09 ACTA ORD-24-06-2015

ACTA NÚMERO NUEVE: En el Salón de Sesiones de la Alcaldía Municipal de
SANTA ANA, a las siete horas del día veinticuatro de junio del año dos mil quince.Siendo estos el lugar, día y hora señalados en la convocatoria respectiva, para celebrar
SESIÓN ORDINARIA del Concejo Municipal en adelante denominado: “el Concejo”, se
procede a ello, con la asistencia del Sr. Alcalde Municipal ING. MARIO DAVID
MOREIRA CRUZ, Síndico Municipal SR. FERNANDO ALBERTO RAUDA RAMÍREZ,
Regidores propietarios: Dr. h.c. JOSÉ RAMÓN FRANCIA BOLAÑOS, SR. OSWALDO
ALBERTO BLANCO, SRA. IRMA SOLA DE MARTÍNEZ, LIC. EDWIN ALEXANDER
TOBAR ROJAS, LIC. FRANCISCO EDGARDO MONGE GALDÁMEZ, SR. JOAQUÍN
ALFREDO PEÑATE ARDÓN, LIC. JONATHAN ALEXANDER HENRÍQUEZ
RODRÍGUEZ, LICDA. MARITZA CORINA CARRANZA BARILLAS, PROFA.
FRANCISCA ELIZABETH BARRIENTOS DE GARCÍA, LIC. MARIO ALBERTO
JOVEL CUÉLLAR Y LIC. JOEL ARTURO VÁSQUEZ AGUILAR, asisten los
Regidores Suplentes: LICDA. ADA CLARIBEL UMAÑA DE GONZÁLEZ, LIC.
ISMAEL QUIJADA CARDOZA, ING. MILTON WILFREDO REYES TOBAR Y PROF.
CRUZ CÓRDOVA ARDÓN VENTURA. Estuvo presente el LIC. MIGUEL ERNESTO
ZALDAÑA CRUZ, Secretario del Concejo Municipal. La agenda a desarrollar en la
presente sesión es la siguiente: 1) Establecimiento del Quórum.- 2) Lectura y aprobación
de agenda.- 3) Lectura y Aprobación del Acta número ocho de fecha dieciocho de junio de
dos mil quince.- 4) Jefe de UACI, solicita se nombre al Lic. Mario Alberto Jovel Cuéllar
como administrador del Programa Componente de inserción productiva AMSA, bono a la
educación y bono a la tercera edad, por un monto de $15,000.- 5) Jefe de UACI, solicita se
le entregue cheque de forma directa al proveedor por un monto $550.00, para la compra al
contado de una puerta de vidrio, para ser utilizada en UACI.- 6) Jefe de UACI, solicita se
autorice la contratación de diferentes bienes y servicios por un monto de $424.60,
pagaderos del Fondo Común Municipal.- 7) Jefe de UACI, solicita la contratación de
diferentes bienes y servicios hasta por la cantidad de $465.36.- 8) Gerente General solicita
autorizar al Sr. Alcalde Municipal para firma de convenio con FUNDASAL, referente al
proyecto Fortalecimiento de Capacidades Locales para un hábitat seguro, saludable y
ambientalmente sostenible en la prevención de Chagas y otras enfermedades, en el Caserío
Las Mesas, Cantón Ayuta Departamento de Santa Ana, fase III.- 9) Gerente General
solicita nombrar al Lic. Víctor Mendoza, Jefe de Recursos Humanos como administrador
de contrato del Acuerdo Municipal número once del acta cuatro de fecha 21/05/2015, para
la compra de Agua Alpina, indicada en el acuerdo antes mencionado.- 10) Gerente General
solicita nombrar como administrador de contrato al Gerente de Mantenimiento de esta
Municipalidad, respecto a la adjudicación de suministro de mezcla asfáltica y emulsión en
caliente para bacheo y recarpeteo en diferentes calles y avenidas del Municipio de Santa
Ana.- 11) Delegado Contravencional, remite Recurso de Apelación juntamente con
expediente con referencia 060-2015-OBR, sobre proceso administrativo sancionatorio en
contra del establecimiento Comercial ELECTRONICA 2001.- 12) Delegado
Contravencional en conjunto con la Jefa del Departamento de Catastro de Empresas,
solicitan se derogue el Artículo 196 de la Ordenanza de la Hacienda Municipal de la ciudad
de Santa Ana.- 13) Jefe del Departamento de Recursos Humanos, solicita modificar
Acuerdo Municipal número once, numeral 11.21 de fecha 04/06/2015, por haberse enviado
datos incorrectos para la elaboración del Acuerdo en mención.- 14) Tesorero Municipal,
solicita el monto de $344.46 por el pago extemporáneo de planillas previsionales
correspondientes al mes de febrero del corriente año.- 15) Tesorero Municipal, solicita el
monto de $160.61 por el pago extemporáneo de planillas previsionales correspondientes al
mes de marzo del corriente año.- 16) Tesorero Municipal, solicita Acuerdo Municipal para
aperturar una cuenta corriente en el Banco Scotiabank denominada “Alcaldía Municipal de
Santa Ana, Fondo Fiesta”.- 17) Gerente de Desarrollo Social, solicita Acuerdo Municipal
para la erogación del Fondo Común Municipal por el monto de $3,700.00, para sufragar
gastos en la celebración del Día del Padre, de los empleados de esta Municipalidad.- 18)
Gerente Legal, solicita Acuerdo Municipal, para la erogación del Fondo Común Municipal
por el monto de $1,429.38, en concepto de pago de derechos de circulación y servicios de
tarjetas de vehículos, propiedad de esta Municipalidad a SERTRACEN.- 19) Sr. Alcalde
Municipal, presenta terna para nombrar al Jefe del Departamento de Fiscalización
Tributaria de esta Municipalidad.- 20) Comandos de Salvamento, solicitan apoyo para que
se les brinde semanalmente cinco galones de combustible para la ambulancia de dicha
institución.- 21) Cruz Verde Salvadoreña, solicitan apoyo para que se les pueda brindar
mensualmente combustible para el funcionamiento de sus dos ambulancias.- 22) Señor
Wilfredo Matal Santamaría interpone su renuncia voluntaria al cargo que desempeña de
Coordinador de Catastro de Empresas, a partir del 30/06/2015 y se le incluya en el
presupuesto del próximo año.- 23) Señora Irma Elizabeth Arriola de Alarcón, solicita se le
donen cuatro colchonetas, las cuales serán utilizadas para las camas de los policías que
patrullan en el caserío Los Elizondos del Cantón Primavera de esta Municipalidad.- 24)
Establecer lugar, día y hora para la próxima sesión de Concejo Municipal.-
Desarrollo de la Sesión:
1. Establecimiento del Quórum. En el Establecimiento del Quórum no estuvo presente el
Dr. Rafael Enrique Guerra Alarcón, Lic. Jonathan Alexander Henríquez Rodríguez, y
Licda. Maritza Corina Carranza Barillas, Quinto Regidor Propietario, Octavo Regidor
Propietario y Novena Regidora Propietaria, respectivamente, por lo que fueron
sustituidos por el Ing. Milton Wilfredo Reyes Tobar, Lic. Ismael Quijada Cardoza y
Prof. Cruz Córdova Ardón Ventura, Tercer Regidor Suplente, Segundo Regidor
Suplente y Cuarto Regidor Suplente, respectivamente, para que asuman la calidad de
Regidores Propietarios, de conformidad al artículo 41 del Código Municipal, quedando
el Quórum establecido por el Señor Alcalde Municipal, Sr. Síndico Municipal, 10
Regidores Propietarios y 1 Regidores Suplentes. Posteriormente se presentaron a la
Sesión los Regidores Propietarios sustituidos con voz pero sin voto; luego se
incorporaron los Regidores Propietarios Lic. Joel Arturo Vásquez Aguilar, Duodécimo
Regidor Propietario a partir del punto 8 y Profa. Francisca Elizabeth Barrientos de
García a partir del punto 13, con voz y voto.-
2. La Agenda fue leída y aprobada con 9 votos a favor y 3 votos de abstención de los
Regidores señor Joaquín Alfredo Peñate Ardón, Ismael Quijada Cardoza y Cruz
Córdova Ardón Ventura.3. El Acta número ocho de fecha dieciocho de junio del presente año; fue leída y aprobada
por unanimidad.
NÚMERO CUATRO: El señor Alcalde presentó al Concejo, solicitud del Jefe de la UACI
para que se nombre al Lic. Mario Alberto Jovel Cuéllar, Undécimo Regidor Propietario
como Administrador de Contrato en base al Art. 82-Bis de la Ley de Adquisiciones y
Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) del Programa: COMPONENTE DE
INSERCIÓN PRODUCTIVA AMSA, BONO A LA EDUCACIÓN Y BONO A LA
TERCERA EDAD, por un monto de QUINCE MIL 00/100 DÓLARES ($15,000.00) a
través del fondo FODES. Analizada la petición anterior, por unanimidad el Concejo,
ACUERDA: Nombrar al Lic. Mario Alberto Jovel Cuéllar, Undécimo Regidor Propietario,
como Administrador de Contrato en base al Art. 82-Bis de la Ley de Adquisiciones y
Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) del Programa: COMPONENTE DE
INSERCIÓN PRODUCTIVA AMSA, BONO A LA EDUCACIÓN Y BONO A LA
TERCERA EDAD, por un monto de QUINCE MIL 00/100 DÓLARES ($15,000.00) a
través del fondo FODES. Remítase este acuerdo a donde corresponda. COMUNÍQUESE.-
NÚMERO CINCO: El señor Alcalde, presentó al Concejo solicitud del Jefe de UACI, de
autorización de Pago Directo a BLANCA LUZ QUEVEDO DE CABRERA (VIDRIERIA
LUZ) por la cantidad de $ 550.00, para la compra al contado de una puerta de vidrio que
será utilizada en la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional. Analizada la
solicitud anterior, por unanimidad el Concejo ACUERDA: APROBAR Y AUTORIZAR
erogación del fondo Común Municipal, por la cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA
00/100 DÓLARES ($550.00) para pago directo a BLANCA LUZ QUEVEDO DE
CABRERA (VIDRIERIA LUZ), para la compra al contado de una puerta de vidrio, que
serán utilizados en la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, según el
siguiente detalle:
No
1
DETALLE
CANTIDAD
Puerta de aluminio natural vidrio
bronce aladera de concha y barra,
1.00
cerrador de bomba, con vidrio fijo
arriba incluye la instalación.
TOTAL (IVA INCLUIDO)
PRECIO
UNITARIO
TOTAL
$550.00
$550.00
$550.00
Para ser utilizado en la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, gestionado por el Jefe de la
UACI.
Se nombra como Administrador del Contrato al Ing. Rene Antonio Arévalo Díaz, Jefe de la
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, según el Art. 82-BIS de la Ley de
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, el cual será el responsable de
verificar el cumplimiento de lo establecido en la orden de compra. Se autoriza al señor
Tesorero Municipal para el pago directo, debiendo emitir el cheque a nombre de BLANCA
LUZ QUEVEDO DE CABRERA (VIDRIERIA LUZ), contra entrega de facturas.
Remítase este acuerdo a donde corresponda para los efectos legales consiguientes.
COMUNÍQUESE.-
NÚMERO SEIS: El Señor Alcalde, presentó al Concejo solicitud del Jefe de la UACI, por
medio de la cual solicita autorización para la contratación de diferentes bienes y servicios,
por la cantidad de $424.60, gestionados por diferentes dependencias de la Municipalidad,
los cuales serán cancelados a través del Fondo Común Municipal. Analizada la solicitud,
por unanimidad el Concejo, ACUERDA: Autorizar al Jefe de la UACI, la adquisición y
contratación de diferentes bienes y servicios hasta por la cantidad de CUATROCIENTOS
VEINTICUATRO 60/100 DÓLARES ($424.60), pagaderos con el Fondo Común
Municipal, gestionados por diferentes dependencias de esta Municipalidad. El detalle de
bienes y servicios es el siguiente:
6.1. ANA ZOILA RAMÍREZ (IMPRESORA LAS AMERICAS)
No
1
DETALLE
CANTIDAD
Block de constancias de Solvencia
Municipal, Impresas en papel bond
b/20, Tamaño Carta, Full Color,
60.00
con perfore de 100 hojas c/u según
muestra.
TOTAL (IVA INCLUIDO)
PRECIO
UNITARIO
TOTAL
$3.90
$234.00
$234.00
Para ser utilizado en el Departamento de Cuentas, gestionado por el Jefe de Cuentas Corrientes, autorizado
por Gerente Financiera.-
6.2. ROBERTO CARLOS GARCIA RAMÍREZ (DIGITAL SOLUTIONS)
No
1
DETALLE
CANTIDAD
Disco Duro Externo HD Ext. USB
1.00
4 TB HX-D401 TDB/G Samsung.
TOTAL(IVA INCLUIDO)
PRECIO
UNITARIO
TOTAL
$190.60
$190.60
$190.60
Para ser utilizado en el Centro de Monitoreo, gestionado por el Departamento de Informática, autorizado
por el señor Alcalde Municipal.-
Se autoriza al Jefe de la UACI para que realice los procedimientos de ley para la obtención
de lo detallado anteriormente y a cada Jefe y Gerente solicitante del bien o servicio como
Administrador del Contrato según el artículo 82-BIS de la Ley de Adquisiciones y
Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) quien será el responsable de
verificar el cumplimiento de lo establecido en las órdenes de compra mediante informe que
presentará a esta Unidad. Queda facultada la Tesorería Municipal a efectuar el pago
correspondiente mediante documento debidamente legalizado, con aplicación a su
respectivo código presupuestario. COMUNÍQUESE.-
NÚMERO SIETE: El Señor Alcalde, presentó al Concejo solicitud del Jefe de la UACI,
por medio de la cual solicita autorización para la contratación de diferentes bienes y
servicios, por la cantidad de $465.36, gestionados por diferentes dependencias de la
Municipalidad, los cuales serán cancelados a través del Fondo Común Municipal.
Analizada la solicitud, por unanimidad el Concejo, ACUERDA: Autorizar al Jefe de la
UACI, la adquisición y contratación de diferentes bienes y servicios hasta por la cantidad
de CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO 36/100 DÓLARES ($465.36), pagaderos
con el Fondo Común Municipal, gestionados por diferentes dependencias de esta
Municipalidad. El detalle de bienes y servicios es el siguiente:
7.1. ALMECENES BOU S.A. DE C.V. (REQ. 3556 y 3557)
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Detalle
Cantidad
Precio
Unitario
$ 15.00
$ 13.95
$ 2.95
$ 6.75
$ 17.80
$ 21.25
$ 5.51
$ 6.33
$5.90
$ 10.50
$ 0.95
$ 0.93
$ 0.62
$0.42
$ 0.35
$ 1.35
$ 0.70
Total
Vidrios Polarizados (Reflejante) 5MMx55x40C
3.00
$ 45.00
Plywood de Pino de ¼”
14.00
$ 195.30
Riostras de Pino Cepilladas de 3 Varas
35.00
$ 103.25
Tablas de Pino Cepilladas 3 Varas
2.00
$ 13.50
Galón Sellador para Madera
1.00
$ 17.80
Galón de Barniz Marino
1.00
$ 21.25
Galones de Adelgazador (Thinner)
5.00
$27.55
Galón de Solvente
1.00
$ 6.33
Resistol 850 en 1/4
2.00
$ 11.80
Cerradura de Perilla con Llave
1.00
$ 10.50
Pares Bisagras 3”x3” Latonada
2.00
$ 1.90
Lbs. de Clavo de 14” S/ Cabeza
3.00
$ 2.79
Lbs. De Clavo de 2 ½” C/ Cabeza
3.00
$ 1.86
PGS Lija Agua 100
3.00
$1.26
PGS Lija Agua 220
3.00
$ 1.05
Brochas de 3”
3.00
$ 4.05
Tornillos para Pared Seca 1 ½”x 6
0.24
$ 0.17
Total………………….
$ 465.36
Para ser utilizado en elaboración de cubículo en la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones
Institucional, gestionado por el Jefe de UACI.-
Se autoriza al Jefe de la UACI para que realice los procedimientos de ley para la obtención
de lo detallado anteriormente y a cada Jefe y Gerente solicitante del bien o servicio como
Administrador del Contrato según el artículo 82-BIS de la Ley de Adquisiciones y
Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), quien será el responsable de
verificar el cumplimiento de lo establecido en las órdenes de compra mediante informe que
presentará a esta Unidad. Queda facultada la Tesorería Municipal a efectuar el pago
correspondiente mediante documento debidamente legalizado, con aplicación a su
respectivo código presupuestario. COMUNÍQUESE.-
NÚMERO OCHO: Por recomendación de la Arq. Elizabeth Eugenia Guadalupe
Rodríguez de Rebollo, Gerente General el Señor Alcalde Municipal, presentó al Concejo,
solicitud para que se le autorice firmar en nombre y representación del municipio de Santa
Ana, Convenio de Cooperación y Coordinación Interinstitucional entre la Municipalidad y
la Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima (FUNDASAL), para la
ejecución del Proyecto: “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES
PARA UN HABITAT SEGURO, SALUDABLE Y AMBIENTALMENTE
SOSTENIBLE EN LA PREVENCION DE CHAGAS Y OTRAS ENFERMEDADES,
EN EL CASERIO LAS MESAS, CANTON AYUTA, DEPARTAMENTO DE
SANTA ANA, FASE III” con el propósito de fortalecer capacidades locales para un
hábitat seguro, saludable y ambientalmente sostenible en la prevención de Chagas y otras
enfermedades, a realizarse en el Caserío Las Mesas, Cantón Ayuta, de este Departamento.
El presente convenio deberá contener lo establecido por la Gerente General, el cual anexo
al presente Acuerdo. Analizada la solicitud, por unanimidad el Concejo, ACUERDA:
Autorizar al señor Alcalde Municipal, Ing. Mario David Moreira Cruz, para que en nombre
y representación del Municipio de Santa Ana, firme Convenio de Cooperación y
Coordinación Interinstitucional entre la Municipalidad y la Fundación Salvadoreña de
Desarrollo y Vivienda Mínima (FUNDASAL), para la ejecución del Proyecto:
“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES PARA UN HABITAT
SEGURO, SALUDABLE Y AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE EN LA
PREVENCION DE CHAGAS Y OTRAS ENFERMEDADES, EN EL CASERIO LAS
MESAS, CANTON AYUTA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA, FASE III”, que
tiene como propósito fortalecer capacidades locales para un hábitat seguro, saludable y
ambientalmente sostenible en la prevención de Chagas y otras enfermedades, a realizarse
en el Caserío Las Mesas, Cantón Ayuta, de este Departamento, el cual surtirá efecto a partir
de la firma del mismo. El presente convenio deberá contener las modificaciones realizadas
por la Gerente General de esta Municipalidad, en lo que concierne al aporte de la
Municipalidad, anexo al presente Acuerdo el detalle. Se autoriza a la Gerente General para
elaborar y/o formalizar la documentación que respalde este convenio. Remítase este
Acuerdo a donde corresponda, para los efectos legales consiguientes. COMUNÍQUESE.-
NÚMERO NUEVE: El señor Alcalde presentó al Concejo, memorándum de la Gerente
General, de fecha 22 de junio del presente año, donde solicita nombrar como Administrador
de Contrato al Lic. Víctor Manuel Mendoza Molina, Jefe del Departamento de Recursos
Humanos, para la compra de agua Alpina, indicada en el Acuerdo Municipal número Once
de fecha 21 de mayo del presente año. Analizada la solicitud anterior, por unanimidad,
Concejo, ACUERDA: Nombrar como Administrador de Contrato al Lic. Víctor Manuel
Mendoza Molina, Jefe del Departamento de Recursos Humanos, para la compra de 6000
garrafas de 5 galones de agua Alpina, a INVERSIONES VIDA, S.A. DE C.V.,
correspondiente al período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, para ser utilizada en
las diferentes dependencias de la Alcaldía como lo indica el Acuerdo Municipal número
ONCE de fecha 21 de mayo del presente año. Remítase este Acuerdo a donde corresponda,
para los efectos legales consiguientes.- COMUNIQUESE.-
NÚMERO DIEZ: El señor Alcalde presentó al Concejo, memorándum de la Gerente
General, de fecha 22 de junio del presente año, donde solicita nombrar como Administrador
de Contrato al Ing. Hugo Reynaldo López Romero, Gerente de Mantenimiento de esta
Alcaldía, de la adjudicación del “SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA Y
EMULSION EN CALIENTE PARA BACHEO Y RECARPETEO EN DIFERENTES
CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA a la empresa EQUIPOS DE
CONSTRUCCION S.A DE C.V”. Analizada la solicitud anterior, por unanimidad, el
Concejo, ACUERDA: Nombrar como Administrador de Contrato al Ing. Hugo Reynaldo
López Romero, Gerente de Mantenimiento de esta Alcaldía, referente a la adjudicación del
“SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION EN CALIENTE PARA
BACHEO Y RECARPETEO EN DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DEL
MUNICIPIO DE SANTA ANA. Remítase este Acuerdo a donde corresponda, para los
efectos legales consiguientes.- COMUNÍQUESE.-
NÚMERO ONCE: El señor Alcalde presentó al Concejo, nota de fecha veintidós de junio
de 2015, remitida por el Lic. Valerio José Marroquín Castro, Delegado Contravencional
Municipal, por medio de la cual envía expediente original que consta de cuarenta y nueve
folios útiles con referencia 060-2015-OBR, sobre proceso administrativo sancionatorio en
contra de la Sociedad ELECTRÓNICA 2001, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE, que puede abreviarse ELECTRÓNICA 2001, S.A. DE C.V. y en el cual se
anexa RECURSO DE APELACIÓN, interpuesto contra la sanción impuesta por el Suscrito
Delegado Contravencional Municipal, emitida el día cuatro de junio de dos mil quince,
donde resuelve “Condenar a la Sociedad ELECTRÓNICA 2001, SOCIEDAD ANÓNIMA
DE CAPITAL VARIABLE, a través de su representante legal el señor José Porfirio Gómez
Villalobos a pagar una MULTA por la cantidad de veinticinco mil ciento setenta dólares de
los Estados Unidos de América, por atribuírsele la infracción al artículo setenta y seis
numeral uno de la Ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, por realizar
modificaciones a la obra autorizada por la Secretaría de Cultura de la Presidencia y el
Departamento de Ingeniería de esta Municipalidad, poniendo en riesgo el patrimonio
histórico del Municipio de Santa Ana…”, notificada a dicha sociedad por medio de la
señora Cecilia Molina Menjívar, quien manifestó ser Encargada de la Tienda, el día quince
de junio del año dos mil quince. Teniendo a la vista el escrito presentado, por unanimidad
el Concejo, ACUERDA: a) Téngase por recibido de parte del Delegado Contravencional
Municipal el expediente original que consta de cuarenta y nueve folios útiles con referencia
060-2015-OBR, sobre proceso administrativo sancionatorio en contra de ELECTRÓNICA
2001, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, y en el cual se anexa las
diligencias originales que contiene el RECURSO DE APELACIÓN presentado por el Lic.
Héctor Ramón Torres Córdova, actuando en nombre y representación, como Apoderado de
la Sociedad “ELECTRÓNICA 2001, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,
que puede abreviarse ELECTRÓNICA 2001, S.A. DE C.V.” del domicilio de San
Salvador, contra Resolución emitida el día cuatro de junio de dos mil quince por el
Delegado Contravencional Municipal. b) Téngase por parte en el presente recurso al
Licenciado Héctor Ramón Torres Córdova en la calidad en que comparece. c) Se delega a
la Sindicatura Municipal, para que lleve a cabo la sustanciación del RECURSO DE
APELACIÓN y lo devuelva oportunamente al Concejo, para resolver de conformidad al
Art. 137 del Código Municipal. Remítase este acuerdo a la Sindicatura Municipal, al Lic.
Héctor Ramón Torres Córdova en la calidad en que actúa, al Delegado Contravencional
Municipal y donde más corresponda para los efectos legales consiguientes.
COMUNÍQUESE.-
NÚMERO DOCE: El señor Alcalde presentó al Concejo, escrito del Licenciado Valerio
José Marroquín Castro en su calidad de Delegado Contravencional Municipal y la
Arquitecta Karla Irene Alas de Sánchez en su calidad de Jefa de Catastro de Empresas de
esta Municipalidad, en la cual exponen que han realizado trabajo coordinado en
actualización de datos que se encuentran en el Sistema Tributario de Empresas que posee
esta Municipalidad mediante diversas acciones tales como trabajo de campo, confrontación
de archivos físicos y digitales, obtención de copias de recibos pagados en la Municipalidad,
entre otros, se han encontrado grandes inconsistencias entre el sistema y la realidad, ya que
existen mayor número de comerciantes que el número que se encuentran reflejado en el
sistema, al realizar el análisis jurídico observaron que el artículo 196 de la Ordenanza de la
Hacienda Municipal ya que menciona que comercios que aperturen operaciones en el
segundo semestre del año, se les cobraran únicamente el cincuenta por ciento de la especie
fiscal correspondiente, esta situación crea un ambiente de competencia desleal pues muchos
comercios aperturan operaciones en el primer semestre y se inscriben en el segundo
semestre para pagar únicamente la mitad. Ante lo cual por lo antes expuesto PIDEN: Se
derogue el artículo 196 de la Ordenanza de la Hacienda Municipal de la Ciudad de Santa
Ana y que se publique el debido Acuerdo Municipal con la mayor prontitud posible; y que
la vigencia de dicha publicación sea de carácter inmediata. Analizada la petición, por
unanimidad, el Concejo, ACUERDA: DEROGAR el Art. 196 de la ORDENANZA DE
LA HACIENDA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA, RÉGIMEN
ECONÓMICO Y CONTROL FISCAL, a solicitud del Licenciado Valerio José Marroquín
Castro en su calidad de Delegado Contravencional Municipal y la Arquitecta Karla Irene
Alas de Sánchez en su calidad de Jefa de Catastro de Empresas de esta Municipalidad, por
crear un ambiente de competencia desleal, el cual literalmente dice: “Para los efectos del
pago de los impuestos, tasas, derechos, o cualquier otra clase contribuciones establecidas
por año, se entenderá que éste principia el primero de enero y termina el treinta y uno de
diciembre; pero cuando un negocio, actividad, etc., sujeto al pago por año se estableciere
después del mes de junio pagará únicamente la mitad del impuesto, derecho tasa o
contribución anual”. La presente reforma entrará en vigencia el día de su publicación. Dado
en el Salón de Sesiones de la Alcaldía Municipal de Santa Ana a los veinticuatro días del
mes de junio del año dos mil quince. Remítase este acuerdo a donde corresponda para los
efectos legales consiguientes. COMUNÍQUESE.-
NÚMERO TRECE: El señor Alcalde presentó al Concejo solicitud del Jefe del
Departamento de Recursos Humanos, para que sea Modificado el Acuerdo Municipal
Número Once numeral 11.21 de fecha 04 de junio del año 2015, donde se autorizó la
erogación de $33.04, para pagar a María Elizabeth Martínez Martínez, Auditora Tributaria,
del Departamento Fiscalización Tributaria, el valor correspondiente a pago de incapacidad
por Accidente Común del 27 al 30 de abril de 2015 en base al sueldo mensual de $305.00,
según detalle siguiente del 27 al 29 de abril el 100% por valor de $30.50 y el día 30 de abril
el 25% por valor de $2.54. Modificación en el sentido que la incapacidad es por
Enfermedad Común y no como aparece en el acuerdo que hoy se modifica. Analizada
la solicitud anterior y con la finalidad de agilizar dichos pagos, por unanimidad el Concejo
ACUERDA: Modificar el Acuerdo Municipal Número Once numeral “11.21” de fecha 04
de junio de 2015, en el cual se aprueba la erogación del fondo Común Municipal por la
cantidad de TREINTA Y TRES 04/100 DÓLARES ($33.04), para pagar incapacidad por
Accidente Común del 27 al 30 de abril de 2015 a María Elizabeth Martínez Martínez,
Auditora Tributaria, del Departamento de Fiscalización Tributaria, el valor correspondiente
a pago de incapacidad en base al sueldo mensual de $305.00, según detalle siguiente del 27
al 29 de abril el 100% por valor de $30.50 y el día 30 de abril el 25% por valor de $2.54.
Modificación en el sentido que la incapacidad es por Enfermedad Común y no como
aparece en el acuerdo que hoy se modifica. Se autoriza al Jefe del Departamento de
Recursos Humanos a realizar los trámites correspondientes para el pago anterior de
conformidad a dicha modificación. Queda facultado el señor Tesorero Municipal a efectuar
el pago mediante recibo debidamente legalizado. COMUNÍQUESE.-
NÚMERO CATORCE: El señor Alcalde presentó al Concejo, solicitud del señor Tesorero
Municipal, de Acuerdo Municipal para legalizar facturas en las fechas correspondientes,
emitidas en concepto de rentabilidad dejada de percibir de AFP CONFIA Y AFP CRECER,
por pago extemporáneo de planillas correspondiente al mes de febrero de 2015 que
asciende a la cantidad de $344.46. Petición que obedece a problemas de liquidez, por lo que
no fue posible pagar oportunamente dichas planillas previsionales, habiéndose pagado
durante el mes de abril de 2015. Analizada la petición anterior y con el propósito de
respaldar los pagos que por ley deben realizarse, por unanimidad el Concejo, ACUERDA:
Autorizar la legalización de facturas en las fechas correspondientes por un valor de
TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 46/100 DÓLARES ($344.46), emitidas en
concepto de rentabilidad dejada de percibir de AFP CONFIA Y AFP CRECER, por pago
extemporáneo de planillas correspondientes al mes de enero y febrero del año 2015, a
solicitud del señor Tesorero Municipal, señor Rene Ramírez Macal, según el siguiente
detalle de facturas:
NOMBRE
NO. DE FACTURA
MES
CANTIDAD
AFP CRECER
AMAX000980000576776
Enero/2015
$ 137.92
AFP CRECER
AMAX000980000592020
Febrero/2015
$ 85.97
AFP CONFIA
COF02100106110025012015021-1
Febrero/2015
$120.57
TOTAL
$344.46
Remítase este Acuerdo a donde corresponda para los efectos legales consiguientes.
COMUNÍQUESE.-
NÚMERO QUINCE: El señor Alcalde presentó al Concejo, solicitud del señor Tesorero
Municipal, de Acuerdo Municipal para legalizar facturas en las fechas correspondientes,
emitidas en concepto de rentabilidad dejada de percibir de AFP CONFIA Y AFP CRECER,
por pago extemporáneo de planillas correspondiente al mes de marzo de 2015 que asciende
a la cantidad de $160.61. Petición que obedece a problemas de liquidez, por lo que no fue
posible pagar oportunamente dichas planillas previsionales, habiéndose pagado durante el
mes de junio de 2015. Analizada la petición anterior y con el propósito de respaldar los
pagos que por ley deben realizarse, por unanimidad el Concejo, ACUERDA: Autorizar la
legalización de facturas en las fechas correspondientes por un valor de CIENTO SESENTA
61/100 DÓLARES ($160.61), emitidas en concepto de rentabilidad dejada de percibir de
AFP CONFIA Y AFP CRECER, por pago extemporáneo de planillas correspondientes al
mes de marzo del año 2015, a solicitud del señor Tesorero Municipal, señor Rene Ramírez
Macal, según el siguiente detalle de facturas:
NOMBRE
NO. DE FACTURA
MES
CANTIDAD
AFP CRECER
AMAX00098000601417
Marzo/2015
$ 66.61
AFP CONFIA
COF0110016110025012015031-1
Marzo/2015
$ 94.00
TOTAL
$160.61
Remítase este Acuerdo a donde corresponda para los efectos legales consiguientes.
COMUNÍQUESE.-
NÚMERO DIECISÉIS: El señor Alcalde presentó al Concejo, solicitud del Sr. Tesorero
Municipal por medio de la cual solicita la emisión de un Acuerdo Municipal que autorice la
apertura de una Cuenta Corriente en el Banco Scotiabank, para el manejo exclusivo de la
recepción de fondos provenientes del Fondo Fiesta la cual será denominada “ALCALDÍA
MUNICIPAL DE SANTA ANA, FONDO FIESTA”. Analizada la solicitud y con la
finalidad de contar con fondos específicos para el mencionado rubro, por unanimidad el
Concejo, ACUERDA: Autorizar al señor Tesorero Municipal para que proceda a realizar el
trámite de apertura de una Cuenta Corriente en el Banco Scotiabank, denominada
“ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ANA, FONDO FIESTA”; exclusiva para la
recepción de fondos provenientes del 3% de fondo fiesta. Así mismo se autoriza como
refrendarios de cheques que emita el señor Tesorero Municipal al señor Alcalde Municipal,
Ing. Mario David Moreira Cruz y a los Regidores Dr. h.c. José Ramón Francia Bolaños y al
Lic. Jonathan Alexander Henríquez Rodríguez, Primer Regidor Propietario y Octavo
Regidor Propietario respectivamente. Para que conjuntamente con el señor Tesorero
Municipal registren firmas en la entidad financiera. Dichas personas serán las únicas que
podrán realizar trámites relacionados con la Cuenta que se apertura. Todo retiro llevará dos
firmas, indispensable la del señor Tesorero Municipal. Remítase este Acuerdo a donde
corresponda para los efectos legales consiguientes. COMUNÍQUESE.-
NÚMERO DIECISIETE: El señor Alcalde Municipal, presentó al Concejo, solicitud de la
señora María Emma Arévalo, Gerente de Desarrollo Social, por medio de la cual solicita la
emisión de Acuerdo Municipal donde se autorice erogación de fondos por la cantidad de
$3,700.00 como fondo sujeto a liquidación, para sufragar gastos en la celebración del Día
del Padre dedicado a los empleados de esta Municipalidad. Analizada la petición anterior y
con la finalidad de reconocer el esfuerzo y dedicación que brindan los padres a sus hijos, en
su crecimiento y desarrollo integral, se procedió a realizar la votación respectiva la cual
quedo de la siguiente manera con nueve votos a favor y cinco votos de abstención de los
Regidores Joaquín Alfredo Peñate Ardón, Jonathan Alexander Henríquez Rodríguez,
Maritza Corina Carranza Barillas, Joel Arturo Vásquez Aguilar y Francisca Elizabeth
Barrientos de García, se abstienen en el sentido que había sido un gasto retroactivo, sin
haber sido discutido oportunamente, en consecuencia de la anterior votación el Concejo,
ACUERDA: Autorizar la erogación del Fondo Común Municipal por la cantidad de TRES
MIL SETECIENTOS 00/100 DÓLARES ($3,700.00), a solicitud de la Gerente de
Desarrollo Social, para sufragar gastos de celebración a los empleados de esta Alcaldía con
motivo del DÍA DEL PADRE. Se autoriza a la señora María Emma Arévalo, Gerente de
Desarrollo Social, a retirar de la Tesorería Municipal la cantidad anteriormente detallada,
quién deberá liquidar durante los cinco días posteriores a la recepción de los fondos. Queda
facultado el señor Tesorero Municipal a efectuar el gasto mediante recibo debidamente
legalizado. COMUNÍQUESE.-
NÚMERO DIECIOCHO: El señor Alcalde Municipal, presentó al Concejo, solicitud del
Lic. Manuel Orlando Amaya Rodríguez, Gerente Legal, de Acuerdo Municipal de
erogación de fondos por la cantidad de $1,429.38, para el pago de refrenda de vehículos y
motocicletas propiedad de esta Municipalidad en SERTRACEN. Analizada la solicitud
anterior, por unanimidad el Concejo, ACUERDA: AUTORIZAR la erogación del Fondo
Común Municipal por un valor de UN MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE
DÓLARES 38/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
($1,429.38), para el pago que deberá realizarse el presente mes en SERTRACEN sobre los
Derechos de Circulación y Servicio de Tarjeta de ocho camiones compactadores de Aseo
Urbano, dieciséis Pick Ups, un panel, quince Motocicletas, dos camiones de volteo y un
Camión Pipa Grúa que están circulando, propiedad de la Alcaldía Municipal de Santa Ana,
según el detalle siguiente:
CÁLCULO DE ADEUDOS DE REFRENDAS
CORRESPONDIENTE A JUNIO/2015
No DE PLACA
N6084 – 2011
N6086 – 2011
N6087 – 2011
N6088 – 2011
N6090 – 2011
N6091 – 2011
N6096 – 2011
MARCA
SERVICIO
AÑO
VALOR $
TOTAL
FREIGHTLINER
5.56 Toneladas
Derecho de circulación
Servicio de tarjeta
2015
20.57
17.43
$ 38.00
FREIGHTLINER
5.56 Toneladas
Derecho de circulación
Servicio de tarjeta
2015
20.57
17.43
$ 38.00
FREIGHTLINER
5.56 Toneladas
Derecho de circulación
Servicio de tarjeta
2015
20.57
17.43
$ 38.00
FREIGHTLINER
5.56 Toneladas
Derecho de circulación
Servicio de tarjeta
2015
20.57
17.43
$ 38.00
FREIGHTLINER
5.56 Toneladas
Derecho de circulación
Servicio de tarjeta
2015
20.57
17.43
$ 38.00
FREIGHTLINER
5.56 Toneladas
Derecho de circulación
Servicio de tarjeta
2015
20.57
17.43
$38.00
FREIGHTLINER
5.56 Toneladas
Derecho de circulación
Servicio de tarjeta
20.57
17.43
$ 38.00
2015
N6093 – 2011
N13573 - 2011
N12492 - 2011
N13577 - 2011
N16959 – 2011
N7019 – 2011
N13635 - 2011
N3495 – 2011
N2991 – 2011
N11396 - 2011
N5319 – 2011
N16083 - 2011
N12016 - 2011
N3650 – 2011
N15133 - 2011
N11397 - 2011
N5322 – 2011
N3579 – 2011
N5691 – 2011
N8276 – 2011
N8790 – 2011
M37746 - 2011
FREIGHTLINER
5.56 Toneladas
Derecho de circulación
Servicio de tarjeta
2015
20.57
17.43
$ 38.00
FREIGHTLINER
21.50 Toneladas
Derecho de circulación
Servicio de tarjeta
2015
93.69
17.43
$ 111.12
NISSAN
1.50 Toneladas
Derecho de circulación
Servicio de tarjeta
2015
11.43
17.43
$ 28.86
WHITE GMC
24.00 Toneladas
Derecho de circulación
Servicio de tarjeta
2015
102.83
17.43
$ 120.26
FUTIAN
10.00 Toneladas
Derecho de circulación
Servicio de tarjeta
2015
38.85
17.43
$ 56.28
NISSAN
1.00 Toneladas
Derecho de circulación
Servicio de tarjeta
2015
11.43
17.43
$ 28.86
MAZDA
1.50 Toneladas
Derecho de circulación
Servicio de tarjeta
2015
11.43
17.43
$ 28.86
MITSUBISHI
1.50 Toneladas
Derecho de circulación
Servicio de tarjeta
2015
11.43
17.43
$ 28.86
NISSAN
1.50 Toneladas
Derecho de circulación
Servicio de tarjeta
2015
11.43
17.43
$ 28.86
NISSAN
1.50 Toneladas
Derecho de circulación
Servicio de tarjeta
2015
11.43
17.43
$ 28.86
ISUZU
1.50 Toneladas
Derecho de circulación
Servicio de tarjeta
2015
11.43
17.43
$ 28.86
TOYOTA
1.50 Toneladas
Derecho de circulación
Servicio de tarjeta
2015
11.43
17.43
$ 28.86
MAZDA
1.50 Toneladas
Derecho de circulación
Servicio de tarjeta
2015
11.43
17.43
$ 28.86
NISSAN
1.50 Toneladas
Derecho de circulación
Servicio de tarjeta
2015
11.43
17.43
$ 28.86
MAZDA
1.50 Tonelada
Derecho de circulación
Servicio de tarjeta
2015
11.43
17.43
$ 28.86
NISSAN
1.50 Toneladas
Derecho de circulación
Servicio de tarjeta
2015
11.43
17.43
$ 28.86
ISUZU
1.50 Toneladas
Derecho de circulación
Servicio de tarjeta
2015
11.43
17.43
$ 28.86
NISSAN
1.50 Toneladas
Derecho de circulación
Servicio de tarjeta
2015
11.43
17.43
$ 28.86
NISSAN
1.50 Toneladas
Derecho de circulación
Servicio de tarjeta
2015
11.43
17.43
$ 28.86
TOYOTA
1.50 Toneladas
Derecho de circulación
Servicio de tarjeta
2015
11.43
17.43
$ 28.86
CHEVROLET
0.72 Toneladas
Derecho de circulación
Servicio de tarjeta
2015
11.43
17.43
$ 28.86
YAMAHA
Derecho de circulación
Servicio de tarjeta
2015
5.71
17.43
$23.14
M9520 - 2011
M9562 - 2011
M9527 - 2011
M19315 - 2011
M9510 - 2011
M19281 - 2011
M9885- 2011
M7421 - 2011
M9528 - 2011
M9549 - 2011
M9547 - 2011
M9507 - 2011
M9546 - 2011
M19353 - 2011
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
Derecho de circulación
Servicio de tarjeta
2015
5.71
17.43
$23.14
Derecho de circulación
Servicio de tarjeta
2015
5.71
17.43
$23.14
Derecho de circulación
Servicio de tarjeta
2015
5.71
17.43
$23.14
Derecho de circulación
Servicio de tarjeta
2015
5.71
17.43
$ 23.14
Derecho de circulación
Servicio de tarjeta
2015
5.71
17.43
$23.14
Derecho de circulación
Servicio de tarjeta
2015
5.71
17.43
$23.14
Derecho de circulación
Servicio de tarjeta
2015
5.71
17.43
$23.14
Derecho de circulación
Servicio de tarjeta
2015
5.71
17.43
$23.14
Derecho de circulación
Servicio de tarjeta
2015
5.71
17.43
$ 23.14
Derecho de circulación
Servicio de tarjeta
2015
5.71
17.43
$ 23.14
Derecho de circulación
Servicio de tarjeta
2015
5.71
17.43
$ 23.14
Derecho de circulación
Servicio de tarjeta
2015
5.71
17.43
$ 23.14
Derecho de circulación
Servicio de tarjeta
2015
5.71
17.43
$ 23.14
Derecho de circulación
Servicio de tarjeta
2015
5.71
17.43
$ 23.14
TOTAL:
$1,429.38
Se autoriza al Lic. Manuel Orlando Amaya Rodríguez, Gerente Legal, a retirar de la
Tesorería Municipal la cantidad anteriormente detallada, realizar los pagos y liquidar en
los días hábiles posteriores a la recepción de los fondos. Queda facultado el señor Tesorero
Municipal a efectuar el gasto mediante recibo debidamente legalizado. COMUNÍQUESE
NÚMERO DIECINUEVE: El Señor Alcalde presentó a consideración del Concejo, la
terna para el nombramiento de JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN
TRIBUTARIA, de esta Municipalidad a partir del 24 de junio del presente año, integradas
por las personas siguientes: Bach. Morena del Carmen Martínez Alas, Bach. Ricardo
Antonio Calderón Colocho y Licda. Rosario del Carmen Rodríguez Morán. Teniendo a la
vista la terna y considerando que es de interés para la Municipalidad dicho nombramiento,
en base al Art. 30 numeral 2 del Código Municipal, se procedió a realizar la votación
respectiva la cual quedo de la siguiente manera con nueve votos a favor y cuatro votos de
abstención de los Regidores Joaquín Alfredo Peñate Ardón, Jonathan Alexander Henríquez
Rodríguez, Maritza Corina Carranza Barillas y Francisca Elizabeth Barrientos de García,
se abstienen por no tener una terna sin contenido a cotejar y por no tener a la vista los
currículos para verificar competencia, además no se hizo referencia al manual descriptor de
cargos, y según el contrato colectivo se ha negado la opción general de los empleados a
optar por plazas vacantes, en consecuencia de la votación anterior, el Concejo,
ACUERDA: NOMBRAR por Contrato de Trabajo de conformidad al Art. 30 numeral 2 del
Código Municipal y Art. 2 numeral 2 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, en
el Cargo de JEFA DEL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA, a la
Licda. Rosario del Carmen Rodríguez Morán, por el período comprendido del veinticuatro
de junio al veinticuatro de septiembre del presente año, quien devengará el sueldo mensual
de SETECIENTOS CINCO 00/100 DÓLARES ($705.00), según el Presupuesto Municipal
Vigente. Queda autorizado el Jefe del Departamento de Recursos Humanos a realizar los
trámites respectivos para llevar a cabo la elaboración del contrato individual de trabajo y el
Señor Síndico Municipal para que lo suscriba. Se autoriza a la Tesorería Municipal, a
efectuar el pago mediante planilla debidamente legalizada. COMUNÍQUESE.-
NÚMERO VEINTE: El señor Alcalde, presentó al Concejo, solicitud del señor Mauricio
Guirola, y señor Luís Alexander Hernández, Delegado y Subdelegado de Comandos de
Salvamento filial Santa Ana, respectivamente, por medio de la cual manifiestan han tenido
un incremento en la atención de servicios médicos a la población Santaneca por tal motivo
su limitante es el combustible por lo que solicitan que se valore por parte del Concejo la
posibilidad de apoyarles con cinco galones de combustible semanales, para poder responder
cuando la población Santaneca demanda de sus servicios. Analizada la solicitud, por
unanimidad el Concejo, ACUERDA: Autorizar al señor Jorge Alberto Ramírez Trejo, Jefe
de la Unidad de Transporte, para que entregue a Comandos de Salvamento, Filial Santa
Ana, cinco
galones de combustible por semana, como una contribución de la
Municipalidad, por los servicios de emergencia que prestan a la población Santaneca,
contribución que se hará efectiva a partir del 29de junio del corriente año. Se autoriza al
señor Mauricio Eduardo Guirola Martínez, delegado de Comandos de Salvamento, Filial
Santa Ana, a retirar de la Unidad de Transporte de esta Municipalidad, el vale de
combustible equivalente a cinco galones de combustible. COMUNÍQUESE.-
NÚMERO VEINTIUNO: El señor Alcalde, presentó al Concejo, solicitud del señor
Edwin Alexander Alcántara Figueroa, Director de la Cruz Verde Salvadoreña, Seccional
Santa Ana, por medio de la cual solicita el apoyo mensual de combustible para el
funcionamiento de sus unidades, debido que con lo que el Estado les proporciona no
pueden solventar los gastos de operación que tienen y será por él vital apoyo por parte de la
Municipalidad que podrán servir mejor a la población Santaneca. Asimismo hacen saber
que cuenta con dos unidades las cuales están al servicio de toda aquella persona que
necesite asistencia pre hospitalaria rápida y eficaz. Analizada la solicitud, por unanimidad
el Concejo, ACUERDA: Autorizar al señor Jorge Alberto Ramírez Trejo, Jefe de la
Unidad de Transporte, para que entregue a Cruz Verde Salvadoreña, Seccional Santa Ana,
cinco galones de combustible por semana, como una contribución de la Municipalidad, por
el servicio de emergencia que prestan a la población Santaneca, contribución que se hará
efectiva a partir del 29 de junio del corriente año. Se autoriza al señor Edwin Alexander
Alcántara Figueroa, Director de la Cruz Verde Salvadoreña seccional Santa Ana, a retirar
de la Unidad de Transporte de esta Municipalidad, el vale de combustible equivalente a
cinco galones de combustible. COMUNÍQUESE.-
NÚMERO VEINTIDÓS: El Señor Alcalde, presentó al Concejo, correspondencia del Sr.
Wilfredo Matal Santamaría, Coordinador de Catastro de Empresas, por medio de la cual
presenta su renuncia al cargo que actualmente desempeña, a partir del 01 de julio de 2015.
Solicitud que hace por medio de Acta Notarial ante los Oficios del Lic. Carlos Neftali
Moran Castillo, a fin de beneficiarse del incentivo económico por renuncia voluntaria que
contemplan los Artículos 53-A y 53-B de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal,
equivalente a 15 días de salario básico por servicio prestado a esta Municipalidad, desde el
01 de Enero de 2005 hasta la fecha. Analizada la solicitud anterior, por unanimidad, el
Concejo, ACUERDA: Delegar a la Comisión de Recursos Humanos y Asuntos Laborales,
para que atienda, evalúe y recomiende sobre la correspondencia presentada al Honorable
Concejo por el señor Wilfredo Matal Santamaría, Coordinador de Catastro de Empresas,
donde presenta su renuncia a partir del 01 de Julio de 2015 a través de Acta Notarial ante
los Oficios del Lic. Carlos Neftali Moran Castillo, a fin de beneficiarse del incentivo
económico por renuncia voluntaria que contemplan los Artículos 53-A y 53-B de la Ley de
la Carrera Administrativa Municipal, equivalente a 15 días de salario básico por servicio
prestado a esta Municipalidad, desde el 01 de Enero de 2005 a la fecha. Se deberá
considerar si existe viabilidad financiera para poder cumplir dicha petición. Del resultado
de esta actividad se requiere informe escrito y presentarlo oportunamente al Concejo para
resolver. COMUNÍQUESE.-
NÚMERO VEINTITRÉS: El señor Alcalde Municipal, presentó al Concejo, solicitud de
la Señora Irma Elizabeth Arriola de Alarcón del Cantón Primavera Caserío Los Elizondos,
donde solicita contribución de la Municipalidad, consistente en 4 colchonetas, para ser
utilizadas en la sede policial por los agentes que patrullan en el Caserío Los Elizondos del
Cantón Primavera de esta jurisdicción. Analizada la petición anterior, por unanimidad, el
Concejo, ACUERDA: Autorizar contribución de la Municipalidad a la Señora Irma
Elizabeth Arriola de Alarcón, consistente en la donación de 4 colchonetas para ser
utilizadas en la sede Policial del Cantón Primavera Caserío Los Elizondos, por agentes que
patrullan dicho Caserío. Se autoriza al Jefe de Unidad de Adquisiciones y Contrataciones
Institucional, a realizar el procedimiento respectivo para la compra de las 4 colchonetas.
Una vez realizada la compra éstas serán entregadas a la Señora Irma Elizabeth Arriola de
Alarcón por el señor Hugo Javier Rivera Ramírez, Jefe del Departamento de Desarrollo
Comunal, en representación del Concejo Municipal. Queda facultado el señor Tesorero
Municipal a efectuar el gasto mediante documento debidamente legalizado.
COMUNÍQUESE.-
NÚMERO VEINTICUATRO: El Señor Alcalde Municipal, solicitó al Concejo, petición
para determinar el lugar, fecha y hora de la próxima Sesión del Concejo, con el propósito
de quedar todos convocados con su debida anticipación y poder planificar de mejor forma
todas las actividades para esa ocasión. Analizada la petición anterior, y considerando que
todas las Sesiones se consideran como Ordinarias, según el Acuerdo Municipal número
QUINCE del once de junio del presente año, por unanimidad, el Concejo ACUERDA:
Realizar la próxima Sesión Ordinaria de Concejo, el día jueves 02 de julio del año 2015, en
el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Santa Ana, a las 07:00 horas, para lo cual
quedan todos los presentes debidamente convocados. Remítase este acuerdo a donde
corresponda. COMUNÍQUESE.Y no habiendo más que hacer constar se da por finalizada la presente Sesión a las diez
horas con cuarenta minutos del día veinticuatro de junio del año dos mil quince. Y en fe de
lo anterior aprobamos y ratificamos el contenido de la presente firmando:
Ing. Mario David Moreira Cruz
Alcalde Municipal. y Jefe del Distrito
Sr. Fernando Alberto Rauda Ramírez
Síndico Municipal
Dr. José Ramón Francia Bolaños
Primer Regidor Propietario
Sr. Oswaldo Alberto Blanco
Segundo Regidor Propietario
Sra. Irma Sola de Martínez
Tercera Regidora Propietaria
Lic. Edwin Alexander Tobar Rojas
Cuarto Regidor Propietario
Dr. Rafael Enrique Guerra Alarcón
Quinto Regidor Propietario
Sr. Joaquín Alfredo Peñate Alarcón
Séptimo Regidor Propietario
Licda. Maritza Corina Carranza Barillas
Novena Regidora Propietaria
Lic. Francisco Edgardo Monge Galdámez
Sexto Regidor Propietario
Lic. Jonathan Alexander Henríquez Rodríguez
Octavo Regidor Propietario
Profa. Francisca Elizabeth Barrientos de García
Décima Regidora Propietaria
Lic. Mario Alberto Jovel Cuellar
Undécimo Regidor Propietario
Lic. Joel Arturo Vásquez Aguilar
Duodécimo Regidor Propietario
Licda. Ada Claribel Umaña de González
Primera Regidora Suplente
Lic. Ismael Quijada Cardoza
Segundo Regidor Suplente
Ing. Milton Wilfredo Reyes Tobar
Tercer Regidor Suplente
Prof. Cruz Córdova Ardón Ventura
Cuarto Regidor Suplente
Lic. Miguel Ernesto Zaldaña Cruz
Secretario del Concejo Municipal.