Delegación Tlalpan CUESTIONARIO ANUAL DEL 2013

Delegación Tlalpan
CUESTIONARIO ANUAL DEL 2013
Clave
FPE.001
FPE.003
Clave
N/A
N/A
Perspectiva
Vertiente
Nombre
Finanzas Públicas
Egresos
Fórmula
Evolución
Monto del presupuesto ejercido al
anual del gasto período / Monto del presupuesto
anual modificado al periodo
Evolución
Monto del presupuesto ejercido en
anual del gasto Capítulo 1000 Servicios Personales
de servicios
al período / Monto del presupuesto
personales.
anual del Capítulo 1000 Servicios
Capítulo 1000 Personales modificado al período
(Servicios
Personales)
Perspectiva
Vertiente
Nombre
Procesos Internos
Reingeniería de Procesos
Fórmula
Número de
N/A
procedimientos
simplificados
y/o
sistematizados
al período
Número de
N/A
procesos
sustantivos
identificados
(en doc de
planeación,
informe o
estructura
organizacional)
para que el
ente logre sus
Valor
Unidad de
medida
92.21
Indicador
99.06
Indicador
Valor
21
Objetivo
Tipo de
indicador
Conocer el porcentaje del
Gestión
presupuesto programado que se
ejerció en el periodo.
Conocer la evolución del gasto
Gestión
de servicios personales
Unidad de
medida
Objetivo
Tipo de
indicador
Periodicidad
Anual
N/A
Parámetros,
Estadísticas o
Indicadores
Relacionados
N/A
Anual
N/A
N/A
Documentos
relacionados
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Periodicidad
Documentos
relacionados
Dato
estadistico
N/A
Gestión
Anual
N/A
Parámetros,
Estadísticas o
Indicadores
Relacionados
N/A
Dato
estadistico
N/A
Gestión
Anual
N/A
N/A
Línea Base
2012
Metas
2013
2014
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Línea Base
2012
Metas
2013
2014
1/6
N/A
N/A
N/A
Clave
PIPE.004
PIPE.001
objetivos (Ej.
Consulta
médica,
averiguación
previa,
auditorías)
Número de
procesos
administrativos
existentes al
período (Ej.
Administración
de archivos expedientes de
pacientes).
Número de
procedimientos
identificados al
período (es el
modo como va
desenvolviéndo
se el proceso).
Número de
procedimientos
registrados
ante CGMA al
período
Vertiente
Nombre
Porcentaje de
programas
sociales con
reglas de
operación
publicadas en
Gaceta Oficial
Número de
programas con
los que cuenta
el ente público
(Institucional,
social,
N/A
122
Dato
estadistico
N/A
Gestión
Anual
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
380
Dato
estadistico
N/A
Gestión
Anual
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
380
Dato
estadistico
N/A
Gestión
Anual
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Documentos
relacionados
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Planeación Estratégica
Fórmula
Valor
Unidad de
medida
Objetivo
Tipo de
indicador
Periodicidad
Número de programas sociales
aprobados por el COPLADE que
cuentan con reglas de operación
publicadas en Gaceta Oficial /
Número de programas sociales con
los que cuenta el ente público
100
Indicador
Conocer el número de
programas sociales del ente
público que cuentan con reglas
de operación
Gestión
Anual
N/A
Parámetros,
Estadísticas o
Indicadores
Relacionados
N/A
N/A
17
Dato
estadistico
Conocer el número de
Gestión
programas con los que cuenta el
ente público
Anual
N/A
N/A
Línea Base
2012
Metas
2013
2014
2/6
especial,
sectorial, entre
otros)
Clave
CIAO.007
Clave
CICH.006
CICH.007
CICH.008
CICH.004
CICH.005
Perspectiva
Vertiente
Nombre
Capacidad Institucional
Arquitectura Organizacional
Fórmula
Valor
Plazas con
descripción de
perfil
Número de puestos de estructura que 3.09
cuentan con descripción de perfil en
el periodo / Número total de puestos
de estructura autorizados en el
periodo
Vertiente Capital Humano
Nombre
Fórmula
Valor
Porcentaje de
mujeres en
puestos de
estructura
Porcentaje de
mujeres
contratadas por
honorarios
Porcentaje de
mujeres que
forman parte
del personal
operativo
Porcentaje de
especialistas
en puestos de
estructura
Número de mujeres en puestos de
39.82
estructura en el periodo / Número
total de puestos de estructura
autorizados en el periodo
Número de mujeres contratadas por 48.89
honorarios en el periodo / Total de
personal de honorarios en el ente
público
Número de mujeres que forman parte 35.99
del personal operativo en el periodo /
Total de personal operativo en el
ente público
Unidad de
medida
Indicador
Unidad de
medida
Objetivo
Conocer el porcentaje de
puestos de estructura que
cuentan con descripción de
perfil
Objetivo
Tipo de
indicador
Gestión
Anual
Periodicidad
Documentos
relacionados
N/A
Documentos
relacionados
Parámetros,
Estadísticas o
Indicadores
Relacionados
N/A
Línea Base
2012
N/A
N/A
Línea Base
Metas
2013
N/A
N/A
Indicador
Conocer el porcentaje de
puestos de estructura que son
ocupados por mujeres
Gestión
Anual
N/A
Indicador
Conocer el porcentaje de
mujeres contratadas por
honorarios
Gestión
Anual
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Indicador
Conocer el porcentaje de
mujeres que forman parte del
personal operativo
Gestión
Anual
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Gestión
Anual
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Gestión
Anual
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
2012
Metas
2013
2014
Parámetros,
Estadísticas o
Indicadores
Relacionados
N/A
Número de personas con títulos de
1.76
Indicador
Conocer el porcentaje de
posgrado en puestos de estructura
puestos de estructura que son
en el periodo / Número total de
ocupados por personas con
puestos de estructura autorizados en
títulos de posgrado
el periodo
Porcentaje de Número de personas con títulos de
41.15
Indicador
Conocer el porcentaje de
profesionistas licenciatura en puestos de estructura
puestos de estructura ocupados
en puestos de en el periodo / Número total de
por personas con títulos de
estructura
puestos de estructura autorizados en
licenciatura
el periodo
Vertiente Infraestructura de Tecnologias de la Informacion y Comunicaciones (TIC)
Tipo de
indicador
Periodicidad
2014
N/A
N/A
N/A
N/A
3/6
Clave
N/A
Nombre
Porcentaje de
computadoras
adquiridas en
el año
CITIC.003 Porcentaje de
Conectividad
CITIC.009 Presupuesto
ejercido en el
período en
software o
sistemas
adquiridos
Vertiente
Clave
Nombre
N/A
CIPI.001
CIPI.002
N/A
Porcentaje del
personal
operativo con
correo
electrónico
institucional
Porcentaje del
personal de
estructura con
correo
electrónico
institucional
Número de
páginas Web
del ente
público al perío
do(Dominio de
Internet)
Porcentaje del
personal de
honorarios con
Fórmula
Valor
Número de computadoras personales 2.59
nuevas que ingresaron al acervo en
el año/Número de computadoras
personales funcionando en el año
que se reporta
Computadoras conectadas a la red
71.85
local del ente / Número de
computadoras personales
funcionando en el año que se reporta
N/A
0
Política Informática
Fórmula
Valor
Unidad de
medida
Porcentaje
N/A
Gestión
Anual
N/A
Parámetros,
Estadísticas o
Indicadores
Relacionados
N/A
Indicador
Conocer la cobertura de
Gestión
conectividad de las
computadoras personales de la
dependencia a su red local.
Conocer el monto de recursos
Gestión
ejercidos en software o sistemas
adquiridos
Anual
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Anual
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Documentos
relacionados
N/A
N/A
N/A
N/A
Dato
estadistico
Objetivo
Unidad de
medida
Objetivo
Tipo de
indicador
Tipo de
indicador
Periodicidad
Periodicidad
Documentos
relacionados
Línea Base
2012
Metas
2013
2014
N/A
N/A
N/A
N/A
Número de cuentas vigentes de
correo electrónico institucional
otorgadas al período a personal
operativo / Total de personal
operativo en el ente público
1.34
Indicador
N/A
Gestión
Anual
N/A
Parámetros,
Estadísticas o
Indicadores
Relacionados
N/A
Línea Base
Número de cuentas vigentes de
correo electrónico institucional
otorgadas al período a personal de
estructura / Total de servidores
públicos de estructura del ente
público
N/A
131.79
Indicador
Conocer el porcentaje de
Gestión
empleados del personal de base
a los que se les ha otorgado una
cuenta de correo electrónico
institucional
Anual
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
2
Dato
estadistico
Conocer el número de páginas
Web de la delegación
Gestión
Anual
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Número de cuentas vigentes de
correo electrónico institucional
otorgadas al período a personal de
1.21
Indicador
N/A
Gestión
Anual
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
2012
Metas
2013
2014
4/6
Clave
correo
honorarios / Total de personal de
electrónico
honorarios en el ente público
institucional
Vertiente Muebles, Inmuebles y Recursos Materiales
Nombre
Fórmula
Valor
CIMIRM.0 Número de
N/A
01
inmuebles del
ente público
(propios,
rentados o en
cualquier otro
estatus)
CIMIRM.0 Número total
N/A
03
de vehículos
motorizados
(automóviles y
otros vehículos
motorizados)
Clave
N/A
Clave
N/A
Perspectiva
Vertiente
Nombre
Porcentaje de
adquisiciones
por licitación
pública
Perspectiva
Vertiente
Nombre
452
Dato
estadistico
Conocer el número de
inmuebles del ente público
Gestión
Anual
N/A
Parámetros,
Estadísticas o
Indicadores
Relacionados
N/A
802
Dato
estadistico
Conocer el número de vehículos Gestión
del ente público
Anual
N/A
N/A
Documentos
relacionados
Parámetros,
Estadísticas o
Indicadores
Relacionados
N/A
Fiscalización y Rendición de Cuentas
Transparencia
Fórmula
Valor
Número de contratos de adquisición
pública otorgados por licitación
pública / Número de contratos
públicos otorgados
0.55
Ciudadana
Atención Ciudadana (Datos Específicos)
Fórmula
Valor
Número de
N/A
Trámites que el
ente público
ofrece al
62
Unidad de
medida
Objetivo
Unidad de
medida
Indicador
Objetivo
N/A
Unidad de
medida
Dato
estadistico
Tipo de
indicador
Gestión
Objetivo
N/A
Tipo de
indicador
Tipo de
indicador
Gestión
Periodicidad
Periodicidad
Anual
Periodicidad
Anual
Documentos
relacionados
N/A
Documentos
relacionados
N/A
Parámetros,
Estadísticas o
Indicadores
Relacionados
N/A
Línea Base
2012
Metas
2013
2014
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Línea Base
2012
N/A
N/A
Línea Base
2012
N/A
N/A
Metas
2013
N/A
Metas
2013
N/A
2014
N/A
2014
N/A
5/6
N/A
Ciudadano.
Número de
N/A
Servicios que
el ente público
ofrece al
Ciudadano (Se
otorga cuando
se presenta
una solicitud)
217
Dato
estadistico
N/A
Gestión
Anual
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
6/6
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