POA 2012

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área
Funcional
Unidad de
Medida
Meta
Física
Meta
Financiera
Servicios
Generales
Transferencias,
Asignaciones,
Subsidios y
Otras Ayudas
Bienes
Muebles,
Inmuebles e
Intangibles
Inversiones
Financieras
y Otras
Provisiones
Servicios
Personales
Materiales y
Suministros
Inversión
Pública
Deuda
Pública
1,516,411,109
678,695,529
114,076,696
286,465,976
121,330,162
0
315,842,746
0
0
539,707,709
248,320,776
64,625,281
148,943,811
10,763,147
0
67,054,694
0
0
5,298,722
834,222
140,798
16,202
4,307,500
0
0
0
0
5,298,722
834,222
140,798
16,202
4,307,500
0
0
0
0
5,298,722
834,222
140,798
16,202
4,307,500
0
0
0
0
46,413,559
2,985,095
0
36,972,817
6,455,647
0
0
0
0
42,764,449
0
0
36,908,802
5,855,647
0
0
0
0
42,764,449
0
0
36,908,802
5,855,647
0
0
0
0
3,649,110
2,985,095
0
64,015
600,000
0
0
0
0
3,649,110
2,985,095
0
64,015
600,000
0
0
0
0
487,995,428
244,501,459
64,484,483
111,954,792
0
0
67,054,694
0
0
487,995,428
244,501,459
64,484,483
111,954,792
0
0
67,054,694
0
0
822,490
0
822,490
0
0
0
0
0
0
487,172,938
244,501,459
63,661,993
111,954,792
0
0
67,054,694
0
0
712,487,951
239,456,378
49,451,415
133,281,799
95,907,015
0
194,391,344
0
0
66,167,095
16,585,502
13,188,105
887,912
30,358,753
0
5,146,823
0
0
3,341,595
1,989,242
908,577
42,576
401,200
0
0
0
0
3,341,595
1,989,242
908,577
42,576
401,200
0
0
0
0
1,165,301
11,696,904
663,204
0
0
5,146,823
0
0
0
7,427,961
0
0
0
0
0
0
0
1,630,256
0
0
0
353,248
0
0
1,165,301
2,638,687
663,204
0
0
0
0
0
> 02CD14 - DELEGACIÓN TLALPAN
° GOBIERNO
1
° COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
13
° PRESIDENCIA / GUBERNATURA
131
» COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DELEGACIONALES
131101
ACCIÓN
512.000
° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
17
° POLICÍA
171
» SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA
171104
SERVICIO
8.000
° PROTECCIÓN CIVIL
172
» PROGRAMAS PREVENTIVOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN DELEGACIONES
172102
DOCUMENTO
4.000
° OTROS SERVICIOS GENERALES
18
° OTROS
185
» CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS
185101
CURSO
80.000
» SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES
185103
ACCIÓN
4.000
° DESARROLLO SOCIAL
2
° PROTECCIÓN AMBIENTAL
21
° ORDENACIÓN DE DESECHOS
211
» RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
211101
TONELADA
340,000.000
° ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
213
18,672,232
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE
213101
KILÓMETRO
18.440
7,427,961
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESASOLVE DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE
213102
METRO
262,533.000
1,983,504
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE
213103
KILÓMETRO
31.000
4,467,192
Página: 1 de: 5
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área
Funcional
Unidad de
Medida
Meta
Física
Meta
Financiera
Servicios
Personales
Materiales y
Suministros
Servicios
Generales
Transferencias,
Asignaciones,
Subsidios y
Otras Ayudas
Bienes
Muebles,
Inmuebles e
Intangibles
Inversiones
Financieras
y Otras
Provisiones
Inversión
Pública
Deuda
Pública
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE DRENAJE
213104
PIEZA
31.000
4,793,575
0
0
0
0
0
4,793,575
0
0
14,977,207
8,586,705
556,332
74,170
5,760,000
0
0
0
0
4,492,304
975,693
0
18,611
3,498,000
0
0
0
0
8,515,401
7,611,012
328,830
55,559
520,000
0
0
0
0
1,969,502
0
227,502
0
1,742,000
0
0
0
0
29,176,061
4,844,254
26,292
107,962
24,197,553
0
0
0
0
16,954,216
4,844,254
0
107,962
12,002,000
0
0
0
0
12,221,845
0
26,292
0
12,195,553
0
0
0
0
198,363,611
5,931,716
29,054,369
106,692,523
4,921,800
0
51,763,203
0
0
82,898,077
2,588,638
24,692,329
27,309,583
2,854,800
0
25,452,727
0
0
2,649,360
0
0
0
0
0
2,649,360
0
0
5,198,259
1,064,437
0
22,124
1,417,000
0
2,694,698
0
0
2,031,176
0
0
0
0
0
2,031,176
0
0
1,125,979
0
0
0
0
0
1,125,979
0
0
1,524,201
23,256,384
27,287,459
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9,053,160
0
0
0
0
0
0
0
6,485,715
0
0
0
0
0
0
0
1,412,639
0
0
2,873,745
0
1,435,945
0
1,437,800
0
0
0
0
111,738,797
1,144,567
3,944,808
79,338,946
1,000,000
0
26,310,476
0
0
° PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE
215
» ATENCIÓN DELEGACIONAL A ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
215101
METRO
CUADRADO
9,968,500.000
» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES
215104
METRO
CUADRADO
720,000.000
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DEL SUELO DE CONSERVACIÓN
215106
METRO
CUADRADO
684,525.000
° OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
216
» CONSTRUCCIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MEDIO AMBIENTE
216102
PROYECTO
21.000
» PROMOCIÓN DELEGACIONAL DE CULTURA AMBIENTAL
216105
ACCIÓN
4.000
° VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
22
° URBANIZACIÓN
221
» AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA
221102
INMUEBLE
3.000
» CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA
221104
ACCIÓN
9.000
» CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES
221105
PROYECTO
2.000
» MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES
221107
INMUEBLE
95.000
» MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS
221108
METRO
CUADRADO
295,910.000
52,068,044
» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA
221109
OBRA
9.000
9,053,160
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
221113
PROYECTO
1.000
6,485,715
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS
221115
METRO
CUADRADO
29,765.000
1,412,639
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA
221117
PROYECTO
100.000
° ABASTECIMIENTO DE AGUA
223
Página: 2 de: 5
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área
Funcional
Unidad de
Medida
Meta
Física
Meta
Financiera
Servicios
Generales
Transferencias,
Asignaciones,
Subsidios y
Otras Ayudas
Bienes
Muebles,
Inmuebles e
Intangibles
Inversiones
Financieras
y Otras
Provisiones
Servicios
Personales
Materiales y
Suministros
Inversión
Pública
Deuda
Pública
1,050,141
0
22,184
0
0
0
0
0
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
223102
KILÓMETRO
260,000.000
1,072,325
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE
223103
PROYECTO
4.000
30,346,852
0
3,944,808
91,568
0
0
26,310,476
0
0
80,319,620
94,426
0
79,225,194
1,000,000
0
0
0
0
2,711,770
1,673,855
417,232
34,683
586,000
0
0
0
0
2,711,770
1,673,855
417,232
34,683
586,000
0
0
0
0
1,014,967
524,656
0
9,311
481,000
0
0
0
0
1,700.000
467,738
458,558
0
9,180
0
0
0
0
0
12,000.000
547,229
66,098
0
131
481,000
0
0
0
0
1,504,000
0
0
0
1,504,000
0
0
0
0
1,404,000
0
0
0
1,404,000
0
0
0
0
1,404,000
0
0
0
1,404,000
0
0
0
0
100,000
0
0
0
100,000
0
0
0
0
100,000
0
0
0
100,000
0
0
0
0
64,428,832
43,116,840
1,990,375
2,429,606
3,810,693
0
13,081,318
0
0
53,793,621
39,213,566
1,184,762
993,975
1,220,000
0
11,181,318
0
0
5,387,032
0
0
0
0
0
5,387,032
0
0
40,456,776
39,213,566
0
23,210
1,220,000
0
0
0
0
7,949,813
0
1,184,762
970,765
0
0
5,794,286
0
0
10,635,211
3,903,274
805,613
1,435,631
2,590,693
0
1,900,000
0
0
1,900,000
0
0
0
0
0
1,900,000
0
0
8,735,211
3,903,274
805,613
1,435,631
2,590,693
0
0
0
0
112,588,000
0
0
0
2,538,000
0
110,050,000
0
0
» PROVISIÓN EMERGENTE DE AGUA POTABLE EN DELEGACIONES
223105
METRO CÚBICO
260,000.000
° ALUMBRADO PÚBLICO
224
» PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO
224101
LUMINARIA
11,500.000
° SERVICIOS COMUNALES
226
» OPERACIÓN DE PANTEONES PÚBLICOS Y SERVICIOS FUNERARIOS
226101
SERVICIO
» SANIDAD ANIMAL EN DELEGACIONES
226103
SERVICIO
° SALUD
23
° PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
231
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA SALUD
231102
PERSONA
55,000.000
° PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA
232
» ESTUDIOS DELEGACIONALES DE MASTOGRAFÍAS
232101
PERSONA
300.000
° RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
24
° DEPORTE Y RECREACIÓN
241
» AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
241101
INMUEBLE
9.000
» FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
241102
CENTRO
12.000
» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS
241103
INMUEBLE
44.000
° CULTURA
242
» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL
242102
INMUEBLE
10.000
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA
242103
EVENTO
145.000
° EDUCACIÓN
25
Página: 3 de: 5
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área
Funcional
Unidad de
Medida
Meta
Física
Meta
Financiera
Servicios
Generales
Transferencias,
Asignaciones,
Subsidios y
Otras Ayudas
Bienes
Muebles,
Inmuebles e
Intangibles
Inversiones
Financieras
y Otras
Provisiones
Servicios
Personales
Materiales y
Suministros
Inversión
Pública
Deuda
Pública
0
0
0
0
0
110,050,000
0
0
0
0
0
0
0
71,100,000
0
0
38,950,000
0
0
0
0
0
38,950,000
0
0
2,538,000
0
0
0
2,538,000
0
0
0
0
2,538,000
0
0
0
2,538,000
0
0
0
0
46,552,607
333,814
5,218,566
12,782,465
13,867,762
0
14,350,000
0
0
1,476,560
0
0
0
1,476,560
0
0
0
0
1,476,560
0
0
0
1,476,560
0
0
0
0
7,966,601
0
0
40,000
7,926,601
0
0
0
0
2,704,870
0
0
40,000
2,664,870
0
0
0
0
1,916,324
0
0
0
1,916,324
0
0
0
0
500,000
0
0
0
500,000
0
0
0
0
2,845,407
0
0
0
2,845,407
0
0
0
0
37,109,446
333,814
5,218,566
12,742,465
4,464,601
0
14,350,000
0
0
18,227,893
267,716
5,218,566
12,741,611
0
0
0
0
0
8,500,000
0
0
0
0
0
8,500,000
0
0
5,850,000
0
0
0
0
0
5,850,000
0
0
964,608
0
0
0
964,608
0
0
0
0
3,566,945
66,098
0
854
3,499,993
0
0
0
0
222,883,806
173,488,506
0
10,489,293
38,906,007
0
0
0
0
222,883,806
173,488,506
0
10,489,293
38,906,007
0
0
0
0
173,488,506
0
10,489,293
36,896,427
0
0
0
0
° EDUCACIÓN BÁSICA
251
110,050,000
» AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE NIVEL BÁSICO
251101
INMUEBLE
16.000
71,100,000
» MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO
251102
INMUEBLE
86.000
° OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES
256
» APOYOS ALIMENTICIOS COMPLEMENTARIOS EN EDUCACIÓN BÁSICA
256101
APOYO
1,000.000
° PROTECCIÓN SOCIAL
26
° FAMILIA E HIJOS
263
» APOYOS COMPLEMENTARIOS A JEFAS DE FAMILIA
263101
PERSONA
750.000
° OTROS GRUPOS VULNERABLES
268
» ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN DELEGACIONES
268101
PERSONA
6,180.000
» ATENCIÓN DELEGACIONAL AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ
268102
PERSONA
10,000.000
» SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
268104
PERSONA
5,000.000
» SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES
268105
PERSONA
9,543.000
° OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL
269
» CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES
269101
PERSONA
384.000
» CONSTRUCCIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL
269102
INMUEBLE
1.000
» MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES
269103
INMUEBLE
22.000
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA JUVENTUD
269106
APOYO
1,500.000
» SERVICIOS Y AYUDAS DELEGACIONALES DE ASISTENCIA SOCIAL
269107
PERSONA
39,000.000
° OTROS ASUNTOS SOCIALES
27
° OTROS ASUNTOS SOCIALES
271
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO
271103
ACCIÓN
7.000
220,874,226
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Área
Funcional
Unidad de
Medida
Meta
Física
Meta
Financiera
Servicios
Generales
Transferencias,
Asignaciones,
Subsidios y
Otras Ayudas
Bienes
Muebles,
Inmuebles e
Intangibles
Inversiones
Financieras
y Otras
Provisiones
Servicios
Personales
Materiales y
Suministros
Inversión
Pública
Deuda
Pública
2,009,580
0
0
0
2,009,580
0
0
0
0
264,215,449
190,918,375
0
4,240,366
14,660,000
0
54,396,708
0
0
249,663,672
189,888,952
0
4,218,012
1,160,000
0
54,396,708
0
0
248,208,549
189,599,490
0
4,212,351
0
0
54,396,708
0
0
» TALLERES DELEGACIONALES DE PROMOCIÓN PARA LA IGUALDAD SOCIAL
271104
PERSONA
2,500.000
° DESARROLLO ECONÓMICO
3
° ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
31
° ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
311
» ATENCIÓN DELEGACIONAL DEL SISTEMA DE MERCADOS PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL
311101
SUPERVISIÓN
1.000
66,266
66,098
0
168
0
0
0
0
0
193,745,575
189,533,392
0
4,212,183
0
0
0
0
0
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REORDENAMIENTO EN VÍA PÚBLICA
311102
COMERCIANTE
3.000
» PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO DELEGACIONAL
311104
ACCIÓN
1.000
54,396,708
0
0
0
0
0
54,396,708
0
0
1,455,123
289,462
0
5,661
1,160,000
0
0
0
0
1,455,123
289,462
0
5,661
1,160,000
0
0
0
0
13,051,777
1,029,423
0
22,354
12,000,000
0
0
0
0
13,051,777
1,029,423
0
22,354
12,000,000
0
0
0
0
13,051,777
1,029,423
0
22,354
12,000,000
0
0
0
0
1,500,000
0
0
0
1,500,000
0
0
0
0
1,500,000
0
0
0
1,500,000
0
0
0
0
1,500,000
0
0
0
1,500,000
0
0
0
0
° ASUNTOS LABORALES GENERALES
312
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AL EMPLEO
312101
ACCIÓN
50.000
° AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA
32
° AGROPECUARIA
321
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AGROPECUARIO
321102
APOYO
220.000
° OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS
39
° OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS
393
» PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A MYPES
393103
APOYO
70.000
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