12 ACTA ORD-09-07-2015

ACTA NÚMERO DOCE: En el Salón de Sesiones de la Alcaldía Municipal de SANTA
ANA, a las siete horas del día nueve de julio del año dos mil quince.- Siendo estos el lugar,
día y hora señalados en la convocatoria respectiva, para celebrar SESIÓN ORDINARIA
del Concejo Municipal en adelante denominado: “el Concejo”, se procede a ello, con la
asistencia del Sr. Alcalde Municipal ING. MARIO DAVID MOREIRA CRUZ, Síndico
Municipal SR. FERNANDO ALBERTO RAUDA RAMÍREZ, Regidores propietarios:
Dr. h.c. JOSÉ RAMÓN FRANCIA BOLAÑOS, SR. OSWALDO ALBERTO BLANCO,
SRA. IRMA SOLA DE MARTÍNEZ, LIC. EDWIN ALEXANDER TOBAR ROJAS, DR.
RAFAEL ENRIQUE GUERRA ALARCÓN, LIC. FRANCISCO EDGARDO MONGE
GALDÁMEZ, SR. JOAQUÍN ALFREDO PEÑATE ARDÓN, LIC. JONATHAN
ALEXANDER HENRÍQUEZ RODRÍGUEZ, LICDA. MARITZA CORINA CARRANZA
BARILLAS, PROFA. FRANCISCA ELIZABETH BARRIENTOS DE GARCÍA, LIC.
MARIO ALBERTO JOVEL CUÉLLAR Y LIC. JOEL ARTURO VÁSQUEZ AGUILAR,
asisten los Regidores Suplentes: LICDA. ADA CLARIBEL UMAÑA DE GONZÁLEZ,
LIC. ISMAEL QUIJADA CARDOZA, ING. MILTON WILFREDO REYES TOBAR Y
PROF. CRUZ CÓRDOVA ARDÓN VENTURA. Estuvo presente el LIC. MIGUEL
ERNESTO ZALDAÑA CRUZ, Secretario del Concejo Municipal. La agenda a desarrollar
en la presente sesión es la siguiente: 1) Establecimiento del Quórum.- 2) Lectura y
aprobación de agenda.- 3) Lectura y Aprobación de Actas Anteriores.- 4)
Correspondencia.- 5) Jefe de UACI, solicita Acuerdo Municipal para la compra y
contratación de diferentes bienes y servicios solicitados por diferentes dependencias de la
Municipalidad por un monto de $15,993.42 y se nombren los administradores de contratos
respectivos.- 6) Jefe de la UACI, remite escrito brindando información respecto a los
programas o subproyectos de la Municipalidad, que fueron autorizados a través del Fondo
FODES para el año 2015, y solicita el nombramiento de los nuevos administradores de
contrato.- 7) Jefe de UACI, solicita se le autorice para que inicie el proceso de Ley para la
contratación del servicio profesional para la elaboración de dos carpetas técnicas.- 8) Jefe
de UACI, solicita que se le autorice iniciar el proceso para la ejecución del Proyecto
Denominado PAVIMENTACION ASFÁLTICA EN 29ª CALLE PONIENTE ENTRE 14ª
Y 12ª AVENIDA SUR DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SANTA ANA.- 9)
Jefe de UACI, solicita que se le autorice para que realice la publicación de resultados en el
Diario Co-latino sobre la Licitación Pública de “SERVICIOS DE SUMINISTRO
ALIMENTOS DE CANASTA BÁSICA PARA LOS EMPLEADOS Y EMPLEADAS DE
LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA
CLÁUSULUA 69 DE CONTRATO COLECTIVO, SUSCRITO ENTRE LA
MUNICIPALIDAD Y EMPLEADOS PARA EL AÑO 2015”, por el precio de $120.00 y al
señor Tesorero Municipal para que efectúe el pago correspondiente.- 10) Jefe de UACI,
solicita se le autorice la contratación de diferentes bienes y servicios por el monto de
$225.00, los cuales serán cancelados a través del Fondo Común Municipal, se nombre
como administrador de contrato al Gerente Financiero y Tributario y se autorice al Sr.
Tesorero Municipal para que realice el pago correspondiente.- 11) Jefe de UACI, solicita
se le autorice la contratación de diferentes bienes y servicios solicitados por diferentes
dependencias de la Municipalidad, por el monto de $1,121.55, los cuales serán cancelados a
través del Fondo Común Municipal, y sugiere que se nombren administradores de contrato
al Gerente de Mantenimiento y al Jefe de Desarrollo Comunal que han solicitado algún bien
o servicio.- 12) Gerente General, solicita que se autorice al Tesorero Municipal, para que
pueda erogar fondos en concepto de bienes y servicios adquiridos por la Municipalidad en
el marco del Convenio suscrito por la Municipalidad y el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).- 13) Señor Carlos Linares, solicita que los pagos de impuestos realizados
a la cuenta número E10032813 de los meses de enero a abril del presente año, sean
abonados a la cuenta A150432 a nombre de la empresa General Ferretería de El Salvador
S.A. de C.V., con la cual inició operaciones a partir del 31/12/2014.- 14) Jefe de área de
activos extraordinarios del Fondo Social para la Vivienda, solicita el reintegro efectivo por
el monto de $146.88, por haberse pagado erróneamente impuestos, pues se le consignó una
cuenta diferente a la que corresponde al inmueble propiedad del Fondo Social para la
Vivienda.- 15) Policía Nacional Civil Región Occidental, solicita apoyo económico por un
monto de $1,500.00, para el desarrollo de diferentes actividades que se llevarán a cabo el
día 23/07/2015, día asignado a la PNC dentro de las fiestas patronales de esta Ciudad.- 16)
Patronato del Cuerpo de Bombero de El Salvador Filial Santa Ana, solicitan contribución
económica por el monto de $400.00, para sufragar gastos de participación en las
Festividades Julianas del corriente año.- 17) Cruz Verde Salvadoreña, solicitan el apoyo
económico por el monto de $400.00, con el fin de fortalecer su presupuesto durante el
desarrollo y cobertura de las Fiestas Julias.- 18) Segunda Brigada de Infantería “General
Tomás Regalado”, solicitan patrocinio para la celebración del Día del Militar el 24 de
julio, así como también para realizar su tradicional fiesta de coronación.- 19) Comité
Católico y Administración de Terminal de Buses Francisco Lara Pineda, solicitan
colaboración económica por el monto de $400.00 para la celebración de las Fiestas
Patronales el día 25/07/2015.- 20) Directora de Teatro Nacional, solicita la donación de 130
almuerzos para el día sábado 18 de julio del corriente año, para los participantes de la
presentación de la Gira para la Proyección Académico Artística 2015.- 21) Directora de
Casa de la Cultura de Santa Ana, solicita la contribución económica por el monto de
$450.00, dinero que se utilizará para el desarrollo de actividades en el marco de la
celebración de las fiestas patronales.- 22) Comité de Festejos del Mercado Municipal Nº 2,
solicita la contribución económica por el monto de $537.25, dinero que utilizarán para el
desarrollo de actividades en el marco de la celebración de las fiestas patronales.- 23) Pbro.
José David Guardado Calderón, Párroco de Parroquia Catedral de Nuestra Señora Santa
Ana, solicita la ayuda económica por un monto de $1000.00, para sufragar gastos varios
que surgen en el transcurso de la novena dedicada a la Señora Santa Ana.- 24) Señor
Alcalde Municipal solicita se emita Acuerdo Municipal para la aprobación y erogación
respectiva del Fondo Común Municipal para activar el Fondo de Contribución Especial.25) Establecer lugar, día y hora para la próxima sesión de Concejo Municipal.-
Desarrollo de la Sesión:
1. Establecimiento del Quórum. En el Establecimiento del Quórum no estuvo presente el
Lic. Francisco Edgardo Monge Galdámez, Sexto Regidor Propietario, por lo que fue
sustituido por la Licda. Ada Claribel Umaña de González, Primera Regidora Suplente,
para que asuma la calidad de Regidora Propietaria, de conformidad al artículo 41 del
Código Municipal, quedando el Quórum establecido por el señor Alcalde Municipal,
señor Síndico Municipal, 12 Regidores Propietarios y 3 Regidores Suplentes.
Posteriormente se hizo presente el Regidor sustituido.2. La Agenda fue leída y aprobada por unanimidad.-
3. El Acta número diez de fecha veintiséis de junio de 2015, fue leída y aprobada con 12
votos a favor y 2 abstenciones del Dr. Rafael Enrique Guerra Alarcón y el Lic. Mario
Alberto Jovel Cuéllar; y el Acta número once de fecha dos de julio de 2015, fue leída y
aprobada por unanimidad.-
4. CORRESPONDENCIA:
a) Auditor Interno, remite informe de arqueos realizados a: Mercado Municipal
Nº 1 y Nº 2, Cementerio Santa Isabel, Departamento de Tesorería y Rastro
Municipal, durante el período comprendido del 25 de mayo al 30 de junio
2015.b) Comité de “Trabajadoras y Trabajadores despedidos” de la Alcaldía Municipal,
solicitan audiencia, con el objetivo de tratar diferentes puntos que afectan de
forma directa a los más de doscientos mujeres y hombres que han quedado
desprotegidos por la falta de empleo digno y buscar alternativas de su solución a
sus demandas.- Enterado el Concejo, pasa a la Comisión de Recursos Humanos
y Asuntos Laborales.
NÚMERO CINCO: El señor Alcalde presentó al Concejo solicitud del Jefe de la UACI,
por medio de la cual solicita autorización para la contratación de diferentes bienes y
servicios, por la cantidad de $15,993.42, gestionados por diferentes dependencias de la
Municipalidad, los cuales serán cancelados a través del Fondo Común Municipal.
Analizada la solicitud, por unanimidad el Concejo, ACUERDA: Autorizar al Jefe de la
UACI, la adquisición y contratación de diferentes bienes y servicios hasta por la cantidad
de QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES 42/100 DÓLARES
($15,993.42), pagaderos con el Fondo Común Municipal, gestionados por diferentes
dependencias de esta Municipalidad. El detalle de bienes y servicios es el siguiente:
5.1-ARTENIO BALTAZAR ERAZO (LIBRERÍA Y DISTRIBUIDORA DIVERSOS
No
DETALLE
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
REQ-3638
TOTAL
1
Pliegos de Cartulina Corriente
10
$
0.20
$2.00
2
Pliegos de Papel Bond B-16
15
$ 0.15
$2.25
3
Pliegos de Papel Glacin
25
$ 0.30
$7.50
4
Pliegos de Papel Periodico B-16
10
$ 0.10
$1.00
5
Brochas de 1 1/2"
4
$ 1.00
$4.00
6
Reglas Metálicas de 30 Cm Noky
2
$ 1.45
$2.90
7
Juego de Cuchillas Exacto de 3 Cuchillas y
Sus Repuestos
1
$ 38.25
$38.25
TOTAL
$57.90
Para ser utilizados en encuadernación de diferentes Libros del Registro del Estado Familiar y de Menores.
Gestionado por el Jefe del Registro del Estado Familiar
5.2-Ana Zoila Ramírez (Impresora Las Americas)
No
DETALLE
REQ-3639
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
TOTAL
1
Cartones Piedra Color Café Base 80
30
$
1.25
$37.50
2
Cartones Piedra Color Café base 40
30
$
0.75
$22.50
3
Pliegos de Papel Ledger base 120
48
$
0.30
$14.40
4
Pliegos de Papel Ktaft base 120
32
$
0.20
$6.40
5
Galones de Resistol Master Pega
4
$
8.70
$34.80
6
Resmas de Papel Bond Tamaño Oficio
B/20 Nuevo Mundo
3
$
4.20
$12.60
TOTAL
$ 128.20
Para ser Utilizados en encuadernación de diferentes Libros del Registro del Estado Familiar y de Menores.
Gestionado por el Jefe del Registro del Estado Familiar
5.3-Almacenes VIDRI S.A. de C.V.
REQ-1409
PRECIO
UNITARIO
No
DETALLE
CANTIDAD
1
Cinta Métrica 5 MTS x 2/4" Global Stanley
95IB30496S
3
$
4.52
$13.56
2
Pintura en Spray Amarillo 10 Oz. 55272
3
$
1.95
$5.85
Total
TOTAL
$19.41
Para ser utilizados en encuadernación de diferentes Libros del Registro del Estado Familiar y de Menores.
Gestionado por el Jefe del Registro del Estado Familiar.
5.4-Ferreteria de Los Trabajadores S.A. de C.V.
No
DETALLE
REQ-3371
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
TOTAL
1
Arena Natural Mt
6
$
25.00
$ 150.00
2
Tierra Blanca Mt
6
$
18.00
$ 108.00
TOTAL
$ 258.00
Para utilizarlos en tapones en los enterramientos de nichos.
Gestionado por la Jefe de Cementerios Municipales.
5.5-Joaquín Ernesto Revelo Mayén (Grupo Revelo El Salvador C.A)
No
DETALLE
CANTIDAD
REQ-3537
PRECIO
UNITARIO
TOTAL
1
Bolsa Negra p/ Basura Mediana 24x32
50
$
1.48
$74.00
2
Escoba de Nailon Plástica Grande
200
$
2.90
$580.00
3
Escoba de Maicillo ancha artesanal
500
$
4.75
$2,375.00
4
Franela Cortada x Ydas.
100
$
3.00
$300.00
5
Toallas para trapeador tela
500
$
3.25
$1,625.00
6
Guantes de Hule (Late Amarillos)
24
$
2.00
$48.00
7
Palos p/ trapeador metálico
25
$
3.10
$77.50
8
Basureros Plàsticos medianos o papeleros
100
$
7.50
$750.00
9
Palas Plásticas con mango largo
15
$
2.50
$37.50
10
Escobetones C/ Mango Largo
30
$
7.50
$225.00
TOTAL
$ 6,092.00
Para ser utilizados en diferentes dependencias de la Municipalidad.
Gestionado por Gerencia General.
5.6-RC Quimica S.A. de C.V.
No
DETALLE
REQ-3491
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
TOTAL
1
Galones de Desinfectante Germicida,
Bactericida para pisos (DORELY)
5
$
3.33
$16.65
2
Galones de Desengrasante de Pisos Paredes
Grado Alimenticio (D240)
5
$
13.56
$67.80
3
Lbs. De Detergente Industrial sin Aroma
presentación bolsa de 20 libras(WHILE
III)
20
$
1.01
$20.20
4
LBS. Detergente Clorinado Presentación
bolsa de 20 Libras (WHILE II)
20
$
0.90
$18.00
5
LBS. Detergente de uso normal sin aroma
presentación bolsa 20 libras (WHILE I)
20
$
0.88
$17.60
TOTAL
Para ser utilizados en Rastro Municipal.
Gestionado por Gerencia de Servicios Municipales.
$ 140.25
5.7-Joaquín Ernesto Revelo Mayén (Grupo Revelo El Salvador C.A)
No
DETALLE
CANTIDAD
REQ-3536
PRECIO
UNITARIO
TOTAL
2
Galon Desinfectante Kimi (de Varios
Aromas)
Libra Detergente en Polvo
200
$
1.00
$200.00
3
Galón Lejia Kimi
150
$
2.50
$375.00
4
Neutralizador de Malos Olores Pastillas
10
$
0.40
$4.00
5
Galón Desincrustante p/Baño
10
$
7.00
$70.00
6
Bote de Ajax en Polvo
12
$
2.75
$33.00
7
Tambos de Cloro
6
$ 171.00
$1,026.00
8
Mascones de Fibra verde Scoch
25
$
0.15
$3.75
9
Cepillos para Lavar Inodoros
12
$
1.75
$21.00
1
200
$
3.25
$650.00
TOTAL
$ 2,382.75
Para ser utilizados en diferentes dependencias de la Municipalidad.
Gestionado por Gerencia General.
5.8-Ferreteria de Los Trabajadores S.A. de C.V.
No
DETALLE
REQ-3503
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
$ 25.00
TOTAL
1
Arena Natural Mt
5
$125.00
2
Tubo PVC 6" Mt
54
$
4.20
$226.80
3
Pegamento para PVC Tangit 1/16
1
$
10.40
$10.40
TOTAL
$ 362.20
Para ser utilizados en Administración del Mercado #1.
Gestionado por Gerencia de Servicios Municipales.
5.9-Almacenes BOU S.A. de C.V.
No
1
DETALLE
Bolsas de Cemento Gris CESSA
REQ-3620
CANTIDAD
20
PRECIO
UNITARIO
$
TOTAL
$167.00
8.35
TOTAL
$ 167.00
Para ser utilizados como donación para la Iglesia Asamblea de Dios Jardín del Edén.
Gestionado por Jefe de Desarrollo Comunal.
5.10-Ferreteria de Los Trabajadores S.A. de C.V.
No
1
DETALLE
Bolsas de Cemento Gris Cessa Bolsa
REQ-3361
CANTIDAD
25
PRECIO
UNITARIO
$
TOTAL
$212.50
8.50
TOTAL
$
212.50
Para ser utilizados en Col. El Manantial Cantón Camones para construcción de Casa Comunal.
Gestionado por Jefe de Desarrollo Comunal.
5.11-Ferreteria de Los Trabajadores S.A. de C.V.
REQ-1155
No
1
DETALLE
CANTIDAD
Anillo para Motosierra de 30" 48 D 6Ms
650 Stihl
2
PRECIO
UNITARIO
$
TOTAL
19.80
$39.60
TOTAL
$ 39.60
Para ser utilizados en Cementerios Municipales.
Gestionado por Jefe de Cementerios Municipales.
5.12-Almacenes BUO S.A. de C.V.
REQ-3611
No
DETALLE
CANTIDAD
1
Yardas Faja Hule y Lona 5 x4L (28Onz)
40
PRECIO
UNITARIO
$
TOTAL
$247.20
6.18
TOTAL
$
247.20
Para ser utilizados en maquinaria de faena del Rastro Municipal.
Gestionado por el Jefe de Rastro Municipal.
5.13-Glenda Grissel Castaneda de Guerra
REQ-3622
No
DETALLE
CANTIDAD
1
Impresora EPSON L210 Multifuncional
con Sistema Original de Tanque de Tinta
1
PRECIO
UNITARIO
$
TOTAL
$250.00
250.00
TOTAL
$
250.00
Para ser utilizados en Administración del Mercado #1.
Gestionado por el Jefe del Marcado #1.
5.14- Glenda Grissel Castaneda de Guerra
REQ-3715
PRECIO
UNITARIO
No
DETALLE
CANTIDAD
TOTAL
1
Computadora Procesador core i3 con
Disco duroseagate 500 GB Sata, Memoria
RAM 4Gb DDr3, Quemador Teclado y
Mouse Optico Monitor AOC de 15.6"
LED
1
$
490.00
$490.00
2
UPS Forza de 500 Va
1
$
42.00
$42.00
3
Licencia de Windows 8.1 Pro 64 Bits
1
$ 197.00
$197.00
4
Licencia de Office 2013
1
$
265.00
$265.00
TOTAL
$994.00
Para ser utilizado en el Departamento de Ingeniería para revisión de Planos e ingreso en Digital.
Gestionado por el Jefe de ingeniería.
5.15- VIDRI S.A. DE C.V.
No
REQ3601
DETALLE
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
TOTAL
1
Galón de Pintura Aceite Blanco MCA
Corona
15
$
23.29
$349.35
2
Cumas Derechas MCA Imacasa
45
$
4.67
$210.15
3
Cumas Izquierdas MCA Imacasa
5
$
4.95
$24.75
4
Limas Triangulas 6" Bellota 1 Punta
100
$
1.82
$182.00
5
Piedras de Afilar
50
$
6.19
$309.50
6
Palas Mango Corto Punta Cuadrada
8
$
4.05
$32.40
7
Palos Mango Corto Punta Redonda
8
$ 4.05
$32.40
8
Espátulas 3" Mango Plastico
25
$ 1.48
$37.00
9
Discos 1/4" x9" para esmerilarn Hierro
2
$ 3.34
$6.68
10
Llaves de Chorro 1/2" Con Rosca MCA
VYG
5
$ 4.38
$21.90
11
Mangueras de 5 Metros con Terminales
2
$ 5.24
$10.48
TOTAL
$1,216.61
Para ser utilizados en Cementerios Municipales.
Gestionado por la Jefa de Cementerios Municipales.
5.16-Almacenes BOU S.A. de C.V.
No
DETALLE
REQ-3610
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
$
4.25
TOTAL
1
Llave para Chorro 3/4
12
$51.00
2
Tubo PVC 3/4
6
$
2.55
$15.30
3
Union PVC 3/4
6
$
0.14
$0.84
4
Codo PVC C/R 3/4
6
$
0.59
$3.54
5
Empaque para Chorro
2
$
0.60
$1.20
6
Aceite para motor Nº40
5
$
24.25
$121.25
7
Grasa #2
10
$
2.35
$23.50
8
Pasta para Faja de Molino
5
$
6.25
$31.25
9
Grapa para Faja China Nº35
5
$
8.50
$42.50
10
Rueda Norton p/ met. 1/8 x9
5
$
2.75
$13.75
TOTAL
$304.13
Para ser utilizados en Rastro Municipal.
Gestionado por el Jefe del Rastro Municipal.
5.17-Proveedora de Bienes y Servicios Generales S.A. de C.V.
No
1
2
3
4
DETALLE
Carretilla para Construcción Marca
Imacasa
Escobas Metálicas para Jardín de 22
dientes con palo incluido (Rastrillos) sin
marca
Escobas de Maicillo
Mascarillas para polvo desechables
marca GBS
REQ-3328
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
TOTAL
6
$
58.00
$348.00
20
$
5.00
$100.00
12
$
5.00
$60.00
20
$
0.30
$6.00
5
Guante de Cuero M/ Corta con refuerzo
marca la casa del guante
8
$
6.00
$48.00
6
Guante de Hule Lso Látex El Salvador
8
$
9.50
$76.00
TOTAL
Para ser utilizados en Terminal de Buses y Alrededores.
Gestionado por el Jefe de Terminal de Buses Francisco Lara Pineda.
$638.00
5.18-Francisco Eduardo Castaneda Bence (BYTE)
No
DETALLE
REQ-3495
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
TOTAL
1
Aire Acondicionado tipo parce Marca
YORK
1
$ 1,319.46
2
Materiales Adicionales de Instalación
1
$
28.09
$28.09
3
Mano de Obra
1
$ 175.00
$175.00
TOTAL
$1,319.46
$1,522.55
Para ser instalado en la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional.
Gestionado por el Jefe de la UACI.
5.19-Almacenes VIDRI S.A. de C.V.
No
DETALLE
REQ-3621
CANTIDAD
1
Escobas de Maicillo
1
2
Pala Punta Cuadrada Marca Imacasa
1
3
Candado Yale 110-40
1
PRECIO
UNITARIO
$
2.96
$
4.05
$
5.95
TOTAL
TOTAL
$2.96
$4.05
$5.95
$12.96
Para ser utilizados en barrido y aseo de Mercado #1.
Gestionado por el Jefe de Mercado #1.
5.20-Almacenes BOU S.A. de C.V.
No
1
DETALLE
Bolsas de Cemento Gris CESSA
REQ-3503
CANTIDAD
21
PRECIO
UNITARIO
$
8.35
TOTAL
TOTAL
$175.35
$ 175.35
Para ser utilizados en Administración del Mercado #1 en reparaciones varias.
Gestionado por Gerencia de Servicios Municipales.
5.21-Almaenes VIDRI S.A. de C.V.
REQ-1409
PRECIO
UNITARIO
No
DETALLE
CANTIDAD
TOTAL
1
Pintura Transito Parqueos Amarillo 7611
1
$
32.00
$32.00
2
Brocha de Cerda " Mango de Madera
2
$
2.86
$5.72
3
Sovente Mineral sin Envase
2
$
2.54
$5.09
TOTAL
$42.81
Para ser utilizados en encuadernación de diferentes libros del Registro del Estado Familiar y de Menores.
Gestionado por el Jefe de Registro del Estado Familiar.
5.22-CALTEC S.A. DE C.V.
REQ-3529
No
DETALLE
CANTIDAD
1
Pintura Transito Parqueos Amarillo 7611
600
TOTAL
Para ser utilizados en diferentes Dependencias de la Municipalidad.
Gestionado por Gerencia General.
PRECIO
UNITARIO
$
0.78
TOTAL
$468.00
$468.00
5.23-Autocluch S.A. De C.V.
No
REQ-3558
DETALLE
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
TOTAL
1
Prensa Mercedes
1
$ 100.00
2
Disco
1
$
80.00
$80.00
3
Volante
1
$
20.00
$20.00
4
Par Zapatas
2
$
26.00
$52.00
5
Balero
1
$
10.00
$10.00
TOTAL
$100.00
$262.00
Para ser utilizados en camión Recolector Marca Mercedes.
Gestionado por el Jefe de Aseo Urbano.
Se autoriza al Jefe de la UACI para que realice los procedimientos de Ley para la obtención
de lo detallado anteriormente y a cada Jefe y Gerente solicitante del bien o servicio como
Administrador del Contrato según el artículo 82-BIS de la Ley de Adquisiciones y
Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), quien será el responsable de
verificar el cumplimiento de lo establecido en las órdenes de compra mediante informe que
presentará a esta Unidad. Queda facultada la Tesorería Municipal a efectuar el pago
correspondiente mediante documento debidamente legalizado, con aplicación a su
respectivo código presupuestario. COMUNÍQUESE.-
NÚMERO SEIS: El señor Alcalde Municipal presentó al Concejo, solicitud del Jefe de la
UACI, por medio de la cual solicita el nombramiento de los nuevos Administradores de
contrato con base a lo establecido en el Art. 82-Bis de la Ley de Adquisiciones y
Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) para los diferentes Programas o Sub
proyectos que ejecutará la Municipalidad a través del Fondo FODES para el año 2015,
solicitud que obedece a que los nombrados anteriormente cesaron de sus funciones, por lo
que a continuación se sugiere a los nuevos administradores de contrato, según el detalle:
Programa o proyecto
Monto
asignado
Nombre del Nuevo
Administrador del
Contrato
Cargo
1.
Prevención a la Violencia en el
Municipio.
$150,000.00
Sra. María Emma Arévalo.
Gerente de Desarrollo
Social.
2.
Fomento al Deporte y la
Recreación en el Municipio.
$65,000.00
Sr. Francisco Rodolfo
Morán.
Jefe de Recreaciones y
Deportes.
3.
Fomento a la Educación a
través del Otorgamiento de
Becas a Estudiantes de
Escasos Recursos.
Mantenimiento y Reparación
de Maquinaria y Equipo
Pesado que se utiliza en el
Mantenimiento y Reparación
de Red Vial Municipal.
Mantenimiento y Reparación
de
vehículos
de
la
Municipalidad.
Total =
$76,550.00
Sra. María Emma Arévalo.
Gerente de Desarrollo
Social.
$75,000.00
Ing. Hugo Reynaldo López
Romero.
Gerente
Mantenimiento.
$60,000.00
Lic. Jorge Alberto Ramírez
Trejo.
Jefe de Transporte.
4.
5.
$441,550.00
de
Analizada la solicitud anterior, por unanimidad, el Concejo, ACUERDA: Nombrar a los
Administradores de Contrato con base a lo establecido en el Art. 82-Bis de la Ley de
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) para los diferentes
Programas y Sub Proyectos que ejecuta la Municipalidad en el año 2015, bajo la modalidad
de libre gestión, para los cuales se aprobó la cantidad de $441,550.00 a través del Fondo
FODES, los programas y sub proyectos se detallan a continuación con su nuevo
administrador de contrato:
Programa o proyecto
Monto
asignado
Nombre del Nuevo
Administrador del
Contrato
Cargo
1.
Prevención a la Violencia en el
Municipio.
$150,000.00
Sra. María Emma Arévalo.
Gerente de Desarrollo
Social.
2.
Fomento al Deporte y la
Recreación en el Municipio.
$65,000.00
Sr. Francisco Rodolfo
Morán.
Jefe de Recreaciones y
Deportes.
3.
Fomento a la Educación a
través del Otorgamiento de
Becas a Estudiantes de
Escasos Recursos.
Mantenimiento y Reparación
de Maquinaria y Equipo
Pesado que se utiliza en el
Mantenimiento y Reparación
de Red Vial Municipal.
Mantenimiento y Reparación
de
vehículos
de
la
Municipalidad.
Total =
$76,550.00
Sra. María Emma Arévalo.
Gerente de Desarrollo
Social.
$75,000.00
Ing. Hugo Reynaldo López
Romero.
Gerente
Mantenimiento.
$60,000.00
señor
Jorge
Ramírez Trejo.
Jefe de Transporte.
4.
5.
Alberto
$441,550.00
Remítase este acuerdo a donde corresponda para los efectos legales consiguientes.
COMUNÍQUESE.-
NÚMERO SIETE: El señor Alcalde Municipal, presentó al Concejo solicitud del Jefe de
la UACI, por medio de la cual solicita autorizar el inicio del proceso de ley por Libre
Gestión en base al Art. 123 literal “b” y 40 literal “b” ambos de la Ley de Adquisiciones y
Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), y Art. 90 literal “b” del
Reglamento de la mencionada Ley, para la contratación de servicios profesionales para la
elaboración de las Carpetas Técnicas de los proyectos denominados “Introducción de
energía Eléctrica en Comunidad la Esperanza No. 2 Cantón Primavera, Municipio y
Departamento de Santa Ana” y “Modificación de Líneas Primarias Existente y Suministro e
Instalación de Sub-Estación Eléctrica para Centro Escolar Caserío Cerro Partido Cantón
Los Apoyos, Municipio y Departamento de Santa Ana”. Analizada la solicitud, por
unanimidad el Concejo ACUERDA: Autorizar por Libre Gestión con base al Art. 123
literal “b” y 40 literal “b” ambos de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la
Administración Pública (LACAP), y Art. 90 literal “b” del Reglamento de la mencionada
Ley, el inicio del proceso de Ley para la contratación de servicios profesionales para la
elaboración de las Carpetas Técnicas de los proyectos denominados “Introducción de
Energía Eléctrica en Comunidad la Esperanza No. 2 Cantón Primavera, Municipio y
Departamento de Santa Ana” y “Modificación de Líneas Primarias Existente y
Suministro e Instalación de Sub-Estación Eléctrica para Centro Escolar Caserío
Cerro Partido Cantón Los Apoyos, Municipio y Departamento de Santa Ana”. Se
autoriza al Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, para que
inicie el proceso de Ley para la contratación de servicios profesionales para la elaboración
de
de las carpetas técnicas de los proyecto en mención. Remítase este Acuerdo a donde
corresponda, para los efectos legales consiguientes.-COMUNÍQUESE.-
NÚMERO OCHO: El Señor Alcalde presentó al Concejo solicitud del Jefe de la UACI,
por medio de la cual solicita autorizar por Libre Gestión según el Art. 40 literal “b” de la
Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), el inicio
del proceso de ley, para la ejecución del Proyecto denominado “PAVIMENTACIÓN
ASFÁLTICA EN 29ª CALLE PONIENTE ENTRE 14ª Y 12ª AVENIDA SUR
MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SANTA ANA”. Analizada la solicitud, por
unanimidad el Concejo, ACUERDA: Autorizar por Libre Gestión según el Art. 40 literal
“b” de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), el
inicio del proceso de Ley del proyecto denominado “PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA
EN 29ª CALLE PONIENTE ENTRE 14ª Y 12ª AVENIDA SUR MUNICIPIO Y
DEPARTAMENTO DE SANTA ANA”. Se autoriza al Jefe de la Unidad de
Adquisiciones y Contrataciones Institucional, para que inicie el proceso de Ley para la
ejecución del proyecto en mención. Remítase este Acuerdo a donde corresponda, para los
efectos legales consiguientes.-COMUNÍQUESE.-
NÚMERO NUEVE: El señor Alcalde presentó al Concejo, solicitud del Jefe de la UACI,
por medio de la cual solicita autorizar Publicación de resultado en diario Co-latino sobre
Licitación Pública LP 07/2015-AMSA “SERVICIOS DE SUMINISTRO ALIMENTOS
DE CANASTA BASICA PARA LOS EMPLEADOS Y EMPLEADAS DE LA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA, PARA DAR CUMPLIMIENTO A
CLAUSULA 69 DE CONTRATO COLECTIVO, SUSCRITO ENTRE LA
MUNICIPALIDAD Y EMPLEADOS PARA EL AÑO 2015”. Por el precio de ciento
veinte dólares de los Estados Unidos de América ($120.00) con medidas de 4x12, la
publicación; según artículo 57 inciso 2º de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la
Administración Pública (LACAP). Analizada la solicitud, por unanimidad el Concejo,
ACUERDA: Autorizar Publicación de resultado en diario Co-latino sobre Licitación
Pública LP 07/2015-AMSA “SERVICIOS DE SUMINISTRO ALIMENTOS DE
CANASTA BASICA PARA LOS EMPLEADOS Y EMPLEADAS DE LA ALCALDIA
MUNICIPAL DE SANTA ANA, PARA DAR CUMPLIMIENTO A CLAUSULA 69 DE
CONTRATO COLECTIVO, SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y
EMPLEADOS PARA EL AÑO 2015”. Por el precio de ciento veinte dólares de los Estados
Unidos de América ($120.00) con medidas de 4x12, la publicación; según artículo 57
inciso 2º de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública
(LACAP). Se autoriza al Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional,
para que realice el proceso de Ley correspondiente y al señor Tesorero Municipal para que
efectúe el pago correspondiente mediante documentación debidamente legalizada.
Remítase este Acuerdo a donde corresponda, para los efectos legales consiguientes.COMUNÍQUESE.-
NÚMERO DIEZ: El señor Alcalde presentó al Concejo solicitud del Jefe de la UACI, por
medio de la cual solicita autorización para la contratación de diferentes bienes y servicios,
por la cantidad de $225.00, gestionado por el Gerente Financiero de esta Alcaldía, los
cuales serán cancelados a través del Fondo Común Municipal. Analizada la solicitud, por
unanimidad el Concejo, ACUERDA: Autorizar al Jefe de la UACI, la adquisición y
contratación de diferentes bienes y servicios hasta por la cantidad de DOSCIENTOS
VEINTICINCO 00/100 DÓLARES ($225.00), pagaderos con el Fondo Común
Municipal, y gestionado por el Gerente Financiero de esta Alcaldía. El detalle de bienes y
servicios es el siguiente:
10.1. ROBERTO CARLOS GARCIA RAMIREZ (DIGITAL SOLUTIONS) REG.3769
No
DETALLE
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
TOTAL
1
IMP L210 Tanque de Tinta Multif
EPSON.
1
$225.00
$225.00
TOTAL (IVA INCLUIDO)
$225.00
Para ser utilizado en Gerencia Financiera, gestionado por el Gerente Financiero.-
Se autoriza al Jefe de la UACI para que realice los procedimientos de Ley para la obtención
de lo detallado anteriormente y al Gerente Financiero como Administrador del Contrato
según el artículo 82-BIS de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración
Pública (LACAP), quien será el responsable de verificar el cumplimiento de lo establecido
en la orden de compra mediante informe que presentará a esta Unidad. Queda facultada la
Tesorería Municipal a efectuar el pago correspondiente mediante documento debidamente
legalizado, con aplicación a su respectivo código presupuestario. COMUNÍQUESE.-
NÚMERO ONCE: El señor Alcalde presentó al Concejo solicitud del Jefe de la UACI, por
medio de la cual solicita autorización para la contratación de diferentes bienes y servicios,
por la cantidad de $1,121.55, gestionados por diferentes dependencias de la Municipalidad,
los cuales serán cancelados a través del Fondo Común Municipal. Analizada la solicitud,
por unanimidad el Concejo, ACUERDA: Autorizar al Jefe de la UACI, la adquisición y
contratación de diferentes bienes y servicios hasta por la cantidad de UN MIL CIENTO
VEINTIUNO 55/100 DÓLARES ($1,121.55), pagaderos con el Fondo Común Municipal,
gestionados por diferentes dependencias de esta Municipalidad. El detalle de bienes y
servicios es el siguiente:
11.1-Almacenes Vidrí S.A. de C.V.
No
1
2
DETALLE
Transformador Electrónico
2x32W
Transformador Electrónico
4x32W
REQ-3586
PRECIO
UNITARIO
CANTIDAD
TOTAL
60
$
10.41
$624.60
4
$
13.22
$52.88
3
Interruptor Sencillo placa Modus
Bticino AE2100EM
1
$
2.20
$2.20
4
Interruptor Doble con Placa
Moldus Bticino AE2200EM
1
$
3.60
$3.60
5
Interruptor Sencillo Superficial
10A Bticino P52 O
1
$
1.20
$1.20
6
Receptáculo de Baquelita Marfil
E27
2
$
0.50
$1.00
7
Tapadera Cuadrada 4x4 KO Y2
1
$
0.85
$0.85
8
Cinta Aislante 3/4"X20 1MTS
3M 33+
10
$
3.86
$38.60
9
Alambre Galvanizado Liso 16
5
$
0.68
$3.40
10
Soporte para Lámpara Grande
R.S 2509
64
$
1.35
$86.40
TOTAL
$814.73
Para ser utilizados en reparación eléctrica de las diferentes oficinas de la Alcaldía Municipal de Santa Ana,
gestionado por el Gerente de Mantenimiento.
11.2-Almacenes Bou S.A. de C.V.
No
DETALLE
REQ-3586
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
TOTAL
1
Toma Superficial Polarizado Oval
2
$
1.56
$3.12
2
Caja Cuadrado Doble Fondo 4x4
1
$
1.55
$1.55
3
Grapa Plástica 12/2
50
$
0.03
$1.50
4
Tubo Recto 32W
128
$
1.07
$136.96
5
Bombillo Ahorrador Twister 15W
3
$
3.93
$11.79
6
Bombillo Ahorrador Twister 25W
2
$
4.25
$8.50
7
Placa Doble Toma Modus
9
$
2.60
$23.40
TOTAL
$ 186.82
Para ser utilizados en reparación eléctrica de las diferentes oficinas de la Alcaldía Municipal de Santa Ana,
gestionado por el Gerente de Mantenimiento
11.3-Almacenes BOU S.A. de C.V.
Req. 3817
No
DETALLE
CANTIDAD
1
Colchonetas de 1.20x2MTS de 4"
4
PRECIO
UNITARIO
$
30.00
TOTAL
$120.00
TOTAL
$120.00
Para ser utilizados como donación de la Municipalidad a la señora Ana Irma Elizabeth Arriola de Alarcón
para ser utilizadas en la sede Policial del Cantón Primavera Caserío Los Elizondos, gestionado por el Jefe de
Desarrollo Comunal.-
Se autoriza al Jefe de la UACI para que realice los procedimientos de Ley para la obtención
de lo detallado anteriormente, al Gerente de Mantenimiento y al Jefe de Desarrollo
Comunal solicitante del bien o servicio como Administrador del Contrato según el artículo
82-BIS de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública
(LACAP), quien será el responsable de verificar el cumplimiento de lo establecido en las
órdenes de compra mediante informe que presentará a esta Unidad. Queda facultada la
Tesorería Municipal a efectuar el pago correspondiente mediante documento debidamente
legalizado, con aplicación a su respectivo código presupuestario. COMUNÍQUESE
NÚMERO DOCE: El Señor Alcalde presentó al Concejo, solicitud del Arq. Elizabeth
Eugenia Guadalupe Rodríguez de Rebollo, Gerente General de esta Alcaldía, por medio de
la cual solicita Acuerdo Municipal donde se autorice al señor Tesorero Municipal, a realizar
la erogación de fondos en concepto de bienes y servicios adquiridos por la Municipalidad
en el marco del Convenio suscrito por la Municipalidad y el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID). Las mencionadas erogaciones se realizarán de la cuenta corriente del
Banco de América Central, denominada “Alcaldía Municipal de Santa Ana
BID/PRODEV” N°020904944, creada según Acuerdo Municipal N° 32, de fecha 22 de
enero de 2014. Analizada la solicitud anterior, por unanimidad el Concejo, ACUERDA:
AUTORIZAR al Sr. René Ramírez Macal, Tesorero Municipal, con el visto bueno de la
Arq. Elizabeth Eugenia Guadalupe Rodríguez de Rebollo, Gerente General de esta
Alcaldía, a realizar erogación de fondos en concepto de bienes y servicios adquiridos por la
Municipalidad en el marco del Convenio suscrito entre la Municipalidad y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID). Las erogaciones se realizarán de la cuenta corriente
del Banco de América Central, DENOMINADA “ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SANTA ANA BID/PRODEV” N°200904944, creada según Acuerdo Municipal número
TREINTA Y DOS, Acta número TRES, de fecha 22 de enero de 2014. Todo retiro llevará
dos firmas, indispensable la del señor Tesorero Municipal. Remítase este acuerdo a donde
corresponda para los efectos legales consiguientes. COMUNÍQUESE.-
NÚMERO TRECE: El señor Alcalde presentó a consideración del Concejo, INFORME
emitido por el Gerente Financiero y Tributario de esta Alcaldía, en cumplimiento al
memorándum de fecha 04 de junio de los corrientes, por medio de la cual se le delegó por
parte de la Secretaría Municipal, para que analizará y dictaminará sobre el escrito dirigido
al Honorable Concejo, por el señor Carlos Linares Martínez, del Negocio “Venta de
Materiales El Brasil”, con código de empresa número E10032813, que cerró operaciones el
día 31 de diciembre del año 2014 y ha cancelado impuestos Municipales de los meses
comprendidos de enero a abril del presente año, por lo que solicita que estos pagos puedan
ser trasladados a la empresa con la que inició operaciones a partir 01/01/2015, cuyo nombre
es GENERAL FERRETERA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., con código de empresa
E1A150432 (GEFESA, S.A. DE C.V.), al respecto informa que según resolución enviada
por la Arq. Karla Alas de Sánchez, Jefa del Departamento de Catastro de Empresas y en
base al Art. 31 de la Ley de Impuestos a la Actividad Económica del Municipio de Santa
Ana, por lo anterior expuesto recomienda al Honorable Concejo, que sí procede que se le
abone el pago en exceso al señor Linares. Teniendo a la vista el informe hecho por el
Gerente Financiero y Tributario, por unanimidad el Concejo, ACUERDA: Autorizar a la
Jefa de Cuentas Corriente de esta Alcaldía, para que proceda a abonar el excedente cobrado
al señor Carlos Linares Martínez, del Negocio “Venta de Materiales El Brasil”, con código
de empresa número E10032813, que cerró operaciones el día 31 de diciembre del año 2014
y que sean abonados a la Sociedad GEFESA S.A. DE C.V. con código de empresa
E1A150432, con la que inició operaciones el 01 de enero del presente año. Dicho abono se
hace de conformidad al proceso de investigación realizada por el Gerente Financiero y
Tributario, y a solicitud presentada por la parte interesada. Lo que comunico para los
efectos legales consiguientes. COMUNÍQUESE.-
NÚMERO CATORCE: El señor Alcalde presentó a consideración del Concejo,
INFORME emitido por el Gerente Financiero y Tributario de esta Alcaldía, en
cumplimiento al memorándum de fecha 23 de junio de los corrientes, por medio de la cual
se le delegó por parte de la Secretaría Municipal, para que emita dictamen sobre el escrito
dirigido al Honorable Concejo, por el Fondo Social para la Vivienda, donde solicita el
reintegro en efectivo por el monto de $146.88 por haberse pagado erróneamente impuestos,
pues se le consignó una cuenta diferente a la que corresponde al inmueble propiedad del
Fondo Social para la Vivienda. Al respecto informa que según memorándum de la Licda.
Silvia de Peñate, Jefa de Cuentas Corrientes, informa que el Fondo Social para la Vivienda,
realizó los pagos a la cuenta equivocada con código 67520 donde fueron abonados $619.80
por error, se le trasladó a la cuenta correcta con código 67521 un monto de $472.92
cantidad correspondiente a dicha cuenta, quedando un remanente de $146.88 a favor de
dicha empresa; y según informe del Arq. Roberto Alexander Monterrosa Figueroa, Jefe de
Catastro de Inmuebles, se verificaron los códigos 0067520 y 0067521 determinando que el
código correcto es el 0067521 a nombre de SOCIEDAD SALAZAR S.A. DE C.V., por lo
anterior expuesto recomienda al Honorable Concejo que sí procede la devolución de lo
solicitado por el Fondo Social para la Vivienda. Teniendo conocimiento y a la vista el
informe por unanimidad el Concejo, ACUERDA: Autorizar erogación del Fondo Común
Municipal por un valor de CIENTO CUARENTA Y SEIS 88/100 DÓLARES ($146.88)
para entregarlo al Fondo Social para la Vivienda, en concepto de devolución de tasas por
servicios Municipales, pagadas de más erróneamente en el código de inmueble No.
0067520, siendo lo correcto No. 0067521. Se autoriza al Lic. José Darío Mayen, Jefe de
Área de Activos Extraordinarios del Fondo Social para la Vivienda, a retirar de la Tesorería
Municipal la cantidad anteriormente detallada mediante la presentación del respectivo
recibo sellado y firmado y al señor Tesorero Municipal a efectuar la devolución de fondos
mediante la emisión cheque, contra recibo debidamente legalizado. Dicha devolución se
hace de conformidad al proceso de investigación realizada por el Gerente Financiero y
Tributario y a solicitud presentada por la parte interesada. Remítase este acuerdo a donde
corresponda para los efectos legales consiguientes. COMUNÍQUESE.-
NÚMERO QUINCE: El señor Alcalde, presentó al Concejo, solicitud del Comisionado
Rodolfo Canjura Sánchez, Jefe de la Delegación PNC Santa Ana, en la que solicita apoyo
económico por la cantidad de $1,500.00 para sufragar gastos durante el desarrollo de las
actividades programadas para el día jueves 23 de julio del presente año, día asignando a la
PNC en el marco de las Fiestas Patronales 2015. Analizada la solicitud, por unanimidad el
Concejo, ACUERDA: Autorizar erogación del Fondo Común Municipal, por la cantidad
de UN MIL QUINIENTOS 00/100 DÓLARES ($1,500.00), como una contribución de la
Municipalidad a la Delegación de la Policía Nacional Civil de Santa Ana (PNC), para el
desarrollo de las actividades programadas para el día jueves 23 de julio del presente año,
día asignado a la PNC, en el marco de las Fiestas Patronales 2015, en “HONOR A
NUESTRA SEÑORA SANTA ANA”. Se autoriza al Comisionado Rodolfo Canjura
Sánchez, Jefe de la Delegación PNC Santa Ana, a retirar de la Tesorería Municipal la
cantidad autorizada mediante la presentación del respectivo recibo sellado y firmado.
Queda facultado el señor Tesorero Municipal, a realizar esta erogación de fondos mediante
recibo debidamente legalizado. Remítase este Acuerdo a donde corresponda, para los
efectos legales consiguientes.- COMUNÍQUESE.-
NÚMERO DIECISÉIS: El señor Alcalde, presentó al Concejo, nota del Señor Herbert
Antonio Salinas Martínez, Presidente del Patronato del Cuerpo de Bomberos de El
Salvador, Filial Santa Ana, y Teniente de Bombero Juan Carlos Menéndez Alvarado, Jefe
Estación de Bomberos de Santa Ana, por medio de la cual solicitan que se les brinde ayuda
económica de $400.00, para sufragar gastos de participación en las festividades patronales
de este Municipio. Analizada la petición anterior, y con el propósito de llevar a cabo el
desarrollo de nuestras Fiestas Patronales de la mejor manera posible, por unanimidad el
Concejo ACUERDA: Autorizar erogación del Fondo Común Municipal, por la cantidad de
CUATROCIENTOS 00/100 DÓLARES ($400.00), como una contribución de la
Municipalidad al Patronato del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, Filial Santa Ana,
para sufragar gastos en el desarrollo de actividades propias de las Fiestas Patronales 2015,
en “HONOR A NUESTRA SEÑORA SANTA ANA”. Se autoriza al señor Herbert
Antonio Salinas Martínez, Presidente del Patronato del Cuerpo de Bomberos El Salvador,
Filial Santa Ana, a retirar de la Tesorería Municipal la cantidad autorizada mediante la
presentación del respectivo recibo sellado y firmado. Queda facultado el señor Tesorero
Municipal, a realizar esta erogación de fondos mediante recibo debidamente legalizado.
Remítase este Acuerdo a donde corresponda, para los efectos legales consiguientes.COMUNÍQUESE.-
NÚMERO DIECISIETE: El señor Alcalde, presentó al Concejo, nota del Señor Edwin
Alexander Alcántara Figueroa, Director de la Cruz Verde Salvadoreña, Seccional Santa
Ana, por medio de la cual solicita apoyo económico de $400.00, en el marco de la
celebración de las Fiestas Patronales 2015. Analizada la petición anterior, y con el
propósito de llevar a cabo el desarrollo de nuestras Fiestas Patronales de la mejor manera
posible, por unanimidad el Concejo ACUERDA: Autorizar erogación del Fondo Común
Municipal, por la cantidad de DOSCIENTOS 00/100 DÓLARES ($200.00), como una
contribución de la Municipalidad a la Cruz Verde Salvadoreña, Seccional Santa Ana,
para sufragar gastos en el desarrollo de actividades propias de las Fiestas Patronales 2015,
en “HONOR A NUESTRA SEÑORA SANTA ANA”. Se autoriza al señor Edwin
Alexander Alcántara Figueroa, Director de la Cruz Verde Salvadoreña, Seccional Santa
Ana, a retirar de la Tesorería Municipal la cantidad autorizada mediante la presentación del
respectivo recibo sellado y firmado. Queda facultado el señor Tesorero Municipal, a
realizar esta erogación de fondos mediante recibo debidamente legalizado. Remítase este
Acuerdo a donde corresponda, para los efectos legales consiguientes.- COMUNÍQUESE.-
NÚMERO DIECIOCHO: El señor Alcalde, presentó al Concejo, nota del General y
Comandante Harol Manfredo Pineda Arias, General de Brigada, Comandante de la
Segunda Zona Militar, Segunda Brigada de Infantería “General Tomás Regalado” y
Comandante Departamental de Santa Ana, por medio de la cual solicita patrocinio para
realizar las diferentes actividades programadas, en el marco de la celebración de las Fiestas
Patronales 2015. Analizada la petición anterior, y con el propósito de llevar a cabo el
desarrollo de nuestras Fiestas Patronales de la mejor manera posible, por unanimidad el
Concejo ACUERDA: Autorizar erogación del Fondo Común Municipal por la cantidad de
CUATROCIENTOS 00/100 DÓLARES ($400.00), como una contribución de la
Municipalidad a la Segunda Brigada de Infantería “General Tomás Regalado”, para
sufragar gastos en el desarrollo de actividades propias de las Fiestas Patronales 2015, en
“HONOR A NUESTRA SEÑORA SANTA ANA”. Se autoriza al General y Comandante
Harol Manfredo Pineda Arias, General de Brigada, Comandante de la Segunda Zona
Militar, Segunda Brigada de Infantería “General Tomás Regalado” y Comandante
Departamental de Santa Ana, a retirar de la Tesorería Municipal la cantidad autorizada
mediante la presentación del respectivo recibo sellado y firmado. Queda facultado el señor
Tesorero Municipal, a realizar esta erogación de fondos mediante recibo debidamente
legalizado. Remítase este Acuerdo a donde corresponda, para los efectos legales
consiguientes.- COMUNÍQUESE.-
NÚMERO DIECINUEVE: El señor Alcalde, presentó al Concejo, solicitud del Comité
Católico y Administración de la Terminal de Buses Francisco Lara Pineda, por medio de la
cual solicita colaboración económica por la cantidad de $400.00, los cuales serán utilizados
para las actividades programadas para día 25 de julio del presente año, que le corresponde a
la Terminal, en el marco de las Fiestas Patronales 2015, en “HONOR A NUESTRA
SEÑORA SANTA ANA”. Analizada la solicitud anterior, y con el propósito de llevar a
cabo el desarrollo de nuestras Fiestas Patronales de la mejor manera posible, por
unanimidad el Concejo, ACUERDA: Autorizar erogación del Fondo Común Municipal,
por la cantidad de DOSCIENTOS 00/100 DÓLARES ($200.00), para ser entregados a la
Administración y Comité Católico de la Terminal de Buses Francisco Lara Pineda,
como una contribución de la Municipalidad, para sufragar gastos en el desarrollo de
actividades propias programadas para el día 25 de julio, que le corresponde a la Terminal
de Buses, en el marco de las Fiestas Patronales 2015, en “HONOR A NUESTRA
SEÑORA SANTA ANA”. Se autoriza a la señora Yolanda Patricia Guadrón Guerrero,
encargada del Comité Católico de Terminal de Buses Francisco Lara Pineda, a retirar de la
Tesorería Municipal la cantidad autorizada mediante la presentación del respectivo recibo
sellado y firmado. Queda facultado el señor Tesorero Municipal, a realizar esta erogación
de fondos mediante recibo debidamente legalizado. Remítase este Acuerdo a donde
corresponda, para los efectos legales consiguientes.- COMUNÍQUESE.-
NÚMERO VEINTE: El señor Alcalde, presentó al Concejo, solicitud de la Licda. Marta
Mercedes Sayes, Directora de Teatro Nacional de Santa Ana, por medio de la cual solicita
apoyo económico para sufragar gastos de 130 almuerzos para los miembros de la Escuela
Nacional de Danza Morena Celarié, en el marco de la celebración de las Fiestas Patronales
2015. Analizada la petición anterior, y con el propósito de llevar a cabo el desarrollo de
nuestras Fiestas Patronales de la mejor manera posible, por unanimidad el Concejo,
ACUERDA: Autorizar erogación del Fondo Común Municipal, por la cantidad de
DOSCIENTOS 00/100 DÓLARES ($200.00), para ser entregados al Teatro de Santa
Ana, como una contribución de la Municipalidad, para sufragar gastos de logística y
atención a las personas que los visitan, en el marco de la celebración de las Fiestas
Patronales 2015, en “HONOR A NUESTRA SEÑORA SANTA ANA”. Se autoriza a la
Licda. Marta Mercedes Sayes, Directora del Teatro de Santa Ana, a retirar de la Tesorería
Municipal la cantidad autorizada mediante la presentación del respectivo recibo sellado y
firmado. Queda facultado el señor Tesorero Municipal, a realizar esta erogación de fondos
mediante recibo debidamente legalizado. Remítase este Acuerdo a donde corresponda, para
los efectos legales consiguientes.- COMUNÍQUESE.-
NÚMERO VEINTIUNO: El señor Alcalde, presentó al Concejo, solicitud de la Licda.
Gertrudis Estrada de Mendoza, Directora de la Casa de la Cultura de Santa Ana, de apoyo
económico para sufragar gastos en el desarrollo de actividades propias, en el marco de la
celebración de las Fiestas Patronales 2015. Analizada la petición anterior, y con el
propósito de llevar a cabo el desarrollo de nuestras Fiestas Patronales de la mejor manera
posible, por unanimidad el Concejo, ACUERDA: Autorizar erogación del Fondo Común
Municipal, por la cantidad de DOSCIENTOS 00/100 DÓLARES ($ 200.00), para ser
entregados a la Casa de la Cultura de Santa Ana, como una contribución de la
Municipalidad, para sufragar gastos en el desarrollo de las actividades propias en el marco
de la celebración de las Fiestas Patronales 2015, en “HONOR A NUESTRA SEÑORA
SANTA ANA”. Se autoriza a la Licda. Gertrudis Estrada de Mendoza, Directora de la Casa
de la Cultura de Santa Ana, a retirar de la Tesorería Municipal la cantidad autorizada
mediante la presentación del respectivo recibo sellado y firmado. Queda facultado el señor
Tesorero Municipal, a realizar esta erogación de fondos mediante recibo debidamente
legalizado. Remítase este Acuerdo a donde corresponda, para los efectos legales
consiguientes.- COMUNÍQUESE.NÚMERO VEINTIDÓS: El señor Alcalde, presentó al Concejo, solicitud del comité de
Festejos Mercado No. 2, en la que solicita colaboración económica, para realizar diferentes
actividades propias de las Fiestas Patronales 2015. Vista y analizada la solicitud anterior
anterior, y con el propósito de llevar a cabo el desarrollo de nuestras Fiestas Patronales de
la mejor manera posible, por unanimidad el Concejo, ACUERDA: Autorizar erogación del
Fondo Común Municipal por la cantidad de DOSCIENTOS 00/100 DÓLARES ($ 200.00),
para ser entregados al Comité de Festejos del Mercado Municipal No. 2, como una
Contribución de la Municipalidad, para sufragar diversos gastos en el desarrollo de sus
actividades, en relación a la celebración de las Fiestas Patronales 2015, en “HONOR A
NUESTRA SEÑORA SANTA ANA”. Se autoriza a la señora Linda Lorena del Carmen
Menjivar de Rivera, Presidenta del Comité de Festejos del Mercado Municipal No.2 a
retirar de la Tesorería Municipal la cantidad autorizada mediante la presentación del
respectivo recibo sellado y firmado. Queda facultado el señor Tesorero Municipal, a
realizar esta erogación de fondos mediante recibo debidamente legalizado. Remítase este
Acuerdo a donde corresponda, para los efectos legales consiguientes.- COMUNÍQUESE.-
NÚMERO VEINTITRÉS: El señor Alcalde, presentó al Concejo, nota del Presbítero José
David Guardado Calderón, Párroco de la Parroquia Iglesia Catedral de Santa Ana, por
medio de la cual solicita apoyo económico de $1,000.00, para sufragar diversos gastos
varios que surgen en el transcurso de la novena dedicada a las Fiestas Patronales, en
“HONOR A NUESTRA SEÑORA SANTA ANA”. Vista y analizada la solicitud
anterior, y con el propósito de llevar a cabo el desarrollo de nuestras Fiestas Patronales de
la mejor manera posible, por unanimidad el Concejo, ACUERDA: Autorizar erogación del
Fondo Común Municipal, por la cantidad de UN MIL 00/100 DÓLARES ($1,000.00), para
entregarlos a la Parroquia Catedral de Santa Ana, Iglesia Catedral, Diócesis de Santa
Ana, como una contribución de la Municipalidad, para sufragar diversos gastos en el
desarrollo de sus actividades, en el marco de la celebración de las Fiestas Patronales 2015,
en “HONOR A NUESTRA SEÑORA SANTA ANA”. Se autoriza al Presbítero José
David Guardado Calderón, Párroco de la Iglesia Catedral de Santa Ana, a retirar de la
Tesorería Municipal la cantidad autorizada mediante la presentación del respectivo recibo
sellado y firmado. Queda facultado el señor Tesorero Municipal, a realizar esta erogación
de fondos mediante recibo debidamente legalizado. Remítase este Acuerdo a donde
corresponda, para los efectos legales consiguientes.- COMUNÍQUESE.-
NÚMERO VEINTICUATRO: El señor Alcalde solicita la emisión de un Acuerdo
Municipal en el que se apruebe la erogación de fondos por la cantidad de $1,500.00
mensuales, como fondo sujeto a liquidación, y de carácter rotativo, dinero que será
utilizado para sufragar gastos de contribuciones especiales. Analizada la solicitud anterior,
con ocho votos a favor, cinco votos en contra de los Regidores Propietarios Joaquín
Alfredo Peñate Ardón, Jonathan Alexander Henríquez Rodríguez, Maritza Corina Carranza
Barillas, Francisca Elizabeth Barrientos de García y Joel Arturo Vásquez Aguilar, quienes
razonan sus votos de la siguiente manera: Nos oponemos a esta nueva facultad discrecional
del Alcalde para administrar fondos municipales sin el control administrativo
correspondiente. De acuerdo a lo manifestado por el alcalde dicho fondo le serviría para
atender peticiones de medicinas, gastos de alimentación, etc. Dichos gastos deben realizarse
mediante el control y verificación de las diferentes unidades administrativas (UACI,
Desarrollo Social, Proveeduría, etc.) quienes garantizan el uso eficiente y efectivo de
dichos fondos. No podemos permitir tanta discrecionalidad de gastos desde el Despacho
Municipal, ya que con anterioridad le fueron autorizados sus gastos de representación
($400), su propia caja chica ($500) y ahora este fondo de contribuciones
especiales ($1500) los cuales carecen de suficiente fundamentación y controles
administrativos efectivos. Si la secretaria del despacho va manejar los fondos, debe
nombrarla oficialmente; no puede verbalmente disponerlo como ha sucedido. Se estaría
autorizando un amplio poder discrecional sobre los gastos con un supuesto de autocontrol.
Se omite el debido proceso que verifica la UACI, convirtiéndolo en un cheque en blanco
que obligaría a hacer procesos inadecuados con la legalización posterior de las facturas.
Todas estas prácticas denotan falta de transparencia ya que se está abrogando facultades
que no le competen, y un voto de abstención del Alcalde Municipal, Ing. Mario David
Moreira Cruz, en consecuencia de la votación anterior, el Concejo, ACUERDA: Autorizar
para el presente ejercicio fiscal un Fondo para uso Rotativo por la cantidad de UN MIL
QUINIENTOS 00/100 DÓLARES ($1,500.00) mensuales, para sufragar gastos en concepto
de contribuciones especiales, gastos que serán cancelados a través del fondo Común
Municipal. El manejo de dicho fondo estará a cargo del señor Alcalde Municipal, Ing.
Mario David Moreira Cruz, para atender solicitudes de ayuda económica o social de menor
cuantía a la población de este Municipio que lo solicite, quien deberá liquidar dichos
fondos periódicamente o cuando se haya agotado. Se autoriza a la Tesorería Municipal,
para que emita cheque a nombre del señor Alcalde Municipal, Ing. Mario David Moreira
Cruz. Remítase este Acuerdo a donde corresponda, para los efectos legales consiguientes.
COMUNÍQUESE.-
NÚMERO VEINTICINCO: El señor Alcalde Municipal, solicitó al Concejo, petición
para determinar el lugar, fecha y hora de la próxima Sesión del Concejo, con el propósito
de quedar todos convocados con su debida anticipación y poder planificar de mejor forma
todas las actividades para esa ocasión. Analizada la petición anterior, y considerando que
todas las Sesiones se consideran como Ordinarias, según el Acuerdo Municipal número
QUINCE del once de junio del presente año, por unanimidad, el Concejo ACUERDA:
Realizar la próxima Sesión Ordinaria de Concejo, el día jueves 16 de julio del año 2015, en
el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Santa Ana, a las 07:00 horas, para lo cual
quedan todos los presentes debidamente convocados. Remítase este acuerdo a donde
corresponda para los efectos legales consiguientes. COMUNÍQUESE.-
Y no habiendo más que hacer constar se da por finalizada la presente Sesión a las diez
horas y cincuenta minutos del día nueve de julio del año dos mil quince. Y en fe de lo
anterior aprobamos y ratificamos el contenido de la presente firmando:
Ing. Mario David Moreira Cruz
Alcalde Municipal. y Jefe del Distrito
Sr. Fernando Alberto Rauda Ramírez
Síndico Municipal
Dr. José Ramón Francia Bolaños
Primer Regidor Propietario
Sr. Oswaldo Alberto Blanco
Segundo Regidor Propietario
Sra. Irma Sola de Martínez
Tercera Regidora Propietaria
Lic. Edwin Alexander Tobar Rojas
Cuarto Regidor Propietario
Dr. Rafael Enrique Guerra Alarcón
Quinto Regidor Propietario
Lic. Francisco Edgardo Monge Galdámez
Sexto Regidor Propietario
Sr. Joaquín Alfredo Peñate Alarcón
Séptimo Regidor Propietario
Lic. Jonathan Alexander Henríquez Rodríguez
Octavo Regidor Propietario
Licda. Maritza Corina Carranza Barillas
Novena Regidora Propietaria
Profa. Francisca Elizabeth Barrientos de García
Décima Regidora Propietaria
Lic. Mario Alberto Jovel Cuellar
Undécimo Regidor Propietario
Lic. Joel Arturo Vásquez Aguilar
Duodécimo Regidor Propietario
Licda. Ada Claribel Umaña de González
Primera Regidora Suplente
Lic. Ismael Quijada Cardoza
Segundo Regidor Suplente
Ing. Milton Wilfredo Reyes Tobar
Tercer Regidor Suplente
Prof. Cruz Córdova Ardón Ventura
Cuarto Regidor Suplente
Lic. Miguel Ernesto Zaldaña Cruz
Secretario del Concejo Municipal.