DELEGACION TLALPAN INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-JUNIO 2013

DELEGACION TLALPAN
INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-JUNIO 2013
Titular:
Victor Manuel Tello Aguilar
Director General de Administracion
Responsable
Nancy Rigaud Tellez
Directora de Recursos Financieros y Presupuestales
Informe de Avance Trimestral
EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO .
CAP
FI
F
B) EXPLICAR LA VARACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO.
PROGRAMADO
(1)
(3)
(4)
(5)
1000
1
3
(6)
DEVENGADO
(2)
(7)
EJERCIDO
(3)
VAR
(4)=1-2
(8)
(9)
VAR.
(5)=2-3
(10)
278,329,331.63
278,329,331.63
277,600,907.33
0.00
728,424.30
102,082,485.89
102,082,485.89
101,693,505.60
0.00
388,980.29
321,537.76
321,537.76
321,537.76
0.00
0.00 A) SIN VARIACION
B) SIN VARIACION
7
1,090,280.64
1,090,280.64
827,108.06
0.00
263,172.58 A) SIN VARIACION
B) LA CAUSA POR LAS QUE QUEDO UNA VARIACION DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO , FUERON
ESENCIALM ENTE POR EL PROCESO DE PAGOS DE NOM INA, EN VIRTUD DE QUE EL SALDO SE DERIVO POR LA DEVOLUCION DE
SUELDOS NO COBRADOS Y POR LAS DISPOSICIONES NORM ATIVAS DL PROCESO NORM AL DE ELABORACION DE LOS
DOCUM ENTOS M ULTIPLES POR REINTEGRO, LOS QUE SE ELABORAN UNA VEZ CONCLUIDO EL PROCESO DE PAGO DE NOM INAS, ES
DECIR EN LOS PRIM EROS DIAS DEL SIGUIENTE M ES DE LA QUINCENA PAGADA, SIN EM BARGO SE REALIZARA EL AJUSTE
PROPORCIONADO A ESTA VARIACION AL SIGUIENTE M ES DESPUES DE CADA CORTE PARA PODER REALIZAR NOM INAS
EXTRAORDINARIAS Y ASI ELABORAR DICHOS PAGOS
8
100,670,667.49
100,670,667.49
100,544,859.78
0.00
125,807.71 A) SIN VARIACION
B) LA CAUSA POR LAS QUE QUEDO UNA VARIACION DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO , FUERON
ESENCIALM ENTE POR EL PROCESO DE PAGOS DE NOM INA, EN VIRTUD DE QUE EL SALDO SE DERIVO POR LA DEVOLUCION DE
SUELDOS NO COBRADOS Y POR LAS DISPOSICIONES NORM ATIVAS DL PROCESO NORM AL DE ELABORACION DE LOS
DOCUM ENTOS M ULTIPLES POR REINTEGRO, LOS QUE SE ELABORAN UNA VEZ CONCLUIDO EL PROCESO DE PAGO DE NOM INAS, ES
DECIR EN LOS PRIM EROS DIAS DEL SIGUIENTE M ES DE LA QUINCENA PAGADA, SIN EM BARGO SE REALIZARA EL AJUSTE
PROPORCIONADO A ESTA VARIACION AL SIGUIENTE M ES DESPUES DE CADA CORTE PARA PODER REALIZAR NOM INAS
EXTRAORDINARIAS Y ASI ELABORAR DICHOS PAGOS
2
1
94,729,396.20
94,729,396.20
94,506,259.14
0.00
19,851,116.60
19,851,116.60
19,786,239.05
0.00
223,137.06
64,877.55 A) SIN VARIACION
B) LA CAUSA POR LAS QUE QUEDO UNA VARIACION DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO , FUERON
EENCIALM ENTE POR EL PROCESO DE PAGOS DE NOM INA, EN VIRTUD DE QUE EL SALDO SE DERIVO POR LA DEVOLUCION DE
SUELDOS NO COBRADOS Y POR LAS DISPOSICIONES NORM ATIVAS DL PROCESO NORM AL DE ELABORACION DE LOS
DOCUM ENTOS M ULTIPLES POR REINTEGRO, LOS QUE SE ELABORAN UNA VEZ CONCLUIDO EL PROCESO DE PAGO DE NOM INAS, ES
DECIR EN LOS PRIM EROS DIAS DEL SIGUIENTE M ES DE LA QUINCENA PAGADA, SIN EM BARGO SE REALIZARA EL AJUSTE
PROPORCIONADO A ESTA VARIACION AL SIGUIENTE M ES DESPUES DE CADA CORTE PARA PODER REALIZAR NOM INAS
EXTRAORDINARIAS Y ASI ELABORAR DICHOS PAGOS
2
2,310,477.45
2,310,477.45
2,178,372.21
0.00
132,105.24 A) SIN VARIACION
B) LA CAUSA POR LAS QUE QUEDO UNA VARIACION DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO , FUERON
ESENCIALM ENTE POR EL PROCESO DE PAGOS DE NOM INA, EN VIRTUD DE QUE EL SALDO SE DERIVO POR LA DEVOLUCION DE
SUELDOS NO COBRADOS Y POR LAS DISPOSICIONES NORM ATIVAS DL PROCESO NORM AL DE ELABORACION DE LOS
DOCUM ENTOS M ULTIPLES POR REINTEGRO, LOS QUE SE ELABORAN UNA VEZ CONCLUIDO EL PROCESO DE PAGO DE NOM INAS, ES
DECIR EN LOS PRIM EROS DIAS DEL SIGUIENTE M ES DE LA QUINCENA PAGADA, SIN EM BARGO SE REALIZARA EL AJUSTE
PROPORCIONADO A ESTA VARIACION AL SIGUIENTE M ES DESPUES DE CADA CORTE PARA PODER REALIZAR NOM INAS
EXTRAORDINARIAS Y ASI ELABORAR DICHOS PAGOS
Informe de Avance Trimestral
EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO .
CAP
FI
F
B) EXPLICAR LA VARACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO.
PROGRAMADO
(1)
DEVENGADO
(2)
EJERCIDO
(3)
VAR
(4)=1-2
VAR.
(5)=2-3
4
2,403,036.82
2,403,036.82
2,403,036.82
0.00
0.00 A) SIN VARIACION
6
854,666.33
854,666.33
854,666.33
0.00
0.00 A) SIN VARIACION
7
69,310,099.00
69,310,099.00
69,283,944.73
0.00
26,154.27 A) SIN VARIACION
B) SIN VARIACION
B) SIN VARIACION
B) LA CAUSA POR LAS QUE QUEDO UNA VARIACION DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO , FUERON
EENCIALM ENTE POR EL PROCESO DE PAGOS DE NOM INA, EN VIRTUD DE QUE EL SALDO SE DERIVO POR LA DEVOLUCION DE
SUELDOS NO COBRADOS Y POR LAS DISPOSICIONES NORM ATIVAS DL PROCESO NORM AL DE ELABORACION DE LOS
DOCUM ENTOS M ULTIPLES POR REINTEGRO, LOS QUE SE ELABORAN UNA VEZ CONCLUIDO EL PROCESO DE PAGO DE NOM INAS, ES
DECIR EN LOS PRIM EROS DIAS DEL SIGUIENTE M ES DE LA QUINCENA PAGADA, SIN EM BARGO SE REALIZARA EL AJUSTE
PROPORCIONADO A ESTA VARIACION AL SIGUIENTE M ES DESPUES DE CADA CORTE PARA PODER REALIZAR NOM INAS
EXTRAORDINARIAS Y ASI ELABORAR DICHOS PAGOS
3
81,517,449.54
81,517,449.54
81,401,142.59
0.00
1
81,103,260.46
81,103,260.46
81,103,260.46
0.00
116,306.95
0.00 A) SIN VARIACION
2
414,189.08
414,189.08
297,882.13
0.00
116,306.95 A) SIN VARIACION
B) SIN VARIACION
B) LA CAUSA POR LAS QUE QUEDO UNA VARIACION DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO , FUERON
ESENCIALM ENTE POR EL PROCESO DE PAGOS DE NOM INA, EN VIRTUD DE QUE EL SALDO SE DERIVO POR LA DEVOLUCION DE
SUELDOS NO COBRADOS Y POR LAS DISPOSICIONES NORM ATIVAS DL PROCESO NORM AL DE ELABORACION DE LOS
DOCUM ENTOS M ULTIPLES POR REINTEGRO, LOS QUE SE ELABORAN UNA VEZ CONCLUIDO EL PROCESO DE PAGO DE NOM INAS, ES
DECIR EN LOS PRIM EROS DIAS DEL SIGUIENTE M ES DE LA QUINCENA PAGADA, SIN EM BARGO SE REALIZARA EL AJUSTE
PROPORCIONADO A ESTA VARIACION AL SIGUIENTE M ES DESPUES DE CADA CORTE PARA PODER REALIZAR NOM INAS
EXTRAORDINARIAS Y ASI ELABORAR DICHOS PAGOS
2000
6,551,144.91
6,551,144.91
6,342,296.34
0.00
208,848.57
863,277.26
863,277.26
863,277.26
0.00
0.00
3
180,530.88
180,530.88
180,530.88
0.00
0.00 A) SIN VARIACION
7
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 A) SIN VARIACION
1
B) SIN VARIACION
B) SIN VARIACION
8
682,746.38
682,746.38
682,746.38
0.00
0.00 A) SIN VARIACION
B) SIN VARIACION
2
1
5,687,867.65
5,687,867.65
5,479,019.08
0.00
5,429.52
5,429.52
5,429.52
0.00
208,848.57
0.00 A) SIN VARIACION
B) SIN VARIACION
2
5,247,195.19
5,247,195.19
5,247,195.19
0.00
0.00 A) SIN VARIACION
3
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 A) SIN VARIACION
4
236,169.41
236,169.41
27,320.84
0.00
208,848.57 A) SIN VARIACION
B) SIN VARIACION
B) SIN VARIACION
Informe de Avance Trimestral
EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO .
CAP
FI
F
B) EXPLICAR LA VARACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO.
PROGRAMADO
(1)
DEVENGADO
(2)
EJERCIDO
(3)
VAR
(4)=1-2
VAR.
(5)=2-3
B) (13) LA CAUSA POR LA QUE QUEDO UNA VARIACION DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO EN EL
CONCEPTO DEL CAPITULO 2000 M ATERIALES Y SUM INISTROS , FUERON DE LOS ARTICULOS DEPORTIVOS POR UN IM PORTE DE
$208,848.57 Y FUERON ESENCIALM ENTE A QUE DEBIDO A QUE EL CIERRE DE ELABORACION DE CLC TIENE COM O FECHA LOS 25 DE
CADA M ES, Y LA FACTURACION PAR ESTOS ARTICULOS TUVO ATRASOS ADM INISTRATIVOS POR LO QUE NO PUDO
CONTEM PLARCE PARA ESTE CIERRE PRESUPUESTAL, CABE SEÑALAR QUE ESTA FACTURACION SE CONTEM PLARA PARA EJERCER EL
SIGUIENTE M ES .
5
161,165.00
161,165.00
161,165.00
0.00
0.00 A) SIN VARIACION
6
37,408.53
37,408.53
37,408.53
0.00
0.00 A) SIN VARIACION
B) SIN VARIACION
B) SIN VARIACION
7
500.00
500.00
500.00
0.00
0.00 A) SIN VARIACION
B) SIN VARIACION
3
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 A) SIN VARIACION
B) SIN VARIACION
7
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 A) SIN VARIACION
40,033,256.25
40,033,256.25
40,033,256.25
0.00
0.00
B) SIN VARIACION
3000
1
11,783,609.72
11,783,609.72
11,783,609.72
0.00
0.00
3
843,881.00
843,881.00
843,881.00
0.00
0.00 A) SIN VARIACION
7
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 A) SIN VARIACION
8
10,939,728.72
10,939,728.72
10,939,728.72
0.00
0.00 A) SIN VARIACION
B) SIN VARIACION
B) SIN VARIACION
B) SIN VARIACION
2
1
28,061,998.86
28,061,998.86
28,061,998.86
0.00
0.00
277,601.00
277,601.00
277,601.00
0.00
0.00 A) SIN VARIACION
B) SIN VARIACION
2
24,904,015.89
24,904,015.89
24,904,015.89
0.00
0.00 A) SIN VARIACION
3
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 A) SIN VARIACION
4
1,776,331.67
1,776,331.67
1,776,331.67
0.00
0.00 A) SIN VARIACION
B) SIN VARIACION
B) SIN VARIACION
B) SIN VARIACION
6
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 A) SIN VARIACION
7
1,104,050.30
1,104,050.30
1,104,050.30
0.00
0.00 A) SIN VARIACION
187,647.67
187,647.67
187,647.67
0.00
0.00
187,647.67
187,647.67
187,647.67
0.00
0.00 A) SIN VARIACION
B) SIN VARIACION
B) SIN VARIACION
3
1
B) SIN VARIACION
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 A) SIN VARIACION
Informe de Avance Trimestral
EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO .
CAP
FI
F
B) EXPLICAR LA VARACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO.
PROGRAMADO
(1)
DEVENGADO
(2)
EJERCIDO
(3)
VAR
(4)=1-2
VAR.
(5)=2-3
B) SIN VARIACION
7
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 A) SIN VARIACION
B) SIN VARIACION
9
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 A) SIN VARIACION
15,374,909.96
15,374,909.96
15,374,909.96
0.00
0.00
2,928,220.00
2,928,220.00
2,928,220.00
0.00
0.00
1,864,220.00
1,864,220.00
1,864,220.00
0.00
0.00 A) SIN VARIACION
B) SIN VARIACION
4000
1
3
B) SIN VARIACION
7
1,064,000.00
1,064,000.00
1,064,000.00
0.00
0.00 A) SIN VARIACION
11,401,493.60
11,401,493.60
11,401,493.60
0.00
0.00
1
2,385,824.00
2,385,824.00
2,385,824.00
0.00
0.00 A) SIN VARIACION
2
2,205,782.00
2,205,782.00
2,205,782.00
0.00
0.00 A) SIN VARIACION
3
673,482.00
673,482.00
673,482.00
0.00
0.00 A) SIN VARIACION
4
866,305.60
866,305.60
866,305.60
0.00
0.00 A) SIN VARIACION
5
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 A) SIN VARIACION
B) SIN VARIACION
2
B) SIN VARIACION
B) SIN VARIACION
B) SIN VARIACION
B) SIN VARIACION
B) SIN VARIACION
6
3,286,100.00
3,286,100.00
3,286,100.00
0.00
0.00 A) SIN VARIACION
7
1,984,000.00
1,984,000.00
1,984,000.00
0.00
0.00 A) SIN VARIACION
1,045,196.36
1,045,196.36
1,045,196.36
0.00
0.00
2
262,000.00
262,000.00
262,000.00
0.00
0.00 A) SIN VARIACION
9
783,196.36
783,196.36
783,196.36
0.00
0.00 A) SIN VARIACION
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 A) SIN VARIACION
307,422.73
307,422.73
0.00
0.00
307,422.73
307,422.73
307,422.73
0.00
0.00
307,422.73
307,422.73
307,422.73
0.00
0.00
307,422.73 A) SIN VARIACION
B) SIN VARIACION
B) SIN VARIACION
3
B) SIN VARIACION
B) SIN VARIACION
5000
1
7
B) SIN VARIACION
6000
1
8
B) (13) LA PRESENTE VARIACION OBEDECE QUE SE ESTABAN REALIZANDO M OVIM IENTOS PRESUPUESTALES PARA DAR
CUM PLIM IENTO A LO INSTRUIDO POR LA ASAM BLEA LEGISLATIVA EN EL ANEXO IV, EN EL PROYECTO DENOM INADO CAM PAÑA
DE INVIERNO. DEVIDO A ESTO SE RECLASIFICARA EL RECURSO AL SIGUIENTE M ES PARA PODER EJERCER DICHO PROYECTO
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Informe de Avance Trimestral
EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO .
CAP
FI
F
B) EXPLICAR LA VARACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO.
PROGRAMADO
(1)
DEVENGADO
(2)
EJERCIDO
(3)
VAR
(4)=1-2
VAR.
(5)=2-3
1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 A) SIN VARIACION
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 A) SIN VARIACION
3
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 A) SIN VARIACION
B) SIN VARIACION
B) SIN VARIACION
B) SIN VARIACION
4
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 A) SIN VARIACION
5
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 A) SIN VARIACION
6
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 A) SIN VARIACION
B) SIN VARIACION
B) SIN VARIACION
B) SIN VARIACION
TOTAL UR (11)
340,596,065.48
340,596,065.48
339,351,369.88
0.00
1,244,695.60
Informe de Avance Trimestral
EPCG-II EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
CAPÍTULO
FI
F
PROGRAMADO
(1)
(3)
1000
(4)
(5)
1
VAR
(4)=1-2
(6)
56,813,014.00
(7)
56,813,014.00
(8)
49,895,853.10
VAR.
(5)=2-3
(9)
0.00
(10)
6,917,160.90
20,952,536.00
20,952,536.00
18,542,687.21
0.00
2,409,848.79
31,250.00
31,250.00
31,250.00
0.00
0.00
7
3,783,517.00
3,783,517.00
3,783,517.00
0.00
0.00
8
17,137,769.00
17,137,769.00
14,727,920.21
0.00
2,409,848.79
20,212,827.00
20,212,827.00
18,202,746.05
0.00
2,010,080.95
1
4,660,940.00
4,660,940.00
4,660,940.00
0.00
0.00
2
273,896.00
273,896.00
273,896.00
0.00
0.00
4
31,250.00
31,250.00
31,250.00
0.00
0.00
6
7,354.00
7,354.00
7,354.00
0.00
0.00
7
15,239,387.00
15,239,387.00
13,229,306.05
0.00
2,010,080.95
15,647,651.00
15,647,651.00
13,150,419.84
0.00
2,497,231.16
1
15,609,047.00
15,609,047.00
13,111,815.84
0.00
2,497,231.16
2
38,604.00
38,604.00
38,604.00
0.00
0.00
24,422,652.20
24,422,652.20
24,422,652.20
0.00
0.00
24,416,652.20
24,416,652.20
24,416,652.20
0.00
0.00
3
1
EJERCIDO
(3)
3
2
2000
DEVENGADO
(2)
Informe de Avance Trimestral
EPCG-II EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
CAPÍTULO
FI
F
PROGRAMADO
(1)
8
2
DEVENGADO
(2)
EJERCIDO
(3)
VAR
(4)=1-2
VAR.
(5)=2-3
24,416,652.20
24,416,652.20
24,416,652.20
0.00
0.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
0.00
0.00
1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4
6,000.00
6,000.00
6,000.00
0.00
0.00
6
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24,673,202.22
24,673,202.22
24,673,202.22
0.00
0.00
21,899,183.86
21,899,183.86
21,899,183.86
0.00
0.00
3
2,853.00
2,853.00
2,853.00
0.00
0.00
7
14,606,905.00
14,606,905.00
14,606,905.00
0.00
0.00
8
7,289,425.86
7,289,425.86
7,289,425.86
0.00
0.00
3000
1
2
586,212.36
586,212.36
586,212.36
0.00
0.00
1
65,362.00
65,362.00
65,362.00
0.00
0.00
2
42,379.00
42,379.00
42,379.00
0.00
0.00
4
6,072.00
6,072.00
6,072.00
0.00
0.00
6
3,405.00
3,405.00
3,405.00
0.00
0.00
Informe de Avance Trimestral
EPCG-II EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
CAPÍTULO
FI
F
PROGRAMADO
(1)
7
3
TOTAL UR
(11)
DEVENGADO
(2)
EJERCIDO
(3)
VAR
(4)=1-2
VAR.
(5)=2-3
468,994.36
468,994.36
468,994.36
0.00
0.00
2,187,806.00
2,187,806.00
2,187,806.00
0.00
0.00
1
21,351.00
21,351.00
21,351.00
0.00
0.00
2
2,166,455.00
2,166,455.00
2,166,455.00
0.00
0.00
105,908,868.42
105,908,868.42
98,991,707.52
0.00
6,917,160.90
Informe de Avance Trimestral
EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
ORIGINAL
MODIFICADO
VARIACIÓN ABSOLUTA: (4 - 3)
VARIACIÓN %: ((4/3)-1)*100
$1,636,318.66
$1,636,318.66
0.00
0.00
PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/
(7)
ORIGINAL
MODIFICADO
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
GCI
A) OBJETIVO O NECESIDAD A SATISFCER
B) DESCRIPCIÓN
C) POBLACIÓN BENEFICIADA O AFECTADA
(8)
(9)
(10)
(11)
A) (12)
B) (13)
C) (14)
1/ Se refiere a programas públicos.
Informe de Avance Trimestral
PAPR
PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROY
UNIDAD RESPONSABLE: Delegación Tlalpan
PERÍODO: Enero- Junio 2013
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
A) Acciones, Proyectos o Programas: Programa Sonrisa de Mujer
B) Objetivo: Brindar a través de la Unidad Movil, atención y rehabilitación odontológica de calidad y gratuita a las mujeres
la Delegación, proporcionando prótesis parciales y totales a mujeres candidatas al tratamiento.
C) Características del Programa y Acciones Realizadas: Atención, Prevención y Tratamiento, a través de la elaboración de h
enfermedades bucales; hacer notas y llenar los formatos de servicio de odontología; instalar prótesis dentales; toma de pla
odontológicos; orientación con base a la prevención y alternativas de tratamiento.
* Se refiere a programas públicos.
FUNCIÓN: 3 SALUD
ógica de calidad y gratuita a las mujeres que habitan preferentemente en zonas de alta vulnerabilidad de
al tratamiento.
amiento, a través de la elaboración de historias clínicas dentales; rehabilitar y controlar el riesgo de
ía; instalar prótesis dentales; toma de placas dentales; atención a las necesidades de servicios
o.
PAPR
PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROY
UNIDAD RESPONSABLE: Delegación Tlalpan
PERÍODO: Enero- Junio 2013
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
A) Acciones, Proyectos o Programas: Gymnacios Infantiles al Aire Libre
B) Objetivo: Promover la armonización física del niño o niña, mejorando conceptos como la coordinación, equilibrio, resisten
C) Características del Programa y Acciones Realizadas: Se trata de fortalecer habilidades y promover desde temprana edad
convivencia vecinal a fin de favorecer la construcción de redes sociales comunitarias.
Suministro y colocación de gimnacios para niños en 19 espacios que se habilitaran conforme a las caracteristicas que deb
cada espacio.
* Se refiere a programas públicos.
FUNCIÓN: 4 RECREACIÓN,CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES
como la coordinación, equilibrio, resistencia, agilidad y flexibilidad.
idades y promover desde temprana edad la integración al deporteasi como recuperar espacios de
arias.
n conforme a las caracteristicas que debe tener la plancha donde se instalara el set de 6 aparatos para
PAPR
PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROY
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACIÓN TLALPAN
PERÍODO: Enero-Junio 2013
FINALIDAD: 2 Desarrollo Social
A) Acciones, Proyectos o Programas*: Clínica Veterinaria
B) Objetivo: Promover la donación, adopción y tenencia responsable de animales de compañia, así como brindar s
habitantes de Tlalpan.
C) Características del Programa y Acciones Realizadas: Vacunación antirrábica permanente, Programa de esterilización
compañía, Consulta veterinaria, Medicina profiláctica, (vacunación, desparasitación) Cirugía general, Educación, promo
zoonóticas en las escuelas y Educación, promoción y difusión de la tenencia responsable de animales de compañia, volun
* Se refiere a programas públicos.
FUNCIÓN: 2 Vivienda y Servicios a la comunidad
males de compañia, así como brindar servicios médicos y quirúrgicos a bajo costo en beneficio de los
permanente, Programa de esterilización gratuita, Promoción de la donación voluntaria de animales de
ación) Cirugía general, Educación, promoción y difusión del control rábico y prevención de enfermedades
onsable de animales de compañia, voluntaria, respeto y bienestar animal.
PAPR
PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROY
UNIDAD RESPONSABLE: Delegación Tlalpan
PERÍODO: Enero- Junio 2013
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
A) Acciones, Proyectos o Programas: Equipamiento y Operación de un Centro de Prevención de Adicciones
B) Objetivo: Brindar apoyo social a los habitantes de la delegación Tlalpan, en particular a los adolecentes y jóvenes expue
acceso a una vida digna y libre de adicciones.
C) Características del Programa y Acciones Realizadas: Se llevaran a cabo acciones de Promoción de Estilos de Vida Saluda
Sensibilización en materia de prevención de adicciones; Reflexión sobre Habilidades para la Vida; Consejería Trabajo Comu
para la Ejecución de Jornadas en materia de Prevención de Adicciones y Promoción de Estilos de Vida Saludable en la Com
* Se refiere a programas públicos.
FUNCIÓN: 6 PROTECCION SOCIAL
Prevención de Adicciones
ticular a los adolecentes y jóvenes expuestos a riesgos psicosociales y así ampliar sus oportunidades de
es de Promoción de Estilos de Vida Saludable y Prevención de Adicciones, a través de Talleres de
es para la Vida; Consejería Trabajo Comunitario y Platicas Informativas. Así como Planeación Estratégica
ón de Estilos de Vida Saludable en la Comunidad y en las Escuelas.
PAPR
PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROY
UNIDAD RESPONSABLE: Delegación Tlalpan
PERÍODO: Enero- Junio 2013
FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL
A) Acciones, Proyectos o Programas: Programa Delegacional de Prevención del Delito
B) Objetivo: Eficientar la realización de operativos y recorridos a fin de coadyuvar a erradicar la delincuencia y la insegurida
proporcionar a la comunidad una atención Inmediata en situaciones de emergencia y una mayor seguridad a toda la pob
C) Características del Programa y Acciones Realizadas: Se adquiriran vehiculos tipo Pick up 1500, 3.7L, V6; equipadas como p
grado delictivo considerable, para la intervención mediante visitas, patrullajes y operativos por parte de la Policía Auxiliar e
disminuir los índices delictivos en la población escolar y en general.
En este periodo se elaboró y tramitó la requisición de compra de las 6 unidades equipadas como patrullas, para su autoriza
Arrendamientos y Prestación de Servicios, la cual fue autorizada y solo se esta en espera de la entrega de los vehículos.
En referencia al recurso autorizado para la contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia, (Policía Auxiliar) se solicitó la
estar en condiciones de realizar la contratación de Elementos Extramuros y reforzar las actividades inherentes al Programa I
* Se refiere a programas públicos.
FUNCIÓN: 03 SALUD
elito
a erradicar la delincuencia y la inseguridad en diversas colonias de esta Delegación; así mismo
cia y una mayor seguridad a toda la población tlalpense.
Pick up 1500, 3.7L, V6; equipadas como patrullas, para dar asistencia en colonias identificadas con un
perativos por parte de la Policía Auxiliar en coordinación con la Policía Preventiva en esta jurisdicción a fin
quipadas como patrullas, para su autorización en la 5a Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones,
espera de la entrega de los vehículos.
y Vigilancia, (Policía Auxiliar) se solicitó la afectación presupuestal para transferirlo a la partida 3381 y asi
r las actividades inherentes al Programa Integral de Seguridad Ciudadana.
PAPR
PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROY
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACIÓN TLALPAN
PERÍODO: Enero-Junio 2013
FINALIDAD: 2 Desarrollo Social
A) Acciones, Proyectos o Programas*: Construcción de Cisternas para la Captación de Agua Pluvial
B) Objetivo: Ampliar la infraestructura del Sistema de Agua, para la captación de agua pluvial a fin de ser reutilizada , asi co
C) Características del Programa y Acciones Realizadas: Los trabajos a realizar son: Trazo y nivelación, demolición de pav
instalación de tuberia, rellenos, acarreos y restitucion de pavimento y limpieza general de la obra.
Al periodo no se presenta avance, lo anterior derivado a los tiempos de los procesos de adecuacion presupuestal y licitat
bimestre.
* Se refiere a programas públicos.
FUNCIÓN: 2 Vivienda y Servicios a la comunidad
n de Agua Pluvial
agua pluvial a fin de ser reutilizada , asi como evitar inundaciones provocadas por las fuertes lluvias.
n: Trazo y nivelación, demolición de pavimento, excavación, construccion de estructuras de captación,
neral de la obra.
esos de adecuacion presupuestal y licitatorios, por lo cual la meta física fue programada para el segundo
PAPR
PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROY
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACIÓN TLALPAN
PERÍODO: Enero-Junio 2013
FINALIDAD: 2 Desarrollo Social
A) Acciones, Proyectos o Programas*: Mantenimiento a Edificios Públicos Delegacionales
B) Objetivo: Recuperare el espacio público como principal articulador de integración social y eje detonador de desarrollo
habitantes entre usuarios y funcionarios públicos.
C) Características del Programa y Acciones Realizadas: Las actividades que se llevaran a cabo son trabajos de albañile
acabados y carpintería.
Durante este periodo se dio mantenimiento a 19 inmuebles públicos atendiendo la demanda por parte de los trabajado
Frissac; 3. CENDI "El Mirador"; 4. Centro Comunitario "Miguel Hidalgo"; 5. Departamento de Promoción Turística; 6. Inmuje
Asbaje"; 8. Parque Ecológico "Loreto y Peña Pobre"; 9. Subdelegación San Pedro Mártir y 10. Salón de Usos Múltiples "Luis D
12. Centro Comunitario "Rodolfo Sánchez Taboada"; 13. Cyber Tlalpan "Belvedere"; 14. Deportivo “Gral. Rodolfo Sánche
Oficina de Recursos Humanos; 17. U. D. de Drenaje; 18. CEFORMA y 19.Cyber Tlalpan "San Pedro".
* Se refiere a programas públicos.
FUNCIÓN: 2 Vivienda y Servicios a la comunidad
onales
ción social y eje detonador de desarrollo e inversión, con lo cual se beneficiará a una población de 16,000
levaran a cabo son trabajos de albañilería, plomería, herrería, electricidad, impermeabilización, pintura,
o la demanda por parte de los trabajadores, estos inmuebles fueron: 1. Campamento Limantitla; 2. Casa
amento de Promoción Turística; 6. Inmujeres D.F. en Tlalpan "Yaocihuatl"; 7. Parque Ecológico "Juana de
Mártir y 10. Salón de Usos Múltiples "Luis Donaldo Colosio Murrieta"; 11.Campamento de Limpia “Huipulco”;
re"; 14. Deportivo “Gral. Rodolfo Sánchez Taboada”; 15. Dirección Ejecutiva de Mejora Comunitaria; 16.
an "San Pedro".
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACIÓN TLALPAN
PERIODO: Enero-Junio 2013
PROGRAMA PÚBLICO: Sonrisa de Mujer
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Fiscal
OBJETIVO
(5)
NOMBRE DEL
INDICADOR
(6)
DIMENSIÓN A
MEDIR
(7)
MÉTODO DE
CÁLCULO
(8)
VALOR DEL
INDICADOR
(9)
VALOR DEL
INDICADOR
EN EL MISMO PERIODO DEL
AÑO ANTERIOR
(10)
FRECUENCIA A
MEDIR
(11)
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
(12)
Fin: Disminuir el índice de enfermedades Aumento porcentual
bucodentales tales como: gingivitis, caries, y
de piezas pilares
problemas asociados con la ausencia de órganos
saneadas
dentarios en mujeres Tlalpenses entre 30 y 50 años
que vivan en pueblos ó colonias con de bajo
Índice de Desarrollo Humano
eficacia
APPPS= LIMP+ EXT+ OBT= TD X 100 APPPS = 88 + 100+
=%
15 / 203 X 100 =
Donde : 'APPPS = Aumento
100%
Porcentual de Piezas Pilares
Saneadas; LIMP = Limpieza; EXT=
extracción; OBT=Obturación /TD=
Total demanda x 100 = %
0%
Semestral
Historias clínicas y
Registros Internos de
Control
Propósito : Que las mujeres adultas entre 30 y 50 Aumento porcentual
años de Tlalpan que vivan en pueblos y colonias
de piezas pilares
con menor Índice de Desarrollo Humano, vuelvan
saneadas
a recuperar la seguridad y confianza en sí mismas
mediante la imagen visual y física, porque han
tenido acceso al servicio de protesis parciales
removibles.
eficacia
APPPS= LIMP+ EXT+ OBT= TD X 100 APPPS = 88 + 100+
=%
15 / 203 X 100 =
Donde : 'APPPS = Aumento
100%
Porcentual de Piezas Pilaeres
Saneadas; LIMP = Limieza; EXT=
extracción; OBT=Obturación /TD=
Total demanda x 100 = %
0%
Semestral
Historias clínicas y
Registros Internos de
Control
Componentes: Brindar atención y rehabilitación Aumento porcentual
odontológica de calidad a mujeres.
de mujeres con
eficacia
APDMC = DPP / PPC X 100 = %
Donde: APMDC = Aumento
Porcentual de Mujeres con
dentadura completa ; DPP =
Demanda de prótesis parciales /
PPC = Prótesis parciales
colocadas X 100 = %
APDMC= 0/0 x 100
= 0%
0%
Anual
Registros internos
eficacia
APDMC = DPP / PPC X 100 = %
Donde: APMDC = Aumento
Porcentual de Mujeres con
dentadura completa ; DPP =
Demanda de prótesis parciales /
PPC = Prótesis parciales
colocadas X 100 = %
APDMC= 0/0 x 100
= 0%
0%
Anual
Registros internos
dentadura completa
Actividades: Atención, Prevención y Tratamiento, Aumento porcentual
elaboración de historias clínicas dentales;
de mujeres con
rehabilitar y controlar el riesgo de enfermedades
dentadura completa
bucales, instalar prótesis dentales; toma de
placas dentales
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACIÓN TLALPAN
PERIODO: Enero-Junio 2013
PROGRAMA PÚBLICO: Construcción y Equipamiento de una Clínica Veterinaria
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Fiscal
DIMENSIÓN A
MEDIR
(7)
MÉTODO DE
CÁLCULO
(8)
VALOR DEL
INDICADOR
(9)
VALOR DEL
INDICADOR
EN EL MISMO PERIODO DEL
AÑO ANTERIOR
(10)
Fin: Estimular a niñas, niños, deportistas, así como Índice de población
lograr su armonización mejorando conceptos sin servicios deportivos
como la coordinación, equilibrio, resistencia,
en Tlalpan.
agilidad y flexibilidad de aquellos que no
cuentan con la oportunidad o los recursos
económicos
para
entrenar
o
activarse
deportivamente, en alguna de las disciplinas
deportivas que se practican en los centros
deportivos de la Delegación Tlalpan.
eficacia
Numero total de
personas
beneficiadas con la
instalación del
gimnasio al aire libre
19*12,498/50000
No aplica
Anual
censo nacional de
población 2010, INEGI,
ENDIREH
Propósito : Prevenir enfermedades desde fomento y promoción
temprana edad, con la activación deportiva y
deportiva en la
recreativa y el fomento al deporte acercando los
Delegación Tlalpan,
medios para dicho fin a través de la instalación
en relación con la
de gimnasio al aire libre en las zonas marginadas
media nacional.
de la Delegación Tlalpan.
eficacia
Nùmero total de
personas
beneficiadas/Poblaci
òn total de poblaciòn
*100
No aplica
Anual
censo nacional de
población 2010, INEGI,
ENDIREH
Componentes: Fomento y
activación física y recreativa
Índice de población
beneficiada con el
fomento a la
activación y
promoción deportiva.
eficacia
No aplica
Anual
censo nacional de
población 2010, INEGI,
ENDIREH
Proporción de
personas atendidas
por colonia.
eficacia
se realizaran las
instalaciones
programadas al 100%
Anual
Estadísticas del
Programa
Delegacional de
Desarrollo Urbano
publicado el 9 de
junio de 1997, INEGI,
ENDIREH
NOMBRE DEL
INDICADOR
(6)
OBJETIVO
(5)
Promoción
a
la
Actividades:
Suministro
y
colocación
de
gimnacios para niños en 19 espacios que se
habilitaran conforme a las caracteristicas que
debe tener la plancha donde se instalara el set
de 6 aparatos
Número de personas
beneficiadas /
Población total de la
Delegación Tlalpan *
100
Número de personas
beneficiadas/Número
total de
habitantes en esas
colonias *100
FRECUENCIA A
MEDIR
(11)
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
(12)
19*12,498/50000
19*12,498/50000
19*12,498/5000
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACIÓN TLALPAN
PERIODO: Enero-Junio 2013
PROGRAMA PÚBLICO: Construcción y Equipamiento de una Clínica Veterinaria
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Fiscal
OBJETIVO
(5)
NOMBRE DEL
INDICADOR
(6)
DIMENSIÓN A
MEDIR
(7)
Fin: Ampliar las oportunidades de acceso a los
servicios
y
programas
sociales
dirigidos
principalmente a las familias propietarias de
animales de compañía, con especial énfasis a
las localidades de mayor vulnerabilidad
Disminución
porcentual en la
fertilidad de perros y
gatos
eficacia
MÉTODO DE
CÁLCULO
(8)
VALOR DEL
INDICADOR
(9)
DPFPYG = EPYG/ TDX 100= % DPFPYG = 250/250 =1 x
Donde : 'DPFPYG =
100 = 100%
Disminución Porcentual en la
fertilidad de perros y gatos;
EPYG = Esterilizaciones de
Perros y gatos / DT =
Demanda total X 100 = %
VALOR DEL
INDICADOR
EN EL MISMO PERIODO DEL
AÑO ANTERIOR
(10)
FRECUENCIA A
MEDIR
(11)
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
(12)
30%
Mensual / Semestral
Registros /
consentimientos
informados
Propósito : Ampliar la oferta de los servicios de Aumento porcentual
salud veterinaria en respuesta a las necesidades y de la poblacion que
problemas de salud asociado a la tenencia de
recibe el beneficio de
animales de compañía en la población.
eficiencia
PRBSV= PB / DT X 100 = %
Donde: PRBSV= poblacion
que recibe el beneficio de
servicios veterinarios; PB =
población beneficiada
(familias); Demanda Total
PRBSV = 400 / 400 =1
x100 = 100%
0%
Anual
Registros /
consentimientos
informados
Componentes: Construcción de nuevas areas de Aumento porcentual
apoyo al diagnostico , desarrollo de jornadas
de escolares
comunitarias de esterilización y vacunacion en
sensibilizados en
las zonas de mayor vulnerablidad, Promoción del
bienestar animal
bienestar animal.
eficiencia
ESBA= ES / ME X 100 = %
Donde : 'ESBA= Escolares
sensibilizados en Bienestar
Animal; ES= escolares
sensibilizados ; ME = matricula
escolar.
ESBA = 2,000/ 2300 =
.86 X 100 = 86.95%
0%
Trimestral
Memoria fotográfica
Actividades:
Equipamiento de la clinica Aumento porcentual
Veterinaria
Delegacional,
adquisición
de
de escolares
materiales para curación, adqusición de material
sensibilizados en
para cirujía. Adquisiciónes de medicamentos
bienestar animal
para la Clínica Veterinaria Delegacional.
eficiencia
ESBA= ES / ME X 100 = %
Donde : 'ESBA= Escolares
sensibilizados en Bienestar
Animal; ES= escolares
sensibilizados ; ME = matricula
escolar.
ESBA = 2,000/ 2300 =
.86 X 100 = 86.95%
0%
Trimestral
Memoria fotográfica
servicios veterinarios
(Jornadas
comunitarias)
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACIÓN TLALPAN
PERIODO: Enero-Junio 2013
PROGRAMA PÚBLICO: Equipamiento y Operación de un Centro de Prevención de Adicciones
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Fiscal
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
(12)
DIMENSIÓN A
MEDIR
(7)
Aumento Porcentual
de Adolescentes
informados sobre la
prenvción de
adicciones
eficacia
AIPA= AIE / ME X 100 = AIPA = 570 /760 X 100 =
%
75 %
Donde : AIPA=
Adolescentes
Informados sobre la
Prevencion de
Adicciones ; AIE =
Adolescentes
Informados
Escolarizados; ME =
Matricula escolar
0%
Mensual / Semestral
Registros internos /
memoria fotográfica
Propósito : Habilitar un espacio adecuado y
Incremento
confortable para promover factores protectores a
Porcentual de la
fin de evitar o disminuir el consumo de sustancias
población que ha
psicoactivas en las y los adolescentes y jóvenes a
recibido atención
través de herramientas como; a) habilidades para
Psicologica en Centros
la vida, b) manejo del tiempo libre, c)
"Escucha" (diagnóstico)
fortalecimiento de la resiliencia, d) promoción del
autocuidado y de estilos de vida saludables y
responsables, y e) sentido y proyecto de vida.
eficiencia
APCE = AP / PD X 100 APCE = 40 /40 X= 1X100
= %
= 100%
Donde: APCE =
Atención Psicologica
en Centros Escucha;
Atención Psicológica /
PD= Población
demandante
0%
Mensual / Semestral
Registros Internos
Componentes: Habilitar espacios destinados a la Aumento Porcentual
promoción de factores protectores que previenen de la población que
el consumo de sustancias psicoactivas. Realizar ha recibido atención y
jornadas temáticas para promover el desarrollo de
tratamiento
habilidades para la vida.
eficiencia
PTP= PAS / PRT X 100 = PTP = 20/20 = 1 X 100 =
%
100%
Donde: 'PTP =
Población en
Tratamiento
Psicológico; PAS =
Población que Acude
al Servicio
0%
Mensual / Semestral
Registros Internos
Fin: Brindar apoyo social a los habitantes de la
delegación
Tlalpan,
en
particular
a
los
adolecentes y jóvenes expuestos a riesgos
psicosociales y así ampliar sus oportunidades de
acceso a una vida digna y libre de adicciones.
psicologico
VALOR DEL
INDICADOR
(9)
FRECUENCIA A
MEDIR
(11)
NOMBRE DEL
INDICADOR
(6)
OBJETIVO
(5)
MÉTODO DE
CÁLCULO
(8)
VALOR DEL
INDICADOR
EN EL MISMO PERIODO DEL
AÑO ANTERIOR
(10)
Actividades: PASJT
Atención
y escucha
activa
= PA
/ DP X 100
= % dirijida a Aumento
Donde:
porcentual
PASJT = Prevención
eficiencia
de adicciones y sexualidad responsable en
PASJT
Jornadas
= 250/Tematicas;
250 =1 X
PA = población
0%
atendida; DP= Trimestral
demanda de la población
Memoria fotografica,
niñas, niños adolescentes y adultos, Talleres de
de la poblacion
100= 100%
Registros Internos
prevención de adicciones en jornadas y en
informada en
escuelas, Talleres de sexualidad responsable,
prevencion de
consejería para padres, red de servicios para la
adicciones y
atención de pacientes adictos. Promoción de la
sexualidad responsable
lectura con temática de adolescentes. Talleres
en Jornadas Temáticas
para el desarrollo de habilidades para la vida.
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACIÓN TLALPAN
PERIODO: Enero-Junio 2013
PROGRAMA PÚBLICO: Equipamiento y Operación de un Centro de Prevención de Adicciones
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Fiscal
NOMBRE DEL
INDICADOR
(6)
DIMENSIÓN A
MEDIR
(7)
MÉTODO DE
CÁLCULO
(8)
VALOR DEL
INDICADOR
(9)
VALOR DEL
INDICADOR
EN EL MISMO PERIODO DEL
AÑO ANTERIOR
(10)
Calles y Espacios
Públicos Seguros
Eficacia:
Total de vehículos
existentes 59 / Total
de vehículos
programados 6 * 100
10%
0%
Anual
Padron Vehícular
adscrito a la
Coordinación
Eficacia
Total de vehículos
programados 6 / total
de vehículos
adquiridos 6 * 100
6%
0%
Anual
Vale de Recepción
de las Unidades
Adquiridas
Componentes: Recorridos de Supervisión Una Delegación mas Eficacia: número de
100* Número de
durante las acciones que realizan los segura que brinde
recorridos y apoyos
acciones realizadas
elementos del servicio de Seguridad y
confianza a sus
realizads por parte de
en el periodo /
Vigilancia (Policía Auxiliar) en las 4 zonas
habitantes
la Supervisión (Policía número de acciones
territoriales, la zona alta de los pueblos e
Auxiliar)
registradas en el
Inmuebles Delegacionales
trimestre anterior
0%
N/A
Anual
Bitácoras de Trabajo
Actividades:Realizar durante las 24 hrs del Respuestas inmediata Eficacia: número de
día recorridos de supervisión así como a las solicitudes de
acciones, operativos
operativos en lugares considerados como apoyo y emergencia
en puntos rojos,
de alto índice delictivo; recorridos de
a la ciudanía
realizados por parte
supervisión en cada uno de los inmueble
de la Supervisión
resguardados por elementos Intramuros
(Policía Auxiliar)
0%
N/A
Anual
Bitácoras de Trabajo
OBJETIVO
(5)
Fin: Mantener en las calles mayor vigilancia
para reducir riesgos para los habitantes
transeuntes, casas habitación y comercios;
brindar un mejor servicio en materia de
Seguridad pública a la población, através
de la disminución del índice delictivo.
Propósito: Resguardar la integridad física y Calles mas vigiladas y
la de los bienes patrimoniales, Proporcionar seguras para transitar
a los habitantes la confianza de realizara
sus
actividades
con
tranquilidad y
seguridad; así mismo prevenir la comisión
de Delitos y faltas administrativas en la
Demarcación
100* Número de
operativos realizados
en el periodo /
número de acciones
registradas en el
trimestre anterior
FRECUENCIA A
MEDIR
(11)
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
(12)
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACIÓN TLALPAN
PERIODO: Enero-Junio 2013
PROGRAMA PÚBLICO: Construcción de cisternas para la captación de agua pluvial
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Fiscal
OBJETIVO
(5)
NOMBRE DEL
INDICADOR
(6)
DIMENSIÓN A
MEDIR
(7)
MÉTODO DE
CÁLCULO
(8)
Eficacia
(Número de proyectos
programados /
Número de proyectos
ejecutados )*100
Fin:
Ampliar la infraestructura del Sistema de Indice de eficiencia
Drenaje para brindar un mejor servicio a la en construcción de
ciudadania.
sistemas de captación
Propósito : Mayor captación de Aguas Pluviales Indice de eficiencia
para su reutilización y disminuir las inundaciones en construcción de
provocadas por las lluvias.
cisternas.
Componentes: 1.- Construcción de Cisternas y
colocación de canaletas y tuberias.
1.- Indice de
eficiencia en
construcción de
cisternas.
2.- Indice de
eficiencia en
colocación de
Canaletas y tuberias.
eficiencia
Calidad: Se cuenta
con herramientas y
materiales suficientes,
con mano de obra
calificada, personal
operativo y técnico
suficiente
Actividades: Trazo y nivelación, demolición de Indice económico,
Economía: Se tiene la
pavimento,
excavación,
construccion
de respuestas rápidas y
capacidad de
estructuras de captación, instalación de tuberia,
satisfactorias a
movilizar los rescursos
rellenos, acarreos y restitucion de pavimento,
solicitudes de Servicios
presupuestales y
limpieza general de la obra.
materiales con lo que
se cuenta para
cumplir con la meta
física
(Número de cisternas
programadas /
Número de cisternas
construidas )*100
1.- (Número de
cisternas programadas
/ Número de cisternas
construidas )*100
2.- (Metros de
canaletas y tuberias
programados/ Metros
de canaletas y
tuberias
construidos)*100
(Avance de obra
programado/Avance
de Obra
ejecutado)*100
VALOR DEL
INDICADOR
(9)
VALOR DEL
INDICADOR
EN EL MISMO PERIODO DEL
AÑO ANTERIOR
(10)
0/0*100=0%
0/0*100=0%
0/0*100=0%
0/0*100=0%
0/0*100=0%
0/0*100=0%
0/0*100=0%
0/0*100=0%
FRECUENCIA A
MEDIR
(11)
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
(12)
Anual
Supervisión Externa,
Registros Internos
Anual
Supervisión Externa,
Registros Internos
Trimestral
Supervisión Externa,
Registros Internos
Trimestral
Supervisión Externa,
Registros Internos
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 14 DELEGACIÓN TLALPAN
PERIODO: Enero-Junio 2013
PROGRAMA PÚBLICO: Mantenimiento a Edificios Públicos Delegacionales
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Fiscal
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
(12)
DIMENSIÓN A
MEDIR
(7)
Fin: Coadyuvar al mejoramiento de la
imagen
urbana,
mediante
el
mantenimiento constante a los edificios
públicos
Espacios Públicos
Atendidos
Eficacia
Total de inmuebles
(129/40) *100= 322.5
públicos existentes /
Total de inmuebles
públicos programados
* 100
287%
Anual
Censo de inmuebles
POA
Propósito: La población cuenta con
inmuebles públicos adecuados y seguros
Insatalaciones
mejoradas cien por
ciento seguras
Eficacia
Total de inmuebles
públicos programados
/ total de inmuebles
públicos realizados *
100
(19/19)*100= 100
54%
Trimestral
CAMAI
100%
N/A
Anual
Controles internos
N/A
Trimestral
Controles internos
Componentes:
Mantenimiento
a
los
inmuebles públicos, que por demanda
ciudadana y solicitudes internas requieren
de atención inmediata
Espacios seguros y
Calidad: Se cuenta Total de requisiciones
adecuados que
con herramientas y
y ordenes de servicio
beneficien a la
materiales suficientes, tramitadas / total
comunidad
con mano de obra
de requisiciones y
trabajadora y
calificada, personal
ordenes de servicio
población en general operativo y técnico
atendidas * 100
suficiente
Actividades:
Levantamientos
y Respuestas rápidas y Economía: Se tiene la Total de requisiciones
cuantificaciones por inmueble y trabajos
satisfactorias a
capacidad de
ordenes de servicio
de
albañilería,
plomería,
herrería,
solicitudes de los
movilizar los rescursos programadas 0.00 /
electricidad, impermeabilización, pintura, servidores públicos y
presupuestales y
Total de requisiciones
acabados y carpintería
demanda ciudadana materiales con lo que y ordenes de servicio
se cuenta para
ejecutadas 0.00 * 100
cumplir con la meta
física
VALOR DEL
INDICADOR
(9)
FRECUENCIA A
MEDIR
(11)
NOMBRE DEL
INDICADOR
(6)
OBJETIVO
(5)
MÉTODO DE
CÁLCULO
(8)
VALOR DEL
INDICADOR
EN EL MISMO PERIODO DEL
AÑO ANTERIOR
(10)
IPPROF INDICADORES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
FORTAMUN
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: ENERO - JUNIO 2013
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013
R
FI
F
SF
(3) (3) (3)
1
3
AI
(3)
DENOMINACIÓN
(3)
UNIDAD
DE
MEDIDA
FÍSICO
E
S
U
L
T
A
D
O
S
PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
AVANCE %
ORIGINAL
(1)
PROGRAMADO
(2)
ALCANZADO
(3)
3/1*100
=(4)
3/2*100
=(5)
TOTAL
ANUAL**
(6)
(3)
(4)
(4)
(4)
(5)
(6)
(7)
AVANCE %
PROGRAMADO
(7)
DEVENGADO
(8)
EJERCIDO
(9)
8/6*100
=(10)
8/7*100
=(11)
9/6*100
=(12)
9/7*100
=(13)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
1
Coordinación de Políticas
101 Delegacionales
Acción
1.0
1.0
1.0
100.0
0.0
149,572.69
94,420.00
94,420.00
94,420.00
63.1
100.0
63.1
100.0
1
7
1
Servicios Complementarios de
104 Vigilancia
Servicio
1.0
1.0
1.0
100.0
100.0
36,511,657.00
14,588,935.00
14,588,935.00
14,588,935.00
40.0
100.0
40.0
100.0
1.0
1.0
100.0
100.0 211,655,210.07
32,945,440.84
32,945,440.84
32,945,440.84
15.6
100.0
15.6
100.0
8
5
Servicios de Apoyo
103 Administrativo en Delegaciones Acción
1.0
1
1
Recolección Delegacional de
101 Residuos Sólidos
136,800.0
41,540.4
41,540.4
30.4
100.0
24,096.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
2,955.0
1,650.0
1,650.0
55.8
100.0
913,174.06
1,635.00
1,635.00
1,635.00
0.2
100.0
0.2
100.0
3
Programas Delegacionales de
desazolve de la Red del Sistema
Metro
102 de Drenaje
Kilómetro
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,514,864.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
3
Programas Delegacionales de
mantenimiento al Sistema de
103 Drenaje
5
Mantenimiento Delegacional
104 de Áreas Verdes
Metro
Cuadrado
720,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,005,040.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
Proyecto
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
45,450.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
3.0
3.0
3.0
100.0
100.0
1,513,273.00
39,385.00
39,385.00
39,385.00
2.6
100.0
2.6
100.0
2
2
2
2
1
1
1
1
Tonelada
2
1
6
Construcción Delegacional de
Infraestructura para el Medio
102 Ambiente
2
2
1
Conservación Delegacional de
Acción
104 Imagen Urbana
Informe de Avance Trimestral
IPPROF INDICADORES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
FORTAMUN
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: ENERO - JUNIO 2013
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013
R
FI
2
F
2
SF
AI
DENOMINACIÓN
UNIDAD
DE
MEDIDA
ORIGINAL
(1)
PROGRAMADO
(2)
ALCANZADO
(3)
3/1*100
=(4)
L
T
A
D
O
S
PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
3/2*100
=(5)
TOTAL
ANUAL**
(6)
PROGRAMADO
(7)
DEVENGADO
(8)
AVANCE %
EJERCIDO
(9)
8/6*100
=(10)
8/7*100
=(11)
9/6*100
=(12)
9/7*100
=(13)
24.0
11.0
11.0
45.8
100.0
966,131.00
252,415.00
252,415.00
252,415.00
26.1
100.0
26.1
100.0
Metro
Cuadrado
90,000.0
45,600.0
45,600.0
50.7
100.0
10,446,096.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
4,000.0
1,000.0
0.0
0.0
0.0
1,074,027.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
64,000.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,002,694.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
1,454,800.0
363,699.0
363,699.0
25.0
100.0
55,651,029.18
24,384,815.89
24,384,815.89
24,384,815.89
43.8
100.0
43.8
100.0
1
2
2
1
Programas Delegacionales de
115 Construcción de Banquetas
Metro
Cuadrado
1
Programas Delegacionales de
Mantenimiento de
117 Infraestructura Urbana
Proyecto
3
Programas Delegacionales de
mantenimiento de
103 Infraestructura de Agua Potable Proyecto
Metro
cúbico
2
U
Inmueble
2
2
S
1
2
2
E
AVANCE %
Mantenimiento a Edificios
107 Públicos en Delegaciones
Mantenimiento de Carpeta
Asfáltica en Vialidades
108 Secundarias
2
FÍSICO
2
2
3
Provisiòn Emergente de Agua
105 Potable en Delegaciones
2
2
4
Programa Delegacional de
101 Alumbrado Público
Luminaria
12,300.0
5,383.0
5,383.0
43.8
100.0
7,279,831.00
3,306,250.00
3,306,250.00
3,306,250.00
45.4
100.0
45.4
100.0
Persona
102,600.0
0.0
0.0
0.0
0.0
800,000.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
Inmueble
40.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
2
3
1
Programas Delegacionales de
102 Apoyo a la Salud
2
4
1
Mantenimiento Delegacional
103 de Espacios Deportivos
Informe de Avance Trimestral
IPPROF INDICADORES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
FORTAMUN
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: ENERO - JUNIO 2013
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013
R
FI
2
F
4
SF
AI
DENOMINACIÓN
UNIDAD
DE
MEDIDA
FÍSICO
E
S
U
ORIGINAL
(1)
PROGRAMADO
(2)
ALCANZADO
(3)
3/1*100
=(4)
L
T
A
D
O
S
PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
AVANCE %
3/2*100
=(5)
TOTAL
ANUAL**
(6)
PROGRAMADO
(7)
DEVENGADO
(8)
AVANCE %
EJERCIDO
(9)
8/6*100
=(10)
8/7*100
=(11)
9/6*100
=(12)
9/7*100
=(13)
2
Programas Delegacionales de
103 Cultura
Evento
20.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
Inmueble
30.0
15.0
15.0
50.0
100.0
761,056.00
161,165.00
161,165.00
161,165.00
21.2
100.0
21.2
100.0
Acción
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
331,377,201.00
75,774,461.73
75,774,461.73
75,774,461.73
2
5
1
Programa Integral de
103 Mantenimiento de Escuelas
2
7
1
Programas Delegacionales de
103 Desarrollo Social y Comunitario
TOTAL UR
* Especificar el nombre del Ramo, Fondo, convenio o subsidio (Ramo 33, Ramo 23, FAM, FASSA, FORTAMUN, FIES, FAFEF, FIES, HABITAT, APAZU, Seguro Popular, Caravanas de la Salud, entre otros).
** Se refiere al presupuesto Modificado Anual.
Informe de Avance Trimestral
IPPROF INDICADORES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
FAFEF
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013
R
FI
F
SF
(3) (3) (3)
AI
(3)
DENOMINACIÓN
(3)
UNIDAD
DE
MEDIDA
(3)
FÍSICO
E
S
U
L
T
A
D
O
S
PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
AVANCE %
AVANCE %
ORIGINAL
(1)
PROGRAMADO
(2)
ALCANZADO
(3)
3/1*100
=(4)
3/2*100
=(5)
TOTAL
ANUAL**
(6)
(4)
(4)
(4)
(5)
(6)
(7)
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
8,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
PROGRAMADO
(7)
DEVENGADO
(8)
EJERCIDO
(9)
8/6*100
=(10)
8/7*100
=(11)
9/6*100
=(12)
9/7*100
=(13)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
1
8
5
Servicios de Apoyo
Administrativo en
103 Delegaciones
2
2
1
Conservación Delegacional
104 de Imagen Urbana
Acción
2.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3,076,560.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
1
Mantenimiento de Edificios
107 Públicos en Delegaciones
Inmueble
19.0
0.0
0.0
0.0
0.0
48,953,685.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
Metro
Cuadrado
224,200.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4,989,600.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
1
Mantenimiento de Carpeta
Asfáltica en Vialidades
108 Secundarias
9.0
0.0
0.0
0.0
0.0
8,744,070.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
1
Mantenimiento Delegacional
de Infraestructura Comercial
Obra
109 Pública
7,395.1
0.0
0.0
0.0
0.0
3,813,840.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
1
Programas Delegacionales de Metro
Cuadrado
115 Construcción de Banquetas
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
637,740.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
3
Programas Delegacionales de
Ampliación del Sistema de
Kilómetro
102 Agua Potable
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4,275,000.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
3
Construcciony Ampliacion de
la Infraestructura en salud en
Inmueble
101 Delegaciones
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
Acción
Informe de Avance Trimestral
IPPROF INDICADORES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
FAFEF
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013
R
FI
2
2
2
2
2
2
2
F
4
4
4
5
5
6
6
SF
AI
DENOMINACIÓN
UNIDAD
DE
MEDIDA
FÍSICO
3/1*100
=(4)
E
S
U
L
T
A
D
O
S
PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
AVANCE %
3/2*100
=(5)
TOTAL
ANUAL**
(6)
ORIGINAL
(1)
PROGRAMADO
(2)
ALCANZADO
(3)
PROGRAMADO
(7)
DEVENGADO
(8)
3.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6,974,645.00
0.00
0.00
AVANCE %
EJERCIDO
(9)
8/6*100
=(10)
8/7*100
=(11)
9/6*100
=(12)
9/7*100
=(13)
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
1
Ampliaciòn Delegacional de
101 Infraestructura Deportiva
7.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2,422,500.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
1
Mantenimiento Delegacional
Inmueble
103 de Espacios Deportivos
7.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,377,500.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
2
Mantenimiento Delegacional
Inmueble
102 de Infraestructura Cultural
10.0
0.0
0.0
0.0
0.0
15,057,500.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
1
Ampliacion Delegacional de
101 Infraestructura de nivel basico Inmueble
1
Mantenimiento Delegacional
de Infraestructura de nivel
Inmueble
102 bàsico
79.0
0.0
0.0
0.0
0.0
46,312,898.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
Inmueble
11.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2,802,500.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
9
Mantenimiento de
Infraestructura Social en
103 Delegaciones
Inmueble
5.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2,850,000.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
9
Mantenimiento a Centros de
Desarrollo Infantil en
104 Delegaciones
160,288,038.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL UR
Inmueble
* Especificar el nombre del Ramo, Fondo, convenio o subsidio (Ramo 33, Ramo 23, FAM, FASSA, FORTAMUN, FIES, FAFEF, FIES, HABITAT, APAZU, Seguro Popular, Caravanas de la Salud, entre otros).
** Se refiere al presupuesto Modificado Anual.
Informe de Avance Trimestral
IPPROF INDICADORES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
SUBSEMUN
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013
R
FI
F
SF
(3) (3) (3)
1
7
1
AI
DENOMINACIÓN
(3)
(3)
Programas Delegacionales en
103 apoyo a la Prevención del
Delito
TOTAL UR
UNIDAD
DE
MEDIDA
FÍSICO
E
S
U
L
T
A
D
O
S
PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
AVANCE %
ORIGINAL
(1)
PROGRAMADO
(2)
ALCANZADO
(3)
3/1*100
=(4)
3/2*100
=(5)
TOTAL
ANUAL**
(6)
(3)
(4)
(4)
(4)
(5)
(6)
(7)
Inmueble
6.0
0.0
0.0
0.0
0.0
AVANCE %
PROGRAMADO
(7)
DEVENGADO
(8)
EJERCIDO
(9)
8/6*100
=(10)
8/7*100
=(11)
9/6*100
=(12)
9/7*100
=(13)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
0
0
0
0.00
2,919,806.00
0.00
0.00
0.00
2,919,806.00
0.00
0.00
0.00
* Especificar el nombre del Ramo, Fondo, convenio o subsidio (Ramo 33, Ramo 23, FAM, FASSA, FORTAMUN, FIES, FAFEF, FIES, HABITAT, APAZU, Seguro Popular, Caravanas de la Salud, entre otros).
** Se refiere al presupuesto Modificado Anual.
Informe de Avance Trimestral
IPPROF INDICADORES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
INFRAESTRUCTURA
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013
R
FI
F
SF
(3) (3) (3)
2
6
9
AI
DENOMINACIÓN
(3)
(3)
Mantenimiento de
103 Infraestructura Social en
Delegaciones
TOTAL UR
UNIDAD
DE
MEDIDA
FÍSICO
E
S
U
L
T
A
D
O
S
PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
AVANCE %
ORIGINAL
(1)
PROGRAMADO
(2)
ALCANZADO
(3)
3/1*100
=(4)
3/2*100
=(5)
TOTAL
ANUAL**
(6)
(3)
(4)
(4)
(4)
(5)
(6)
(7)
Inmueble
11.0
0.0
0.0
0.0
0.0
AVANCE %
PROGRAMADO
(7)
DEVENGADO
(8)
EJERCIDO
(9)
8/6*100
=(10)
8/7*100
=(11)
9/6*100
=(12)
9/7*100
=(13)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
0.0
0.0
0.0
0.0
9,728,573.00
0.00
0.00
0.00
9,728,573.00
0.00
0.00
0.00
* Especificar el nombre del Ramo, Fondo, convenio o subsidio (Ramo 33, Ramo 23, FAM, FASSA, FORTAMUN, FIES, FAFEF, FIES, HABITAT, APAZU, Seguro Popular, Caravanas de la Salud, entre otros).
** Se refiere al presupuesto Modificado Anual.
Informe de Avance Trimestral
AROFEV APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL Y EXPLIACIÓN A LAS VARIACIONES
FORTAMUN
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013
FI
F
SF
(3) (3) (3)
1
3
1
AI
DENOMINACIÓN
(3)
(3)
101
Coordinación de Políticas Delegacionales
A) Acciones realizadas con recursos de origen Federal
B) Causas de las variaciones de la meta física alcanzada respecto a la programada al periodo
C) Causas de las variaciones del presupuesto ejercido respecto al programado al periodo.
A) (4)
B) (5)
C) (6)
A) Coadyuvar en la realización de Audiencias Publicas por semana en coordinación con la Jefatura
Delegacional y las Direcciones Generales.
B) Sin Variación
C) Sin Variación
1
7
1
104
Servicios Complementarios de Vigilancia
A) Operativos Calle Segura.-Policía Auxiliar: A través del Servicio de Seguridad y Vigilancia, se dió asistencia en
colonias identificadas con un grado delictivo considerable para la intervención mediante visitas, patrullajes y
operativos por parte de la Policía Auxiliar en coordinación con la Policía Preventiva con el objetivo de propiciar
un cambio en la percepción ciudadana y en la disminución en los índices delictivos beneficiando a una
población escolar y en general con 63,900 acciones realizadas mediante 293 códigos postescolar, la realización
de 34,260 Visitas a Comercios, 24,849 Visitas Domiciliarias, 120 apoyos a la ciudadanía, 274 Apoyos
Delegacionales, 2,935 Recorridos y Patrullajes; 10 Puestas a disposición y 3 Remisiones al Juez Cívico, 24 apoyos
DIF, 168 en Cyber, 73 en Iglesias, 48 en Panteones, 128 en Subdelegaciones, 55 en Centros de Salud y 66 en
Centros Comunitarios, y 179 en Gasolineras, lecherias y Comités Ciudadanos, esto se realizó en las 4 zonas
territoriales de la demarcación, así como en la zona alta de los pueblos
Se realizaron 415 Operativos Delegacionales; Arboledas del Sur, Barrio del Niño Jesús, Beljsario Dominguez,
Cantera Puente de Piedra, Centro de Tlalpan,Chimalcoyotl, Isidro Fabela, Magdalena Petlacalco, Miguel Hidalgo
1a Secc. Mirador I, Padierna, Paraje 38, Parques del Pedregal, Pedregal de San Nicolás, San Andrés Totoltepec,
San Lorenzo Huipulco, San Miguel Topilejo, San Miguel Xicalco, Santo Tomás Ajusco y Volcan Xitle
Con todo esto se realizaron 63,900 acciones 100%
B) Sin Variación
C) Sin Variación
1
8
5
103
Servicios de Apoyo Administrativo en Delegaciones
A) La accion realizada fue exclusivamente para el area administrativa ya que se realizo en materia de
verificacion en establecimientos mercantiles y obras, incluye: verificaciones administrativaz, clausuras,
reposiciones de sellos de clausura, retiros de sellos de clausura e inspecciones oculares.
B) Sin variación
C) Sin variación
AROFEV APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL Y EXPLIACIÓN A LAS VARIACIONES
FORTAMUN
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013
FI
2
F
1
SF
1
AI
101
DENOMINACIÓN
A) Acciones realizadas con recursos de origen Federal
B) Causas de las variaciones de la meta física alcanzada respecto a la programada al periodo
C) Causas de las variaciones del presupuesto ejercido respecto al programado al periodo.
Recolección Delegacional de Residuos Sólidos
A) Se recolectaron 41,540.40 toneladas de residuos sólidos, realizando las siguientes actividades en todas las
colonias de la demarcación: Recolección industrial, Basura en papeleras, Basura de barredoras, Recolección de
basura domiciliaria, Retiro de basura en contenedores de meta, Retiro de basura en contenedores de polietileno,
Retiro de basura del programa "Escuela Limpia", Recolección de cascajo, Recolección de tiraderos clandestinos,
Recolección en terminales (contenedores), Recolección en mercados, Recolección en tianguis, Barrido manual:
Acciones Complementarias: Terraceo, Retiro de Organismos muertos animal y Traslado de llantas
B) Esta es una actividad que se lleva a cabo mediante obra por administración, y en atención a la demanda
ciudadana, durante este periodo se recolecto el 33% más de lo programado al periodo, debido a que los
habitantes de la delegación generaron una mayor cantidad de residuos sólidos.
C) Sin variación
2
1
3
102
Programas Delegacionales de desazolve de la Red del
Sistema de Drenaje
A) Se realizaron trabajos de desazolve a la red secundaria de drenaje por 1,650.0 metros lineales en las siguientes
colonias; Ampliación San Juan Tepeximilpa, 2 de Octubre, AMSA, Ampliación Miguel Hidalgo 1a. sección,
Ampliación Miguel Hidalgo 2a. sección, Ampliación Miguel Hidalgo 3a. sección, Arboledas del Sur, Chimalcoyotl,
Ejidos de San Pedro Mártir, Floresta Coyoacan, Fraccionamiento Jardínes de la Montaña, Fuentes de Tepepan,
Fuentes del Pedregal, Granjas Coapa, Isidro Fabela, La Joya, La Palma 1a. sección, Lomas Altas de Padierna Sur,
Magisterial Coapa, Mesa Los Hornos, Miguel Hidalgo 1a. sección, Nuevo Renacimiento de Axalco, Parques del
Pedregal, Pedregal de San Nicolás, Pedregal de San Nicolás 2a. sección, Pedregal de San Nicolás 3a. sección,
Pedregal de Santa Ursula Xitla, Peña Pobre, San Juan Tepeximilpa, San Andrés Totoltepec, San Lorenzo Huipulco,
San Miguel Ajusco, San Miguel Topilejo, San Pedro Mártir, Santa Ursula Xitla, Santísima Trinidad, Centro de Tlalpan,
Toriello Guerra, U.H. Narciso Mendoza S Mz. 1, Valle Verde, Villa Coapa, Villa Lázaro Cárdenas, Vistas del
Pedregal, Viveros de Cuatetlan.
B) Cabe señalar que la variación se debe a que la meta alcanzada al periodo supero las espectativas de lo
programado al corte, para regularizar dicha inconsistencia se solicitará una adecuación a la meta, considerando
que en epoca de lluvias se incrementa las solicitudes de este servicio por parte de la ciudadania.
C) Sin variación
2
1
3
103
Programas Delegacionales de mantenimiento al Sistema
de Drenaje
A) Se realizaron actividades previas de verificación de los levantamientos, redefinición de frentes y trámites
previos a los procesos licitatorios.
B) No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que la meta física con recursos federales
FORTAMUN, fué programada hasta el cuarto trimestre
AROFEV APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL Y EXPLIACIÓN A LAS VARIACIONES
FORTAMUN
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013
FI
2
F
1
SF
5
AI
104
DENOMINACIÓN
Mantenimiento Delegacional de Áreas Verdes
A) Acciones realizadas con recursos de origen Federal
B) Causas de las variaciones de la meta física alcanzada respecto a la programada al periodo
C) Causas de las variaciones del presupuesto ejercido respecto al programado al periodo.
A) El area no realizó acciones con recurso de origen federal
B) No se reporta meta alcanzada con FORTAMUN por parte del área la meta alcanzada es con recursos fiscal en
este trimestre.
C) Sin variación
2
1
6
102
Construcción Delegacional de Infraestructura para el
A) El area no realizó acciones con recurso de origen federal
Medio Ambiente
B) Sin variación
C) Sin variación
2
2
1
104
Conservación Delegacional de Imagen Urbana
A) Esta es una actividad permanente, con 3 acciones 1. Mantenimiento y conservación de puentes peatonales,
realizando la limpieza y retiro de propaganda en los 6 puentes programados para el presente ejercicio.
2. Mantenimiento a kioscos y plazas publicas, realizando el lavado de kioscos en los Poblados de San Miguel
Ajusco, San miguel Xicalco, Pueblo de San Miguel Topilejo y Lavado de plaza pública de Explanada
Delegacional, Colonia de Miguel Hidalgo 2ª sección.
3. Mantenimiento preventivo y correctivo de fuentes ornamentales: Atendiendo las de la Explanada
Delegacional, Matamoros y Allende y Renato Leduc esq. Coapa
B) Sin variación
C) Sin variación
2
2
1
107
Mantenimiento a Edificios Públicos en Delegaciones
A) Se le brindó mantenimiento a 11.00 inmuebles públicos derivado de la demanda por parte de los trabajadores
que en ellos laboran, dichos inmuebles son: 1. CENDI "El Mirador"; 2. Centro Comunitario "Miguel Hidalgo"; 3.
Departamento de Promoción Turística; 4. Parque Ecológico "Juana de Asbaje"; 5. Parque Ecológico "Loreto y
Peña Pobre"; 6. Subdelegación San Pedro Mártir; 7. Salón de Usos Múltiples "Luis Donaldo Colosio Murrieta"; 8.
Deportivo “Gral. Rodolfo Sánchez Taboada”; 9 Dirección Ejecutiva de Mejora Comunitaria; 10. Oficina de
Recursos Humanos; 11. U. D. de Drenaje
B) Se atendieron trabajos urgentes trabajos urgentes de electricidad, albañilería, herrería, así como
mantenimiento de instalaciones hidrosanitarias en dos inmuebles públicos más. Dichos inmuebles fueron: CENDI
"El Mirador" y Cyber Tlalpan "San Pedro".
C) Sin variación
2
2
1
108
Mantenimiento de Carpeta Asfáltica en Vialidades
Secundarias
A) Se atendieron 45,600.00 m2 de carpeta asfáltica llevando a cabo trabajos de Bacheo, Reencarpetado y
Carpeta Nueva en diversas colonias.
B) Debido a la demanda ciudadana se requirieron trabajos urgentes de reencarpetado y carpeta nueva en
diversas colonias de la demarcación, realizandose 4,757.13 m2 más de reencarpetado y carpeta nueva en
diversas colonias de la demarcación.
AROFEV APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL Y EXPLIACIÓN A LAS VARIACIONES
FORTAMUN
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013
FI
2
F
2
SF
1
AI
115
DENOMINACIÓN
Programas Delegacionales de Construcción de
A) Acciones realizadas con recursos de origen Federal
B) Causas de las variaciones de la meta física alcanzada respecto a la programada al periodo
C) Causas de las variaciones del presupuesto ejercido respecto al programado al periodo.
A) Se realizaron actividades previas de verificación de los levantamientos y redefinición de frentes
Banquetas
B) La causa de la variación se debió a la falta de material necesario para la ejecución de los trabajos de
construcción de banquetas
C) Sin variación
2
2
1
117
Programas Delegacionales de Mantenimiento de
Infraestructura Urbana
A) El area no realizó acciones con recurso de origen federal
B) No se reporta meta toda vez que esta se llevara a cabo con recursos fiscales
C) Sin variación
2
2
3
103
Programas Delegacionales de mantenimiento de
Infraestructura de Agua Potable
A) El area no realizó acciones con recurso de origen federal
B) No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que la meta física con recursos federales
FORTAMUN, fué programada a partir del cuarto trimestre
C) Sin variación
2
2
3
105
Provisiòn Emergente de Agua Potable en Delegaciones
A) Se realizo la distribución de 363,699.00 m3 agua potable a través de pipas, en diferentes colonias 1.- Garza
Huipulco, 2.- Garza Flacso y 3.- Garza Pozo, esto con recurso fiscal y federal
B) La variación reflejada al trimestre se deriba del retrazo que se registro durante el pasado trimestre, en las
cargas de las unidades, y consecuentemente los tiempos de distribución, debido a la poca presión de agua que
se tuvo en las garsas del Sistema de Agua de la Ciudad de México (SACM), situación que se esta regularizando.
C) Sin Variación
2
2
4
101
Programa Delegacional de Alumbrado Público
A) Se realizo el manrtenimiento a 5,383 luminarias instaladas en el territorio delegacional, como fue reparación y
mantenimiento, Trasformación y la instalación de nuevas luminarias
B) La variación se debe a que no se conto con el material suficiente, derivado de los altos costos de las:
balastras, lamparas, carcasas, alambre, etc. Todo el material electrico que se ocuipa para realizar dichos
trabajos.
C) Sin Variación
2
3
1
102
Programas Delegacionales de Apoyo a la Salud
A) El area no realizó acciones con recurso de origen federal
B) Sin variación
C) Sin variación
2
4
1
103
Mantenimiento Delegacional de Espacios Deportivos
A) El area no realizó acciones con recurso de origen federal
B) Sin variación
AROFEV APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL Y EXPLIACIÓN A LAS VARIACIONES
FORTAMUN
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013
FI
2
F
4
SF
2
AI
103
DENOMINACIÓN
Programas Delegacionales de Cultura
A) Acciones realizadas con recursos de origen Federal
B) Causas de las variaciones de la meta física alcanzada respecto a la programada al periodo
C) Causas de las variaciones del presupuesto ejercido respecto al programado al periodo.
A) El area no realizó acciones con recurso de origen federal
B) Sin variación
C) Sin variación
2
5
1
103
Programa Integral de Mantenimiento de Escuelas
A) Se realizaron trabajos de mantenimiento a los siguientes planteles educativos: 1. Jardín de Niños Rotarios de
Tlalpan, 2. Jardín de Niños Mextlixóxhitl, 3. Escuela Primaria Ucrania, 4. Escuela Primaria Gral. Felipe Ángeles, 5.
Escuela Primaria Domingo Martínez Paredes, 6. Escuela Primaria Profr. José Socorro Benítez, 7. Escuela Primaria De
Participación Social, 8. Escuela Primaria Profr. Sóstenes Nicolás Chapa Nieto, 9. Escuela Secundaria No. 276
Juventino Rosas, 10. Escuela Secundaria No. 155 Maximino Martínez, 11. Escuela Secundaria Técnica No. 54 Jaime
Torres Bodet, 12. J. N. "Citlall, 13. Esc. Prim. Ateneo de la Jueventud, 14. J. N. "Parres" y 15. y Esc. Prim. "Ucrania".
B) Sin variación
C) Sin Variación
2
7
1
103
Programas Delegacionales de Desarrollo Social y
A) El area no realizó acciones con recurso de origen federal
Comunitario
B) Sin variación
C) Sin variación
AROFEV APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL Y EXPLIACIÓN A LAS VARIACIONES
FAFEF
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013
FI
F
SF
AI
DENOMINACIÓN
(3)
(3) (3)
(3)
(3)
1
8
5
103 Servicios de Apoyo Administrativo en Delegaciones
A) Acciones realizadas con recursos de origen Federal
B) Causas de las variaciones de la meta física alcanzada respecto a la programada al periodo
C) Causas de las variaciones del presupuesto ejercido respecto al programado al periodo.
A)
B)
C)
A)
(4)
(5)
(6)
El area no realizó acciones con recurso de origen federal
B) No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, derivado a que el recurso sera reclasificado para
darle suficiencia a otros proyectos prioritarios de la Delegación.
C) Sin Variación
2
2
1
104 Conservación Delegacional de Imagen Urbana
A) Se realizaron actividades previas de verificación de los levantamientos, redefinición de frentes y trámites
previos a los procesos licitatorios.
B) No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que derivado a los tiempos de los pro cesos
licitatorios la meta física fue programada hasta el cuarto trimestre
C) Sin variación
2
2
1
107 Mantenimiento de Edificios Públicos en Delegaciones
A) Se realizaron actividades previas de verificación de los levantamientos, redefinición de frentes y trámites
previos a los procesos licitatorios.
B) No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que derivado a los tiempos de los procesos
licitatorios la meta física fue programada hasta el último trimestre
C) Sin variación
2
2
1
Mantenimiento de Carpeta Asfáltica en Vialidades
108 Secundarias
A) Se realizaron actividades previas de verificación de los levantamientos, redefinición de frentes y trámites
previos a los procesos licitatorios.
B) No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que derivado a los tiempos de los procesos
licitatorios la meta física fue programada hasta el cuarto trimestre
C) Sin variación
2
2
1
Mantenimiento Delegacional de Infraestructura
109 Comercial Pública
A) Se realizaron actividades previas de verificación de los levantamientos, redefinición de frentes y trámites
previos a los procesos licitatorios.
B) No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que derivado a los tiempos de los procesos
licitatorios la meta física fue programada hasta el cuarto trimestre
C) Sin variación
2
2
1
115
Programas Delegacionales de Construcción de
Banquetas
A) Se realizaron actividades previas de verificación de los levantamientos, redefinición de frentes y trámites
previos a los procesos licitatorios.
B) No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que derivado a los tiempos de los procesos
licitatorios la meta física fue programada hasta el cuarto trimestre
C) Sin variación
AROFEV APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL Y EXPLIACIÓN A LAS VARIACIONES
FAFEF
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013
FI
F
SF
2
2
3
AI
DENOMINACIÓN
A) Acciones realizadas con recursos de origen Federal
B) Causas de las variaciones de la meta física alcanzada respecto a la programada al periodo
C) Causas de las variaciones del presupuesto ejercido respecto al programado al periodo.
Programas Delegacionales de Ampliación del Sistema de A) Se realizaron actividades previas de verificación de los levantamientos, redefinición de frentes y trámites
102 Agua Potable
previos a los procesos licitatorios.
B) No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que derivado a los tiempos de los procesos
licitatorios la meta física fue programada hasta el cuarto trimestre
C) Sin variación
2
3
3
Construcciony Ampliacion de la Infraestructura en salud
101 en Delegaciones
A) Se realizaron actividades previas de verificación de los levantamientos, redefinición de frentes y trámites
previos a los procesos licitatorios.
B) No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que derivado a los tiempos de los procesos
licitatorios la meta física fue programada hasta el cuarto trimestre
C) Sin variación
2
4
1
101 Ampliaciòn Delegacional de Infraestructura Deportiva
A) Se realizaron actividades previas de verificación de los levantamientos, redefinición de frentes y trámites
previos a los procesos licitatorios.
B) No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que derivado a los tiempos de los procesos
licitatorios la meta física fue programada hasta el cuarto trimestre
C) Sin variación
2
4
1
103 Mantenimiento Delegacional de Espacios Deportivos
A) Se realizaron actividades previas de verificación de los levantamientos, redefinición de frentes y trámites
previos a los procesos licitatorios.
B) No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que derivado a los tiempos de los procesos
licitatorios la meta física fue programada hasta el cuarto trimestre
C) Sin variación
2
4
2
102 Mantenimiento Delegacional de Infraestructura Cultural
A) Se realizaron actividades previas de verificación de los levantamientos, redefinición de frentes y trámites
previos a los procesos licitatorios.
B) No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que derivado a los tiempos de los procesos
licitatorios la meta física fue programada hasta el cuarto trimestre
C) Sin variación
2
5
1
Ampliacion Delegacional de Infraestructura de nivel
101 basico
A) Se realizaron actividades previas de verificación de los levantamientos, redefinición de frentes y trámites
previos a los procesos licitatorios.
B) No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que derivado a los tiempos de los procesos
licitatorios la meta física fue programada hasta el cuarto trimestre
C) Sin variación
2
5
1
Mantenimiento Delegacional de Infraestructura de nivel
102 bàsico
A) Se realizaron actividades previas de verificación de los levantamientos, redefinición de frentes y trámites
previos a los procesos licitatorios.
AROFEV APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL Y EXPLIACIÓN A LAS VARIACIONES
FAFEF
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013
FI
F
SF
AI
DENOMINACIÓN
A) Acciones realizadas con recursos de origen Federal
B) Causas de las variaciones de la meta física alcanzada respecto a la programada al periodo
C) Causas de las variaciones del presupuesto ejercido respecto al programado al periodo.
B) No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que derivado a los tiempos de los procesos
licitatorios la meta física fue programada hasta el cuarto trimestre
C) Sin variación
2
6
9
A) Se realizaron actividades previas de verificación de los levantamientos, redefinición de frentes y trámites
103 Mantenimiento de Infraestructura Social en Delegaciones previos a los procesos licitatorios.
B) No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que derivado a los tiempos de los procesos
licitatorios la meta física fue programada hasta el cuarto trimestre
C) Sin variación
2
6
9
Mantenimiento a Centros de Desarrollo Infantil en
104 Delegaciones
A) Se realizaron actividades previas de verificación de los levantamientos, redefinición de frentes y trámites
previos a los procesos licitatorios.
B) No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que derivado a los tiempos de los procesos
licitatorios la meta física fue programada hasta el cuarto trimestre
C) Sin variación
AROFEV APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL Y EXPLIACIÓN A LAS VARIACIONES
SUBSEMUN
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013
FI
F
SF
AI
DENOMINACIÓN
(3) (3) (3)
(3)
(3)
A) Acciones realizadas con recursos de origen Federal
B) Causas de las variaciones de la meta física alcanzada respecto a la programada al periodo
C) Causas de las variaciones del presupuesto ejercido respecto al programado al periodo.
A) (4)
B) (5)
C) (6)
1
7
1
103
Programas Delegacionales en apoyo a la Prevención
del Delito
A) Se realizaron actividades previas de verificación de los levantamientos, redefinición de frentes y trámites
previos a los procesos licitatorios.
B) No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que derivado a los tiempos de los procesos
licitatorios la meta física fue programada hasta el último trimestre,
C) Sin variación
AROFEV APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL Y EXPLIACIÓN A LAS VARIACIONES
INFRAESTRUCTURA
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013
FI
F
SF
AI
DENOMINACIÓN
(3) (3) (3)
(3)
(3)
A) Acciones realizadas con recursos de origen Federal
B) Causas de las variaciones de la meta física alcanzada respecto a la programada al periodo
C) Causas de las variaciones del presupuesto ejercido respecto al programado al periodo.
A) (4)
B) (5)
C) (6)
2
6
9
103 Mantenimiento de Infraestructura Social en
Delegaciones
A) Se realizaron actividades previas de verificación de los levantamientos, redefinición de frentes y trámites
previos a los procesos licitatorios.
B) No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que derivado a los tiempos de los procesos
licitatorios la meta física fue programada hasta el último trimestre,
C) Sin variación
EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013
R
VG
FI
F
SF
AI
03
1
8
5
DENOMINACIÓN
1
7
1
D
O
S
PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
PROGRAMADO
(1)
ALCANZADO
(2)
ICMPP
(%)
2/1=(3)
(4)
(4)
(5)
PROGRAMADO
(4)
(6)
EJERCIDO
(5)
(6)
PENDIENTE
POR EJERCER
(6)
(7)
ANTICIPOS
(7)
AMORTIZACIÓN DE
ANTICIPOS
(8)
IDBSPP
(%)
(5+6-7+8)/4
(9)
IARCM
(%)
3/9
(8)
(9)
(10)
(11)
0.00
Gobierno
161,444,412.38
158,601,333.15
2,843,079.23
0.00
0.00
Otros Servicios Generales
161,444,412.38
158,601,333.15
2,843,079.23
0.00
0.00
Otros
161,444,412.38
158,601,333.15
2,843,079.23
0.00
0.00
Acción
08
A
0.00
Servicios de Apoyo
Administrativo en Delegaciones
101
T
2,843,079.23
103
1
L
158,601,333.15
Curso
3
U
161,444,412.38
Capacitación y Acualización a
Servidores Públicos
1
S
Administración Pública
101
05
FÍSICO
UNIDAD
DE
MEDIDA
E
19.0
0.0
0%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0%
0%
3.0
3.0
100%
161,444,412.38
158,601,333.15
2,843,079.23
0.00
0.00
100%
100%
Conducción y Coordinación de
la Política de Desarrollo
3,244,272.64
3,244,272.64
0.00
0.00
0.00
Gobierno.
3,244,272.64
3,244,272.64
0.00
0.00
0.00
Coordinación de Política de
Gobierno.
3,244,272.64
3,244,272.64
0.00
0.00
0.00
Presidencia o Gobernatura.
3,244,272.64
3,244,272.64
0.00
0.00
0.00
3,244,272.64
3,244,272.64
0.00
0.00
0.00
100%
100%
Seguridad Pública
15,652,935.00
15,652,935.00
0.00
0.00
0.00
Gobierno
15,652,935.00
15,652,935.00
0.00
0.00
0.00
Asuntos de Orden Público y de
seguridad interior
15,652,935.00
15,652,935.00
0.00
0.00
0.00
Policía
15,652,935.00
15,652,935.00
0.00
0.00
0.00
Coordinación de Políticas
Delegacionales
Acción
8.0
8.0
100%
101
Complemento a Unidades de
Proteccion Ciudadana
Policia
0.0
0.0
0%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0%
0%
103
Programas Delegacionales en
Acción
apoyo a la Prevención del Delito
2.0
2.0
100%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0%
0%
104
Servicios Complementarios de
Vigilancia
8.0
8.0
100%
15,652,935.00
15,652,935.00
0.00
0.00
0.00
100%
100%
Servicio
Informe de Avance Trimestral
09
Protección Civil
4,891,767.64
4,628,595.06
263,172.58
0.00
0.00
EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013
R
VG
FI
F
SF
AI
DENOMINACIÓN
UNIDAD
DE
MEDIDA
FÍSICO
PROGRAMADO
(1)
1
7
2
102
12
2
3
2
101
6
8
101
101
13
2
2
6
101
5
S
U
L
T
A
D
O
S
PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
ALCANZADO
(2)
ICMPP
(%)
2/1=(3)
PROGRAMADO
(4)
PENDIENTE
POR EJERCER
(6)
EJERCIDO
(5)
ANTICIPOS
(7)
AMORTIZACIÓN DE
ANTICIPOS
(8)
IDBSPP
(%)
(5+6-7+8)/4
(9)
Gobierno
4,891,767.64
4,628,595.06
263,172.58
0.00
0.00
Asuntos de Órden Público y
Seguridad Interior
4,891,767.64
4,628,595.06
263,172.58
0.00
0.00
Protección Civil
4,891,767.64
4,628,595.06
263,172.58
0.00
0.00
4,891,767.64
4,628,595.06
263,172.58
0.00
0.00
Genero
531,176.12
531,176.12
0.00
0.00
0.00
Desarrollo Social
531,176.12
531,176.12
0.00
0.00
0.00
Salud
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Prestación de Servicios de Salud
a la Persona
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Proteccion Social
531,176.12
531,176.12
0.00
0.00
0.00
Otros Grupos Vulnerables
440,867.00
440,867.00
0.00
0.00
0.00
440,867.00
440,867.00
0.00
0.00
0.00
90,309.12
90,309.12
0.00
0.00
0.00
90,309.12
90,309.12
0.00
0.00
0.00
Desarrollo y Asistencia Social
91,934,950.90
89,898,715.68
2,036,235.22
0.00
0.00
Desarrollo Social
91,934,950.90
89,898,715.68
2,036,235.22
0.00
0.00
Vivienda y Servicios a la
Comunidad
170,162.50
170,162.50
0.00
0.00
0.00
Servicios comunales
170,162.50
170,162.50
0.00
0.00
0.00
170,162.50
170,162.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Informe de Avance Trimestral
0.00
Programas Preventivos de
Documento
Protección Civil en Delegaciones
Estudios Delegacionales de
Mastografìas
Atenciòn de la Violencia
Intrafamiliar en Delegaciones
Persona
Persona
0.0
0.0
2,340.0
0.0
0.0
2,340.0
0%
0%
100%
Otros de Seguridad Social y
Asistencia Social
9
E
Centros de Desarrollo Infantil
Delegacionales (CENDIS)
Operación de Panteones
Públicos y Servicios Funerarios
Educaciòn
Persona
Servicio
500.0
720.0
420.0
720.0
84%
100%
IARCM
(%)
3/9
100%
0%
0%
0%
100%
100%
100%
84%
100%
100%
EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013
R
VG
FI
F
SF
AI
DENOMINACIÓN
UNIDAD
DE
MEDIDA
FÍSICO
PROGRAMADO
(1)
Apoyos Alimenticios y
101 Complementarios en Educaciòn Apoyo
Bàsica
6
ALCANZADO
(2)
ICMPP
(%)
2/1=(3)
0.0
0%
Proteccion social
8
Otros grupos vulnerables
U
L
T
A
D
O
S
PROGRAMADO
(4)
PENDIENTE
POR EJERCER
(6)
EJERCIDO
(5)
ANTICIPOS
(7)
AMORTIZACIÓN DE
ANTICIPOS
(8)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,657,757.74
3,657,757.74
0.00
0.00
0.00
993,546.53
993,546.53
IDBSPP
(%)
(5+6-7+8)/4
(9)
IARCM
(%)
3/9
0%
0%
102
Atenciòn Delegacional al
Desarrollo de la Niñez
Persona
6,688.0
6,688.0
100%
659,413.53
659,413.53
0.00
0.00
0.00
100%
100%
104
Servicios Complemetarios a
personas con Discapacidad
Persona
1,400.0
1,400.0
100%
19,467.00
19,467.00
0.00
0.00
0.00
100%
100%
105
Servicios Delegacionales de
Persona
Apoyo Social a Adultos Mayores
1,650.0
1,650.0
100%
314,666.00
314,666.00
0.00
0.00
0.00
100%
100%
2,664,211.21
2,664,211.21
0.00
0.00
0.00
Otros de seguridad social y
asistencia social
9
103
Mantenimiento de Infraestructura
Inmueble
Social en Delegaciones
0.0
0.0
0%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0%
0%
104
Mantenimiento a Centros de
Desarrollo Infantil Delegaciones
Inmueble
0.0
0.0
0%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0%
0%
106
Programas Delegacionales de
Apoyo a la Juventud
Apoyo
2,808.0
2,808.0
100%
1,887,616.00
1,887,616.00
0.00
0.00
0.00
100%
100%
0.0
0.0
0%
776,595.21
776,595.21
0.00
0.00
0.00
100%
0%
88,107,030.66
86,070,795.44
2,036,235.22
0.00
Informe de Avance Trimestral
0.00
Servicios y Ayudas
107 Delegacionales de Asistencia
Social
7
1,000.0
S
PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
Otros Servicios Educativos y
Actividades Inherentes
6
E
Otros Asuntos Sociales
Persona
EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013
R
VG
FI
F
SF
AI
DENOMINACIÓN
UNIDAD
DE
MEDIDA
FÍSICO
PROGRAMADO
(1)
1
16
2
2
6
1
102
ALCANZADO
(2)
ICMPP
(%)
2/1=(3)
2
5
1
101
T
A
D
O
S
PROGRAMADO
(4)
PENDIENTE
POR EJERCER
(6)
EJERCIDO
(5)
ANTICIPOS
(7)
AMORTIZACIÓN DE
ANTICIPOS
(8)
2,036,235.22
0.00
0.00
88,107,030.66
86,070,795.44
2,036,235.22
0.00
0.00
Salud
837,452.14
837,452.14
0.00
0.00
0.00
Desarrollo Social
837,452.14
837,452.14
0.00
0.00
0.00
Vivienda y Servicios a la
Comunidad
163,970.14
163,970.14
0.00
0.00
0.00
Servicios Comunales
163,970.14
163,970.14
0.00
0.00
0.00
163,970.14
163,970.14
0.00
0.00
0.00
Salud
673,482.00
673,482.00
0.00
0.00
0.00
Prestaciòn de Servicios de Salud
a la Comunidad
673,482.00
673,482.00
0.00
0.00
0.00
673,482.00
673,482.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Educación
161,165.00
161,165.00
0.00
0.00
0.00
Desarrollo Social
161,165.00
161,165.00
0.00
0.00
0.00
Educación
161,165.00
161,165.00
0.00
0.00
0.00
Educación básica
161,165.00
161,165.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Programas Delegacionales de
Desarrollo Social y Comunitario
Acción
Programas Delegacionales de
Apoyo a la Salud
Persona
Construcción y Ampliación de la
101 Infraestructura de Salud en
Inmueble
Delegaciones.
17
L
86,070,795.44
7.0
3,000.0
25,650.0
6.0
3,000.0
14,269.0
86%
100%
56%
Generación de Recursos para la
Salud
3
U
88,107,030.66
103 Sanidad Animal en Delegaciones Servicio
3
S
PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
Otros Asuntos Sociales
103
E
Ampliación Delegacional de
Infraestructura de Nivel Bàsico
0.0
0.0
0%
Inmueble
0.0
0.0
0%
0.00
0.00
0.00
0.00
Mantenimiento Delegacional de
102 Infraestructura Educativa de
Inmueble
Nivel Básico
0.0
0.0
0%
0.00
0.00
0.00
0.00
IDBSPP
(%)
(5+6-7+8)/4
(9)
IARCM
(%)
3/9
100%
86%
100%
100%
100%
56%
0%
0%
0%
0%
0%
0.00
Informe de Avance Trimestral
0%
EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013
R
VG
FI
F
SF
AI
DENOMINACIÓN
UNIDAD
DE
MEDIDA
FÍSICO
PROGRAMADO
(1)
103
19
2
4
1
Programa Integral de
Mantenimiento de Escuelas
38.0
S
U
L
T
A
D
O
S
PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
ALCANZADO
(2)
31.0
ICMPP
(%)
2/1=(3)
PROGRAMADO
(4)
PENDIENTE
POR EJERCER
(6)
EJERCIDO
(5)
ANTICIPOS
(7)
AMORTIZACIÓN DE
ANTICIPOS
(8)
161,165.00
161,165.00
0.00
0.00
0.00
Cultura, Esparcimiento y Deporte
5,325,165.50
5,116,316.93
208,848.57
0.00
0.00
Desarrollo Social
5,325,165.50
5,116,316.93
208,848.57
0.00
0.00
Recreaciòn, Cultura y otras
Manifestaciones Sociales
5,325,165.50
5,116,316.93
208,848.57
0.00
0.00
360,084.17
151,235.60
208,848.57
0.00
0.00
82%
Deporte y Recreación
IDBSPP
(%)
(5+6-7+8)/4
(9)
IARCM
(%)
3/9
100%
82%
101
Ampliaciòn Delegacional de
Infraestructura Deportiva
Inmueble
0.0
0.0
0%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0%
0%
103
Mantenimiento Delegacional de
Inmueble
Espacios Deportivos
12.0
12.0
100%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0%
0%
12,498.0
0.0
0%
360,084.17
151,235.60
208,848.57
0.00
0.00
100%
0%
4,965,081.33
4,965,081.33
0.00
0.00
0.00
Programa Delegacional de
104 Deporte Competitivo y
Comunitario
2
Persona
Cultura
102
Mantenimiento Delegacional de
Inmueble
Infraestructura Cultura
103
Programas Delegacionales de
Cultura
20
2
1
5
104
2
Inmueble
E
0.0
0.0
0%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0%
0%
34.0
49.0
144%
4,965,081.33
4,965,081.33
0.00
0.00
0.00
100%
144%
Urbanizaciòn
29,411,251.60
29,279,146.36
132,105.24
0.00
0.00
Desarrollo Social
29,411,251.60
29,279,146.36
132,105.24
0.00
0.00
Protecciòn Ambiental
21,200,817.69
21,200,817.69
0.00
0.00
0.00
Protecciòn de la diversidad
Biològica y del Paisaje
21,200,817.69
21,200,817.69
0.00
0.00
0.00
21,200,817.69
21,200,817.69
0.00
0.00
0.00
100%
106%
4,195,670.94
4,063,565.70
132,105.24
0.00
Informe de Avance Trimestral
0.00
Evento
Mantenimiento Delegacional de Metro
Áreas Verdes
Cuadrado
Vivienda y Servicios a la
Comunidad
375,000.0
397,899.0
106%
EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013
R
VG
FI
F
SF
AI
DENOMINACIÓN
UNIDAD
DE
MEDIDA
FÍSICO
PROGRAMADO
(1)
1
Conservaciòn Delegacional de
Imagen Urbana
Acción
107
Mantenimiento de Edificios
Públicos en Delegaciones
Inmueble
115
Programas Delegacionales de
Construcción de Banquetas
Metro
cuadrado
22
2
2
1
2
2
3
L
T
A
D
O
S
PROGRAMADO
(4)
PENDIENTE
POR EJERCER
(6)
EJERCIDO
(5)
ANTICIPOS
(7)
AMORTIZACIÓN DE
ANTICIPOS
(8)
4,195,670.94
4,063,565.70
132,105.24
0.00
0.00
IDBSPP
(%)
(5+6-7+8)/4
(9)
IARCM
(%)
3/9
5.0
100%
988,480.62
856,375.38
132,105.24
0.00
0.00
100%
100%
19.0
19.0
100%
331,615.00
331,615.00
0.00
0.00
0.00
100%
100%
1,000.0
0.0
0%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0%
0%
117.0
49.0
42%
2,875,575.32
2,875,575.32
0.00
0.00
0.00
100%
42%
4,014,762.97
4,014,762.97
0.00
0.00
0.00
4,014,762.97
4,014,762.97
0.00
0.00
0.00
100%
72%
Transporte
1,524,605.23
1,524,605.23
0.00
0.00
0.00
Desarrollo Social
1,524,605.23
1,524,605.23
0.00
0.00
0.00
Vivienda y Servicios a la
Comunidad
1,524,605.23
1,524,605.23
0.00
0.00
0.00
Urbanización
1,524,605.23
1,524,605.23
0.00
0.00
0.00
1,524,605.23
1,524,605.23
0.00
0.00
0.00
100%
110%
Agua Potable
24,914,573.75
24,914,573.75
0.00
0.00
0.00
Desarrollo Social
24,914,573.75
24,914,573.75
0.00
0.00
0.00
Vivienda y Servicios a la
Comunidad
24,914,573.75
24,914,573.75
0.00
0.00
0.00
Abastecimiento de Agua
24,914,573.75
24,914,573.75
0.00
0.00
0.00
347,977.18
347,977.18
0.00
0.00
100%
0.00
Informe de Avance Trimestral
0%
Programa Delegacional de
Alumbrado Público
Mantenimiento de Carpeta
108 Asfáltica en Vialidades
Secundarias.
23
ALCANZADO
(2)
ICMPP
(%)
2/1=(3)
Proyecto
Alumbrado Público
101
U
5.0
Programas Delegacionales de
117 Mantenimiento Infraestructura
Urbana
4
S
PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
Urbanización
104
E
Luminaria
Metro
cuadrado
Programas Delegacionales de
102 Ampliaciòn del Sistema de Agua Kilometro
Potable
6,566.0
76,000.0
0.0
4,729.0
83,927.6
0.0
72%
110%
0%
EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013
R
VG
FI
F
SF
AI
DENOMINACIÓN
UNIDAD
DE
MEDIDA
FÍSICO
PROGRAMADO
(1)
Programas Delegacionales de
103 Mantenimiento de Infraestructura Proyecto
de Agua Potable
105
24
2
1
3
1
U
L
T
A
D
O
S
PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
ALCANZADO
(2)
ICMPP
(%)
2/1=(3)
PROGRAMADO
(4)
PENDIENTE
POR EJERCER
(6)
EJERCIDO
(5)
ANTICIPOS
(7)
AMORTIZACIÓN DE
ANTICIPOS
(8)
IDBSPP
(%)
(5+6-7+8)/4
(9)
IARCM
(%)
3/9
0.0
0%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0%
0%
727,398.0
689,351.2
95%
24,566,596.57
24,566,596.57
0.00
0.00
0.00
100%
95%
Drenaje y Tratamiento de Aguas
Negras
451,042.05
386,164.50
64,877.55
0.00
0.00
Desarrollo Social
451,042.05
386,164.50
64,877.55
0.00
0.00
Protección Ambiental
451,042.05
386,164.50
64,877.55
0.00
0.00
Ordenación de Aguas Residuales
Drenaje y Alcantarillado
451,042.05
386,164.50
64,877.55
0.00
0.00
Provisión Emergente de Agua
Potable en Delegaciones
Metro
Cubico
Programas Delegacionales de
102 Desazolve de la Red del Sistema Metro
de Drenaje
2
S
0.0
Programas Delegacionales de
101 Ampliación de Infraestructura del Kilometro
sistema de Drenaje
25
E
0.0
0.0
0%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0%
0%
1,650.0
139,150.0
8433%
1,635.00
1,635.00
0.00
0.00
0.00
100%
8433%
Programas Delegacionales de
103 Mantenimiento al Sistema de
Drenaje
Kilometro
0.0
0.0
0%
449,407.05
384,529.50
64,877.55
0.00
0.00
100%
0%
Programas Delegacionales de
104 Obras Complementarias del
Sistema de Drenaje
Pieza
0.0
0.0
0%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0%
0%
Ecología
5,594,413.38
5,594,413.38
0.00
0.00
0.00
Desarrollo Social
5,594,413.38
5,594,413.38
0.00
0.00
Protección Ambiental
5,594,413.38
5,594,413.38
0.00
0.00
0.00
Informe de Avance Trimestral
0.00
EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013
R
VG
FI
F
SF
AI
DENOMINACIÓN
UNIDAD
DE
MEDIDA
FÍSICO
PROGRAMADO
(1)
1
Recolección Delegacional de
Residuos Sólidos
Tonelada
115,842.3
ALCANZADO
(2)
ICMPP
(%)
2/1=(3)
115,842.3
100%
Protección de la Diversidad
Biológica y del Paisaje
5
101
Atención Delegacional a Áreas
Naturales Protegidas
Metro
cuadrado
105
Prevencion, Control y Combate
de Incendios Forestales
Acción
Programas Delegacionales de
106 Mantenimiento del Suelo de
Conservación
6
Metro
cuadrado
105
27
Promocion Delegacional de
Cultura Ambiental
2
1
109
3
L
T
A
D
O
S
PROGRAMADO
(4)
PENDIENTE
POR EJERCER
(6)
EJERCIDO
(5)
ANTICIPOS
(7)
AMORTIZACIÓN DE
ANTICIPOS
(8)
949,088.50
949,088.50
0.00
0.00
0.00
949,088.50
949,088.50
0.00
0.00
0.00
720,234.33
720,234.33
0.00
0.00
0.00
IDBSPP
(%)
(5+6-7+8)/4
(9)
100%
100%
100%
386,901.33
386,901.33
0.00
0.00
0.00
100%
100%
0.0
0.0
0%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0%
0%
256,875.0
256,875.0
100%
333,333.00
333,333.00
0.00
0.00
0.00
100%
100%
3,925,090.55
3,925,090.55
0.00
0.00
0.00
Proyecto
1.0
1.0
100%
3,925,090.55
3,925,090.55
0.00
0.00
0.00
100%
100%
Acción
1.0
1.0
100%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0%
0%
0%
0%
100,500,075.57
97,886,537.46
2,613,538.11
0.00
0.00
Desarrollo Social
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Vivienda y Servicios a la
Comunidad
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Urbanización
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100,500,075.57
97,886,537.46
2,613,538.11
0.00
Informe de Avance Trimestral
0.00
Mantenimiento delegacional de
Obra
infraestructura comercial pública
Desarrollo Económico
IARCM
(%)
3/9
2,492,125.0
Fomento Económico
2
U
2,492,125.0
Otros de protección ambiental
Construcción Delegacional de
102 Infraestructura para el Medio
Ambiente
S
PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
Ordenación de Desechos
101
E
0.0
0.0
0%
EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013
R
VG
FI
F
SF
AI
DENOMINACIÓN
UNIDAD
DE
MEDIDA
FÍSICO
PROGRAMADO
(1)
1
1
1
102
7
1
102
9
3
U
L
T
A
D
O
S
PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
ALCANZADO
(2)
ICMPP
(%)
2/1=(3)
PROGRAMADO
(4)
PENDIENTE
POR EJERCER
(6)
EJERCIDO
(5)
ANTICIPOS
(7)
AMORTIZACIÓN DE
ANTICIPOS
(8)
96,835,631.13
94,338,399.97
2,497,231.16
0.00
0.00
Asuntos Económicos Comerciales
en General
96,835,631.13
94,338,399.97
2,497,231.16
0.00
0.00
IDBSPP
(%)
(5+6-7+8)/4
(9)
IARCM
(%)
3/9
Supervisión
1.0
1.0
100%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0%
0%
Comerciante
3.0
3.0
100%
96,835,631.13
94,338,399.97
2,497,231.16
0.00
0.00
100%
100%
1.0
0.0
0%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0%
0%
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca
y Caza
2,881,248.08
2,764,941.13
116,306.95
0.00
0.00
Agropecuaria
2,881,248.08
2,764,941.13
116,306.95
0.00
0.00
2,881,248.08
2,764,941.13
116,306.95
0.00
0.00
100%
0%
Turismo
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Turismo
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0%
0%
Otras Industrias y Otros Asuntos
Económocos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Otros Asuntos Económicos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0%
0%
100%
0.00
Informe de Avance Trimestral
0%
Programas Delegacionales de
Reordenamiento en Vía Pública
Proyectos Estratégicos de
Desarrollo y Fomento Económico
104 Delegacional
Acción
2
S
Asuntos Económicos Comerciales
y Laborales en General
Atención Delegacional del
101 Sistema de Mercados Públicos
del Distrito Federal
102
E
Programas Delegacionales de
Fomento Agropecuario
Programas Delegacionales de
Fomento Turistico
Apoyo
Acción
0.0
1.0
0.0
1.0
0%
100%
101
Centros de Incubación de
Empresas
Empresa
0.0
0.0
0%
0.00
0.00
0.00
0.00
103
Programas Delegacionales de
Apoyo a MYPES
Apoyo
0.0
0.0
0%
783,196.36
783,196.36
0.00
0.00
EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013
R
VG
FI
F
SF
AI
DENOMINACIÓN
UNIDAD
DE
MEDIDA
FÍSICO
PROGRAMADO
(1)
28
3
1
2
101
E
S
U
L
T
A
D
O
S
PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
ALCANZADO
(2)
ICMPP
(%)
2/1=(3)
PROGRAMADO
(4)
EJERCIDO
(5)
PENDIENTE
POR EJERCER
(6)
ANTICIPOS
(7)
AMORTIZACIÓN DE
ANTICIPOS
(8)
Fomento al empleo y la
productividad
85,675.00
85,675.00
0.00
0.00
0.00
Desarrollo Economico
85,675.00
85,675.00
0.00
0.00
0.00
Asuntos Economicos,
Comerciales y Laborales en
General
85,675.00
85,675.00
0.00
0.00
0.00
Asuntos Laborales Generales
85,675.00
85,675.00
0.00
0.00
0.00
85,675.00
85,675.00
0.00
0.00
0.00
1,581,165,864.29
1,551,728,898.71
29,436,965.58
0.00
0.00
Programas Delegacionales de
Fomento al Empleo.
TOTAL UR
Acción
30.0
0.0
0%
IDBSPP
(%)
(5+6-7+8)/4
(9)
100%
*NOTA: Cabe señalar que el area funcional 311104 con VG 27 se realizo una reclasificaciòn del presupuesto con el fin de darle prioridad a proyectos de prevencion de violencia, por lo cual se realizara una afectacion programatica para
cancelar esta meta
Informe de Avance Trimestral
IARCM
(%)
3/9
0%
EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013
VG
FI
F
SF
AI
DENOMINACIÓN
(3)
(3)
A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP)
B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP)
C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
(3)
(3)
(3)
(3)
A) (4)
B) (5)
C) (6)
Administración Pública
03
Gobierno
1
Otros Servicios Generales
8
5
Otros
101 Capacitación y Acualización a Servidores Públicos
A) Durante el trimestre abril-junio, se tenían programados 19 cursos, sin embargo no se han podido llevar a
cabo debido a que aún no se cuenta con la autorización del Programa de Capacitación por parte de la
Dirección de Capacitación y Desarrollo de Personal. No obstante, se han realizado las siguientes actividades :
Se sigue acudiendo a la Dirección de Capacitación y Desarrollo de Personal de la DGADP, para continuar con
las asesorías del PAC 2013, en cuanto al Programa de Enseñanza Abierta, se obtuvo su autorización en el mes
de mayo y se encuentra en proceso la programación de asesorías a Nivel Básico y Bachillerato y la
contratación de asesores, asimismo se han llevado a cabo 6 cursos sin costo con apoyo de instituciones de
gobierno y de instrucción interna y se han brindado asesorías de enseñanza abierta con apoyo de prestadores
de servicio social a nivel básico y bachillerato.
B) Sin variación
C) No se ha iniciado con el programa de cursos 2013, derivado a que este se encuentra en proceso de visto
bueno de la Dirección de Capacitación y Desarrollo de Personal
103 Servicios de Apoyo Administrativo en Delegaciones
A) Sin variacion
B) Sin variacion
C) Sin variacion
05
Conducción y Coordinación de la Política de Desarrollo
Gobierno.
1
Coordinación de Política de Gobierno.
3
1
Presidencia o Gobernatura.
101 Coordinación de Políticas Delegacionales
A) Sin variacion
B) Sin variacion
C) Sin variacion
EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013
VG
FI
F
SF
AI
DENOMINACIÓN
A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP)
B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP)
C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
Seguridad Pública
08
Gobierno
1
Asuntos de Orden Público y de seguridad interior
7
1
Policía
101 Complemento a Unidades de Proteccion Ciudadana
A) No se programaron metas debido a que se va a reclasificar esta area funcional con actividad 103 y asi
poder continuar con los sevicios
B) Sin variacion
C) Sin variacion
Programas Delegacionales en apoyo a la Prevención
103 del Delito
A) Sin variacion
B) Sin variacion
C) Sin variacion
104 Servicios Complementarios de Vigilancia
A) Sin variacion
B) Sin variacion
C) Sin variacion
Protección Civil
09
Gobierno
1
Asuntos de Órden Público y Seguridad Interior
7
2
Protección Civil
Programas Preventivos de Protección Civil en
102 Delegaciones
A) Sin variacion
B) Sin variacion
C) El ejercido corresponde a pago de nominas de personal eventual , para cubrir aportaciones patronales.
Genero
12
Se reduce las brechas de desigualdad entre hombres y
mujeres
2
Salud
3
2
Prestación de Servicios de Salud a la Persona
101 Estudios Delegacionales de Mastografìas
A) Sin variacion
B) Sin variacion
C) Sin variacion
6
Se reduce las brechas de desigualdad entre hombres y
mujeres
EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013
VG
FI
F
SF
AI
DENOMINACIÓN
A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP)
B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP)
C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
La violencia contra las mujeres se reducen, previenen y
sus consecuencias se atienden eficazmente
8
101 Atenciòn de la Violencia Intrafamiliar en Delegaciones
A) Sin variacion
B) Sin variacion
C) Sin variacion
Otros de Seguridad Social y Asistencia Social
9
101
Centros de Desarrollo Infantil Delegacionales
A) La variacion se debe a que se estan elaborando las adecuaciones presupuestales para tener la suficiencia
presupuestal y con esto poder contratar al personal que es necesario para la apertura de los grupos en los
Centros de Desarrollo Infantilal y asi poder alcanzar las metas programadas
B) Sin variacion
C) El ejercido corresponde a pago de nominas de personal eventual , impuestos sobre nomina y gastos por
concepto de vales.
Desarrollo y Asistencia Social
13
Desarrollo Social
2
Vivienda y Servicios a la Comunidad
2
6
Servicios comunales
101 Operación de Panteones Públicos y Servicios Funerarios
A) Sin variacion
B) Sin variacion
C) Sin variacion
Educaciòn
5
6
Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes
Apoyos Alimenticios y Complementarios en Educaciòn
101 Bàsica
A) Sin variacion
B) Sin variacion
C) Sin variacion
Proteccion social
6
8
Otros grupos vulnerables
102 Atenciòn Delegacional al Desarrollo de la Niñez
A) Sin variacion
B) Sin variacion
C) Sin variacion
104 Servicios Complemetarios a personas con Discapacidad
A) Sin variacion
EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013
VG
FI
F
SF
AI
DENOMINACIÓN
A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP)
B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP)
C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
B) Sin variacion
C) Sin variacion
Servicios Delegacionales de Apoyo Social a Adultos
105 Mayores
A) Sin variacion
B) Sin variacion
C) Sin variacion
9
Otros de seguridad social y asistencia social
Mantenimiento de Infraestructura Social en
103 Delegaciones
A) Sin variacion
B) Sin variacion
C) Sin variacion
Mantenimiento Delegacional a Centros de Desarrollo
104 Infantil (CENDIS)
A) Sin variacion
B) Sin variacion
C) Sin variacion
106 Programas Delegacionales de Apoyo a la Juventud
A) Sin variacion
B) Sin variacion
C) Sin variacion
107 Servicios y Ayudas Delegacionales de Asistencia Social
A) Sin variacion
B) Sin variacion
C)La variacion que presenta es debido al pago de honorarios asimilables
Otros Asuntos Sociales
7
1
Otros Asuntos Sociales
103 Programas Delegacionales de Desarrollo Social y
Comunitario
A) La acción de Entrega de Uniformes Escolares y Becas se cumplirá hasta el mes de septiembre de 2013.
debido a que el recurso que se requiere para su cumplimiento se programo hasta el tercer trimestre
B) Sin variacion
C) Sin variacion
Salud
16
Desarrollo Social
2
2
El gobierno de la ciudad cumple con los derechos a la
salud fomentando mejores habitos y previniendo
enfermedades entre la poblaciòn
EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013
VG
FI
F
SF
AI
DENOMINACIÓN
A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP)
B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP)
C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
La comunidad se beneficia con programas de sanidad y
esterilizaciòn de animales
6
103 Sanidad Animal en Delegaciones
A) Sin variacion
B) Sin variacion
C) Sin variacion
Salud
3
Prestaciòn de Servicios de Salud a la Comunidad
1
102
Programas Delegacionales de Apoyo a la Salud
A) La variacion que existe respecto a la meta programada es debido a que las perosonas que se atendieron
en este trimestre fue menor ya que no acudieron a los diversos centros de atencion. Se aclara que en los
proximos meses se brindara atención médica general y especializada, como consultas odontológicas,
pediátricas, geriátricas, oftalmológicas y psicológicas esto con el fin de alcanzar la meta original
B) Sin variacion
C) La variacion surge debido a que no se pudo alcansar la meta programada debido a las diversas atenciones
que hubo en los diferentes centros ya que se requirio mas presupuesto de lo programado. Se aclara que se
haran las adecuaciones presupuestales necesarias para el alcance de metas
3
Generación de Recursos para la Salud
Construcción y Ampliación de la Infraestructura de Salud A) Sin variacion
101 en Delegaciones.
B) Sin variacion
C) Sin variacion
17
Desarrollo Social
2
Educación
5
1
Educación básica
Ampliación Delegacional de Infraestructura de Nivel
101 Bàsico
A) Sin variacion
B) Sin variacion
C) Sin variacion
Mantenimiento Delegacional de Infraestructura
102 Educativa de Nivel Básico
A) Sin variacion
B) Sin variacion
C) Sin variacion
EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013
VG
FI
F
SF
AI
DENOMINACIÓN
103 Programa Integral de Mantenimiento de Escuelas
A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP)
B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP)
C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
A) La variacion se derivó de la falta de los recursos materiales necesarios para la realización de los trabajos de
mantenimiento, dejando pendiente en este trimestre la atencion de 7 inmuebles (3 Jardines de Niños, 2
Escuelas Primarias y 2 Escuelas Secundarias). por lo que se estan realizando los trabajos necesarios para poder
regularizar la meta
B) Sin variación
C) No se conto con la totalidad de los materiales requeridos para los trabajos, toda vez que la entrega de
materiales se está llevando en parcialidades, dicha situación se regularizara durante los siguientes trimestres.
Cultura, Esparcimiento y Deporte
19
Desarrollo Social
2
Recreaciòn, Cultura y otras Manifestaciones Sociales
4
Deporte y Recreación
1
101 Ampliaciòn Delegacional de Infraestructura Deportiva
A) Sin variacion
B) Sin variacion
C) Sin variacion
103 Mantenimiento Delegacional de Espacios Deportivos
A) Sin variacion
B) Sin variacion
C) Los suministros disponibles tanto materiales como los del mismo personal de base, eventual, honorarios y
estructura
Programa Delegacional de Deporte Competitivo y
104 Comunitario
A) Sin variacion
B) Sin variacion
C) Sin variacion
Cultura
2
102 Mantenimiento Delegacional de Infraestructura Cultura
A) Sin variacion
B) Sin variacion
C) Sin variacion
103
Programas Delegacionales de Cultura
A) La variación de los eventos, se debe a que la planeación de los mismos se basa en el presupuesto
asignado, sin embargo al realizar cada uno de los eventos, se logró abarcar un mayor cumplimento, esto nos
permite llevarlos acabo en otros pueblos o zonas territoriales; motivo por el cual se incrementó el número de
eventos.
B) Sin variacion
EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013
VG
FI
F
SF
AI
DENOMINACIÓN
A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP)
B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP)
C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
C) Debido a la eficaz planeación y difusión de los eventos que se realizan en esta Dirección, se puede ofrecer
un mayor número de alternativas culturales a las diferentes zonas territoriales, y así obtener como resultado que
los habitantes tlalpenses disfruten de estos servicios.
Urbanizaciòn
20
Desarrollo Social
2
Protecciòn Ambiental
1
5
Protecciòn de la diversidad Biològica y del Paisaje
104 Mantenimiento Delegacional de Áreas Verdes
A) La variación se derivó de la necesidad de atender la demanda ciudadana y toda vez que se trata de obras
por administración se conto con lo necesario para realizar los trabajos.
B) Sin variacion
C) Toda vez que se trata de obra por administración, se conto con los recursos tanto materiales como
humanos, para llevar ha cabo los trabajos urgentes.
Vivienda y Servicios a la Comunidad
2
1
Urbanización
104 Conservaciòn Delegacional de Imagen Urbana
A) Sin variacion
B) Sin variacion
C) Sin variacion
107 Mantenimiento de Edificios Públicos en Delegaciones
A) Sin variacion
B) Sin variacion
C) Sin variacion
Programas Delegacionales de Construcción de
115 Banquetas
A) Sin variacion
B) Sin variacion
C) Sin variacion
117 Programas Delegacionales de Mantenimiento
Infraestructura Urbana
A) La variacion que existe respecto a la meta programada es devido a un elevado costo para requerir el
material necesario para el mantenimiento correctivo. Se aclara que se estan realizando las adecuaciones
pendientes para poder cumplir con los proyectos
B) Sin variacion
C) Debido a un alto costo se tendran que reorganizar el presupuesto para que en los siguientes meses se lleve a
cabo la realizacion de los proyectos y asi poder alcanzar las metas planeadas
4
Alumbrado Público
101 Programa Delegacional de Alumbrado Público
A) La causa de la desviación se debe a que no se contó con los recursos materiales suficientes para la
ejecución de los trabajos, toda vez que se iniciaron estos con material en stok.
B) Sin variación
EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013
VG
FI
F
SF
AI
DENOMINACIÓN
A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP)
B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP)
C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
C) No se conto con la totalidad de los materiales requeridos para los trabajos, toda vez que la entrega de
materiales se está llevando en parcialidades, dicha situación se regularizara durante los siguientes trimestres.
Transporte
22
Desarrollo Social
2
Vivienda y Servicios a la Comunidad
2
Urbanización
1
Mantenimiento de Carpeta Asfáltica en Vialidades
108 Secundarias.
A) Se registra un incremento de menos del 10% en la meta, derivado a que la ciudadana requirió de trabajos
urgentes de re encarpetado y carpeta nueva en diversas colonias de la demarcación.
B) Sin Variación
C) Toda vez que se trata de obra por administración, se conto con los recursos tanto materiales como humanos,
para llevar ha cabo los trabajos urgentes.
Agua Potable
23
Desarrollo Social
2
Vivienda y Servicios a la Comunidad
2
Abastecimiento de Agua
3
Programas Delegacionales de Ampliaciòn del Sistema
102 de Agua Potable
A) No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que derivado a los tiempos de los
procesos licitatorios la meta física fue programada hasta el último trimestre.
B) Sin variación
C) El ejercido corresponde a pago de nominas de personal eventual , para cubrir aportaciones patronales,
y gastos por concepto de vales.
Programas Delegacionales de Mantenimiento de
103 Infraestructura de Agua Potable
A) Sin variacion
B) Sin variacion
C) Sin variacion
105
Provisión Emergente de Agua Potable en Delegaciones
A) La variación se viene arrastrando del primer trimestre, derivado a que se contó con poca presión de
agua en las garzas por parte del Sistema de Agua de la Ciudad de México (SACM) esto provocó un
retraso en las cargas de las unidades, afectando consecuentemente los tiempos de distribución, dicha
variación se irá ajustando durante los subsecuentes trimestres.
B) Sin variación
C) Sin variación
Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras
24
Desarrollo Social
2
1
Protección Ambiental
EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013
VG
FI
F
SF
AI
DENOMINACIÓN
A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP)
B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP)
C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
Ordenación de Aguas Residuales Drenaje y
Alcantarillado
3
Programas Delegacionales de Ampliación de
101 Infraestructura del sistema de Drenaje
A) Sin variacion
B) Sin variacion
C) Sin variacion
102
Programas Delegacionales de Desazolve de la Red del
Sistema de Drenaje
A) Cabe señalar que la variación se debe a que La meta anual solicitada, no refleja los datos reales que se
registran en esta actividad, por lo que la meta realizada supera la programada, para regularizar dicha
inconsistencia se solicitará una adecuación a la meta, toda vez que en época de lluvias se incrementan aun
mas las solicitudes de este servicio por parte de la ciudadanía.
B) Sin variación
C) Durante este primer trimestre se reporta avances de meta unicamente en obra por administración toda vez
que por contrato la meta se programo hasta el ultimo trimestre. El ejercido corresponde a la compra de
materiales requeridos para realizar los trabajos.
Programas Delegacionales de Mantenimiento al Sistema A) Sin variacion
103 de Drenaje
B) Sin variacion
C) El ejercicio que se refleja es devido ala pago de nominas de honorarios asimilables
Programas Delegacionales de Obras Complementarias
104 del Sistema de Drenaje
A) Sin variacion
B) Sin variacion
C) Sin variacion
Ecología
25
Desarrollo Social
2
Protección Ambiental
1
1
Ordenación de Desechos
101 Recolección Delegacional de Residuos Sólidos
A) Sin variacion
B) Sin variacion
C) Sin variacion
5
Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje
101 Atención Delegacional a Áreas Naturales Protegidas
A) Se aclara que esta actividad va a ser reclasificada al area funcional de cultura ambiental
B) Sin variacion
C) Sin variacion
105 Prevencion, Control y Combate de Incendios Forestales
A) Sin variacion
EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013
VG
FI
F
SF
AI
DENOMINACIÓN
A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP)
B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP)
C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
B) Sin variacion
C) Sin variacion
Programas Delegacionales de Mantenimiento del Suelo
106 de Conservación
A) Sin variacion
B) Sin variacion
C) Sin variacion
6
Otros de protección ambiental
Construcción Delegacional de Infraestructura para el
102 Medio Ambiente
A) Sin variacion
B) Sin variacion
C) Sin variacion
105 Promocion Delegacional de Cultura Ambiental
Fomento Económico
27
Desarrollo Social
2
Vivienda y Servicios a la Comunidad
2
1
Urbanización
Mantenimiento delegacional de infraestructura
109 comercial pública
A) Sin variacion
B) Sin variacion
C) Sin variacion
Desarrollo Económico
3
1
Asuntos Económicos Comerciales y Laborales en General
1
Asuntos Económicos Comerciales en General
Atención Delegacional del Sistema de Mercados
101 Públicos del Distrito Federal
A) Sin variacion
B) Sin variacion
C) Esta es una meta permanente, el área la desarrolla fundamentalmente con personal de base y/o eventual, y
durante este trimestre se trabajo en la redefinición de estrategias para la Supervición de mercados, asignación
de los mismos y rotación asi como en la conformación de frupos de trabajo.
Programas Delegacionales de Reordenamiento en Vía
102 Pública
A) Sin variacion
B) Sin variacion
EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013
VG
FI
F
SF
AI
DENOMINACIÓN
A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP)
B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP)
C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
C) Sin variacion
104
Proyectos Estratégicos de Desarrollo y Fomento
Económico Delegacional
A) Sin variacion
B) Sin variacion
C) Derivado de la cancelacion de una exposicion fotografica y reorientando el recurso a necesidades de
atencion inmediata, como son los proyectos vinculados de seguridad publica de esta Delegacion, se
reclasifico el recurso a fin de darle suficiencia a otros proyectos de prevencion de violencia, por lo cual la meta
sera cancelada en esta area funcional
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
2
1
Agropecuaria
102 Programas Delegacionales de Fomento Agropecuario
A) Sin variacion
B) Sin variacion
C) El ejercido corresponde a pago de nominas de personal eventual , para cubrir aportaciones patronales, y
gastos por concepto de vales.
Turismo
7
1
Turismo
102 Programas Delegacionales de Fomento Turistico
A) Sin variacion
B) Sin variacion
C) Esta es una meta permanente, el área la desarrolla fundamentalmente con personal de base y/o eventual, y
durante este trimestre se trabajo en la redefinición de estrategias para la Supervición de mercados, asignación
de los mismos y rotación asi como en la conformación de frupos de trabajo.
Otras Industrias y Otros Asuntos Económocos
9
3
Otros Asuntos Económicos
101 Centros de Incubación de Empresas
A) Sin variacion
B) Sin variacion
C) Sin variacion
103 Programas Delegacionales de Apoyo a MYPES
A) Sin variacion
B) Sin variacion
C) El avance presupuestal que se reporta, no se identifica con metas programadas de este año
Fomento al empleo y la productividad
28
3
El empleo es promovido en un marco de productividad
y protecciòn laboral
EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013
VG
FI
F
SF
AI
DENOMINACIÓN
A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP)
B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP)
C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
Se fomenta el empleo mediante sociedades
cooperativas y se brinda atenciòn a trabajadores no
asalariados
1
2
Asuntos Laborales Generales
101 Programas Delegacionales de Fomento al Empleo.
A) Sin variacion
B) La variación responde al pago de nominas de personal eventual.
C) Debido a que el presupuesto que se esta reportando unicamente es al pago de nominas y no pertenecen a
las metas programadas de fomento al empleo
ADyS-I AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013
BENEFICIARIO
AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS
TIPO
(3)
ADQUISICION DE JUGUETES Y DULCES PARA EL EVENTO DE DIA
DE REYES ENERO 2013.
(4)
1/
TOTAL
(5)
$
MONTO
EJERCIDO
CARACTERÍSTICAS
(6)
(7)
Adquisición de 15,000 juguetes y 5 ton. de dulces para el evento de Día de
2,384,299.60 Reyes 2013
1/ Tipo de Beneficiario sea persona, grupo, asociación o empresa.
Informe de Avance Trimestral
ADyS-II AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013
MONTO (Pesos con dos decimales)
NOMBRE DEL FIDEICOMISO
(3)
DESTINO DEL GASTO
INGRESO
GASTO
RENDIMIENTOS
FINANCIEROS
SALDO
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Informe de Avance Trimestral
PROSAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013
DENOMINACIÓN DEL
PROGRAMA
1/
(3)
BENEFICIARIO
FECHA DE PUBLICACIÓN
DE REGLAS DE
OPERACIÓN
DELEGACIÓN
(4)
(5)
COLONIA
TIPO
(5)
2/
(6)
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
TOTAL
TOTAL
POBLACIÓN
OBJETIVO
ORIGINAL
PROGRAMADO
EJERCIDO
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
ASESORIA PARA LA
PRESENTACION DEL
EXAMEN UNICO DE
INGRESO AL
BACHILLERATO
31/01/2013 TLALPAN
SEGÚN PADRON
PERSONA
2,500
2,500
1,460,000.00
1,460,000.00
1,459,950.00
AYUDAS SOCIALES
31/01/2013 TLALPAN
SEGÚN PADRON
PERSONA
500
500
2,400,000.00
580,000.00
580,000.00
31/01/2013 TLALPAN
SEGÚN PADRON
PERSONA
50
50
780,000.00
325,000.00
325,000.00
31/01/2013 TLALPAN
SEGÚN PADRON
PERSONAS
1,000
1,000
2,700,000.00
1,350,000.00
1,350,000.00
APOYOS SOCIALES
PARA EL
FORTALECIMIENTO DE
ENLACES
CIUDADANOS
26/03/2013 TLALPAN
SEGÚN PADRON
PERSONAS
49
49
0.00
1,125,000.00
1,125,000.00
APOYOS SOCIALES
PARA LA CULTURA
AMBIENTAL
26/03/2013 TLALPAN
SEGÚN PADRON
PERSONAS
27
27
0.00
648,000.00
648,000.00
OTORGAR AYUDAS A
MAESTROS
JUBILADOS Y/O
ADMINISTRATIVOS
TECNICOS
BECAS PARA NIÑOS
ESTUDIANTES DE
ESCUELAS PRIMARIAS
Informe de Avance Trimestral
PROSAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013
DENOMINACIÓN DEL
PROGRAMA
1/
FECHA DE PUBLICACIÓN
DE REGLAS DE
OPERACIÓN
BENEFICIARIO
DELEGACIÓN
COLONIA
TIPO
2/
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
TOTAL
POBLACIÓN
OBJETIVO
TOTAL
ORIGINAL
PROGRAMADO
EJERCIDO
APOYOS SOCIALES
PARA LA DIFUSION DE
LA PROGRAMACION
DE ACTIVIDADES
CULTURALES Y
ARTISTICAS EN LA
DELEGACION
TLALPAN
26/03/2013 TLALPAN
SEGÚN PADRON
PERSONAS
37
37
0.00
720,000.00
720,000.00
APOYOS SOCIALES
PARA OPERATIVOS
VIALES DE RETIRO DE
VEHICULOS Y
LIBERACION DE
VIALIDADES 2013
26/03/2013 TLALPAN
SEGÚN PADRON
PERSONAS
18
18
0.00
720,000.00
720,000.00
APOYOS SOCIALES
PARA LA
PREVENCION DEL
DELITO VIOLENCIA DE
GENERO Y ESCUELAS
DE SEGURIDAD 2013
26/03/2013 TLALPAN
SEGÚN PADRON
PERSONAS
25
25
0.00
960,000.00
960,000.00
Informe de Avance Trimestral
PROSAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013
DENOMINACIÓN DEL
PROGRAMA
1/
FECHA DE PUBLICACIÓN
DE REGLAS DE
OPERACIÓN
BENEFICIARIO
DELEGACIÓN
COLONIA
TIPO
2/
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
TOTAL
POBLACIÓN
OBJETIVO
TOTAL
ORIGINAL
PROGRAMADO
EJERCIDO
DIFUSION DE LA
PROGRAMACION DE
ACTIVIDADES
TURISTICAS,
DESARROLLO
ECONOMICO Y
FOMENTO
COOPERATIVO EN LA
DELEGACION
26/03/2013 TLALPAN
SEGÚN PADRON
PERSONAS
16
16
0.00
300,000.00
300,000.00
FORTALECIMIENTO
DEL DESARROLLO
SOCIAL ESTA
CONTIGO
26/03/2013 TLALPAN
SEGÚN PADRON
PERSONAS
138
138
0.00
3,800,000.00
3,800,000.00
PROGRAMA DE
APOYO A LAS
MICROEMPRESAS
31/01/2012 TLALPAN
SEGÚN PADRON
PERSONAS
56
56
0.00
783,196.36
783,196.36
APOYOS SOCIALES
DE LA ACTIVIDAD
INSTITUCIONAL
CLINICA VETERINARIA
30/05/2013 TLALPAN
SEGÚN PADRON
PERSONAS
17
17
0.00
124,464.00
124,464.00
Informe de Avance Trimestral
PROSAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013
DENOMINACIÓN DEL
PROGRAMA
1/
FECHA DE PUBLICACIÓN
DE REGLAS DE
OPERACIÓN
BENEFICIARIO
DELEGACIÓN
COLONIA
TIPO
2/
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
TOTAL
POBLACIÓN
OBJETIVO
TOTAL
ORIGINAL
PROGRAMADO
EJERCIDO
EQUIPAMIENTO Y
OPERACIÓN DE UN
CENTRO DE
ADICCIONES
30/05/2013 TLALPAN
SEGÚN PADRON
PERSONAS
7
7
0.00
55,000.00
55,000.00
FORTALECIMIENTO
DEL DESARROLLO
SOCIAL CON LA
ACTIVIDAD
ODONTOLOGICA
SONRISA DE MUJER
30/05/2013 TLALPAN
SEGÚN PADRON
PERSONAS
8
8
0.00
40,000.00
40,000.00
7,340,000.00
12,990,660.36
12,990,610.36
TOTAL UR
2/ Tipo de Beneficiario sea persona, grupo, asociación o empresa.
Informe de Avance Trimestral
FIDCO FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013
DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO
Denominación del Fideicomiso: (3)
Fecha de su constitución: (4)
Fideicomitente: (5)
Fideicomisario: (6)
Fiduciario: (7)
Objeto de su constitución: (8)
Modificaciones al objeto de su constitución: (9)
Objeto actual: (10)
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO
Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre
Anterior: (11)
de Referencia: (12)
Variación de la Disponibilidad: (13)
ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO
Activo: (14)
Pasivo: (15)
Capital: (16)
AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO
Informe de Avance Trimestral
PEDPE PROYECTOS ETIQUETADOS EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACIÓN TLALPAN
PERÍODO: Enero-Junio 2013
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
PROYECTO
DESCRIPCIÓN
ORIGINAL*
PROGRAMADO
EJERCIDO
ADQUISICIÓN DE PATRULLAS PARA VIGILANCIA
3,000,000.00
0.00
0.00
CAMPAÑA DE INVIERNO (PROTECCIÓN CIVIL).
1,000,000.00
0.00
0.00
CENTRO DE INCUVACIÓN EMPRESARIAL.
1,000,000.00
0.00
0.00
CLINICA VETERINARIA
4,000,000.00
124,464.00
124,464.00
CONSTRUCCION DE CISTERNAS PARA LA CAPTACION DE AGUA
PLUVIAL
DESARROLLO DEL PROGRAMA PUEBLOS HERMANOS DE TLALPAN
3,000,000.00
0.00
0.00
1,000,000.00
0.00
0.00
EQUIPAMIENTO Y OPERACIÓN DE UN CENTRO DE PREVENCION DE
ADICCIONES
3,000,000.00
55,000.00
55,000.00
ESCUELA DE TITERES
1,000,000.00
0.00
0.00
ESCUELA INTENERANTE DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN
DEL DELITO.
ESTUDIOS PARA EL ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO DE LOS
ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGUALARES SUJETOS A REGULACION
ESPECIAL
GYMNASIOS INFANTILES AL AIRE LIBRE
1,500,000.00
0.00
0.00
6,000,000.00
0.00
0.00
10,000,000.00
0.00
0.00
ORQUESTA INFANTIL Y JUVENIL.
1,500,000.00
0.00
0.00
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BARRANCAS
Y DEL CIRCUITO PICACHO AJUSCO: LIMPIEZA Y RECOLECCION DE
BASURA
PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE
2,000,000.00
0.00
0.00
1,500,000.00
0.00
0.00
Aplicación de esquemas de vacunacion, otorgar consulta medica
veterinaria, cirugia general, capacitar para realizar platicas educativas y
promocion de la adopcion.
Realizar acciones de promocion de estilos de vida saludable y prevencion
de adicciones, a traves de la realizacion de talleres como de sensibilizacion
en materia de prevencion de adicciones; reflexion sobre habilidades para
la vida saludable; consejeria; trabajo comunitario y platicas informativas.
Informe de Avance Trimestral
PEDPE PROYECTOS ETIQUETADOS EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACIÓN TLALPAN
PERÍODO: Enero-Junio 2013
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
PROYECTO
DESCRIPCIÓN
ORIGINAL*
PROGRAMA SONRISA DE MUJER
2,000,000.00
PROGRAMADO
40,000.00
EJERCIDO
40,000.00
Diagnosticar: elaborar la historia clinica dental; rehabilitar y controlar el
riesgo de las enfermedades bucales; hacer notas y llenar los fortmatos de
servicio de odontologia, instalar protesis dentales, toma de placas dentales,
atencion a las necesidades de servicio odontologico, orientacion con base
a la prevencion y alternativas de tratamiento.
PROYECTO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE PANTEONES DE LOS
PUEBLOS ORIGINARIOS DE TLALPAN (CREMATORIO)
3,000,000.00
307,422.73
0.00
SENDERO SEGURO EN ESCUELAS Y LECHERIAS
3,000,000.00
0.00
0.00
SERVICIO DE VIGILANCIA (CONTRATACIÓN DE POLICIA AUXILIAR)
1,000,000.00
0.00
0.00
SERVICIO DE VIGILANCIA (CONTRATACIÓN DE POLICIA AUXILIAR)
6,000,000.00
0.00
0.00
SONRISA DE MUJER.
1,500,000.00
0.00
0.00
56,000,000.00
526,886.73
219,464.00
TOTAL
* Se refiere al presupuesto asignado en los Anexos III, IV, V y VI del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2013.
Informe de Avance Trimestral
PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACIÓN TLALPAN
PERÍODO: Enero-Junio 2013
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO
2 de Octubre
PROYECTO
GUARNICIONES Y BANQUETAS
3 de Mayo
ALUMBRADO PUBLICO
Ahuacatitla
PAVIMENTACIÓN
Ampliacion Miguel Hidalgo 2A
Secc
INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO
DESCRIPCIÓN
CALLE SAUCE ENTRE CHICOASEN Y
PIEDRA TRONADA
ECONCRETO
AVANCE DEL
PROYECTO
(%)
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
ORIGINAL *
1
PROGRAMADO
2
VAR.
%
3/2
EJERCIDO
3
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
1
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
2
3
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
4
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
5
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
6
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
7
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
8
Ampliacion Miguel Hidalgo 3A
Secc
DELIMITACION DE ESPACIOS PUBLICOS
CALLE JESUS LECUONA ENTRE RICARDO
FLORES MAGON,
IGNACIO RAMIREZ, AQUILES SERDAN Y
JESUS LECUONA
Ampliacion Miguel Hidalgo 4A
Secc
DELIMITACION DE ESPACIOS PUBLICOS
PARQUE DIGNA OCHOA
Amsa
LUMINARIAS
Angel Olivo Solis Infonavit (U
Hab)
SALÓN DE USOS MÚLTIPLES
Arboledas del Sur
ALUMBRADO PÚBLICO
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
Arenal de Guadalupe
PAVIMENTACIÓN
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
Arenal de Tepepan
BANQUETAS Y GUARNICIONES
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
Atocpa Sur
PAVIMENTACIÓN
(REENCARPETADO)
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
Ayocatitla, Asunción
PAVIMENTACIÓN
ECONCRETO
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
Belisario Dominguez
REHABILITACIÓN ESPACIO PÚBLICO
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
9
10
11
12
13
14
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
15
Ampliación
LATERAL PICACHO AJUSCO ENTRE ANZAR
Y AV. BOSQUES
Belvedere
MURO DE CONTENCION
Bosques del Pedregal
GUARNICIONES Y BANQUETAS
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
Calvario Camisetas
GUARDICIONES Y BANQUETAS
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
Cantera Puente de Piedra
INSTALACION DE ALUMBRADO
POSTE CORTO
0
230,960.00
0.00
0.00
16
17
0.00 18
Chichicaspatl
REJILLAS O COLADERAS
CALLE ENCINOS ENTRE TRUENO Y PINO
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
19
Chimalcoyotl
INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO
LUMINARIAS
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
20
Chimali (Fracc)
LUMINARIAS SOLARES
PARQUE DE LA COLONIA
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
21
Informe de Avance Trimestral
PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACIÓN TLALPAN
PERÍODO: Enero-Junio 2013
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO
PROYECTO
Chimilli
REPARACION O REMODELACION DE
ESPACIOS PUBLICOS
Club de Golf México (Fracc)
DESCRIPCIÓN
DPTVO. SOLIDARIDAD CANCHA DE
VOLEILBOL Y PISTA SKAE (EN TODO EL
DEPORTIVO
AVANCE DEL
PROYECTO
(%)
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
ORIGINAL *
1
PROGRAMADO
2
VAR.
%
3/2
EJERCIDO
3
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
22
INSTALACIÓN DE MALLA CICLÓNICA,
SENSORES DE MOVIMIENTOS Y
REFLECTORES CON ALERTA SONORA
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
23
Coapa 2A Seccion (Rncda)
SUSTITUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE
ALUMBRADO PÚBLICO
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
24
Colinas del Bosque
LUMINARIAS SOLARES
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
25
Condominio del Bosque (Fracc)
DRENAJE
Bosque de Tlalpan
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
26
Conjunto Urbano Cuemanco (U
PINTURA PARA EDIFICIOS
H)
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
27
Conjunto Villa Benalmadena (U CABLEADO DE RED ELECTRICA DEL
CONDOMINIO
H)
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
28
Cruz del Farol
Equipamiento Urbano
AMPLIACION DE SALON DE USOS
MULTIPLES (CALLE CERRO NEGRO
ENTRE TEMASCALILLO Y MAGUEY)
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
29
Cuchilla de Padierna
PAVIMENTACIÓN
FFCC ENTRE CHAPULTENANGO Y
YUCALPETEN
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
30
Cuilotepec II
LUMINARIAS
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
31
Cultura Maya
FORO AL AIRE LIBRE
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
32
Diamante, Loma Bonita,
Tepeximilpa
INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
33
Dolores Tlali, La Magueyera
LUMINARIAS
DE FACHADA
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
34
Ejidos de San Pedro Martir
DELIMITACION DE ESPACIOS PUBLICOS
INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES
CALLE GARDENIA Y RIO SANAVENTURA
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
35
El Arenal
PAVIMENTACIÓN
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
36
El Divisadero
REHABILITACION O DELIMITACION
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
37
El Mirador (Rncda)
PAVIMENTACIÓN
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
38
(CALLE TEPAKAN ENTRE HOPELCHEN Y
YOBAIN)
DE ESPACIOS PÚBLICOS, ÁREAS VERDES O
CAMELLONES
Informe de Avance Trimestral
PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACIÓN TLALPAN
PERÍODO: Enero-Junio 2013
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO
PROYECTO
DESCRIPCIÓN
ROBLE ENTRE CAMINO REAL A
CHICHICASPATL Y OCOTE
AVANCE DEL
PROYECTO
(%)
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
ORIGINAL *
1
PROGRAMADO
2
VAR.
%
3/2
EJERCIDO
3
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
39
Emilio Portes Gil Pemex Picacho REPARACION Y MANTENIMIENTO DE
TANQUE ELEVADO
(U H)
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
40
Ex Hacienda Coapa
REENCARPETADO
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
41
Ex Hacienda San Juan de Dios
REHABILITACION DE AREAS VERDES
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
42
Floresta Coyoacan
LUMINARIAS
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
Fovissste (U H)
IMPEMEABILIZACION AZOTEAS
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
43
44
Fovissste San Pedro Martir (U H)
LUMINARIAS, REPARACION, SUSTITUCIÓN E
INSTALACIÓN,
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
45
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
46
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
47
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
48
49
El Zacaton
Fovissste San Pedro Martir (U H)
PAVIMENTACIÓN
SENDERO SEGURO
REHABILITACION DEL MODULO (CATRA)
POR COLABORACIÓN CIUDADANA
(PAVIMENTACION)
Fresno
HUELLAS DE CONCRETO
Fuentes Brotantes Miguel
Hidalgo (U H)
LUMINARIAS
Fuentes de Tepepan
REHABILITACIÓN DE ESCALERAS Y
PROTECCIÓN
SALÓN DE CAPACITACIÓN Y CULTURA
PARQUE LA TORTUGA
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
Fuentes del Pedregal
FRESADO-REENCARPETADO
CIRCUITO FUENTES DE PEDREGAL
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
Granjas Coapa
BANQUETAS
0
230,960.00
0.00
0.00
Granjas Coapa Oriente
LUMINARIAS
0
230,960.00
0.00
0.00
50
0.00 51
0.00 52
Guadalupe Tlalpan
AMPLIACION DE LA CASA DEL
ADULTO MAYOR
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
53
Hacienda San Juan
SELLO ASFALTICO
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
54
Hco Colegio Militar San Pedro
Martir (Z Mil)
LUMINARIA SOLAR
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
55
Heroes de 1910
ENCARPETADO ASFALTICO
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
56
Heroes de Padierna I
TERMINACIÓN DE BANQUETA
ECOLÓGICA
CALLE CONTOY ENTRE TIZIMIN Y
HALACHO
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
57
Heroes de Padierna II
GUARNICIONES Y BANQUETAS
EN TODA LA COLONIA
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
Hueso Periferico (U H)
MANTENIMIENTO DE RED HIDRAULICA
0
230,960.00
0.00
0.00
Ignacio Chavez (U H)
CAMBIO DE TINACOS ASBESTO
0
230,960.00
0.00
0.00
Isidro Fabela
BANQUETAS
0
230,960.00
0.00
0.00
58
0.00 59
0.00 60
0.00 61
Informe de Avance Trimestral
PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACIÓN TLALPAN
PERÍODO: Enero-Junio 2013
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO
PROYECTO
DESCRIPCIÓN
AVANCE DEL
PROYECTO
(%)
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
ORIGINAL *
1
PROGRAMADO
2
VAR.
%
3/2
EJERCIDO
3
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
PAVIMENTACIÓN
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
EMPEDRADO
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
Jardines del Ajusco
LUMINARIAS
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
62
63
64
65
66
67
Jardines En La Montaña
DRENAJE RESUMIDERO PARA
RECOLECTAR AGUAS PLUVIALES
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
68
Juventud Unida
CONSTRUCCION Y REPARACION
CONSTRUCCION Y REPARACION DE
ESPACION PUBLICOS
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
69
La Fama
REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS
TERMINACION DEL PRIMER NIVEL DEL
SALON DE USOS MULTIPLES
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
70
La Guadalupana
PAVIMENTACIÓN
DIVERSAS UBICACIONES
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
La Joya
REENCARPETADO
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
La Libertad - Ixtlahuaca
REHABILITACION O MANTENIMIENTO
DE ESPACIOS PÚBLICOS
0
230,960.00
0.00
0.00
La Lonja
CONSTRUCCION DE ESCALINATAS
CON BARANDAL
0
230,960.00
0.00
0.00
71
72
0.00 73
0.00 74
La Magdalena Petlacalco
(Pblo)
MANTENIMIENTO DE DRENAJE
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
La Palma
PAVIMENTACION
REENCAPETADO
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
La Primavera
SUSTITUCION DE LUMINARIAS
EN TODA LA COLONIA
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
La Tortuga Xolalpa
LUMINARIAS
LUMINARIAS PORTE CORTO
0
230,960.00
0.00
0.00
76
77
0.00 78
Las Tórtolas (Fracc.)
INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO
SOBRE AV. ARENAL ENTRE LAS TORTOLAS
Y VIADUCTO TLALPAN
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
79
Lomas Altas de Padierna Sur
AULA PREFABRICADA
FFCC ENTRE PICHS Y 1A DE SEYE
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
Lomas de Cuilotepec
PAVIMENTACIÓN GEODUNA
ENTRE TETIZ Y DURAZNO
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
Lomas de Padierna (Ampl)
MANTENIMIENTO DE RESUMIDEROS
DIVERSOS FRENTES
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
Lomas de Padierna I
LUMINARIAS
DISTINTOS FRENTES
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
Lomas de Padierna II
PAVIMENTACIÓN
CALLE SINANCHE Y ACANCEH
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
Lomas de Tepemecatl
ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS DE FACHADA
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
Lomas de Texcalatlaco
LUMINARIAS
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
80
81
82
83
84
85
86
Lomas del Pedregal
PAVIMENTACIÓN
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
87
Isidro Fabela (Ampl)
INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES
Isssfam No. 1 (U Hab)
CASETA MULTIFUNCIONAL
Isssfam No. 7 (U Hab)
GUARNICIONES Y BANQUETAS
Jardines Coapa
Jardines de San Juan
CALZ. DEL HUESO
HECELCHAKAN ENTRE CHAPULTENANGO
HASTA AMATENANGO
75
Informe de Avance Trimestral
PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACIÓN TLALPAN
PERÍODO: Enero-Junio 2013
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO
PROYECTO
DESCRIPCIÓN
AVANCE DEL
PROYECTO
(%)
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
ORIGINAL *
1
PROGRAMADO
2
VAR.
%
3/2
EJERCIDO
3
Lomas Hidalgo
ALUMBRADO PUBLICO
Diversos Frentes
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
88
Los Encinos
LUMINARIAS
CALLE CONTINUACION DE F.F.C.C. ENTRE
SACALUM Y TEKAX
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
89
Los Pastores
REENCARPETADO
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
90
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
91
92
Los Volcanes
DOTACION DE LUMINARIAS
PARA FACHADA Y SUSTITUSION DE
ALUMBRADO PUBLICO
Loteria Nacional Tenorios
Fovissste (U H)
IMPERMEABILIZACION
EDIF. A, B
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
Luis Donaldo Colosio (U H)
CAMBIO DE TUBERIA
DE AGUA A TINACOS
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
Ma Esther Zuno de Echeverria
REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
Magisterial Coapa
GUARDICIONES Y BANQUETAS
VARIOS FRENTES
0
230,960.00
0.00
0.00
93
94
0.00 95
Mesa Los Hornos, Texcaltenco
REHABILITACION SEGUIMIENTO
PLAZA CIVICA
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
96
Miguel Hidalgo
MURO DE CONTENCION
EN CALLE CORREGIDORA
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
97
Mirador 1A Secc
DOTACION DE PINTURA
PARA APLICACIÓN POR
COLABORACION CIUDADANA DE
FACHADAS
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
98
Mirador 2A Secc
REHABILITACION O DELIMITACION
DE ESPACIOS PUBLICOS (PINTURA PARA
FACHADA)
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
99
Mirador 3A Secc
BALIZAMIENTO Y SEÑALIZACION
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
Mirador del Valle
MURO DE CONTENCION
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
Mirador I
PAVIMENTACIÓN
ALHELIES ENTRE FFCC Y MARGARITAS
0
230,960.00
0.00
0.00
Mirador II
LUMINARIAS
DIVERSOS FRENTES
0
230,960.00
0.00
0.00
100
101
0.00 102
0.00 103
Movimiento Organizado de
Tlalpan
REHABILITACION O DELIMITACION
DE ESPACIOS PUBLICOS (ÁREAS VERDES)
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
104
Narciso Mendoza Villa Coapa
Super Manzana 1 (U H)
LUMINARIAS
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
105
Narciso Mendoza Villa Coapa
Super Manzana 2 (U H)
INSTALACION DE LUMINARIAS
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
106
DE POSTE CORTO
Informe de Avance Trimestral
PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACIÓN TLALPAN
PERÍODO: Enero-Junio 2013
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO
PROYECTO
DESCRIPCIÓN
AVANCE DEL
PROYECTO
(%)
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
ORIGINAL *
1
PROGRAMADO
2
VAR.
%
3/2
EJERCIDO
3
Narciso Mendoza Villa Coapa
Super Manzana 3 (U H)
LUMINARIAS
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
107
Narciso Mendoza Villa Coapa
Super Manzana 6 (U H)
REPARACION DE BANQUETAS
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
108
Narciso Mendoza Villa Coapa
Super Manzana 7 (U H)
TERMINAR BANQUETAS
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
109
Niño Jesus (Barr)
RESUMIDEROS
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
Nueva Oriental Coapa
LUMINARIAS
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
110
111
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
112
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
113
114
REJILLAS DE ABSORCION
Nuevo Renacimiento de Axalco JUEGOS INFANTILES
Ocotla - Ocotla chico
PAVIMENTACION
Oriente (Ampl)
PAVIMENTACION
Paraje 38
PAVIMENTACIÓN
LATERAL PICACHO AJUSCO ENTRE
CERRADA GIRASOLES Y TEMASCALILLO
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
115
Parques del Pedregal
REENCARPETADO
AV. CAMINO A SANTA TERESA DE
ZACATEPETL HASTA PERIFERICO SUR
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
116
Parres El Guarda (Pblo)
CONSTRUCCION Y REPARACION
DE ESPACIOS DEPORTIVOS
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
117
Pedregal de Las Aguilas
REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO
CALLE PIMAS Y CHONCHOS
CONTINUACION DE PROYECTO 2012
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
118
Pedregal de Sn Nicolas 1A Secc
ADQUISICION O REHABILITACION DE
INMUEBLES
CALLE CHICOASEN ENTRE SINANCHE Y
CHEMAX
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
119
DIVERSOS FRENTES
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
120
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
121
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
122
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
123
Pedregal de Sn Nicolas 2A Secc GUARNICIONES Y BANQUETAS
ECOCRETO
Pedregal de Sn Nicolas 3A Secc LUMINARIAS
Pedregal de Sn Nicolas 4A Secc
GUARNICIONES Y BANQUETAS
I
Pedregal de Sn Nicolas 4A Secc
ESCALINATA CON BARANDAL
II
TIXKANDAL
Informe de Avance Trimestral
PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACIÓN TLALPAN
PERÍODO: Enero-Junio 2013
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO
PROYECTO
DESCRIPCIÓN
AVANCE DEL
PROYECTO
(%)
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
ORIGINAL *
1
PROGRAMADO
2
VAR.
%
3/2
EJERCIDO
3
Pedregal de Sta Ursula Xitla
DOTACION DE LUMINARIAS
PARA FACHADA Y SUSTITUSION DE
REFLECTORES DE 1000 W EN DEPORTIVO
DE CALL QUICHES
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
124
Pedregal de Tepepan (Fracc)
INSTALACION DE LUMINARIAS
EN CALLE MIRADOR Y CDA TORTUGA
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
125
Peña Pobre
BANQUETAS Y GUARNICIONES
(REPARACIÓN) EN CALLE ZAPOTE Y AV.
SAN FERNANDO ENTRE CALLE ZARAGOZA
Y CALLE DEL PARQUE.
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
126
Piedra Larga
MURO DE CONTENCION
EN CALLE LAS ROSAS ENTRE 2DA. CDA.
LAS ROSAS Y CALLE PIRUL.
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
127
Plan de Ayala
GIMNASIO
AL AIRE LIBRE
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
128
Plaza del Oro - Royale Fuentes Coapa - Arconada
Coapa (U H)
PINTURA EXTERIOR
PARA 3 EDIFICIOS
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
129
Popular Sta Teresa
LUMINARIAS
EN TODA LA COLONIA
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
Potrero Acoxpa
MORO DE CONTENCION
ENMALLADO
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
130
131
Prado Coapa 1A Seccion
(Fracc)
LUMINARIAS
POSTE CORTO
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
132
Prado Coapa 2A Sección
GUARDICIONES Y BANQUETAS
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
Prado Coapa 3A Sección
SUMINISTO Y COLOCACION
DE POSTE CORTE ALUM,
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
133
134
Progreso Tlalpan
PAVIMENTACION
EN CERRADA DE VISTAS DEL VALLE Y
MIRAFLORES
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
135
Pueblo Quieto
MEJORAMIENTO IMAGEN URBANA
DE LA CALLE CUAUHTEMOC A LA CALLE
VICENTE GUERRERO
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
136
Puerta Tepepen (U H)
DRENAJE
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
Ramos Millan (Fracc)
GUARNICIONES Y BANQUETAS
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
Rancho Los Colorines (Fracc)
PAVIMENTACIÓN
0
230,960.00
0.00
0.00
Real del Sur
PAVIMENTACIÓN
0
230,960.00
0.00
0.00
Residencial Acoxpa (Fracc)
BANQUETAS Y GUARNICIONES
0
230,960.00
0.00
0.00
137
138
0.00 139
0.00 140
0.00 141
Residencial Insurgentes Sur I (U
H)
RED HIDRAULICA
CAMBIO DE VALVULAS HIDRAULICAS
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
142
DE AZOTEAS DE EDIFICIOS 2600 M2 EN 23
EDIFICIOS
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
143
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
144
Residencial Insurgentes Sur II (U
IMPERMEABILIZACION
H)
Rincon de San Juan (Fracc)
REENCARPETADO
Informe de Avance Trimestral
PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACIÓN TLALPAN
PERÍODO: Enero-Junio 2013
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO
PROYECTO
DESCRIPCIÓN
AVANCE DEL
PROYECTO
(%)
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
ORIGINAL *
1
PROGRAMADO
2
VAR.
%
3/2
EJERCIDO
3
0
230,960.00
0.00
0.00
0
230,960.00
0.00
0.00
145
0.00 146
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
147
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
148
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
EN CALLE 30 DE NOVIEMBRE
0
230,960.00
0.00
0.00
VARIOS FRENTES
0
230,960.00
0.00
0.00
LUMINARIAS
TIPO BALA
0
230,960.00
0.00
0.00
149
0.00 150
0.00 151
0.00 152
San Juan Tepeximilpa
CONSTRUCCION DE 2 REJILLAS DE AGUA
PLUVIALES
DRENAJE
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
San Juan Tepeximilpa (Ampl)
PAVIMENTACION
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
San Lorenzo Huipulco
GIMNASIO
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
San Miguel Ajusco (Pblo)
RED HIDRAULICA
0
230,960.00
0.00
0.00
154
155
0.00 156
San Miguel Tehuisco - Los
Angeles - Ayometitla
EQUIPAMIENTO PARA ESPACIO PUBLICO
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
157
San Miguel Topilejo (Pblo)
REENCARPETADO
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
San Miguel Toxiac
GUARNICIONES Y BANQUETAS
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
San Miguel Xicalco (Pblo)
PAVIMENTACION
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
San Nicolas II
TECHADO DE CANCHA
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
San Pedro Apostol (Barr)
LUMINARIAS
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
San Pedro Martir (Pblo)
REENCARPETADO
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
158
159
160
161
162
163
Santa Ursula Xitla
PAVIMENTACION
POR COLABORACIÓN CIUDADANA
(HUELLAS DE CONCRETO)
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
164
Santisima Trinidad
REHABILITACION DE PLAZA CIVICA
DE SANTISIMA TRINIDAD
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
Santo Tomas Ajusco (Pblo)
CONSTRUCCION Y REPARACION
DE ESPACIOS DEPORTIVOS
0
230,960.00
0.00
0.00
Sauzales Cebadales (U H)
MODULO
DE JUEGOS INFANTILES
0
230,960.00
0.00
0.00
Seccion XVI
LUMINARIAS
0
230,960.00
0.00
0.00
165
0.00 166
0.00 167
0.00 168
Solidaridad
CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTO
URBANO
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
Rincon Las Hadas
GUARDICIONES Y BANQUETAS
Rinconada (U H)
CAMBIO DE TINACOS
Rinconada Coapa 1A Seccion
REENCARPETADO
Roca de Cristal
DOTACION DE MATERIALES
Rómulo Sánchez Mireles
DRENAJE
San Andres Totoltepec (Pblo)
PAVIMENTACION
San Bartolo El Chico
REENCARPETADO
San Buenaventura
AGUA POTABLE
PARA OBRA POR COLABORACION
CIUDADANA
AL AIRE LIBRE PLAZA CIVICA
GIMNASIO AL AIRE LIBRE
CUILOTEPEC Y PLAN DE LA MAQUINA
A UN COSTADO DE LA PICACHO AJUSCO
ESQ. AV. BOSQUES
0.00
153
169
Informe de Avance Trimestral
PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACIÓN TLALPAN
PERÍODO: Enero-Junio 2013
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO
Tecorral
Tecorral
DESCRIPCIÓN
DE ESPACIOS PUBLICOS, ÁREAS VERDES O
CAMELLONES(REFUERZO PUENTE
PEATONAL)
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
170
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
171
PROYECTO
REHABILITACION O DELIMITACION
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
AVANCE DEL
PROYECTO
(%)
ORIGINAL *
1
PROGRAMADO
2
VAR.
%
3/2
EJERCIDO
3
ALUMBRADO PUBLICO
ALUMBRADO PUBLICO
Tenorios Infonavit 1 (U H)
PINTURA
DE EDIFICIOS
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
Tenorios Infonavit 2 (U H)
AMPLIACION Y TERMINACION
DEL SALON DE USOS MULTIPLES
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
Tepetlica El Alto
ALUMBRADO PUBLICO
0
230,960.00
0.00
0.00
172
173
0.00 174
Tepetongo
CONSTRUCCION DE AULA
MULTIFUNCIONAL
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
Tetenco (Pje)
ALUMBRADO PUBLICO
SIN UBICACIÓN
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
Tezontitla
PAVIMENTACION
EMPEDRADO
0
230,960.00
0.00
0.00
176
0.00 177
Tezontitla - El Calvario (Ampl)
PAVIMENTACION
ECOCRETO
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
178
Tlalcoligia
INSTALACION Y MENTENIMIENTO DE
ALUMBRADO PUBLICO
EN CALLE YAQUIS ENTRE CALLE
ZAPOTECAS Y CIRCUITO METROBUS
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
179
Tlalmille
RECUPERACION Y REHABILITACION
DE ESPACIOS PUBLICOS (TEATRO AL AIRE
LIBRE) EN CALLE SIERRA SAN PEDRO S/N
ENTRE LECHERIA Y CANCHA DE FUTBOL.
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
180
Tlalpan Centro
REENCAPETADO
EN AV. INSURGENTES Y AV. SAN
FERNANDO
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
181
Tlalpan Joya
GUARNICIONES Y BANQUETAS
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
Tlalpuente
REHABILITACION
DE ESPACIOS PUBLICOS
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
Toriello Guerra
INST. Y SUSTITUCION
DE ALUMBRADO
0
230,960.00
0.00
0.00
182
183
0.00 184
Torres de Padierna
FACHADAS
EQUIPAMIENTO A INFRAESTRUCTURA
URBANA
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
Tres Fuentes (U H)
PINTURA 6 EDIFICIOS
CALZ. DE LAS BRUJAS 274 Y 282
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
Valle de Tepepan
REENCARPETADO
0
230,960.00
0.00
0.00
186
0.00 187
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
DE AV. DE LAS TORRES (ESMERALDA) Y DE
PERIFERICO A ABASOLO
Valle Escondido
LUMINARIAS
Valle Verde
MURO DE CONTENCION
0
230,960.00
0.00
Verano
SALON DE USOS MULTIPLES
CALLE SAUCE MZ-8 ENTRE OCOTE
0
230,960.00
0.00
Vergel Coapa
REHABILITACION
DE PARQUE
0
230,960.00
0.00
175
185
188
189
190
0.00
0.00 191
Informe de Avance Trimestral
0.00
0.00
0.00
0.00
PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACIÓN TLALPAN
PERÍODO: Enero-Junio 2013
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO
PROYECTO
DESCRIPCIÓN
AVANCE DEL
PROYECTO
(%)
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
ORIGINAL *
1
PROGRAMADO
2
VAR.
%
3/2
EJERCIDO
3
Vergel de Coyoacan
SENDERO SEGURO
TERCERA ETAPA
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
Vergel del Sur
ALARMAS
VECINALES
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
Villa Charra
DRENAJE
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
Villa Coapa (Rdcial)
BANQUETAS Y PAVIMENTACION
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
Villa Cuemanco
REENCARPETADO
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
192
193
194
195
196
Villa del Puente Fovissste (U H)
REENCARPETADO
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
197
Villa Lázaro Cárdenas
ALUMBRADO PUBLICO
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
198
Villa Olimpica Liberador Miguel
ACCESO VEHICULAR
Hidalgo (U H)
POR LA CALLE DE SANTA TERESA
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
199
Villa Tlalpan
REHABILITACION, DELIMITACION
DE ESPACIOS PUBLICOS, ÁREAS VERDES O
CAMELLONES
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
200
Villas del Sur
GUARNICIONES, BANQUETAS,
BALIZAMIENTO Y MANTENIMINETO
A BOYAS EN TOPES DEL
FRACCIONAMIENTO
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
201
Vistas del Pedregal
LUMINARIAS
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
Viveros de Coactetlan
PAVIMENTACION
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
Xaxalco
ADOQUINADO
0
230,960.00
0.00
0.00
Xaxalipac
DRENAJE
0
230,960.00
0.00
0.00
Zacatienda
BANQUETAS
0
230,960.00
0.00
0.00
202
203
0.00 204
0.00 205
0.00 206
Zacayucan Peña Pobre
GUARNICIONES Y BANQUETAS
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
207
Zapote I, II, III (U H)
IMPERMEABILIZACION
0
230,960.00
0.00
0.00
0.00
208
48,039,680.00
0.00
0.00
TOTAL UR
EN CALLE PROL. LA PALMA
INCLUYENDO RAMPAS PARA
DISCAPACITADOS Y ESCALINATAS
CON BARANDAL
Informe de Avance Trimestral
EUAC EXPLICACIÓN DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CONSOLIDADORAS A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DEL
GASTO REGISTRADO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2
UNIDAD CONSOLIDADORA: DELEGACION TLALPAN
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2013
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO .
PARTIDA
B) EXPLICAR LA VARACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO.
(3)
PROGRAMADO
(1)
DEVENGADO
(2)
EJERCIDO
(3)
VAR
(4)=1-2
VAR.
(5)=2-3
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
A) (9)
B) (10)
A)
B)
A)
B)
A)
B)
A)
B)
A)
B)
A)
B)
A)
B)
TOTAL UR (11)
Informe de Avance Trimestral