DELEGACIÓN TLALPAN DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES IR/DGA/DRMSG/SRM/020/2014 CONTRATO NÚMERO: DT-2014-045-ADQ ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN PROVEEDOR: ISBVER COMERCIO, S.A. DE C.V. REQUISICIONES DE COMPRA: 0062, 0076, 0081, 0098, 0099, 0103, 0104, 0105, 0106, 0108, 0109, 0110 Y 0113 PARTIDA PRESUPUESTAL: 2531, 2541, 2351, CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN TLALPAN, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA DELEGACIÓN”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL LIC. VÍCTOR MANUEL TELLO AGUILAR, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN EN TLALPAN, CON LA ASISTENCIA DEL LIC. MIGUEL MÁRQUEZ GÓMEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y POR LA OTRA LA PERSONA MORAL DENOMINADA ISBVER COMERCIO, S.A. DE C.V., A TRAVÉS DE SU ADMINISTRADOR ÚNICO, EL C. JUAN CARLOS LÓPEZ VEGA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PROVEEDOR”, DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------D E C L A R A C I O N E S--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I.DECLARA “LA DELEGACIÓN” POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I.1.QUE ES UN ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, CON AUTONOMÍA FUNCIONAL EN ACCIONES DE GOBIERNO CONFORME A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 122 APARTADO C, BASE TERCERA FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ARTÍCULOS 1, 2, 12 FRACCIÓN III, 87 PÁRRAFOS PRIMERO Y TERCERO, 104, 105, 116 Y 117 DEL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL; ARTÍCULOS 1, 2 PÁRRAFO TERCERO, 3 FRACCIÓN III, 10 FRACCIÓN XIV, 36, 37, 38, 39 FRACCIONES XLV Y L DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 1, 2, 3 FRACCIÓN III, 8, 120, 121, 122 FRACCIÓN II, Y 122 BIS FRACCIÓN XIV DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I.2.QUE SU TITULAR, LA C. MARICELA CONTRERAS JULIÁN, FUE ELECTA EN FORMA UNIVERSAL, LIBRE, SECRETA, Y DIRECTA COMO JEFA DELEGACIONAL EN TLALPAN, EN EL PROCESO ELECTORAL CELEBRADO EL DÍA PRIMERO DE JULIO DE DOS MIL DOCE, COMO SE DESPRENDE DE LA CONSTANCIA DE MAYORÍA, EXPEDIDA A SU FAVOR POR EL CONSEJO DISTRITAL XL, CABECERA DE DELEGACIÓN EN TLALPAN, EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS POR EL ARTÍCULO 105 DEL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y EL CÓDIGO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I.3.QUE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LA FRACCIÓN XLV DEL ARTÍCULO 39 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, SU TITULAR TIENE ENTRE OTRAS ATRIBUCIONES, LA DE CELEBRAR, OTORGAR Y SUSCRIBIR CONTRATOS, CONVENIOS Y DEMÁS ACTOS JURÍDICOS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO O DE CUALQUIER ÍNDOLE DENTRO DEL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, NECESARIA PARA EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES Y EN SU CASO, DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE LE ESTÁN ADSCRITAS.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I.4.QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 38 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, LOS TITULARES DE LOS ÓRGANOS POLITÍCOADMINISTRATIVOS DE CADA DEMARCACIÓN TERRITORIAL SE AUXILIARÁN PARA EL DESPACHO DE LOS ASUNTOS DE SU COMPETENCIA, DE LOS DIRECTORES GENERALES, DIRECTORES DE ÁREA, SUBDIRECTORES Y JEFES DE UNIDAD DEPARTAMENTAL, QUE ESTABLEZCA EL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 de 22 DELEGACIÓN TLALPAN DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES IR/DGA/DRMSG/SRM/020/2014 CONTRATO NÚMERO: DT-2014-045-ADQ ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN PROVEEDOR: ISBVER COMERCIO, S.A. DE C.V. REQUISICIONES DE COMPRA: 0062, 0076, 0081, 0098, 0099, 0103, 0104, 0105, 0106, 0108, 0109, 0110 Y 0113 PARTIDA PRESUPUESTAL: 2531, 2541, 2351, I.5.- I.6.- QUE CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 38 Y 39 FRACCIÓN LXXVIII DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, EL LIC. VÍCTOR MANUEL TELLO AGUILAR CON FECHA PRIMERO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE, FUE DESIGNADO POR LA C. MARICELA CONTRERAS JULIÁN, JEFA DELEGACIONAL EN TLALPAN, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CUENTA CON LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES SUFICIENTES PARA INTERVENIR, AUTORIZANDO EL PRESUPUESTO, ASÍ COMO EN REALIZAR EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 117 DEL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL; 122 FRACCIÓN II, 122 BIS FRACCIÓN XIV INCISO B) Y 125 FRACCIONES IX Y X DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------QUE CONFORME AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL CUENTA CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVAN DEL PRESENTE CONTRATO, MISMO QUE AFECTA LA PARTIDA PRESUPUESTAL 2531, “MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS” 2541 “MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS” Y 2351 “PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICAS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA” Y EN CONSECUENCIA CUENTA CON LAS REQUISICIONES DE COMPRA NÚMERO 0062, 0076, 0081, 0098, 0099, 0103, 0104, 0105, 0106, 0108, 0109, 0110 Y 0113 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y FOMENTO COOPERATIVO, DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE .-------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I.7.- I.8.- II.II.1.- II.2. QUE PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES RELACIONADOS CON EL PRESENTE CONTRATO, SEÑALA COMO DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, EL UBICADO EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN S/N,COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AREA 1 CÓDIGO POSTAL 06000, MÉXICO DISTRITO FEDERAL.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------QUE PARA TODOS LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO SEÑALA COMO DOMICILIO DE SU PARTE, EL UBICADO EN CALLE CALVARIO No. 61, COLONIA CENTRO, C.P. 14000, DELEGACIÓN TLALPAN, MÉXICO DISTRITO FEDERAL. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECLARA “EL PROVEEDOR”, A TRAVÉS DE SU ADMINISTRADOR ÚNICO: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------QUE ES UNA EMPRESA LEGALMENTE CONSTITUIDA CONFORME A LAS LEYES MEXICANAS, COMO LO ACREDITA MEDIANTE ESCRITURA NÚMERO 78,832, DE FECHA 03 DE MAYO DE 2013, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. SANTIAGO JAVIER COVARRUBIAS Y GONZÁLEZ, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 41 DE EL DISTRITO FEDERAL, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO DEL DISTRITO FEDERAL, EN EL FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO NUMERO 4936661, DE FECHA 15 DE MAYO DE 2013.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------QUE SU ADMINISTRADOR ÚNICO JUAN CARLOS LÓPEZ VEGA SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON NÚMERO DE FOLIO 0000010604994 Y CUENTA CON FACULTAD MEDIANTE ESCRITURA NÚMERO 78,832 DE FECHA, 03 DE MAYO DE 2013 OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. SANTIAGO JAVIER COVARRUBIAS Y GONZÁLEZ, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 41, DEL DISTRITO FEDERAL, QUIEN MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE DICHO PODER NO LE HA 2 de 22 DELEGACIÓN TLALPAN DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES IR/DGA/DRMSG/SRM/020/2014 CONTRATO NÚMERO: DT-2014-045-ADQ ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN PROVEEDOR: ISBVER COMERCIO, S.A. DE C.V. REQUISICIONES DE COMPRA: 0062, 0076, 0081, 0098, 0099, 0103, 0104, 0105, 0106, 0108, 0109, 0110 Y 0113 PARTIDA PRESUPUESTAL: 2531, 2541, 2351, II.3.- II.4.- II.5.- II.6.- II.7.- II.8. II.9.- III.- SIDO MODIFICADO O REVOCADO EN FORMA ALGUNA POR SU REPRESENTADA.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES EXPEDIDO POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ES ICO130503TBA.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------QUE CONFORME A SU ACTIVIDAD EMPRESARIAL, TIENE POR OBJETO ENTRE OTROS: LA COMPRA, VENTA, FABRICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, REPRESENTACIÓN, ASESORÍA, COMISIÓN Y CONSIGNACIÓN DE TODO TIPO DE MERCANCÍAS QUE ESTÉN DENTRO DEL COMERCIO PERMITIDO POR LA LEY.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------QUE SEÑALA COMO DOMICILIO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES EL UBICADO EN: AVENIDA JAVIER ROJO GÓMEZ NÚMERO 442, EDIFICIO “B”, DEPTO. 4, COLONIA AGRÍCOLA ORIENTAL, DELEGACIÓN IZTACALCO, C.P. 08500, MÉXICO DISTRITO FEDERAL, TELÉFONO: 3621 2176 Y FAX:1545 5563.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------QUE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO OCUPA EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO, NI SE ENCUENTRA INHABILITADO PARA ENAJENAR BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA, POR LO QUE NO LE ES APLICABLE EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, ASIMISMO, MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS SEÑALADOS POR EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASIMISMO DECLARA, QUE LAS PERSONAS QUE FORMAN PARTE DE SU ACTIVIDAD EMPRESARIAL; LOS MIEMBROS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA MISMA, SUS APODERADOS Y REPRESENTANTES LEGALES; EL PERSONAL QUE LABORA A SU SERVICIO, ASÍ COMO LOS CÓNYUGES DE TODOS ELLOS NO TIENEN LAZOS DE CONSANGUINIDAD NI DE AFINIDAD HASTA EL CUARTO GRADO, CON PERSONA ALGUNA QUE LABORE EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, ENTRE CUYAS FUNCIONES SE ENCUENTRAN LA DE PARTICIPAR EN ACTIVIDADES RELATIVAS A LA ADQUISICIÓN DE BIENES QUE ES MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------QUE PARA EFECTOS DE LO SEÑALADO POR EL ARTÍCULO 39 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, MANIFIESTA TAMBIÉN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA SANCIONADO POR LA CONTRALORÍA, POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA O EN INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD, EQUIPO, HERRAMIENTAS, INSTALACIONES, RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS Y MATERIALES, ASÍ COMO CON LA ORGANIZACIÓN PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO EN FORMA DEBIDA CON LAS OBLIGACIONES FISCALES A SU CARGO, DERIVADAS DE LOS ARTÍCULOS 8, 9, 10 Y 56 DEL CÓDIGO FISCAL VIGENTE PARA EL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO CON LO ESTIPULADO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y GASTO EFICIENTE DEL DISTRITO FEDERAL. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECLARAN AMBAS PARTES: --------------------------------------------------------------------------------------------------3 de 22 DELEGACIÓN TLALPAN DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES IR/DGA/DRMSG/SRM/020/2014 CONTRATO NÚMERO: DT-2014-045-ADQ ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN PROVEEDOR: ISBVER COMERCIO, S.A. DE C.V. REQUISICIONES DE COMPRA: 0062, 0076, 0081, 0098, 0099, 0103, 0104, 0105, 0106, 0108, 0109, 0110 Y 0113 PARTIDA PRESUPUESTAL: 2531, 2541, 2351, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------QUE EL PRESENTE CONTRATO SE DERIVA DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES, NUMERO IR/DGA/DRMSG/SRM/020/2014, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 26, 27 INCISO B), 28 PÁRRAFO I, 43, 52, 55 Y 56 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III.2.- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE REGULA POR LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, SU REGLAMENTO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III.3.- QUE EN ESTE ACTO SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON QUE SE OSTENTAN Y LA CAPACIDAD LEGAL PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III.4.- QUE MANIFIESTAN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EN ESTE CONTRATO NO EXISTE DOLO, LESIÓN NI MALA FE Y QUE LO CELEBRAN DE ACUERDO CON SU LIBRE VOLUNTAD.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXPRESADO LO ANTERIOR, LAS PARTES SE OBLIGAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C L Á U S U L A S---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMERA.OBJETO.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A SUMINISTRAR A FAVOR DE “LA DELEGACIÓN”, LA QUE ADQUIERE DE AQUÉL, LA PROPIEDAD DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CONSISTENTE EN LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL ANEXO ÚNICO DE ESTE INSTRUMENTO, QUE FIRMADO POR LAS PARTES FORMA PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO DEBERÁN CUMPLIR CON LAS CARACTERISTÍCAS Y ESPECIFICACIONES CONSIGNADAS EN EL ANEXO ÚNICO.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“LA DELEGACIÓN” PAGARÁ A “EL PROVEEDOR” POR CONCEPTO DE CONTRAPRESTACIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO UN IMPORTE TOTAL DE $2,220,857.01 (DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 01/100 M.N.) IV.A INCLUIDO. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TERCERA.INCREMENTO DE LOS BIENES.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN CASO DE QUE LO SOLICITE “LA DELEGACIÓN”, “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A OTORGAR INCREMENTO EN LA CANTIDAD DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, MEDIANTE MODIFICACIONES AL CONTRATO VIGENTE, SIEMPRE Y CUANDO EL MONTO TOTAL DE LAS MODIFICACIONES NO REBASEN EN SU CONJUNTO EL VEINTICINCO POR CIENTO (25%) DEL TOTAL DEL VALOR DEL CONTRATO, SE ENCUENTREN EN EL MISMO EJERCICIO PRESUPUESTAL Y QUE EL PRECIO Y DEMÁS III.1.- 4 de 22 DELEGACIÓN TLALPAN DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES IR/DGA/DRMSG/SRM/020/2014 CONTRATO NÚMERO: DT-2014-045-ADQ ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN PROVEEDOR: ISBVER COMERCIO, S.A. DE C.V. REQUISICIONES DE COMPRA: 0062, 0076, 0081, 0098, 0099, 0103, 0104, 0105, 0106, 0108, 0109, 0110 Y 0113 PARTIDA PRESUPUESTAL: 2531, 2541, 2351, CUARTA.- QUINTA.- CONDICIONES DE LOS BIENES SEA IGUAL AL INICIALMENTE PACTADO, DEBIÉNDOSE AJUSTAR LAS GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EN SU CASO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONDICIONES DE PAGO.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL IMPORTE DE LOS BIENES, MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ LIQUIDADO A “EL PROVEEDOR”, UNA VEZ QUE EL ÁREA REQUIRENTE DE LOS MISMOS, BAJO SU RESPONSABILIDAD, HAYA VERIFICADO FEHACIENTEMENTE SU CUMPLIMIENTO EN LOS TÉRMINOS DE ESTE INSTRUMENTO. COMPROBADO LO ANTERIOR, EL PLAZO PARA EFECTUAR DICHO PAGO SERÁ DE ACUERDO A LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL DISTRITO FEDERAL, ESTE PLAZO PODRÁ SER DENTRO DE LOS 20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE ACEPTACIÓN DE LAS FACTURAS DEBIDAMENTE REQUISITADAS.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“EL PROVEEDOR” DEBERÁ FACTURAR A NOMBRE DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, R.F.C. GDF9712054NA, PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN S/N, CENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ÁREA 1, C.P. 06000, DEBIENDO PRESENTAR SU FACTURA DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DÍAS HÁBILES DE CADA MES, POSTERIOR A LA ENTREGA DE LOS BIENES, EN CASO CONTRARIO “LA DELEGACIÓN” NO ESTARÁ OBLIGADA A CUMPLIR CON EL TÉRMINO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO PRIMERO DE ESTA CLAUSÚLA-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LOS IMPUESTOS Y DERECHOS QUE PROCEDAN CON MOTIVO DEL SUMINISTRO DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SERÁN POR CUENTA, CARGO Y RIESGO DE “EL PROVEEDOR”, “LA DELEGACIÓN” SÓLO CUBRIRÁ EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CUANDO SEA APLICABLE.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LAS PARTES CONVIENEN QUE PARA EL SUPUESTO DE QUE SE REALICEN PAGOS EN EXCESO A “EL PROVEEDOR”, ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, DICHOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO, HASTA LA FECHA EN QUE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “LA DELEGACIÓN”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A ENTREGAR LA TOTALIDAD DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN EL ALMACÉN GENERAL DE “LA DELEGACIÓN” CON DOMICILIO EN AVENIDA CAFETALES No. 7, COLONIA RINCONADA COAPA 2DA SECCIÓN, C.P. 14325, DELEGACIÓN TLALPAN, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, CONFORME A LAS CIRCUNSTANCIAS, CONDICIONES Y TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO ÚNICO DEL 5 de 22 DELEGACIÓN TLALPAN DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES IR/DGA/DRMSG/SRM/020/2014 CONTRATO NÚMERO: DT-2014-045-ADQ ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN PROVEEDOR: ISBVER COMERCIO, S.A. DE C.V. REQUISICIONES DE COMPRA: 0062, 0076, 0081, 0098, 0099, 0103, 0104, 0105, 0106, 0108, 0109, 0110 Y 0113 PARTIDA PRESUPUESTAL: 2531, 2541, 2351, SEXTA.- SÉPTIMA.- OCTAVA.- PRESENTE INSTRUMENTO.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NO OBSTANTE LO ANTERIOR, “LA DELEGACIÓN” SE RESERVA EL DERECHO PARA DESIGNAR UN DOMICILIO DISTINTO AL ANTES SEÑALADO, PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CONFORME A LAS NECESIDADES DEL ÁREA REQUIRENTE, EN CUYO CASO “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES EN ESTE ÚLTIMO DOMICILIO.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RECEPCIÓN DE LOS BIENES.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS BIENES SE HARÁ EN DÍAS Y HORAS HÁBILES, CUANDO LA ENTREGA SEA EN ALMACÉN GENERAL, ÉSTE DEBERÁ SELLAR LA NOTA DE REMISIÓN DE ENTREGA DE LOS BIENES QUE PARA TAL EFECTO EMITA “EL PROVEEDOR”, PARA EL CASO DE QUE LA ENTREGA SEA EN DOMICILIO DISTINTO AL ALMACÉN, EL ÁREA REQUIRENTE SERÁ LA ENCARGADA DE SELLAR LA NOTA DE REMISIÓN DEBIENDO ESTAR PRESENTE EL PERSONAL QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y FOMENTO COOPERATIVO, DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE, PARA DAR CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“LA DELEGACIÓN” PODRÁ RECHAZAR LOS BIENES, SI A SU JUICIO NO REÚNEN LAS CALIDADES, ESPECIFÍCACIONES Y ALCANCES ESTABLECIDOS EN ESTE CONTRATO, OBLIGÁNDOSE “EL PROVEEDOR” A REPONERLOS EN UN MÁXIMO DE TRES DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE QUE SEA NOTIFICADO DE DICHA SITUACIÓN, LO ANTERIOR, BAJO SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD Y SIN COSTO ADICIONAL PARA “LA DELEGACIÓN”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CALIDAD DE LOS BIENES.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LOS BIENES QUE ENTREGUE “EL PROVEEDOR”, SEÑALADOS EN EL ANEXO ÚNICO, DEBERÁN SER NUEVOS, DE PRIMERA CALIDAD Y DE MARCA ORIGINAL, SIN QUE DICHA CIRCUNSTANCIA LE DE DERECHO A “EL PROVEEDOR” PARA RECIBIR UN PAGO ADICIONAL POR ESTOS CONCEPTOS, EN RAZÓN DE QUE SU PRECIO SE ENCUENTRA INCLUIDO EN LA CANTIDAD QUE “LA DELEGACIÓN” SE OBLIGA A PAGAR COMO CONTRAPRESTACIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESPONSABILIDAD DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LAS PARTES CONVIENEN EN QUE “EL PROVEEDOR” SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA UTILIZACIÓN DE LAS PATENTES, MARCAS, CERTIFICADOS DE INVENCIÓN Y TODO LO RELACIONADO CON LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, DESLINDANDO DE TODA RESPONSABILIDAD POR SU USO A “LA DELEGACIÓN”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6 de 22 DELEGACIÓN TLALPAN DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES IR/DGA/DRMSG/SRM/020/2014 CONTRATO NÚMERO: DT-2014-045-ADQ ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN PROVEEDOR: ISBVER COMERCIO, S.A. DE C.V. REQUISICIONES DE COMPRA: 0062, 0076, 0081, 0098, 0099, 0103, 0104, 0105, 0106, 0108, 0109, 0110 Y 0113 PARTIDA PRESUPUESTAL: 2531, 2541, 2351, NOVENA.- DÉCIMA.- SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LOS BIENES ENTREGADOS POR “EL PROVEEDOR” SERÁN SUPERVISADOS POR “LA DELEGACIÓN” A TRAVÉS DEL PERSONAL QUE DESIGNE PARA TAL EFECTO, LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y FOMENTO COOPERATIVO, DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE, CALIDAD Y CUMPLIMIENTO DEL OBJETO MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, LO ANTERIOR, TODA VEZ QUE ES LA ENCARGADA DE REALIZAR LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y LA RESPONSABLE DE VERIFICAR QUE TODAS LAS ENTREGAS SEAN CONFORME A LAS ESPECIFÍCACIONES DESCRITAS EN EL ANEXO ÚNICO DEL PRESENTE INSTRUMENTO.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SI “LA DELEGACIÓN” LLEGARE A ADVERTIR ALGUNA IRREGULARIDAD POR PARTE DE “EL PROVEEDOR” EN CUANTO A CALIDAD, Y/O CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN ESTE INSTRUMENTO, DICHA IREGULARIDAD SE LE NOTIFICARÁ POR ESCRITO, O VERBALMENTE DE MANERA INMEDIATA, A FIN DE QUE PROCEDA A SUBSANARLA Y CUMPLIR LO ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LO ANTERIOR, NO LIBERA A “EL PROVEEDOR” DE LA RESPONSABILIDAD SOBRE EL INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA Y CALIDAD DE LOS BIENES, EN CONSECUENCIA ÉSTE QUEDA OBLIGADO A RESPONDER POR LOS PRODUCTOS DE MALA CALIDAD O INADECUADOS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN CIVIL, POR LO TANTO, “LA DELEGACIÓN” EN LOS MISMOS TÉRMINOS PODRÁ EJERCITAR LAS ACCIONES PERTINENTES PARA RECLAMAR Y OBTENER LA REPARACIÓN, EL PAGO DE LOS DAÑOS Y LOS PERJUICIOS QUE SUFRIÓ; ASÍ COMO EN SU CASO, PROMOVER Y DECLARAR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA PROMOCIÓN DE LAS ACCIONES LEGALES A QUE HAYA LUGAR.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RELACIONES LABORALES. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“EL PROVEEDOR” SE CONSTITUYE COMO PATRÓN ÚNICO DEL PERSONAL CUYOS SERVICIOS LLEGARE A NECESITAR PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PRESENTE CONTRATO Y SERÁ RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE SUS TRABAJADORES, POR LO TANTO, EXIME A “LA DELEGACIÓN” DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD, Y SE OBLIGA A RESPONDER DE TODAS Y CADA UNA DE LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “LA DELEGACIÓN” EN RELACIÓN CON LOS BIENES DEL PRESENTE CONTRATO.--------EN EL SUPUESTO DE QUE NO OBSTANTE LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, “LA DELEGACIÓN” SE VEA OBLIGADA A CUBRIR ALGUNA CANTIDAD CON MOTIVO DE CUALQUIER RECLAMACIÓN QUE PUDIERA TENER EN SU CONTRA A CAUSA DE ALGUNA DECISIÓN DE AUTORIDAD COMPETENTE, “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A RESTITUIR DE INMEDIATO A “LA DELEGACIÓN” LA CANTIDAD EROGADA, O BIEN LO AUTORIZA DESDE ESTE MOMENTO A DESCONTAR EL MONTO DE LA MISMA, DEL PAGO DE LA CANTIDAD QUE EN CONCEPTO DE CONTRAPRESTACIÓN POR LOS BIENES ADJUDICADOS SE OBLIGA A CUBRIR EN TÉRMINOS DE LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL PRESENTE CONTRATO 7 de 22 DELEGACIÓN TLALPAN DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES IR/DGA/DRMSG/SRM/020/2014 CONTRATO NÚMERO: DT-2014-045-ADQ ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN PROVEEDOR: ISBVER COMERCIO, S.A. DE C.V. REQUISICIONES DE COMPRA: 0062, 0076, 0081, 0098, 0099, 0103, 0104, 0105, 0106, 0108, 0109, 0110 Y 0113 PARTIDA PRESUPUESTAL: 2531, 2541, 2351, DE ADQUISICIÓN.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DÉCIMA PRIMERA.- DÉCIMA SEGUNDA.- DÉCIMA TERCERA.- VIGENCIA.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ DEL 04 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VICIOS OCULTOS.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A RESPONDER POR LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES EN LA ADQUISICIÓN OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y POR CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1795 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“EL PROVEEDOR" CONSTITUYE EN ESTE ACTO, PÓLIZA DE FIANZA EN MONEDA NACIONAL, EXPEDIDA POR INSTITUCIÓN MEXICANA LEGALMENTE AUTORIZADA PARA TAL EFECTO, A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL DISTRITO FEDERAL, CON UNA VIGENCIA DESDE SU EXPEDICIÓN Y HASTA UN AÑO DESPUÉS DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y COMO GARANTÍA DE LA CALIDAD DEL MISMO, EQUIVALENTE AL QUINCE POR CIENTO (15%) DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO (SIN INCLUIR EL I.V.A.), A FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DICHA PÓLIZA DE FIANZA, DEBERÁ CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A) LA FIANZA SE OTORGA EN TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B) QUE EN CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTIPULADO PARA LA TERMINACIÓN DEL OBJETO A QUE SE REFIERE LA FIANZA O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRÓRROGA O ESPERA.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C) QUE LA FIANZA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------D) QUE PARA SER CANCELADA LA FIANZA SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE, LA CONFORMIDAD POR ESCRITO DE “LA DELEGACIÓN”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E) QUE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA SOMETERSE EXPRESAMENTE A LO PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS 95 Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE 8 de 22 DELEGACIÓN TLALPAN DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES IR/DGA/DRMSG/SRM/020/2014 CONTRATO NÚMERO: DT-2014-045-ADQ ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN PROVEEDOR: ISBVER COMERCIO, S.A. DE C.V. REQUISICIONES DE COMPRA: 0062, 0076, 0081, 0098, 0099, 0103, 0104, 0105, 0106, 0108, 0109, 0110 Y 0113 PARTIDA PRESUPUESTAL: 2531, 2541, 2351, FIANZAS EN VIGOR.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DÉCIMA CUARTA.- DÉCIMA QUINTA.- DÉCIMA SEXTA.- A TÍTULO PERSONAL.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN VIRTUD DE SER EL PRESENTE UN CONTRATO A TITULO PERSONAL “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A NO CEDER, TRASPASAR O SUBCONTRATAR LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO Y EN CASO DE HACERLO SERÁ CONSIDERADO CAUSA DE RESCISIÓN.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PENAS CONVENCIONALES.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LAS PARTES ESTABLECEN COMO PENA CONVENCIONAL A CARGO DE “EL PROVEEDOR” POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, DEFICIENCIA O MALA CALIDAD DE LOS BIENES, Y POR EL ATRASO EN LA ENTREGA, EL IMPORTE EQUIVALENTE AL UNO POR CIENTO (1%) POR CADA DÍA NATURAL DE RETRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES, LO ANTERIOR, EN RELACIÓN A LO SEÑALADO EN LA CLAÚSULA NOVENA DEL PRESENTE INSTRUMENTO, DE TAL MANERA QUE EL MONTO MÁXIMO DE LA PENA SERÁ, HASTA POR EL QUINCE POR CIENTO (15%) DEL MONTO DEL CONTRATO (SIN INCLUIR I.V.A.) O EL IMPORTE DE LA GARANTÍA PACTADA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EL CÁLCULO SE DETERMINARÁ SOBRE EL IMPORTE TOTAL DE LOS BIENES NO SUMINISTRADOS Ó EN LOS SUPUESTOS QUE SE ESTABLECEN EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, Y SE COMPUTARÁ A PARTIR DEL SIGUIENTE DÍA EN QUE FENECIÓ EL PLAZO; QUEDANDO FACULTADA “LA DELEGACIÓN” A DESCONTAR EL IMPORTE QUE RESULTE DEL CÁLCULO EN LOS PAGOS PENDIENTES POR EFECTUAR, DICHO PROCEDIMIENTO SE LLEVARÁ CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR UNO BIS 2012.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UNA VEZ FINALIZADO EL PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES COMENZARÁ EL CÓMPUTO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 63 PÁRRAFO TERCERO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL PARA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“LA DELEGACIÓN” PODRÁ SIN NINGUNA RESPONSABILIDAD RESCINDIR EL PRESENTE CONTRATO, PREVIA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES CORRESPONDIENTES, ASIMISMO, LA FALTA DE OBSERVANCIA Y CUMPLIMIENTO DE SU CONTENIDO POR PARTE DE “EL PROVEEDOR” FACULTA EXPRESAMENTE A “LA DELEGACIÓN” PARA DARLO POR RESCINDIDO.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESCISIÓN.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LAS PARTES ACEPTAN QUE SI “LA DELEGACIÓN” CONSIDERA QUE “EL PROVEEDOR” HA INCURRIDO EN ALGUNA DE LAS CAUSAS DE RESCISIÓN QUE SE CONSIGNAN EN ESTE DOCUMENTO, PODRÁ DECRETAR LA RESCISIÓN DEL MISMO DENTRO DEL 9 de 22 DELEGACIÓN TLALPAN DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES IR/DGA/DRMSG/SRM/020/2014 CONTRATO NÚMERO: DT-2014-045-ADQ ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN PROVEEDOR: ISBVER COMERCIO, S.A. DE C.V. REQUISICIONES DE COMPRA: 0062, 0076, 0081, 0098, 0099, 0103, 0104, 0105, 0106, 0108, 0109, 0110 Y 0113 PARTIDA PRESUPUESTAL: 2531, 2541, 2351, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, QUE SE INICIE, QUE OPERARÁ DE PLENO DERECHO Y SIN RESPONSABILIDAD PARA “LA DELEGACIÓN”.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“LA DELEGACIÓN” RESCINDIRÁ EL CONTRATO POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS QUE A CONTINUACIÓN SE SEÑALAN: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.- SI “EL PROVEEDOR” NO CUMPLE CON EL SUMINISTRO DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO ÚNICO.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.- SI “EL PROVEEDOR” NO REALIZA EL SUMINISTRO DE LOS BIENES CON LA CALIDAD, CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES CONSIGNADAS EN EL ANEXO ÚNICO.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.- SI “EL PROVEEDOR” ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.- SI “EL PROVEEDOR” SUBCONTRATA, CEDE O TRASPASA EN FORMA TOTAL O PARCIAL LOS DERECHOS DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO, SIEMPRE Y CUANDO SE ENCUENTRE EN EL SUPUESTO DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.- SI EXISTEN DERECHOS Y OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR POR LAS PARTES, “LA DELEGACIÓN” PODRÁ RESCINDIR EN CUALQUIER MOMENTO EL CONTRATO, CONFORME AL ARTÍCULO 42 PÁRRAFO TERCERO DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.- EL QUE SE DESCUBRA Y ACREDITE QUE “EL PROVEEDOR” NO CUMPLA EL REQUISITO DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES PREVISTAS POR ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y GASTO EFICIENTE DEL DISTRITO FEDERAL, ESTO INDEPENDIENTEMENTE DEL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES FISCALES DEL DISTRITO FEDERAL PREVISTAS EN DICHO ORDENAMIENTO.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.- EN GENERAL POR CUALQUIER OTRA CAUSA IMPUTABLE A “EL PROVEEDOR” QUE LESIONE LOS INTERESES DE “LA DELEGACIÓN”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DÉCIMA SÉPTIMA.- INFORMACIÓN.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“LA DELEGACIÓN” TENDRÁ EN TODO MOMENTO Y DENTRO DE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, LA FACULTAD DE CORROBORAR LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE TODA LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR “EL PROVEEDOR”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN EL CASO DE QUE SE ADVIERTA QUE “EL PROVEEDOR”, HAYA FALSEADO LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA DENTRO DE TODO EL PROCEDIMIENTO QUE GENERÓ EL PRESENTE INSTRUMENTO, SE PROCEDERÁ DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECE 10 de 22 DELEGACIÓN TLALPAN DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES IR/DGA/DRMSG/SRM/020/2014 CONTRATO NÚMERO: DT-2014-045-ADQ ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN PROVEEDOR: ISBVER COMERCIO, S.A. DE C.V. REQUISICIONES DE COMPRA: 0062, 0076, 0081, 0098, 0099, 0103, 0104, 0105, 0106, 0108, 0109, 0110 Y 0113 PARTIDA PRESUPUESTAL: 2531, 2541, 2351, LA LEY, PARA EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DÉCIMA OCTAVA.- DÉCIMA NOVENA.- VIGÉSIMA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LAS PARTES CONVIENEN EN QUE SI SE PROCEDE A LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PRESENTE CONTRATO, LA SUSPENSIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA DEL MISMO, YA SEA DE COMÚN ACUERDO, POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR, INTERÉS SOCIAL O AFECTACIÓN A LA ADQUISICIÓN, SERÁ SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA “LA DELEGACIÓN”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARA LOS CASOS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA O SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE ESTE CONTRATO INDICADOS EN EL PÁRRAFO PRECEDENTE, SE DETERMINARÁ LA CANTIDAD DE ADQUISICIONES Y EN GENERAL DE OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PARA PROCEDER AL PAGO DE SU CONTRAPRESTACIÓN. POR CUANTO A LO QUE HAYA QUEDADO PENDIENTE, SIN REALIZAR O CUMPLIR, PARA QUE SE PROCEDA CON ELLO SE ATENDERÁ LO DISPUESTO EN LA LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA DE ADQUISICIONES, A LO ESTABLECIDO EN LA REQUISICIÓN DE COMPRA QUE LE DIO ORIGEN.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARA EL CASO DE QUE SE HAYA DETERMINADO POR RESOLUCIÓN DE LA AUTORIDAD COMPETENTE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA O LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE QUE SE TRATE, SE ESTARÁ A LO PREVISTO EN EL MANDAMIENTO DE LA RESPECTIVA AUTORIDAD.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROTECCIÓN DE DATOS.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“EL PROVEEDOR” NO PODRÁ DIVULGAR POR MEDIO DE PUBLICACIONES, CONFERENCIAS, INFORMES O CUALQUIER OTRA FORMA, LOS PRODUCTOS, DATOS Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN LA AUTORIZACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DE “LA DELEGACIÓN.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARA TODO LO RELACIONADO CON LA INTERPRETACIÓN, CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO, AMBAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DEL DISTRITO FEDERAL, POR LO TANTO “EL PROVEEDOR” RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11 de 22 DELEGACIÓN TLALPAN DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES IR/DGA/DRMSG/SRM/020/2014 CONTRATO NÚMERO: DT-2014-045-ADQ ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN PROVEEDOR: ISBVER COMERCIO, S.A. DE C.V. REQUISICIONES DE COMPRA: 0062, 0076, 0081, 0098, 0099, 0103, 0104, 0105, 0106, 0108, 0109, 0110 Y 0113 PARTIDA PRESUPUESTAL: 2531, 2541, 2351, ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL DEL PRESENTE CONTRATO, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD AL CALCE Y RUBRICA AL MARGEN EN TODAS Y CADA UNA DE LAS FOJAS QUE INTEGRAN ESTE INSTRUMENTO, TOMANDO ASÍ EL CARÁCTER DE DOCUMENTO LEGAL Y OFICIAL. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SIN NADA MÁS QUE HACER CONSTAR, SE FORMALIZA EL PRESENTE CONTRATO EL DÍA 04 DE JUNIO DE 2014, FIRMÁNDOLO EN CINCO TANTOS QUIENES EN ÉL INTERVINIERON, EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA DELEGACIÓN TLALPAN, UBICADA EN CALLE CALVARIO NÚMERO 61, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 14000, DELEGACIÓN TLALPAN, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- POR “LA DELEGACIÓN” POR “EL PROVEEDOR” ISBVER COMERCIO, S.A. DE C.V. LIC. VÍCTOR MANUEL TELLO AGUILAR DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN EN TLALPAN C. JUAN CARLOS LÓPEZ VEGA ADMINISTRADOR ÚNICO REVISÓ _________________________________________ LIC. MIGUEL MÁRQUEZ GÓMEZ DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 12 de 22 DELEGACIÓN TLALPAN DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES IR/DGA/DRMSG/SRM/020/2014 CONTRATO NÚMERO: DT-2014-045-ADQ ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN PROVEEDOR: ISBVER COMERCIO, S.A. DE C.V. REQUISICIONES DE COMPRA: 0062, 0076, 0081, 0098, 0099, 0103, 0104, 0105, 0106, 0108, 0109, 0110 Y 0113 PARTIDA PRESUPUESTAL: 2531, 2541, 2351, ANEXO ÚNICO I.- ESPECIFICACIONES, DESCRIPCIÓN, UNIDAD, CANTIDAD Y MONTO: REQ. PART 62 1 62 DESCRIPCIÓN DEL BIEN/SERVICIO PRECIO UNITARIO CANT. U.M. MARCA AGUA OXIGENADA BOTELLA DE 100 ML 5 PIEZA NACIONAL $13.20 $66.00 2 BUTILHIOSINA 20ML SOLUCIÓN INYECTABLE C/3 4 CAJA PRIMER NIVEL $35.25 $141.00 62 3 ALKA SELTZER AFERVESENTE 12 TAB 5 CAJA NACIONAL $50.00 $250.00 62 4 DICLOFENACO 100 MG C/20 6 CAJA PRIMER NIVEL $23.50 $141.00 62 5 DICLOFENACO GEL 100 G 2 PIEZA PRIMER NIVEL $265.00 $530.00 62 6 GUANTES DE LATEX ESTERIL MEDIANO C/100 3 CAJA NACIONAL $220.00 $660.00 62 7 JERINGAS DE 3 ML C/5 PIEZAS (7 CAJAS) Y DE 5 ML C/5 PIEZAS (7CAJAS) 11 CAJA NACIONAL $24.00 $264.00 62 8 LOPERAMIDA TAB 2 MG C/12 3 CAJA PRIMER NIVEL $23.50 $70.50 62 9 ISODINE SOLUCIÓN 3 LITRO NACIONAL $192.00 $576.00 62 10 RODILLERA TALLA MEDIANA 7 TALLA GRANDE 7 4 PIEZA NACIONAL $88.00 $352.00 62 11 TOBILLERA TALLA MEDIANA 7 TALLA GRANDE 7 4 PIEZA NACIONAL $149.00 $596.00 62 12 CABESTRILLO ADULTO 3 PEDIATRICO 3 3 PIEZA NACIONAL $112.00 $336.00 62 13 COLLARIN AMBU (ADULTO Y PEDIATRICO) 4 PIEZA NACIONAL $108.00 $432.00 62 14 VENDAS ELASTICAS 20 CM 10 PIEZA NACIONAL $32.00 $320.00 62 15 ALCOHOL ETILICO 96° 5 LITRO NACIONAL $33.00 $165.00 62 16 ALGODÓN C/200 ROLLOS ESTANDAR 3 PIEZA NACIONAL $32.00 $96.00 62 17 BANDAS ADHESIVA C/100 6 CAJA NACIONAL $55.00 $330.00 62 18 CLORURO DE BENZALCONIO 100 ML SPRAY 3 PIEZA NACIONAL $55.00 $165.00 62 19 CLORURO DE BENZALCONIO 100 ML SOLUCIÓN 3 PIEZA NACIONAL $44.00 $132.00 62 20 NEOMICINA Y VITAMINA A 100 G UNGÜENTO 3 PIEZA NACIONAL $150.00 $450.00 62 21 ACIDO ACETILSALICILICO 500 ML C/40 TAB 5 CAJA PRIMER NIVEL $22.00 $110.00 62 22 DIMENHIDRINATO 50 ML C/24 TAB 3 CAJA PRIMER NIVEL $190.30 $570.90 62 24 CINTA MICROPORE 1.5 CM X 5 M. 7 PIEZA NACIONAL $26.40 $184.80 62 25 TELA ADHESIVA 10 CM 5 PIEZA NACIONAL $145.00 $725.00 62 26 TERMOMETRO CLINICO DE CRSITAL 3 PIEZA NACIONAL $33.00 $99.00 62 28 PARACETAMOL 500 MG C/10 TAB 15 CAJA PRIMER NIVEL $14.10 $211.50 13 de 22 IMPORTE DELEGACIÓN TLALPAN DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES IR/DGA/DRMSG/SRM/020/2014 CONTRATO NÚMERO: DT-2014-045-ADQ ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN PROVEEDOR: ISBVER COMERCIO, S.A. DE C.V. REQUISICIONES DE COMPRA: 0062, 0076, 0081, 0098, 0099, 0103, 0104, 0105, 0106, 0108, 0109, 0110 Y 0113 PARTIDA PRESUPUESTAL: 2531, 2541, 2351, 62 29 NAPROXENO 550 MG C/30 TAB 5 CAJA PRIMER NIVEL $60.00 $300.00 62 30 GEL ANTIBACTERIAL 250ML 5 PIEZA NACIONAL $42.00 $210.00 62 31 OMEPRAZOL 20 ML C/14 CAPSULA 6 CAJA PRIMER NIVEL $28.90 $173.40 62 32 KETOROLACO 30 MG INYECTABLE C/3 4 CAJA PRIMER NIVEL $72.00 $288.00 62 33 GASAS 10X10 CMESTERILIZADA 15 PIEZA NACIONAL $55.00 $825.00 62 34 ABATELENGUAS DE MADERA DESACHABLE LARGO 142.0 MM ANCHO 18.0 MM ENVASE CON 500 PIEZAS 10 ENVASE NACIONAL $220.00 $2,200.00 62 35 JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL 250 ML 16 PIEZA NACIONAL $50.00 $800.00 62 36 LORATADINA TAB. 10ML C/10 8 CAJA PRIMER NIVEL $47.00 $376.00 76 1 KETOROLACO INYECTABLE 30 MG C/3 AMP 30 CAJA PRIMER NIVEL $72.00 $2,160.00 76 2 LOPERAMIDA TABLETA 2 MG C/12 50 CAJA PRIMER NIVEL $23.50 $1,175.00 76 3 LORATADINA JARABE 60 ML 350 PIEZA PRIMER NIVEL $47.00 $16,450.00 76 4 LORATADINA TABLETA 10 MG C/10 400 CAJA PRIMER NIVEL $47.00 $18,800.00 76 5 METAMIZOL SODICO TABLETA 500 MG C/20 202 CAJA PRIMER NIVEL $14.10 $2,848.20 76 6 METAMIZOL SODICO JARABE 100 ML 343 PIEZA PRIMER NIVEL $35.25 $12,090.75 76 7 METFORMINA TABLETA 850 MG C/30 400 CAJA PRIMER NIVEL $44.65 $17,860.00 76 8 MICONAZOL CREMA 2G/100G C/TUBO CON 20 G 500 PIEZA PRIMER NIVEL $23.50 $11,750.00 76 9 NAPROXENO TAB 250MG/200 MG C/30 350 CAJA PRIMER NIVEL $32.90 $11,515.00 76 10 OMEPRAZOL CAPSULA 20 MG C/14 500 CAJA PRIMER NIVEL $28.90 $14,450.00 76 11 SENOSIDOS A-B TABS 8.6 MG C/20 10 CAJA PRIMER NIVEL $47.00 $470.00 76 12 FLUOCINOLONA 1- NEOMICINA TUBO DD 40G 15 PIEZA PRIMER NIVEL $35.25 $528.75 81 1 ABATELENGUAS DE MADERA, DESECHABLES, LARGO 142.0 MM ANCHO 18.0 MM ENVASE C/500 PIEZAS 18 ENVASES NACIONAL $220.00 $3,960.00 81 2 AGUA OXIGENADA BOTELLA DE 100 ML 51 BOTELLA NACIONAL $13.20 $673.20 81 3 ALCOHOL DEL 96° 20 LTS 10 GALON NACIONAL $814.00 $8,140.00 81 4 ALGODÓN C/200 ROLLOS DENTALES 1 CAJA NACIONAL $32.00 $32.00 81 5 ALGODÓN EN TORUNDAS BOLSA DE 1 KILO 86 BOLSA NACIONAL $200.00 $17,200.00 81 6 BATA DESECHABLE PARA PACIENTE TAMAÑO ESTANDAR, MANGA CORTA DE 35 A 40 1,575 PIEZA NACIONAL $36.00 $56,700.00 81 7 GASA SECA CORTADA DE ALGODÓN 100% DE 7CM PAQUETE DE 200 63 PAQUETE NACIONAL $584.00 $36,792.00 81 8 GASA SECA CORTADA DE ALGODÓN 100% DE 10CM PAQUETE DE 200 53 PAQUETE NACIONAL $350.00 $18,550.00 14 de 22 DELEGACIÓN TLALPAN DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES IR/DGA/DRMSG/SRM/020/2014 CONTRATO NÚMERO: DT-2014-045-ADQ ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN PROVEEDOR: ISBVER COMERCIO, S.A. DE C.V. REQUISICIONES DE COMPRA: 0062, 0076, 0081, 0098, 0099, 0103, 0104, 0105, 0106, 0108, 0109, 0110 Y 0113 PARTIDA PRESUPUESTAL: 2531, 2541, 2351, 81 9 LAPIZ PUNTA DIAMANTE 3 PIEZA NACIONAL $400.00 $1,200.00 81 10 CINTA METRICA AHULADA GRADUADA 12 PIEZA NACIONAL $44.00 $528.00 81 11 CINTA PARA USO QUIRURJICO 1.25 CM CAJA CON 24 ROLLOS 3 PIEZA NACIONAL $156.20 $468.60 81 12 12 PIEZA NACIONAL $156.20 $1,874.40 81 13 23 BOTELLA NACIONAL $103.40 $2,378.20 81 14 ESPEJO VAGINAL DESECHABLE MEDIANO 1,404 PIEZA NACIONAL $11.00 $15,444.00 81 15 LODOPOVIDONA SOLUCION 12 GALON NACIONAL $695.20 $8,342.40 81 16 JABON NEUTRO 312 PIEZA NACIONAL $16.00 $4,992.00 81 17 JALEA LUBRICANTE ASEPTICA CON 135G 9 TUBO NACIONAL $60.50 $544.50 81 18 TELA ADHESIVA DE ACETATO CON ADHESIVO ANCHO 2.5 TUBO CON 24 ROLLOS 6 TUBO NACIONAL $550.00 $3,300.00 81 19 ESPEJO VAGINAL DESECHABLE CHICO 1,404 PIEZA NACIONAL $11.00 $15,444.00 81 20 VENDAS ELASTICAS 15 CM CAJA CON 100 PIEZAS 8 CAJA NACIONAL $1,804.00 $14,432.00 81 21 VENDAS ELASTICAS 10 CM CAJA CON 100 PIEZAS 16 CAJA NACIONAL $1,214.40 $19,430.40 81 22 VENDAS ELASTICAS 5 CM CAJA CON 100 PIEZAS 16 CAJA NACIONAL $558.80 $8,940.80 81 23 GUANTES DE EXPLORACION CHICO C/100 78 CAJA NACIONAL $193.60 $15,100.80 81 24 GUANTES DE EXPLORACION MEDIANO C/100 62 CAJA NACIONAL $193.60 $12,003.20 81 25 GEL TRANSDUCTOR PARA DOPPLER TUBO CON 250 ML 16 TUBO NACIONAL $70.40 $1,126.40 81 27 ESPATULAS DE AIRE CAJA CON 100 PIEZAS 16 CAJA NACIONAL $420.00 $6,720.00 81 28 LAMINAS ESMERILADAS 41 CAJA NACIONAL $90.20 $3,698.20 81 29 GUANTES DE EXPLORACION GRANDE C/100 62 CAJA NACIONAL $193.60 $12,003.20 98 1 AGUA OXIGENADA 100 ML 150 PIEZA NACIONAL $13.20 $1,980.00 98 2 AGUJAS HIPODERMICAS 22X32 20 CAJA NACIONAL $146.00 $2,920.00 98 3 ALCOHOL ETILICO 96° 1 GALON 30 PIEZA NACIONAL $225.00 $6,750.00 98 4 ALGODÓN 100GR 150 PIEZA NACIONAL $18.00 $2,700.00 98 6 BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS CUYO CONTENIDO MINIMO CUMPLA CON LA NOM005 STPS-1998 25 PIEZA NACIONAL $1,374.00 $34,350.00 98 8 CINTA MICROPORE 1.5CM X 5M 120 PIEZA NACIONAL $6.20 $744.00 98 9 COLLARIN AMBU (ADULTO Y PEDIATRICO) 20 PIEZA NACIONAL 600.00 $12,000.00 CINTA PARA USO QUIRURJICO 2.50 CM CAJA CON 12 ROLLOS CLORURO DE BENZALCONIO SOLUCION 1X100 ENVASE CON 3.75 A 4 LITROS 15 de 22 DELEGACIÓN TLALPAN DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES IR/DGA/DRMSG/SRM/020/2014 CONTRATO NÚMERO: DT-2014-045-ADQ ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN PROVEEDOR: ISBVER COMERCIO, S.A. DE C.V. REQUISICIONES DE COMPRA: 0062, 0076, 0081, 0098, 0099, 0103, 0104, 0105, 0106, 0108, 0109, 0110 Y 0113 PARTIDA PRESUPUESTAL: 2531, 2541, 2351, 98 10 CUBREBOCAS CON 50 PIEZAS 25 PAQUETE NACIONAL $36.00 $900.00 98 11 DILUYENTE DE AGUA INYECTABLE 10ML 22 PIEZA NACIONAL $29.00 $638.00 98 13 FERULA DE ALUMINIO MOLDEABLE 20 PIEZA NACIONAL $200.00 $4,000.00 98 14 GASA ESTERILIZADA DE 10 X 10 51 CAJA NACIONAL $88.80 $4,528.80 98 15 GASA ESTERILIZADA DE 5 X 5 51 CAJA NACIONAL $68.00 $3,468.00 98 16 GUANTE DE LATEX ESTERIL CH CON 100 PIEZAS 6 CAJA NACIONAL $193.60 $1,161.60 98 17 8 CAJA NACIONAL $193.60 $1,548.80 98 18 5 CAJA NACIONAL $193.60 $968.00 98 19 ISODINE SOLUCION 10 LITRO NACIONAL $192.00 $1,920.00 98 20 JERINGA ESTERIL DE PLASTICO 3ML DESECHABLE CON AGUJA PZS 5 PIEZA NACIONAL $317.00 $1,585.00 98 21 JERINGA ESTERIL DE PLASTICO 5ML DESECHABLE CON AGUJA PZS 3 CAJA NACIONAL $465.00 $1,395.00 98 22 JERINGA HIPODERMICA 5ML 22 X 32 5 PIEZA NACIONAL $465.00 $2,325.00 98 23 PAQ. DE TORUNDAS CON ALCOHOL (100PZS) 35 PIEZA NACIONAL $116.00 $4,060.00 98 24 SABANA TERMICA DE ALUMINIO O AMARILLA 10 PIEZA NACIONAL $240.00 $2,400.00 98 25 TELA ADHESIVA 10 CM 10 PIEZA NACIONAL $284.00 $2,840.00 98 26 SUTURA SEDA 000, CON AGUJA CURVA, CAJA C/24 PZS 7 PIEZA NACIONAL $320.00 $2,240.00 98 27 TIJERA CURVA 5 PIEZA NACIONAL $218.00 $1,090.00 98 28 TIJERA RECTA 11 CM 10 PIEZA NACIONAL $218.00 $2,180.00 98 29 VENDA DE YESO DE 15 CM 50 PIEZA NACIONAL $58.00 $2,900.00 98 30 VENDA ELASTICA 10 CM 150 PIEZA NACIONAL $11.04 $1,656.00 98 31 VENDA ELASTICA 20 CM 100 PIEZA NACIONAL $22.40 $2,240.00 98 32 VENDA ELASTICA 5 CM 200 PIEZA NACIONAL $5.08 $1,016.00 98 33 VENDA ELASTICA 7 CM 200 PIEZA NACIONAL $7.30 $1,460.00 99 1 AVAPENA GRAGEAS 25 MG CAJA CON 20 15 PIEZA PRIMER NIVEL $242.00 $3,630.00 99 2 AMOXICILINA CAPSULAS 500 MG CAJA CON 12 50 PIEZA PRIMER NIVEL $70.50 $3,525.00 99 3 BENCIDAMINA AL 5% TUBO 60 GR 50 PIEZA PRIMER NIVEL $105.75 $5,287.50 99 4 BUTILHIOSINA SOL. INYECTABLE 20MG C/3 35 PIEZA PRIMER NIVEL $35.25 $1,233.75 99 5 CAPTOPRIL 25 MG 30 TABLETAS 35 PIEZA PRIMER NIVEL $35.25 $1,233.75 99 6 DEXAMETAZONA AMP 2ML 35 PIEZA PRIMER NIVEL $23.50 $822.50 99 7 DICLOFENACO GRAGEAS 100MG C/20 35 PIEZA PRIMER NIVEL $23.50 $822.50 GUANTE DE LATEX ESTERIL MED CON 100 PIEZAS GUANTE DE LATEX ESTERIL GDE CON 100 PIEZAS 16 de 22 DELEGACIÓN TLALPAN DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES IR/DGA/DRMSG/SRM/020/2014 CONTRATO NÚMERO: DT-2014-045-ADQ ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN PROVEEDOR: ISBVER COMERCIO, S.A. DE C.V. REQUISICIONES DE COMPRA: 0062, 0076, 0081, 0098, 0099, 0103, 0104, 0105, 0106, 0108, 0109, 0110 Y 0113 PARTIDA PRESUPUESTAL: 2531, 2541, 2351, 99 8 DIFENHIDRAMINA JARABE 120 ML 35 PIEZA PRIMER NIVEL $35.25 $1,233.75 99 9 ERITROMICINA, SUSPENSION 250MG 60ML 35 PIEZA PRIMER NIVEL $190.82 $6,678.70 99 10 IBUPROFENO 400 MG 10 TABLETAS 50 PIEZA PRIMER NIVEL $47.00 $2,350.00 99 11 ISOSORBIDE 10 MG C/20 35 PIEZA PRIMER NIVEL $21.15 $740.25 99 12 KETOROLACO 10MG 10 TABLETAS 40 PIEZA PRIMER NIVEL $35.25 $1,410.00 99 13 KETOROLACO AMPOLLETA 30MG CAJA CON 3 40 PIEZA PRIMER NIVEL $72.00 $2,880.00 99 14 LIDOCAINA CON HIDROC PDA UNGÜENTO C/30G 50 PIEZA PRIMER NIVEL $94.00 $4,700.00 99 15 LORATADINA TABLETAS 10 MG C/10 35 PIEZA PRIMER NIVEL $47.00 $1,645.00 99 16 LORATADINA JARABE 60 ML 30 PIEZA PRIMER NIVEL $47.00 $1,410.00 99 17 METAMIZOL SODICO JARABE 100ML 35 PIEZA PRIMER NIVEL $35.25 $1,233.75 99 18 METAMIZOL TABLETAS 500MG C/20 35 PIEZA PRIMER NIVEL $14.10 $493.50 99 19 METOPTOPOL TABLETAS 100MG C/20 35 PIEZA PRIMER NIVEL $35.25 $1,233.75 99 20 PARACETAMOL 500 MG 65 PIEZA PRIMER NIVEL $14.10 $916.50 99 21 RANITIDINA TABLETAS 150MG C/20 40 PIEZA PRIMER NIVEL $35.25 $1,410.00 99 22 SALBUTAMOL SPRAY 45 PIEZA PRIMER NIVEL $105.75 $4,758.75 99 23 SOLUCION GLUCOSADA 50% 500ML 20 PIEZA PRIMER NIVEL $35.25 $705.00 99 24 TRIMETROPINA CON SULFAMETOXAZOL TAB 80/400 C/20 33 PIEZA PRIMER NIVEL $35.25 $1,163.25 99 25 AVAPENA INYECTABLE 20MG 2ML CAJA CON 3 10 PIEZA PRIMER NIVEL $380.80 $3,808.00 103 1 AMOXICILINA LA FRASCO 100 ML 9 FRASCO PRIMER NIVEL $709.80 $6,388.20 103 2 PENICILINA/ESTREPTOMICINA LA FRASCO 100 ML 10 FRASCO PRIMER NIVEL $826.80 $8,268.00 103 3 RANITIDINA FRASCO 50 ML 30 FRASCO PRIMER NIVEL $286.65 $8,599.50 103 4 METOCLOPRAMIDA FRASCO 50 ML 30 FRASCO PRIMER NIVEL $273.00 $8,190.00 103 5 ENRROFLOZACINO 5% FRASCO 100 ML 20 FRASCO PRIMER NIVEL $226.20 $4,524.00 103 6 DEXAMETAZONA FRASCO 50 ML 30 FRASCO PRIMER NIVEL $382.20 $11,466.00 103 7 HERPTAMINOL/DIPRAFLINA 5MG/5MG FRASCO 50 ML 5 FRASCO PRIMER NIVEL $686.40 $3,432.00 103 8 MEBENDAZOL 20MG FRASCO 500 ML 40 FRASCO PRIMER NIVEL $271.05 $10,842.00 103 9 MEBENDAZOL 100MG C/100 30 CAJA PRIMER NIVEL $378.30 $11,349.00 103 10 MEBENDAZOL 200MG C/100 20 CAJA PRIMER NIVEL $604.50 $12,090.00 11 PRAZICUANTEL 50G/PIRANTEL 150MG/ALBENDAZOL 300MG C/30 TAB. 10 CAJA PRIMER NIVEL $803.40 $8,034.00 103 17 de 22 DELEGACIÓN TLALPAN DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES IR/DGA/DRMSG/SRM/020/2014 CONTRATO NÚMERO: DT-2014-045-ADQ ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN PROVEEDOR: ISBVER COMERCIO, S.A. DE C.V. REQUISICIONES DE COMPRA: 0062, 0076, 0081, 0098, 0099, 0103, 0104, 0105, 0106, 0108, 0109, 0110 Y 0113 PARTIDA PRESUPUESTAL: 2531, 2541, 2351, 103 12 DESPARASITANTE IVERMECTINA FRASCO 100 ML 15 FRASCO PRIMER NIVEL 103 13 VACUNA POLIVALENTE BLISTER C/25 DOSIS 10 CAJA 103 14 VACUNA TRIPLE FELINA BLISTER C/25 DOSIS 8 104 1 TILETAMIDA/ZOLACEPAM FRASCO 5 ML 104 2 104 3 105 1 105 $427.05 $6,405.75 VIRBAC $6,581.25 $65,812.50 CAJA VIRBAC $4,923.75 $39,390.00 195 FRASCO ZOLETIL $572.00 $111,540.00 30 FRASCO ANESTEK $938.00 $28,140.00 430 FRASCO KETAMINA $698.00 $300,140.00 ABATELENGUAS DE MADERA, DESECHABLES, LARGO 142.0 MM ANCHO 18.0 MM ENVASE C/500 PIEZAS 24 ENVASES NACIONAL $220.00 $5,280.00 2 AGUA OXIGENADA BOTELLA DE 100 ML 50 BOTELLA NACIONAL $13.20 $660.00 105 3 ALCOHOL 96° 20 LTS 15 GALON NACIONAL $814.00 $12,210.00 105 4 ALGODÓN C/200 ROLLOS ESTANDAR 6 CAJA NACIONAL $32.00 $192.00 105 5 ALGODÓN EN TORUNDAS BOLSA DE 1 KILO 100 BOLSA NACIONAL $200.00 $20,000.00 105 6 BATA DESECHABLE PARA PACIENTE TAMAÑO ESTANDAR, MANGA CORTA DE 35 A 40 720 PIEZA NACIONAL $36.00 $25,920.00 105 7 GASA SECA CORTADA DE ALGODÓN 100% DE 7CM PAQUETE DE 200 80 PAQUETE NACIONAL $584.00 $46,720.00 105 8 GASA SECA CORTADA DE ALGODÓN 100% DE 10CM PAQUETE DE 200 68 PAQUETE NACIONAL $350.00 $23,800.00 105 9 LAPIZ PUNTA DIAMANTE 4 PIEZA NACIONAL $400.00 $1,600.00 105 10 CINTA METRICA AHULADA GRADUADA EN CENTRIMETROS Y MILIMETROS Y LONGITUD DE 1.50 M. 16 PIEZA NACIONAL $44.00 $704.00 105 11 CINTA PARA USO QUIRURJICO MICROPOROSA DE TELA NO TEJIDA, LONGITUD 10 M 1.25 CM CAJA CON 24 ROLLOS 4 CAJA NACIONAL $156.20 $624.80 105 12 CINTA PARA USO QUIRURJICO CINTA PARA USO QUIRURJICO MICROPOROSA DE TELA NO TEJIDA, LONGITUD 10 M. 2.50 CM CAJA CON 12 ROLLOS 16 CAJA NACIONAL $156.20 $2,499.20 105 13 CLORURO DE BENZALCONIO SOLUCION 1X100 ENVASE CON 3.75 A 4 LITROS 30 BOTELLA NACIONAL $103.40 $3,102.00 105 14 ESPEJO VAGINAL DESECHABLE MEDIANO 600 PIEZA NACIONAL $11.00 $6,600.00 105 15 LODOPOVIDONA SOLUCION 15 GALON NACIONAL $695.20 $10,428.00 105 16 JABON NEUTRO 400 PIEZA NACIONAL $16.00 $6,400.00 105 17 JALEA LUBRICANTE ASEPTICA CON 135G 12 TUBO NACIONAL $60.50 $726.00 CLORHIDRATO DE XILACINA 10% FRASCO 50 ML CLORHIDRATO DE KETAMINA 10% FRASCO 10 ML 18 de 22 DELEGACIÓN TLALPAN DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES IR/DGA/DRMSG/SRM/020/2014 CONTRATO NÚMERO: DT-2014-045-ADQ ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN PROVEEDOR: ISBVER COMERCIO, S.A. DE C.V. REQUISICIONES DE COMPRA: 0062, 0076, 0081, 0098, 0099, 0103, 0104, 0105, 0106, 0108, 0109, 0110 Y 0113 PARTIDA PRESUPUESTAL: 2531, 2541, 2351, 105 18 TELA ADHESIVA DE ACETATO CON ADHESIVO ANCHO 2.5 TUBO CON 24 ROLLOS 105 19 105 8 TUBO NACIONAL $550.00 $4,400.00 ESPEJO VAGINAL DESECHABLE CHICO 700 PIEZA NACIONAL $11.00 $7,700.00 20 VENDAS ELASTICAS 15 CM CAJA 100 PIEZAS 10 CAJA NACIONAL $1,804.00 $18,040.00 105 21 VENDAS ELASTICAS 10 CM CAJA 100 PIEZAS 20 CAJA NACIONAL $1,214.40 $24,288.00 105 22 VENDAS ELASTICAS 5 CM CAJA 100 PIEZAS 0 20 CAJA NACIONAL $558.80 $11,176.00 105 23 GUANTES DE EXPLORACION CHICO C/100 100 CAJA NACIONAL $193.60 $19,360.00 105 24 GUANTES DE EXPLORACION MEDIANO C/100 80 CAJA NACIONAL $193.60 $15,488.00 105 25 GEL TRANSDUCTOR PARA DOPPLER TUBO CON 250 ML 20 TUBO NACIONAL $70.40 $1,408.00 105 27 ESPATULAS DE AIRE CAJA CON 100 PIEZAS 20 CAJA NACIONAL $420.00 $8,400.00 105 28 LAMINAS ESPERILADAS 50 CAJA NACIONAL $90.20 $4,510.00 105 29 GUANTES DE EXPLORACION GRANDE C/100 80 CAJA NACIONAL $193.60 $15,488.00 106 1 ACIDO FOLICO TABLETAS 400 MG C/90 400 FRASCO PRIMER NIVEL $51.70 $20,680.00 106 2 AMOXICILINA/AC CLAVULANICO CAPSULAS 500 MG/125 MG C/10 CAPS. 600 CAJA PRIMER NIVEL $94.00 $56,400.00 106 3 BENZONATATO GRAGEAS 100 MG C/20 200 CAJA PRIMER NIVEL $58.80 $11,760.00 106 4 BUTILHIOSCINA GRAGEAS 10 MG C/10 150 CAJA PRIMER NIVEL $35.25 $5,287.50 106 5 CAPTOPRIL 25 MG TABS TABLETAS 25 MG C/30 150 CAJA PRIMER NIVEL $35.25 $5,287.50 106 6 CEFALEXINA CAPSULAS 500 MG C/20 50 CAJA PRIMER NIVEL $82.25 $4,112.50 106 7 CIPROFLOXACINO TABLETAS 500 MG C/8 400 FRASCO PRIMER NIVEL $58.75 $23,500.00 106 8 CLORFENIRAMINA COMP TABLETAS C/10 300 CAJA PRIMER NIVEL $23.50 $7,050.00 106 9 CLORFENIRAMINA JARABE 120 ML 300 FRASCO PRIMER NIVEL $28.20 $8,460.00 106 10 CLORANFENICOL COLIRIO, GOTAS OFTÁLMICA C/15 ML 50 FRASCO GOTERO PRIMER NIVEL $58.75 $2,937.50 106 11 DICLOFENACO CAP GRAGEAS 100 MG C/20 300 CAJA PRIMER NIVEL $23.50 $7,050.00 106 12 KETOROLACO TABLETA 10 MG C/10 200 CAJA PRIMER NIVEL $35.25 $7,050.00 108 1 ASPIRINA 500 MG C/40 TAB 4 CAJA PRIMER NIVEL $50.00 $200.00 108 2 XILOCAINA 10% 115 ML 3 SPRAY PRIMER NIVEL $300.00 $900.00 108 3 AFRINEX HA 2/5/500 MG C/20 TAB 3 CAJA PRIMER NIVEL $100.00 $300.00 108 4 ALBENDAZOL SUSPENSIÓN 4 MG 3 FRASCO PRIMER NIVEL $10.00 $30.00 108 5 ALKA SELTZER EFERV. 12 TAB 3 CAJA NACIONAL $50.00 $150.00 108 6 BUSCAPINA 10 MG C/36 GRAM 3 CAJA PRIMER NIVEL $35.25 $105.75 108 7 CAPTOPRIL 50 MG C/30 TAB 2 CAJA PRIMER NIVEL $35.25 $70.50 19 de 22 DELEGACIÓN TLALPAN DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES IR/DGA/DRMSG/SRM/020/2014 CONTRATO NÚMERO: DT-2014-045-ADQ ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN PROVEEDOR: ISBVER COMERCIO, S.A. DE C.V. REQUISICIONES DE COMPRA: 0062, 0076, 0081, 0098, 0099, 0103, 0104, 0105, 0106, 0108, 0109, 0110 Y 0113 PARTIDA PRESUPUESTAL: 2531, 2541, 2351, 108 8 ESPASMO CIBALGINA 220 MG C/20 G 5 CAJA NACIONAL $265.00 $1,325.00 108 9 FURASIN POMADA 85 G 4 TUBO NACIONAL $233.00 $932.00 108 10 GRANEODIN CON BENZOCAINA MIEL/LIMON 10 MG C/24 4 CAJA PRIMER NIVEL $70.00 $280.00 108 11 ISODINE BUCOFARINGEIO 100 ML 3 FRASCO NACIONAL $193.00 $579.00 108 12 MELOX PLUS 360 ML SUSP 3 FRASCO NACIONAL $110.00 $330.00 108 13 MERTHEOLATE BLANCO 60 ML 5 FRASCO NACIONAL $50.00 $250.00 108 14 OMEPRASOL 20 MG C/14 CAP 3 FRASCO PRIMER NIVEL $23.50 $70.50 108 15 PARACETAMOL 500 MG C/10 TAB 4 CAJA PRIMER NIVEL $14.10 $56.40 108 16 TESALON C/20 100 MG 3 CAJA PRIMER NIVEL $140.00 $420.00 108 17 VITACILINA 28 G UNG 5 TUBO NACIONAL $50.00 $250.00 108 18 VONTROL 400 MG 2 AMP 3 IYECCIÓN NACIONAL $149.40 $448.20 109 1 CEFALEXINA 250 MG C/24 CAP 1 CAJA PRIMER NIVEL $691.60 $691.60 109 2 CIPROFLOXACINO 500 G C/12 CAP 2 CAJA PRIMER NIVEL $58.75 $117.50 109 3 SOLUCIÓN ISOTONICA INYECTABLE 250 ML 2 FRASCO NACIONAL $44.00 $88.00 109 4 SOLUCIÓN OFTALMICA DE CLORURO DE SODIO 5% 10 ML 1 FRASCO NACIONAL $215.60 $215.60 109 5 SOLUCIÓN HARTMAN INY 250 ML 1 FRASCO NACIONAL $27.50 $27.50 109 6 FAVOTERAPICO POLIVALENTE ANTIVIPERINO CONTRA CROTALUS MOLOSSUS, INCLUYE FRASCO AMPULA CON LLOFILIZADO PARA RECOSNTRUIR EN 10 ML. DE AGUA INYECTABLE CON 10 ML, INSTRUCTIVO Y EQUIPO DE APLICACIÓN. 1 PIEZA NACIONAL $5,500.00 $5,500.00 110 1 VENOCLISIS PARA SUERO 10 EQUIPO NACIONAL $26.00 $260.00 110 2 GASA SIMPLE ESTERILIZADA DE 10 CM X 10 CM CAJA C/25 3 CAJA NACIONAL $97.68 $293.04 110 3 GASA SIMPLE ESTERILIZADA DE 7.5 CM X 5 CM CAJA C/25 3 CAJA NACIONAL $67.40 $202.20 110 4 HILO NYLON DE 3 CEROS CAJA CON 50 1 CAJA NACIONAL $270.00 $270.00 110 5 BANDITAS ADHESIVAS 100 SOB 1 CAJA NACIONAL $60.00 $60.00 110 7 ALGODÓN BOLSA DE 1 KILO 3 BOLSA NACIONAL $100.00 $300.00 110 8 ALCOHOL DESNATURALIZADO DE 96° 1 LT. 2 PIEZA NACIONAL $35.20 $70.40 110 9 AGUA OXIGENADA 1 LT. 3 PIEZA NACIONAL $60.00 $180.00 110 10 CUBREBOCAS C/100 DOBLE CARA 1 PAQUETE NACIONAL $156.00 $156.00 110 11 GUANTE ESTERILIZADOS C/50 PARES 1 CAJA NACIONAL $193.60 $193.60 20 de 22 DELEGACIÓN TLALPAN DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES IR/DGA/DRMSG/SRM/020/2014 CONTRATO NÚMERO: DT-2014-045-ADQ ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN PROVEEDOR: ISBVER COMERCIO, S.A. DE C.V. REQUISICIONES DE COMPRA: 0062, 0076, 0081, 0098, 0099, 0103, 0104, 0105, 0106, 0108, 0109, 0110 Y 0113 PARTIDA PRESUPUESTAL: 2531, 2541, 2351, 110 12 GASA NO ESTERIL C/200 DE 10 X 10 1 CAJA NACIONAL $304.00 $304.00 110 13 CINTA SEDA 10 X 10 2 PIEZA NACIONAL $145.00 $290.00 110 14 JABÓN LIQUIDO DE 250 ML. 1 PIEZA NACIONAL $44.00 $44.00 110 15 JERINGA 3 ML C/5 1 CAJA NACIONAL $24.00 $24.00 110 16 JERINGA 5 ML C/5 1 CAJA NACIONAL $24.00 $24.00 110 17 VENDA ESLASTICA DE 5 CM 2 PIEZA NACIONAL $5.08 $10.16 110 18 VENDA ESLASTICA DE 10 CM 3 PIEZA NACIONAL $11.04 $33.12 110 19 ABATELENGUAS C/500 PIZAS 1 PAQUETE NACIONAL $220.00 $220.00 110 20 GEL ANTIBACTERIAL 250ML 2 PIEZA NACIONAL $48.00 $96.00 113 1 BENZAL 2% 15 GALON PRIMER NIVEL $95.70 $1,435.50 113 2 BENZAL 0.25% 30 GALON PRIMER NIVEL $259.60 $7,788.00 113 3 JERINGA 1ML 25X13 CAJA C/100 20 CAJA NACIONAL $198.90 $3,978.00 113 4 JERINGA 3ML 22X32 CAJA C/100 70 CAJA NACIONAL $317.00 $22,190.00 113 5 JERINGA 5ML 20X32 CAJA C/100 50 CAJA NACIONAL $465.00 $23,250.00 113 6 GAZA SIMPLE 10 X 10 CM PAQUETE C/200 399 PAQUETE NACIONAL $97.68 $38,974.32 113 7 ACIDO POLIGLICOLICO 0 PAQUETE C/12 SOBRES 200 PAQUETE NACIONAL $380.00 $76,000.00 113 8 ACIDO POLIGLICOLICO 1-0 PAQUETE C/12 SOBRES 200 PAQUETE NACIONAL $380.00 $76,000.00 113 9 ACIDO POLIGLICOLICO 2-0 PAQUETE C/12 SOBRES 85 PAQUETE NACIONAL $380.00 $32,300.00 113 10 ALGODÓN PLISADO BOLSA CON 1000GR 40 BOLSA NACIONAL $140.80 $5,632.00 113 11 ALGODÓN TORUNDAS BOLSA CON 1000GR 20 BOLSA NACIONAL $144.10 $2,882.00 113 12 PUNZOCATS 22 CAJA C/50 4 CAJA PRIMER NIVEL $400.00 $1,600.00 113 13 PUNZOCATS 20 CAJA C/50 4 CAJA PRIMER NIVEL $400.00 $1,600.00 113 14 PUNZOCATS 18 CAJA C/50 4 CAJA PRIMER NIVEL $400.00 $1,600.00 113 15 GUANTES EXPLORACIÓN LÁTEX CH CAJA C/100 51 CAJA NACIONAL $193.60 $9,873.60 113 16 GUANTES EXPLORACIÓN LÁTEX M CAJA C/100 51 CAJA NACIONAL $193.60 $9,873.60 113 17 GUANTES EXPLORACIÓN LÁTEX G CAJA C/100 15 CAJA NACIONAL $193.60 $2,904.00 113 18 VENDA DE YESO 15 CM 60 PIEZA NACIONAL $63.80 $3,828.00 113 19 BOLSA BIOLOGICA AMARILLA 100X120CM 1001 PIEZA NACIONAL $31.68 $31,711.68 SUBTOTAL I.V.A. 21 de 22 $2,050,250.22 $170,606.79 DELEGACIÓN TLALPAN DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES IR/DGA/DRMSG/SRM/020/2014 CONTRATO NÚMERO: DT-2014-045-ADQ ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN PROVEEDOR: ISBVER COMERCIO, S.A. DE C.V. REQUISICIONES DE COMPRA: 0062, 0076, 0081, 0098, 0099, 0103, 0104, 0105, 0106, 0108, 0109, 0110 Y 0113 PARTIDA PRESUPUESTAL: 2531, 2541, 2351, TOTAL $2,220,857.01 II.- LUGAR Y PERÍODO DE ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS: LOS BIENES ADQUIRIDOS DEBERÁN ENTREGARSE EN EL ALMACEN GENERAL, UBICADO EN AVENIDA CAFETALES No. 7, COLONIA RINCONADA COAPA SEGUNDA SECCIÓN, C.P. 14325, DELEGACIÓN TLALPAN, DISTRITO FEDERAL, EN EL PERÍODO COMPRENDIO DEL 04 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2014. 22 de 22