DELEGACIÓN TLALPAN DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DELEGACIÓN TLALPAN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
IR/DGA/DRMSG/SRM/020/2014
CONTRATO NÚMERO: DT-2014-045-ADQ
ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS Y
MATERIAL DE CURACIÓN
PROVEEDOR: ISBVER COMERCIO, S.A. DE C.V.
REQUISICIONES DE COMPRA: 0062, 0076, 0081,
0098, 0099, 0103, 0104, 0105,
0106, 0108, 0109, 0110 Y 0113
PARTIDA PRESUPUESTAL: 2531, 2541, 2351,
CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL EN TLALPAN, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA DELEGACIÓN”,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL LIC. VÍCTOR MANUEL TELLO AGUILAR, EN SU CARÁCTER DE
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN EN TLALPAN, CON LA ASISTENCIA DEL LIC. MIGUEL
MÁRQUEZ GÓMEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES Y POR LA OTRA LA PERSONA MORAL DENOMINADA ISBVER COMERCIO, S.A. DE C.V., A
TRAVÉS DE SU ADMINISTRADOR ÚNICO, EL C. JUAN CARLOS LÓPEZ VEGA, A QUIEN EN LO SUCESIVO
SE LE DENOMINARÁ “EL PROVEEDOR”, DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------D E C L A R A C I O N E S--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I.DECLARA “LA DELEGACIÓN” POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I.1.QUE ES UN ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, CON AUTONOMÍA FUNCIONAL EN ACCIONES
DE GOBIERNO CONFORME A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 122 APARTADO C, BASE
TERCERA FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS;
ARTÍCULOS 1, 2, 12 FRACCIÓN III, 87 PÁRRAFOS PRIMERO Y TERCERO, 104, 105, 116 Y 117 DEL
ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL; ARTÍCULOS 1, 2 PÁRRAFO TERCERO, 3
FRACCIÓN III, 10 FRACCIÓN XIV, 36, 37, 38, 39 FRACCIONES XLV Y L DE LA LEY ORGÁNICA DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 1, 2, 3
FRACCIÓN III, 8, 120, 121, 122 FRACCIÓN II, Y 122 BIS FRACCIÓN XIV DEL REGLAMENTO
INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I.2.QUE SU TITULAR, LA C. MARICELA CONTRERAS JULIÁN, FUE ELECTA EN FORMA UNIVERSAL,
LIBRE, SECRETA, Y DIRECTA COMO JEFA DELEGACIONAL EN TLALPAN, EN EL PROCESO
ELECTORAL CELEBRADO EL DÍA PRIMERO DE JULIO DE DOS MIL DOCE, COMO SE DESPRENDE
DE LA CONSTANCIA DE MAYORÍA, EXPEDIDA A SU FAVOR POR EL CONSEJO DISTRITAL XL,
CABECERA DE DELEGACIÓN EN TLALPAN, EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS POR EL ARTÍCULO 105
DEL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y EL CÓDIGO ELECTORAL DEL
DISTRITO FEDERAL.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I.3.QUE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LA FRACCIÓN XLV DEL ARTÍCULO 39 DE LA
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, SU TITULAR TIENE
ENTRE OTRAS ATRIBUCIONES, LA DE CELEBRAR, OTORGAR Y SUSCRIBIR CONTRATOS,
CONVENIOS Y DEMÁS ACTOS JURÍDICOS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO O DE CUALQUIER
ÍNDOLE DENTRO DEL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, NECESARIA PARA EL EJERCICIO DE SUS
FUNCIONES Y EN SU CASO, DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE LE ESTÁN ADSCRITAS.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I.4.QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 38 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, LOS TITULARES DE LOS ÓRGANOS POLITÍCOADMINISTRATIVOS DE CADA DEMARCACIÓN TERRITORIAL SE AUXILIARÁN PARA EL DESPACHO
DE LOS ASUNTOS DE SU COMPETENCIA, DE LOS DIRECTORES GENERALES, DIRECTORES DE
ÁREA, SUBDIRECTORES Y JEFES DE UNIDAD DEPARTAMENTAL, QUE ESTABLEZCA EL
REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 de 22
DELEGACIÓN TLALPAN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
IR/DGA/DRMSG/SRM/020/2014
CONTRATO NÚMERO: DT-2014-045-ADQ
ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS Y
MATERIAL DE CURACIÓN
PROVEEDOR: ISBVER COMERCIO, S.A. DE C.V.
REQUISICIONES DE COMPRA: 0062, 0076, 0081,
0098, 0099, 0103, 0104, 0105,
0106, 0108, 0109, 0110 Y 0113
PARTIDA PRESUPUESTAL: 2531, 2541, 2351,
I.5.-
I.6.-
QUE CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 38 Y 39 FRACCIÓN LXXVIII DE LA LEY ORGÁNICA
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, EL LIC. VÍCTOR MANUEL TELLO
AGUILAR CON FECHA PRIMERO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE, FUE DESIGNADO POR
LA C. MARICELA CONTRERAS JULIÁN, JEFA DELEGACIONAL EN TLALPAN, DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN Y CUENTA CON LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES SUFICIENTES PARA
INTERVENIR, AUTORIZANDO EL PRESUPUESTO, ASÍ COMO EN REALIZAR EL PROCESO DE
ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS
ARTÍCULOS 117 DEL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL; 122 FRACCIÓN II, 122
BIS FRACCIÓN XIV INCISO B) Y 125 FRACCIONES IX Y X DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------QUE CONFORME AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL
CUENTA CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE SE
DERIVAN DEL PRESENTE CONTRATO, MISMO QUE AFECTA LA PARTIDA PRESUPUESTAL 2531,
“MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS” 2541 “MATERIALES ACCESORIOS Y
SUMINISTROS MÉDICOS” Y 2351 “PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICAS Y DE
LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA” Y EN CONSECUENCIA CUENTA CON LAS
REQUISICIONES DE COMPRA NÚMERO 0062, 0076, 0081, 0098, 0099, 0103, 0104, 0105, 0106, 0108,
0109, 0110 Y 0113 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y FOMENTO
COOPERATIVO, DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, DIRECCIÓN GENERAL DE
ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE .--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I.7.-
I.8.-
II.II.1.-
II.2.
QUE PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES RELACIONADOS CON EL PRESENTE CONTRATO,
SEÑALA COMO DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, EL UBICADO EN PLAZA DE LA
CONSTITUCIÓN S/N,COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AREA 1 CÓDIGO POSTAL
06000, MÉXICO DISTRITO FEDERAL.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------QUE PARA TODOS LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO
SEÑALA COMO DOMICILIO DE SU PARTE, EL UBICADO EN CALLE CALVARIO No. 61, COLONIA
CENTRO, C.P. 14000, DELEGACIÓN TLALPAN, MÉXICO DISTRITO FEDERAL. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECLARA “EL PROVEEDOR”, A TRAVÉS DE SU ADMINISTRADOR ÚNICO: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------QUE ES UNA EMPRESA LEGALMENTE CONSTITUIDA CONFORME A LAS LEYES MEXICANAS,
COMO LO ACREDITA MEDIANTE ESCRITURA NÚMERO 78,832, DE FECHA 03 DE MAYO DE 2013,
OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. SANTIAGO JAVIER COVARRUBIAS Y GONZÁLEZ, NOTARIO
PÚBLICO NÚMERO 41 DE EL DISTRITO FEDERAL, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE
COMERCIO DEL DISTRITO FEDERAL, EN EL FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO NUMERO 4936661, DE FECHA 15 DE MAYO DE 2013.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------QUE SU ADMINISTRADOR ÚNICO JUAN CARLOS LÓPEZ VEGA SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL
PARA VOTAR CON NÚMERO DE FOLIO 0000010604994 Y CUENTA CON FACULTAD MEDIANTE
ESCRITURA NÚMERO 78,832 DE FECHA, 03 DE MAYO DE 2013 OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC.
SANTIAGO JAVIER COVARRUBIAS Y GONZÁLEZ, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 41, DEL DISTRITO
FEDERAL, QUIEN MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE DICHO PODER NO LE HA
2 de 22
DELEGACIÓN TLALPAN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
IR/DGA/DRMSG/SRM/020/2014
CONTRATO NÚMERO: DT-2014-045-ADQ
ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS Y
MATERIAL DE CURACIÓN
PROVEEDOR: ISBVER COMERCIO, S.A. DE C.V.
REQUISICIONES DE COMPRA: 0062, 0076, 0081,
0098, 0099, 0103, 0104, 0105,
0106, 0108, 0109, 0110 Y 0113
PARTIDA PRESUPUESTAL: 2531, 2541, 2351,
II.3.-
II.4.-
II.5.-
II.6.-
II.7.-
II.8.
II.9.-
III.-
SIDO MODIFICADO O REVOCADO EN FORMA ALGUNA POR SU REPRESENTADA.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES EXPEDIDO POR LA SECRETARÍA DE
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ES ICO130503TBA.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------QUE CONFORME A SU ACTIVIDAD EMPRESARIAL, TIENE POR OBJETO ENTRE OTROS: LA
COMPRA,
VENTA,
FABRICACIÓN,
DISTRIBUCIÓN,
IMPORTACIÓN,
EXPORTACIÓN,
REPRESENTACIÓN, ASESORÍA, COMISIÓN Y CONSIGNACIÓN DE TODO TIPO DE MERCANCÍAS
QUE ESTÉN DENTRO DEL COMERCIO PERMITIDO POR LA LEY.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------QUE SEÑALA COMO DOMICILIO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES EL UBICADO EN: AVENIDA
JAVIER ROJO GÓMEZ NÚMERO 442, EDIFICIO “B”, DEPTO. 4, COLONIA AGRÍCOLA ORIENTAL,
DELEGACIÓN IZTACALCO, C.P. 08500, MÉXICO DISTRITO FEDERAL, TELÉFONO: 3621 2176 Y
FAX:1545 5563.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------QUE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO OCUPA EMPLEO, CARGO O
COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO, NI SE ENCUENTRA INHABILITADO PARA ENAJENAR BIENES
DE CUALQUIER NATURALEZA, POR LO QUE NO LE ES APLICABLE EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY
FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, ASIMISMO, MANIFIESTA
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS
SEÑALADOS POR EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASIMISMO DECLARA, QUE LAS PERSONAS QUE FORMAN PARTE DE SU ACTIVIDAD
EMPRESARIAL; LOS MIEMBROS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA MISMA, SUS APODERADOS Y
REPRESENTANTES LEGALES; EL PERSONAL QUE LABORA A SU SERVICIO, ASÍ COMO LOS
CÓNYUGES DE TODOS ELLOS NO TIENEN LAZOS DE CONSANGUINIDAD NI DE AFINIDAD HASTA
EL CUARTO GRADO, CON PERSONA ALGUNA QUE LABORE EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DEL DISTRITO FEDERAL, ENTRE CUYAS FUNCIONES SE ENCUENTRAN LA DE PARTICIPAR EN
ACTIVIDADES RELATIVAS A LA ADQUISICIÓN DE BIENES QUE ES MATERIA DEL PRESENTE
CONTRATO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------QUE PARA EFECTOS DE LO SEÑALADO POR EL ARTÍCULO 39 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES
PARA EL DISTRITO FEDERAL, MANIFIESTA TAMBIÉN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE
NO SE ENCUENTRA SANCIONADO POR LA CONTRALORÍA, POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA O EN INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD, EQUIPO, HERRAMIENTAS, INSTALACIONES, RECURSOS
FINANCIEROS, HUMANOS Y MATERIALES, ASÍ COMO CON LA ORGANIZACIÓN PARA CELEBRAR
EL PRESENTE CONTRATO.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO EN FORMA DEBIDA
CON LAS OBLIGACIONES FISCALES A SU CARGO, DERIVADAS DE LOS ARTÍCULOS 8, 9, 10 Y 56
DEL CÓDIGO FISCAL VIGENTE PARA EL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO CON LO ESTIPULADO EN
EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y GASTO EFICIENTE DEL
DISTRITO FEDERAL. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECLARAN AMBAS PARTES: --------------------------------------------------------------------------------------------------3 de 22
DELEGACIÓN TLALPAN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
IR/DGA/DRMSG/SRM/020/2014
CONTRATO NÚMERO: DT-2014-045-ADQ
ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS Y
MATERIAL DE CURACIÓN
PROVEEDOR: ISBVER COMERCIO, S.A. DE C.V.
REQUISICIONES DE COMPRA: 0062, 0076, 0081,
0098, 0099, 0103, 0104, 0105,
0106, 0108, 0109, 0110 Y 0113
PARTIDA PRESUPUESTAL: 2531, 2541, 2351,
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------QUE EL PRESENTE CONTRATO SE DERIVA DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA
A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES, NUMERO IR/DGA/DRMSG/SRM/020/2014, CON
FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 26, 27 INCISO B), 28 PÁRRAFO I, 43, 52, 55 Y 56 DE LA LEY DE
ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III.2.- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE REGULA POR LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO
FEDERAL, SU REGLAMENTO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III.3.- QUE EN ESTE ACTO SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON QUE SE OSTENTAN
Y LA CAPACIDAD LEGAL PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III.4.- QUE MANIFIESTAN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EN ESTE CONTRATO NO EXISTE
DOLO, LESIÓN NI MALA FE Y QUE LO CELEBRAN DE ACUERDO CON SU LIBRE VOLUNTAD.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXPRESADO LO ANTERIOR, LAS PARTES SE OBLIGAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C L Á U S U L A S---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMERA.OBJETO.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A SUMINISTRAR A FAVOR DE “LA DELEGACIÓN”, LA QUE
ADQUIERE DE AQUÉL, LA PROPIEDAD DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, CONSISTENTE EN LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE
CURACIÓN DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL ANEXO ÚNICO DE ESTE
INSTRUMENTO, QUE FIRMADO POR LAS PARTES FORMA PARTE INTEGRANTE DEL
MISMO.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO DEBERÁN CUMPLIR CON LAS
CARACTERISTÍCAS Y ESPECIFICACIONES CONSIGNADAS EN EL ANEXO ÚNICO.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“LA
DELEGACIÓN”
PAGARÁ
A
“EL
PROVEEDOR”
POR
CONCEPTO
DE
CONTRAPRESTACIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO UN IMPORTE TOTAL DE $2,220,857.01 (DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTE
MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 01/100 M.N.) IV.A INCLUIDO. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TERCERA.INCREMENTO DE LOS BIENES.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN CASO DE QUE LO SOLICITE “LA DELEGACIÓN”, “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A
OTORGAR INCREMENTO EN LA CANTIDAD DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE
INSTRUMENTO, MEDIANTE MODIFICACIONES AL CONTRATO VIGENTE, SIEMPRE Y
CUANDO EL MONTO TOTAL DE LAS MODIFICACIONES NO REBASEN EN SU CONJUNTO EL
VEINTICINCO POR CIENTO (25%) DEL TOTAL DEL VALOR DEL CONTRATO, SE
ENCUENTREN EN EL MISMO EJERCICIO PRESUPUESTAL Y QUE EL PRECIO Y DEMÁS
III.1.-
4 de 22
DELEGACIÓN TLALPAN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
IR/DGA/DRMSG/SRM/020/2014
CONTRATO NÚMERO: DT-2014-045-ADQ
ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS Y
MATERIAL DE CURACIÓN
PROVEEDOR: ISBVER COMERCIO, S.A. DE C.V.
REQUISICIONES DE COMPRA: 0062, 0076, 0081,
0098, 0099, 0103, 0104, 0105,
0106, 0108, 0109, 0110 Y 0113
PARTIDA PRESUPUESTAL: 2531, 2541, 2351,
CUARTA.-
QUINTA.-
CONDICIONES DE LOS BIENES SEA IGUAL AL INICIALMENTE PACTADO, DEBIÉNDOSE
AJUSTAR LAS GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EN SU CASO, DE
CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO
FEDERAL. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONDICIONES DE PAGO.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL IMPORTE DE LOS BIENES, MATERIA DEL PRESENTE
CONTRATO SERÁ LIQUIDADO A “EL PROVEEDOR”, UNA VEZ QUE EL ÁREA REQUIRENTE
DE LOS MISMOS, BAJO SU RESPONSABILIDAD, HAYA VERIFICADO FEHACIENTEMENTE
SU CUMPLIMIENTO EN LOS TÉRMINOS DE ESTE INSTRUMENTO. COMPROBADO LO
ANTERIOR, EL PLAZO PARA EFECTUAR DICHO PAGO SERÁ DE ACUERDO A LOS TIEMPOS
ESTABLECIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL DISTRITO FEDERAL, ESTE
PLAZO PODRÁ SER DENTRO DE LOS 20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE
ACEPTACIÓN DE LAS FACTURAS DEBIDAMENTE REQUISITADAS.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“EL PROVEEDOR” DEBERÁ FACTURAR A NOMBRE DEL GOBIERNO DEL DISTRITO
FEDERAL, R.F.C. GDF9712054NA, PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN S/N, CENTRO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, ÁREA 1, C.P. 06000, DEBIENDO PRESENTAR SU FACTURA DENTRO
DE LOS PRIMEROS CINCO DÍAS HÁBILES DE CADA MES, POSTERIOR A LA ENTREGA DE
LOS BIENES, EN CASO CONTRARIO “LA DELEGACIÓN” NO ESTARÁ OBLIGADA A
CUMPLIR CON EL TÉRMINO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO PRIMERO DE ESTA CLAUSÚLA-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LOS IMPUESTOS Y DERECHOS QUE PROCEDAN CON MOTIVO DEL SUMINISTRO DE LOS
BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SERÁN POR CUENTA, CARGO Y RIESGO DE
“EL PROVEEDOR”, “LA DELEGACIÓN” SÓLO CUBRIRÁ EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO CUANDO SEA APLICABLE.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LAS PARTES CONVIENEN QUE PARA EL SUPUESTO DE QUE SE REALICEN PAGOS EN
EXCESO A “EL PROVEEDOR”, ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS
EN EXCESO, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE
SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL,
PARA LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, DICHOS
CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA
CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO, HASTA LA
FECHA EN QUE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “LA
DELEGACIÓN”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A ENTREGAR LA TOTALIDAD DE LOS BIENES OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO EN EL ALMACÉN GENERAL DE “LA DELEGACIÓN” CON DOMICILIO
EN AVENIDA CAFETALES No. 7, COLONIA RINCONADA COAPA 2DA SECCIÓN, C.P. 14325,
DELEGACIÓN TLALPAN, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, CONFORME A LAS
CIRCUNSTANCIAS, CONDICIONES Y TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO ÚNICO DEL
5 de 22
DELEGACIÓN TLALPAN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
IR/DGA/DRMSG/SRM/020/2014
CONTRATO NÚMERO: DT-2014-045-ADQ
ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS Y
MATERIAL DE CURACIÓN
PROVEEDOR: ISBVER COMERCIO, S.A. DE C.V.
REQUISICIONES DE COMPRA: 0062, 0076, 0081,
0098, 0099, 0103, 0104, 0105,
0106, 0108, 0109, 0110 Y 0113
PARTIDA PRESUPUESTAL: 2531, 2541, 2351,
SEXTA.-
SÉPTIMA.-
OCTAVA.-
PRESENTE INSTRUMENTO.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NO OBSTANTE LO ANTERIOR, “LA DELEGACIÓN” SE RESERVA EL DERECHO PARA
DESIGNAR UN DOMICILIO DISTINTO AL ANTES SEÑALADO, PARA LA ENTREGA DE LOS
BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CONFORME A LAS NECESIDADES DEL ÁREA
REQUIRENTE, EN CUYO CASO “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES
EN ESTE ÚLTIMO DOMICILIO.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RECEPCIÓN DE LOS BIENES.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS BIENES SE HARÁ EN DÍAS Y HORAS HÁBILES, CUANDO LA
ENTREGA SEA EN ALMACÉN GENERAL, ÉSTE DEBERÁ SELLAR LA NOTA DE REMISIÓN DE
ENTREGA DE LOS BIENES QUE PARA TAL EFECTO EMITA “EL PROVEEDOR”, PARA EL
CASO DE QUE LA ENTREGA SEA EN DOMICILIO DISTINTO AL ALMACÉN, EL ÁREA
REQUIRENTE SERÁ LA ENCARGADA DE SELLAR LA NOTA DE REMISIÓN DEBIENDO
ESTAR PRESENTE EL PERSONAL QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y FOMENTO COOPERATIVO, DIRECCIÓN
GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA Y
DESARROLLO SUSTENTABLE, PARA DAR CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN DE LOS
BIENES.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“LA DELEGACIÓN” PODRÁ RECHAZAR LOS BIENES, SI A SU JUICIO NO REÚNEN LAS
CALIDADES, ESPECIFÍCACIONES Y ALCANCES ESTABLECIDOS EN ESTE CONTRATO,
OBLIGÁNDOSE “EL PROVEEDOR” A REPONERLOS EN UN MÁXIMO DE TRES DÍAS
NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE QUE SEA NOTIFICADO DE DICHA SITUACIÓN, LO
ANTERIOR, BAJO SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD Y SIN COSTO ADICIONAL PARA “LA
DELEGACIÓN”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CALIDAD DE LOS BIENES.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LOS BIENES QUE ENTREGUE “EL PROVEEDOR”, SEÑALADOS EN EL ANEXO ÚNICO,
DEBERÁN SER NUEVOS, DE PRIMERA CALIDAD Y DE MARCA ORIGINAL, SIN QUE DICHA
CIRCUNSTANCIA LE DE DERECHO A “EL PROVEEDOR” PARA RECIBIR UN PAGO
ADICIONAL POR ESTOS CONCEPTOS, EN RAZÓN DE QUE SU PRECIO SE ENCUENTRA
INCLUIDO EN LA CANTIDAD QUE “LA DELEGACIÓN” SE OBLIGA A PAGAR COMO
CONTRAPRESTACIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE
INSTRUMENTO.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESPONSABILIDAD DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LAS PARTES CONVIENEN EN QUE “EL PROVEEDOR” SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE
LA UTILIZACIÓN DE LAS PATENTES, MARCAS, CERTIFICADOS DE INVENCIÓN Y TODO LO
RELACIONADO CON LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL DE
LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, DESLINDANDO DE TODA
RESPONSABILIDAD POR SU USO A “LA DELEGACIÓN”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6 de 22
DELEGACIÓN TLALPAN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
IR/DGA/DRMSG/SRM/020/2014
CONTRATO NÚMERO: DT-2014-045-ADQ
ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS Y
MATERIAL DE CURACIÓN
PROVEEDOR: ISBVER COMERCIO, S.A. DE C.V.
REQUISICIONES DE COMPRA: 0062, 0076, 0081,
0098, 0099, 0103, 0104, 0105,
0106, 0108, 0109, 0110 Y 0113
PARTIDA PRESUPUESTAL: 2531, 2541, 2351,
NOVENA.-
DÉCIMA.-
SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LOS BIENES ENTREGADOS POR “EL PROVEEDOR” SERÁN SUPERVISADOS POR “LA
DELEGACIÓN” A TRAVÉS DEL PERSONAL QUE DESIGNE PARA TAL EFECTO, LA
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y FOMENTO COOPERATIVO,
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA Y
DESARROLLO SUSTENTABLE, CALIDAD Y CUMPLIMIENTO DEL OBJETO MATERIA DEL
PRESENTE CONTRATO, LO ANTERIOR, TODA VEZ QUE ES LA ENCARGADA DE REALIZAR
LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y LA RESPONSABLE DE VERIFICAR QUE
TODAS LAS ENTREGAS SEAN CONFORME A LAS ESPECIFÍCACIONES DESCRITAS EN EL
ANEXO ÚNICO DEL PRESENTE INSTRUMENTO.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SI “LA DELEGACIÓN” LLEGARE A ADVERTIR ALGUNA IRREGULARIDAD POR PARTE DE
“EL PROVEEDOR” EN CUANTO A CALIDAD, Y/O CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
CONTRAÍDAS EN ESTE INSTRUMENTO, DICHA IREGULARIDAD SE LE NOTIFICARÁ POR
ESCRITO, O VERBALMENTE DE MANERA INMEDIATA, A FIN DE QUE PROCEDA A
SUBSANARLA Y CUMPLIR LO ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LO ANTERIOR, NO LIBERA A “EL PROVEEDOR” DE LA RESPONSABILIDAD SOBRE EL
INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA Y CALIDAD DE LOS BIENES, EN CONSECUENCIA ÉSTE
QUEDA OBLIGADO A RESPONDER POR LOS PRODUCTOS DE MALA CALIDAD O
INADECUADOS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN CIVIL, POR LO TANTO, “LA
DELEGACIÓN” EN LOS MISMOS TÉRMINOS PODRÁ EJERCITAR LAS ACCIONES
PERTINENTES PARA RECLAMAR Y OBTENER LA REPARACIÓN, EL PAGO DE LOS DAÑOS
Y LOS PERJUICIOS QUE SUFRIÓ; ASÍ COMO EN SU CASO, PROMOVER Y DECLARAR LA
RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA PROMOCIÓN DE LAS
ACCIONES LEGALES A QUE HAYA LUGAR.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RELACIONES LABORALES. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“EL PROVEEDOR” SE CONSTITUYE COMO PATRÓN ÚNICO DEL PERSONAL CUYOS
SERVICIOS LLEGARE A NECESITAR PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PRESENTE CONTRATO
Y SERÁ RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES
LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
DE SUS TRABAJADORES, POR LO TANTO, EXIME A “LA DELEGACIÓN” DE CUALQUIER
RESPONSABILIDAD, Y SE OBLIGA A RESPONDER DE TODAS Y CADA UNA DE LAS
RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA
DE “LA DELEGACIÓN” EN RELACIÓN CON LOS BIENES DEL PRESENTE CONTRATO.--------EN EL SUPUESTO DE QUE NO OBSTANTE LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, “LA
DELEGACIÓN” SE VEA OBLIGADA A CUBRIR ALGUNA CANTIDAD CON MOTIVO DE
CUALQUIER RECLAMACIÓN QUE PUDIERA TENER EN SU CONTRA A CAUSA DE ALGUNA
DECISIÓN DE AUTORIDAD COMPETENTE, “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A RESTITUIR DE
INMEDIATO A “LA DELEGACIÓN” LA CANTIDAD EROGADA, O BIEN LO AUTORIZA DESDE
ESTE MOMENTO A DESCONTAR EL MONTO DE LA MISMA, DEL PAGO DE LA CANTIDAD
QUE EN CONCEPTO DE CONTRAPRESTACIÓN POR LOS BIENES ADJUDICADOS SE
OBLIGA A CUBRIR EN TÉRMINOS DE LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL PRESENTE CONTRATO
7 de 22
DELEGACIÓN TLALPAN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
IR/DGA/DRMSG/SRM/020/2014
CONTRATO NÚMERO: DT-2014-045-ADQ
ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS Y
MATERIAL DE CURACIÓN
PROVEEDOR: ISBVER COMERCIO, S.A. DE C.V.
REQUISICIONES DE COMPRA: 0062, 0076, 0081,
0098, 0099, 0103, 0104, 0105,
0106, 0108, 0109, 0110 Y 0113
PARTIDA PRESUPUESTAL: 2531, 2541, 2351,
DE ADQUISICIÓN.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DÉCIMA
PRIMERA.-
DÉCIMA
SEGUNDA.-
DÉCIMA
TERCERA.-
VIGENCIA.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ DEL 04 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2014.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VICIOS OCULTOS.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A RESPONDER POR LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS
DE LOS BIENES EN LA ADQUISICIÓN OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y POR
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO
1795 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“EL PROVEEDOR" CONSTITUYE EN ESTE ACTO, PÓLIZA DE FIANZA EN MONEDA
NACIONAL, EXPEDIDA POR INSTITUCIÓN MEXICANA LEGALMENTE AUTORIZADA PARA
TAL EFECTO, A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL DISTRITO FEDERAL, CON
UNA VIGENCIA DESDE SU EXPEDICIÓN Y HASTA UN AÑO DESPUÉS DE LA ENTREGA
TOTAL DE LOS BIENES Y COMO GARANTÍA DE LA CALIDAD DEL MISMO, EQUIVALENTE AL
QUINCE POR CIENTO (15%) DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO (SIN INCLUIR EL I.V.A.), A
FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES
CONTRAÍDAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DICHA PÓLIZA DE FIANZA, DEBERÁ CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES
EXPRESAS: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A) LA FIANZA SE OTORGA EN TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B) QUE EN CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTIPULADO PARA LA
TERMINACIÓN DEL OBJETO A QUE SE REFIERE LA FIANZA O EXISTA ESPERA, SU
VIGENCIA QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA
PRÓRROGA O ESPERA.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C) QUE LA FIANZA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS OBLIGACIONES
CONTRACTUALES. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------D) QUE PARA SER CANCELADA LA FIANZA SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE, LA
CONFORMIDAD POR ESCRITO DE “LA DELEGACIÓN”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E) QUE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA SOMETERSE EXPRESAMENTE A LO
PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS 95 Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE
8 de 22
DELEGACIÓN TLALPAN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
IR/DGA/DRMSG/SRM/020/2014
CONTRATO NÚMERO: DT-2014-045-ADQ
ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS Y
MATERIAL DE CURACIÓN
PROVEEDOR: ISBVER COMERCIO, S.A. DE C.V.
REQUISICIONES DE COMPRA: 0062, 0076, 0081,
0098, 0099, 0103, 0104, 0105,
0106, 0108, 0109, 0110 Y 0113
PARTIDA PRESUPUESTAL: 2531, 2541, 2351,
FIANZAS EN VIGOR.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DÉCIMA
CUARTA.-
DÉCIMA
QUINTA.-
DÉCIMA
SEXTA.-
A TÍTULO PERSONAL.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN VIRTUD DE SER EL PRESENTE UN CONTRATO A TITULO PERSONAL “EL PROVEEDOR”
SE OBLIGA A NO CEDER, TRASPASAR O SUBCONTRATAR LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO Y EN CASO DE HACERLO SERÁ
CONSIDERADO CAUSA DE RESCISIÓN.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PENAS CONVENCIONALES.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LAS PARTES ESTABLECEN COMO PENA CONVENCIONAL A CARGO DE “EL PROVEEDOR”
POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, DEFICIENCIA O MALA CALIDAD DE LOS BIENES, Y
POR EL ATRASO EN LA ENTREGA, EL IMPORTE EQUIVALENTE AL UNO POR CIENTO (1%)
POR CADA DÍA NATURAL DE RETRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES, LO ANTERIOR,
EN RELACIÓN A LO SEÑALADO EN LA CLAÚSULA NOVENA DEL PRESENTE
INSTRUMENTO, DE TAL MANERA QUE EL MONTO MÁXIMO DE LA PENA SERÁ, HASTA POR
EL QUINCE POR CIENTO (15%) DEL MONTO DEL CONTRATO (SIN INCLUIR I.V.A.) O EL
IMPORTE DE LA GARANTÍA PACTADA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EL CÁLCULO SE DETERMINARÁ SOBRE EL IMPORTE TOTAL DE LOS BIENES NO
SUMINISTRADOS Ó EN LOS SUPUESTOS QUE SE ESTABLECEN EN EL PÁRRAFO
ANTERIOR, Y SE COMPUTARÁ A PARTIR DEL SIGUIENTE DÍA EN QUE FENECIÓ EL PLAZO;
QUEDANDO FACULTADA “LA DELEGACIÓN” A DESCONTAR EL IMPORTE QUE RESULTE
DEL CÁLCULO EN LOS PAGOS PENDIENTES POR EFECTUAR, DICHO PROCEDIMIENTO SE
LLEVARÁ CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR UNO BIS 2012.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UNA VEZ FINALIZADO EL PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES
COMENZARÁ EL CÓMPUTO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 63 PÁRRAFO
TERCERO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO
FEDERAL PARA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“LA DELEGACIÓN” PODRÁ SIN NINGUNA RESPONSABILIDAD RESCINDIR EL PRESENTE
CONTRATO,
PREVIA
APLICACIÓN
DE
LAS
PENAS
CONVENCIONALES
CORRESPONDIENTES, ASIMISMO, LA FALTA DE OBSERVANCIA Y CUMPLIMIENTO DE SU
CONTENIDO POR PARTE DE “EL PROVEEDOR” FACULTA EXPRESAMENTE A “LA
DELEGACIÓN” PARA DARLO POR RESCINDIDO.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESCISIÓN.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LAS PARTES ACEPTAN QUE SI “LA DELEGACIÓN” CONSIDERA QUE “EL PROVEEDOR”
HA INCURRIDO EN ALGUNA DE LAS CAUSAS DE RESCISIÓN QUE SE CONSIGNAN EN
ESTE DOCUMENTO, PODRÁ DECRETAR LA RESCISIÓN DEL MISMO DENTRO DEL
9 de 22
DELEGACIÓN TLALPAN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
IR/DGA/DRMSG/SRM/020/2014
CONTRATO NÚMERO: DT-2014-045-ADQ
ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS Y
MATERIAL DE CURACIÓN
PROVEEDOR: ISBVER COMERCIO, S.A. DE C.V.
REQUISICIONES DE COMPRA: 0062, 0076, 0081,
0098, 0099, 0103, 0104, 0105,
0106, 0108, 0109, 0110 Y 0113
PARTIDA PRESUPUESTAL: 2531, 2541, 2351,
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, QUE SE INICIE, QUE OPERARÁ DE PLENO DERECHO
Y SIN RESPONSABILIDAD PARA “LA DELEGACIÓN”.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“LA DELEGACIÓN” RESCINDIRÁ EL CONTRATO POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS QUE
A CONTINUACIÓN SE SEÑALAN: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.- SI “EL PROVEEDOR” NO CUMPLE CON EL SUMINISTRO DE LOS BIENES OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO EN LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y CONFORME A LAS
ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO ÚNICO.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.- SI “EL PROVEEDOR” NO REALIZA EL SUMINISTRO DE LOS BIENES CON LA CALIDAD,
CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES CONSIGNADAS EN EL ANEXO ÚNICO.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.- SI “EL PROVEEDOR” ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.- SI “EL PROVEEDOR” SUBCONTRATA, CEDE O TRASPASA EN FORMA TOTAL O
PARCIAL LOS DERECHOS DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO, SIEMPRE Y CUANDO
SE ENCUENTRE EN EL SUPUESTO DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE ADQUISICIONES
PARA EL DISTRITO FEDERAL.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.- SI EXISTEN DERECHOS Y OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR POR LAS
PARTES, “LA DELEGACIÓN” PODRÁ RESCINDIR EN CUALQUIER MOMENTO EL
CONTRATO, CONFORME AL ARTÍCULO 42 PÁRRAFO TERCERO DE LA LEY DE
ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.- EL QUE SE DESCUBRA Y ACREDITE QUE “EL PROVEEDOR” NO CUMPLA EL
REQUISITO DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
FISCALES PREVISTAS POR ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE
PRESUPUESTO
Y
GASTO
EFICIENTE
DEL
DISTRITO
FEDERAL,
ESTO
INDEPENDIENTEMENTE DEL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES
FISCALES DEL DISTRITO FEDERAL PREVISTAS EN DICHO ORDENAMIENTO.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.- EN GENERAL POR CUALQUIER OTRA CAUSA IMPUTABLE A “EL PROVEEDOR” QUE
LESIONE LOS INTERESES DE “LA DELEGACIÓN”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DÉCIMA
SÉPTIMA.-
INFORMACIÓN.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“LA DELEGACIÓN” TENDRÁ EN TODO MOMENTO Y DENTRO DE LA VIGENCIA DEL
PRESENTE CONTRATO, LA FACULTAD DE CORROBORAR LA AUTENTICIDAD Y
VERACIDAD DE TODA LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR “EL PROVEEDOR”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN EL CASO DE QUE SE ADVIERTA QUE “EL PROVEEDOR”, HAYA FALSEADO LA
INFORMACIÓN PROPORCIONADA DENTRO DE TODO EL PROCEDIMIENTO QUE GENERÓ
EL PRESENTE INSTRUMENTO, SE PROCEDERÁ DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECE
10 de 22
DELEGACIÓN TLALPAN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
IR/DGA/DRMSG/SRM/020/2014
CONTRATO NÚMERO: DT-2014-045-ADQ
ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS Y
MATERIAL DE CURACIÓN
PROVEEDOR: ISBVER COMERCIO, S.A. DE C.V.
REQUISICIONES DE COMPRA: 0062, 0076, 0081,
0098, 0099, 0103, 0104, 0105,
0106, 0108, 0109, 0110 Y 0113
PARTIDA PRESUPUESTAL: 2531, 2541, 2351,
LA LEY, PARA EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DÉCIMA
OCTAVA.-
DÉCIMA
NOVENA.-
VIGÉSIMA.-
TERMINACIÓN ANTICIPADA.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LAS PARTES CONVIENEN EN QUE SI SE PROCEDE A LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL
PRESENTE CONTRATO, LA SUSPENSIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA DEL MISMO, YA SEA
DE COMÚN ACUERDO, POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR, INTERÉS SOCIAL O
AFECTACIÓN A LA ADQUISICIÓN, SERÁ SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA “LA
DELEGACIÓN”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARA LOS CASOS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA O SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE ESTE
CONTRATO INDICADOS EN EL PÁRRAFO PRECEDENTE, SE DETERMINARÁ LA CANTIDAD
DE ADQUISICIONES Y EN GENERAL DE OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PARA PROCEDER AL
PAGO DE SU CONTRAPRESTACIÓN. POR CUANTO A LO QUE HAYA QUEDADO
PENDIENTE, SIN REALIZAR O CUMPLIR, PARA QUE SE PROCEDA CON ELLO SE
ATENDERÁ LO DISPUESTO EN LA LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD APLICABLE EN
MATERIA DE ADQUISICIONES, A LO ESTABLECIDO EN LA REQUISICIÓN DE COMPRA QUE
LE DIO ORIGEN.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARA EL CASO DE QUE SE HAYA DETERMINADO POR RESOLUCIÓN DE LA AUTORIDAD
COMPETENTE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA O LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE QUE SE
TRATE, SE ESTARÁ A LO PREVISTO EN EL MANDAMIENTO DE LA RESPECTIVA
AUTORIDAD.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROTECCIÓN DE DATOS.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“EL PROVEEDOR” NO PODRÁ DIVULGAR POR MEDIO DE PUBLICACIONES,
CONFERENCIAS, INFORMES O CUALQUIER OTRA FORMA, LOS PRODUCTOS, DATOS Y
RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN LA
AUTORIZACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DE “LA DELEGACIÓN.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARA TODO LO RELACIONADO CON LA INTERPRETACIÓN, CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN
DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO, AMBAS PARTES SE
SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DEL DISTRITO
FEDERAL, POR LO TANTO “EL PROVEEDOR” RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA
CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 de 22
DELEGACIÓN TLALPAN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
IR/DGA/DRMSG/SRM/020/2014
CONTRATO NÚMERO: DT-2014-045-ADQ
ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS Y
MATERIAL DE CURACIÓN
PROVEEDOR: ISBVER COMERCIO, S.A. DE C.V.
REQUISICIONES DE COMPRA: 0062, 0076, 0081,
0098, 0099, 0103, 0104, 0105,
0106, 0108, 0109, 0110 Y 0113
PARTIDA PRESUPUESTAL: 2531, 2541, 2351,
ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL DEL PRESENTE CONTRATO, LO FIRMAN
DE CONFORMIDAD AL CALCE Y RUBRICA AL MARGEN EN TODAS Y CADA UNA DE LAS FOJAS QUE
INTEGRAN ESTE INSTRUMENTO, TOMANDO ASÍ EL CARÁCTER DE DOCUMENTO LEGAL Y OFICIAL. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SIN NADA MÁS QUE HACER CONSTAR, SE FORMALIZA EL PRESENTE CONTRATO EL DÍA 04 DE JUNIO DE
2014, FIRMÁNDOLO EN CINCO TANTOS QUIENES EN ÉL INTERVINIERON, EN LA DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN DE LA DELEGACIÓN TLALPAN, UBICADA EN CALLE CALVARIO NÚMERO 61,
COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 14000, DELEGACIÓN TLALPAN, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POR “LA DELEGACIÓN”
POR “EL PROVEEDOR”
ISBVER COMERCIO, S.A. DE C.V.
LIC. VÍCTOR MANUEL TELLO AGUILAR
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN EN
TLALPAN
C. JUAN CARLOS LÓPEZ VEGA
ADMINISTRADOR ÚNICO
REVISÓ
_________________________________________
LIC. MIGUEL MÁRQUEZ GÓMEZ
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
12 de 22
DELEGACIÓN TLALPAN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
IR/DGA/DRMSG/SRM/020/2014
CONTRATO NÚMERO: DT-2014-045-ADQ
ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS Y
MATERIAL DE CURACIÓN
PROVEEDOR: ISBVER COMERCIO, S.A. DE C.V.
REQUISICIONES DE COMPRA: 0062, 0076, 0081,
0098, 0099, 0103, 0104, 0105,
0106, 0108, 0109, 0110 Y 0113
PARTIDA PRESUPUESTAL: 2531, 2541, 2351,
ANEXO ÚNICO
I.- ESPECIFICACIONES, DESCRIPCIÓN, UNIDAD, CANTIDAD Y MONTO:
REQ.
PART
62
1
62
DESCRIPCIÓN DEL BIEN/SERVICIO
PRECIO
UNITARIO
CANT.
U.M.
MARCA
AGUA OXIGENADA BOTELLA DE 100 ML
5
PIEZA
NACIONAL
$13.20
$66.00
2
BUTILHIOSINA 20ML SOLUCIÓN INYECTABLE
C/3
4
CAJA
PRIMER NIVEL
$35.25
$141.00
62
3
ALKA SELTZER AFERVESENTE 12 TAB
5
CAJA
NACIONAL
$50.00
$250.00
62
4
DICLOFENACO 100 MG C/20
6
CAJA
PRIMER NIVEL
$23.50
$141.00
62
5
DICLOFENACO GEL 100 G
2
PIEZA
PRIMER NIVEL
$265.00
$530.00
62
6
GUANTES DE LATEX ESTERIL MEDIANO C/100
3
CAJA
NACIONAL
$220.00
$660.00
62
7
JERINGAS DE 3 ML C/5 PIEZAS (7 CAJAS) Y DE
5 ML C/5 PIEZAS (7CAJAS)
11
CAJA
NACIONAL
$24.00
$264.00
62
8
LOPERAMIDA TAB 2 MG C/12
3
CAJA
PRIMER NIVEL
$23.50
$70.50
62
9
ISODINE SOLUCIÓN
3
LITRO
NACIONAL
$192.00
$576.00
62
10
RODILLERA TALLA MEDIANA 7 TALLA GRANDE
7
4
PIEZA
NACIONAL
$88.00
$352.00
62
11
TOBILLERA TALLA MEDIANA 7 TALLA GRANDE
7
4
PIEZA
NACIONAL
$149.00
$596.00
62
12
CABESTRILLO ADULTO 3 PEDIATRICO 3
3
PIEZA
NACIONAL
$112.00
$336.00
62
13
COLLARIN AMBU (ADULTO Y PEDIATRICO)
4
PIEZA
NACIONAL
$108.00
$432.00
62
14
VENDAS ELASTICAS 20 CM
10
PIEZA
NACIONAL
$32.00
$320.00
62
15
ALCOHOL ETILICO 96°
5
LITRO
NACIONAL
$33.00
$165.00
62
16
ALGODÓN C/200 ROLLOS ESTANDAR
3
PIEZA
NACIONAL
$32.00
$96.00
62
17
BANDAS ADHESIVA C/100
6
CAJA
NACIONAL
$55.00
$330.00
62
18
CLORURO DE BENZALCONIO 100 ML SPRAY
3
PIEZA
NACIONAL
$55.00
$165.00
62
19
CLORURO DE BENZALCONIO 100 ML
SOLUCIÓN
3
PIEZA
NACIONAL
$44.00
$132.00
62
20
NEOMICINA Y VITAMINA A 100 G UNGÜENTO
3
PIEZA
NACIONAL
$150.00
$450.00
62
21
ACIDO ACETILSALICILICO 500 ML C/40 TAB
5
CAJA
PRIMER NIVEL
$22.00
$110.00
62
22
DIMENHIDRINATO 50 ML C/24 TAB
3
CAJA
PRIMER NIVEL
$190.30
$570.90
62
24
CINTA MICROPORE 1.5 CM X 5 M.
7
PIEZA
NACIONAL
$26.40
$184.80
62
25
TELA ADHESIVA 10 CM
5
PIEZA
NACIONAL
$145.00
$725.00
62
26
TERMOMETRO CLINICO DE CRSITAL
3
PIEZA
NACIONAL
$33.00
$99.00
62
28
PARACETAMOL 500 MG C/10 TAB
15
CAJA
PRIMER NIVEL
$14.10
$211.50
13 de 22
IMPORTE
DELEGACIÓN TLALPAN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
IR/DGA/DRMSG/SRM/020/2014
CONTRATO NÚMERO: DT-2014-045-ADQ
ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS Y
MATERIAL DE CURACIÓN
PROVEEDOR: ISBVER COMERCIO, S.A. DE C.V.
REQUISICIONES DE COMPRA: 0062, 0076, 0081,
0098, 0099, 0103, 0104, 0105,
0106, 0108, 0109, 0110 Y 0113
PARTIDA PRESUPUESTAL: 2531, 2541, 2351,
62
29
NAPROXENO 550 MG C/30 TAB
5
CAJA
PRIMER NIVEL
$60.00
$300.00
62
30
GEL ANTIBACTERIAL 250ML
5
PIEZA
NACIONAL
$42.00
$210.00
62
31
OMEPRAZOL 20 ML C/14 CAPSULA
6
CAJA
PRIMER NIVEL
$28.90
$173.40
62
32
KETOROLACO 30 MG INYECTABLE C/3
4
CAJA
PRIMER NIVEL
$72.00
$288.00
62
33
GASAS 10X10 CMESTERILIZADA
15
PIEZA
NACIONAL
$55.00
$825.00
62
34
ABATELENGUAS DE MADERA DESACHABLE
LARGO 142.0 MM ANCHO 18.0 MM ENVASE
CON 500 PIEZAS
10
ENVASE
NACIONAL
$220.00
$2,200.00
62
35
JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL 250 ML
16
PIEZA
NACIONAL
$50.00
$800.00
62
36
LORATADINA TAB. 10ML C/10
8
CAJA
PRIMER NIVEL
$47.00
$376.00
76
1
KETOROLACO INYECTABLE 30 MG C/3 AMP
30
CAJA
PRIMER NIVEL
$72.00
$2,160.00
76
2
LOPERAMIDA TABLETA 2 MG C/12
50
CAJA
PRIMER NIVEL
$23.50
$1,175.00
76
3
LORATADINA JARABE 60 ML
350
PIEZA
PRIMER NIVEL
$47.00
$16,450.00
76
4
LORATADINA TABLETA 10 MG C/10
400
CAJA
PRIMER NIVEL
$47.00
$18,800.00
76
5
METAMIZOL SODICO TABLETA 500 MG C/20
202
CAJA
PRIMER NIVEL
$14.10
$2,848.20
76
6
METAMIZOL SODICO JARABE 100 ML
343
PIEZA
PRIMER NIVEL
$35.25
$12,090.75
76
7
METFORMINA TABLETA 850 MG C/30
400
CAJA
PRIMER NIVEL
$44.65
$17,860.00
76
8
MICONAZOL CREMA 2G/100G C/TUBO CON
20 G
500
PIEZA
PRIMER NIVEL
$23.50
$11,750.00
76
9
NAPROXENO TAB 250MG/200 MG C/30
350
CAJA
PRIMER NIVEL
$32.90
$11,515.00
76
10
OMEPRAZOL CAPSULA 20 MG C/14
500
CAJA
PRIMER NIVEL
$28.90
$14,450.00
76
11
SENOSIDOS A-B TABS 8.6 MG C/20
10
CAJA
PRIMER NIVEL
$47.00
$470.00
76
12
FLUOCINOLONA 1- NEOMICINA TUBO DD 40G
15
PIEZA
PRIMER NIVEL
$35.25
$528.75
81
1
ABATELENGUAS DE MADERA, DESECHABLES,
LARGO 142.0 MM ANCHO 18.0 MM ENVASE
C/500 PIEZAS
18
ENVASES
NACIONAL
$220.00
$3,960.00
81
2
AGUA OXIGENADA BOTELLA DE 100 ML
51
BOTELLA
NACIONAL
$13.20
$673.20
81
3
ALCOHOL DEL 96° 20 LTS
10
GALON
NACIONAL
$814.00
$8,140.00
81
4
ALGODÓN C/200 ROLLOS DENTALES
1
CAJA
NACIONAL
$32.00
$32.00
81
5
ALGODÓN EN TORUNDAS BOLSA DE 1 KILO
86
BOLSA
NACIONAL
$200.00
$17,200.00
81
6
BATA DESECHABLE PARA PACIENTE TAMAÑO
ESTANDAR, MANGA CORTA DE 35 A 40
1,575
PIEZA
NACIONAL
$36.00
$56,700.00
81
7
GASA SECA CORTADA DE ALGODÓN 100% DE
7CM PAQUETE DE 200
63
PAQUETE
NACIONAL
$584.00
$36,792.00
81
8
GASA SECA CORTADA DE ALGODÓN 100% DE
10CM PAQUETE DE 200
53
PAQUETE
NACIONAL
$350.00
$18,550.00
14 de 22
DELEGACIÓN TLALPAN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
IR/DGA/DRMSG/SRM/020/2014
CONTRATO NÚMERO: DT-2014-045-ADQ
ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS Y
MATERIAL DE CURACIÓN
PROVEEDOR: ISBVER COMERCIO, S.A. DE C.V.
REQUISICIONES DE COMPRA: 0062, 0076, 0081,
0098, 0099, 0103, 0104, 0105,
0106, 0108, 0109, 0110 Y 0113
PARTIDA PRESUPUESTAL: 2531, 2541, 2351,
81
9
LAPIZ PUNTA DIAMANTE
3
PIEZA
NACIONAL
$400.00
$1,200.00
81
10
CINTA METRICA AHULADA GRADUADA
12
PIEZA
NACIONAL
$44.00
$528.00
81
11
CINTA PARA USO QUIRURJICO 1.25 CM CAJA
CON 24 ROLLOS
3
PIEZA
NACIONAL
$156.20
$468.60
81
12
12
PIEZA
NACIONAL
$156.20
$1,874.40
81
13
23
BOTELLA
NACIONAL
$103.40
$2,378.20
81
14
ESPEJO VAGINAL DESECHABLE MEDIANO
1,404
PIEZA
NACIONAL
$11.00
$15,444.00
81
15
LODOPOVIDONA SOLUCION
12
GALON
NACIONAL
$695.20
$8,342.40
81
16
JABON NEUTRO
312
PIEZA
NACIONAL
$16.00
$4,992.00
81
17
JALEA LUBRICANTE ASEPTICA CON 135G
9
TUBO
NACIONAL
$60.50
$544.50
81
18
TELA ADHESIVA DE ACETATO CON ADHESIVO
ANCHO 2.5 TUBO CON 24 ROLLOS
6
TUBO
NACIONAL
$550.00
$3,300.00
81
19
ESPEJO VAGINAL DESECHABLE CHICO
1,404
PIEZA
NACIONAL
$11.00
$15,444.00
81
20
VENDAS ELASTICAS 15 CM CAJA CON 100
PIEZAS
8
CAJA
NACIONAL
$1,804.00
$14,432.00
81
21
VENDAS ELASTICAS 10 CM CAJA CON 100
PIEZAS
16
CAJA
NACIONAL
$1,214.40
$19,430.40
81
22
VENDAS ELASTICAS 5 CM CAJA CON 100
PIEZAS
16
CAJA
NACIONAL
$558.80
$8,940.80
81
23
GUANTES DE EXPLORACION CHICO C/100
78
CAJA
NACIONAL
$193.60
$15,100.80
81
24
GUANTES DE EXPLORACION MEDIANO C/100
62
CAJA
NACIONAL
$193.60
$12,003.20
81
25
GEL TRANSDUCTOR PARA DOPPLER TUBO CON
250 ML
16
TUBO
NACIONAL
$70.40
$1,126.40
81
27
ESPATULAS DE AIRE CAJA CON 100 PIEZAS
16
CAJA
NACIONAL
$420.00
$6,720.00
81
28
LAMINAS ESMERILADAS
41
CAJA
NACIONAL
$90.20
$3,698.20
81
29
GUANTES DE EXPLORACION GRANDE C/100
62
CAJA
NACIONAL
$193.60
$12,003.20
98
1
AGUA OXIGENADA 100 ML
150
PIEZA
NACIONAL
$13.20
$1,980.00
98
2
AGUJAS HIPODERMICAS 22X32
20
CAJA
NACIONAL
$146.00
$2,920.00
98
3
ALCOHOL ETILICO 96° 1 GALON
30
PIEZA
NACIONAL
$225.00
$6,750.00
98
4
ALGODÓN 100GR
150
PIEZA
NACIONAL
$18.00
$2,700.00
98
6
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS CUYO
CONTENIDO MINIMO CUMPLA CON LA
NOM005 STPS-1998
25
PIEZA
NACIONAL
$1,374.00
$34,350.00
98
8
CINTA MICROPORE 1.5CM X 5M
120
PIEZA
NACIONAL
$6.20
$744.00
98
9
COLLARIN AMBU (ADULTO Y PEDIATRICO)
20
PIEZA
NACIONAL
600.00
$12,000.00
CINTA PARA USO QUIRURJICO 2.50 CM CAJA
CON 12 ROLLOS
CLORURO DE BENZALCONIO SOLUCION 1X100
ENVASE CON 3.75 A 4 LITROS
15 de 22
DELEGACIÓN TLALPAN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
IR/DGA/DRMSG/SRM/020/2014
CONTRATO NÚMERO: DT-2014-045-ADQ
ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS Y
MATERIAL DE CURACIÓN
PROVEEDOR: ISBVER COMERCIO, S.A. DE C.V.
REQUISICIONES DE COMPRA: 0062, 0076, 0081,
0098, 0099, 0103, 0104, 0105,
0106, 0108, 0109, 0110 Y 0113
PARTIDA PRESUPUESTAL: 2531, 2541, 2351,
98
10
CUBREBOCAS CON 50 PIEZAS
25
PAQUETE
NACIONAL
$36.00
$900.00
98
11
DILUYENTE DE AGUA INYECTABLE 10ML
22
PIEZA
NACIONAL
$29.00
$638.00
98
13
FERULA DE ALUMINIO MOLDEABLE
20
PIEZA
NACIONAL
$200.00
$4,000.00
98
14
GASA ESTERILIZADA DE 10 X 10
51
CAJA
NACIONAL
$88.80
$4,528.80
98
15
GASA ESTERILIZADA DE 5 X 5
51
CAJA
NACIONAL
$68.00
$3,468.00
98
16
GUANTE DE LATEX ESTERIL CH CON 100 PIEZAS
6
CAJA
NACIONAL
$193.60
$1,161.60
98
17
8
CAJA
NACIONAL
$193.60
$1,548.80
98
18
5
CAJA
NACIONAL
$193.60
$968.00
98
19
ISODINE SOLUCION
10
LITRO
NACIONAL
$192.00
$1,920.00
98
20
JERINGA ESTERIL DE PLASTICO 3ML
DESECHABLE CON AGUJA PZS
5
PIEZA
NACIONAL
$317.00
$1,585.00
98
21
JERINGA ESTERIL DE PLASTICO 5ML
DESECHABLE CON AGUJA PZS
3
CAJA
NACIONAL
$465.00
$1,395.00
98
22
JERINGA HIPODERMICA 5ML 22 X 32
5
PIEZA
NACIONAL
$465.00
$2,325.00
98
23
PAQ. DE TORUNDAS CON ALCOHOL (100PZS)
35
PIEZA
NACIONAL
$116.00
$4,060.00
98
24
SABANA TERMICA DE ALUMINIO O AMARILLA
10
PIEZA
NACIONAL
$240.00
$2,400.00
98
25
TELA ADHESIVA 10 CM
10
PIEZA
NACIONAL
$284.00
$2,840.00
98
26
SUTURA SEDA 000, CON AGUJA CURVA, CAJA
C/24 PZS
7
PIEZA
NACIONAL
$320.00
$2,240.00
98
27
TIJERA CURVA
5
PIEZA
NACIONAL
$218.00
$1,090.00
98
28
TIJERA RECTA 11 CM
10
PIEZA
NACIONAL
$218.00
$2,180.00
98
29
VENDA DE YESO DE 15 CM
50
PIEZA
NACIONAL
$58.00
$2,900.00
98
30
VENDA ELASTICA 10 CM
150
PIEZA
NACIONAL
$11.04
$1,656.00
98
31
VENDA ELASTICA 20 CM
100
PIEZA
NACIONAL
$22.40
$2,240.00
98
32
VENDA ELASTICA 5 CM
200
PIEZA
NACIONAL
$5.08
$1,016.00
98
33
VENDA ELASTICA 7 CM
200
PIEZA
NACIONAL
$7.30
$1,460.00
99
1
AVAPENA GRAGEAS 25 MG CAJA CON 20
15
PIEZA
PRIMER NIVEL
$242.00
$3,630.00
99
2
AMOXICILINA CAPSULAS 500 MG CAJA CON 12
50
PIEZA
PRIMER NIVEL
$70.50
$3,525.00
99
3
BENCIDAMINA AL 5% TUBO 60 GR
50
PIEZA
PRIMER NIVEL
$105.75
$5,287.50
99
4
BUTILHIOSINA SOL. INYECTABLE 20MG C/3
35
PIEZA
PRIMER NIVEL
$35.25
$1,233.75
99
5
CAPTOPRIL 25 MG 30 TABLETAS
35
PIEZA
PRIMER NIVEL
$35.25
$1,233.75
99
6
DEXAMETAZONA AMP 2ML
35
PIEZA
PRIMER NIVEL
$23.50
$822.50
99
7
DICLOFENACO GRAGEAS 100MG C/20
35
PIEZA
PRIMER NIVEL
$23.50
$822.50
GUANTE DE LATEX ESTERIL MED CON 100
PIEZAS
GUANTE DE LATEX ESTERIL GDE CON 100
PIEZAS
16 de 22
DELEGACIÓN TLALPAN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
IR/DGA/DRMSG/SRM/020/2014
CONTRATO NÚMERO: DT-2014-045-ADQ
ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS Y
MATERIAL DE CURACIÓN
PROVEEDOR: ISBVER COMERCIO, S.A. DE C.V.
REQUISICIONES DE COMPRA: 0062, 0076, 0081,
0098, 0099, 0103, 0104, 0105,
0106, 0108, 0109, 0110 Y 0113
PARTIDA PRESUPUESTAL: 2531, 2541, 2351,
99
8
DIFENHIDRAMINA JARABE 120 ML
35
PIEZA
PRIMER NIVEL
$35.25
$1,233.75
99
9
ERITROMICINA, SUSPENSION 250MG 60ML
35
PIEZA
PRIMER NIVEL
$190.82
$6,678.70
99
10
IBUPROFENO 400 MG 10 TABLETAS
50
PIEZA
PRIMER NIVEL
$47.00
$2,350.00
99
11
ISOSORBIDE 10 MG C/20
35
PIEZA
PRIMER NIVEL
$21.15
$740.25
99
12
KETOROLACO 10MG 10 TABLETAS
40
PIEZA
PRIMER NIVEL
$35.25
$1,410.00
99
13
KETOROLACO AMPOLLETA 30MG CAJA CON 3
40
PIEZA
PRIMER NIVEL
$72.00
$2,880.00
99
14
LIDOCAINA CON HIDROC PDA UNGÜENTO
C/30G
50
PIEZA
PRIMER NIVEL
$94.00
$4,700.00
99
15
LORATADINA TABLETAS 10 MG C/10
35
PIEZA
PRIMER NIVEL
$47.00
$1,645.00
99
16
LORATADINA JARABE 60 ML
30
PIEZA
PRIMER NIVEL
$47.00
$1,410.00
99
17
METAMIZOL SODICO JARABE 100ML
35
PIEZA
PRIMER NIVEL
$35.25
$1,233.75
99
18
METAMIZOL TABLETAS 500MG C/20
35
PIEZA
PRIMER NIVEL
$14.10
$493.50
99
19
METOPTOPOL TABLETAS 100MG C/20
35
PIEZA
PRIMER NIVEL
$35.25
$1,233.75
99
20
PARACETAMOL 500 MG
65
PIEZA
PRIMER NIVEL
$14.10
$916.50
99
21
RANITIDINA TABLETAS 150MG C/20
40
PIEZA
PRIMER NIVEL
$35.25
$1,410.00
99
22
SALBUTAMOL SPRAY
45
PIEZA
PRIMER NIVEL
$105.75
$4,758.75
99
23
SOLUCION GLUCOSADA 50% 500ML
20
PIEZA
PRIMER NIVEL
$35.25
$705.00
99
24
TRIMETROPINA CON SULFAMETOXAZOL TAB
80/400 C/20
33
PIEZA
PRIMER NIVEL
$35.25
$1,163.25
99
25
AVAPENA INYECTABLE 20MG 2ML CAJA CON 3
10
PIEZA
PRIMER NIVEL
$380.80
$3,808.00
103
1
AMOXICILINA LA FRASCO 100 ML
9
FRASCO
PRIMER NIVEL
$709.80
$6,388.20
103
2
PENICILINA/ESTREPTOMICINA LA FRASCO 100
ML
10
FRASCO
PRIMER NIVEL
$826.80
$8,268.00
103
3
RANITIDINA FRASCO 50 ML
30
FRASCO
PRIMER NIVEL
$286.65
$8,599.50
103
4
METOCLOPRAMIDA FRASCO 50 ML
30
FRASCO
PRIMER NIVEL
$273.00
$8,190.00
103
5
ENRROFLOZACINO 5% FRASCO 100 ML
20
FRASCO
PRIMER NIVEL
$226.20
$4,524.00
103
6
DEXAMETAZONA FRASCO 50 ML
30
FRASCO
PRIMER NIVEL
$382.20
$11,466.00
103
7
HERPTAMINOL/DIPRAFLINA 5MG/5MG
FRASCO 50 ML
5
FRASCO
PRIMER NIVEL
$686.40
$3,432.00
103
8
MEBENDAZOL 20MG FRASCO 500 ML
40
FRASCO
PRIMER NIVEL
$271.05
$10,842.00
103
9
MEBENDAZOL 100MG C/100
30
CAJA
PRIMER NIVEL
$378.30
$11,349.00
103
10
MEBENDAZOL 200MG C/100
20
CAJA
PRIMER NIVEL
$604.50
$12,090.00
11
PRAZICUANTEL 50G/PIRANTEL
150MG/ALBENDAZOL 300MG C/30 TAB.
10
CAJA
PRIMER NIVEL
$803.40
$8,034.00
103
17 de 22
DELEGACIÓN TLALPAN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
IR/DGA/DRMSG/SRM/020/2014
CONTRATO NÚMERO: DT-2014-045-ADQ
ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS Y
MATERIAL DE CURACIÓN
PROVEEDOR: ISBVER COMERCIO, S.A. DE C.V.
REQUISICIONES DE COMPRA: 0062, 0076, 0081,
0098, 0099, 0103, 0104, 0105,
0106, 0108, 0109, 0110 Y 0113
PARTIDA PRESUPUESTAL: 2531, 2541, 2351,
103
12
DESPARASITANTE IVERMECTINA FRASCO 100
ML
15
FRASCO
PRIMER NIVEL
103
13
VACUNA POLIVALENTE BLISTER C/25 DOSIS
10
CAJA
103
14
VACUNA TRIPLE FELINA BLISTER C/25 DOSIS
8
104
1
TILETAMIDA/ZOLACEPAM FRASCO 5 ML
104
2
104
3
105
1
105
$427.05
$6,405.75
VIRBAC
$6,581.25
$65,812.50
CAJA
VIRBAC
$4,923.75
$39,390.00
195
FRASCO
ZOLETIL
$572.00
$111,540.00
30
FRASCO
ANESTEK
$938.00
$28,140.00
430
FRASCO
KETAMINA
$698.00
$300,140.00
ABATELENGUAS DE MADERA, DESECHABLES,
LARGO 142.0 MM ANCHO 18.0 MM ENVASE
C/500 PIEZAS
24
ENVASES
NACIONAL
$220.00
$5,280.00
2
AGUA OXIGENADA BOTELLA DE 100 ML
50
BOTELLA
NACIONAL
$13.20
$660.00
105
3
ALCOHOL 96° 20 LTS
15
GALON
NACIONAL
$814.00
$12,210.00
105
4
ALGODÓN C/200 ROLLOS ESTANDAR
6
CAJA
NACIONAL
$32.00
$192.00
105
5
ALGODÓN EN TORUNDAS BOLSA DE 1 KILO
100
BOLSA
NACIONAL
$200.00
$20,000.00
105
6
BATA DESECHABLE PARA PACIENTE TAMAÑO
ESTANDAR, MANGA CORTA DE 35 A 40
720
PIEZA
NACIONAL
$36.00
$25,920.00
105
7
GASA SECA CORTADA DE ALGODÓN 100% DE
7CM PAQUETE DE 200
80
PAQUETE
NACIONAL
$584.00
$46,720.00
105
8
GASA SECA CORTADA DE ALGODÓN 100% DE
10CM PAQUETE DE 200
68
PAQUETE
NACIONAL
$350.00
$23,800.00
105
9
LAPIZ PUNTA DIAMANTE
4
PIEZA
NACIONAL
$400.00
$1,600.00
105
10
CINTA METRICA AHULADA GRADUADA EN
CENTRIMETROS Y MILIMETROS Y LONGITUD
DE 1.50 M.
16
PIEZA
NACIONAL
$44.00
$704.00
105
11
CINTA PARA USO QUIRURJICO MICROPOROSA
DE TELA NO TEJIDA, LONGITUD 10 M 1.25 CM
CAJA CON 24 ROLLOS
4
CAJA
NACIONAL
$156.20
$624.80
105
12
CINTA PARA USO QUIRURJICO CINTA PARA
USO QUIRURJICO MICROPOROSA DE TELA NO
TEJIDA, LONGITUD 10 M. 2.50 CM CAJA CON
12 ROLLOS
16
CAJA
NACIONAL
$156.20
$2,499.20
105
13
CLORURO DE BENZALCONIO SOLUCION 1X100
ENVASE CON 3.75 A 4 LITROS
30
BOTELLA
NACIONAL
$103.40
$3,102.00
105
14
ESPEJO VAGINAL DESECHABLE MEDIANO
600
PIEZA
NACIONAL
$11.00
$6,600.00
105
15
LODOPOVIDONA SOLUCION
15
GALON
NACIONAL
$695.20
$10,428.00
105
16
JABON NEUTRO
400
PIEZA
NACIONAL
$16.00
$6,400.00
105
17
JALEA LUBRICANTE ASEPTICA CON 135G
12
TUBO
NACIONAL
$60.50
$726.00
CLORHIDRATO DE XILACINA 10% FRASCO 50
ML
CLORHIDRATO DE KETAMINA 10% FRASCO 10
ML
18 de 22
DELEGACIÓN TLALPAN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
IR/DGA/DRMSG/SRM/020/2014
CONTRATO NÚMERO: DT-2014-045-ADQ
ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS Y
MATERIAL DE CURACIÓN
PROVEEDOR: ISBVER COMERCIO, S.A. DE C.V.
REQUISICIONES DE COMPRA: 0062, 0076, 0081,
0098, 0099, 0103, 0104, 0105,
0106, 0108, 0109, 0110 Y 0113
PARTIDA PRESUPUESTAL: 2531, 2541, 2351,
105
18
TELA ADHESIVA DE ACETATO CON ADHESIVO
ANCHO 2.5 TUBO CON 24 ROLLOS
105
19
105
8
TUBO
NACIONAL
$550.00
$4,400.00
ESPEJO VAGINAL DESECHABLE CHICO
700
PIEZA
NACIONAL
$11.00
$7,700.00
20
VENDAS ELASTICAS 15 CM CAJA 100 PIEZAS
10
CAJA
NACIONAL
$1,804.00
$18,040.00
105
21
VENDAS ELASTICAS 10 CM CAJA 100 PIEZAS
20
CAJA
NACIONAL
$1,214.40
$24,288.00
105
22
VENDAS ELASTICAS 5 CM CAJA 100 PIEZAS 0
20
CAJA
NACIONAL
$558.80
$11,176.00
105
23
GUANTES DE EXPLORACION CHICO C/100
100
CAJA
NACIONAL
$193.60
$19,360.00
105
24
GUANTES DE EXPLORACION MEDIANO C/100
80
CAJA
NACIONAL
$193.60
$15,488.00
105
25
GEL TRANSDUCTOR PARA DOPPLER TUBO CON
250 ML
20
TUBO
NACIONAL
$70.40
$1,408.00
105
27
ESPATULAS DE AIRE CAJA CON 100 PIEZAS
20
CAJA
NACIONAL
$420.00
$8,400.00
105
28
LAMINAS ESPERILADAS
50
CAJA
NACIONAL
$90.20
$4,510.00
105
29
GUANTES DE EXPLORACION GRANDE C/100
80
CAJA
NACIONAL
$193.60
$15,488.00
106
1
ACIDO FOLICO TABLETAS 400 MG C/90
400
FRASCO
PRIMER NIVEL
$51.70
$20,680.00
106
2
AMOXICILINA/AC CLAVULANICO CAPSULAS
500 MG/125 MG C/10 CAPS.
600
CAJA
PRIMER NIVEL
$94.00
$56,400.00
106
3
BENZONATATO GRAGEAS 100 MG C/20
200
CAJA
PRIMER NIVEL
$58.80
$11,760.00
106
4
BUTILHIOSCINA GRAGEAS 10 MG C/10
150
CAJA
PRIMER NIVEL
$35.25
$5,287.50
106
5
CAPTOPRIL 25 MG TABS TABLETAS 25 MG
C/30
150
CAJA
PRIMER NIVEL
$35.25
$5,287.50
106
6
CEFALEXINA CAPSULAS 500 MG C/20
50
CAJA
PRIMER NIVEL
$82.25
$4,112.50
106
7
CIPROFLOXACINO TABLETAS 500 MG C/8
400
FRASCO
PRIMER NIVEL
$58.75
$23,500.00
106
8
CLORFENIRAMINA COMP TABLETAS C/10
300
CAJA
PRIMER NIVEL
$23.50
$7,050.00
106
9
CLORFENIRAMINA JARABE 120 ML
300
FRASCO
PRIMER NIVEL
$28.20
$8,460.00
106
10
CLORANFENICOL COLIRIO, GOTAS OFTÁLMICA
C/15 ML
50
FRASCO
GOTERO
PRIMER NIVEL
$58.75
$2,937.50
106
11
DICLOFENACO CAP GRAGEAS 100 MG C/20
300
CAJA
PRIMER NIVEL
$23.50
$7,050.00
106
12
KETOROLACO TABLETA 10 MG C/10
200
CAJA
PRIMER NIVEL
$35.25
$7,050.00
108
1
ASPIRINA 500 MG C/40 TAB
4
CAJA
PRIMER NIVEL
$50.00
$200.00
108
2
XILOCAINA 10% 115 ML
3
SPRAY
PRIMER NIVEL
$300.00
$900.00
108
3
AFRINEX HA 2/5/500 MG C/20 TAB
3
CAJA
PRIMER NIVEL
$100.00
$300.00
108
4
ALBENDAZOL SUSPENSIÓN 4 MG
3
FRASCO
PRIMER NIVEL
$10.00
$30.00
108
5
ALKA SELTZER EFERV. 12 TAB
3
CAJA
NACIONAL
$50.00
$150.00
108
6
BUSCAPINA 10 MG C/36 GRAM
3
CAJA
PRIMER NIVEL
$35.25
$105.75
108
7
CAPTOPRIL 50 MG C/30 TAB
2
CAJA
PRIMER NIVEL
$35.25
$70.50
19 de 22
DELEGACIÓN TLALPAN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
IR/DGA/DRMSG/SRM/020/2014
CONTRATO NÚMERO: DT-2014-045-ADQ
ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS Y
MATERIAL DE CURACIÓN
PROVEEDOR: ISBVER COMERCIO, S.A. DE C.V.
REQUISICIONES DE COMPRA: 0062, 0076, 0081,
0098, 0099, 0103, 0104, 0105,
0106, 0108, 0109, 0110 Y 0113
PARTIDA PRESUPUESTAL: 2531, 2541, 2351,
108
8
ESPASMO CIBALGINA 220 MG C/20 G
5
CAJA
NACIONAL
$265.00
$1,325.00
108
9
FURASIN POMADA 85 G
4
TUBO
NACIONAL
$233.00
$932.00
108
10
GRANEODIN CON BENZOCAINA MIEL/LIMON
10 MG C/24
4
CAJA
PRIMER NIVEL
$70.00
$280.00
108
11
ISODINE BUCOFARINGEIO 100 ML
3
FRASCO
NACIONAL
$193.00
$579.00
108
12
MELOX PLUS 360 ML SUSP
3
FRASCO
NACIONAL
$110.00
$330.00
108
13
MERTHEOLATE BLANCO 60 ML
5
FRASCO
NACIONAL
$50.00
$250.00
108
14
OMEPRASOL 20 MG C/14 CAP
3
FRASCO
PRIMER NIVEL
$23.50
$70.50
108
15
PARACETAMOL 500 MG C/10 TAB
4
CAJA
PRIMER NIVEL
$14.10
$56.40
108
16
TESALON C/20 100 MG
3
CAJA
PRIMER NIVEL
$140.00
$420.00
108
17
VITACILINA 28 G UNG
5
TUBO
NACIONAL
$50.00
$250.00
108
18
VONTROL 400 MG 2 AMP
3
IYECCIÓN
NACIONAL
$149.40
$448.20
109
1
CEFALEXINA 250 MG C/24 CAP
1
CAJA
PRIMER NIVEL
$691.60
$691.60
109
2
CIPROFLOXACINO 500 G C/12 CAP
2
CAJA
PRIMER NIVEL
$58.75
$117.50
109
3
SOLUCIÓN ISOTONICA INYECTABLE 250 ML
2
FRASCO
NACIONAL
$44.00
$88.00
109
4
SOLUCIÓN OFTALMICA DE CLORURO DE SODIO
5% 10 ML
1
FRASCO
NACIONAL
$215.60
$215.60
109
5
SOLUCIÓN HARTMAN INY 250 ML
1
FRASCO
NACIONAL
$27.50
$27.50
109
6
FAVOTERAPICO POLIVALENTE ANTIVIPERINO
CONTRA CROTALUS MOLOSSUS, INCLUYE
FRASCO AMPULA CON LLOFILIZADO PARA
RECOSNTRUIR EN 10 ML. DE AGUA
INYECTABLE CON 10 ML, INSTRUCTIVO Y
EQUIPO DE APLICACIÓN.
1
PIEZA
NACIONAL
$5,500.00
$5,500.00
110
1
VENOCLISIS PARA SUERO
10
EQUIPO
NACIONAL
$26.00
$260.00
110
2
GASA SIMPLE ESTERILIZADA DE 10 CM X 10 CM
CAJA C/25
3
CAJA
NACIONAL
$97.68
$293.04
110
3
GASA SIMPLE ESTERILIZADA DE 7.5 CM X 5 CM
CAJA C/25
3
CAJA
NACIONAL
$67.40
$202.20
110
4
HILO NYLON DE 3 CEROS CAJA CON 50
1
CAJA
NACIONAL
$270.00
$270.00
110
5
BANDITAS ADHESIVAS 100 SOB
1
CAJA
NACIONAL
$60.00
$60.00
110
7
ALGODÓN BOLSA DE 1 KILO
3
BOLSA
NACIONAL
$100.00
$300.00
110
8
ALCOHOL DESNATURALIZADO DE 96° 1 LT.
2
PIEZA
NACIONAL
$35.20
$70.40
110
9
AGUA OXIGENADA 1 LT.
3
PIEZA
NACIONAL
$60.00
$180.00
110
10
CUBREBOCAS C/100 DOBLE CARA
1
PAQUETE
NACIONAL
$156.00
$156.00
110
11
GUANTE ESTERILIZADOS C/50 PARES
1
CAJA
NACIONAL
$193.60
$193.60
20 de 22
DELEGACIÓN TLALPAN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
IR/DGA/DRMSG/SRM/020/2014
CONTRATO NÚMERO: DT-2014-045-ADQ
ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS Y
MATERIAL DE CURACIÓN
PROVEEDOR: ISBVER COMERCIO, S.A. DE C.V.
REQUISICIONES DE COMPRA: 0062, 0076, 0081,
0098, 0099, 0103, 0104, 0105,
0106, 0108, 0109, 0110 Y 0113
PARTIDA PRESUPUESTAL: 2531, 2541, 2351,
110
12
GASA NO ESTERIL C/200 DE 10 X 10
1
CAJA
NACIONAL
$304.00
$304.00
110
13
CINTA SEDA 10 X 10
2
PIEZA
NACIONAL
$145.00
$290.00
110
14
JABÓN LIQUIDO DE 250 ML.
1
PIEZA
NACIONAL
$44.00
$44.00
110
15
JERINGA 3 ML C/5
1
CAJA
NACIONAL
$24.00
$24.00
110
16
JERINGA 5 ML C/5
1
CAJA
NACIONAL
$24.00
$24.00
110
17
VENDA ESLASTICA DE 5 CM
2
PIEZA
NACIONAL
$5.08
$10.16
110
18
VENDA ESLASTICA DE 10 CM
3
PIEZA
NACIONAL
$11.04
$33.12
110
19
ABATELENGUAS C/500 PIZAS
1
PAQUETE
NACIONAL
$220.00
$220.00
110
20
GEL ANTIBACTERIAL 250ML
2
PIEZA
NACIONAL
$48.00
$96.00
113
1
BENZAL 2%
15
GALON
PRIMER NIVEL
$95.70
$1,435.50
113
2
BENZAL 0.25%
30
GALON
PRIMER NIVEL
$259.60
$7,788.00
113
3
JERINGA 1ML 25X13 CAJA C/100
20
CAJA
NACIONAL
$198.90
$3,978.00
113
4
JERINGA 3ML 22X32 CAJA C/100
70
CAJA
NACIONAL
$317.00
$22,190.00
113
5
JERINGA 5ML 20X32 CAJA C/100
50
CAJA
NACIONAL
$465.00
$23,250.00
113
6
GAZA SIMPLE 10 X 10 CM PAQUETE C/200
399
PAQUETE
NACIONAL
$97.68
$38,974.32
113
7
ACIDO POLIGLICOLICO 0 PAQUETE C/12
SOBRES
200
PAQUETE
NACIONAL
$380.00
$76,000.00
113
8
ACIDO POLIGLICOLICO 1-0 PAQUETE C/12
SOBRES
200
PAQUETE
NACIONAL
$380.00
$76,000.00
113
9
ACIDO POLIGLICOLICO 2-0 PAQUETE C/12
SOBRES
85
PAQUETE
NACIONAL
$380.00
$32,300.00
113
10
ALGODÓN PLISADO BOLSA CON 1000GR
40
BOLSA
NACIONAL
$140.80
$5,632.00
113
11
ALGODÓN TORUNDAS BOLSA CON 1000GR
20
BOLSA
NACIONAL
$144.10
$2,882.00
113
12
PUNZOCATS 22 CAJA C/50
4
CAJA
PRIMER NIVEL
$400.00
$1,600.00
113
13
PUNZOCATS 20 CAJA C/50
4
CAJA
PRIMER NIVEL
$400.00
$1,600.00
113
14
PUNZOCATS 18 CAJA C/50
4
CAJA
PRIMER NIVEL
$400.00
$1,600.00
113
15
GUANTES EXPLORACIÓN LÁTEX CH CAJA C/100
51
CAJA
NACIONAL
$193.60
$9,873.60
113
16
GUANTES EXPLORACIÓN LÁTEX M CAJA C/100
51
CAJA
NACIONAL
$193.60
$9,873.60
113
17
GUANTES EXPLORACIÓN LÁTEX G CAJA C/100
15
CAJA
NACIONAL
$193.60
$2,904.00
113
18
VENDA DE YESO 15 CM
60
PIEZA
NACIONAL
$63.80
$3,828.00
113
19
BOLSA BIOLOGICA AMARILLA 100X120CM
1001
PIEZA
NACIONAL
$31.68
$31,711.68
SUBTOTAL
I.V.A.
21 de 22
$2,050,250.22
$170,606.79
DELEGACIÓN TLALPAN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
IR/DGA/DRMSG/SRM/020/2014
CONTRATO NÚMERO: DT-2014-045-ADQ
ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS Y
MATERIAL DE CURACIÓN
PROVEEDOR: ISBVER COMERCIO, S.A. DE C.V.
REQUISICIONES DE COMPRA: 0062, 0076, 0081,
0098, 0099, 0103, 0104, 0105,
0106, 0108, 0109, 0110 Y 0113
PARTIDA PRESUPUESTAL: 2531, 2541, 2351,
TOTAL
$2,220,857.01
II.- LUGAR Y PERÍODO DE ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS:
LOS BIENES ADQUIRIDOS DEBERÁN ENTREGARSE EN EL ALMACEN GENERAL, UBICADO EN AVENIDA
CAFETALES No. 7, COLONIA RINCONADA COAPA SEGUNDA SECCIÓN, C.P. 14325, DELEGACIÓN
TLALPAN, DISTRITO FEDERAL, EN EL PERÍODO COMPRENDIO DEL 04 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2014.
22 de 22