13 ACTA ORD-16-07-2015

ACTA NÚMERO TRECE: En el Salón de Sesiones de la Alcaldía Municipal de
SANTA ANA, a las siete horas del día dieciséis de julio del año dos mil quince.- Siendo
estos el lugar, día y hora señalados en la convocatoria respectiva, para celebrar SESIÓN
ORDINARIA del Concejo Municipal en adelante denominado: “el Concejo”, se procede a
ello, con la asistencia del Sr. Alcalde Municipal ING. MARIO DAVID MOREIRA CRUZ,
Síndico Municipal SR. FERNANDO ALBERTO RAUDA RAMÍREZ, Regidores
propietarios: Dr. h.c. JOSÉ RAMÓN FRANCIA BOLAÑOS, SR. OSWALDO
ALBERTO BLANCO, SRA. IRMA SOLA DE MARTÍNEZ, LIC. EDWIN ALEXANDER
TOBAR ROJAS, DR. RAFAEL ENRIQUE GUERRA ALARCÓN, LIC. FRANCISCO
EDGARDO MONGE GALDÁMEZ, SR. JOAQUÍN ALFREDO PEÑATE ARDÓN, LIC.
JONATHAN ALEXANDER HENRÍQUEZ RODRÍGUEZ, LICDA. MARITZA CORINA
CARRANZA BARILLAS, PROFA. FRANCISCA ELIZABETH BARRIENTOS DE
GARCÍA, LIC. MARIO ALBERTO JOVEL CUÉLLAR Y LIC. JOEL ARTURO
VÁSQUEZ AGUILAR, asisten los Regidores Suplentes: LICDA. ADA CLARIBEL
UMAÑA DE GONZÁLEZ, LIC. ISMAEL QUIJADA CARDOZA, ING. MILTON
WILFREDO REYES TOBAR Y PROF. CRUZ CÓRDOVA ARDÓN VENTURA. Estuvo
presente el LIC. MIGUEL ERNESTO ZALDAÑA CRUZ, Secretario del Concejo
Municipal. La agenda a desarrollar en la presente sesión es la siguiente: 1) Establecimiento
del Quórum.- 2) Lectura y aprobación de agenda.- 3) Lectura y Aprobación de Actas
Anteriores.- 4) Jefe de UACI, solicita que se adjudique a la Empresa PUNTUAL S.A. de
C.V., el proceso de “SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MORA DE TRIBUTOS
MUNICIPALES”. a) Se le autorice a él para que continúe el proceso de Ley, b) Se nombre
al administrador de contrato de la Municipalidad, c) Se autorice al Gerente Legal para que
elabore el contrato entre la Municipalidad y la Empresa antes mencionada, y d) Al Tesorero
Municipal para la apertura de una cuenta Bancaria a nombre del CP01/2015-AMSA
“SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MORA DE TRIBUTOS MUNICIPALES”.- 5)
Jefe de UACI, solicita el nombramiento de los nuevos administradores de contrato, para los
diferentes servicios que requiere la Municipalidad a través del Fondo Común Municipal
para el año 2015, pagos de servicios básicos y servicios funerarios.- 6) Jefe de UACI,
solicita que se nombre administrador de contrato, del proyecto denominado “BACHEO Y
RECARPETEO DE LAS DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE
SANTA ANA”, por un monto de $33,250.00 para lo cual sugiere que se nombre al Gerente
de Mantenimiento de esta Municipalidad.- 7) Jefe de UACI, solicita la contratación de
diferentes bienes y servicios solicitados por diferentes dependencias de la Municipalidad,
por el monto de $15,634.83, los cuales serán cancelados a través del Fondo Común
Municipal, y se nombren los administradores de contrato respectivos.- 8) Jefe de la UACI,
solicita erogación por el monto de $52.80, para la compra de bienes muebles a utilizarse en
su unidad, así mismo sugiere que se le nombre a él como administrador de contrato, se le
autorice para que continúe con el proceso de ley para las compras, y se autorice al Tesorero
Municipal para que efectúe el pago correspondiente.- 9) Tesorero Municipal, solicita
Acuerdo Municipal en el cual se autorice hacer efectivo el pago a ANDA y AES CLESA Y
CIAS EN C. DE C.V., por servicios brindados en la Base Comunitaria de la Policía
Nacional Civil (PNC) ubicada en Colonia IVU, por un monto total de $101.12; y así mismo
que dicha autorización para la erogación de fondos se prolongue hasta el mes de diciembre
del año 2015.- 10) Tesorero Municipal, solicita Acuerdo Municipal en el cual se autorice la
activación de las cuentas de ahorro y cuentas corrientes que están sin movimiento en el
Banco Hipotecario por proyecto ya finalizados, y posteriormente se proceda al cierre de las
mismas, y el saldo que tengan sea abonado a la cuenta corriente No. 00120151750FODES
75%.- 11) Gerente Legal, solicita que se emita Acuerdo Municipal en el cual se otorgue el
visto bueno para la implementación de Veda de Portación de Armas de Fuego en seis zonas
del Municipio de Santa Ana, para posteriormente seguir el trámite legal pertinente para la
creación y ejecución del Acuerdo Ejecutivo.- 12) Comisión de Protección Civil Municipal,
solicita el financiamiento por un monto de $6,137.40, para ejecutar el “PLAN DE
CONTROL Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE DENGUE Y FIEBRE CHIKUNGUNYA
EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA”.- 13) Coordinador de la Unidad de Programas
Sociales, solicita que se emita Acuerdo Municipal en el cual se establezca la ampliación de
los Acuerdos Municipales siguientes: número DOCE y número TRECE ambos de fecha
02/07/2015, la ampliación debe ir en el sentido que se nombre un administrador de contrato
para que los procesos de compras se puedan legalizar, y para ello sugiere que se nombre
como administrador de contrato al Lic. Mario Alberto Jovel Cuéllar.- 14) Asociación del
Patrimonio Cultural de Santa Ana (APACULSA), solicita la colaboración económica por el
monto de $250.00, los cuales utilizarán para sufragar parte de los gastos que les ocasiona la
realización de eventos artísticos culturales en las Fiestas Julias.- 15) Señora Elba Leticia
Olmedo, solicita que se le devuelva la cantidad de $216.58, debido a que por un error
involuntario se cancelaron en dos ocasiones las tasas Municipales en el Departamento de
Cuentas Corrientes.- 16) Establecer lugar, día y hora para la próxima sesión de Concejo
Municipal.-
Desarrollo de la Sesión:
1. Establecimiento del Quórum. En el Establecimiento del Quórum no estuvo presente el
Lic. Francisco Edgardo Monge Galdámez, Sexto Regidor Propietario, por lo que fue
sustituido por el Ing. Milton Wilfredo Reyes Tobar, Tercer Regidor Suplente, para que
asuma la calidad de Regidor Propietario, de conformidad al artículo 41 del Código
Municipal, quedando el Quórum establecido por el Señor Alcalde Municipal, Sr.
Síndico Municipal, 12 Regidores Propietarios y 3 Regidores Suplentes. Posteriormente
se hizo presente el Regidor sustituido.-
2. La Agenda fue leída y aprobada por unanimidad.-
3. El Acta número doce de fecha nueve de julio de 2015, fue leída y aprobada por
unanimidad.-
NÚMERO CUATRO: El señor Alcalde presentó al Concejo, solicitud del Jefe de la
UACI, de adjudicar con base a los Art. 55 y 56 de la Ley de Adquisiciones y
Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), a la Empresa PUNTUAL S.A. DE
C.V. el proceso de CP01/2015-AMSA “SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MORA
DE TRIBUTOS MUNICIPALES”, por un monto de 15% IVA INCLUIDO DE
COMISIONES POR MONTO RECUPERADO PLANTEADO EN LAS BASES DE
CONCURSO, fondo de financiamiento FONDO COMÚN MUNICIPAL. La solicitud
obedece a que la empresa cumple con las especificaciones que mencionan las bases del
concurso; la forma de pago: EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO SERÁ PAGADO
APLICANDO LA TABLA DE COMISIONES DESCRITA EN LA OFERTA
ECONÓMICA Y DE ACUERDO A LOS RANGOS DE ANTIGÜEDAD
ESTABLECIDOS EN LAS BASES. Analizada la solicitud por unanimidad el Concejo,
ACUERDA: Adjudicar con base a los Arts. 55 y 56 de la Ley de Adquisiciones y
Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), a la Empresa PUNTUAL S.A. DE
C.V. el proceso de CP01/2015-AMSA “SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE
MORA DE TRIBUTOS MUNICIPALES”, por un monto de 15% IVA INCLUIDO DE
COMISIONES POR MONTO RECUPERADO PLANTEADO EN LAS BASES DE
CONCURSO, fondo de Financiamiento FONDO COMÚN MUNICIPAL, debido a que la
empresa cumple con las especificaciones que mencionan las bases del concurso; la forma
de pago: EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO SERÁ PAGADO APLICANDO LA
TABLA DE COMISIONES DESCRITA EN LA OFERTA ECONÓMICA Y DE
ACUERDO A LOS RANGOS DE ANTIGÜEDAD ESTABLECIDOS EN LAS BASES.
A) Se autoriza al Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional para
que continúe con el proceso de Ley; B) se nombra al Dr. Rafael Enrique Guerra Alarcón,
Quinto Regidor Propietario, como Administrador del Contrato según el art. 82-BIS de la
LACAP; C) al Gerente Legal para la elaboración de contrato entre la Municipalidad y la
empresa de acuerdo a las bases mencionadas anteriormente, la vigencia será a partir de la
firma de dicho contrato, y al Ing. Mario David Moreira Cruz, Alcalde Municipal y
Representante Legal de la Alcaldía Municipal de Santa Ana para que lo firme; D) al señor
Tesorero Municipal para la apertura de la Cuenta Bancaria a nombre del CP01/2015AMSA “SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MORA DE TRIBUTOS
MUNICIPALES” y para que efectúe el pago correspondiente mediante documentación
debidamente legalizada. Remítase este acuerdo a donde corresponda para los efectos
legales consiguientes.- COMUNÍQUESE.-
NÚMERO CINCO: El señor Alcalde Municipal presentó al Concejo, solicitud del Jefe de
la UACI, por medio de la cual solicita el nombramiento de los nuevos Administradores de
contrato con base a lo establecido en el Art. 82-Bis de la Ley de Adquisiciones y
Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), para los diferentes servicios
(servicios básicos, y servicios funerarios) que requiere la Municipalidad a través del Fondo
Común para el año 2015; los servicios y la propuesta de los nuevos administradores se
detalla a continuación:
No.
1
Nombre del Proyecto o
Servicio.
Pago de Servicios Funerarios
de Familiares que fallecen
durante el año de Empleados
de esta Municipalidad.
2
Pago de servicios básicos.
3
Pago de Servicios Funerario
para personas de escasos
recursos.
Monto asignado
$
Nombre del Nuevo
Administrador del
Contrato
Cargo
52,979.00
(Fondo Común
Municipal)
Agua: $252,372.31 luz:
$122,970.70, Teléfono e
Internet: $75,657.02
(Fondo Común
Municipal)
$27,285.00
(Fondo Común
Municipal)
Lic. Víctor Manuel
Mendoza Molina
Jefe del Departamento
de Recursos Humanos.
Arq. Elizabeth
Eugenia Guadalupe
Rodríguez de Rebollo
Gerente General.
Señor Hugo Javier
Rivera Ramírez
Jefe del Departamento
de Desarrollo Comunal.
Analizada la solicitud anterior, por unanimidad, el Concejo, ACUERDA: Nombrar a los
Administradores de Contrato con base a lo establecido en el Art. 82-Bis de la Ley de
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) para los servicios
básicos y servicios funerarios que requiere la Municipalidad a través del Fondo Común
para el año 2015; los servicios y los nuevos administradores se detalla a continuación:
No.
1
2
Nombre del Proyecto o
Servicio.
Pago de Servicios Funerarios
de Familiares que fallecen
durante el año de Empleados de
esta Municipalidad.
Pago de servicios básicos.
Monto asignado
$
Nombre del Nuevo
Administrador del
Contrato
Cargo
52,979.00
(Fondo Común
Municipal)
Agua: $252,372.31 luz:
$122,970.70, Teléfono e
Internet: $75,657.02
(Fondo Común
Municipal)
Lic. Víctor Manuel
Mendoza Molina
Jefe del Departamento
de Recursos Humanos.
Arq. Elizabeth
Eugenia Guadalupe
Rodríguez de Rebollo
Gerente General.
Pago de Servicios Funerario
para personas de escasos
recursos.
3
$27,285.00
(Fondo Común
Municipal)
Señor Hugo Javier
Rivera Ramírez
Jefe del Departamento
de Desarrollo Comunal.
Remítase este acuerdo a donde corresponda para los efectos legales consiguientes.
COMUNÍQUESE.-
NÚMERO SEIS: El señor Alcalde presentó al Concejo, solicitud del Jefe de la UACI, por
medio de la cual pide se nombre al administrador de contrato, para el alquiler de la
maquinaria, (70 días de Alquiler de Camión de volteo de 16 Toneladas y 70 días de
Alquiler de Rodo Liso de 1.1 Tonelada) para el Proyecto denominado “BACHEO Y
RECARPETEO DE LAS DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE
SANTA ANA” por un monto de $33,250.00 para lo cual sugiere que se nombre como
Administrador al Ing. Hugo Reynaldo López Romero, Gerente de Mantenimiento de esta
Alcaldía. Analizada la solicitud anterior, por unanimidad el Concejo, ACUERDA:
Nombrar como Nuevo Administrador de Contrato, según el Art. 82-BIS de la Ley de
adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) al Ing. Hugo
Reynaldo López Romero, Gerente de Mantenimiento de esta Alcaldía, para el alquiler
de la maquinaria, que será utilizada en el Proyecto denominado “BACHEO Y
RECARPETEO DE LAS DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE
SANTA ANA (RECARPETEO)” por un monto de $33,250.00, según el detalle:
CANT.
70
70
DESCRIPCION
Alquiler de Camión
de volteo de 16 ton.
Alquiler de Rodo
Liso de 1.1 Ton.
FONDO DE
FINANCIAMIENTO
FODES Inversión
PRECIO
UNITARIO
$250.00
VALOR
TOTAL
$17,500.00
FODES Inversión
$225.00
$15,750.00
TOTAL
$33,250.00
Cabe aclarar que de los 70 días de camión y 70 días de rodo liso se hicieron 7 días de
servicios de alquiler. Remítase este Acuerdo a donde corresponda para los efectos legales
consiguientes. COMUNÍQUESE.-
NÚMERO SIETE: El señor Alcalde presentó al Concejo solicitud del Jefe de la UACI,
por medio de la cual solicita autorización para la contratación de diferentes bienes y
servicios, por la cantidad de $15,634.83, gestionados por diferentes dependencias de la
Municipalidad, los cuales serán cancelados a través del Fondo Común Municipal.
Analizada la solicitud, con 9 votos a favor y 5 votos de abstención de los Regidores señor
Joaquín Alfredo Peñate Ardón, Jonathan Alexander Henríquez Rodríguez, Maritza Corina
Carranza Barillas, Francisca Elizabeth Barrientos de García y Joel Arturo Vásquez Aguilar,
quienes razón su voto así: la falta de efectividad en el funcionamiento de las comisiones, la
exclusión que tenemos de participar en las mismas y la falta de acceso al detalle de dichas
compras nos obliga a abstenerse en el sentido de no poder garantizar la transparencia en
dicho proceso, en consecuencia el Concejo, ACUERDA: Autorizar al Jefe de la UACI, la
adquisición y contratación de diferentes bienes y servicios hasta por la cantidad de
QUINCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO 83/100 DÓLARES
($15,634.83), pagaderos con el Fondo Común Municipal, gestionados por diferentes
dependencias de esta Municipalidad. El detalle de bienes y servicios es el siguiente:
7.01-Almacenes Vidrí S.A. de C.V. (Santa Ana)
No
1
DETALLE
Abono Triple (Bolsas)
REQ-3603
CANTIDAD
1
PRECIO
UNITARIO
$
71.26
TOTAL
$71.26
2
Veneno para Zompopo Mirex 250GRS (Bolsas)
50
$
4.75
TOTAL
$237.50
$
308.76
Para ser utilizados en Cementerio General Santa Isabel.
Gestionado por la Jefe de Cementerios Municipales.
7.02- Almacenes BOU S.A. de C.V. (Santa Ana)
No
1
DETALLE
Guante de hule Industrial (Pares)
REQ-2509
CANTIDAD
6
PRECIO
UNITARIO
TOTAL
$
$ 33.00
5.50
TOTAL
$
33.00
Para ser utilizados en Limpieza de Tragantes.
Gestionado por Administrador del Mercado #2.
7.03-Almacenes Vidrí S.A. de C.V. (Santa Ana)
No
DETALLE
REQ-2509
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
TOTAL
1
Mascarilla Desechable B-627/C316 (PZAS)
50
$
0.15
$7.50
2
Guanta de Cuero Manga Corta (Pares)
13
$
3.05
$39.65
TOTAL
$
47.15
Para ser utilizados en Limpieza de Tragantes.
Gestionado por Administrador del Mercado #2.
7.04-Efesa S.A. de C.V. (San Salvador)
No
REQ-3604
DETALLE
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
TOTAL
1
Garrafas de Amina (Edonal)
40
$
25.00
$1,000.00
2
Garrafas de Labriego (Ranger)
40
$
29.00
$1,160.00
TOTAL
$ 2,160.00
Para ser utilizados en Cementerio Municipal.
Gestionado por la Jefe de Cementerios.
7.05-Almacenes Vidrí S.A. de C.V. (Santa Ana)
No
1
DETALLE
Garrafa 5 Lt Gramoxone
REQ-3604
CANTIDAD
40
PRECIO
UNITARIO
TOTAL
$
$1,512.00
37.80
TOTAL
$ 1,512.00
Para ser utilizados en Cementerio Municipal.
Gestionado por la Jefe de Cementerios.
7.06-Almacenes Vidrí S.A. de C.V. (Santa Ana)
No
1
DETALLE
Inodoro 550 Ecoline Blanco Con Asiento
REQ-3479
CANTIDAD
1
PRECIO
UNITARIO
$
52.28
TOTAL
$52.28
2
Vávula Control al piso 3/8x1/2" Brass Craft
1
$
5.24
$5.24
3
Tubo Abasto Flexible plastico 16" inodoro
1
$
1.49
$1.49
4
Accesorios para tanque de inodoro USA
2
$
10.41
$20.82
TOTAL
$
79.83
Para ser utilizados en Centro de Desarrollo Integral #2 Río Zarco.
Gestionado por Centro de Desarrollo Integral #2 Río Zarco.
7.07-Almacenes Bou S.A. de C.V. ( Santa Ana)
No
DETALLE
REQ-3328
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
TOTAL
1
Carretillas R/Hule
6
$
34.75
$208.50
2
Escobas de Maicillo (Trigo)
12
$
2.40
$28.80
3
Mascarilla desechables 3M
20
$
0.80
$16.00
4
Pares Guante de Cuero
8
$
2.25
$18.00
5
Pares de Guante de Hule
8
$
5.50
$44.00
TOTAL
$
315.30
Para ser utilizados en limpieza de Terminal de Buses y Sus Alrededores.
Gestionado por Administrador de Terminal de Buses Francisco Lara Pineda.
7.08-Ferreteria y Suministro de Occidente S.A. de C.V. (Santa Ana)
No
DETALLE
REQ-3590
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
TOTAL
1
Pares de Guantes IMACASA 205022
20
$
3.95
$79.00
2
Pares de Guantes de Hule Truper 14263
10
$
2.75
$27.50
1
Carretillas IMACASA Llanta de Hule 4 Pies
7
$
40.00
$280.00
TOTAL
$
280.00
Para ser utilizados en Gerencia e Mantenimiento.
Gestionado por Gerente de Mantenimiento.
7.09-Almacenes Bou S.A. de C.V. (Santa Ana)
No
DETALLE
REQ-3590
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
TOTAL
1
Rastrillos de 12 Dientes
10
$
2.30
$23.00
2
Brocha de 4"
12
$
2.05
$24.60
TOTAL
$
47.60
Para ser utilizados en Gerencia e Mantenimiento.
Gestionado por Gerente de Mantenimiento.
7.10-Almacenes Bou S.A. de C.V. (Santa Ana)
No
1
DETALLE
Cintas Métricas Stanley de 8 mts
REQ-3591
CANTIDAD
10
PRECIO
UNITARIO
$
10.95
TOTAL
$109.50
2
Cintas Métricas 30 MTS
1
$
30.00
$30.00
3
Limas Triangulas 1 Pta. De 6" Bellota
20
$
1.75
$35.00
4
Cincel 3/4" x 10"
5
$
3.95
$19.75
5
Rollos Hilo Nylon #36
10
$
1.06
$10.60
6
Alicates Amador 10"
10
$
6.50
$65.00
7
Ruedas para Carretillas de Hule
4
$
12.98
$51.92
TOTAL
$ 321.77
Para ser utilizados en Gerencia de Mantenimiento.
Gestionado por el Gerente de Mantenimiento.
7.11-Vidrí S.A. de C.V. (Santa Ana)
No
REQ-3710
DETALLE
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
TOTAL
1
Pintura Pro Plus Latex Blanco 2025-5
2
$
83.61
$167.22
2
Solvente Mineral Sin Envase
1
$
1.55
$1.55
3
Lija para Agua 150C 3M
20
$
1.06
$21.20
4
Brocha de Cerda 4" Mango Plástico
4
$
3.90
$15.60
2
Brocha de Cerda 5" Mango Plástico
2
$
5.00
$10.00
TOTAL
$
215.57
Para ser utilizados en diferentes Dependencias de la Municipalidad
Gestionado por Gerencia General
7.12-Pinturas Sur de El Salvador S.A. de C.V. (Santa Ana)
No
DETALLE
REQ-710
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
TOTAL
1
Koral Latex Blanco
2
$
69.00
$138.00
2
Koral Esmalte Azul
1
$
18.73
$18.73
TOTAL
$156.73
Para ser utilizados en diferentes Dependencias de la Municipalidad
Gestionado por Gerencia General
7.13-Medicomp S.A. de C.V. (Santa Ana)
No
DETALLE
REQ-3720
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
TOTAL
1
Spray Limpia Contactos E-TOUCH
24
$
8.25
$198.00
2
Spray Espuma E-TOUCH Superficie
18
$
5.00
$90.00
3
Teclado MDC USB BK74014 MDC-301
24
$
6.00
$144.00
4
Mouse Optico MDC USB/PS2
24
$
2.88
$69.12
5
Fuente de Poder 550W POWERSUPPLY
6
$
16.00
$96.00
6
Spray Limpia Pantallas ETOUCH 120ML
18
$
4.55
$81.90
7
Quemador de DVD Sata Samsung 22X
1
$
25.00
$25.00
TOTAL
$
704.02
Para ser utilizados en Mantenimiento de Equipos Informáticos de la Municipalidad
Gestionado por el Departamento de Informática
7.14-Sr. Roberto Carlos García Ramírez (Digital Solutions- Chalchuapa)
No
1
DETALLE
REQ-3720
CANTIDAD
Cinturon de 13 Compartimientos Fabricado con Piel de Búfalo
para máxima duración espesor de carnaza de 1.7MM
1
PRECIO
UNITARIO
$
TOTAL
$27.00
27.00
TOTAL
$
27.00
Para ser utilizados en Mantenimiento de Equipos Informáticos de la Municipalidad
Gestionado por el Departamento de Informática
7.15-Sra. Glenda Grissel Castaneda de Guerra (Santa Ana)
No
DETALLE
REQ-3720
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
TOTAL
1
Franelas
18
$
2.50
$45.00
2
Teclados USB
24
$
7.00
$168.00
TOTAL
$
213.00
Para ser utilizados en Mantenimiento de Equipos Informáticos de la Municipalidad
Gestionado por el Departamento de Informática
7.16- Medicomp S.A. de C.V. (Santa Ana)
No
DETALLE
1
Bobina Cable UTP CAT 6E MDC BEIGE
2
Conector Rj45 CAT. 6E
REQ-3740
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
TOTAL
1
$
90.00
$90.00
200
$
0.12
$24.00
TOTAL
$
114.00
Para ser utilizados en Mantenimiento de Equipos Informáticos de la Municipalidad
Gestionado por el Departamento de Informática
7.17-Sr. Roberto Carlos García Ramírez (Digital Solutions- Chalchuapa)
No
DETALLE
REQ-3740
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
TOTAL
1
Juego de 15 Desarmador de Joyero con Mango Plastico
1
$
14.03
$14.03
2
Tenaza Tipo Pinza de Punta Cortante T203-7 Largo 7"
1
$
7.59
$7.59
3
Cable UTP Cat 5E AB355NXT02 BI Nexxt (Bobina)
1
$
110.71
$110.71
4
Conector RJ11 Macho
100
$
0.20
$20.00
$
152.33
TOTAL
Para ser utilizados en Mantenimiento de Equipos Informáticos de la Municipalidad.
Gestionado por el Departamento de Informática.
7.18-Sra. Glenda Grissel Castaneda de Guerra (Santa Ana)
REQ-3719
No
1
DETALLE
CANTIDAD
Licencias de Antivirus Kaspersky para 1 año Incluye Consola
200
PRECIO
UNITARIO
TOTAL
$
$4,200.00
21.00
TOTAL
$
4,200.00
Para ser utilizados en Equipos Informáticos de la Municipalidad.
Gestionado por el Departamento de Informática.
7.19-Sr. Roberto Carlos Garcia Ramírez (Digital Solutions- Chalchuapa)
REQ-3636
PRECIO
UNITARIO
No
DETALLE
CANTIDAD
TOTAL
1
Computadora: 1 Procesador Core i3-4160 3.6 GHz, 1 Tarjeta
Madre (Motherboard) GA-H8M-S1 LGA1150 Gigabyte /audio
HD/Video VGA/red 10/100/1000/Pci E16/ddr/max 16Ram, 1
Memoria RAM Dt DDR3 HX16C10FR/8 /GB Hyperx/ (Garantia
de por Vida), 1 Disco Duro Sata de 500 GB Seagate7Toshiba, 1
Case de Lujo ATX mini Tower fuente de 500W, 1 Qumador de
cd/DVD Dvd-rw de 22x sata doble capa Samsung/LG, 1 lector de
medios extraibles (lector de memorias), 1 monitor Mtr LED
E970swn 18.5" AOC, 1 teclado y mouse USB maxell
1
$
479.98
$479.98
2
UPS (bateria de 750va centra
1
$
36.52
$36.52
3
Windows 8.1 pro 64 bits Microsoft
1
$
172.71
$172.71
4
Office Home & Business 2013 32/64bit microsoft
1
$
220.25
$220.25
TOTAL
$
903.46
Para ser utilizados en el Departamento de Informática.
Gestionado por el Departamento de Informática.
7.20- Medicomp S.A. de C.V. (Santa Ana)
No
DETALLE
REQ-3741
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
TOTAL
1
Cable VGA 6 pies
4
$
6.50
$26.00
2
Tarjeta de Red 10/100 Encore Enl.832
12
$
6.00
$72.00
TOTAL
$
98.00
Para ser utilizados en Mantenimiento de Equipos Informáticos de la Municipalidad.
Gestionado por el Departamento de Informática.
7.21- Sr. Roberto Carlos García Ramírez (Digital Solutions- Chalchuapa)
No
1
DETALLE
REQ-3741
CANTIDAD
Cautín T/Lapiz CAU-45 45W Truper
1
PRECIO
UNITARIO
$
TOTAL
10.35
$10.35
TOTAL
$
10.35
Para ser utilizados en Mantenimiento de Equipos Informáticos de la Municipalidad.
Gestionado por el Departamento de Informática.
7.22-Sra. Glenda Grissel Castaneda de Guerra (Santa Ana)
REQ-3741
No
DETALLE
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
TOTAL
1
Litros de Tinta para Impresora Negro
2
$
10.00
$20.00
2
Litros de Tinta para Impresora Magenta
1
$
10.00
$10.00
3
Litros de Tinta para impresora Amarillo
1
$
10.00
$10.00
4
Tarjetas de Video Pci Expres básica
3
$
45.00
$135.00
TOTAL
$
175.00
Para ser utilizados en Mantenimiento de Equipos Informáticos de la Municipalidad
Gestionado por el Departamento de Informática.
7.23-Sr. Roberto Carlos García Ramírez (Digital Solutions- Chalchuapa
REQ-3729
PRECIO
UNITARIO
No
DETALLE
CANTIDAD
TOTAL
1
Computadora: Procesadro Core i5-3570 3.40GHz 1155 ITL,
Tarjeta Madre 16 RAM, Memoria RAM 16 GB (Garantia de por
Vida), Disco Duro sata de 500GB Seagate/Toshiba, Case de Lujo
ATX mini tower fuente de 500w, Quemador de Cd/DVD-Rw de
22x ,Lector de medio extraibles (lector de memorias), Mtr LED
20M35A-B20" LG, Teclado y mouse Usb maxel
1
$
749.90
$749.90
2
UPS (batería) de 750va Centra
1
$
36.52
$36.52
3
Windows 8.1 pro 64bits microsoft
1
$
172.71
$172.71
4
Office home & business 2013 32/64bit Microsoft (garantía 1 año)
1
$
220.25
$220.25
TOTAL
$
1,179.38
Para ser utilizados en Jefatura de Recursos Humanos
Gestionado por Jefe de Recursos Humanos
7.24-Sr. Roberto Carlos García Ramírez (Digital Solutions- Chalchuapa)
REQ-3722
PRECIO
UNITARIO
No
DETALLE
CANTIDAD
1
Computadora: 1 Procesador Core i3-4160 3.6 GHz, 1 Tarjeta
Madre (Motherboard) GA-H8M-S1 LGA1150 Gigabyte /audio
HD/Video VGA/red 10/100/1000/Pci E16/ddr/max 16Ram, 1
Memoria RAM Dt DDR3 HX16C10FR/8 /GB Hyperx/ (Garantia
de por Vida), 1 Disco Duro Sata de 500 GB Seagate7Toshiba, 1
Case de Lujo ATX mini Tower fuente de 500W, 1 Qumador de
cd/DVD Dvd-rw de 22x sata doble capa Samsung/LG, 1 lector de
medios extraibles (lector de memorias), 1 monitor Mtr LED
20M35A-B 20"LG, 1 teclado y mouse USB Slimstar C110
Genius
1
$
567.35
$567.35
2
UPS (bateria de 750va centra
1
$
36.52
$36.52
3
Windows 8.1 pro 64 bits Microsoft
1
$
172.71
$172.71
4
Office Home & Business 2013 32/64bit microsoft
1
$
220.25
$220.25
TOTAL
Para ser utilizados en el Departamento de Informática
Gestionado por el Departamento de Informática
TOTAL
$
996.83
7.25-Sr. Gilberto L. Méndez (Taller Méndez- Santa Ana)
No
DETALLE
REQ-3609
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
TOTAL
1
Venta de Accesorios para rodo elevador
1
$ 621.50
$621.50
2
Instalaciones de Rodo
1
$
113.00
$113.00
3
Venta de Accesorios par 2 pastecas (piu, lainas)
1
$
25.25
$25.25
TOTAL
$759.75
Para ser utilizados en Reparación de Rodo elevador y reparación de dos pastecas
Gestionado por el Jefe del Rastro Municipal
7.26-Ana Zoila Ramírez (Imprenta Las Américas - Santa Ana)
No
1
DETALLE
Folders Corriente Tamaño Carta
REQ-3529
CANTIDAD
9,000.00
PRECIO
UNITARIO
$
0.05
TOTAL
TOTAL
$450.00
$450.00
Para ser utilizados en diferentes dependencias de la Municipalidad
Gestionado por la Gerente General
7.27-Sr. Joaquín Ernesto Revelo (Grupo Revelo- Suc. Santa Ana)
No
DETALLE
REQ-3538
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
TOTAL
1
Papel Higiénico Jumbo SCOTT Rollo de 400 mts p/dispensador
(Fardo de 6 rollos)
1
$
24.00
$24.00
2
Servilletas (Fardo de 10 Paq. X 100 Unidades)
10
$
7.00
$70.00
3
Conos de Papel para Agua (Caja de 5,000 Unidades)
1
$
80.00
$80.00
TOTAL
$174.00
Para ser utilizados en baños asignados a Gerencia General y Jefaturas de la Municipalidad
Gestionado por la Gerente General.
Se autoriza al Jefe de la UACI para que realice los procedimientos de Ley para la obtención
de lo detallado anteriormente y a cada Jefe y Gerente solicitante del bien o servicio como
Administrador del Contrato según el artículo 82-BIS de la Ley de Adquisiciones y
Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), quien será el responsable de
verificar el cumplimiento de lo establecido en las órdenes de compra mediante informe que
presentará a esta Unidad. Queda facultada la Tesorería Municipal a efectuar el pago
correspondiente mediante documento debidamente legalizado, con aplicación a su
respectivo código presupuestario. COMUNÍQUESE.-
NÚMERO OCHO: El señor Alcalde presentó al Concejo solicitud del Jefe de la UACI,
por medio de la cual solicita erogación para las diferentes compras en base al Art. 40 literal
“b” de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), a
través de Fondo Común Municipal, hasta por la cantidad de $52.80. Analizada la solicitud,
por unanimidad el Concejo, ACUERDA: Autorizar al Jefe de la UACI, para la compra de
diferentes bienes muebles hasta por la cantidad de CINCUENTA Y DOS 80/100
DÓLARES ($52.80), pagaderos con el Fondo Común Municipal, gestionados por la
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI), de esta Municipalidad.
El detalle de bienes y servicios es el siguiente:
01-Almacenes Vidrí S.A. de C.V. (Santa Ana)
No
DETALLE
REQ-3844
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
TOTAL
1
Lámpara Strip 2x40W120VAC Sylvana.
2.00
$
18.35
$36.70
2
Turbo Fluorescente 32WF32T8.
4.00
$
1.40
$5.60
3
Alambre Eléctrico TNM-B 2x12
10.00
$
1.05
$10.50
TOTAL
$
52.80
Para ser utilizados en la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, gestionado por el Jefe de UACI.-
Se autoriza al Jefe de la UACI para que realice los procedimientos de Ley para la obtención
de lo detallado anteriormente y se nombra a él como Administrador del Contrato según el
artículo 82-BIS de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública
(LACAP), quien será el responsable de verificar el cumplimiento de lo establecido en las
órdenes de compra mediante informe que presentará a esta Unidad. Queda facultada la
Tesorería Municipal a efectuar el pago correspondiente mediante documento debidamente
legalizado, con aplicación a su respectivo código presupuestario. Remítase este Acuerdo a
donde corresponda, para los efectos legales consiguientes.- COMUNÍQUESE.-
NÚMERO NUEVE: El señor Alcalde, presentó al Concejo solicitud del señor René
Ramírez Macal, Tesorero Municipal, por medio de la cual solicita la emisión de un
Acuerdo Municipal que autorice la erogación de $101.12 para el pago de facturas de
servicios básicos generados en la Base de Policía Comunitaria en Colonia IVU, en el
marco del Convenio AMSA-PNC, y se prorrogue dicha autorización hasta el mes de
diciembre de dos mil quince. Analizada la solicitud anterior, por unanimidad el Concejo,
ACUERDA: AUTORIZAR erogación del Fondo Común Municipal por un valor de
CIENTO UNO 12/100 DÓLARES ($101.12) para el pago de facturas de servicios básicos
generados en la Base de Policía Comunitaria en Colonia IVU, en el marco del Convenio
AMSA-PNC, según detalle siguiente:
INSTITUCIÓN
ANDA
ANDA
CLESA
No. DE FACTURA
3990585
4761340
39922294
TOTAL……………….
MONTO
$ 4.20
$ 4.20
$ 92.72
$ 101.12
Se autoriza al señor Tesorero Municipal a efectuar el pago directo de conformidad al
detalle anterior y al Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional a
realizar el trámite respectivo para legalizar el pago anterior. Así mismo se autoriza la
prórroga de esta autorización, para que el Sr. Tesorero Municipal, pueda cancelar las
facturas correspondientes hasta el mes de diciembre de dos mil quince. Remítase este
acuerdo a donde corresponda para los efectos legales consiguientes.- COMUNÍQUESE.-
NÚMERO DIEZ: El señor Alcalde presentó al Concejo, solicitud del Tesorero Municipal,
por medio de la cual solicita la emisión de un Acuerdo Municipal para que se autorice
activar las cuentas de ahorro y cuentas corrientes, que en total son 27 cuentas que están sin
movimiento en el Banco Hipotecario por Proyectos ya finalizados y se proceda al cierre de
las mismas, y el saldo existente en cada una de las 27 cuentas se deposite a la cuenta
corriente No. 00120151750 FODES 75% que asciende a la cantidad de $2,635.10.
Analizada la petición anterior, por unanimidad el Concejo, ACUERDA: AUTORIZAR al
señor Rene Ramírez Macal, Tesorero Municipal, para que proceda a la activación de las
cuentas de ahorro y cuentas corrientes que están sin movimiento en el Banco Hipotecario,
por proyectos ya finalizados de esta Municipalidad, y a la vez se proceda al cierre de las
mismas. Así mismo el saldo que tengan que sea abonado a la cuenta corriente número
00120151750 FODES 75%. Queda facultado el Alcalde Municipal, Ing. Mario David
Moreira Cruz, para realizar cualquier trámite en el cumplimiento de este acuerdo. Remítase
este acuerdo a donde corresponda para los efectos legales consiguientes.COMUNÍQUESE.-
NÚMERO ONCE: El señor Alcalde presentó a consideración del Concejo escrito del Lic.
Manuel Orlando Amaya, Gerente Legal de esta Alcaldía, donde hace del conocimiento al
Honorable Concejo que a raíz de los alto índices delincuenciales en el Municipio de Santa
Ana y que tiene implícito el uso de armas de fuego para someter a sus víctimas, nació la
iniciativa con el respaldo del señor Alcalde Municipal, Ing. Mario David Moreira Cruz, y el
Insp. Nery Salvador Hernández Trigueros, Jefe de Operaciones Interino de la Policía
Nacional Civil Delegación de Santa Ana, para que sea aprobada la Prohibición de Portación
de Armas de fuego, durante el período de sesenta días, en seis zonas específicas del
Municipio de Santa Ana, tal como lo establece el Art. 62-A de la Ley de Control y
Regulación de Armas Municiones, Explosivos y Artículos Similares, con el objetivo de
garantizar la seguridad y la tranquilidad pública. Analizada la solicitud anterior y con la
finalidad de contribuir con la Policía Nacional Civil en la lucha para que existan menos
personas afectadas a consecuencia de estos problemas sociales, por unanimidad el Concejo,
ACUERDA: Otorgar el visto bueno al Gerente Legal Lic. Manuel Orlando Amaya
Rodríguez, para iniciar la implementación de veda de armas en seis zonas específicas del
Municipio de Santa Ana, las cuales son: 1) Zona Centro Santa Ana, 2) Zona Norponiente
Santa Ana, 3) Zona Nororiente Santa Ana, 4) Zona Sur Santa Ana, 5) Zona Sur Poniente
Santa Ana; y 6) Zona Sur Oriente Santa Ana, y posteriormente seguir el trámite legal
pertinente para la creación y ejecución del Acuerdo Ejecutivo. Remítase este acuerdo a
donde corresponda para los efectos legales consiguientes.- COMUNÍQUESE.-
NÚMERO DOCE: El señor Alcalde presentó al Concejo, solicitud de la Comisión
Municipal de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres de Santa Ana, por
medio de la cual solicitan el financiamiento para la compra de recursos (diésel, gasolina,
perifoneo diurno y nocturno, insecticida Delta Matrina – Kaotrin,) el cual asciende a la
cantidad de $6,137.40, para ejecutar el PLAN CONTINGENCIAL DE CONTROL Y
PREVENCIÓN INTEGRAL DE DENGUE Y FIEBRE CHIKV EN EL MUNICIPIO DE
SANTA ANA. Analizada la petición anterior, el Concejo, ACUERDA: Autorizar
erogación del Fondo Común Municipal por un valor de SEIS MIL CIENTO TREINTA Y
SIETE 40/100 DÓLARES ($6,137.40), para ejecutar el “PLAN CONTINGENCIAL DE
CONTROL Y PREVENCION INTEGRAL DE DENGUE Y FIEBRE CHIKV EN EL
MUNICIPIO DE SANTA ANA”, cuya ejecución estará a cargo de la Comisión de
Protección Civil Municipal, dicha cantidad será utilizada según el detalle siguiente:
Recursos Utilizados.
Combustible Diésel.
Combustible
Gasolina.
Perifoneo Diurno y
Nocturno.
Insecticida Delta
Metrina (Kaotrin).
TOTAL.
Bomba Térmica
Pesada.
Precio Unitario
($).
2.74
3.30
Cantidad Total.
Observación.
735 galones.
105 galones.
Total
($).
2,013.90
346.50
3.30 Gasolina.
10 galones.
33.00
Promoción
Social Alcaldía.
32.00
117 litros.
3,744.00
6,137.40
Ministerio de
Salud.
Se nombra al Ing. Milton Wilfredo Reyes Tobar, Gerente de Medio Ambiente Ad honorem
como administrador de los fondos otorgados por esta Municipalidad para ejecutar dicho plan,
quien será el responsable de verificar el cumplimiento de lo establecido según el detalle,
además será el responsable de liquidar mediante informe que deberá presentar. Queda facultada
la Tesorería Municipal a efectuar el pago correspondiente mediante documento debidamente
legalizado. Remítase este acuerdo a donde corresponda para los efectos legales
consiguientes.- COMUNÍQUESE.-
NÚMERO TRECE: El señor Alcalde presentó al Concejo solicitud del Lic. Joel Omar
Pacheco Alvarado, Coordinador de la Unidad de Programas Sociales para que se amplíen
los Acuerdos Municipales número DOCE de fecha 02/07/15 en donde se autorizó al Jefe de
U.A.C.I. a realizar el procedimiento respectivo para la compra de dos aires acondicionados,
un archivero plegable de dos puertas, una fotocopiadora multifuncional, dos sillas
secretariales, un escritorio y papelería, para la Unidad de Programas Sociales, para dicha
compra se utilizarán los fondos provenientes de la fuente de financiamiento 129-PACSEPrograma de Apoyo a Comunidades Solidarias 2014, a través del Fondo de Inversión Social
para el Desarrollo Local (FISDL), desembolsados en el año 2014 a esta Alcaldía; y el
Acuerdo Municipal número TRECE de fecha 02/07/15 donde se autorizó la erogación del
Fondo Común Municipal por la cantidad de DIECISÉIS MIL CIENTO CINCO 50/100
DÓLARES ($16,105.50) como una contrapartida de la Municipalidad al Programa de
Apoyo Temporal al Ingreso (PATI) para sufragar gastos en la compra de los diferentes
implementos que se utilizarán en los trece proyectos que se ejecutarán en los
Asentamientos Urbanos Precarios (AUP) o en las comunidades beneficiadas con dicho
programa, ampliación en el sentido de nombrar como administrador de contrato al Lic.
Mario Alberto Jovel Cuéllar, Undécimo Regidor Propietario para ambos acuerdos.
Analizada la solicitud por unanimidad el Concejo, ACUERDA: AMPLIAR el Acuerdo
Municipal número DOCE de fecha 02/07/15 en donde se autorizó al Jefe de U.A.C.I. a
realizar el procedimiento respectivo para la compra de dos aires acondicionados, un
archivero plegable de dos puertas, una fotocopiadora multifuncional, dos sillas
secretariales, un escritorio y papelería, para la Unidad de Programas Sociales, para dicha
compra se utilizarán los fondos provenientes de las fuentes de financiamiento 129-PACSEPrograma de Apoyo a Comunidades Solidarias 2014, a través del Fondo de Inversión Social
para el Desarrollo Local (FISDL), desembolsados en el año 2014 a esta Alcaldía, y se
amplía el Acuerdo Municipal número TRECE de fecha 02/07/15 donde se autorizó la
erogación del Fondo Común Municipal por la cantidad de DIECISÉIS MIL CIENTO
CINCO 50/100 DÓLARES ($16,105.50) como una contrapartida de la Municipalidad al
Programa de Apoyo Temporal al Ingreso (PATI) para sufragar gastos en la compra de los
diferentes implementos que se utilizarán en los trece proyectos que se ejecutarán en los
Asentamientos Urbanos Precarios (AUP) o en las comunidades beneficiadas con dicho
programa, en el sentido de nombrar como administrador de contrato al Lic. Mario Alberto
Jovel Cuéllar, Undécimo Regidor Propietario para ambos acuerdos. Remítase este Acuerdo
a donde corresponda para los efectos legales consiguientes. COMUNÍQUESE.-
NÚMERO CATORCE: El señor Alcalde presentó al Concejo, solicitud del señor William
Alvarado, Síndico de la Asociación del Patrimonio Cultural de Santa Ana (APACULSA),
por medio de la cual solicita el apoyo económico de $250.00, para sufragar parte de los
gastos en el desarrollo de dos eventos artísticos culturales, que serán ofrecidos de forma
gratuita a la población santaneca y visitantes, en el marco de la celebración de las fiestas
patronales 2015. Analizada la petición anterior, por unanimidad el Concejo, ACUERDA:
Autorizar erogación del Fondo Común Municipal por un valor de DOSCIENTOS
CINCUENTA 00/100 DÓLARES ($250.00), como una contribución de la Municipalidad
a la Asociación del Patrimonio Cultural de Santa Ana (APACULSA), para sufragar gastos
en el desarrollo de dos eventos artísticos culturales, los cuales se ofrecerán de forma
gratuita a los santanecos y visitantes. Se autoriza al señor William Alvarado, Síndico de la
Asociación del Patrimonio Cultural de Santa Ana (APACULSA), a retirar de la Tesorería
Municipal la cantidad autorizada mediante la presentación del respectivo recibo sellado y
firmado. Queda facultado el señor Tesorero Municipal, a realizar esta erogación de fondos
mediante recibo debidamente legalizado. Remítase este Acuerdo a donde corresponda, para
los efectos legales consiguientes.- COMUNÍQUESE.-
NÚMERO QUINCE: El señor Alcalde presentó al Concejo escrito de la señora Elba
Leticia Olmedo, conocida por ELBA LILIAN OLMEDO DE RODRÍGUEZ, por medio del
cual solicita que se le devuelva la cantidad de $216.58, por haber pagado doblemente las
tasas municipales del inmueble que fue de su propiedad ubicado en 12ª Calle Ote. entre 9ª
Av. y 11ª Av. Norte, Barrio Santa Bárbara, registrado bajo el código. 0038688. El período
que fue pagado doblemente es de abril /2014 – abril /2015 a través de recibo extendido por
esta Municipalidad. Analizada la solicitud anterior, por unanimidad el Concejo,
ACUERDA: Autorizar erogación del Fondo Común Municipal por un valor de
DOSCIENTOS DIESIÉS 58/100 DÓLARES ($216.58) para entregarlo a la señora Elba
Lilian Olmedo, conocida por Elba Lilian Olmedo de Rodríguez, cantidad que fue cancelada
dos veces por un error involuntario al inmueble calificado con el Cód. 38688, según recibos
No. 15041-024913 de fecha 27 de abril y No. 15041-025939 de fecha 29 de abril del
presente año; todo de conformidad al Art. 38 inciso segundo de la Ley General Tributaria
Municipal, en vista de que no se puede abonar a la cuenta relacionada porque ya no es
propiedad de la señora Olmedo. Se autoriza a la señora Elba Lilian Olmedo, conocida por
Elba Lilian Olmedo de Rodríguez, a retirar de la Tesorería Municipal la cantidad
anteriormente detallada mediante la presentación del respectivo recibo sellado y firmado, y
al señor Tesorero Municipal a efectuar la devolución de fondos, contra recibo debidamente
legalizado. Dicha devolución se hace de conformidad al proceso de investigación realizada
por el Gerente Financiero y Tributario y a solicitud presentada por la parte interesada.
Remítase este acuerdo a donde corresponda para los efectos legales consiguientes.
COMUNÍQUESE.-
NÚMERO DIECISÉIS: El señor Alcalde, presentó al Concejo, petición para determinar el
lugar, fecha y hora de la próxima Sesión del Concejo, con el propósito de quedar todos
convocados con su debida anticipación y poder planificar de mejor forma todas las
actividades para esa ocasión. Analizada la petición anterior, y considerando que todas las
Sesiones se consideran como Ordinarias, según el Acuerdo Municipal número QUINCE de
fecha once de junio del presente año, por unanimidad, el Concejo ACUERDA: Realizar la
próxima Sesión Ordinaria de Concejo, el día jueves 30 de julio del año 2015, en el Salón de
Sesiones del Palacio Municipal de Santa Ana, a las 07:00 horas, para lo cual quedan todos
los presentes debidamente convocados. Remítase este acuerdo a donde corresponda para los
efectos legales consiguientes. COMUNÍQUESE.-
Y no habiendo más que hacer constar se da por finalizada la presente Sesión a las nueve
horas y cincuenta minutos del día dieciséis de julio del año dos mil quince. Y en fe de lo
anterior aprobamos y ratificamos el contenido de la presente firmando:
Ing. Mario David Moreira Cruz
Alcalde Municipal. y Jefe del Distrito
Sr. Fernando Alberto Rauda Ramírez
Síndico Municipal
Dr. José Ramón Francia Bolaños
Primer Regidor Propietario
Sr. Oswaldo Alberto Blanco
Segundo Regidor Propietario
Sra. Irma Sola de Martínez
Tercera Regidora Propietaria
Lic. Edwin Alexander Tobar Rojas
Cuarto Regidor Propietario
Dr. Rafael Enrique Guerra Alarcón
Quinto Regidor Propietario
Lic. Francisco Edgardo Monge Galdámez
Sexto Regidor Propietario
Sr. Joaquín Alfredo Peñate Alarcón
Séptimo Regidor Propietario
Lic. Jonathan Alexander Henríquez Rodríguez
Octavo Regidor Propietario
Licda. Maritza Corina Carranza Barillas
Novena Regidora Propietaria
Profa. Francisca Elizabeth Barrientos de García
Décima Regidora Propietaria
Lic. Mario Alberto Jovel Cuellar
Undécimo Regidor Propietario
Lic. Joel Arturo Vásquez Aguilar
Duodécimo Regidor Propietario
Licda. Ada Claribel Umaña de González
Primera Regidora Suplente
Lic. Ismael Quijada Cardoza
Segundo Regidor Suplente
Ing. Milton Wilfredo Reyes Tobar
Tercer Regidor Suplente
Prof. Cruz Córdova Ardón Ventura
Cuarto Regidor Suplente
Lic. Miguel Ernesto Zaldaña Cruz
Secretario del Concejo Municipal.