Agencia Tributaria
Modelo 200Versión 1.0
Nº Posic.
1
1
2
3
3
12
4
52
5
56
6
58
7
60
8
64
9
66
10
68
11
72
12
73
13
80
14
97
15
114
16
131
17
148
18
165
19
182
20
484
21
488
Total:
Diseño de registro. 2012
Formulario de sociedades modelo 200. (Información adicional de ajustes y deducciones)
Lon
2
9
40
4
2
2
4
2
2
4
1
7
17
17
17
17
17
17
302
4
13
500
Tipo
Num
An
A
Num
Num
Num
Num
Num
Num
Num
Num
Num
N
N
N
N
N
N
A
N
An
Descripción
Identificación de registro
Identificación. NIF
Identificación. Apellidos y nombre, razón social
Ejercicio. Ejercicio
Ejercicio. Periodo Impositivo. Fecha Inicio. Día
Ejercicio. Periodo Impositivo. Fecha Inicio. Mes
Ejercicio. Periodo Impositivo. Fecha Inicio. Ejercicio
Ejercicio. Periodo Impositivo. Fecha Finalización. Día
Ejercicio. Periodo Impositivo. Fecha Finalización. Mes
Ejercicio. Periodo Impositivo. Fecha Finalización. Ejercicio
Ejercicio. Tipo ejercicio [1,2,3]
Número total de registros de tipo 2
(1). Importe total 'Otras correcciones a la cuenta de P y G'
(2). Importe total 'Deducciones artículo 42 LIS'
(3). Importe total 'Deducciones por inversiones para protección del medio ambiente'
(4). Importe total 'Deducción por gastos en investigación y desarrollo'
(5). Importe total 'Deducción por gastos de innovación tecnológica'
Suma de (1) + (2) + (3) + (4) + (5)
Reservado para la AEAT
Reservado para la AEAT (Campaña del modelo)
RESERVADO PARA EL SELLO ELECTRONICO DE LA AEAT - Dejar en blanco
Contenido
10
Blancos
2012
Agencia Tributaria
Modelo 200Versión 1.0
Nº Posic.
1
1
2
2
3
3
4
20
5
120
Total:
Diseño de registro. 2012
Formulario de sociedades modelo 200. (Información adicional de ajustes y deducciones). Otras correcciones a la cuenta
Lon
1
1
17
100
381
500
Tipo
Num
Num
N
A
A
Descripción
Tipo de registro
Subclave
Otras correcciones a la cuenta de P y G. Importe
Otras correcciones a la cuenta de P y G. Naturaleza del ajuste (Justificación normativa)
Reservado para la AEAT
IMPORTANTE: El número máximo de registros de esta subclave es 50
Contenido
2
1
Agencia Tributaria
Modelo 200Versión 1.0
Nº Posic.
1
1
2
2
3
3
4
20
5
70
6
260
7
310
Total:
Diseño de registro. 2012
Formulario de sociedades modelo 200. (Información adicional de ajustes y deducciones). Deducción artículo 42 TRLIS
Lon
1
1
17
50
190
50
191
500
Tipo
Num
Num
N
A
A
A
A
Descripción
Tipo de registro
Subclave
Deducción artículo 42 LIS. Importe
Deducción artículo 42 LIS. Identificación bienes transmitidos
Reservado para la AEAT
Deducción artículo 42 LIS. Identificación bienes en los que se ha materializado
Resercado para la AEAT
IMPORTANTE: El número máximo de registros de esta subclave es 50
Contenido
2
2
Agencia Tributaria
Modelo 200Versión 1.0
Nº Posic.
1
1
2
2
3
3
4
5
Total:
20
120
Diseño de registro. 2012
Formulario de sociedades modelo 200. (Información adicional de ajustes y deducciones). Deducción por inversiones
Lon Tipo
1 Num
1 Num
17 N
Descripción
Tipo de registro
Subclave
Deducción por inversiones para protección medio ambiente. Importe
100 A
381 A
500
Deducción por inversiones para protección medio ambiente. Identificación de la inversión realizada
Reservado para la AEAT
IMPORTANTE: El número máximo de registros de esta subclave es 50
Contenido
2
3
Agencia Tributaria
Modelo 200Versión 1.0
Nº Posic.
1
1
2
2
3
3
4
20
5
120
Total:
Diseño de registro. 2012
Formulario de sociedades modelo 200. (Información adicional de ajustes y deducciones). Deducción por gastos en
Lon
1
1
17
100
381
500
Tipo
Num
Num
N
A
A
Descripción
Tipo de registro
Subclave
Deducción por gastos en investigación y desarrollo. Importe
Deducción por gastos en investigación y desarrollo. Identificación de las inversiones y gastos
Reservado para la AEAT
IMPORTANTE: El número máximo de registros de esta subclave es 50
Contenido
2
4
Agencia Tributaria
Modelo 200Versión 1.0
Nº Posic.
1
1
2
2
3
3
4
20
5
120
Total:
Diseño de registro. 2012
Formulario de sociedades modelo 200. (Información adicional de ajustes y deducciones). Deducción por gastos en
Lon
1
1
17
100
381
500
Tipo
Num
Num
N
A
A
Descripción
Tipo de registro
Subclave
Deducción por gastos en innovación tecnológica. Importe
Deducción por gastos en innovación tecnológica. Identificación de las inversiones y gastos
Reservado para la AEAT
IMPORTANTE: El número máximo de registros de esta subclave es 50
Contenido
2
5
0
