Siguachi.
Jefe del Departamento de Contabilidad.
$705.00
15
Licda. Cesarea Lorena Linares de
Martínez.
Licda. Silvia Mercedes Pacheco de Peñate.
Jefe del Departamento de Inventario y
Archivo.
Jefe del Departamento de Cuentas
Corrientes.
Jefe del Departamento de Catastro de
Inmuebles.
Jefe del Departamento de Recuperación
de Mora.
Jefe del Departamento de Aseo Urbano.
$705.00
16
18
Arq. Roberto Alexander Monterrosa
Figueroa.
Licda. Sandra Lizbeth Herrera Alvarado.
19
Cont. Salvador Sandoval Morales.
20
Ing. Gilmer Alberto Martínez Mira.
21
Ing. Isabel Antonio González Zepeda.
22
Téc. Fernando Alberto Salinas Escobar.
17
Sub Jefe del Departamento de Aseo
Urbano.
Jefe del Departamento de Ornato y
Zonas Verdes.
Jefe del Departamento de Mantenimiento
$705.00
$705.00
$705.00
$705.00
$705.00
$705.00
$705.00
$705.00
$705.00
$705.00
23
Lic. Carlos Alberto López Guevara.
24
Cont. Jorge Alberto Ramírez Trejo.
25
Cont. Hugo Javier Rivera Ramírez.
26
Lic. Víctor Manuel Mendoza Molina.
27
Arq. Karla Irene Alas de Sánchez.
Eléctrico.
Jefe del Departamento de Mantenimiento
de Red Vial.
Jefe del Departamento de Transporte.
Jefe del Departamento de Desarrollo
Comunal.
Jefe del Departamento de Recursos
Humanos.
Jefe del Departamento de Catastro de
Empresas.
$705.00
$705.00
$705.00
$705.00
$705.00
Remítase este Acuerdo al Departamento de Recursos Humanos, para que anexe el presente
Acuerdo al expediente individual de cada Jefe relacionado anteriormente. Queda facultado
el señor Tesorero Municipal a pagar el sueldo correspondiente mediante planilla
debidamente legalizada. Remítase este acuerdo a donde corresponda para los efectos
legales consiguientes. COMUNÍQUESE.-
NÚMERO CATORCE: El señor Alcalde presentó a consideración del Concejo, la terna
para el nombramiento del JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA de esta
Municipalidad a partir del 01 de septiembre del presente año, integradas por las personas
siguientes: Lic. René Alfonso Lima Figueroa, Lic. Franklin Medina e Ing. Carlos Humberto
Galindo. Teniendo a la vista la terna y considerando que es de interés para la Municipalidad
dicho nombramiento, en base al Art. 30 numeral 2 del Código Municipal, con 9 votos a
favor y 5 votos en contra de los Regidores Propietarios señor Joaquín Alfredo Peñate
Ardón, Lic. Jonathan Alexander Henríquez Rodríguez, Licda. Maritza Corina Carranza
Barillas, Profa. Francisca Elizabeth Barrientos de García y Lic. Joel Arturo Vásquez
Aguilar, en consecuencia de la votación anterior, el Concejo, ACUERDA: Nombrar por
Contrato de Trabajo, de conformidad al Art. 30 numeral 2 del Código Municipal, en el
cargo de JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA de esta Municipalidad, al
Lic. René Alfonso Lima Figueroa, por el período comprendido del uno de septiembre al
treinta y uno de diciembre del presente año, quien devengará el sueldo mensual de
SETECIENTOS CINCO 00/100 DÓLARES ($705.00), según el Presupuesto Municipal
vigente. Queda autorizado el Jefe del Dpto. de Recursos Humanos a realizar los trámites
respectivos para llevar a cabo la elaboración del contrato individual de trabajo y el señor
Síndico Municipal para que lo suscriba. Se autoriza a la Tesorería Municipal, a efectuar el
pago mediante planilla debidamente legalizada. COMUNÍQUESE.-
NÚMERO QUINCE: El señor Alcalde Municipal, solicitó al Concejo, petición para
determinar el lugar, fecha y hora de la próxima Sesión del Concejo, con el propósito de
quedar todos convocados con su debida anticipación y poder planificar de mejor forma
todas las actividades para esa ocasión. Analizada la petición anterior, y considerando que
todas las Sesiones se consideran como Ordinarias, según el Acuerdo Municipal número
QUINCE del once de junio del presente año, por unanimidad, el Concejo ACUERDA:
Realizar la próxima Sesión Ordinaria de Concejo, el día jueves 27 de agosto del año 2015,
en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Santa Ana, a las 07:00 horas, para lo cual
quedan todos los presentes debidamente convocados. Remítase este acuerdo a donde
corresponda. COMUNÍQUESE.Y no habiendo más que hacer constar se da por finalizada la presente Sesión a las diez
horas con cinco minutos del día veinte de agosto del año dos mil quince. Y en fe de lo
anterior aprobamos y ratificamos el contenido de la presente firmando:
Dr. José Ramón Francia Bolaños
Primer Regidor Propietario
Sr. Oswaldo Alberto Blanco
Segundo Regidor Propietario
Sra. Irma Sola de Martínez
Tercera Regidora Propietaria
Lic. Edwin Alexander Tobar Rojas
Cuarto Regidor Propietario
Dr. Rafael Enrique Guerra Alarcón
Quinto Regidor Propietario
Lic. Francisco Edgardo Monge Galdámez
Sexto Regidor Propietario
Sr. Joaquín Alfredo Peñate Ardón
Séptimo Regidor Propietario
Lic. Jonathan Alexander Henríquez Rodríguez
Octavo Regidor Propietario
Licda. Maritza Corina Carranza Barillas
Novena Regidora Propietaria
Profa. Francisca Elizabeth Barrientos de García
Décima Regidora Propietaria
Lic. Mario Alberto Jovel Cuellar
Undécimo Regidor Propietario
Lic. Joel Arturo Vásquez Aguilar
Duodécimo Regidor Propietario
Licda. Ada Claribel Umaña de González
Primera Regidora Suplente
Lic. Ismael Quijada Cardoza
Segundo Regidor Suplente
Ing. Milton Wilfredo Reyes Tobar
Tercer Regidor Suplente
Prof. Cruz Córdova Ardón Ventura
Cuarto Regidor Suplente
Lic. Miguel Ernesto Zaldaña Cruz
Secretario del Concejo Municipal.