Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente 1 PAGINA : Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones Expresado en Quetzales FECHA : DE 06/03/2016 HORA : 11:42.04 6 R00804777.rpt REPORTE: DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE EJERCICIO: 2015 ENTIDAD: 1113-0016 - 202 - 00 PG 12 SP PY ACT OBR REN COMISIÓN PRESIDENCIAL COORDINADORA DE LA POLÍTICA DEL EJECUTIVO EN MATERIA DE DERECHO UBG FTE DESCRIPCION APROBADO INICIAL MODIFICACIONES VIGENTE COORDINACIÓN DE ACCIONES SOBRE DERECHOS HUMANOS 00 SIN SUBPROGRAMA 000 SIN PROYECTO 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 000 SERVICIOS PERSONALES 010 PERSONAL EN CARGOS FIJOS 015 013 012 011 014 0101 0101 0101 0101 0101 11 11 11 11 11 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE Total Fuente: 020 026 027 022 025 029 024 0101 0101 0101 0101 0101 0101 11 11 11 11 11 11 COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP. COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL PERSONAL POR CONTRATO COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP. Total Fuente: 060 0101 11 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR Total Fuente: 0101 0101 0101 11 11 11 AGUINALDO BONIFICACION ANUAL (BONO 14) BONO VACACIONAL Total Fuente: 100 SERVICIOS NO PERSONALES 110 SERVICIOS BASICOS 111 116 112 113 114 115 0101 0101 0101 0101 0101 0101 11 11 11 11 11 11 0101 0101 11 11 DIVULGACION E INFORMACION IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION Total Fuente: 0101 11 VIATICOS EN EL INTERIOR Total Fuente: 0101 0101 11 11 TRANSPORTE DE PERSONAS FLETES Total Fuente: 11 ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS 151 153 158 0101 0101 0101 11 11 11 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES Total Fuente: 11 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 162 169 168 165 164 0101 0101 0101 0101 0101 11 11 11 11 11 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS Total Fuente: 170 11 TRANSPORTE Y ALMACENAJE 141 142 160 11 VIATICOS Y GASTOS CONEXOS 133 150 11 PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION 121 122 140 11 ENERGIA ELECTRICA SERVICIOS DE LAVANDERÍA AGUA TELEFONIA CORREOS Y TELEGRAFOS EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS Total Fuente: 130 11 OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS 071 072 073 120 11 DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION 063 070 11 PERSONAL TEMPORAL 11 MANT. Y REPARACION DE OBRAS E INSTALACIONES 5,104,770.00 1,037,565.00 6,142,335.00 831,732.00 77,960.00 909,692.00 196,800.00 1,620.00 89,400.00 543,912.00 0.00 831,732.00 1,450.00 1,390.00 87,325.00 -15,000.00 2,795.00 77,960.00 198,250.00 3,010.00 176,725.00 528,912.00 2,795.00 909,692.00 3,767,928.00 920,842.00 4,688,770.00 22,500.00 325,200.00 1,312,428.00 600.00 1,948,800.00 158,400.00 3,767,928.00 9,000.00 0.00 0.00 2,677.00 843,000.00 66,165.00 920,842.00 31,500.00 325,200.00 1,312,428.00 3,277.00 2,791,800.00 224,565.00 4,688,770.00 72,000.00 0.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00 0.00 0.00 72,000.00 72,000.00 433,110.00 38,763.00 471,873.00 213,655.00 213,655.00 5,800.00 433,110.00 20,807.00 17,612.00 344.00 38,763.00 234,462.00 231,267.00 6,144.00 471,873.00 2,932,250.00 512,161.00 3,444,411.00 845,000.00 73,736.93 918,736.93 250,000.00 30,000.00 125,000.00 425,000.00 10,000.00 5,000.00 845,000.00 0.00 0.00 0.00 73,736.93 0.00 0.00 73,736.93 250,000.00 30,000.00 125,000.00 498,736.93 10,000.00 5,000.00 918,736.93 50,000.00 5,000.00 55,000.00 0.00 50,000.00 50,000.00 5,000.00 0.00 5,000.00 5,000.00 50,000.00 55,000.00 15,000.00 0.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 5,000.00 6,732.00 11,732.00 0.00 5,000.00 5,000.00 6,732.00 0.00 6,732.00 6,732.00 5,000.00 11,732.00 505,000.00 51,266.00 556,266.00 480,000.00 25,000.00 0.00 505,000.00 0.00 30,044.00 21,222.00 51,266.00 480,000.00 55,044.00 21,222.00 556,266.00 630,000.00 -29,834.93 600,165.07 115,000.00 110,000.00 5,000.00 400,000.00 0.00 630,000.00 -30,334.93 0.00 0.00 0.00 500.00 -29,834.93 84,665.07 110,000.00 5,000.00 400,000.00 500.00 600,165.07 250,000.00 0.00 250,000.00 Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente 2 PAGINA : Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones Expresado en Quetzales FECHA : DE 06/03/2016 HORA : 11:42.04 6 R00804777.rpt REPORTE: DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE EJERCICIO: 2015 ENTIDAD: 1113-0016 - 202 - 00 PG SP PY ACT OBR COMISIÓN PRESIDENCIAL COORDINADORA DE LA POLÍTICA DEL EJECUTIVO EN MATERIA DE DERECHO REN UBG 174 171 0101 0101 FTE 11 11 DESCRIPCION MANT. Y REP. DE INSTALACIONES MANT. Y REP. DE EDIFICIOS Total Fuente: 180 11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 185 189 186 0101 0101 0101 11 11 11 SERVICIOS DE CAPACITACION OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. Total Fuente: 190 11 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 197 195 196 191 199 0101 0101 0101 0101 0101 11 11 11 11 11 SERVICIOS DE VIGILANCIA IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS OTROS SERVICIOS NO PERSONALES Total Fuente: 11 200 MATERIALES Y SUMINISTROS 210 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 219 211 214 0101 0101 0101 11 11 11 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS ALIMENTOS PARA PERSONAS PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS Total Fuente: 220 0101 0101 11 11 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA POMEZ, CAL Y YESO Total Fuente: 0101 0101 0101 11 11 11 HILADOS Y TELAS PRENDAS DE VESTIR ACABADOS TEXTILES Total Fuente: 0101 0101 0101 0101 0101 0101 11 11 11 11 11 11 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES PAPEL DE ESCRITORIO PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON Total Fuente: 0101 0101 0101 11 11 11 ARTICULOS DE CAUCHO LLANTAS Y NEUMATICOS ARTICULOS DE CUERO Total Fuente: 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 11 11 11 11 11 11 11 ABONOS Y FERTILIZANTES PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS TINTES, PINTURAS Y COLORANTES PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS Total Fuente: 11 PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS 275 272 274 0101 0101 0101 11 11 11 PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO PRODUCTOS DE VIDRIO CEMENTO Total Fuente: 280 11 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 263 268 262 269 261 267 266 270 11 PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO 254 253 252 260 11 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 247 241 242 244 245 243 250 11 TEXTILES Y VESTUARIO 231 233 232 240 11 MINERALES 223 224 230 APROBADO INICIAL 11 PRODUCTOS METALICOS 283 284 281 286 285 0101 0101 0101 0101 0101 11 11 11 11 11 PRODUCTOS DE METAL ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS PRODUCTOS SIDERURGICOS HERRAMIENTAS MENORES MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS Total Fuente: 11 MODIFICACIONES VIGENTE 200,000.00 50,000.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 50,000.00 250,000.00 192,250.00 223,000.00 415,250.00 192,250.00 0.00 0.00 192,250.00 0.00 213,000.00 10,000.00 223,000.00 192,250.00 213,000.00 10,000.00 415,250.00 440,000.00 182,261.00 622,261.00 15,000.00 25,000.00 50,000.00 200,000.00 150,000.00 440,000.00 0.00 17,305.00 0.00 164,956.00 0.00 182,261.00 15,000.00 42,305.00 50,000.00 364,956.00 150,000.00 622,261.00 1,129,718.00 -186,209.00 943,509.00 58,977.00 61,658.50 120,635.50 0.00 58,977.00 0.00 58,977.00 1,158.50 60,000.00 500.00 61,658.50 1,158.50 118,977.00 500.00 120,635.50 0.00 319.17 319.17 0.00 0.00 0.00 286.17 33.00 319.17 286.17 33.00 319.17 45,083.00 90.00 45,173.00 0.00 44,283.00 800.00 45,083.00 90.00 0.00 0.00 90.00 90.00 44,283.00 800.00 45,173.00 58,308.00 36,073.50 94,381.50 0.00 16,432.00 96.00 6,852.00 3,000.00 31,928.00 58,308.00 5,000.00 20,000.00 573.50 5,000.00 5,500.00 0.00 36,073.50 5,000.00 36,432.00 669.50 11,852.00 8,500.00 31,928.00 94,381.50 67,325.00 -1,805.33 65,519.67 4,325.00 63,000.00 0.00 67,325.00 0.00 -2,305.33 500.00 -1,805.33 4,325.00 60,694.67 500.00 65,519.67 756,288.00 -310,030.40 446,257.60 0.00 7,649.00 433,540.00 800.00 2,085.00 312,214.00 0.00 756,288.00 137.00 15,174.60 -334,342.00 5,000.00 0.00 0.00 4,000.00 -310,030.40 137.00 22,823.60 99,198.00 5,800.00 2,085.00 312,214.00 4,000.00 446,257.60 1,575.00 803.56 2,378.56 0.00 1,575.00 0.00 1,575.00 163.56 0.00 640.00 803.56 163.56 1,575.00 640.00 2,378.56 1,315.00 17,000.00 18,315.00 0.00 0.00 0.00 1,315.00 0.00 1,315.00 3,000.00 2,500.00 500.00 1,000.00 10,000.00 17,000.00 3,000.00 2,500.00 500.00 2,315.00 10,000.00 18,315.00 Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente 3 PAGINA : Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones Expresado en Quetzales FECHA : DE 06/03/2016 HORA : 11:42.04 6 R00804777.rpt REPORTE: DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE EJERCICIO: 2015 ENTIDAD: 1113-0016 - 202 - 00 PG SP PY ACT 290 OBR REN COMISIÓN PRESIDENCIAL COORDINADORA DE LA POLÍTICA DEL EJECUTIVO EN MATERIA DE DERECHO UBG FTE DESCRIPCION OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 293 294 295 296 299 291 292 297 298 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 11 11 11 11 11 11 11 11 11 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB. UTILES DE COCINA Y COMEDOR OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS UTILES DE OFICINA UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL Total Fuente: 11 APROBADO INICIAL MODIFICACIONES VIGENTE 140,847.00 9,682.00 150,529.00 0.00 0.00 2,540.00 2,000.00 360.00 66,136.00 23,662.00 46,149.00 0.00 140,847.00 665.00 17.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00 9,682.00 665.00 17.00 2,540.00 2,000.00 1,860.00 66,136.00 23,662.00 46,149.00 7,500.00 150,529.00 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 0.00 154,700.00 154,700.00 320 MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 154,700.00 154,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,600.00 9,660.00 1,500.00 84,500.00 25,440.00 154,700.00 33,600.00 9,660.00 1,500.00 84,500.00 25,440.00 154,700.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 700,000.00 28,800.00 728,800.00 TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS 700,000.00 28,800.00 728,800.00 600,000.00 100,000.00 0.00 700,000.00 0.00 0.00 28,800.00 28,800.00 600,000.00 100,000.00 28,800.00 728,800.00 322 324 326 328 329 0101 0101 0101 0101 0101 11 11 11 11 11 EQUIPO DE OFICINA EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO EQUIPO PARA COMUNICACIONES EQUIPO DE COMPUTO OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS Total Fuente: 400 410 413 415 416 0101 0101 0101 11 11 11 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL VACACIONES PAGADAS POR RETIRO BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR Total Fuente: 002 000 11 11 FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS 000 SERVICIOS PERSONALES 998,900.00 200,914.00 1,199,814.00 010 PERSONAL EN CARGOS FIJOS 244,740.00 24,226.00 268,966.00 42,000.00 151,140.00 51,600.00 244,740.00 24,226.00 0.00 0.00 24,226.00 66,226.00 151,140.00 51,600.00 268,966.00 623,460.00 150,309.00 773,769.00 600.00 253,200.00 4,500.00 258,360.00 19,200.00 87,600.00 623,460.00 1,644.00 24,000.00 0.00 31,248.00 78,417.00 15,000.00 150,309.00 2,244.00 277,200.00 4,500.00 289,608.00 97,617.00 102,600.00 773,769.00 30,000.00 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 100,700.00 26,379.00 127,079.00 49,750.00 49,750.00 1,200.00 100,700.00 15,927.00 10,252.00 200.00 26,379.00 65,677.00 60,002.00 1,400.00 127,079.00 5,266,700.00 -2,212,544.00 3,054,156.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 1,150,000.00 -915,575.00 234,425.00 1,000,000.00 150,000.00 1,150,000.00 -914,500.00 -1,075.00 -915,575.00 85,500.00 148,925.00 234,425.00 500,000.00 -475,000.00 25,000.00 475,000.00 25,000.00 500,000.00 -475,000.00 0.00 -475,000.00 0.00 25,000.00 25,000.00 450,000.00 -440,000.00 10,000.00 012 011 015 0101 0101 0101 11 11 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE Total Fuente: 020 025 029 026 022 024 027 0101 0101 0101 0101 0101 0101 11 11 11 11 11 11 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP. PERSONAL POR CONTRATO COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP. COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL Total Fuente: 060 0101 11 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR Total Fuente: 0101 0101 0101 11 11 11 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) AGUINALDO BONO VACACIONAL Total Fuente: 110 SERVICIOS BASICOS 0101 11 CORREOS Y TELEGRAFOS Total Fuente: 0101 0101 11 11 DIVULGACION E INFORMACION IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION Total Fuente: 11 VIATICOS Y GASTOS CONEXOS 131 133 0101 0101 11 11 VIATICOS EN EL EXTERIOR VIATICOS EN EL INTERIOR Total Fuente: 140 11 PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION 121 122 130 11 SERVICIOS NO PERSONALES 114 120 11 OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS 072 071 073 100 11 DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION 063 070 11 PERSONAL TEMPORAL TRANSPORTE Y ALMACENAJE 11 Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente 4 PAGINA : Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones Expresado en Quetzales FECHA : DE 06/03/2016 HORA : 11:42.04 6 R00804777.rpt REPORTE: DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE EJERCICIO: 2015 ENTIDAD: 1113-0016 - 202 - 00 PG SP PY ACT OBR COMISIÓN PRESIDENCIAL COORDINADORA DE LA POLÍTICA DEL EJECUTIVO EN MATERIA DE DERECHO REN UBG 141 0101 FTE 11 DESCRIPCION TRANSPORTE DE PERSONAS 10,000.00 10,000.00 2,666,700.00 0.00 2,666,700.00 2,666,700.00 2,666,700.00 0.00 0.00 2,666,700.00 2,666,700.00 500,000.00 -383,969.00 116,031.00 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 -393,044.00 4,075.00 5,000.00 -383,969.00 106,956.00 4,075.00 5,000.00 116,031.00 2,401,378.00 117,285.00 2,518,663.00 663,024.00 17,010.00 680,034.00 600.00 420,324.00 13,500.00 129,600.00 99,000.00 663,024.00 560.00 0.00 0.00 0.00 16,450.00 17,010.00 1,160.00 420,324.00 13,500.00 129,600.00 115,450.00 680,034.00 1,598,700.00 96,715.00 1,695,415.00 180,000.00 4,500.00 3,000.00 1,411,200.00 1,598,700.00 -32,285.00 0.00 0.00 129,000.00 96,715.00 147,715.00 4,500.00 3,000.00 1,540,200.00 1,695,415.00 139,654.00 3,560.00 143,214.00 69,127.00 1,400.00 69,127.00 139,654.00 1,210.00 0.00 2,350.00 3,560.00 70,337.00 1,400.00 71,477.00 143,214.00 SERVICIOS NO PERSONALES 0.00 1,078,065.00 1,078,065.00 SERVICIOS BASICOS 0.00 39.00 39.00 0.00 0.00 39.00 39.00 39.00 39.00 0.00 456,751.83 456,751.83 0.00 0.00 456,751.83 456,751.83 456,751.83 456,751.83 0.00 450,000.00 450,000.00 0.00 0.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 0.00 30,916.67 30,916.67 0.00 0.00 30,916.67 30,916.67 30,916.67 30,916.67 0.00 120,709.50 120,709.50 0.00 0.00 0.00 80,709.50 40,000.00 120,709.50 80,709.50 40,000.00 120,709.50 0.00 19,648.00 19,648.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 1,000.00 3,648.00 19,648.00 15,000.00 1,000.00 3,648.00 19,648.00 ASIGNACIONES GLOBALES 118,563,154.00 -111,753,786.00 6,809,368.00 GASTOS IMPREVISTOS 118,563,154.00 -111,753,786.00 6,809,368.00 11,563,154.00 11,563,154.00 -4,753,786.00 -4,753,786.00 6,809,368.00 6,809,368.00 107,000,000.00 107,000,000.00 -107,000,000.00 -107,000,000.00 0.00 0.00 0101 11 SERVICIOS DE CAPACITACION 0101 0101 0101 11 11 11 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO OTROS SERVICIOS NO PERSONALES IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS Total Fuente: 000 SERVICIOS PERSONALES 010 PERSONAL EN CARGOS FIJOS 013 011 014 015 012 0101 0101 0101 0101 0101 11 11 11 11 11 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE Total Fuente: 0101 0101 0101 0101 11 11 11 11 PERSONAL POR CONTRATO COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP. COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL Total Fuente: 0101 0101 0101 11 11 11 AGUINALDO BONO VACACIONAL BONIFICACION ANUAL (BONO 14) Total Fuente: 114 0101 11 0101 11 VIATICOS EN EL EXTERIOR Total Fuente: 0101 11 TRANSPORTE DE PERSONAS Total Fuente: 1503 11 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES Total Fuente: 0101 0101 11 11 SERVICIOS DE CAPACITACION SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. Total Fuente: 0101 0101 0101 11 11 11 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO OTROS SERVICIOS NO PERSONALES IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS Total Fuente: 910 11 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 196 199 195 900 11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 185 186 190 11 ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS 151 180 11 TRANSPORTE Y ALMACENAJE 141 150 11 VIATICOS Y GASTOS CONEXOS 131 140 11 CORREOS Y TELEGRAFOS Total Fuente: 130 11 OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS 071 073 072 110 11 PERSONAL TEMPORAL 022 026 027 029 100 11 CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS 000 070 11 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 196 199 195 020 11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES Total Fuente: 003 VIGENTE -440,000.00 -440,000.00 185 190 MODIFICACIONES 450,000.00 450,000.00 Total Fuente: 180 APROBADO INICIAL 913 0101 11 SENTENCIAS JUDICIALES Total Fuente: 913 0101 41 11 11 SENTENCIAS JUDICIALES Total Fuente: 41 Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente PAGINA : Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones Expresado en Quetzales 5 FECHA : DE 06/03/2016 HORA : 11:42.04 REPORTE: 6 R00804777.rpt DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE EJERCICIO: 2015 ENTIDAD: 1113-0016 - 202 - 00 PG SP PY ACT 004 OBR REN 000 COMISIÓN PRESIDENCIAL COORDINADORA DE LA POLÍTICA DEL EJECUTIVO EN MATERIA DE DERECHO UBG FTE DESCRIPCION SERVICIOS PERSONALES 010 PERSONAL EN CARGOS FIJOS 011 012 013 015 0101 0101 0101 0101 11 11 11 11 PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE Total Fuente: 0101 0101 0101 0101 0101 0101 11 11 11 11 11 11 COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP. OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL PERSONAL POR CONTRATO COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP. COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL Total Fuente: 0101 0101 0101 11 11 11 AGUINALDO BONO VACACIONAL BONIFICACION ANUAL (BONO 14) Total Fuente: 110 SERVICIOS BASICOS 0101 0101 0101 0101 0101 11 11 11 11 11 ENERGIA ELECTRICA AGUA TELEFONIA CORREOS Y TELEGRAFOS EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS Total Fuente: 0101 11 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION Total Fuente: 0101 0101 11 11 FLETES TRANSPORTE DE PERSONAS Total Fuente: 1503 0101 0701 1001 1201 1318 1413 1420 1501 1601 1801 1901 2201 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES Total Fuente: 0101 0101 11 11 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE Total Fuente: 11 MANT. Y REPARACION DE OBRAS E INSTALACIONES 174 0101 11 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES Total Fuente: 180 11 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 168 165 170 11 ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 160 11 TRANSPORTE Y ALMACENAJE 142 141 150 11 PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION 122 140 11 SERVICIOS NO PERSONALES 111 112 113 114 115 120 11 OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS 071 073 072 100 11 PERSONAL TEMPORAL 026 029 022 024 027 025 070 MODIFICACIONES VIGENTE ATENCIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD SOCIAL CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS 000 020 APROBADO INICIAL 11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 183 185 186 0101 0101 0101 11 11 11 SERVICIOS JURIDICOS SERVICIOS DE CAPACITACION SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. Total Fuente: 11 4,005,130.00 3,398,022.00 7,403,152.00 559,308.00 60,416.00 619,724.00 319,668.00 101,400.00 840.00 137,400.00 559,308.00 0.00 52,959.00 3,257.00 4,200.00 60,416.00 319,668.00 154,359.00 4,097.00 141,600.00 619,724.00 3,303,192.00 3,269,847.00 6,573,039.00 4,500.00 2,977,920.00 245,772.00 30,000.00 45,000.00 0.00 3,303,192.00 19,125.00 2,598,000.00 503,927.00 140,000.00 7,150.00 1,645.00 3,269,847.00 23,625.00 5,575,920.00 749,699.00 170,000.00 52,150.00 1,645.00 6,573,039.00 142,630.00 67,759.00 210,389.00 69,715.00 3,200.00 69,715.00 142,630.00 49,308.00 1,051.00 17,400.00 67,759.00 119,023.00 4,251.00 87,115.00 210,389.00 693,000.00 521,000.00 1,214,000.00 0.00 62,000.00 62,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 5,000.00 15,000.00 20,000.00 2,000.00 62,000.00 20,000.00 5,000.00 15,000.00 20,000.00 2,000.00 62,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 25,568.00 25,568.00 0.00 0.00 0.00 568.00 25,000.00 25,568.00 568.00 25,000.00 25,568.00 243,000.00 69,000.00 312,000.00 0.00 243,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 243,000.00 30,000.00 -243,000.00 21,600.00 24,000.00 30,000.00 18,000.00 24,000.00 16,800.00 30,000.00 36,000.00 27,500.00 21,600.00 32,500.00 69,000.00 30,000.00 0.00 21,600.00 24,000.00 30,000.00 18,000.00 24,000.00 16,800.00 30,000.00 36,000.00 27,500.00 21,600.00 32,500.00 312,000.00 0.00 28,320.47 28,320.47 0.00 0.00 0.00 500.00 27,820.47 28,320.47 500.00 27,820.47 28,320.47 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 500.00 500.00 150,000.00 300,000.00 450,000.00 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 250,000.00 50,000.00 300,000.00 150,000.00 250,000.00 50,000.00 450,000.00 Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente 6 PAGINA : Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones Expresado en Quetzales FECHA : DE 06/03/2016 HORA : 11:42.04 6 R00804777.rpt REPORTE: DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE EJERCICIO: 2015 ENTIDAD: 1113-0016 - 202 - 00 PG SP PY ACT 190 OBR REN COMISIÓN PRESIDENCIAL COORDINADORA DE LA POLÍTICA DEL EJECUTIVO EN MATERIA DE DERECHO UBG FTE DESCRIPCION 325,611.53 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 6,282.49 0.00 19,329.04 25,611.53 6,282.49 300,000.00 19,329.04 325,611.53 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 104,027.00 104,027.00 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 0.00 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 0.00 1,533.00 1,533.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 33.00 1,000.00 1,533.00 500.00 33.00 1,000.00 1,533.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 22,074.20 22,074.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,574.20 1,500.00 500.00 500.00 22,074.20 19,574.20 1,500.00 500.00 500.00 22,074.20 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 500.00 500.00 0.00 9,919.80 9,919.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 3,000.00 5,000.00 1,419.80 9,919.80 500.00 3,000.00 5,000.00 1,419.80 9,919.80 211 0101 0101 0101 11 11 11 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 0101 11 0101 0101 0101 11 11 11 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON PAPEL DE ESCRITORIO LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS Total Fuente: 0101 11 LLANTAS Y NEUMATICOS Total Fuente: 0101 0101 0101 0101 11 11 11 11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES TINTES, PINTURAS Y COLORANTES PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS Total Fuente: 11 PRODUCTOS METALICOS 283 0101 11 PRODUCTOS DE METAL Total Fuente: 290 11 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 262 267 268 269 280 11 PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO 253 260 11 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 243 241 245 250 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS Total Fuente: 240 VIGENTE 25,611.53 Total Fuente: 210 MODIFICACIONES 300,000.00 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 199 196 195 200 APROBADO INICIAL 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 297 298 299 291 0101 0101 0101 0101 11 11 11 11 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS UTILES DE OFICINA Total Fuente: 11 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0.00 40,000,000.00 40,000,000.00 410 TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS 0.00 40,000,000.00 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ASIGNACIONES GLOBALES 0.00 67,000,000.00 67,000,000.00 GASTOS IMPREVISTOS 0.00 67,000,000.00 67,000,000.00 0.00 0.00 67,000,000.00 67,000,000.00 67,000,000.00 67,000,000.00 419 0101 11 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Total Fuente: 419 0101 41 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Total Fuente: 900 910 913 0101 41 11 41 SENTENCIAS JUDICIALES Total Fuente: 41 Total Proyecto: 141,795,000.00 0.00 141,795,000.00 Total Sub Programa: 141,795,000.00 0.00 141,795,000.00 Total Programa: 141,795,000.00 0.00 141,795,000.00 Total Entidad: 141,795,000.00 0.00 141,795,000.00