DELEGACION TLALPAN INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-SEPTIEMBRE 2013 Titular:

DELEGACION TLALPAN
INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-SEPTIEMBRE 2013
Titular:
Responsable
Maricela Contreras Julian
Jefa Delegacional en Tlalpan
Victor Manuel Tello Aguilar
Director General de Administracion
Informe de Avance Trimestral
EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
CAP
FI
A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO .
F
PROGRAMADO
(1)
(3)
(4)
(5)
1000
1
3
(6)
DEVENGADO
(2)
(7)
EJERCIDO
(3)
VAR
(4)=1-2
(8)
(9)
VAR.
(5)=2-3
B) EXPLICAR LA VARACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO.
(10)
423,237,593.89
423,237,593.89
418,627,201.42
0.00
4,610,392.47
138,768,513.28
138,768,513.28
136,689,079.99
0.00
2,079,433.29
561,589.26
561,589.26
558,696.76
0.00
2,892.50 A) SIN VARIACION
B) LA CAUSA POR LAS QUE QUEDO UNA VARIACION DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO ,
FUERON ESENCIALMENTE POR EL PROCESO DE PAGOS DE NOMINA, EN VIRTUD DE QUE EL SALDO SE DERIVO
POR LA DEVOLUCION DE SUELDOS NO COBRADOS Y POR LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS DL PROCESO
NORMAL DE ELABORACION DE LOS DOCUMENTOS MULTIPLES POR REINTEGRO, LOS QUE SE ELABORAN UNA
VEZ CONCLUIDO EL PROCESO DE PAGO DE NOMINAS, ES DECIR EN LOS PRIMEROS DIAS DEL SIGUIENTE MES DE
LA QUINCENA PAGADA, SIN EMBARGO SE REALIZARA EL AJUSTE PROPORCIONADO A ESTA VARIACION AL
SIGUIENTE MES DESPUES DE CADA CORTE PARA PODER REALIZAR NOMINAS EXTRAORDINARIAS Y ASI
ELABORAR DICHOS PAGOS
7
1,233,431.19
1,233,431.19
1,113,336.20
0.00
120,094.99 A) SIN VARIACION
B) LA CAUSA POR LAS QUE QUEDO UNA VARIACION DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO ,
FUERON ESENCIALMENTE POR EL PROCESO DE PAGOS DE NOMINA, EN VIRTUD DE QUE EL SALDO SE DERIVO
POR LA DEVOLUCION DE SUELDOS NO COBRADOS Y POR LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS DL PROCESO
NORMAL DE ELABORACION DE LOS DOCUMENTOS MULTIPLES POR REINTEGRO, LOS QUE SE ELABORAN UNA
VEZ CONCLUIDO EL PROCESO DE PAGO DE NOMINAS, ES DECIR EN LOS PRIMEROS DIAS DEL SIGUIENTE MES DE
LA QUINCENA PAGADA, SIN EMBARGO SE REALIZARA EL AJUSTE PROPORCIONADO A ESTA VARIACION AL
SIGUIENTE MES DESPUES DE CADA CORTE PARA PODER REALIZAR NOMINAS EXTRAORDINARIAS Y ASI
ELABORAR DICHOS PAGOS
8
136,973,492.83
136,973,492.83
135,017,047.03
0.00
1,956,445.80 A) SIN VARIACION
B) LA VARIACION RESPECTO AL PRESUPUESTO DEVENGADO CONTRA EL EJERCIDO OBEDECE EN PARTIDAS
ESPECIFICAS DONDE SE REGISTRARON SUELDOS NO COBRADOS COMO SON LOS CONCEPTOS DE SUELDOS
BASE AL PERSONAL PERMANENTE, HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, SUELDOS BASE AL PERSONAL
EVENTUAL, PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADOS, PRIMA DE VACACIONES,
COMPENSACIONES, ASIGNACIONES PARA PRESTACIONES A PERSONAL SINDICALIZADO Y NO SINDICALIZADO,
APOYOS COLECTIVOS Y ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTO DE CARGOS DE SERVIDORES PÚBLICOS
SUPERIORES Y DE MANDOS MEDIOS ASÍ COMO LIDERES COORDINADORES Y ENLACES, SIN EMBARGO SE
REALIZARA EL AJUSTE PROPORCIONADO A ESTA VARIACION AL SIGUIENTE MES DESPUES DE CADA CORTE
PARA PODER REALIZAR NOMINAS EXTRAORDINARIAS Y ASI ELABORAR DICHOS PAGOS
2
1
2
146,281,735.15
146,281,735.15
143,815,670.64
0.00
36,534,033.46
36,534,033.46
36,470,451.97
0.00
3,477,716.95
3,477,716.95
3,476,440.45
0.00
2,466,064.51
63,581.49 A) SIN VARIACION
B) LA CAUSA POR LAS QUE QUEDO UNA VARIACION DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO ,
FUERON ESENCIALMENTE POR EL PROCESO DE PAGOS DE NOMINA, EN VIRTUD DE QUE EL SALDO SE DERIVO
POR LA DEVOLUCION DE SUELDOS NO COBRADOS Y POR LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS DEL PROCESO
NORMAL DE ELABORACION DE LOS DOCUMENTOS MULTIPLES POR REINTEGRO, LOS QUE SE ELABORAN UNA
VEZ CONCLUIDO EL PROCESO DE PAGO DE NOMINAS, ES DECIR EN LOS PRIMEROS DIAS DEL SIGUIENTE MES DE
LA QUINCENA PAGADA, SIN EMBARGO SE REALIZARA EL AJUSTE PROPORCIONADO A ESTA VARIACION AL
SIGUIENTE MES DESPUES DE CADA CORTE PARA PODER REALIZAR NOMINAS EXTRAORDINARIAS Y ASI
ELABORAR DICHOS PAGOS
1,276.50 A) SIN VARIACION
Informe de Avance Trimestral
EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
CAP
(3)
FI
(4)
A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO .
F
(5)
PROGRAMADO
(1)
DEVENGADO
(2)
EJERCIDO
(3)
VAR
(4)=1-2
VAR.
(5)=2-3
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
B) EXPLICAR LA VARACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO.
B) LA CAUSA POR LAS QUE QUEDO UNA VARIACION DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO ,
FUERON ESENCIALMENTE POR EL PROCESO DE PAGOS DE NOMINA, EN VIRTUD DE QUE EL SALDO SE DERIVO
POR LA DEVOLUCION DE SUELDOS NO COBRADOS Y POR LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS DEL PROCESO
NORMAL DE ELABORACION DE LOS DOCUMENTOS MULTIPLES POR REINTEGRO, LOS QUE SE ELABORAN UNA
VEZ CONCLUIDO EL PROCESO DE PAGO DE NOMINAS, ES DECIR EN LOS PRIMEROS DIAS DEL SIGUIENTE MES DE
LA QUINCENA PAGADA, SIN EMBARGO SE REALIZARA EL AJUSTE PROPORCIONADO A ESTA VARIACION AL
SIGUIENTE MES DESPUES DE CADA CORTE PARA PODER REALIZAR NOMINAS EXTRAORDINARIAS Y ASI
ELABORAR DICHOS PAGOS
4
5
3,498,648.11
3,498,648.11
2,970,473.61
0.00
130,312.50
130,312.50
130,312.50
0.00
528,174.50 A) SIN VARIACION
B) LA CAUSA POR LAS QUE QUEDO UNA VARIACION DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO ,
FUERON ESENCIALMENTE POR EL PROCESO DE PAGOS DE NOMINA, EN VIRTUD DE QUE EL SALDO SE DERIVO
POR LA DEVOLUCION DE SUELDOS NO COBRADOS Y POR LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS DEL PROCESO
NORMAL DE ELABORACION DE LOS DOCUMENTOS MULTIPLES POR REINTEGRO, LOS QUE SE ELABORAN UNA
VEZ CONCLUIDO EL PROCESO DE PAGO DE NOMINAS, ES DECIR EN LOS PRIMEROS DIAS DEL SIGUIENTE MES DE
LA QUINCENA PAGADA, SIN EMBARGO SE REALIZARA EL AJUSTE PROPORCIONADO A ESTA VARIACION AL
SIGUIENTE MES DESPUES DE CADA CORTE PARA PODER REALIZAR NOMINAS EXTRAORDINARIAS Y ASI
ELABORAR DICHOS PAGOS
0.00 A) SIN VARIACION
B) LA CAUSA POR LAS QUE QUEDO UNA VARIACION DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO ,
FUERON ESENCIALMENTE POR EL PROCESO DE PAGOS DE NOMINA, EN VIRTUD DE QUE EL SALDO SE DERIVO
POR LA DEVOLUCION DE SUELDOS NO COBRADOS Y POR LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS DEL PROCESO
NORMAL DE ELABORACION DE LOS DOCUMENTOS MULTIPLES POR REINTEGRO, LOS QUE SE ELABORAN UNA
VEZ CONCLUIDO EL PROCESO DE PAGO DE NOMINAS, ES DECIR EN LOS PRIMEROS DIAS DEL SIGUIENTE MES DE
LA QUINCENA PAGADA, SIN EMBARGO SE REALIZARA EL AJUSTE PROPORCIONADO A ESTA VARIACION AL
SIGUIENTE MES DESPUES DE CADA CORTE PARA PODER REALIZAR NOMINAS EXTRAORDINARIAS Y ASI
ELABORAR DICHOS PAGOS
6
2,165,965.12
2,165,965.12
2,158,931.12
0.00
7,034.00 A) SIN VARIACION
B) LA CAUSA POR LAS QUE QUEDO UNA VARIACION DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO ,
FUERON ESENCIALMENTE POR EL PROCESO DE PAGOS DE NOMINA, EN EL CONCEPTO DE SULDOS BASE AL
PERSONAL EVENTUAL EN VIRTUD DE QUE EL SALDO SE DERIVO POR LA DEVOLUCION DE SUELDOS NO
COBRADOS Y POR LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS DEL PROCESO SE REALIZARAN LOS DOCUMENTOS
MULTIPLES POR REINTEGRO, LOS QUE SE ELABORAN UNA VEZ CONCLUIDO EL PROCESO DE PAGO DE NOMINAS,
ES DECIR EN LOS PRIMEROS DIAS DEL SIGUIENTE MES DE LA QUINCENA PAGADA, SIN EMBARGO SE REALIZARA
EL AJUSTE PROPORCIONADO A ESTA VARIACION AL SIGUIENTE MES DESPUES DE CADA CORTE PARA PODER
REALIZAR NOMINAS EXTRAORDINARIAS Y ASI ELABORAR DICHOS PAGOS
7
100,475,059.01
100,475,059.01
98,609,060.99
0.00
1,865,998.02 A) SIN VARIACION
B) LA CAUSA POR LAS QUE QUEDO UNA VARIACION DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO ,
FUERON ESPECIFICAMENTE EN CONCEPTOS COMO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, SUELDOS BASE AL
PERSONAL EVENTUAL, PRIMA QUINCENAL POR AÑOS PRESTADOS, HORAS EXTRAORDINARIAS, ASIGNACION POR
PAGO DE ANTIGÛEDAD, EN VIRTUD DE QUE EL SALDO SE DERIVO POR LA DEVOLUCION DE SUELDOS NO
COBRADOS Y POR LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS DEL PROCESO NORMAL DE ELABORACION DE LOS
DOCUMENTOS MULTIPLES POR REINTEGRO, LOS QUE SE ELABORAN UNA VEZ CONCLUIDO EL PROCESO DE
PAGO DE NOMINAS, ES DECIR EN LOS PRIMEROS DIAS DEL SIGUIENTE MES DE LA QUINCENA PAGADA, SIN
EMBARGO SE REALIZARA EL AJUSTE PROPORCIONADO A ESTA VARIACION AL SIGUIENTE MES DESPUES DE
CADA CORTE PARA PODER REALIZAR NOMINAS EXTRAORDINARIAS Y ASI ELABORAR DICHOS PAGOS
Informe de Avance Trimestral
EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
CAP
FI
A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO .
F
PROGRAMADO
(1)
(3)
(4)
(5)
3
1
(6)
DEVENGADO
(2)
(7)
EJERCIDO
(3)
VAR
(4)=1-2
(8)
(9)
B) EXPLICAR LA VARACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO.
VAR.
(5)=2-3
(10)
138,187,345.46
138,187,345.46
138,122,450.79
0.00
64,894.67
137,663,420.35
137,663,420.35
137,646,310.69
0.00
17,109.66 A) SIN VARIACION
B) LA CAUSA POR LAS QUE QUEDO UNA VARIACION DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO ,
FUERON ESENCIALMENTE POR EL PROCESO DE PAGOS DE NOMINA, EN VIRTUD DE QUE EL SALDO SE DERIVO
POR LA DEVOLUCION DE SUELDOS NO COBRADOS Y POR LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS DEL PROCESO
NORMAL DE ELABORACION DE LOS DOCUMENTOS MULTIPLES POR REINTEGRO, LOS QUE SE ELABORAN UNA
VEZ CONCLUIDO EL PROCESO DE PAGO DE NOMINAS, ES DECIR EN LOS PRIMEROS DIAS DEL SIGUIENTE MES DE
LA QUINCENA PAGADA, SIN EMBARGO SE REALIZARA EL AJUSTE PROPORCIONADO A ESTA VARIACION AL
SIGUIENTE MES DESPUES DE CADA CORTE PARA PODER REALIZAR NOMINAS EXTRAORDINARIAS Y ASI
ELABORAR DICHOS PAGOS
2
523,925.11
523,925.11
476,140.10
0.00
47,785.01 A) SIN VARIACION
B) LA CAUSA POR LAS QUE QUEDO UNA VARIACION DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO ,
FUERON ESENCIALMENTE POR EL PROCESO DE PAGOS DE NOMINA, EN VIRTUD DE QUE EL SALDO SE DERIVO
POR LA DEVOLUCION DE SUELDOS NO COBRADOS Y POR LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS DEL PROCESO
NORMAL DE ELABORACION DE LOS DOCUMENTOS MULTIPLES POR REINTEGRO, LOS QUE SE ELABORAN UNA
VEZ CONCLUIDO EL PROCESO DE PAGO DE NOMINAS, ES DECIR EN LOS PRIMEROS DIAS DEL SIGUIENTE MES DE
LA QUINCENA PAGADA, SIN EMBARGO SE REALIZARA EL AJUSTE PROPORCIONADO A ESTA VARIACION AL
SIGUIENTE MES DESPUES DE CADA CORTE PARA PODER REALIZAR NOMINAS EXTRAORDINARIAS Y ASI
ELABORAR DICHOS PAGOS
honorarios
24,228,071.15
24,228,071.15
24,228,071.15
0.00
0.00
6,979,000.76
6,979,000.76
6,979,000.76
0.00
0.00
366,020.78
366,020.78
366,020.78
0.00
0.00 A) SIN VARIACION
7
52,955.16
52,955.16
52,955.16
0.00
0.00 A) SIN VARIACION
8
6,560,024.82
6,560,024.82
6,560,024.82
0.00
0.00 A) SIN VARIACION
17,249,070.39
17,249,070.39
17,249,070.39
0.00
0.00
822,147.68
822,147.68
822,147.68
0.00
0.00 A) SIN VARIACION
2
11,243,352.31
11,243,352.31
11,243,352.31
0.00
0.00 A) SIN VARIACION
4
3,095,282.50
3,095,282.50
3,095,282.50
0.00
0.00 A) SIN VARIACION
5
161,165.00
161,165.00
161,165.00
0.00
0.00 A) SIN VARIACION
6
1,879,122.90
1,879,122.90
1,879,122.90
0.00
0.00 A) SIN VARIACION
7
48,000.00
48,000.00
48,000.00
0.00
0.00 A) SIN VARIACION
2000
1
3
apoyos colectivos
sueldos base al personal even
B) SIN VARIACION
B) SIN VARIACION
B) SIN VARIACION
2
1
B) SIN VARIACION
B) SIN VARIACION
B) SIN VARIACION
B) SIN VARIACION
B) SIN VARIACION
B) SIN VARIACION
3000
89,596,207.71
89,596,207.71
89,451,207.71
0.00
145,000.00
Informe de Avance Trimestral
EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
CAP
FI
A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO .
F
PROGRAMADO
(1)
(3)
(4)
(5)
(6)
DEVENGADO
(2)
(7)
EJERCIDO
(3)
VAR
(4)=1-2
(8)
(9)
B) EXPLICAR LA VARACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO.
VAR.
(5)=2-3
(10)
3
33,282,979.56
869,481.00
33,282,979.56
869,481.00
33,137,979.56
869,481.00
0.00
0.00
7
1,775,187.73
1,775,187.73
1,775,187.73
0.00
8
30,638,310.83
30,638,310.83
30,493,310.83
0.00
1
56,028,123.57
701,019.88
56,028,123.57
701,019.88
56,028,123.57
701,019.88
0.00
0.00
2
46,491,633.04
46,491,633.04
46,491,633.04
0.00
4
5,887,869.09
5,887,869.09
5,887,869.09
0.00
6
1,843,551.26
1,843,551.26
1,843,551.26
0.00
7
1,104,050.30
1,104,050.30
1,104,050.30
0.00
1
285,104.58
285,104.58
285,104.58
285,104.58
285,104.58
285,104.58
0.00
0.00
48,257,098.77
13,004,133.79
48,257,098.77
13,004,133.79
48,120,698.77
13,004,133.79
0.00
0.00
3,804,220.00
3,804,220.00
3,804,220.00
0.00
0.00 A) SIN VARIACION
B) SIN VARIACION
7
2,499,960.00
2,499,960.00
2,499,960.00
0.00
0.00 A) SIN VARIACION
B) SIN VARIACION
8
6,699,953.79
6,699,953.79
6,699,953.79
0.00
33,907,768.62
33,907,768.62
33,771,368.62
0.00
0.00 A) SIN VARIACION
B) SIN VARIACION
136,400.00
5,636,124.00
5,636,124.00
5,636,124.00
0.00
0.00 A) SIN VARIACION
2
10,071,974.00
10,071,974.00
10,071,974.00
0.00
0.00 A) SIN VARIACION
3
793,482.00
793,482.00
793,482.00
0.00
0.00 A) SIN VARIACION
4
3,053,105.60
3,053,105.60
3,053,105.60
0.00
0.00 A) SIN VARIACION
6
3,922,300.00
3,922,300.00
3,785,900.00
0.00
136,400.00 A) SIN VARIACION
1
2
3
4000
1
3
2
1
145,000.00
0.00 A) SIN VARIACION
B) SIN VARIACION
0.00 A) SIN VARIACION
B) SIN VARIACION
145,000.00 A) SIN VARIACION
B) LA CAUSA POR LA QUE QUEDO UNA VARIACION DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO EN
EL CONCEPTO DEL CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES , FUERON DE SERVICIOS PROFESIONALES
RELACIONADOS CON INFORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA POR UN IMPORTE DE $145,000.00 Y FUERON
ESENCIALMENTE A QUE DEBIDO A QUE EL CIERRE DE ELABORACION DE CLC TIENE COMO FECHA LOS 25 DE
CADA MES, Y LA FACTURACION PARA ESTOS SERVICIOS TUVO ATRASOS ADMINISTRATIVOS POR LO QUE NO
PUDO CONTEMPLARCE PARA ESTE CIERRE PRESUPUESTAL, CABE SEÑALAR QUE ESTA FACTURACION SE
CONTEMPLARA PARA EJERCER EL SIGUIENTE MES
0.00
0.00 A) SIN VARIACION
B) SIN VARIACION
0.00 A) SIN VARIACION
B) SIN VARIACION
0.00 A) SIN VARIACION
B) SIN VARIACION
0.00 A) SIN VARIACION
B) SIN VARIACION
0.00 A) SIN VARIACION
B) SIN VARIACION
0.00
0.00 A) SIN VARIACION
B) SIN VARIACION
136,400.00
0.00
B) SIN VARIACION
B) SIN VARIACION
B) SIN VARIACION
B) SIN VARIACION
Informe de Avance Trimestral
EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
CAP
(3)
FI
(4)
A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO .
F
(5)
PROGRAMADO
(1)
DEVENGADO
(2)
EJERCIDO
(3)
VAR
(4)=1-2
VAR.
(5)=2-3
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
B) EXPLICAR LA VARACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO.
B) LA CAUSA POR LA QUE QUEDO UNA VARIACION DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO EN
EL CONCEPTO DEL CAPITULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS , FUERON
DEBIDO A ASIGNACIONES DE PROGRAMAS DE CAPACITACION POR UN IMPORTE DE $136,400.00 Y FUERON
ESENCIALMENTE A QUE DEBIDO A QUE EL CIERRE DE ELABORACION DE CLC TIENE COMO FECHA LOS 25 DE
CADA MES, Y LA FACTURACION PAR ESTOS SERVICIOS TUVO ATRASOS ADMINISTRATIVOS POR LO QUE NO
PUDO CONTEMPLARCE PARA ESTE CIERRE PRESUPUESTAL, CABE SEÑALAR QUE ESTA FACTURACION SE
CONTEMPLARA PARA EJERCER EL SIGUIENTE MES
7
10,430,783.02
10,430,783.02
10,430,783.02
0.00
0.00 A) SIN VARIACION
1,345,196.36
1,345,196.36
1,345,196.36
0.00
0.00
562,000.00
562,000.00
562,000.00
0.00
0.00 A) SIN VARIACION
B) SIN VARIACION
783,196.36
783,196.36
783,196.36
0.00
0.00 A) SIN VARIACION
B) SIN VARIACION
7
1,438,400.00
1,438,400.00
1,438,400.00
1,438,400.00
1,438,400.00
1,438,400.00
1,438,400.00
1,438,400.00
1,438,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 A) SIN VARIACION
B) SIN VARIACION
8
47,064,691.14
7,148,883.21
7,148,883.21
47,064,691.14
7,148,883.21
7,148,883.21
39,915,807.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
39,915,807.93
39,915,807.93
39,915,807.93
0.00
11,315,825.04
11,315,825.04
11,315,825.04
0.00
0.00 A) SIN VARIACION
1,975,424.22
1,975,424.22
1,975,424.22
0.00
0.00 A) SIN VARIACION
26,624,558.67
26,624,558.67
26,624,558.67
0.00
0.00 A) SIN VARIACION
B) SIN VARIACION
3
2
9
5000
1
6000
1
2
2
7,148,883.21
7,148,883.21
7,148,883.21 A) SIN VARIACION
B) LA PRESENTE VARIACION OBEDECE QUE SE ESTABAN REALIZANDO MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES PARA
DAR CUMPLIMIENTO A LO INSTRUIDO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA EN EL ANEXO IV (PROYECTOS Y
PROGRAMAS DELEGACIONALES) DEL DECRETO DE PRESUPUESTOS DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL , EN
EL PROYECTO DENOMINADO CAMPAÑA DE INVIERNO. DEBIDO A ESTO SE RECLASIFICARA EL RECURSO AL
SIGUIENTE MES PARA PODER EJERCER DICHO PROYECTO
0.00
B) SIN VARIACION
4
B) SIN VARIACION
5
B) SIN VARIACION
TOTAL UR (11)
633,822,062.66
633,822,062.66
621,781,386.98
0.00
12,040,675.68
debido a los objetivos de la delegacion el nombre del proyecto localidad y causa del porq se dejo de ejercer
Informe de Avance Trimestral
EPCG-II EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
CAPÍTULO
(3)
1000
FI
(4)
1
2
3
2000
1
F
(5)
PROGRAMADO
(1)
DEVENGADO
(2)
EJERCIDO
(3)
VAR
(4)=1-2
(6)
(7)
(8)
(9)
77,992,731.43
30,275,484.08
52,290.45
77,856,054.43
30,236,970.08
52,290.45
VAR.
(5)=2-3
0.00
0.00
0.00
(10)
3
77,992,731.43
30,275,484.08
52,290.45
136,677.00
38,514.00
0.00
7
6,084,602.14
6,084,602.14
6,084,602.14
0.00
0.00
8
24,138,591.49
24,138,591.49
24,100,077.49
0.00
38,514.00
1
27,262,742.05
6,794,959.02
27,262,742.05
6,794,959.02
27,211,815.05
6,794,959.02
0.00
0.00
50,927.00
0.00
2
430,106.45
430,106.45
430,106.45
0.00
0.00
4
49,892.09
49,892.09
49,892.09
0.00
0.00
6
12,413.37
12,413.37
12,413.37
0.00
0.00
7
19,975,371.12
19,975,371.12
19,924,444.12
0.00
50,927.00
1
20,454,505.30
20,391,143.45
20,454,505.30
20,391,143.45
20,407,269.30
20,343,907.45
0.00
0.00
47,236.00
47,236.00
2
63,361.85
63,361.85
63,361.85
0.00
0.00
8
53,429,299.27
42,447,937.26
42,447,937.26
53,429,299.27
42,447,937.26
42,447,937.26
53,330,737.27
42,447,937.26
42,447,937.26
0.00
0.00
0.00
98,562.00
0.00
0.00
Informe de Avance Trimestral
EPCG-II EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
CAPÍTULO
(3)
FI
(4)
2
3000
1
2
3
F
(5)
PROGRAMADO
(1)
DEVENGADO
(2)
EJERCIDO
(3)
VAR
(4)=1-2
(6)
(7)
(8)
(9)
10,981,362.01
10,873,800.01
10,882,800.01
10,873,800.01
VAR.
(5)=2-3
0.00
0.00
(10)
2
10,981,362.01
10,873,800.01
98,562.00
0.00
4
107,562.00
107,562.00
9,000.00
0.00
98,562.00
3
130,844,655.26
127,312,252.77
6,565.00
130,844,655.26
127,312,252.77
6,565.00
130,844,655.26
127,312,252.77
6,565.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7
26,074,695.00
26,074,695.00
26,074,695.00
0.00
0.00
8
101,230,992.77
101,230,992.77
101,230,992.77
0.00
0.00
1
948,539.49
115,345.00
948,539.49
115,345.00
948,539.49
115,345.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2
72,041.00
72,041.00
72,041.00
0.00
0.00
4
9,879.00
9,879.00
9,879.00
0.00
0.00
6
4,854.00
4,854.00
4,854.00
0.00
0.00
7
746,420.49
746,420.49
746,420.49
0.00
0.00
1
2,583,863.00
37,107.00
2,583,863.00
37,107.00
2,583,863.00
37,107.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2
2,546,756.00
2,546,756.00
2,546,756.00
0.00
0.00
Informe de Avance Trimestral
EPCG-II EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
CAPÍTULO
FI
(3)
(4)
TOTAL UR
(11)
F
(5)
PROGRAMADO
(1)
DEVENGADO
(2)
EJERCIDO
(3)
VAR
(4)=1-2
VAR.
(5)=2-3
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
262,266,685.96
262,266,685.96
262,031,446.96
0.00
235,239.00
Informe de Avance Trimestral
EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
ORIGINAL
MODIFICADO
VARIACIÓN ABSOLUTA: (4 - 3)
VARIACIÓN %: ((4/3)-1)*100
1,636,318,657.00
1,684,344,330.27
48,025,673.27
2.9
PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/
(7)
ORIGINAL
MODIFICADO
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
GCI
A) OBJETIVO O NECESIDAD A SATISFCER
B) DESCRIPCIÓN
C) POBLACIÓN BENEFICIADA O AFECTADA
(8)
(9)
(10)
(11)
A) (12)
B) (13)
C) (14)
1/ Se refiere a programas públicos.
Informe de Avance Trimestral
PAPR
PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACIÓN TLALPAN
PERÍODO: Enero-Septiembre 2013
FINALIDAD: 2 Desarrollo Social
FUNCIÓN: 3 Salud
MONTO EJERCIDO DE LA ACCIÓN, PROYECTO O PROGRAMA: 160,000.00
A) Acciones, Proyectos o Programas: Programa Sonrisa de Mujer
B) Objetivo: Brindar a través de la Unidad Movil, atención y rehabilitación odontológica de calidad y gratuita a las mujeres que habitan preferentemente en zonas de alta vulnerabilidad de la
Delegación, proporcionando prótesis parciales y totales a mujeres candidatas al tratamiento.
C) Características del Programa y Acciones Realizadas: Se realizo la difución d la realización del programa, como la Atención, Prevención y Tratamiento, a través de la elaboración de historias
clínicas dentales; rehabilitar y controlar el riesgo de enfermedades bucales; hacer notas y llenar los formatos de servicio de odontología; instalar prótesis dentales; toma de placas dentales;
atención a las necesidades de servicios odontológicos; orientación con base a la prevención y alternativas de tratamiento.poder otorgar una mejor calidad de vida y otorgar enfasis para el
autocuidado y prevención de infecciones bucales. Por lo cual se pretende obtener una mejor calidad de vida a las mujeres que habitan en esta demarcación y disminuir el índice de
enfermedades bucodentales tales como: gingivitis, caries, y problemas asociados con la ausencia de órganos dentarios en mujeres Tlalpenses entre 30 y 50 años que vivan en pueblos ó colonias
con de bajo Índice de Desarrollo Humano
* Se refiere a programas públicos.
Informe de Avance Trimestral
PAPR
PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACIÓN TLALPAN
PERÍODO: Enero-Septiembre 2013
FINALIDAD: 2 Desarrollo Social
FUNCIÓN: 4 Recreacion, Cultura y Otras Manifestaciones
MONTO EJERCIDO DE LA ACCIÓN, PROYECTO O PROGRAMA: 0.00
A) Acciones, Proyectos o Programas: Gimnacios Infantiles al Aire Libre
B) Objetivo: Promover la armonización física del niño o niña, mejorando conceptos como la coordinación, equilibrio, resistencia, agilidad y flexibilidad.
C) Características del Programa y Acciones Realizadas: Debido a que no se cuenta con ningunos de este tipo para poder lograr que los niños de esta demarcacion cuenten con lugares para
ejercitarse y asi reducir la obesidad y mejorar la salud. Se trata de fortalecer habilidades y promover desde temprana edad la integración al deporte asi como recuperar espacios de
convivencia vecinal a fin de favorecer la construcción de redes sociales comunitarias.
Suministro y colocación de gimnacios para niños en 19 espacios que se habilitaran conforme a las caracteristicas que debe tener la plancha donde se instalara el set de 6 aparatos para cada
espacio esto para poder ampliar los espacios con los cuales se favorecera al esparcimiento y desarrollo de las habilidades fisicas y asi lograr que los niños de esta Demarcacion tengan una mejor
calidad de vida. Con relación a la construcción, al periodo no se presenta avance, lo anterior derivado de los tiempos de los procesos de adecuacion presupuestal y licitatorios, la meta física fue
programada para el siguiente trimestre.
* Se refiere a programas públicos.
Informe de Avance Trimestral
PAPR
PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACIÓN TLALPAN
PERÍODO: Enero-Septiembre 2013
FINALIDAD: 2 Desarrollo Social
FUNCIÓN: 2 Vivienda y Servicios a la comunidad
MONTO EJERCIDO DE LA ACCIÓN, PROYECTO O PROGRAMA: 497,856.00
A) Acciones, Proyectos o Programas*: Construcción y Equipamiento de una Clínica Veterinaria
B) Objetivo: Ofrecer mejores servicios veterinarios a la población Tlalpense, a fin de abatir la sobrepoblación de perros y gatos callejeros a través de la esterilización dirigida y programada, así
como reducir el riesgo de contagio de enfermedades como la rabia, a través de la vacunación a perros y gatos asi como promover la donación, adopción y tenencia responsable de animales
de compañia, así como brindar servicios médicos y quirúrgicos a bajo costo en beneficio de los habitantes de Tlalpan
C) Características del Programa y Acciones Realizadas: Construcción y equipamiento de una clínica veterinaria dentro del perímetro Delegacional, La clinica contara con los siguientes
espaciós: Consultorios, toma de muestras, oficina administrativa, sala de espera, sanitarios hombres y mujeres, asi como área de servicios tambien se efectuara la Vacunación antirrábica
permanente, Programa de esterilización gratuita, Promoción de la donación voluntaria de animales de compañía, Consulta veterinaria, Medicina profiláctica, (vacunación, desparasitación)
Cirugía general, Educación, promoción y difusión del control rábico y prevención de enfermedades zoonóticas en las escuelas y Educación, promoción y difusión de la tenencia responsable de
animales de compañia, voluntaria, respeto y bienestar animal.
Con relación a la construcción, al periodo no se presenta avance, lo anterior derivado de los tiempos de los procesos de adecuacion presupuestal y licitatorios, la meta física fue programada
para el siguiente trimestre.
* Se refiere a programas públicos.
Informe de Avance Trimestral
PAPR
PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACIÓN TLALPAN
PERÍODO: Enero-Septiembre 2013
FINALIDAD: 2 Desarrollo Social
FUNCIÓN: 6 Proteccion Social
MONTO EJERCIDO DE LA ACCIÓN, PROYECTO O PROGRAMA: 220,000.00
A) Acciones, Proyectos o Programas: Equipamiento y Operación de un Centro de Prevención de Adicciones
B) Objetivo: Brindar apoyo social a los habitantes de la delegación Tlalpan, en particular a los adolecentes y jóvenes expuestos a riesgos psicosociales y así ampliar sus oportunidades de acceso a
una vida digna y libre de adicciones.
C) Características del Programa y Acciones Realizadas: Se requieres habilitar un espacio adecuado y confortable para promover factores protectores a fin de evitar el consumo de sustancias
entre los jovenes. Se llevaran a cabo acciones de Promoción de Estilos de Vida Saludable y Prevención de Adicciones, a través de Talleres de Sensibilización en materia de prevención de
adicciones; Reflexión sobre Habilidades para la Vida; Consejería Trabajo Comunitario y Platicas Informativas. Así como Planeación Estratégica para la Ejecución de Jornadas en materia de
Prevención de Adicciones y Promoción de Estilos de Vida Saludable en la Comunidad y en las Escuelas. El avance en el presupuesto ejercido que se reporta es para la habilitacion del Centro
* Se refiere a programas públicos.
Informe de Avance Trimestral
PAPR
PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACIÓN TLALPAN
PERÍODO: Enero-Septiembre 2013
FINALIDAD: 2 Desarrollo Social
FUNCIÓN: 3 Salud
MONTO EJERCIDO DE LA ACCIÓN, PROYECTO O PROGRAMA: 1,728,000.00
A) Acciones, Proyectos o Programas: Programa Delegacional de Prevención del Delito
B) Objetivo: Eficientar la realización de operativos y recorridos a fin de coadyuvar a erradicar la delincuencia y la inseguridad en diversas colonias de esta Delegación; así mismo proporcionar a
la comunidad una atención Inmediata en situaciones de emergencia y una mayor seguridad a toda la población tlalpense.
C) Características del Programa y Acciones Realizadas: Se adquiriran vehiculos tipo Pick up 1500, 3.7L, V6; equipadas como patrullas, para dar asistencia en colonias identificadas con un grado
delictivo considerable, para la intervención mediante visitas, patrullajes y operativos por parte de la Policía Auxiliar en coordinación con la Policía Preventiva en esta jurisdicción a fin disminuir los
índices delictivos en la población escolar y en general.
En este periodo se elaboró y tramitó la requisición de compra de las 6 unidades equipadas como patrullas, para su autorización en la 5a Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de Servicios, la cual fue autorizada y solo se esta en espera de la entrega de los vehículos.
En referencia al recurso autorizado para la contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia, (Policía Auxiliar) se solicitó la afectación presupuestal para transferirlo a la partida 3381 y asi estar en
condiciones de realizar la contratación de Elementos Extramuros y reforzar las actividades inherentes al Programa Integral de Seguridad Ciudadana.
* Se refiere a programas públicos.
Informe de Avance Trimestral
PAPR
PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACIÓN TLALPAN
PERÍODO: Enero-Septiembre 2013
FINALIDAD: 2 Desarrollo Social
FUNCIÓN: 2 Vivienda y Servicios a la comunidad
MONTO EJERCIDO DE LA ACCIÓN, PROYECTO O PROGRAMA: 0.00
A) Acciones, Proyectos o Programas*: Construcción de Cisternas para la Captación de Agua Pluvial
B) Objetivo: Disminuir la carencia de agua potable y trasladar la captación de Aguas pluviales en la Zona del Ajusco Medio donde podra ser distribuida a través de la red secundaria hacia la
población, Ampliar la infraestructura del Sistema de Agua, para la captación de agua pluvial a fin de ser reutilizada , asi como evitar inundaciones provocadas por las fuertes lluvias.
C) Características del Programa y Acciones Realizadas: Los trabajos a realizar son: Trazo y nivelación, demolición de pavimento, excavación, construccion de estructuras de captación,
instalación de tuberia, rellenos, acarreos y restitucion de pavimento y limpieza general de la obra.
Al periodo no se presenta avance, lo anterior derivado de los tiempos de los procesos de adecuacion presupuestal y licitatorios, por lo cual la meta física fue programada para el siguiente
trimestre
* Se refiere a programas públicos.
Informe de Avance Trimestral
Informe de Avance Trimestral
PAPR
PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACIÓN TLALPAN
PERÍODO: Enero-Septiembre 2013
FINALIDAD: 2 Desarrollo Social
FUNCIÓN: 2 Vivienda y Servicios a la comunidad
MONTO EJERCIDO DE LA ACCIÓN, PROYECTO O PROGRAMA: 0.00
A) Acciones, Proyectos o Programas*: Mantenimiento a Edificios Públicos Delegacionales
B) Objetivo: Recuperare el espacio público como principal articulador de integración social y eje detonador de desarrollo e inversión, con lo cual se beneficiará a una población de 16,000
habitantes entre usuarios y funcionarios públicos.
C) Características del Programa y Acciones Realizadas: Durante este periodo se atendieron 17.00 inmuebles públicos, derivado de la demanda por parte de los trabajadores que en ellos laboran,
dichos inmuebles fueron: CEFORMA; Cyber Tlalpan "San Pedro"; CENDI "El Mirador"; Centro Comunitario "Miguel Hidalgo"; Departamento de Promoción Turística; Deportivo "Gral. Rodolfo Sánchez
Taboada"; Dirección Ejecutiva de Mejora Comunitaria"; Oficina de Recursos Humanos; U. D. de Drenaje"; Parque Ecológico "Juana de Asbaje"; Parque Ecológico "Loreto y Peña Pobre";
Subdelegación San Pedro Mártir; Salón de Usos Múltiples "Luis Donaldo Colosio Murrieta"; Dirección General de Desarrollo Social; Cyber Tlalpan "Digna Ochoa"; Subdirección de Planeación y
Evaluación; y Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano. Los trabajos rtealizados fueron: Albañilería, plomería, herrería, electricidad, impermeabilización, pintura, acabados y carpintería. Al
periodo no se presenta avance, lo anterior derivado de los tiempos de los procesos de adecuacion presupuestal y licitatorios, por lo cual la meta física fue programada para el siguiente trimestre
* Se refiere a programas públicos.
Informe de Avance Trimestral
Informe de Avance Trimestral
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN
PERIODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013
PROGRAMA PÚBLICO, PROYECTO O ACCIÓN: Sonrisa de Mujer
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISCAL
OBJETIVO
(5)
NOMBRE DEL
INDICADOR
(6)
DIMENSIÓN A
MEDIR
(7)
MÉTODO DE
CÁLCULO
(8)
VALOR DEL
INDICADOR
(9)
VALOR DEL
INDICADOR
EN EL MISMO PERIODO DEL
AÑO ANTERIOR
(10)
FRECUENCIA A
MEDIR
(11)
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
(12)
Disminuir el
índice de enfermedades Aumento porcentual
Fin:
bucodentales tales como: gingivitis, caries, y
de piezas pilares
problemas asociados con la ausencia de órganos
saneadas
dentarios en mujeres Tlalpenses entre 30 y 50 años
que vivan en pueblos ó colonias con de bajo
Índice de Desarrollo Humano
eficacia
APPPS= LIMP+ EXT+ OBT= APPPS = 88 + 100+ 15 /
TD X 100 = %
203 X 100 = 100%
Donde : 'APPPS =
Aumento Porcentual de
Piezas Pilares Saneadas;
LIMP = Limpieza; EXT=
extracción;
OBT=Obturación /TD=
Total demanda x 100 = %
0%
Semestral
Historias clínicas y
Registros Internos de
Control
Propósito : Que las mujeres adultas entre 30 y 50 Aumento porcentual
años de Tlalpan que vivan en pueblos y colonias
de piezas pilares
con menor Índice de Desarrollo Humano, vuelvan
saneadas
a recuperar la seguridad y confianza en sí mismas
mediante la imagen visual y física, porque han
tenido acceso al servicio de protesis parciales
removibles.
eficacia
APPPS= LIMP+ EXT+ OBT= APPPS = 88 + 100+ 15 /
TD X 100 = %
203 X 100 = 100%
Donde : 'APPPS =
Aumento Porcentual de
Piezas Pilaeres
Saneadas; LIMP =
Limieza; EXT=
extracción;
OBT=Obturación /TD=
Total demanda x 100 = %
0%
Semestral
Historias clínicas y
Registros Internos de
Control
Informe de Avance Trimestral
Brindar atención y rehabilitación Aumento porcentual
Componentes:
odontológica de calidad a mujeres.
de mujeres con
eficacia
APDMC = DPP / PPC X
100 = %
Donde: APMDC =
Aumento Porcentual de
Mujeres con dentadura
completa ; DPP =
Demanda de prótesis
parciales / PPC = Prótesis
parciales colocadas X
100 = %
APDMC= 0/0 x 100 =
0%
0%
Anual
Registros internos
eficacia
APDMC = DPP / PPC X
100 = %
Donde: APMDC =
Aumento Porcentual de
Mujeres con dentadura
completa ; DPP =
Demanda de prótesis
parciales / PPC = Prótesis
parciales colocadas X
100 = %
APDMC= 0/0 x 100 =
0%
0%
Anual
Registros internos
dentadura completa
Actividades: Atención, Prevención y Tratamiento, Aumento porcentual
elaboración de historias clínicas dentales;
de mujeres con
rehabilitar y controlar el riesgo de enfermedades
dentadura completa
bucales, instalar prótesis dentales; toma de placas
dentales
Informe de Avance Trimestral
Informe de Avance Trimestral
Informe de Avance Trimestral
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN
PERIODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013
PROGRAMA PÚBLICO, PROYECTO O ACCIÓN: Gimnasios Infantiles al Aire Libre
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: fiscal
DIMENSIÓN A
MEDIR
(7)
MÉTODO DE
CÁLCULO
(8)
VALOR DEL
INDICADOR
(9)
VALOR DEL
INDICADOR
EN EL MISMO PERIODO DEL
AÑO ANTERIOR
(10)
Fin: Estimular a niñas, niños, deportistas, así como Índice de población
lograr su armonización mejorando conceptos sin servicios deportivos
como la coordinación, equilibrio, resistencia,
en Tlalpan.
agilidad y flexibilidad de aquellos que no cuentan
con la oportunidad o los recursos económicos
para entrenar o activarse deportivamente, en
alguna de las disciplinas deportivas que se
practican en los centros deportivos de la
Delegación Tlalpan.
eficacia
Numero total de
personas beneficiadas
con la instalación del
gimnasio al aire libre
19*12,498/50000
No aplica
Anual
censo nacional de
población 2010, INEGI,
ENDIREH
:
Prevenir
enfermedades
desde fomento y promoción
Propósito
temprana edad, con la activación deportiva y
deportiva en la
recreativa y el fomento al deporte acercando los
Delegación Tlalpan,
medios para dicho fin a través de la instalación de
en relación con la
gimnasio al aire libre en las zonas marginadas de
media nacional.
la Delegación Tlalpan.
eficacia
Nùmero total de
personas
beneficiadas/Poblaciò
n total de poblaciòn
*100
No aplica
Anual
censo nacional de
población 2010, INEGI,
ENDIREH
Componentes: Fomento y
activación física y recreativa
Índice de población
beneficiada con el
fomento a la
activación y
promoción deportiva.
eficacia
No aplica
Anual
censo nacional de
población 2010, INEGI,
ENDIREH
Proporción de
personas atendidas
por colonia.
eficacia
se realizaran las
instalaciones
programadas al 100%
Anual
Estadísticas del
Programa
Delegacional de
Desarrollo Urbano
publicado el 9 de
junio de 1997, INEGI,
ENDIREH
NOMBRE DEL
INDICADOR
(6)
OBJETIVO
(5)
Promoción
a
la
Actividades: Suministro y colocación de gimnacios
para niños en 19 espacios que se habilitaran
conforme a las caracteristicas que debe tener la
plancha donde se instalara el set de 6 aparatos
Número de personas
beneficiadas /
Población total de la
Delegación Tlalpan *
100
Número espacios
requeridos por
colonia/Numero de
equipos adquiridos
FRECUENCIA A
MEDIR
(11)
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
(12)
19*12,498/50000
19*12,498/50000
19/6*100
Informe de Avance Trimestral
Informe de Avance Trimestral
Informe de Avance Trimestral
Informe de Avance Trimestral
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN
PERIODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013
PROGRAMA PÚBLICO, PROYECTO O ACCIÓN: Construcción y Equipamiento de una Clínica Veterinaria
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: fiscal
NOMBRE DEL
INDICADOR
(6)
DIMENSIÓN A
MEDIR
(7)
MÉTODO DE
CÁLCULO
(8)
VALOR DEL
INDICADOR
(9)
VALOR DEL
INDICADOR
EN EL MISMO PERIODO DEL
AÑO ANTERIOR
(10)
Fin: Ampliar la oferta de los servicios en respuesta a
las necesidades y problemas de salud pública de
la población.
Indice de eficiencia
en construcción
eficiencia
(Número de proyectos
programados /
Número de proyectos
ejecutados )*100
0/0*100=0%
N/A
Trimestral
Supervisión Externa,
Registros Internos
Propósito : Construir y equipar una clínica
veterinaria Dentro del Perímetro Delegacional
Indice de eficiencia
en construcción
eficiencia
(Número de clinicas
veterinarias
programadas /
Número de clinicas
veterinarias
construidas )*100
0/0*100=0%
N/A
Trimestral
Supervisión Externa,
Registros Internos
Componentes: Consultorios, toma de muestras,
oficina administrativa, sala de espera, sanitarios
hombres y mujeres, área de servicios.
Indice de eficiencia
en construcción
eficiencia
(Número de espacios
programados /
Número de espacios
construidos )*100
0/0*100=0%
N/A
Trimestral
Supervisión Externa,
Registros Internos
excavaciones,
firmes
de
Actividades:Trazo,
concreto
armado,
estructura,
instalaciones,
acabados
Indice de eficiencia
en construcción
eficiencia
(Avance de obra
programado/Avance
de Obra
ejecutado)*100
0/0*100=0%
N/A
Trimestral
Supervisión Externa,
Registros Internos
OBJETIVO
(5)
FRECUENCIA A
MEDIR
(11)
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
(12)
Informe de Avance Trimestral
Informe de Avance Trimestral
Informe de Avance Trimestral
Informe de Avance Trimestral
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN
PERIODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013
PROGRAMA PÚBLICO, PROYECTO O ACCIÓN:
Equipamiento y Operación de un Centro de Prevención de Adicciones
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: fiscal
OBJETIVO
(5)
NOMBRE DEL
INDICADOR
(6)
Fin: Brindar apoyo social a los habitantes de la Aumento Porcentual
delegación
Tlalpan,
en
particular
a
los
de Adolescentes
adolecentes y jóvenes expuestos a riesgos
informados sobre la
psicosociales y así ampliar sus oportunidades de
prenvción de
acceso a una vida digna y libre de adicciones.
DIMENSIÓN A
MEDIR
(7)
eficacia
adicciones
Propósito : Habilitar un espacio adecuado y
Incremento
confortable para promover factores protectores a
Porcentual de la
fin de evitar o disminuir el consumo de sustancias
población que ha
psicoactivas en las y los adolescentes y jóvenes a
recibido atención
través de herramientas como; a) habilidades para
la vida, b) manejo del tiempo libre, c) Psicologica en Centros
"Escucha"
fortalecimiento de la resiliencia, d) promoción del
autocuidado y de estilos de vida saludables y
(diagnóstico)
responsables, y e) sentido y proyecto de vida.
eficiencia
VALOR DEL
INDICADOR
EN EL MISMO PERIODO DEL
AÑO ANTERIOR
(10)
FRECUENCIA A
MEDIR
(11)
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
(12)
AIPA= AIE / ME X 100 = AIPA = 570 /760 X 100 =
%
75 %
Donde : AIPA=
Adolescentes
Informados sobre la
Prevencion de
Adicciones ; AIE =
Adolescentes
Informados
Escolarizados; ME =
Matricula escolar
0%
Mensual / Semestral
Registros internos /
memoria fotográfica
APCE = AP / PD X 100
= %
Donde: APCE =
Atención Psicologica
en Centros Escucha;
Atención Psicológica /
PD= Población
demandante
0%
Mensual / Semestral
Registros Internos
MÉTODO DE
CÁLCULO
(8)
VALOR DEL
INDICADOR
(9)
APCE = 40 /40 X=
1X100 = 100%
Informe de Avance Trimestral
Componentes: Habilitar espacios destinados a la Aumento Porcentual
promoción de factores protectores que previenen de la población que
el consumo de sustancias psicoactivas. Realizar
ha recibido atención y
jornadas temáticas para promover el desarrollo de
tratamiento
habilidades para la vida.
eficiencia
excavaciones,
firmes
de
Actividades:Trazo,
concreto
armado,
estructura,
instalaciones,
acabados
eficiencia
psicologico
Indice de eficiencia
en construcción
PTP= PAS / PRT X 100 = PTP = 20/20 = 1 X 100 =
%
100%
Donde: 'PTP =
Población en
Tratamiento
Psicológico; PAS =
Población que Acude
al Servicio
(tratamiento); PRT =
Población que
requiere el
tratamiento.
(Avance de obra
0/0*100=0%
programado/Avance
de Obra
ejecutado)*100
0%
Mensual / Semestral
Registros Internos
N/A
Trimestral
Supervisión Externa,
Registros Internos
Informe de Avance Trimestral
Informe de Avance Trimestral
Informe de Avance Trimestral
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN
PERIODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013
PROGRAMA PÚBLICO, PROYECTO O ACCIÓN:
Prevencion del Delito
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: fiscal
NOMBRE DEL
INDICADOR
(6)
DIMENSIÓN A
MEDIR
(7)
MÉTODO DE
CÁLCULO
(8)
VALOR DEL
INDICADOR
(9)
VALOR DEL
INDICADOR
EN EL MISMO PERIODO DEL
AÑO ANTERIOR
(10)
Calles y Espacios
Públicos Seguros
Eficacia:
Total de vehículos
existentes 59 / Total
de vehículos
programados 6 * 100
10%
0%
Anual
Padron Vehícular
adscrito a la
Coordinación
Propósito: Resguardar la integridad física y la Calles mas vigiladas y
de los bienes patrimoniales, Proporcionar a seguras para transitar
los habitantes la confianza de realizara sus
actividades con tranquilidad y seguridad; así
mismo prevenir la comisión de Delitos y faltas
administrativas en la Demarcación
Eficacia
Total de vehículos
programados 6 / total
de vehículos
adquiridos 6 * 100
6%
0%
Anual
Vale de Recepción de
las Unidades
Adquiridas
Componentes: Recorridos de Supervisión Una Delegación mas
durante las acciones que realizan los segura que brinde
elementos del servicio de Seguridad y
confianza a sus
Vigilancia (Policía Auxiliar) en las 4 zonas
habitantes
territoriales, la zona alta de los pueblos e
Inmuebles Delegacionales
Eficacia: número de
recorridos y apoyos
realizads por parte de
la Supervisión (Policía
Auxiliar)
100* Número de
acciones realizadas
en el periodo /
número de acciones
registradas en el
trimestre anterior
0%
N/A
Anual
Bitácoras de Trabajo
Actividades:Realizar durante las 24 hrs del Respuestas inmediata
día recorridos de supervisión así como a las solicitudes de
operativos en lugares considerados como de apoyo y emergencia
alto índice delictivo; recorridos de supervisión
a la ciudanía
en cada uno de los inmueble resguardados
por elementos Intramuros
Eficacia: número de
acciones, operativos
en puntos rojos,
realizados por parte
de la Supervisión
(Policía Auxiliar)
100* Número de
operativos realizados
en el periodo /
número de acciones
registradas en el
trimestre anterior
0%
N/A
Anual
Bitácoras de Trabajo
OBJETIVO
(5)
Fin: Mantener en las calles mayor vigilancia
para reducir riesgos para los habitantes
transeuntes, casas habitación y comercios;
brindar un mejor servicio en materia de
Seguridad pública a la población, através
de la disminución del índice delictivo.
FRECUENCIA A
MEDIR
(11)
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
(12)
Informe de Avance Trimestral
Informe de Avance Trimestral
Informe de Avance Trimestral
Informe de Avance Trimestral
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN
PERIODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013
PROGRAMA PÚBLICO, PROYECTO O ACCIÓN: Construcción de cisternas para la captación de agua pluvial
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISCAL
NOMBRE DEL
INDICADOR
(6)
DIMENSIÓN A
MEDIR
(7)
MÉTODO DE
CÁLCULO
(8)
VALOR DEL
INDICADOR
(9)
VALOR DEL
INDICADOR
EN EL MISMO PERIODO DEL
AÑO ANTERIOR
(10)
Fin: Disminuir la carencia de drenaje pluvial y
captar las Aguas pluviales
dentro de la
Demarcación
Indice de eficiencia
en construcción de
sistemas de captación
eficiencia
(Número de proyectos
programados /
Número de proyectos
ejecutados )*100
0/0*100=0%
0/0*100=0%
Anual
Supervisión Externa,
Registros Internos
Propósito : Construir infraestructuras que nos
permita la captación de agua pluvial para ser
reutilizada , asi como evitar inundaciones
provocadas por las fuertes lluvias.
Indice de eficiencia
en construcción de
cisternas.
eficiencia
(Número de cisternas
programadas /
Número de cisternas
construidas )*100
0/0*100=0%
0/0*100=0%
Trimestral
Supervisión Externa,
Registros Internos
1.- Indice de eficiencia
en construcción de
cisternas.
2.- Indice de eficiencia
en construcción de
Canaletas y tuberias.
eficiencia
0/0*100=0%
0/0*100=0%
Trimestral
Supervisión Externa,
Registros Internos
Actividades:Trazo y nivelación, demolición de Indice de eficiencia
pavimento,
excavación,
construccion
de en el avance de obra
estructuras de captación, instalación de tuberia,
rellenos, acarreos y restitucion de pavimento,
limpieza general de la obra.
eficiencia
1.- (Número de
cisternas
programadas /
Número de cisternas
construidas )*100
2.- (Metros de
canaleas y tuberias
programados/ Metros
de canaleas y tuberias
construidos)*100
(Avance
de obra
0/0*100=0%
0/0*100=0%
Trimestral
Supervisión Externa,
Registros Internos
OBJETIVO
(5)
Componentes: 1.- Construcción de Cisternas.
2.- Construcción de canaletas y tuberias.
programado/Avance
de Obra
ejecutado)*100
FRECUENCIA A
MEDIR
(11)
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
(12)
Informe de Avance Trimestral
Informe de Avance Trimestral
Informe de Avance Trimestral
Informe de Avance Trimestral
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN
PERIODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013
PROGRAMA PÚBLICO, PROYECTO O ACCIÓN:
Mantenimiento a Edificios Públicos Delegacionales
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISCAL
NOMBRE DEL
INDICADOR
(6)
DIMENSIÓN A
MEDIR
(7)
MÉTODO DE
CÁLCULO
(8)
VALOR DEL
INDICADOR
(9)
VALOR DEL
INDICADOR
EN EL MISMO PERIODO DEL
AÑO ANTERIOR
(10)
Fin: Coadyuvar al mejoramiento de la
imagen urbana, mediante el mantenimiento
constante a los edificios públicos
Espacios Públicos
Atendidos
Eficacia
Total de inmuebles
públicos existentes
129.00 / Total de
inmuebles públicos
programados 31.00 *
100
(129/31)*100=416.1
42%
Trimestral
Censo de inmuebles
POA
Propósito: La población cuenta con
inmuebles públicos adecuados y seguros
Insatalaciones
mejoradas cien por
ciento seguras
Eficacia
Total de inmuebles
públicos programados
31.00 / total de
inmuebles públicos
realizados 25.00 * 100
(31/25)*100=124
12%
Trimestral
CAMAI
(8/8)*100=100
100%
Trimestral
Controles internos
Demandas de
Servicios
Oficios
OBJETIVO
(5)
Mantenimiento
a
los Respuestas rápidas y
Calidad: Se cuenta
Total de requisiciones
Componentes:
inmuebles públicos, que por demanda
satisfactorias a
con herramientas y
y órdenes de servicio
ciudadana y solicitudes internas requieren
solicitudes de los
materiales suficientes, tramitadas 8.00 / total
de atención inmediata
servidores públicos y
con mano de obra
de requisiciones y
demanda ciudadana calificada, personal
órdenes de servicio
operativo y técnico
atendidas 8.00* 100
suficiente
FRECUENCIA A
MEDIR
(11)
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
(12)
Informe de Avance Trimestral
Levantamientos
y
Actividades:
cuantificaciones por inmueble y trabajos de
albañilería, plomería, herrería, electricidad,
impermeabilización, pintura, acabados y
carpintería
Espacios seguros y
Economía: Se tiene la Total de órdenes de
adecuados que
capacidad de
servicio programadas
beneficien a la
movilizar los rescursos 8.00 / Total de órdenes
comunidad
presupuestales y
de servicio ejecutadas
trabajadora y
materiales con lo que
8.00 * 100
población en general
se cuenta para
cumplir con la meta
física
100%
Trimestral
Controles Internos
Requisisciones y
Ordenes de Servicio
Informe de Avance Trimestral
Informe de Avance Trimestral
Informe de Avance Trimestral
IPPROF INDICADORES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
FORTAMUN
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013
R
FI
F
(3) (3)
SF
(3)
AI
(3)
DENOMINACIÓN
(3)
UNIDAD
DE
MEDIDA
(3)
1
3
1
COORDINACIÓN DE POLÍTICAS
101 DELEGACIONALES
1
7
1
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE
104 VIGILANCIA
1
8
5
SERVICIOS DE APOYO
103 ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES
2
1
1
RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE
101 RESIDUOS SÓLIDOS
3
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE
DESASOLVE DE LA RED DEL SISTEMA
102 DE DRENAJE
KILÓMETRO
2
1
ACCIÓN
SERVICIO
TONELADA
METRO
2
1
3
2
1
5
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE
104 ÁREAS VERDES
METRO
CUADRADO
PROYECTO
ACCIÓN
2
1
6
CONSTRUCCIÓN DELEGACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA PARA EL MEDIO
102 AMBIENTE
2
2
1
CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE
104 IMAGEN URBANA
2
2
1
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS
107 PÚBLICOS EN DELEGACIONES
INMUEBLE
1
MANTENIMIENTO DE CARPETA
ASFÁLTICA EN VIALIDADES
108 SECUNDARIAS
METRO
CUADRADO
1
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE
115 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS
METRO
CUADRADO
2
2
2
E
S
U
L
T
A
D
O
S
PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
AVANCE %
AVANCE %
ORIGINAL
(1)
PROGRAMADO
(2)
ALCANZADO
(3)
3/1*100
=(4)
3/2*100
=(5)
TOTAL
ANUAL**
(6)
PROGRAMADO
(7)
DEVENGADO
(8)
EJERCIDO
(9)
8/6*100
=(10)
8/7*100
=(11)
9/6*100
=(12)
9/7*100
=(13)
(4)
(4)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
1.0
1.0
1.0
100.0
0.0
149,572.69
94,420.00
94,420.00
94,420.00
63.1
100.0
63.1
100.0
1.0
1.0
1.0
100.0
100.0
38,011,657.00
26,042,296.00
26,042,296.00
26,042,296.00
68.5
100.0
68.5
100.0
1.0
1.0
1.0
100.0
100.0
203,655,209.97
111,619,184.79
111,619,184.79
111,619,184.79
54.8
100.0
54.8
100.0
136,800.0
101,136.0
109,570.0
80.1
108.3
24,096.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
2,955.0
2,302.5
224,397.0
7593.8
9745.8
913,174.06
84,771.45
84,771.45
84,771.45
9.3
100.0
9.3
100.0
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,324,766.30
44,364.00
44,364.00
44,364.00
3.3
100.0
3.3
100.0
720,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,005,040.00
89,217.71
89,217.71
89,217.71
8.9
100.0
8.9
100.0
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
45,450.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
3.0
3.0
3.0
100.0
100.0
1,513,273.00
39,385.00
39,385.00
39,385.00
2.6
100.0
2.6
100.0
24.0
18.0
17.0
70.8
94.4
966,131.00
304,611.52
304,611.52
304,611.52
31.5
100.0
31.5
100.0
90,000.0
69,900.0
74,767.3
83.1
107.0
10,446,096.00
7,361,396.13
7,361,396.13
7,361,396.13
70.5
100.0
70.5
100.0
4,000.0
2,500.0
1,254.3
31.4
50.2
1,074,027.00
548,661.73
548,661.73
548,661.73
51.1
100.0
51.1
100.0
ACCIÓN
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE
MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE
103 DRENAJE
2
FÍSICO
Informe de Avance Trimestral
IPPROF INDICADORES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
FORTAMUN
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013
R
FI
F
(3) (3)
2
2
SF
(3)
AI
DENOMINACIÓN
(3)
(3)
UNIDAD
DE
MEDIDA
(3)
1
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE
MANTENIMIENTO DE
117 INFRAESTRUCTURA URBANA
PROYECTO
PROYECTO
METRO CÚBICO
2
2
3
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE
MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA DE AGUA
103 POTABLE
2
2
3
PROVISIÓN EMERGENTE DE AGUA
105 POTABLE EN DELEGACIONES
2
2
4
PROGRAMA DELEGACIONAL DE
101 ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIA
2
3
1
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE
102 APOYO A LA SALUD
PERSONA
2
4
1
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE
103 ESPACIOS DEPORTIVOS
INMUEBLE
2
4
2
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE
103 CULTURA
EVENTO
2
5
1
PROGRAMA INTEGRAL DE
103 MANTENIMIENTO DE ESCUELAS
2
7
1
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE
103 DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO
TOTAL UR
INMUEBLE
ACCIÓN
FÍSICO
E
S
U
L
T
A
D
O
S
PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
AVANCE %
AVANCE %
ORIGINAL
(1)
PROGRAMADO
(2)
ALCANZADO
(3)
3/1*100
=(4)
3/2*100
=(5)
TOTAL
ANUAL**
(6)
PROGRAMADO
(7)
DEVENGADO
(8)
EJERCIDO
(9)
8/6*100
=(10)
8/7*100
=(11)
9/6*100
=(12)
9/7*100
=(13)
(4)
(4)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
64,000.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,002,694.00
107,736.80
107,736.80
107,736.80
10.7
100.0
10.7
100.0
1,454,800.0
1,091,097.0
1,046,513.2
71.9
95.9
64,541,126.98
42,859,003.91
42,859,003.91
42,859,003.91
66.4
100.0
66.4
100.0
12,300.0
8,448.0
6,813.0
55.4
80.6
5,079,831.00
3,306,250.00
3,306,250.00
3,306,250.00
65.1
100.0
65.1
100.0
102,600.0
0.0
0.0
0.0
0.0
800,000.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
40.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
20.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
30.0
21.0
13.0
43.3
61.9
761,056.00
161,165.00
161,165.00
161,165.00
21.2
100.0
21.2
100.0
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
331,377,201.00
192,662,464.04
192,662,464.04
192,662,464.04
* Especificar el nombre del Ramo, Fondo, convenio o subsidio (Ramo 33, Ramo 23, FAM, FASSA, FORTAMUN, FIES, FAFEF, FIES, HABITAT, APAZU, Seguro Popular, Caravanas de la Salud, entre otros).
** Se refiere al presupuesto Modificado Anual.
Informe de Avance Trimestral
IPPROF INDICADORES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
FORTAMUN
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013
R
FI
F
(3) (3)
SF
(3)
AI
(3)
DENOMINACIÓN
(3)
UNIDAD
DE
MEDIDA
(3)
FÍSICO
E
S
U
L
T
A
D
O
S
PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
AVANCE %
AVANCE %
ORIGINAL
(1)
PROGRAMADO
(2)
ALCANZADO
(3)
3/1*100
=(4)
3/2*100
=(5)
TOTAL
ANUAL**
(6)
PROGRAMADO
(7)
DEVENGADO
(8)
EJERCIDO
(9)
8/6*100
=(10)
8/7*100
=(11)
9/6*100
=(12)
9/7*100
=(13)
(4)
(4)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
Informe de Avance Trimestral
IPPROF INDICADORES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
FORTAMUN
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013
R
FI
F
(3) (3)
SF
(3)
AI
(3)
DENOMINACIÓN
(3)
UNIDAD
DE
MEDIDA
(3)
FÍSICO
E
S
U
L
T
A
D
O
S
PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
AVANCE %
AVANCE %
ORIGINAL
(1)
PROGRAMADO
(2)
ALCANZADO
(3)
3/1*100
=(4)
3/2*100
=(5)
TOTAL
ANUAL**
(6)
PROGRAMADO
(7)
DEVENGADO
(8)
EJERCIDO
(9)
8/6*100
=(10)
8/7*100
=(11)
9/6*100
=(12)
9/7*100
=(13)
(4)
(4)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
Informe de Avance Trimestral
IPPROF INDICADORES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
FORTAMUN
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013
R
FI
F
(3) (3)
SF
(3)
AI
(3)
DENOMINACIÓN
(3)
UNIDAD
DE
MEDIDA
(3)
FÍSICO
E
S
U
L
T
A
D
O
S
PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
AVANCE %
AVANCE %
ORIGINAL
(1)
PROGRAMADO
(2)
ALCANZADO
(3)
3/1*100
=(4)
3/2*100
=(5)
TOTAL
ANUAL**
(6)
PROGRAMADO
(7)
DEVENGADO
(8)
EJERCIDO
(9)
8/6*100
=(10)
8/7*100
=(11)
9/6*100
=(12)
9/7*100
=(13)
(4)
(4)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
Informe de Avance Trimestral
IPPROF INDICADORES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
FAFEF
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013
R
FI
F
SF
(3) (3) (3)
1
8
5
AI
(3)
DENOMINACIÓN
(3)
UNIDAD
DE
MEDIDA
(3)
SERVICIOS DE APOYO
103 ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES
ACCIÓN
CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE
104 IMAGEN URBANA
ACCIÓN
2
2
1
2
2
1
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS
107 PÚBLICOS EN DELEGACIONES
INMUEBLE
1
MANTENIMIENTO DE CARPETA
ASFÁLTICA EN VIALIDADES
108 SECUNDARIAS
METRO
CUADRADO
OBRA
2
2
2
2
1
MANTENIMIENTO DELEGACINOAL DE
INFRAESTRUCTURA COMERCIAL
109 PUBLICA
2
2
1
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE
115 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS
METRO
CUADRADO
3
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA
102 POTABLE
KILÓMETRO
PROYECTO
2
2
2
2
3
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE
MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA DE AGUA
103 POTABLE
2
2
4
PROGRAMA DELEGACIONAL DE
101 ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIA
3
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA EN SALUD EN
101 DELEGACIONES
INMUEBLE
2
3
FÍSICO
E
S
U
L
T
A
D
O
S
PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
AVANCE %
AVANCE %
ORIGINAL
(1)
PROGRAMADO
(2)
ALCANZADO
(3)
3/1*100
=(4)
3/2*100
=(5)
TOTAL
ANUAL**
(6)
(4)
(4)
(4)
(5)
(6)
(7)
1.0
0.0
0.0
0.00
0.00
20,154,441.03
0.00
0.00
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
2.0
1.0
0.0
0.00
0.00
20,380,270.04
0.00
0.00
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
19.0
0.0
0.0
0.00
0.00
15,528,900.84
0.00
0.00
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
224,200.0
0.0
0.0
0.00
0.00
4,989,600.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
9.0
0.0
0.0
0.00
0.00
8,744,070.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
7,395.1
0.0
0.0
0.00
0.00
3,813,840.00
673,407.33
673,407.33
673,407.33
17.7
100.0
17.7
100.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.00
637,740.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.00
500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.00
5,914,619.12
0.00
0.00
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
1.0
0.0
0.0
0.00
0.00
4,275,000.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
PROGRAMADO
(7)
DEVENGADO
(8)
EJERCIDO
(9)
8/6*100
=(10)
8/7*100
=(11)
9/6*100
=(12)
9/7*100
=(13)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
Informe de Avance Trimestral
IPPROF INDICADORES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
FAFEF
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013
R
FI
F
SF
(3) (3) (3)
AI
DENOMINACIÓN
(3)
(3)
UNIDAD
DE
MEDIDA
(3)
2
4
1
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE
101 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
2
4
1
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE
103 ESPACIOS DEPORTIVOS
INMUEBLE
2
4
2
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE
102 INFRAESTRUCTURA CULTURAL
INMUEBLE
2
5
1
AMPLIACION DELEGACIONAL DE
101 INFRAESTRUCTURA DE NIVEL BÁSICO
1
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE
102 NIVEL BÁSICO
INMUEBLE
9
CONSTRUCCIÓN DELEGACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO
102 SOCIAL
INMUEBLE
9
MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN
103 DELEGACIONES
INMUEBLE
9
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL A
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL
104 (CENDIS)
INMUEBLE
2
2
2
2
5
6
6
6
TOTAL UR
INMUEBLE
INMUEBLE
FÍSICO
E
S
U
L
T
A
D
O
S
PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
AVANCE %
AVANCE %
ORIGINAL
(1)
PROGRAMADO
(2)
ALCANZADO
(3)
3/1*100
=(4)
3/2*100
=(5)
TOTAL
ANUAL**
(6)
(4)
(4)
(4)
(5)
(6)
(7)
3.0
0.0
0.0
0.00
0.00
6,974,645.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
7.0
0.0
0.0
0.00
0.00
2,422,500.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
7.0
0.0
0.0
0.00
0.00
1,377,500.00
463,400.90
463,400.90
463,400.90
33.6
100.0
33.6
100.0
10.0
0.0
0.0
0.00
0.00
15,057,500.00
1,786,721.55
1,786,721.55
1,786,721.55
11.9
100.0
11.9
100.0
79.0
0.0
0.0
0.00
0.00
41,864,911.97
23,608,118.89
23,608,118.89
23,608,118.89
56.4
100.0
56.4
100.0
1.0
0.0
0.0
0.00
0.00
2,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
11.0
0.0
0.0
0.00
0.00
2,802,500.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
5.0
0.0
0.0
0.00
0.00
2,850,000.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
160,288,038.00
26,531,648.67
26,531,648.67
26,531,648.67
PROGRAMADO
(7)
DEVENGADO
(8)
EJERCIDO
(9)
8/6*100
=(10)
8/7*100
=(11)
9/6*100
=(12)
9/7*100
=(13)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
* Especificar el nombre del Ramo, Fondo, convenio o subsidio (Ramo 33, Ramo 23, FAM, FASSA, FORTAMUN, FIES, FAFEF, FIES, HABITAT, APAZU, Seguro Popular, Caravanas de la Salud, entre otros).
** Se refiere al presupuesto Modificado Anual.
Informe de Avance Trimestral
IPPROF INDICADORES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
FAFEF
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013
R
FI
F
SF
(3) (3) (3)
AI
(3)
DENOMINACIÓN
(3)
UNIDAD
DE
MEDIDA
(3)
FÍSICO
E
S
U
L
T
A
D
O
S
PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
AVANCE %
ORIGINAL
(1)
PROGRAMADO
(2)
ALCANZADO
(3)
3/1*100
=(4)
3/2*100
=(5)
TOTAL
ANUAL**
(6)
(4)
(4)
(4)
(5)
(6)
(7)
AVANCE %
PROGRAMADO
(7)
DEVENGADO
(8)
EJERCIDO
(9)
8/6*100
=(10)
8/7*100
=(11)
9/6*100
=(12)
9/7*100
=(13)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
Informe de Avance Trimestral
IPPROF INDICADORES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
FOPEDEP
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013
R
FI
F
SF
(3) (3) (3)
2
2
AI
(3)
DENOMINACIÓN
(3)
UNIDAD
DE
MEDIDA
(3)
1
CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE
104 IMAGEN URBANA
METRO
CUADRADO
LUMINARIA
2
2
1
MANTENIMIENTO DE CARPETA
ASFÁLTICA EN VIALIDADES
108 SECUNDARIAS
2
2
4
PROGRAMA DELEGACIONAL DE
101 ALUMBRADO PÚBLICO
TOTAL UR
ACCIÓN
FÍSICO
E
S
U
L
T
A
D
O
S
PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
AVANCE %
AVANCE %
ORIGINAL
(1)
PROGRAMADO
(2)
ALCANZADO
(3)
3/1*100
=(4)
3/2*100
=(5)
TOTAL
ANUAL**
(6)
(4)
(4)
(4)
(5)
(6)
(7)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4,990,000.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4,990,000.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4,990,000.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
14,970,000.00
PROGRAMADO
(7)
DEVENGADO
(8)
EJERCIDO
(9)
8/6*100
=(10)
8/7*100
=(11)
9/6*100
=(12)
9/7*100
=(13)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
0.00
0.00
0.00
* Especificar el nombre del Ramo, Fondo, convenio o subsidio (Ramo 33, Ramo 23, FAM, FASSA, FORTAMUN, FIES, FAFEF, FIES, HABITAT, APAZU, Seguro Popular, Caravanas de la Salud, entre otros).
** Se refiere al presupuesto Modificado Anual.
Informe de Avance Trimestral
IPPROF INDICADORES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
INFRAESTRUCTURA
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013
R
FI
F
(3) (3)
2
6
SF
(3)
9
AI
(3)
DENOMINACIÓN
(3)
UNIDAD
DE
MEDIDA
(3)
MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN
103 DELEGACIONES
INMUEBLE
TOTAL UR
FÍSICO
E
S
U
ORIGINAL
(1)
PROGRAMADO
(2)
ALCANZADO
(3)
3/1*100
=(4)
3/2*100
=(5)
TOTAL
ANUAL**
(6)
(4)
(4)
(4)
(5)
(6)
(7)
11.0
0.0
0.0
0.0
L
T
A
D
O
S
PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
AVANCE %
0.0 9,728,573.00
9,728,573.00
AVANCE %
PROGRAMADO
(7)
DEVENGADO
(8)
EJERCIDO
(9)
8/6*100
=(10)
8/7*100
=(11)
9/6*100
=(12)
9/7*100
=(13)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0.0
0.0
0.00
* Especificar el nombre del Ramo, Fondo, convenio o subsidio (Ramo 33, Ramo 23, FAM, FASSA, FORTAMUN, FIES, FAFEF, FIES, HABITAT, APAZU, Seguro Popular, Caravanas de la Salud, entre otros).
** Se refiere al presupuesto Modificado Anual.
Informe de Avance Trimestral
0.0
Informe de Avance Trimestral
IPPROF INDICADORES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
PROGRAMAS REGIONALES RAMO 23
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013
R
FI
F
(3) (3)
2
4
SF
(3)
2
AI
(3)
DENOMINACIÓN
(3)
UNIDAD
DE
MEDIDA
(3)
MANTENIMIENTO
DELEGACIONAL DE
102 INFRAESTRUCTURA CULTURAL INMUEBLE
TOTAL UR
FÍSICO
E
S
U
ORIGINAL
(1)
PROGRAMADO
(2)
ALCANZADO
(3)
3/1*100
=(4)
3/2*100
=(5)
TOTAL
ANUAL**
(6)
(4)
(4)
(4)
(5)
(6)
(7)
0.0
0.0
0.0
0.0
L
T
A
D
O
S
PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
AVANCE %
0.0
AVANCE %
PROGRAMADO
(7)
DEVENGADO
(8)
EJERCIDO
(9)
8/6*100
=(10)
8/7*100
=(11)
9/6*100
=(12)
9/7*100
=(13)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
1,498,500.00
0.00
0.00
0.00
1,498,500.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0.0
0.0
* Especificar el nombre del Ramo, Fondo, convenio o subsidio (Ramo 33, Ramo 23, FAM, FASSA, FORTAMUN, FIES, FAFEF, FIES, HABITAT, APAZU, Seguro Popular, Caravanas de la Salud, entre otros).
** Se refiere al presupuesto Modificado Anual.
Informe de Avance Trimestral
0.0
IPPROF INDICADORES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
SUBSEMUN
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013
R
FI
F
(3) (3)
1
7
SF
(3)
1
AI
(3)
DENOMINACIÓN
(3)
UNIDAD
DE
MEDIDA
(3)
PROGRAMAS
DELEGACIONALES EN APOYO A
103 LA PREVENCIÓN DEL DELITO
ACCIÓN
TOTAL UR
FÍSICO
E
S
U
L
T
A
D
O
S
PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
AVANCE %
ORIGINAL
(1)
PROGRAMADO
(2)
ALCANZADO
(3)
3/1*100
=(4)
3/2*100
=(5)
TOTAL
ANUAL**
(6)
(4)
(4)
(4)
(5)
(6)
(7)
6.0
4.0
6.0
100.0
150.0
AVANCE %
PROGRAMADO
(7)
DEVENGADO
(8)
EJERCIDO
(9)
8/6*100
=(10)
8/7*100
=(11)
9/6*100
=(12)
9/7*100
=(13)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
3,336,921.00
1,334,768.40
1,334,768.40
1,334,768.40
3,336,921.00
1,334,768.40
1,334,768.40
1,334,768.40
40.0
100.0
40.0
* Especificar el nombre del Ramo, Fondo, convenio o subsidio (Ramo 33, Ramo 23, FAM, FASSA, FORTAMUN, FIES, FAFEF, FIES, HABITAT, APAZU, Seguro Popular, Caravanas de la Salud, entre otros).
** Se refiere al presupuesto Modificado Anual.
Informe de Avance Trimestral
100.0
AROFEV APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES
FORTAMUN
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: (1)
PERÍODO: (2)
FI
F
SF
AI
DENOMINACIÓN
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
A) Acciones realizadas con recursos de origen Federal
B) Causas de las variaciones de la meta física alcanzada respecto a la programada al periodo
C) Causas de las variaciones del presupuesto ejercido respecto al programado al periodo.
A) (4)
B) (5)
C) (6)
1
3
1
101 COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DELEGACIONALES
A) Coadyuvar en la realización de Audiencias Publicas por semana en coordinación con la Jefatura Delegacional y las
Direcciones Generales
B) Sin Variacion
C) Sin Variacion
A) Con el Servicio de Seguridad y Vigilancia Intramuros se dió la cobertura a 25 inmuebles delegacionales durante las 24 hrs; y
con los elementos Extramuros, se realizaron 76,357 actividades referentes a: 39,613Visitas a comercios (Códigos Aguila);
236Código Poste escolar; 260 Apoyos a la Ciudadanía; 462 Apoyos Delegacionales; 29,489 visitas domiciliarias; 4,202 Recorridos
de Patrullaje; 30 Puestas a MP y 23 Remisiones a Juez Cívico; así como 1,046 Operativos; tambien se realizaron visitas y recorridos
1
7
1
104 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA
en DIF 32; Cyber 142, Iglesias 65; Panteones 49; Subdelegaciones 164, Centros de Salud 88, Centros Comunitarios 47 y 70 en la
Gasolinera de San Pedro Mártir, 41 Lecherias, 150 Deportivos, 10 Bancos y 139 Comités Ciudadanos; las actividades se realizaron
en las 4 Zonas Territoriales y la Zona de los 8 pueblos; el Servicio de Seguridad y Vigilancia se realizo a través de 50 elementos
Intramuros y elementos Extramuros en el mes de julio y agosto; 189 y en el mes de septiembre 104.; las actividades se realizaron en
las 4 Zonas Territoriales y la Zona Alta de los 8 pueblos.
B) Sin Variación
C) Sin Variación
1
8
5
103 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES
A) La accion realizada fue exclusivamente para el area administrativa ya que se realizo en materia de
verificacion en establecimientos mercantiles y obras, incluye: verificaciones administrativaz, clausuras,
reposiciones de sellos de clausura, retiros de sellos de clausura e inspecciones oculares.
B) Sin variación
C) Sin variación
2
1
1
101 RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
A) A) Para este periodo se recolectaron 109,570,000 toneladas de residuos sólidos, realizando las siguientes actividades en todas
las colonias, Barrios, Pueblos, Fraccionamiento, Unidads Habitacionale, Escuelas, Edificios Públicos, Mercados, Tianguis, Comercios
entre otros, de la demarcación:
Recolección industrial 340.660; Basura en papeleras 8,495.320; Basura de barredoras 1,371.824; Recolección de basura
domiciliaria 47,361.110; Retiro de basura en contenedores de metal 1,244.400; Retiro de basura en contenedores de polietileno
671.032; Retiro de basura del programa "Escuela Limpia" 919.800; Recolección de cascajo 6,854.720; Recolección de tiraderos
clandestinos 19,353.700; Recolección en terminales (contenedores) 1,559.180
Recolección en mercados 1,996.080; Recolección en tianguis 180.180; Barrido manual19,204.012: OTRAS ACCIONES COMO:
Terraceo 2,555.480 m2; Retiro de Organismos muertos 95 animal y Traslado de llantas 578 piezas, retiro de lonas 1,650; retiro de
madera 1,264.
B) Durante este periodo se recolectaron 8,434.02 toneladas más de residuos sólidos, esto derivado de la atención
a la demanda ciudadana que día con día generan más residuos sólidos, y toda vez que se conto con los recursos
humanos e insumos necesarios para su recolección.
C) Sin Variación
2
1
3
102
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESASOLVE DE LA RED
DEL SISTEMA DE DRENAJE
A) Se realizaron trabajos de desazolve a la red secundaria de drenaje con un alcance acumulado al período de 224,397.0 metros
lineales en las colonias; Ampliación San Juan Tepeximilpa, 2 de Octubre, AMSA, Ampliación Miguel Hidalgo 1a. sección, Ampliación
Miguel Hidalgo 2a. sección, Ampliación Miguel Hidalgo 3a. sección, Arboledas del Sur, Chimalcoyotl, Ejidos de San Pedro Mártir,
Floresta Coyoacan, Fraccionamiento Jardínes de la Montaña, Fuentes de Tepepan, Fuentes del Pedregal, Granjas Coapa, Isidro
Fabela, La Joya, La Palma 1a. sección, Lomas Altas de Padierna Sur, Magisterial Coapa, Mesa Los Hornos, Miguel Hidalgo 1a. sección,
Nuevo Renacimiento de Axalco, Parques del Pedregal, Pedregal de San Nicolás, Pedregal de San Nicolás 2a. sección, Pedregal de San
Nicolás 3a. sección, Pedregal de Santa Ursula Xitla, Peña Pobre, San Juan Tepeximilpa, San Andrés Totoltepec, San Lorenzo Huipulco,
San Miguel Ajusco, San Miguel Topilejo, San Pedro Mártir, Santa Ursula Xitla, Santísima Trinidad, Centro de Tlalpan, Toriello Guerra,
U.H. Narciso Mendoza S Mz. 1, Valle Verde, Villa Coapa, Villa Lázaro Cárdenas, Vistas del Pedregal, Viveros de Cuatetlan.
B) La meta autorizada de origen, fue inferior a la solicitada por la Delegación Tlalpan, por lo que la meta realizada supera la
programada, para regularizar dicha inconsistencia se solicitará una afectación programática. Aunado a lo anterior se presenta un
incremento en la demanda de solicitudes de desazolve, por parte de la población tlalpense, derivado a la temporada de lluvias.
C) Sin Variación
2
1
3
103
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL
SISTEMA DE DRENAJE
A) La meta en esta actividad se programo hasta diciembre, sin embargo al periodo se han atendido la red primaria y
secundaria de drenaje con el mantenimiento a 434.4 kilómetros en las siguientes colonias; AMSA, Ampliación Miguel Hidalgo 1a.
sección, Ampliación Miguel Hidalgo 2a. sección, Arboledas del Sur, Bosques del Pedregal, Chimalli, Chichicaspatl, Ejidos de San
Pedro Mártir, Floresta Coyoacan, Fraccionamiento Jardínes de la Montaña, Fraccionamiento Rincón de San Juan, Fuentes de
Tepepan, Fuentes del Pedregal, Gabriel Ramos Millan, Granjas Coapa, Isidro Fabela, Lomas Altas de Padierna, Lomas Altas de
Padierna Sur, Lomas de Padierna, Mesa Los Hornos, Miguel Hidalgo 1a. sección, Parques del Pedregal, Pedregal de Santa Ursula
Xitla, Rinconada Coapa, Rinconada Coapa 1a. sección, Rómulo Spanchez Mireles, San Andrés Totoltepec, San Lorenzo Huipulco,
San Miguel Ajusco, San Miguel Topilejo, San Miguel Xicalco, San Pedro Mártir, San Pedro Apostol, Santísima Trinidad, Centro de
Tlalpan, Toriello Guerra, U.H. Fuentes Brotantes, U.H. Narciso Mendoza S Mz. 1, Valle Verde, Villa Coapa, Villa Lázaro Cárdenas,
Vistas del Pedregal y Volcanes.
B) No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que la meta física con recursos federales FORTAMUN, fué
programada a partir del cuarto trimestre; Sin embargo únicamente se reportan las acciones realizadas al período para la
consecución de la meta autorizada, con esta medida no se afectan los objetivos institucionales en beneficio de la población
tlalpense y dar cumplimiento a lo autorizado en el Programa Operativo Anual 2013
C) Sin Variación
2
1
5
104 MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES
A) El area no realizo acciones con recurso de origen federal
B) No se reporta meta alcanzada con FORTAMUN, debido a que por parte del area la meta alcanzada es con
recurso fiscal en este trimestre
C) Sin Variación
2
1
6
CONSTRUCCIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PARA
102 EL MEDIO AMBIENTE
A) El area no realizo acciones con recurso de origen federal
B) Sin Variación
C) Sin Variación
2
2
1
104 CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA
A) En este programa se consideraron 3 acciones permantetes para atender en el territorio de la demarcación: 1.-Conservación y
mantenimiento preventivo y correctivo de fuentes ornamentales y monumentos pertenecientes a la delegación: realizando
limpieza, aplicación de pintura el encendido y apagado (diario), en las mismas, dicho mantenimiento se proporciona
mensualmente; 2.- Mantenimiento y conservación de puentes peatonales ubicados dentro del perímetro delegacional. se
realizarán trabajos de la mantenimiento de barandales, retiro de propaganda, limpieza general y la aplicación de pintura: 3.Mantenimiento y conservación de kioskos ubicados dentro del perímetro delegacional. con el fin de presenvarlos como
patrimonio cultural, dicho mantenimiento se realiza dos y hasta tres veces por año.
B) Sin Variación
C) Sin Variación
2
2
1
107 MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES
A) Se brindo mantenimiento a 17.00 inmuebles públicos derivado de la demanda por parte de los trabajadores que en ellos
laboran, dichos inmuebles son: 1. CEFORMA; 2. Cyber Tlalpan "San Pedro";3. CENDI "El Mirador"; 4. Centro Comunitario "Miguel
Hidalgo"; 5. Departamento de Promoción Turística; 6. Deportivo "Gral. Rodolfo Sánchez Taboada"; 7. Dirección Ejecutiva de
Mejora Comunitaria"; 8. Oficina de Recursos Humanos; 9. U. D. de Drenaje"; 10. Parque Ecológico "Juana de Asbaje"; 11. Parque
Ecológico "Loreto y Peña Pobre"; 12. Subdelegación San Pedro Mártir; 13. Salón de Usos Múltiples "Luis Donaldo Colosio Murrieta";
14. Dirección General de Desarrollo Social; 15. Cyber Tlalpan "Digna Ochoa"; 16. Subdirección de Planeación y Evaluación; y la 17.
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano.
B) El suministro de material necesario para los trabajos de mantenimiento y reparación de edificios públicos no se
ha surtido en su totalidad, debido a ello no se atendió un inmueble programado para este periodo. Dicho
inmueble fue la Biblioteca "Renato Leduc".
C) Sin variación
2
2
1
108
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES
SECUNDARIAS
A) Se realizo el mantenimiento a 74,767.27 m2 de carpeta asfáltica en ldiversas colonias de esta Delegación.
B) Debido a la demanda ciudadana se requirieron trabajos urgentes de reencarpetado y carpeta nueva en diversas colonias de
la demarcación, realizandose 4,867.27 m2 más de reencarpetado y carpeta nueva en diversas colonias de la demarcación.
C) Sin Variación
2
2
1
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE
115
BANQUETAS
A) Se realizaron 1,254.31 m2 de construcción de banquetas en las colonias: Bosques del Pedregal, Cantera Puente de Piedra,
Chimalcoyotl, Fraccionamiento Ex Hacienda Coapa, Héroes de Padierna, Progreso Tlalpan, Residencial Coapa, San Bartolo El
Chico y San Pedro Mártir.
B) Las requisiciones de compra para la adquisición de los insumos se encuentran en proceso de compra, por lo que se dejaron
de atender las siguientes colonias: Actopa Sur, Ampliación Magdalena Petlacalco, Cumbres de Tepetongo, El Tecorral, EL
Verano, Juventud Unida, La Primavera, La Tortuga Xolalpa, Loma Bonita, Los Volcanes, Mirador 2a. Sección, Paraje 38, Pedregal
de Santa Úrsula Xitla, Rómulo Sánchez Mireles, San Juan Tepeximilpa, Tlalcoligia, Tlalmille, Tlaxcaltenco La Mesa, U. H. Narciso
Mendoza y Valle de Tepepan.
C) Sin variación
2
2
1
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE
117 INFRAESTRUCTURA URBANA
A) El area no realizó acciones con acciones de origen federal
B) Sin Variación
C) Sin Variación
2
2
3
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE
103 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE
A) Se reportaran las actividades realizadas, en el último semestre a la conclusión al 100% de los trabajos programados
B) No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que la meta física con recursos federales
FORTAMUN, fué programada a partir del cuarto trimestre; Sin embargo únicamente se reportan las acciones
realizadas al período para la consecución de la meta autorizada, con esta medida no se afectan los objetivos
institucionales en beneficio de la población tlalpense y dar cumplimiento a lo autorizado en el Programa
Operativo Anual 2013
C) Sin Variación
2
2
3
PROVISIÓN EMERGENTE DE AGUA POTABLE EN
105 DELEGACIONES
A) La meta acumulada al periodo es de 1'046,513.2 m3 de agua potable repartida a través de pipas en las siguientes colonias y
pueblos de la Delegación Tlalpan.
1.- Garza Huipulco ( mensual 30,421.0 ),(acumulado 318,193.4 m3) 3 de Mayo, Acoxpa, Ajusco, Atocpa, Ampliación Oriente,
Centro de Tlalpan, Chimalcoyotl, Del Valle, Diamante, Divisadero, Dolores Tlalli, Fuentes Brotantes, Hornos, Herrerías, La Faja, La
Joya, La Joyita, La Palma, Lomas de Texcalatlaco, Magdalena Petlacalco, Magueyera, Mirador, Nuevo Renacimiento de Axalco,
Ocotla, Parres, Paraje Tetenco, Pedregal de las Águilas, Plan de Ayala, Progreso Tlalpan, San Andrés Totoltepec, San Miguel
Toxiac, San Pedro Mártir, Santa Ursula Xitla, Santísima Trinidad, Tepetlica, Tepepan, Tepeximilpa, Tepuente, Tlaxopan, Topilejo, Valle
Verde, Valle Escondido, Villa Coapa, Vista Hermosa, Vista del Valle, Viveros de Cuatetlan, Volcanes, Xicalco y Zacatón.
2.- Garza Flacso ( mensual 45,140.0 ),(acumulado 406,378.8 m3) 2 de Octubre, Ampliación Miguel Hidalgo, Belvedere, Bosques,
Chichicaspatl, Chimilli, Cruz del Farol, Cuchilla de Padierna, Cultura Maya, Ejidos de San Andrés, Encinos, Héroes de 1910, Héroes
de Padierna, Jardínes de San Juan, La Quinta, La Venta, La Magueyera, Lomas de Cuilotepec, Lomas de Padierna, Lomas del
Pedregal, lomas Hidalgo, Miguel Hidalgo, Mirador I, Mirador II, Paraje 38, Primavera, San Andrés Totoltepec, San Miguel Ajusco,
San Nicolás, San Nicolás II, Santo Tomás Ajusco, Sector 17, Temaxcalillo, Tepozan, Torres de Padierna, Verano, Vistas del Pedregal,
Zacatón, Zorros Solidaridad.
3.- Garza Pozo 30 ( mensual 34,278.0 ),(acumulado 321,941.0 m3) 3 de Mayo, Arenal, Axalco, Atocpan, Ampliación Oriente, Del
Valle, Cunajecaque, Diamante, Divisadero, Dolores Tlalli, Fuentes Brotantes, Galeana, Hornos, La Joyita, Magueyera, La Palma,
Lomas de Texcalatlaco, Magdalena Petlacalco, Mirador I, Ocotla, Parres, Plan de Ayala, Progreso Tlalpan, San Andrés Totoltepec,
San Lorenzo Huipulco, San Pedro Mártir, Santa Ursula Xitla, Santísima Trinidad, San Miguel Tehuisco, Tepetitla, Tepetlica,
Tepeximilpa, Tepuente, Toxiac, Tlaxopan, Topilejo, Valle Verde, Vista Hermosa, Vistas del Valle, Viveros de Cuetetlan, Xicalco.
B) La variación de 44,583.80 de m3 menos se deriva de la La variación reflejada desde el primer trimestre
ocasionada por el retraso que se registro durante ese trimestre, en las cargas de las unidades, y
consecuentemente los tiempos de distribución, debido a la poca presión de agua que se tuvo en las garzas del
Sistema de Agua de la Ciudad de México (SACM), situación que se está regularizando.
C) Sin Variación
2
2
4
101 PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO
A) Se realizo el manrtenimiento a 6,813 luminarias instaladas en el territorio delegacional, de las cuales la reparación y
mantenimiento correspondieron a 6,463 Trasformación de 133 y la instalación de nuevas luminarias fueron 217, en diversas
colonias de esta Delegación.
B) Esto se debió a que no se conto con el material suficiente para su atención y todo fue derivado de los altos costos de las:
balastras, lamparas, carcasas, alambre, etc. Todo el material electrico que se ocupa para realizar dichos trabajos.
C) Sin Variación
2
3
1
102 PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA SALUD
A) El area no realizó acciones con recursos de origen federal
B) Sin Variación
C) Sin Variación
2
4
1
103 MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS
A) El area no realizó acciones con recursos de origen federal
B) Sin Variación
C) Sin Variación
2
4
2
103 PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA
A) El area no realizó acciones con recursos de origen federal
B) Sin Variación
C) Sin Variación
2
5
1
103 PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS
A) Se brindó mantenimiento a 13.00 inmuebles educativos derivado de la demanda de los directores de los planteles así como
de mesas de padres de familia, dichos panteles son los siguientes:
1. Jardínes de Niños: "Rotarios Tlalpan",2. "Mextlixóxhitl", 3. "Chimalcoyotl" y 4. "Rufino Tamayo".
Escuelas Primarias: 5. "Ucrania"; 6. "Gral. Felipe Ángeles"; 7. "Domingo Martínez Paredes"; 8. "Profr. José Socorro Benítez"; 9. "De
Participación Social" y 10. "Profr. Sóstenes Nicolás Chapa Nieto".
Escuelas Secundarias: 11. No. 276 "Juventino Rosas"; 12. No. 155 "Maximino Martínez" y 13. Técnica No. 54 "Jaime Torres Bodet".
B) Debido a la falta de material necesario para la realización de los trabajos en instalaciones eléctricas, hidrosanitarias y de
bombeo, se dejaron de atender ocho inmuebles escolares: J. N. "Nezcaltiloyan", J. N. "Ajusco", J. N. "Itzcalli", J. N. "Tepepan", Esc.
Prim. "Antonio Sánchez Molina", Esc. Prim. "Concepción Patiño Valdéz", Esc. Prim. "Cuicuilco" y Esc. Sec. no. 195 "Tlamachihuapan".
C) Sin variación
2
7
1
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y
103 COMUNITARIO
A) El area no realizó acciones con recursos de origen federal
B) Sin Variación
C) Sin Variación
AROFEV APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES
FAFEF
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD 14 DELEGACION TLALPAN
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013
FI
F
SF
AI
DENOMINACIÓN
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
A) Acciones realizadas con recursos de origen Federal
B) Causas de las variaciones de la meta física alcanzada respecto a la programada al periodo
C) Causas de las variaciones del presupuesto ejercido respecto al programado al periodo.
A) (4)
B) (5)
C) (6)
1
8
5
103 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES
A) Sin Variación
B) No se reportaron metas Programadas y alcanzadas al periodo, derivado a que el recurso sera reclasificado
para otorgar suficiencia a proyectos prioritarios de esta delegacion
C) Sin Variación
2
2
2
2
1
1
104 CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA
107
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES
A) Debido a los tiempos en los procesos de licitación, no se han iniciado los trabajos en esta actividad institucional, por lo que los
alcances se reportarán en los informes subsecuentes.
B) No se reporta meta alcanzada al periodo, toda vrz que no se iniciaron los trabajos programados, derivado a los tiempos de los
procesos licitatorios en esta actividad institucional, cabe señalar que con este desfase, no se afectaran los objetivos institucionales en
beneficio de la población tlalpense y se dará cumplimiento a lo autorizado en el Programa Operativo Anual 2013, durante el último
trimestre.
C) Sin Variación
A) Se realizaron actividades previas de verificación de los levantamientos, redefinición de frentes y trámites para los procesos
licitatorios
B) No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que derivado a los tiempos de los procesos licitatorios la meta
física fue programada hasta el último trimestre
C) Sin Variación
2
2
1
108
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES
SECUNDARIAS
A) Se realizaron actividades previas de verificación de los levantamientos, redefinición de frentes y trámites para los procesos
licitatorios
B) No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que derivado a los tiempos de los procesos licitatorios la meta
física fue programada hasta el último trimestre
C) Sin Variación
2
2
1
109
MANTENIMIENTO DELEGACINOAL DE INFRAESTRUCTURA
COMERCIAL PUBLICA
A) Se realizaron actividades previas de verificación de los levantamientos, redefinición de frentes y trámites para los procesos
licitatorios
AROFEV APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES
FAFEF
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD 14 DELEGACION TLALPAN
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013
FI
F
SF
AI
DENOMINACIÓN
A) Acciones realizadas con recursos de origen Federal
B) Causas de las variaciones de la meta física alcanzada respecto a la programada al periodo
C) Causas de las variaciones del presupuesto ejercido respecto al programado al periodo.
B) No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que derivado a los tiempos de los procesos licitatorios la meta
física fue programada hasta el último trimestre
C) Sin Variación
2
2
1
115
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE
BANQUETAS
A) Se realizaron actividades previas de verificación de los levantamientos, redefinición de frentes y trámites para los procesos
licitatorios
B) No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que derivado a los tiempos de los procesos licitatorios la meta
física fue programada hasta el último trimestre
C) Sin Variación
2
2
3
102
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA
DE AGUA POTABLE
A) Sin Variación
B) No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que la meta se llevará a cabo con recursos de crédito 04
C) Sin Variación
2
2
3
103
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE
A) Sin Variación
B) No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que la meta se llevará a cabo con recursos de crédito 04
C) Sin Variación
2
2
4
101
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO
A) Se realizaron actividades previas de verificación de los levantamientos, redefinición de frentes y trámites para los procesos
licitatorios
B) No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que derivado a los tiempos de los procesos licitatorios la meta
física fue programada hasta el último trimestre
C) Sin Variación
2
3
3
101
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN
SALUD EN DELEGACIONES
A) Se realizaron actividades previas de verificación de los levantamientos, redefinición de frentes y trámites para los procesos
licitatorios
AROFEV APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES
FAFEF
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD 14 DELEGACION TLALPAN
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013
FI
F
SF
AI
DENOMINACIÓN
A) Acciones realizadas con recursos de origen Federal
B) Causas de las variaciones de la meta física alcanzada respecto a la programada al periodo
C) Causas de las variaciones del presupuesto ejercido respecto al programado al periodo.
B) No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que derivado a los tiempos de los procesos licitatorios la meta
física fue programada hasta el último trimestre
C) Sin Variación
2
4
1
101
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA
A) Se realizaron actividades previas de verificación de los levantamientos, redefinición de frentes y trámites para los procesos
licitatorios
B) No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que derivado a los tiempos de los procesos licitatorios la meta
física fue programada hasta el último trimestre
C) Sin Variación
2
4
1
103
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS
A) Se realizaron actividades previas de verificación de los levantamientos, redefinición de frentes y trámites para los procesos
licitatorios
B) No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que derivado a los tiempos de los procesos licitatorios la meta
física fue programada hasta el último trimestre
C) Sin Variación
2
4
2
102
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CULTURAL
A) Se realizaron actividades previas de verificación de los levantamientos, redefinición de frentes y trámites para los procesos
licitatorios
B) No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que derivado a los tiempos de los procesos licitatorios la meta
física fue programada hasta el último trimestre
C) Sin Variación
2
5
1
101
AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE NIVEL
BÁSICO
A) Al período no se informa de acciones llevadas a cabo en esta actividad institucional, ya que la meta se programó para el
cuarto trimestre.
B) No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que la meta se programó para el cuarto trimestre, a través de
recursos con FF. 04 y FF 06 transferidos de la actividad 2 2 3 102
C) Sin Variación
AROFEV APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES
FAFEF
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD 14 DELEGACION TLALPAN
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013
FI
2
F
5
SF
1
AI
102
DENOMINACIÓN
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO
A) Acciones realizadas con recursos de origen Federal
B) Causas de las variaciones de la meta física alcanzada respecto a la programada al periodo
C) Causas de las variaciones del presupuesto ejercido respecto al programado al periodo.
A) Al período no se informa de acciones llevadas a cabo en esta actividad institucional, ya que la meta se programó para el
cuarto trimestre.: Sin embargo, se tiene un avance del 78% del total de los inmuebles, con trabajos de; albañilería, pisos en aulas,
herrería instalaciones eléctricas, malla ciclónica, malla de sombra, inpermeabilización, desazolve, limpieza de tinacos, aplicación
de pintuta, instalaciones hidrosanitarias, hidráulicas, aplicación de pintura, etc.
B) No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que derivado a los tiempos de los procesos licitatorios la meta
física fue programada hasta el cuarto trimestre.
C) Sin Variación
2
6
9
102
CONSTRUCCIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE
DESARROLLO SOCIAL
A) Se realizaron actividades previas de verificación de los levantamientos, redefinición de frentes y trámites para los procesos
licitatorios
B) No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que derivado a los tiempos de los procesos licitatorios la meta
física fue programada hasta el último trimestre
C) Sin Variación
2
6
9
103
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN
DELEGACIONES
A) Se realizaron actividades previas de verificación de los levantamientos, redefinición de frentes y trámites para los procesos
licitatorios
B) No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que derivado a los tiempos de los procesos licitatorios la meta
física fue programada hasta el último trimestre
C) Sin Variación
2
6
9
104
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL A CENTROS DE
DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)
A) Se realizaron actividades previas de verificación de los levantamientos, redefinición de frentes y trámites para los procesos
licitatorios
B) No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que derivado a los tiempos de los procesos licitatorios la meta
física fue programada hasta el último trimestre
C) Sin Variación
AROFEV APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES
FOPEDEP
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013
FI
F
SF
AI
DENOMINACIÓN
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
A) Acciones realizadas con recursos de origen Federal
B) Causas de las variaciones de la meta física alcanzada respecto a la programada al periodo
C) Causas de las variaciones del presupuesto ejercido respecto al programado al periodo.
A) (4)
B) (5)
C) (6)
2
2
1
104 CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA
A) Se realizaron actividades previas de verificación de los levantamientos, redefinición de frentes y trámites para los procesos
licitatorios
B) No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que derivado a los tiempos de los procesos licitatorios la meta
física fue programada hasta el último trimestre
C) Sin Variación
2
2
1
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES
108 SECUNDARIAS
A) Se realizaron actividades previas de verificación de los levantamientos, redefinición de frentes y trámites para los procesos
licitatorios
B) No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que derivado a los tiempos de los procesos licitatorios la meta
física fue programada hasta el último trimestre
C) Sin Variación
2
2
4
101 PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO
A) Se realizaron actividades previas de verificación de los levantamientos, redefinición de frentes y trámites para los procesos
licitatorios
B) No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que derivado a los tiempos de los procesos licitatorios la meta
física fue programada hasta el último trimestre
C) Sin Variación
AROFEV APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES
INFRAESTRUCTURA
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013
FI
F
SF
AI
DENOMINACIÓN
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
A) Acciones realizadas con recursos de origen Federal
B) Causas de las variaciones de la meta física alcanzada respecto a la programada al periodo
C) Causas de las variaciones del presupuesto ejercido respecto al programado al periodo.
A) (4)
B) (5)
C) (6)
2
6
9
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
103 EN DELEGACIONES
A) No Aplica
B) Sin Variación
C) Sin Variación
AROFEV APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES
RAMO 23
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013
FI
F
SF
AI
DENOMINACIÓN
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
A) Acciones realizadas con recursos de origen Federal
B) Causas de las variaciones de la meta física alcanzada respecto a la programada al periodo
C) Causas de las variaciones del presupuesto ejercido respecto al programado al periodo.
A) (4)
B) (5)
C) (6)
2
4
2
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE
102 INFRAESTRUCTURA CULTURAL
A) No Aplica
B) Sin Variación
C) Sin Variación
AROFEV APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES
SUBSEMUN
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: (1)
PERÍODO: (2)
FI
F
SF
AI
DENOMINACIÓN
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
A) Acciones realizadas con recursos de origen Federal
B) Causas de las variaciones de la meta física alcanzada respecto a la programada al periodo
C) Causas de las variaciones del presupuesto ejercido respecto al programado al periodo.
A) (4)
B) (5)
C) (6)
1
7 1
103
PROGRAMAS DELEGACIONALES EN APOYO A LA PREVENCIÓN
DEL DELITO
A) En este periodo se dio seguimiento a los 5 proyectos que iniciaron en el mes de mayo, como a continuación se describe: 1.-Acción A. Diagnostico Local
de Violencia y la Delincuencia en la Delegación Tlalpan , se acordaron las participaciones de los sectores académico, empresarial, social, gubernamental y
religiosos para la emisión de opiniones colegiadas por sector como enlaces de tipo técnico, para ser contempladas en los segundos medios de verificación
a entregar.B. Proyecto de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en Tlalpan; se supervisan los trabajos de la Asociación Civil Apoyo Solidario por
2.-Acción
la Equidad, a comunidades escolares de las 6 escuelas para recabar información mediante entrevistas participativas.
3.-Acción D. Capacitación especializada en seguridad a funcionarios y funcionarias. Continúa la capacitación a personal de la Delegación, así mismo dió
inicio la segunda parte con el curso de Capacitación Especializada a funcionarios y funcionarias de la Delegación Tlalpan.
4.-Acción H. Unidad Especializada de la Policia para la prevención de la violencia familiar y de género, Se continua con la capacitación del personal
previamente seleccionado y evaluado para dar atención a través de la unidad especializada en conjunto con personal de la Coordinación de Seguridad
Ciudadana .
5.-Acción I. Programa de prevención de adicciones y la violencia a traves de arte y cultura dirigido a juventudes; Se calendarizó con la Asociación Cívil la
introducción a escueloas para realizar actividades recreativas con el fin de organizar una feria de prevención.
6.- Accion J. Escuela Intinerante.- Cabe señalar que en esta actividad se realizara un ajuste de tipo de fondo por lo que se recvlasificara a recursos fiscales
B) La variación se deriba a que se reportan avances en esta actividad instirucional, desde que iniciaron los proyectos, mismos que se daran por concluidos
al 100% durante el último trimestre.
C) Sin Variación
EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013
R
VG
03
05
08
FI
1
1
F
8
3
1
1
1
7
12
5
1
7
09
SF
2
2
3
2
6
8
AI
DENOMINACIÓN
UNIDAD
DE
MEDIDA
U
L
T
A
D
O
S
PROGRAMADO
(1)
ALCANZADO
(2)
ICMPP
(%)
2/1=(3)
PROGRAMADO
(4)
EJERCIDO
(5)
PENDIENTE
POR EJERCER
(6)
ANTICIPOS
(7)
AMORTIZACIÓN DE
ANTICIPOS
(8)
IDBSPP
(%)
(5+6-7+8)/4
(9)
IARCM
(%)
3/9
(4)
(4)
(5)
(6)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
CURSO
45.0
20.0
Servicios de Apoyo Administrativo en
103 Delegaciones
ACCION
3.0
2.0
ACCION
S
PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
Administración Pública
Gobierno
Otros Servicios Generales
Otros
Capacitación y Acualización a Servidores
101 Públicos
Conducción y Coordinación de la Política
de Desarrollo
Gobierno.
Coordinación de Política de Gobierno.
Presidencia o Gobernatura.
101 Coordinación de Políticas Delegacionales
E
FÍSICO
375.0
333.0
355,838,187.00
355,838,187.00
355,838,187.00
355,838,187.00
346,549,343.99
346,549,343.99
346,549,343.99
346,549,343.99
9,288,843.01
9,288,843.01
9,288,843.01
9,288,843.01
0.00
0.00
0.00
0.00
44%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0%
44%
67%
355,838,187.00
346,549,343.99
9,288,843.01
0.00
0.00
100%
67%
89%
5,660,166.49
5,660,166.49
5,660,166.49
5,660,166.49
5,660,166.49
5,657,273.99
5,657,273.99
5,657,273.99
5,657,273.99
5,657,273.99
2,892.50
2,892.50
2,892.50
2,892.50
2,892.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100%
89%
31,308,838.89
31,308,838.89
31,308,838.89
31,308,838.89
0.00
0.00
0.00
0.00
31,308,838.89
31,308,838.89
31,308,838.89
31,308,838.89
0.00
0.00
0.00
0.00
Seguridad Pública
Gobierno
Asuntos de Orden Público y de seguridad
interior
Policía
Programas Delegacionales en apoyo a la
103 Prevención del Delito
ACCION
4.0
6.0
150%
1,387,723.56
1,387,723.56
0.00
0.00
0.00
100%
150%
104 Servicios Complementarios de Vigilancia
SERVICIO
8.0
7.0
88%
29,921,115.33
29,921,115.33
0.00
0.00
0.00
100%
88%
7,850,392.33
7,850,392.33
7,730,297.34
7,730,297.34
120,094.99
120,094.99
0.00
0.00
7,850,392.33
7,850,392.33
7,730,297.34
7,730,297.34
120,094.99
120,094.99
0.00
0.00
7,850,392.33
7,730,297.34
120,094.99
0.00
0.00
100%
0%
2,736,950.66
2,736,950.66
0.00
2,593,516.66
2,593,516.66
0.00
143,434.00
143,434.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0%
0%
570,067.00
570,067.00
433,667.00
433,667.00
136,400.00
136,400.00
0.00
0.00
Protección Civil
Gobierno
Asuntos de Órden Público y Seguridad
Interior
Protección Civil
Programas Preventivos de Protección Civil
102 en Delegaciones
Genero
Desarrollo Social
Salud
Prestación de Servicios de Salud a la
Persona
101 Estudios Delegacionales de Mastografìas
Proteccion Social
Otros Grupos Vulnerables
DOCUMENTO
PERSONA
0.0
200.0
0.0
0.0
0%
0%
Informe de Avance Trimestral
EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013
R
VG
FI
F
SF
AI
DENOMINACIÓN
Atenciòn de la Violencia Intrafamiliar en
101 Delegaciones
9
13
2
2
6
5
6
6
8
9
Otros de Seguridad Social y Asistencia
Social
Centros de Desarrollo Infantil
101 Delegacionales (CENDIS)
Desarrollo y Asistencia Social
Desarrollo Social
Vivienda y Servicios a la Comunidad
Servicios comunales
Operación de Panteones Públicos y
101 Servicios Funerarios
Educaciòn
Otros Servicios Educativos y Actividades
Inherentes
Apoyos Alimenticios y Complementarios
101 en Educaciòn Bàsica
UNIDAD
DE
MEDIDA
PERSONA
PERSONA
SERVICIO
APOYO
E
FÍSICO
S
U
L
T
A
D
O
S
PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
PROGRAMADO
(1)
ALCANZADO
(2)
ICMPP
(%)
2/1=(3)
PROGRAMADO
(4)
EJERCIDO
(5)
PENDIENTE
POR EJERCER
(6)
ANTICIPOS
(7)
AMORTIZACIÓN DE
ANTICIPOS
(8)
IDBSPP
(%)
(5+6-7+8)/4
(9)
IARCM
(%)
3/9
(4)
(4)
(5)
(6)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
4,690.0
4,690.0
100%
500.0
1,080.0
1,000.0
420.0
1,102.0
1,000.0
84%
102%
100%
570,067.00
433,667.00
136,400.00
0.00
2,166,883.66
2,159,849.66
7,034.00
0.00
2,166,883.66
2,159,849.66
7,034.00
0.00
140,130,538.26
140,130,538.26
259,598.33
259,598.33
138,213,613.24
138,213,613.24
259,598.33
259,598.33
1,916,925.02
1,916,925.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
259,598.33
259,598.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,091,255.99
2,843,506.05
7,091,255.99
2,843,506.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100%
100%
0.00
100%
84%
0.00
100%
102%
0.00
0%
100%
Proteccion social
Otros grupos vulnerables
Atenciòn Delegacional al Desarrollo de la
102 Niñez
PERSONA
11,992.0
10,536.0
88%
2,234,689.05
2,234,689.05
0.00
0.00
0.00
100%
88%
Servicios Complemetarios a personas con
104 Discapacidad
PERSONA
1,200.0
1,200.0
100%
19,467.00
19,467.00
0.00
0.00
0.00
100%
100%
Servicios Delegacionales de Apoyo Social
105 a Adultos Mayores
PERSONA
7,600.0
7,600.0
100%
589,350.00
589,350.00
0.00
0.00
0.00
100%
100%
4,247,749.94
4,247,749.94
0.00
0.00
Otros de seguridad social y asistencia
social
Construccion Delegacional de
102 Infraestructura de desarrollo Social
INMUEBLE
0.0
0.0
0%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0%
0%
Mantenimiento de Infraestructura Social en
103 Delegaciones
INMUEBLE
0.0
0.0
0%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0%
0%
Mantenimiento Delegacional a Centros de
104 Desarrollo Infantil (CENDIS)
INMUEBLE
0.0
0.0
0%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0%
0%
Programas Delegacionales de Apoyo a la
106 Juventud
APOYO
4,180.0
4,180.0
100%
2,686,740.94
2,686,740.94
0.00
0.00
0.00
100%
100%
Informe de Avance Trimestral
EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013
R
VG
FI
F
SF
AI
DENOMINACIÓN
Servicios y Ayudas Delegacionales de
107 Asistencia Social
7
16
2
2
1
6
3
1
Otros Asuntos Sociales
Otros Asuntos Sociales
Programas Delegacionales de Desarrollo
103 Social y Comunitario
Salud
Desarrollo Social
Vivienda y Servicios a la Comunidad
Servicios Comunales
103 Sanidad Animal en Delegaciones
Salud
Prestaciòn de Servicios de Salud a la
Comunidad
Programas Delegacionales de Apoyo a la
102 Salud
3
19
2
5
1
2
4
1
PERSONA
ACCION
SERVICIO
PERSONA
Construcción y Ampliación de la
Infraestructura en Salud en Delegaciones.
INMUEBLE
E
FÍSICO
S
U
L
T
A
D
O
S
PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
PROGRAMADO
(1)
ALCANZADO
(2)
ICMPP
(%)
2/1=(3)
PROGRAMADO
(4)
EJERCIDO
(5)
PENDIENTE
POR EJERCER
(6)
ANTICIPOS
(7)
AMORTIZACIÓN DE
ANTICIPOS
(8)
IDBSPP
(%)
(5+6-7+8)/4
(9)
IARCM
(%)
3/9
(4)
(4)
(5)
(6)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
27,332.0
0.0
0%
7.0
9,000.0
76,950.0
7.0
9,000.0
35,291.0
0.0
0.0
0.00
100%
0%
0.00
0.00
100%
100%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100%
100%
793,482.00
0.00
0.00
793,482.00
793,482.00
0.00
0.00
793,482.00
793,482.00
0.00
0.00
0.00
100%
46%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0%
0%
26,916,036.17
26,916,036.17
26,916,036.17
26,916,036.17
26,916,036.17
26,916,036.17
26,916,036.17
26,916,036.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,561,009.00
1,561,009.00
0.00
0.00
132,779,683.94
132,779,683.94
130,862,758.92
130,862,758.92
1,916,925.02
1,916,925.02
0.00
0.00
100%
132,779,683.94
130,862,758.92
1,916,925.02
100%
1,371,642.00
1,371,642.00
578,160.00
578,160.00
578,160.00
1,371,642.00
1,371,642.00
578,160.00
578,160.00
578,160.00
793,482.00
46%
Generación de Recursos para la Salud
101
17
UNIDAD
DE
MEDIDA
0%
Educación
Desarrollo Social
Educación
Educación básica
Ampliación Delegacional de Infraestructura
101 de Nivel Bàsico
INMUEBLE
0.0
0.0
0%
1,786,721.55
1,786,721.55
0.00
0.00
0.00
100%
0%
Mantenimiento Delegacional de
102 Infraestructura Educativa de Nivel Básico
INMUEBLE
0.0
0.0
0%
24,837,837.12
24,837,837.12
0.00
0.00
0.00
100%
0%
Programa Integral de Mantenimiento de
103 Escuelas
INMUEBLE
54.0
39.0
72%
291,477.50
291,477.50
0.00
0.00
0.00
100%
72%
17,677,662.61
17,677,662.61
17,050,926.11
17,050,926.11
626,736.50
626,736.50
0.00
0.00
17,677,662.61
5,030,767.58
17,050,926.11
5,030,767.58
626,736.50
0.00
0.00
0.00
1,512,023.32
1,512,023.32
0.00
0.00
0.00
100%
0%
Cultura, Esparcimiento y Deporte
Desarrollo Social
Recreaciòn, Cultura y otras
Manifestaciones Sociales
Deporte y Recreación
Ampliaciòn Delegacional de Infraestructura
101 Deportiva
INMUEBLE
0.0
0.0
0%
Informe de Avance Trimestral
EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013
R
VG
FI
F
SF
2
AI
DENOMINACIÓN
2
1
5
2
1
4
22
23
2
2
2
1
L
T
A
D
O
S
ALCANZADO
(2)
ICMPP
(%)
2/1=(3)
PROGRAMADO
(4)
EJERCIDO
(5)
PENDIENTE
POR EJERCER
(6)
ANTICIPOS
(7)
AMORTIZACIÓN DE
ANTICIPOS
(8)
IDBSPP
(%)
(5+6-7+8)/4
(9)
IARCM
(%)
3/9
(4)
(4)
(5)
(6)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
0.0
0%
Programa Delegacional de Deporte
104 Competitivo y Comunitario
PERSONA
37,494.0
37,494.0
100%
INMUEBLE
0.0
0.0
0%
EVENTO
88.0
92.0
105%
METRO
CUADRADO
U
PROGRAMADO
(1)
31.0
Urbanizaciòn
Desarrollo Social
Protecciòn Ambiental
Protecciòn de la diversidad Biològica y del
Paisaje
Mantenimiento Delegacional de Áreas
104 Verdes
S
PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
INMUEBLE
Cultura
Mantenimiento Delegacional de
102 Infraestructura Cultura
E
FÍSICO
Mantenimiento Delegacional de Espacios
103 Deportivos
103 Programas Delegacionales de Cultura
20
UNIDAD
DE
MEDIDA
562,500.0
545,399.0
97%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0%
0%
3,518,744.26
3,518,744.26
0.00
0.00
0.00
100%
100%
12,646,895.03
12,020,158.53
626,736.50
0.00
463,400.90
463,400.90
0.00
0.00
0.00
100%
0%
12,183,494.13
11,556,757.63
626,736.50
0.00
0.00
100%
105%
60,652,945.03
60,652,945.03
39,273,267.43
60,648,705.03
60,648,705.03
39,270,303.93
4,240.00
4,240.00
2,963.50
0.00
0.00
0.00
39,273,267.43
39,270,303.93
2,963.50
0.00
39,273,267.43
39,270,303.93
2,963.50
0.00
0.00
100%
97%
21,379,677.60
16,796,369.47
21,378,401.10
16,795,092.97
1,276.50
1,276.50
0.00
0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad
Urbanización
Conservaciòn Delegacional de Imagen
104 Urbana
ACCION
6.0
5.0
83%
7,432,293.59
7,432,293.59
0.00
0.00
0.00
100%
83%
Mantenimiento a Edificios Públicos en
107 Delegaciones
INMUEBLE
31.0
25.0
81%
507,501.35
507,501.35
0.00
0.00
0.00
100%
81%
Programas Delegacionales de
115 Construcción de Banquetas
METRO
CUADRADO
2,500.0
1,254.3
50%
1,345,851.56
1,345,851.56
0.00
0.00
0.00
100%
50%
Programas Delegacionales de
117 Mantenimiento de Infraestructura Urbana
PROYECTO
174.0
72.0
41%
7,510,722.97
7,509,446.47
1,276.50
0.00
0.00
100%
41%
4,583,308.13
4,583,308.13
0.00
0.00
4,583,308.13
4,583,308.13
0.00
0.00
0.00
100%
81%
14,288,120.95
14,288,120.95
14,288,120.95
14,288,120.95
14,288,120.95
14,288,120.95
14,288,120.95
14,288,120.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,288,120.95
14,288,120.95
0.00
0.00
0.00
100%
107%
57,470,891.92
57,470,891.92
57,470,891.92
57,470,891.92
0.00
0.00
0.00
0.00
Alumbrado Público
Programa Delegacional de Alumbrado
101 Público
Transporte
Desarrollo Social
Vivienda y Servicios a la Comunidad
Urbanización
Mantenimiento de Carpeta Asfáltica en
108 Vialidades Secundarias.
Agua Potable
Desarrollo Social
LUMINARIA
METRO
CUADRADO
11,026.0
116,500.0
8,902.0
124,611.2
81%
107%
Informe de Avance Trimestral
EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013
R
VG
FI
F
2
24
2
SF
3
AI
DENOMINACIÓN
2
1
1
5
O
S
PENDIENTE
POR EJERCER
(6)
ANTICIPOS
(7)
AMORTIZACIÓN DE
ANTICIPOS
(8)
IDBSPP
(%)
(5+6-7+8)/4
(9)
IARCM
(%)
3/9
(4)
(4)
(5)
(6)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Provisión Emergente de Agua Potable en
105 Delegaciones
METRO CUBICO
1,091,097.0
57,470,891.92
57,470,891.92
57,470,891.92
57,470,891.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0%
11,117,555.08
11,117,555.08
0.00
0.00
0.00
100%
0%
0.0
0%
107,736.80
107,736.80
0.00
0.00
0.00
100%
0%
1,046,513.2
96%
46,245,600.04
46,245,600.04
0.00
0.00
0.00
100%
96%
1,075,567.41
1,075,567.41
1,075,567.41
1,022,933.92
1,022,933.92
1,022,933.92
52,633.49
52,633.49
52,633.49
0.00
0.00
0.00
1,075,567.41
1,022,933.92
52,633.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0%
0%
Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras
Desarrollo Social
Protección Ambiental
Ordenación de Aguas Residuales Drenaje
y Alcantarillado
Programas Delegacionales de Obras
104 Complementarias al Sistema de Drenaje
D
EJERCIDO
(5)
0.0
Programas Delegacionales de
103 Mantenimiento al Sistema de Drenaje
A
PROGRAMADO
(4)
PROYECTO
Programas Delegacionales de Desazolve
de la Red del Sistema de Drenaje
T
ICMPP
(%)
2/1=(3)
Programas Delegacionales de
Mantenimiento de Infraestructura de Agua
103 Potable
102
L
ALCANZADO
(2)
0.0
101
U
PROGRAMADO
(1)
0.0
Programas Delegacionales de Ampliación
de Infraestructura del sistema de Drenaje
S
PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
KILOMETRO
1
E
FÍSICO
Vivienda y Servicios a la Comunidad
Abastecimiento de Agua
Programas Delegacionales de Ampliaciòn
102 del Sistema de Agua Potable
3
25
UNIDAD
DE
MEDIDA
KILOMETRO
0.0
0.0
0%
METRO
3,300.0
225,117.0
6822%
84,771.45
84,771.45
0.00
0.00
0.00
100%
6822%
KILOMETRO
0.0
0.0
0%
990,795.96
938,162.47
52,633.49
0.00
0.00
100%
0%
PIEZA
0.0
0.0
0%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0%
0%
10,254,794.20
10,254,794.20
10,254,794.20
1,269,944.55
10,246,809.70
10,246,809.70
10,246,809.70
1,269,944.55
7,984.50
7,984.50
7,984.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,269,944.55
1,269,944.55
0.00
0.00
0.00
100%
95%
1,866,569.58
1,866,569.58
0.00
0.00
Ecología
Desarrollo Social
Protección Ambiental
Ordenación de Desechos
Recolección Delegacional de Residuos
101 Sólidos
TONELADA
Protección de la Diversidad Biológica y del
Paisaje
Atención Delegacional a Áreas Naturales
101 Protegidas
METRO
CUADRADO
7,476,375.0
7,476,375.0
100%
885,236.58
885,236.58
0.00
0.00
0.00
100%
100%
METRO
CUADRADO
770,625.0
770,625.0
100%
981,333.00
981,333.00
0.00
0.00
0.00
100%
100%
106
Programas Delegacionales de
Mantenimiento del Suelo de Conservación
264,813.3
251,524.0
95%
Informe de Avance Trimestral
EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013
R
VG
FI
F
SF
AI
DENOMINACIÓN
102
Construcción Delegacional de
Infraestructura para el Medio Ambiente
Promocion Delegacional de Cultura
105 Ambiental
2
2
1
3
1
1
Fomento Económico
Desarrollo Social
Vivienda y Servicios a la Comunidad
Urbanización
Mantenimiento delegacional de
109 infraestructura comercial pública
7
9
1
1
3
U
L
T
A
D
O
S
PROGRAMADO
(1)
ALCANZADO
(2)
ICMPP
(%)
2/1=(3)
PROGRAMADO
(4)
EJERCIDO
(5)
PENDIENTE
POR EJERCER
(6)
ANTICIPOS
(7)
AMORTIZACIÓN DE
ANTICIPOS
(8)
IDBSPP
(%)
(5+6-7+8)/4
(9)
IARCM
(%)
3/9
(4)
(4)
(5)
(6)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
11.0
0.0
0%
ACCION
1.0
1.0
100%
0.0
0.0
0%
7,118,280.07
7,110,295.57
7,984.50
0.00
7,093,216.07
7,085,231.57
7,984.50
0.00
0.00
100%
0%
25,064.00
25,064.00
0.00
0.00
0.00
100%
100%
162,762,021.67
0.00
0.00
0.00
162,649,891.00
0.00
0.00
0.00
112,130.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0%
0%
161,978,825.31
161,866,694.64
112,130.67
0.00
158,282,782.35
158,218,436.69
64,345.66
0.00
158,282,782.35
158,218,436.69
64,345.66
0.00
Desarrollo Económico
Asuntos Económicos Comerciales y
Laborales en General
Asuntos Económicos Comerciales en
General
Atención Delegacional del Sistema de
101 Mercados Públicos del Distrito Federal
SUPERVISION
1.0
1.0
100%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0%
100%
Programas Delegacionales de
102 Reordenamiento en Vía Pública
COMERCIANTE
3.0
3.0
100%
158,282,782.35
158,218,436.69
64,345.66
0.00
0.00
100%
100%
ACCION
1.0
0.0
0%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0%
0%
3,696,042.96
3,696,042.96
3,648,257.95
3,648,257.95
47,785.01
47,785.01
0.00
0.00
3,696,042.96
3,648,257.95
47,785.01
0.00
0.00
100%
0%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0%
100%
783,196.36
783,196.36
0.00
783,196.36
783,196.36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0%
0%
Proyectos Estratégicos de Desarrollo y
104 Fomento Económico Delegacional
2
S
PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
PROYECTO
OBRA
E
FÍSICO
Otros de protección ambiental
6
27
UNIDAD
DE
MEDIDA
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
Agropecuaria
Programas Delegacionales de Fomento
102 Agropecuario
Turismo
Turismo
Programas Delegacionales de Fomento
102 Turistico
Otras Industrias y Otros Asuntos
Económocos
Otros Asuntos Económicos
101 Centros de Incubación de Empresas
APOYO
ACCION
EMPRESA
150.0
1.0
50.0
0.0
1.0
0.0
0%
100%
0%
Informe de Avance Trimestral
EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013
R
VG
FI
F
SF
AI
DENOMINACIÓN
Programas Delegacionales de Apoyo a
103 MYPES
28
3
1
2
Fomento al empleo y la productividad
Desarrollo Economico
Asuntos Economicos, Comerciales y
Laborales en General
Asuntos Laborales Generales
Programas Delegacionales de Fomento al
101 Empleo.
TOTAL UR
UNIDAD
DE
MEDIDA
APOYO
ACCION
E
FÍSICO
S
U
L
T
A
D
O
S
PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
PROGRAMADO
(1)
ALCANZADO
(2)
ICMPP
(%)
2/1=(3)
PROGRAMADO
(4)
EJERCIDO
(5)
PENDIENTE
POR EJERCER
(6)
ANTICIPOS
(7)
AMORTIZACIÓN DE
ANTICIPOS
(8)
IDBSPP
(%)
(5+6-7+8)/4
(9)
IARCM
(%)
3/9
(4)
(4)
(5)
(6)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
76.0
0.0
0%
783,196.36
783,196.36
0.00
0.00
93,993.03
93,993.03
93,993.03
93,993.03
0.00
0.00
0.00
0.00
93,993.03
93,993.03
93,993.03
93,993.03
0.00
0.00
0.00
0.00
93,993.03
93,993.03
0.00
3,054,140,915.08 3,029,923,747.72 24,217,167.36
60.0
0.0
0%
0.00
100%
0%
0.00
0.00
100%
0%
0.00
0.00
Informe de Avance Trimestral
EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013
R
VG
FI
F
SF
AI
DENOMINACIÓN
UNIDAD
DE
MEDIDA
FÍSICO
E
S
U
L
T
A
D
O
S
PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
PROGRAMADO
(1)
ALCANZADO
(2)
ICMPP
(%)
2/1=(3)
PROGRAMADO
(4)
EJERCIDO
(5)
PENDIENTE
POR EJERCER
(6)
ANTICIPOS
(7)
AMORTIZACIÓN DE
ANTICIPOS
(8)
IDBSPP
(%)
(5+6-7+8)/4
(9)
IARCM
(%)
3/9
(4)
(4)
(5)
(6)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Informe de Avance Trimestral
EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013
VG
FI
F
SF
AI
DENOMINACIÓN
(3)
(3)
A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP)
B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP)
C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
(3)
(3)
(3)
(3)
A) (4)
B) (5)
C) (6)
03
1
8
5
Administración Pública
Gobierno
Otros Servicios Generales
Otros
101 Capacitación y Acualización a Servidores Públicos
A) Durante el trimestre julio-septiembre, se tenian programados 45 cursos, sin embargo no se han podido llevar a cabo debido a
que aun no se cuenta con la autoriación del Programa de Capacitación por parte de la Dirección de Capacitación y Desarrollo
de Personal. No obstante se han realizado las siguientes actividades: se sigue acudiendo a la Dirección de Capacitación y
Desarrollo de Personal de la DGADP, para continuar con las asesorias del PAC 2013, en cuanto al programa de Enseñanza
Abierta, se obtuvo su autorización en el mes de mayo y se encuentra en proceso la programación de asesorias a Nivel Básico y
Bachillerato y la contratación de asesores, asi mismo se han llevado a cabo 6 cursos sin costo con apoyo de instituciones de
gobierno y de instrucción internay se ha brindado asesorías de enseñanza abierta con apoyo de prestadores de servicio social a
nivel básico y bachillerato
B) Sin Variación
C) Sin Variación
103 Servicios de Apoyo Administrativo en Delegaciones
A) Esta es una meta permanente, el área la desarrolla fundamentalmente con personal de base y/o eventual, sin embargo la
acción de Atenciòn a la ciudadanía, en los Juzgados Cívicos se dejo de llevar acabo, toda vez que con fecha 15 de abril de
2013 mediante el oficio JUDACYA/00127/2013, signado por la C. Hilda Sánchez Ramos, JUD de Asuntos Civiles y Administrativos,
informa sobre el convenio de transferencia de Recursos Humanos y Financieros celebrado por la Consejería Jurídica y de sevicios
legales del DF y de la Delegación Tlalpan donde se estipula lo siguiente: "Las funciones de la Coordinación de Servicios Legales y
de la Direcciòn General Juridica y de Gobierno relacionadas con la administraciòn de los Juzgados Civicos y del Registro Civil.
Los titulares de las unidades Administrativas referidas en el parrafo anterior de la presente clausula no tendran injerencia en el
tramite de los asuntos administrativosy/o laborales relacionadas con los juzgados cívicos y de registro civil. Para subsanar la
inconsistencia que se presenta en la meta se solicitará una afectación programática a fin de que haya congruencia en las
acciones que se estan llevando a cabo.
B) Sin Variación
C) La variación se debe a la cancelación de una de las acciónes permanentes, que se programaron llevar a
cabo durante el presente ejercicio
05
1
3
Conducción y Coordinación de la Política de Desarrollo
Gobierno.
Coordinación de Política de Gobierno.
Presidencia o Gobernatura.
1
Coordinación de Políticas Delegacionales
101
A) La variación de la meta fisica, al ser compartida con la Jefatura Delegacional donde se entregan apoyos aconomicos a
personas de escasos recursos, los cuales estan dispuestos a la demanda ciudadana y las condiciones explicitas a las reglas de
operación del Programa y en la Direccion General de Participación Ciudadana reporta el cumplimiento de meta hasta el
siguiente trimestre
B) Sin Variación
C) El ejercido corresponde a pago de nominas del personal eventual, impuestos sobre nomina y pago de apoyos
sociales autorizados
08
1
7
Seguridad Pública
Gobierno
Asuntos de Orden Público y de seguridad interior
Policía
1
101
Complemento a Unidades de Proteccion Ciudadana
A) No se programaron metas debido a que se va a reclasificar esta area funcional con actividad 103 y asi poder continuar con
los servicios
B) Sin Variación
C) Sin Variación
103
Programas Delegacionales en apoyo a la Prevención del Delito
A) Derivado a que se conto con el recursos suficiente para iniciar con los 5 proyectos programados para esta actividad
institucional, se reporta la meta como alcanzada, supervizando los avances que se tienen mensualmente
B) Sin Variación
C) Se iniciaron los trabajos de los 5 proyectos programados y se menciona que estos se desarrollaran por etapas, concluyendo
estas en el ultimo trimestre
104
Servicios Complementarios de Vigilancia
A) Debido a una reorientación del recurso asignado, la acción de Escuela d Seguridad Ciudadana y prevención del Delito fue
reasignada para su ejecución en la Actividad Institucional 103 Programas Delegacionales en Apoyo a la Prevención del Delito
B) Sin Variación
C) La variación se deriva de la resignación de uno de los servicios que se tenian programados para esta Actividad (103) por lo
que no se afectaran los objetivos institucionales de esta actividad
09
1
Protección Civil
Gobierno
7
2
Asuntos de Órden Público y Seguridad Interior
Protección Civil
102 Programas Preventivos de Protección Civil en Delegaciones
A) Sin Variación
B) Sin Variación
C) El ejercido corresponde a pago de nominas de personal eventual, para cubrir aportaciones patronales
12
2
3
Genero
Desarrollo Social
Salud
Prestación de Servicios de Salud a la Persona
2
Estudios Delegacionales de Mastografìas
101
A) La variación se debe a que se realizaron las adecuaciones presupuestales para transferir el recurso a otra actividad que lo
requería y el programa fue cancelado y se llevaron a cabo las mastografías programadas en la Jurisdicción Sanitaria Tlalpan,
esto permite garantizar la entrega oportuna de resultados y la realización de ultrasonido en caso de detectar alguna alteración
B) Sin Variación
C) Sin Variación
6
8
Proteccion Social
Otros Grupos Vulnerables
101 Atenciòn de la Violencia Intrafamiliar en Delegaciones
A) Sin Variación
B) Sin Variación
C) Sin Variación
9
Otros de Seguridad Social y Asistencia Social
101
Centros de Desarrollo Infantil Delegacionales (CENDIS)
A) La variación se debe a que estan en proceso las adecuaciones presupuestales para tener la suficiencia presupuestal y con
esto poder contratar con el personal que es necesario para la apertura de los grupos en los Centros de Desarrollo Infantil y asi
poder alcanzar las metas programadas
B) Sin Variación
C) El ejercido corresponde a pago de nominas del personal eventual, impuestos sobre nomina, productos alimenticios y
utencilios para el servicio de alimentacion
13
2
2
6
Desarrollo y Asistencia Social
Desarrollo Social
Vivienda y Servicios a la Comunidad
Servicios comunales
101 Operación de Panteones Públicos y Servicios Funerarios
A) Sin Variación
B) Sin Variación
C) Durante este periodo se entregaron las despensas correspondientes al 1º, 2º y 3er bimestre por lo cual existe una diferencia
con el monto ejercido ya que la facturacion entro depues del cierre presupuestal, cabe señalar que en el proximo mes se
realizara el pago
5
Educaciòn
Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes
6
101
Apoyos Alimenticios y Complementarios en Educaciòn Bàsica
A) Durante este trimestre se entregaron los apoyos alimenticios dentro del Programa de Donación de Despensas a niños que
estudian en escuelas públicas y que se encuentran en situación de vulnerabilidad, consistente en la entrega biemestral de
despensas que correspondian al los tres trimestres
B) Sin Variación
C) Durante este trimestre se entregaron los apoyos alimenticios dentro del Programa de Donación de Despensas
a niños que estudian en escuelas públicas y que se encuentran en situación de vulnerabilidad, consistente en la
entrega biemestral de despensas que correspondian al los tres trimestres por lo cual debido al proceso de los
cierres presupuestales se tuvo que realizar afectaciones presupuestales para realizar el avance del ejercido por lo
que se regularizara en el proximo trimestre
6
Proteccion social
Otros grupos vulnerables
8
102 Atenciòn Delegacional al Desarrollo de la Niñez
A) Jornadas en Escuelas de Educación Básica, donde se llevaron a cabo desde la prestación de servicios informativos con
diversas instancias, hasta la realización de talleres. Se llevarán a cabo 2 jornadas por mes atendiendo 12 planteles escolares,
durante estos meses atendiendo a 10,536 personas
B) Sin Variación
C) Sin Variación
Servicios Complemetarios a personas con Discapacidad
104
A) Se otorgaron 1,200 apoyos para contribuir a la atención de personas con discapacidad de los diferentes sectores de la
población con problemas de salud.
Se da atención en la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) tales como: terapias físicas, psicomotoras, de masaje
muscular,compresas, ultrasonidos, entre otras.
B) Sin Variación
C) Sin Variación
105 Servicios Delegacionales de Apoyo Social a Adultos Mayores
A) Sin Variación
B) Sin Variación
C) Sin Variación
9
Otros de seguridad social y asistencia social
102 Construccion Delegacional de Infraestructura de desarrollo Social
A) Sin Variación
B) Sin Variación
C) Sin Variación
103 Mantenimiento de Infraestructura Social en Delegaciones
A) Sin Variación
B) Sin Variación
C) Sin Variación
Mantenimiento Delegacional a Centros de Desarrollo Infantil
104 (CENDIS)
A) Sin Variación
B) Sin Variación
C) Sin Variación
106 Programas Delegacionales de Apoyo a la Juventud
A) Sin Variación
B) Sin Variación
C) Sin Variación
107 Servicios y Ayudas Delegacionales de Asistencia Social
A) Se dio atención a 1,200 personas el cual se decea acercar herramientas de capacitación para el autoempleo y desde una
perspectiva de genero. Entre los cuales se ejecutaron cursos de capacitación dirigidos a este sector vulnerable y son: TaeKwon
Do, Baile de Salón, Ballet, Yoga, Cocina, Corte y confección, Kung Fu, Tejido, Aerobics, Computación, Guitarra, Asistente
Educativo, Servicios de Dentista, Servicio Médico General, Reyky y Quropáctico dentro de los 13 Centros Comunitarios.
B) Sin Variación
C) Sin Variación
7
1
Otros Asuntos Sociales
Otros Asuntos Sociales
103 Programas Delegacionales de Desarrollo Social y Comunitario
A) Sin Variación
B) Sin Variación
C) Sin Variación
16
2
2
6
Salud
Desarrollo Social
Vivienda y Servicios a la Comunidad
Servicios Comunales
103 Sanidad Animal en Delegaciones
A) Sin Variación
B) Sin Variación
C) Sin Variación
3
Salud
Prestaciòn de Servicios de Salud a la Comunidad
1
Programas Delegacionales de Apoyo a la Salud
102
A) La variacion que existe respecto a la meta programada es debido a que las personas que se atendieron en este trimestre fue
menor ya que no acudieron a los diversos centros de atención. Se aclara que en los proximos meses se brindara atención
médica general y especializada, como consultas odontològicas, pediátricas, geriátricas, oftalmológicas y psicológicas esto con
el fin de alcanzar la meta original
B) Sin Variación
C) La variación surge debido a que no se pudo alcanzar la meta programada debido a las diversas atenciones que se realizaron
en los diferentes centros. Para lograr el alcance de metas se realizaran lñas adecuaciones presupuestales necesarias
3
Generación de Recursos para la Salud
Construcción y Ampliación de la Infraestructura en Salud en
101 Delegaciones.
A) Sin Variación
B) Sin Variación
C) Sin Variación
17
2
5
Educación
Desarrollo Social
Educación
Educación básica
1
101
Ampliación Delegacional de Infraestructura de Nivel Bàsico
A) No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, derivado a los tiempos de los procesos licitatorios por lo que la
meta física fue programada hasta el último trimestre. Se realizara mediante obra por contrato, un proyecto para darle
mantenimiento a 79 inmuebles educativos
B) Sin Variación
C) La variación se deriva porque el área no reporta avances de meta, sino hasta que se tienen concluidos los trabajos al 100%, y
el ejercido corresponde a que ya se iniciaron los trabajos y se pagaron las primeras estimaciones.
Mantenimiento Delegacional de Infraestructura Educativa de Nivel
102 Básico
A) No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, derivado a los tiempos de los procesos licitatorios por lo que la
meta física fue programada hasta el último trimestre.
B) Sin Variación
C) La variación se deriva porque el área no reporta avances de meta, sino hasta que se tienen concluidos los trabajos al 100%, y
el ejercido corresponde a que ya se iniciaron los trabajos y se pagaron las primeras estimaciones.
103
Programa Integral de Mantenimiento de Escuelas
A) La variación de la desviacion se derivo a la falta de recursos materiales programados para la realizacion de los trabajos,
dejando de atender 15 inmuebles (8 Jardines de niños, 5 Escuelas primarias y 2 Escuelas Secundarias) la inconsistencia se
subsanara durante el siguiente trimestre, con la entrega total del material
B) Sin Variación
C) La falta de la totalidad del material requeriddo para los trabajos, toda vez que la entrega del material se esta llevando en
parcialidades, dicha situacion se regularizara durante el siguiente trimestre y asi poder alcanzar la meta original
19
2
4
Cultura, Esparcimiento y Deporte
Desarrollo Social
Recreaciòn, Cultura y otras Manifestaciones Sociales
Deporte y Recreación
1
101
Ampliaciòn Delegacional de Infraestructura Deportiva
A) No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, derivado a los tiempos de los procesos licitatorios por lo que la
meta física fue programada hasta el último trimestre.
B) Sin Variación
C) La variación se deriva porque el área no reporta avances de meta, sino hasta que se tienen concluidos los trabajos al 100%, y
el ejercido corresponde al pago de ADEFAS.
103 Mantenimiento Delegacional de Espacios Deportivos
A) Sin Variación
B) Sin Variación
C) Sin Variación
104 Programa Delegacional de Deporte Competitivo y Comunitario
A) Sin Variación
B) Sin Variación
C) Sin Variación
2
Cultura
102 Mantenimiento Delegacional de Infraestructura Cultura
A) Sin Variación
B) Sin Variación
C) Sin Variación
103
Programas Delegacionales de Cultura
A) La variación de la meta fisica, es ddebido a la eficaz planeación y difución de los eventos para poder ofrecer un mayor
número de alternativas culturales a las diferentes zonas territoriales
B) Sin Variación
C) La variación de consecicoón de metas es debido a que la planeación de los mismos se basa en el
presupuesto asignado, sin embargo al realizar cada uno de los eventos, se logro abarcar un mayor cumplimiento
20
2
1
5
Urbanizaciòn
Desarrollo Social
Protecciòn Ambiental
Protecciòn de la diversidad Biològica y del Paisaje
104 Mantenimiento Delegacional de Áreas Verdes
A) Sin Variación
B) Sin Variación
C) Sin Variación
2
Vivienda y Servicios a la Comunidad
Urbanización
1
Conservaciòn Delegacional de Imagen Urbana
104
107
A) La variación se debe a que no se reporta una meta alcanzada en obra por contrato, debido a que no se han
iniciado los trabajos, esto es derivado a que los tiempos de proceso licitatorio en esta actividad se desfasaron,
cabe mencionar que con este desface no se afectan los objetivos institucionales y que dicha situacion se
regularizara para el 4º trimestre
B) Sin Variación
C) La meta que no se reporta como alcanzada corresponde a obra por contrato, cuando se concluyan los
trabajos al 100% se dara por reportada la meta, subsanando la variación que se registra en el periodo
Mantenimiento a Edificios Públicos en Delegaciones
A) La causa de la variación es debido a la falta de material para la realización del trabajo, lo cual en el ultimo
trimestre se subsanara con la terminación de los procesos licitatorios
B) Sin Variación
C) No se conto con la totalidad de los materiales requeridos para la conclusión de los trabajos, se mencviona
que en el proximo trimestre se regularizara la situación toda vez que el material se entregara por completo
115
Programas Delegacionales de Construcción de Banquetas
A) La causa de la variación es debido a la falta de material para la ejecución de los trabajos de construcción de
banquetas, por lo cual se menciona que los procesos se regularizaran al siguiente trimestre para su alcance en
metas
B) Sin Variación
C) No se conto con la totalidad de los materiales requeridos para la conclusión de los trabajos, se mencviona
que en el proximo trimestre se regularizara la situación toda vez que el material se entregara por completo
117
Programas Delegacionales de Mantenimiento de Infraestructura
Urbana
A) La causa de la desviación se debio a que no se conto con el total de los recursos , tanto materiales como
humanos para la realización de los trabajos de balizamiento, se menciona que en el cuarto trimestre este proceso
se podra regularizar
B) Sin Variación
C) No se conto con la totalidad de los materiales requeridos para la conclusión de los trabajos, se mencviona
que en el proximo trimestre se regularizara la situación toda vez que el material se entregara por completo
4
Alumbrado Público
101
Programa Delegacional de Alumbrado Público
A) No se cumplio con lo programado para este periodo, ya que los insumos han sufrido un fuerte incremento por
lo que no se compro el material necesario , cabe mencionar que en el cuarto trimestre se realizaran las
afectaciones presupuestales necesarias para su alcance
B) Sin Variación
C) No se conto con la totalidad de los materiales requeridos para la conclusión de los trabajos, se mencviona
que en el proximo trimestre se regularizara la situación toda vez que el material se entregara por completo
22
2
2
Transporte
Desarrollo Social
Vivienda y Servicios a la Comunidad
Urbanización
1
108
Mantenimiento de Carpeta Asfáltica en Vialidades Secundarias.
A) Debido a la gran demanda ciudadana que se registro en este trimestre los trabajos de reencarpetado y
carpeta asfaltica se vieron elevados por lo que se realizaran las adecuaciónes necesarias para lograr regularizar
el avance en el siguiente trimestre
B) Sin Variación
C) Se logro atender un 7% mas de lo programado debido a que see conto con los materiales y el personal para
la realización de los trabajos
23
2
2
Agua Potable
Desarrollo Social
Vivienda y Servicios a la Comunidad
Abastecimiento de Agua
3
102
Programas Delegacionales de Ampliaciòn del Sistema de Agua
Potable
A) No se reporta aun anvance en la meta programada y alcanzada al periodo, debido a que la meta se
encuentra programada hasta el ultimo trimestre, toda vez que los procesos licitatorios suelen ser muy
prolongados, sin embargo esto no afectara los objetivos institucionales
B) Sin Variación
C) Aun no se reportan metas alcanzadas hasta que los trabajos esten concluidos al 100%, por lo que dicha
variaciòn se subsanara en el siguiente trimestre y el ejercido corresponde al pago de adeudos de ejercicios
anteriores
103
Programas Delegacionales de Mantenimiento de Infraestructura de
Agua Potable
A) No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que la meta fisica fue programada hasta el
ultimo trimestre, Sin embargo unicamente se reportan las acciones realizadas al periodo, las acciones llevadas a
cabo en obra por administración con recursos FORTAMUN, Mantenimiento a la Red Primaria y Secundaria de
Agua Potable con un total acumulado de 125.2 kilometros y Reparación de Fugas con un total acumulado al
periodo de 2,240.0 en diversas colonias (formato IPROF-FORTAMUN), para la consecucción de la meta, con esta
medida no se afectan los objetivos institucionales en beneficio de la población tlalpanse y dar cumplimiento a lo
autorizado en el Programa Operativo Anual 2013
B) Sin Variación
C)Esta actividad institucional se realiza mediante obra por contrato y obra por administración, a la fecha se han
realizado acciones mediante obra por administración, con un avance en el mantenimiento a la red primaria y
secundaria de agua potable de 125.2 kilómetros y la reparación de de 2,240.0 fugas, en diversas colonias,si
embargo el área no reporta avances de meta, sino hasta que se tienen concluidos los trabajos al 100%, como se
menciona en el inciso A).
105 Provisión Emergente de Agua Potable en Delegaciones
A) Sin Variación
B) Sin Variación
C) Sin Variación
24
2
1
3
Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras
Desarrollo Social
Protección Ambiental
Ordenación de Aguas Residuales Drenaje y Alcantarillado
Programas Delegacionales de Ampliación de Infraestructura del
101 sistema de Drenaje
A) Sin Variación
B) Sin Variación
C) Sin Variación
A) La meta original autorizada fue inferior a la solicitada por la Delegación, por lo que la meta realizada supera a la
Programas Delegacionales de Desazolve de la Red del Sistema de
Drenaje
102
programada, parasubsanar dicha inconsistencia se solicitara una adecuación programatica para que haya congruencia en las
cifras programadas-alcanzadas a las necesidades reales de la Delegación, Aunado a lo anterior se presento un incremento de la
demanda de solicitudesde desazolve, por parte de la población tlalpense, derivado a la temporada de lluvias. Al periodo se
reporta meta realizada por administración de 224,397.0 metros de desazolve en 9 resumideros en las colonias: Ampliación Miguel
Hidalgo 2a. Seccion, Ampliación Miguel Hidalgo 3era. Seccion, Pedregal de San Nicolas 4a Seccion, Torres de Padierna, Heroes
de Padierna, Cruz del Farol, Mirador II, Lomas Hidalgo, Chimilli, Lomas altas de Padierna sur, El divisadero, La Guadalupana
(Topilejo).
B) Sin Variación
C) La variación corresponde a las inconsistencias que se presenta entre la meta anual autorizada y la meta real
solicitada por el area, se realizara en el siguiente trimestre un a adecuación programatica para subsanar la
variación
Programas Delegacionales de Mantenimiento al Sistema de Drenaje
103
A) No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que la meta fisica con recursos federales
FORTAMUN, fue programada a partir del cuarto trimestre, sin embargo se tiene un avance en las acciones
realizadas al periodo de 434.4 Km. De mantenimiento a la Red Primaria y Secundaria en diversas colonias de la
Delegación para la consecucion de la meta. cabe señalar que la meta autorizada de origen, fue inferior a la
solicitada por la Delegación, por lo que se subsanara dicha inconsistencia, solicitando una adecuación
programatica, para que asi haya congruencia entre las cifras programadas-alcanzadas a las necesidades reales
de la Delegación
B) Sin Variación
C) El area no reporta meta alcanzada, hasta no tener los trabajos concluidos al 100% por lo que se sigue
trabajando para concluir en el siguiente trimestre y asi reportar las metas
Programas Delegacionales de Obras Complementarias al Sistema de
104 Drenaje
A) Sin Variación
B) Sin Variación
C) Sin Variación
25
2
1
1
Ecología
Desarrollo Social
Protección Ambiental
Ordenación de Desechos
101 Recolección Delegacional de Residuos Sólidos
A) Sin Variación
B) Sin Variación
C) Sin Variación
5
Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje
101 Atención Delegacional a Áreas Naturales Protegidas
A) Sin Variación
B) Sin Variación
C) Sin Variación
105 Prevencion, Control y Combate de Incendios Forestales
A) Sin Variación
B) Sin Variación
C) Sin Variación
Programas Delegacionales de Mantenimiento del Suelo de
106 Conservación
A) Sin Variación
B) Sin Variación
C) Debido al pago de promocion de actividades propias del area
6
Otros de protección ambiental
102
Construcción Delegacional de Infraestructura para el Medio Ambiente
A) La variación se debe a que los beneficiarios no han completado los expedientes de los proyectos programados. Por tanto la
entrega de apoyos se realizara para el siguiente trimestre.
B) Sin Variación
C) Debido al pago del sueldo del personal eventual, aportaciones de seguridad social, vales, promoción de
actividades del area
105 Promocion Delegacional de Cultura Ambiental
A) Sin Variación
B) Sin Variación
C) Sin Variación
27
2
Fomento Económico
Desarrollo Social
2
1
Vivienda y Servicios a la Comunidad
Urbanización
109 Mantenimiento delegacional de infraestructura comercial pública
A) Sin Variación
B) Sin Variación
C) Sin Variación
3
1
1
Desarrollo Económico
Asuntos Económicos Comerciales y Laborales en General
Asuntos Económicos Comerciales en General
Atención Delegacional del Sistema de Mercados Públicos del Distrito
101 Federal
A) Sin Variación
B) Sin Variación
C) Esta es una meta permanente, el area la desarrolla fundamentalmente con personal de base y/o eventual, y
durante este trimestre se realizan trabajos de supervicion a los mercados, para garantizar el cumplimiento del
reglamento de Mercados Públicos para el Distrito Federal, corroborando que los locatarios se apeguen a su giro
comercialy que la ejecución de sus acciones se apeguen a lo señalado por la normatividad vigente y de lo
contrario se impognan las multas por transgedir
102 Programas Delegacionales de Reordenamiento en Vía Pública
A) Sin Variación
B) Sin Variación
C) Esta es una meta permanente, el area la desarrolla fundamentalmente con personal de base y/o eventual, y
durante este trimestre se relizaron las siguientes acciones: 1.-Actualización de Censo de Comerciantes en Vía
Pública, para lo cual se registraran los comerciantes de la Demarcacción en un padrón concentrado, que
permita identificar las característicasy condiciones en que operan el comercio informal. 2.- Se llevaron a cabo
superviciones de las actividades de los comerciantes, con la finalidad de evitar en la medida de lo posible lñas
molestias a los vecinos.
3.- Se realizaran acciones uqe permitan la recaudación por el uso y aprovechamiento de la Vía Pública, de
conformidad con el Codigo Fiscal para el Distrito Federal, emitiendoapercibimientos y citatorios para el pago por
el uso y aprovechamientos en la Via Pública, de conformidad con el Codigo fiscal para el Distrito Federal,
emitiendo apercibimientos y citatorios para el pago para el uso y aprovechamiento en la Vía Pública, así como
para el cumplimiento de las condiciones del permiso otorgado, asi mismo se realizaran los decomisosde enseres
en la Vía Pública de los comerciantes que no cuenten con permiso y el retiro de comerciantes sin permiso.
104
Proyectos Estratégicos de Desarrollo y Fomento Económico
Delegacional
A) Realización de Expo Ferias temáticas en beneficio de la economia local, dando preferencia a las Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas y Cooperativas de productos y servcios de acuerdo al sector de producción local con necesidad de
impulso en el mercado, así como de oportunidad en este, Planeación para su correcta ejecución, Preparativos logísticos y
Presentación
B) Sin Variación
C) Sin Variación
2
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
Agropecuaria
1
Programas Delegacionales de Fomento Agropecuario
102
A) Entrega de apoyos dentro del Desarrollo de Proyectos Agrícolas, pecuarios, forestales, turísticos y de conservación de suelo y
agua, por medio del proyectos productivos de las comunidades rurales.
Impulsar proyectos involucrados en la economia local dentro de los rubros: Agricola, Pesqueros, Forestales y Turísticos;
contribuyendo al desarrollo de productos y servicios en diversas regiones de la demarcación. El avance de las metas se reportara
hasta el siguiente trimestre
B) Sin Variación
C) Debido al pago del personal eventual, aportaciónes de seguridad social, vales, apoyos para la difusión de las
reglas que marcan para el ingreso al programa de fomento agropeuario
7
1
Turismo
Turismo
102 Programas Delegacionales de Fomento Turistico
A) Sin Variación
B) Sin Variación
C) Sin Variación
9
Otras Industrias y Otros Asuntos Económocos
Otros Asuntos Económicos
3
101
Centros de Incubación de Empresas
A) La variación se debe a que se estan elaborando las adecuaciones programaticas y presupuestales para la
cancelacion de meta en el ultimo trimestre, ya que por insuficiencia del recurso no se pudo realizar la actividad y
el recurso asignado fue transferido a otra actividad para el desarrollo de sus metas
B) Sin Variación
C) Sin Variación
103
Programas Delegacionales de Apoyo a MYPES
A) Se deriva que aun no se han concluido la entrega de apoyos en su totalidad pertenecientes al Programa de Apoyo a
Microempresas
B) Sin Variación
C) La entrega de los apoyos se culminara al 100% para el ultimo trimestre
28
3
1
Fomento al empleo y la productividad
Desarrollo Economico
Asuntos Economicos, Comerciales y Laborales en General
Asuntos Laborales Generales
2
101
Programas Delegacionales de Fomento al Empleo.
A) Se deriva de que no se ha concluido la construicción de los expedientes solicitantes de apoyos pertenecientes a la Actividad
de programas delegacionales de fomento al Empleo
B) Sin Variación
C) La entrega de apoyos se reprogramara para el ultimo trimestre. El presdupuesto que se encuentra ejercido fue
unicamente para el pago de nomina eventual y aportaciones de seguridad social
ADyS-I AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013
AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS
(3)
ADQUISICION DE JUGUETES Y DULCES PARA EL EVENTO DE DIA DE
REYES ENERO 2013.
BENEFICIARIO
TIPO
(4)
1/
TOTAL
(5)
$
MONTO
EJERCIDO
CARACTERÍSTICAS
(6)
(7)
Adquisición de 15,000 juguetes y 5 ton. de dulces para el evento de Día de
2,384,299.60 Reyes 2013
TOTAL
1/ Tipo de Beneficiario sea persona, grupo, asociación o empresa.
Informe de Avance Trimestral
Informe de Avance Trimestral
ADyS-II AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013
MONTO (Pesos con dos decimales)
NOMBRE DEL FIDEICOMISO
(3)
INGRESO
GASTO
RENDIMIENTOS
FINANCIEROS
SALDO
(4)
(5)
(6)
(7)
DESTINO DEL GASTO
(8)
Informe de Avance Trimestral
Informe de Avance Trimestral
FIDCO FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013
DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO
Denominación del Fideicomiso: (3)
Fecha de su constitución: (4)
Fideicomitente: (5)
Fideicomisario: (6)
Fiduciario: (7)
Objeto de su constitución: (8)
Modificaciones al objeto de su constitución: (9)
Objeto actual: (10)
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO
Disponibilidad de Recursos al Finalizar el
Trimestre Anterior: (11)
Disponibilidad de Recursos al Finalizar el
Trimestre de Referencia: (12)
Variación de la Disponibilidad: (13)
ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO
Activo: (14)
Pasivo: (15)
Capital: (16)
AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO
Naturaleza del Gasto: (17)
Destino del Gasto: (18)
Monto Ejercido (19)
Informe de Avance Trimestral
PROSAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013
DENOMINACIÓN DEL
PROGRAMA
1/
(3)
BENEFICIARIO
FECHA DE PUBLICACIÓN
DE REGLAS DE OPERACIÓN
DELEGACIÓN
TIPO 2/
TOTAL
(7)
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
TOTAL
POBLACIÓN
OBJETIVO
COLONIA
PROGRAMADO
(9)
(10)
(4)
(5)
(5)
(6)
ASESORIA PARA LA
PRESENTACION DEL
EXAMEN UNICO DE
INGRESO AL
BACHILLERATO
31/01/2013
TLALPAN
SEGÚN PADRON
PERSONA
2,500
2,500
1,460,000.00
1,460,000.00
AYUDAS SOCIALES
31/01/2013
TLALPAN
SEGÚN PADRON
PERSONA
500
500
2,400,000.00
1,620,000.00
31/01/2013
TLALPAN
SEGÚN PADRON
PERSONA
50
50
780,000.00
507,000.00
31/01/2013
TLALPAN
SEGÚN PADRON
PERSONA
1,000
1,000
2,700,000.00
1,780,200.00
26/03/2013
TLALPAN
SEGÚN PADRON
PERSONA
49
49
0.00
2,025,000.00
26/03/2013
TLALPAN
SEGÚN PADRON
PERSONA
27
27
0.00
1,296,000.00
OTORGAR AYUDAS A
MAESTROS JUBILADOS
Y/O ADMINISTRATIVOS
TECNICOS
BECAS PARA NIÑOS
ESTUDIANTES DE
ESCUELAS PRIMARIAS
APOYOS SOCIALES
PARA EL
FORTALECIMIENTO DE
ENLACES CIUDADANOS
APOYOS SOCIALES
PARA LA CULTURA
AMBIENTAL
(8)
ORIGINAL
Informe de Avance Trimestral
APOYOS SOCIALES
PARA LA DIFUSION DE
LA PROGRAMACION
DE ACTIVIDADES
CULTURALES Y
ARTISTICAS EN LA
DELEGACION TLALPAN
26/03/2013
TLALPAN
SEGÚN PADRON
PERSONA
37
37
0.00
1,196,800.00
APOYOS SOCIALES
PARA OPERATIVOS
VIALES DE RETIRO DE
VEHICULOS Y
LIBERACION DE
VIALIDADES 2013
26/03/2013
TLALPAN
SEGÚN PADRON
PERSONA
18
18
1,208,168.25
1,080,000.00
APOYOS SOCIALES
PARA LA PREVENCION
DEL DELITO VIOLENCIA
DE GENERO Y
ESCUELAS DE
SEGURIDAD 2013
26/03/2013
TLALPAN
SEGÚN PADRON
PERSONA
25
25
0.00
1,728,000.00
DIFUSION DE LA
PROGRAMACION DE
ACTIVIDADES
TURISTICAS,
DESARROLLO
ECONOMICO Y
FOMENTO
COOPERATIVO EN LA
DELEGACION
26/03/2013
TLALPAN
SEGÚN PADRON
PERSONA
16
16
0.00
600,000.00
26/03/2013
TLALPAN
SEGÚN PADRON
PERSONA
138
138
0.00
6,840,000.00
APOYOS SOCIALES DE
LA ACTIVIDAD
INSTITUCIONAL CLINICA
VETERINARIA
30/05/2013
TLALPAN
SEGÚN PADRON
PERSONA
17
17
0.00
497,856.00
EQUIPAMIENTO Y
OPERACIÓN DE UN
CENTRO DE
ADICCIONES
30/05/2013
TLALPAN
SEGÚN PADRON
PERSONA
7
7
0.00
220,000.00
FORTALECIMIENTO DEL
DESARROLLO SOCIAL
ESTA CONTIGO
Informe de Avance Trimestral
FORTALECIMIENTO DEL
DESARROLLO SOCIAL
CON LA ACTIVIDAD
ODONTOLOGICA
SONRISA DE MUJER
30/05/2013
TLALPAN
SEGÚN PADRON
PERSONA
8
8
PROGRAMAS DE
PROTECCION CIVIL
31/01/2013
TLALPAN
SEGÚN PADRON
PERSONA
6,200
6,200
MUROS VERDES DE
CONTENCIÓN EN
ASENTAMIENTOS
HUMANOS
IRREGULARES
30/05/2013
TLALPAN
SEGÚN PADRON
PERSONA
58
PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO
27/08/2013
TLALPAN
SEGÚN PADRON
PERSONA
26/04/2013
TLALPAN
SEGÚN PADRON
CONFORMACION DE
LA ORQUESTA INFANTIL
DE TLALPAN
25/04/2013
TLALPAN
PROGRAMA DE
CONCURSOS PARA
FOMENTAR LA
PARTICIPACION
JUVENIL
31/01/2013
PROGRAMA DE
APOYOS A GRUPOS DE
JOVENES PARA
PROYECTOS
COMUNITARIOS
UNIFORMES
DEPORTIVOS
ESCOLARES
MONITOREO Y
OBSERVATORIO
CIUDADANO DE LA
MEJORA COMUNITARIA
APOYOS SOCIALES
PARA EL
FORTALECIMIENTO DE
LOS SERVICIOS
URBANOS DE LA
DELEGACION TLALPAN
2013, UN CAMINO
LIMPIO Y SEGURO.
0.00
160,000.00
600,000.00
499,960.00
58
2,332,115.00
2,076,851.00
25
25
5,774,000.00
5,774,000.00
PERSONA
86
86
24,065,700.00
1,043,800.00
SEGÚN PADRON
PERSONA
80
80
1,600,000.00
1,600,000.00
TLALPAN
SEGÚN PADRON
CONCURSO
4
4
120,000.00
60,000.00
31/01/2013
TLALPAN
SEGÚN PADRON
PERSONA
12
12
200,000.00
100,000.00
31/01/2013
TLALPAN
SEGÚN PADRON
PERSONA
55,000
55,000
0.00
4,969,382.02
31/07/2013
TLALPAN
SEGÚN PADRON
PERSONA
70
150,000
0.00
1,144,800.00
Informe de Avance Trimestral
APOYO SOCIAL "VIII
CIRCUITO TLALPENSE
DE PISTA Y CAMPO"
MARZO-MAYO 2013.
31/07/2013
COMPRA DE
DESPENSAS y PAGO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCCIÓN
(ADEFAS)
PROGRAMAS
DELEGACIONALES DE
APOYO A
MICROEMPRESAS
(ADEFAS)
TLALPAN
SEGÚN PADRON
PERSONA
96
2,000
TLALPAN
31/01/2012
TLALPAN
SEGÚN PADRON
PERSONA
TOTAL UR
56
56
110,000.00
110,000.00
6,699,953.79
6,699,953.79
783,196.36
783,196.36
50,833,133.40
45,872,799.17
1/ Se refiere a programas públicos que cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
2/ Tipo de Beneficiario sea persona, grupo, asociación o empresa.
Informe de Avance Trimestral
DIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
EJERCIDO
(11)
1,459,951.00
1,620,000.00
507,000.00
1,780,200.00
2,025,000.00
1,296,000.00
Informe de Avance Trimestral
1,196,800.00
1,080,000.00
1,728,000.00
600,000.00
6,840,000.00
497,856.00
220,000.00
Informe de Avance Trimestral
160,000.00
499,960.00
2,040,500.00
5,774,000.00
943,800.00
1,600,000.00
60,000.00
100,000.00
4,969,382.02
1,144,800.00
Informe de Avance Trimestral
110,000.00
6,699,953.79
783,196.36
45,736,399.17
Informe de Avance Trimestral
PEDPE PROYECTOS ETIQUETADOS EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FIS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: (1)
PERÍODO: (2)
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
PROYECTO
(3)
ORIGINAL*
PROGRAMADO
EJERCIDO
(4)
(5)
(6)
ADQUISICIÓN DE PATRULLAS PARA VIGILANCIA
3,000,000.00
0.00
0.00
CAMPAÑA DE INVIERNO (PROTECCIÓN CIVIL).
1,000,000.00
0.00
0.00
CENTRO DE INCUVACIÓN EMPRESARIAL.
1,000,000.00
0.00
0.00
CLINICA VETERINARIA
4,000,000.00
497,856.00
497,856.00
CONSTRUCCION DE CISTERNAS PARA LA CAPTACION DE AGUA
PLUVIAL
3,000,000.00
0.00
0.00
DESARROLLO DEL PROGRAMA PUEBLOS HERMANOS DE TLALPAN
1,000,000.00
0.00
0.00
EQUIPAMIENTO Y OPERACIÓN DE UN CENTRO DE PREVENCION DE
ADICCIONES
3,000,000.00
220,000.00
220,000.00
ESCUELA DE TITERES
1,000,000.00
0.00
0.00
Informe de Avance Trimestral
ESCUELA INTENERANTE DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN DEL
DELITO.
1,500,000.00
52,955.16
52,955.16
ESTUDIOS PARA EL ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO DE LOS
ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGUALARES SUJETOS A REGULACION
ESPECIAL
6,000,000.00
0.00
0.00
10,000,000.00
0.00
0.00
ORQUESTA INFANTIL Y JUVENIL.
1,500,000.00
1,600,000.00
1,600,000.00
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BARRANCAS Y
DEL CIRCUITO PICACHO AJUSCO: LIMPIEZA Y RECOLECCION DE
BASURA
2,000,000.00
0.00
0.00
PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE
1,500,000.00
0.00
0.00
PROGRAMA SONRISA DE MUJER
2,000,000.00
160,000.00
160,000.00
GIMNASIOS INFANTILES AL AIRE LIBRE
Informe de Avance Trimestral
PROYECTO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE PANTEONES DE LOS
PUEBLOS ORIGINARIOS DE TLALPAN (CREMATORIO)
3,000,000.00
0.00
0.00
SENDERO SEGURO EN ESCUELAS Y LECHERIAS
3,000,000.00
44,583.10
44,583.10
SERVICIO DE VIGILANCIA (CONTRATACIÓN DE POLICIA AUXILIAR)
1,000,000.00
0.00
0.00
SERVICIO DE VIGILANCIA (CONTRATACIÓN DE POLICIA AUXILIAR)
6,000,000.00
0.00
0.00
SONRISA DE MUJER.
1,500,000.00
0.00
0.00
0.00
7,148,883.21
0.00
56,000,000.00
9,724,277.47
2,575,394.26
RECURSOS ETIQUEDOS
TOTAL
Informe de Avance Trimestral
EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL
ARA EL EJERCICIO FISCAL 2013
DESCRIPCIÓN
(7)
Las Unidades a adquirir seran utilizadas en las 4 Zonas Territoriales de la Delegación y en
la Zona de los Pueblos, para realizar supervisión y recorridos, así como recorridos
permanentes durante las 24 hrs del día, se realizará la cobertura de supervisión de 24
Inmuebles Delegacionales; en este periodo ya se realizó la adjudicación de las patrullas
y se está en espera de su entrega a la Coordinación, se encuentran aun en
equipamiento y balizamiento.
Aplicación de esquemas de vacunacion, otorgar consulta medica
veterinaria, cirugia general, capacitar para realizar platicas educativas y
promocion de la adopcion.
Realizar acciones de promocion de estilos de vida saludable y prevencion de
adicciones, a traves de la realizacion de talleres como de sensibilizacion en
materia de prevencion de adicciones; reflexion sobre habilidades para la
vida saludable; consejeria; trabajo comunitario y platicas informativas.
Informe de Avance Trimestral
El proyecto está referido a la población estudiantil, así como a padres,
madres, tutores, docentes administrativos y población en general de la
Delegación; se impartiran actividades lúdicas encaminadas a la prevención
de la violencia con niños y adolecentes, por medio de clases didácticas,
conferencias, platicas, talleres y de pintura entre otros. En este periodo se
adquirieron ya los materiales y dentro de las actividades se efectuaron 2
Talleres en diferentes comunidades de la Delegación y 23 visitas en 8
escuelas ; realizando las siguientes actividades: 45 conferencias, 3 teatros
guiñol, 20 clases didácticas, se llevó a cabo el Curso de Verano "Un Camino
Seguro a la Diversión", en el que se realizaron 426 actividades referentes a:
101 actividades deportivas; 111 Actividades Artísticas, 89 Actividades
Recreativas, 117 Actividades de Reflexión, y 8 Actividades Culturales; todas
con las temáticas referentes a Autoestima, Respeto, Igualdad, Amistad,
Compañerismo, Comunicación,
Asertividad, Honestidad, Paciencia, Responsabilidad y Cooperación;
logrando un cierre con la actividad de 1 campamento al cual asistieron 223
niños de los 457 integrantes del Curso de Verano ; mediante el proyecto de
Escuela Urbana de Arte, Escuela Urbana (Grafitti) se dió inicio a 1 taller
denominado "Pintura y aerografía de la Escuela Urbana, con la asistencia de
12 alumnos, Se dió inicio a la recuperación vía grafitti mural del espacio del
bajo puente de Viaducto Tlalpan y Arenal; se entregaron 64 Dípticos y
tripticos con temas de Prevención del Delito. Escuelas ateJardin de niños
Milli, Escuela Primaria Pedro Loredo, Escuela Secundaria Pablo Casals, Escuela
Primaria Ucrania, Escuela Secundaria Jaime Torres Bodet, Jardin de niños
República de Argentina, en la colonias El Mirador, Pedregal de San Nicolas,
Arenal Tepepan, Villa Coapa, San Pedro Mártir y Tlalpan Centro.
Capacitar a niños y jovenes para este programa que ha brindado la
oportunidad a numerosas generaciones la oportunidad de vivir la experiencia
de la interpretación musical colectiva, además de inculcarles los aspectos
fundamentales de orden y disciplina que ello implica
Diagnosticar: elaborar la historia clinica dental; rehabilitar y controlar el riesgo
de las enfermedades bucales; hacer notas y llenar los fortmatos de servicio
de odontologia, instalar protesis dentales, toma de placas dentales, atencion
a las necesidades de servicio odontologico, orientacion con base a la
prevencion y alternativas de tratamiento.
Informe de Avance Trimestral
Mejorar la imagen urbana de 52 inmuebles (31 escuelas y 21 lecherías),
brindando mayor seguridad y accesibilidad a las personas que utilizan y
transitan por la perifería.
Se dió continuidad en el Servicio de Seguridad y Vigilancia Extramuros, en las
4 Zonas de la Demarcación y la zona de los Pueblos, con la finalidad de
fortalecer la supervisión y apoyo en los recorridos pie tierra de los elementos
en zonas de alto riesgo. Con esste recur4so see reforzo el Servicio Extramuros
beneficiando a una población escolar y en general con 89,122 acciones
realizadas mediante 38,400 códigos postescolar, la realización de 26,651
Visitas a Comercios, 20,472 Visitas Domiciliarias,119 apoyos a la ciudadanía,
277 Apoyos Delegacionales, 2,355 Recorridos y Patrullajes; 24 Puestas a
disposición y 16 Remisiones al Juez Cívico, 8 apoyos DIF, 84 en Cyber, 45 en
Iglesias, 32 en Panteones, 119 en Subdelegaciones, 72 en Centros de Salud y
33 en Centros Comunitarios, y 62 en Gasolineras, 31 lecherias, 3 Deportivos, 2
Bancos y 114 Comités Ciudadanos, esto se realizó en las 4 zonas territoriales
de la demarcación, así como en la zona alta de los pueblos
Se realizaron 203 Operativos Delegacionales; Parres el Guarda, Tlalpan
Centro, San Andres Totoltepec, Tlalcoligia, San Pedro Martir, San Miguel
Topilejo, Miguel Hidalgo 1,2,3 4ª secciòn, Secciòn XVl, Isidro Fabela, Fuentes
Brotantes, El Mirador, Arboledas del Sur, San Lorenzo Huipulco, San Miguel
Ajusco, Lomas de Padierna, San Miguel Xicalco, Pueblo Quieto, Arenal
Tepepan, Picacho Ajusco, Magdalena Petlacalco, Torres de Padierna,
Pedregal de San Nicolas, Paraje 38, Narciso Mendóza, La Joya, Ejidos de
Huipulco, Volcanes, Guadalupe Tlalpan, Barrio Niño Jesús, Encinos, Lomas
Altas de Padierna, Rincon del Mirador 1a Sección, Cuchilla de Padierna,
Cultura Maya, Granjas Coapa, Villa Coapa, La Fama, Calvario Camisetas, El
Zacaton, Mesa los Hornos.
Este recurso se encuentra etiquetado en el anexo IV del Decreto de
Presupuestos de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2013. Se
hace referencia que este recurso aun no tiene destinado el programa a
financiar por lo que el siguiente trimestre se hara mención que moviemiento
se realizara
Informe de Avance Trimestral
PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO
PROYECTO
DESCRIPCIÓN
AVANCE DEL
PROYECTO
(%)
(3)
(4)
(5)
(6)
CALLE SAUCE ENTRE CHICOASEN Y PIEDRA
TRONADA
0
230,960.00
0.00
0.00
0
0
230,960.00
0.00
0.00
0
0
230,960.00
0.00
0.00
0
0
230,960.00
0.00
0.00
0
2 de Octubre
GUARNICIONES Y BANQUETAS
ORIGINAL *
1
PROGRAMADO
2
EJERCIDO
3
VAR.
%
3/2
(7)
(8)
(9)
(10)
3 de Mayo
ALUMBRADO PUBLICO
Ahuacatitla
PAVIMENTACIÓN
Ampliacion Miguel Hidalgo 2A Secc
INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO
Ampliacion Miguel Hidalgo 3A Secc
DELIMITACION DE ESPACIOS PUBLICOS
CALLE JESUS LECUONA ENTRE RICARDO
FLORES MAGON,
IGNACIO RAMIREZ, AQUILES SERDAN Y
JESUS LECUONA
0
230,960.00
0.00
0.00
0
Ampliacion Miguel Hidalgo 4A Secc
DELIMITACION DE ESPACIOS PUBLICOS
PARQUE DIGNA OCHOA
0
230,960.00
0.00
0.00
0
Amsa
LUMINARIAS
0
230,960.00
0.00
0.00
0
Angel Olivo Solis Infonavit (U Hab)
SALÓN DE USOS MÚLTIPLES
100
230,960.00
230,960.00
230,960.00
Arboledas del Sur
ALUMBRADO PÚBLICO
0
230,960.00
0.00
0.00
Arenal de Guadalupe
PAVIMENTACIÓN
0
230,960.00
103,306.00
103,306.00
Arenal de Tepepan
BANQUETAS Y GUARNICIONES
0
230,960.00
0.00
0.00
Atocpa Sur
PAVIMENTACIÓN
(REENCARPETADO)
0
230,960.00
103,306.00
103,306.00
Ayocatitla, Asunción
PAVIMENTACIÓN
ECONCRETO
0
230,960.00
0.00
0.00
0
Belisario Dominguez
REHABILITACIÓN ESPACIO PÚBLICO
0
230,960.00
0.00
0.00
0
0
230,960.00
0.00
0.00
0
ECONCRETO
(AMPLIACION) CALZ DE LOS TENORIOS 224
LATERAL PICACHO AJUSCO ENTRE ANZAR
Y AV. BOSQUES
100
0
100
0
100
Belvedere
MURO DE CONTENCION
Bosques del Pedregal
GUARNICIONES Y BANQUETAS
0
230,960.00
0.00
0.00
0
Calvario Camisetas
GUARDICIONES Y BANQUETAS
0
230,960.00
0.00
0.00
0
Cantera Puente de Piedra
INSTALACION DE ALUMBRADO
POSTE CORTO
0
230,960.00
0.00
0.00
0
Chichicaspatl
REJILLAS O COLADERAS
CALLE ENCINOS ENTRE TRUENO Y PINO
0
230,960.00
0.00
0.00
0
Chimalcoyotl
INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO
LUMINARIAS
0
230,960.00
0.00
0.00
0
Chimali (Fracc)
LUMINARIAS SOLARES
PARQUE DE LA COLONIA
0
230,960.00
0.00
0.00
0
Informe de Avance Trimestral
PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO
PROYECTO
DESCRIPCIÓN
AVANCE DEL
PROYECTO
(%)
(3)
(4)
(5)
(6)
Chimilli
REPARACION O REMODELACION DE
ESPACIOS PUBLICOS
Club de Golf México (Fracc)
DPTVO. SOLIDARIDAD CANCHA DE
VOLEILBOL Y PISTA SKAE (EN TODO EL
DEPORTIVO
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
ORIGINAL *
1
PROGRAMADO
2
EJERCIDO
3
VAR.
%
3/2
(7)
(8)
(9)
(10)
0
230,960.00
0.00
0.00
0
INSTALACIÓN DE MALLA CICLÓNICA,
SENSORES DE MOVIMIENTOS Y
REFLECTORES CON ALERTA SONORA
0
230,960.00
0.00
0.00
0
Coapa 2A Seccion (Rncda)
SUSTITUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE
ALUMBRADO PÚBLICO
0
230,960.00
0.00
0.00
0
Colinas del Bosque
LUMINARIAS SOLARES
0
230,960.00
0.00
0.00
0
0
230,960.00
0.00
0.00
0
Condominio del Bosque (Fracc) Bosque de
DRENAJE
Tlalpan
Conjunto Urbano Cuemanco (U H)
PINTURA PARA EDIFICIOS
PERIFERICO SUR 1650
100
230,960.00
230,960.00
230,960.00
100
Conjunto Villa Benalmadena (U H)
CABLEADO DE RED ELECTRICA DEL
CONDOMINIO
CAÑAVERAL 70
100
230,960.00
230,960.00
230,960.00
100
Cruz del Farol
Equipamiento Urbano
AMPLIACION DE SALON DE USOS
MULTIPLES (CALLE CERRO NEGRO
ENTRE TEMASCALILLO Y MAGUEY)
0
230,960.00
0.00
0.00
Cuchilla de Padierna
PAVIMENTACIÓN
FFCC ENTRE CHAPULTENANGO Y
YUCALPETEN
0
230,960.00
103,306.00
103,306.00
Cuilotepec II
LUMINARIAS
0
230,960.00
0.00
0.00
0
0
230,960.00
0.00
0.00
0
0
230,960.00
0.00
0.00
0
(CALLE TEPAKAN ENTRE HOPELCHEN Y
YOBAIN)
0
100
Cultura Maya
FORO AL AIRE LIBRE
Diamante, Loma Bonita, Tepeximilpa
INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO
Dolores Tlali, La Magueyera
LUMINARIAS
DE FACHADA
0
230,960.00
0.00
0.00
0
Ejidos de San Pedro Martir
DELIMITACION DE ESPACIOS PUBLICOS
INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES
CALLE GARDENIA Y RIO SANAVENTURA
0
230,960.00
0.00
0.00
0
El Arenal
PAVIMENTACIÓN
0
230,960.00
103,306.00
103,306.00
0
230,960.00
0.00
0.00
0
0
230,960.00
0.00
0.00
0
El Divisadero
REHABILITACION O DELIMITACION
El Mirador (Rncda)
PAVIMENTACIÓN
DE ESPACIOS PÚBLICOS, ÁREAS VERDES O
CAMELLONES
100
Informe de Avance Trimestral
PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO
PROYECTO
DESCRIPCIÓN
AVANCE DEL
PROYECTO
(%)
(3)
(4)
(5)
(6)
El Zacaton
PAVIMENTACIÓN
ROBLE ENTRE CAMINO REAL A
CHICHICASPATL Y OCOTE
Emilio Portes Gil Pemex Picacho (U H)
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE
TANQUE ELEVADO
PERFERICO SUR 4091
Ex Hacienda Coapa
Ex Hacienda San Juan de Dios
Floresta Coyoacan
LUMINARIAS
SENDERO SEGURO
Fovissste (U H)
IMPEMEABILIZACION AZOTEAS
CALZADA DE LOS TENORIOS 150
Fovissste San Pedro Martir (U H)
LUMINARIAS, REPARACION, SUSTITUCIÓN E
INSTALACIÓN,
Fovissste San Pedro Martir (U H)
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
ORIGINAL *
1
PROGRAMADO
2
EJERCIDO
3
VAR.
%
3/2
(7)
(8)
(9)
(10)
0
230,960.00
0.00
0.00
100
230,960.00
230,960.00
230,960.00
100
REENCARPETADO
0
230,960.00
103,306.00
103,306.00
100
REHABILITACION DE AREAS VERDES
0
230,960.00
0.00
0.00
0
230,960.00
0.00
0.00
100
230,960.00
230,960.00
230,960.00
100
100
230,960.00
230,960.00
230,960.00
100
ANTIGUO CAMINO A SAN PEDRO MARTIR
237
0
230,960.00
0.00
0.00
0
POR COLABORACIÓN CIUDADANA
(PAVIMENTACION)
0
230,960.00
0.00
0.00
0
REHABILITACION DEL MODULO (CATRA)
0
0
0
Fresno
HUELLAS DE CONCRETO
Fuentes Brotantes Miguel Hidalgo (U H)
LUMINARIAS
0
230,960.00
0.00
0.00
0
Fuentes de Tepepan
REHABILITACIÓN DE ESCALERAS Y
PROTECCIÓN
SALÓN DE CAPACITACIÓN Y CULTURA
PARQUE LA TORTUGA
0
230,960.00
0.00
0.00
0
Fuentes del Pedregal
FRESADO-REENCARPETADO
CIRCUITO FUENTES DE PEDREGAL
0
230,960.00
0.00
0.00
0
Granjas Coapa
BANQUETAS
0
230,960.00
0.00
0.00
0
Granjas Coapa Oriente
LUMINARIAS
0
230,960.00
0.00
0.00
0
Guadalupe Tlalpan
AMPLIACION DE LA CASA DEL
ADULTO MAYOR
0
230,960.00
0.00
0.00
0
Hacienda San Juan
SELLO ASFALTICO
0
230,960.00
103,306.00
103,306.00
Hco Colegio Militar San Pedro Martir (Z Mil) LUMINARIA SOLAR
0
230,960.00
0.00
0.00
Heroes de 1910
ENCARPETADO ASFALTICO
0
230,960.00
103,306.00
103,306.00
Heroes de Padierna I
TERMINACIÓN DE BANQUETA
ECOLÓGICA
CALLE CONTOY ENTRE TIZIMIN Y HALACHO
0
230,960.00
0.00
0.00
Heroes de Padierna II
GUARNICIONES Y BANQUETAS
EN TODA LA COLONIA
0
230,960.00
0.00
0.00
Hueso Periferico (U H)
MANTENIMIENTO DE RED HIDRAULICA
PERIFERICO 7680
100
230,960.00
230,960.00
230,960.00
100
Ignacio Chavez (U H)
CAMBIO DE TINACOS ASBESTO
PERIFERICO SUR 7666
100
230,960.00
230,960.00
230,960.00
100
Isidro Fabela
BANQUETAS
0
230,960.00
0.00
0.00
100
0
100
0
0
Informe de Avance Trimestral
0
PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO
PROYECTO
DESCRIPCIÓN
AVANCE DEL
PROYECTO
(%)
(3)
(4)
(5)
(6)
Isidro Fabela (Ampl)
INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES
Isssfam No. 1 (U Hab)
CASETA MULTIFUNCIONAL
CAMINO A SAN PEDRO ESQUINA
REFORMA AGRARIA
Isssfam No. 7 (U Hab)
GUARNICIONES Y BANQUETAS
CALZ. DEL HUESO
Jardines Coapa
PAVIMENTACIÓN
CALZADA DE GUADALUPE 12
Jardines de San Juan
Jardines del Ajusco
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
ORIGINAL *
1
PROGRAMADO
2
EJERCIDO
3
VAR.
%
3/2
(7)
(8)
(9)
(10)
0
230,960.00
0.00
0.00
100
230,960.00
230,960.00
230,960.00
0
100
0
230,960.00
0.00
0.00
100
230,960.00
230,960.00
230,960.00
EMPEDRADO
0
230,960.00
0.00
0.00
0
LUMINARIAS
0
230,960.00
0.00
0.00
0
Jardines En La Montaña
DRENAJE RESUMIDERO PARA
RECOLECTAR AGUAS PLUVIALES
0
230,960.00
0.00
0.00
0
Juventud Unida
CONSTRUCCION Y REPARACION
CONSTRUCCION Y REPARACION DE
ESPACION PUBLICOS
0
230,960.00
0.00
0.00
0
La Fama
REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS
TERMINACION DEL PRIMER NIVEL DEL
SALON DE USOS MULTIPLES
0
230,960.00
0.00
0.00
0
La Guadalupana
PAVIMENTACIÓN
DIVERSAS UBICACIONES
0
230,960.00
103,306.00
103,306.00
100
La Joya
REENCARPETADO
0
230,960.00
103,306.00
103,306.00
100
La Libertad - Ixtlahuaca
REHABILITACION O MANTENIMIENTO
DE ESPACIOS PÚBLICOS
0
230,960.00
103,306.00
103,306.00
100
La Lonja
CONSTRUCCION DE ESCALINATAS
CON BARANDAL
0
230,960.00
0.00
0.00
La Magdalena Petlacalco (Pblo)
MANTENIMIENTO DE DRENAJE
0
230,960.00
0.00
0.00
La Palma
PAVIMENTACION
REENCAPETADO
0
230,960.00
103,306.00
103,306.00
La Primavera
SUSTITUCION DE LUMINARIAS
EN TODA LA COLONIA
0
230,960.00
0.00
0.00
0
La Tortuga Xolalpa
LUMINARIAS
LUMINARIAS PORTE CORTO
0
230,960.00
0.00
0.00
0
Las Tórtolas (Fracc.)
INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO
SOBRE AV. ARENAL ENTRE LAS TORTOLAS Y
VIADUCTO TLALPAN
0
230,960.00
0.00
0.00
0
Lomas Altas de Padierna Sur
AULA PREFABRICADA
FFCC ENTRE PICHS Y 1A DE SEYE
0
230,960.00
0.00
0.00
0
Lomas de Cuilotepec
PAVIMENTACIÓN GEODUNA
ENTRE TETIZ Y DURAZNO
0
230,960.00
0.00
0.00
0
Lomas de Padierna (Ampl)
MANTENIMIENTO DE RESUMIDEROS
DIVERSOS FRENTES
0
230,960.00
0.00
0.00
0
Lomas de Padierna I
LUMINARIAS
DISTINTOS FRENTES
0
230,960.00
0.00
0.00
Lomas de Padierna II
PAVIMENTACIÓN
CALLE SINANCHE Y ACANCEH
0
230,960.00
103,306.00
103,306.00
Lomas de Tepemecatl
ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS DE FACHADA
0
230,960.00
0.00
0.00
0
Lomas de Texcalatlaco
LUMINARIAS
0
230,960.00
0.00
0.00
0
Lomas del Pedregal
PAVIMENTACIÓN
0
230,960.00
103,306.00
103,306.00
HECELCHAKAN ENTRE CHAPULTENANGO
HASTA AMATENANGO
0
100
0
0
100
0
100
100
Informe de Avance Trimestral
PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO
PROYECTO
DESCRIPCIÓN
AVANCE DEL
PROYECTO
(%)
(3)
(4)
(5)
(6)
Lomas Hidalgo
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
ORIGINAL *
1
PROGRAMADO
2
EJERCIDO
3
VAR.
%
3/2
(7)
(8)
(9)
(10)
ALUMBRADO PUBLICO
Diversos Frentes
0
230,960.00
0.00
0.00
0
Los Encinos
LUMINARIAS
CALLE CONTINUACION DE F.F.C.C. ENTRE
SACALUM Y TEKAX
0
230,960.00
0.00
0.00
0
Los Pastores
REENCARPETADO
0
230,960.00
103,306.00
103,306.00
0
230,960.00
0.00
0.00
100
Los Volcanes
DOTACION DE LUMINARIAS
PARA FACHADA Y SUSTITUSION DE
ALUMBRADO PUBLICO
Loteria Nacional Tenorios Fovissste (U H)
IMPERMEABILIZACION
EDIF. A, B TENORIOS 230
100
230,960.00
230,960.00
230,960.00
100
Luis Donaldo Colosio (U H)
CAMBIO DE TUBERIA DE AGUA A TINACOS
CALLE ZAPOTE
100
230,960.00
230,960.00
230,960.00
100
Ma Esther Zuno de Echeverria
REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO
0
230,960.00
0.00
0.00
0
Magisterial Coapa
GUARDICIONES Y BANQUETAS
VARIOS FRENTES
0
230,960.00
0.00
0.00
0
Mesa Los Hornos, Texcaltenco
REHABILITACION SEGUIMIENTO
PLAZA CIVICA
0
230,960.00
0.00
0.00
0
Miguel Hidalgo
MURO DE CONTENCION
EN CALLE CORREGIDORA
0
230,960.00
0.00
0.00
0
Mirador 1A Secc
DOTACION DE PINTURA
PARA APLICACIÓN POR COLABORACION
CIUDADANA DE FACHADAS
0
230,960.00
0.00
0.00
0
Mirador 2A Secc
REHABILITACION O DELIMITACION
DE ESPACIOS PUBLICOS (PINTURA PARA
FACHADA)
0
230,960.00
0.00
0.00
0
Mirador 3A Secc
BALIZAMIENTO Y SEÑALIZACION
0
230,960.00
103,305.88
103,305.88
Mirador del Valle
MURO DE CONTENCION
0
230,960.00
0.00
0.00
Mirador I
PAVIMENTACIÓN
ALHELIES ENTRE FFCC Y MARGARITAS
0
230,960.00
103,306.00
103,306.00
Mirador II
LUMINARIAS
DIVERSOS FRENTES
0
230,960.00
0.00
0.00
0
Movimiento Organizado de Tlalpan
REHABILITACION O DELIMITACION
DE ESPACIOS PUBLICOS (ÁREAS VERDES)
0
230,960.00
0.00
0.00
0
Narciso Mendoza Villa Coapa Super
Manzana 1 (U H)
LUMINARIAS
0
230,960.00
0.00
0.00
0
Narciso Mendoza Villa Coapa Super
Manzana 2 (U H)
INSTALACION DE LUMINARIAS
0
230,960.00
0.00
0.00
0
DE POSTE CORTO
0
100
0
100
Informe de Avance Trimestral
PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO
PROYECTO
DESCRIPCIÓN
AVANCE DEL
PROYECTO
(%)
(3)
(4)
(5)
(6)
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
ORIGINAL *
1
PROGRAMADO
2
EJERCIDO
3
VAR.
%
3/2
(7)
(8)
(9)
(10)
Narciso Mendoza Villa Coapa Super
Manzana 3 (U H)
LUMINARIAS
0
230,960.00
0.00
0.00
0
Narciso Mendoza Villa Coapa Super
Manzana 6 (U H)
REPARACION DE BANQUETAS
0
230,960.00
0.00
0.00
0
Narciso Mendoza Villa Coapa Super
Manzana 7 (U H)
TERMINAR BANQUETAS
0
230,960.00
0.00
0.00
0
Niño Jesus (Barr)
RESUMIDEROS
0
230,960.00
0.00
0.00
0
Nueva Oriental Coapa
LUMINARIAS
0
230,960.00
0.00
0.00
0
Nuevo Renacimiento de Axalco
JUEGOS INFANTILES
0
230,960.00
0.00
0.00
0
Ocotla - Ocotla chico
PAVIMENTACION
0
230,960.00
0.00
0.00
Oriente (Ampl)
PAVIMENTACION
0
230,960.00
103,306.00
103,306.00
100
Paraje 38
PAVIMENTACIÓN
LATERAL PICACHO AJUSCO ENTRE
CERRADA GIRASOLES Y TEMASCALILLO
0
230,960.00
103,306.00
103,306.00
100
Parques del Pedregal
REENCARPETADO
AV. CAMINO A SANTA TERESA DE
ZACATEPETL HASTA PERIFERICO SUR
0
230,960.00
103,306.00
103,306.00
100
Parres El Guarda (Pblo)
CONSTRUCCION Y REPARACION
DE ESPACIOS DEPORTIVOS
0
230,960.00
0.00
0.00
0
Pedregal de Las Aguilas
REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO
CALLE PIMAS Y CHONCHOS
CONTINUACION DE PROYECTO 2012
0
230,960.00
0.00
0.00
0
Pedregal de Sn Nicolas 1A Secc
ADQUISICION O REHABILITACION DE
INMUEBLES
CALLE CHICOASEN ENTRE SINANCHE Y
CHEMAX
0
230,960.00
0.00
0.00
0
Pedregal de Sn Nicolas 2A Secc
GUARNICIONES Y BANQUETAS
DIVERSOS FRENTES
0
230,960.00
0.00
0.00
0
Pedregal de Sn Nicolas 3A Secc
LUMINARIAS
0
230,960.00
0.00
0.00
0
Pedregal de Sn Nicolas 4A Secc I
GUARNICIONES Y BANQUETAS
0
230,960.00
0.00
0.00
0
Pedregal de Sn Nicolas 4A Secc II
ESCALINATA CON BARANDAL
0
230,960.00
0.00
0.00
0
Pedregal de Sta Ursula Xitla
DOTACION DE LUMINARIAS
PARA FACHADA Y SUSTITUSION DE
REFLECTORES DE 1000 W EN DEPORTIVO DE
CALL QUICHES
0
230,960.00
0.00
0.00
0
Pedregal de Tepepan (Fracc)
INSTALACION DE LUMINARIAS
EN CALLE MIRADOR Y CDA TORTUGA
0
230,960.00
0.00
0.00
0
REJILLAS DE ABSORCION
ECOCRETO
TIXKANDAL
0
Informe de Avance Trimestral
PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO
PROYECTO
DESCRIPCIÓN
AVANCE DEL
PROYECTO
(%)
(3)
(4)
(5)
(6)
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
ORIGINAL *
1
PROGRAMADO
2
EJERCIDO
3
VAR.
%
3/2
(7)
(8)
(9)
(10)
Peña Pobre
BANQUETAS Y GUARNICIONES
(REPARACIÓN) EN CALLE ZAPOTE Y AV.
SAN FERNANDO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y
CALLE DEL PARQUE.
0
230,960.00
0.00
0.00
0
Piedra Larga
MURO DE CONTENCION
EN CALLE LAS ROSAS ENTRE 2DA. CDA. LAS
ROSAS Y CALLE PIRUL.
0
230,960.00
0.00
0.00
0
Plan de Ayala
GIMNASIO
AL AIRE LIBRE
0
230,960.00
0.00
0.00
0
100
230,960.00
230,960.00
230,960.00
0
230,960.00
0.00
0.00
100
230,960.00
230,960.00
230,960.00
0
230,960.00
0.00
0.00
0
0
230,960.00
0.00
0.00
0
0
230,960.00
0.00
0.00
0
100
230,960.00
103,306.00
103,306.00
0
230,960.00
0.00
0.00
0
0
Plaza del Oro - Royale - Fuentes Coapa PINTURA EXTERIOR
Arconada Coapa (U H)
PARA 3 EDIFICIOS AVENIDA CANAL DE
MIRAMONTES 3280
Popular Sta Teresa
LUMINARIAS
EN TODA LA COLONIA
Potrero Acoxpa
MURO DE CONTENCION
ENMALLADO HACIENDA CHIMALPA 25
Prado Coapa 1A Seccion (Fracc)
LUMINARIAS
POSTE CORTO
Prado Coapa 2A Sección
GUARDICIONES Y BANQUETAS
Prado Coapa 3A Sección
SUMINISTO Y COLOCACION
DE POSTE CORTE ALUM,
Progreso Tlalpan
PAVIMENTACION
EN CERRADA DE VISTAS DEL VALLE Y
MIRAFLORES
Pueblo Quieto
MEJORAMIENTO IMAGEN URBANA
DE LA CALLE CUAUHTEMOC A LA CALLE
VICENTE GUERRERO
Puerta Tepepen (U H)
DRENAJE
0
230,960.00
0.00
0.00
Ramos Millan (Fracc)
GUARNICIONES Y BANQUETAS
0
230,960.00
0.00
0.00
Rancho Los Colorines (Fracc)
PAVIMENTACIÓN
0
230,960.00
103,306.00
103,306.00
100
Real del Sur
PAVIMENTACIÓN
100
230,960.00
230,960.00
230,960.00
100
Residencial Acoxpa (Fracc)
BANQUETAS Y GUARNICIONES
0
230,960.00
0.00
0.00
Residencial Insurgentes Sur I (U H)
RED HIDRAULICA (CAMBIO DE VALVULAS
HIDRAULICAS)
INSURGENTES SUR 4411
100
230,960.00
230,960.00
230,960.00
100
Residencial Insurgentes Sur II (U H)
IMPERMEABILIZACION DE AZOTEAS DE
EDIFICIOS 2600 M2 EN 23 EDIFICIOS
INSURGENTES SUR 4411
100
230,960.00
230,960.00
230,960.00
100
Rincon de San Juan (Fracc)
REENCARPETADO
0
230,960.00
0.00
0.00
0
Rincon Las Hadas
GUARDICIONES Y BANQUETAS
0
230,960.00
0.00
0.00
0
100
230,960.00
230,960.00
230,960.00
100
0
230,960.00
103,306.00
103,306.00
100
Rinconada (U H)
CAMBIO DE TINACOS
Rinconada Coapa 1A Seccion
REENCARPETADO
CALZADA DE LAS BRUJAS 192
AGUA POTABLE PROLONGACION CANAL
DE MIRAMONTES 3855
100
0
100
100
0
0
Informe de Avance Trimestral
PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO
PROYECTO
DESCRIPCIÓN
AVANCE DEL
PROYECTO
(%)
(3)
(4)
(5)
(6)
PARA OBRA POR COLABORACION
CIUDADANA
Roca de Cristal
DOTACION DE MATERIALES
Rómulo Sánchez Mireles
DRENAJE
San Andres Totoltepec (Pblo)
PAVIMENTACION
EN CALLE 30 DE NOVIEMBRE
San Bartolo El Chico
REENCARPETADO
San Buenaventura
LUMINARIAS
San Juan Tepeximilpa
CONSTRUCCION DE 2 REJILLAS DE AGUA
PLUVIALES
San Juan Tepeximilpa (Ampl)
PAVIMENTACION
San Lorenzo Huipulco
GIMNASIO
San Miguel Ajusco (Pblo)
RED HIDRAULICA
San Miguel Tehuisco - Los Angeles Ayometitla
EQUIPAMIENTO PARA ESPACIO PUBLICO
San Miguel Topilejo (Pblo)
San Miguel Toxiac
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
ORIGINAL *
1
PROGRAMADO
2
EJERCIDO
3
VAR.
%
3/2
(7)
(8)
(9)
(10)
0
230,960.00
0
230,960.00
0.00
0.00
0
230,960.00
103,306.00
103,306.00
100
VARIOS FRENTES
0
230,960.00
103,306.00
103,306.00
100
TIPO BALA
0
230,960.00
0.00
0.00
0
DRENAJE
0
230,960.00
0.00
0.00
0
0
230,960.00
0.00
0.00
0
0
230,960.00
0.00
0.00
0
0
230,960.00
0.00
0.00
0
0
230,960.00
0.00
0.00
0
REENCARPETADO
0
230,960.00
103,306.00
103,306.00
GUARNICIONES Y BANQUETAS
0
230,960.00
0.00
0.00
San Miguel Xicalco (Pblo)
PAVIMENTACION
0
230,960.00
103,306.00
103,306.00
San Nicolas II
TECHADO DE CANCHA
0
230,960.00
0.00
0.00
San Pedro Apostol (Barr)
LUMINARIAS
0
230,960.00
0.00
0.00
San Pedro Martir (Pblo)
REENCARPETADO
0
230,960.00
103,306.00
103,306.00
Santa Ursula Xitla
PAVIMENTACION
POR COLABORACIÓN CIUDADANA
(HUELLAS DE CONCRETO)
0
230,960.00
0.00
0.00
0
Santisima Trinidad
REHABILITACION DE PLAZA CIVICA
DE SANTISIMA TRINIDAD
0
230,960.00
0.00
0.00
0
Santo Tomas Ajusco (Pblo)
CONSTRUCCION Y REPARACION
DE ESPACIOS DEPORTIVOS
0
230,960.00
0.00
0.00
0
Sauzales Cebadales (U H)
INSTALACION DE MODULOS DE JUEGOS
INFANTILES
SAUZALES 83
100
230,960.00
230,960.00
230,960.00
Seccion XVI
LUMINARIAS
Solidaridad
CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTO
URBANO
Tecorral
Tecorral
REHABILITACION O DELIMITACION
ALUMBRADO PUBLICO
AL AIRE LIBRE PLAZA CIVICA
GIMNASIO AL AIRE LIBRE
CUILOTEPEC Y PLAN DE LA MAQUINA
0.00
0.00
0
0
100
0
100
0
0
100
100
0
230,960.00
0.00
0.00
0
A UN COSTADO DE LA PICACHO AJUSCO
ESQ. AV. BOSQUES
0
230,960.00
0.00
0.00
0
DE ESPACIOS PUBLICOS, ÁREAS VERDES O
CAMELLONES(REFUERZO PUENTE
PEATONAL)
0
230,960.00
0.00
0.00
0
0
230,960.00
0.00
0.00
0
ALUMBRADO PUBLICO
Informe de Avance Trimestral
PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO
PROYECTO
DESCRIPCIÓN
AVANCE DEL
PROYECTO
(%)
(3)
(4)
(5)
(6)
Tenorios Infonavit 1 (U H)
PINTURA PARA EDIFICIOS
Tenorios Infonavit 2 (U H)
AMPLIACION Y TERMINACION DE MODULOS
CALZ DE LOS TENORIOS 222
DE USOS MULTIPLES
Tepetlica El Alto
TENORIOS 222
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
ORIGINAL *
1
PROGRAMADO
2
EJERCIDO
3
VAR.
%
3/2
(7)
(8)
(9)
(10)
100
230,960.00
230,960.00
230,960.00
100
100
230,960.00
230,960.00
230,960.00
100
ALUMBRADO PUBLICO
0
230,960.00
0.00
0.00
0
Tepetongo
CONSTRUCCION DE AULA MULTIFUNCIONAL
0
230,960.00
0.00
0.00
0
Tetenco (Pje)
ALUMBRADO PUBLICO
SIN UBICACIÓN
0
230,960.00
0.00
0.00
0
Tezontitla
PAVIMENTACION
EMPEDRADO
0
230,960.00
0.00
0.00
0
Tezontitla - El Calvario (Ampl)
PAVIMENTACION
ECOCRETO
0
230,960.00
0.00
0.00
0
Tlalcoligia
INSTALACION Y MENTENIMIENTO DE
ALUMBRADO PUBLICO
EN CALLE YAQUIS ENTRE CALLE ZAPOTECAS
Y CIRCUITO METROBUS
0
230,960.00
0.00
0.00
0
Tlalmille
RECUPERACION Y REHABILITACION
DE ESPACIOS PUBLICOS (TEATRO AL AIRE
LIBRE) EN CALLE SIERRA SAN PEDRO S/N
ENTRE LECHERIA Y CANCHA DE FUTBOL.
0
230,960.00
0.00
0.00
0
Tlalpan Centro
REENCAPETADO
EN AV. INSURGENTES Y AV. SAN FERNANDO
0
230,960.00
103,306.00
103,306.00
Tlalpan Joya
GUARNICIONES Y BANQUETAS
0
230,960.00
0.00
0.00
0
Tlalpuente
REHABILITACION
DE ESPACIOS PUBLICOS
0
230,960.00
0.00
0.00
0
Toriello Guerra
INST. Y SUSTITUCION
DE ALUMBRADO
0
230,960.00
0.00
0.00
0
Torres de Padierna
FACHADAS
EQUIPAMIENTO A INFRAESTRUCTURA
URBANA
0
230,960.00
0.00
0.00
0
Tres Fuentes (U H)
PINTURA PARA EDIFICIOS, GUARNICIONES Y
CALZ. DE LAS BRUJAS 274 Y 282
BANQUETAS
100
230,960.00
230,960.00
230,960.00
100
Valle de Tepepan
REENCARPETADO
0
230,960.00
103,306.00
103,306.00
100
0
230,960.00
0.00
0.00
0
DE AV. DE LAS TORRES (ESMERALDA) Y DE
PERIFERICO A ABASOLO
100
Valle Escondido
LUMINARIAS
Valle Verde
MURO DE CONTENCION
0
230,960.00
0.00
0.00
0
Verano
SALON DE USOS MULTIPLES
CALLE SAUCE MZ-8 ENTRE OCOTE
0
230,960.00
0.00
0.00
0
Vergel Coapa
REHABILITACION
DE PARQUE
0
230,960.00
0.00
0.00
0
Vergel de Coyoacan
SENDERO SEGURO
TERCERA ETAPA
0
230,960.00
0.00
0.00
0
Vergel del Sur
ALARMAS
VECINALES
0
230,960.00
0.00
0.00
0
Villa Charra
DRENAJE
0
230,960.00
0.00
0.00
0
Informe de Avance Trimestral
PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO
PROYECTO
DESCRIPCIÓN
AVANCE DEL
PROYECTO
(%)
(3)
(4)
(5)
(6)
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
ORIGINAL *
1
PROGRAMADO
2
EJERCIDO
3
VAR.
%
3/2
(7)
(8)
(9)
(10)
Villa Coapa (Rdcial)
BANQUETAS Y PAVIMENTACION
0
230,960.00
103,306.00
103,306.00
100
Villa Cuemanco
REENCARPETADO
0
230,960.00
103,306.00
103,306.00
100
Villa del Puente Fovissste (U H)
REENCARPETADO
0
230,960.00
103,306.00
103,306.00
100
Villa Lázaro Cárdenas
ALUMBRADO PUBLICO
0
230,960.00
0.00
0.00
100
230,960.00
230,960.00
230,960.00
0
230,960.00
0.00
0.00
100
230,960.00
230,960.00
230,960.00
0
230,960.00
0.00
0.00
0
230,960.00
103,306.00
103,306.00
Villa Olimpica Liberador Miguel Hidalgo (U ACCESO VEHICULAR POR LA CALLE DE
SANTA TERESA
H)
PERIFERICO SUR 3493
Villa Tlalpan
REHABILITACION, DELIMITACION
DE ESPACIOS PUBLICOS, ÁREAS VERDES O
CAMELLONES
Villas del Sur
GUARNICIONES, BANQUETAS, BALIZAMIENTO
CALZ DE LOS TENORIOS 91
Y MANTENIMINETO A BOYAS EN TOPES
Vistas del Pedregal
LUMINARIAS
Viveros de Coahuetetlan
PAVIMENTACION
Xaxalco
ADOQUINADO
0
230,960.00
0.00
0.00
Xaxalipac
DRENAJE
0
230,960.00
0.00
0.00
Zacaton
BANQUETAS
0
230,960.00
103,306.00
103,306.00
Zacayucan Peña Pobre
GUARNICIONES Y BANQUETAS
INCLUYENDO RAMPAS PARA
DISCAPACITADOS Y ESCALINATAS
CON BARANDAL
0
230,960.00
0.00
0.00
Zapote I, II, III (U H)
IMPERMEABILIZACION
CALLE ZAPOTE
100
230,960.00
230,960.00
230,960.00
48,039,636.00
9,286,403.88
9,286,403.88
EN CALLE PROL. LA PALMA
TOTAL UR
0
100
0
100
0
100
0
0
100
0
100
* Se refiere el presupuesto asignado en el Anexo I del Decreto de Presupuesto de Egresos para el Eercicio Fiscal 2013.
*NOTA: Debido a que la mezcla asfaltica se surte de forma centralizada atravez de la planta de asfalto del Gobierno del Distrito Federal el surtimiento es con entregas programadas
previa adquisición y entrega de la emulsion asfaltica, la cual es el elemento fundamental para su aplicación, Es conveniente aclarar que existe un retraso en cuanto a la emulsion se
refiere por tal razon los frentes de trabajo se atenderan de forma desfazada
*NOTA: Se aclara que la suma de los 208 frentes dan un valor de 48,039680.00 al cual refiere al monto total dela Delegación públicadas en el Decreto de Presupuestod de Egresos para el
Ejercicio Fiscal 2013
Informe de Avance Trimestral
Informe de Avance Trimestral
Informe de Avance Trimestral
Informe de Avance Trimestral
Informe de Avance Trimestral
Informe de Avance Trimestral
Informe de Avance Trimestral
Informe de Avance Trimestral
Informe de Avance Trimestral
Informe de Avance Trimestral
Informe de Avance Trimestral
EUAC EXPLICACIÓN DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CONSOLIDADORAS A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DEL
GASTO REGISTRADO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2
UNIDAD CONSOLIDADORA: DELEGACION TLALPAN
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO .
PARTIDA
(3)
PROGRAMADO
(1)
DEVENGADO
(2)
EJERCIDO
(3)
VAR
(4)=1-2
VAR.
(5)=2-3
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
B) EXPLICAR LA VARACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO.
A) (9)
B) (10)
A)
B)
A)
B)
A)
B)
A)
B)
A)
B)
A)
B)
A)
B)
TOTAL UR (11)
Informe de Avance Trimestral
OLIDADORAS A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DEL
O IDENTIFICADOR 2
Informe de Avance Trimestral