PROGRAMA PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS ANUAL 2014 Área Funcional Unidad de Medida Meta Física Meta Financiera Servicios Personales Materiales y Suministros Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Servicios Generales Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Inversiones Financieras y Otras Provisiones Inversión Pública Deuda Pública 02CD14 - DELEGACIÓN TLALPAN 1,855,051,344 779,157,337 215,098,452 460,520,933 75,068,568 13,694,850 311,511,204 0 0 1,110.000 10,000,000 0 3,200,000 1,300,000 5,500,000 0 0 0 0 12.000 16,760,756 1,504,655 5,153,896 2,535,905 7,566,300 0 0 0 0 ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO 1.2.4.201 ASUNTO COORDINACIÓN DE POLÍTICAS 1.3.1.204 SERVICIO CONTROL Y ORDENAMIENTO DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES 1.3.8.201 PREDIO 1,250.000 1,875,350 0 871,950 100,000 0 903,400 0 0 0 5,319,806 0 0 2,919,806 2,400,000 0 0 0 0 45,089,602 0 118,200 42,571,402 2,400,000 0 0 0 0 7,466,993 5,377,112 0 2,089,881 0 0 0 0 0 405,000 0 405,000 0 0 0 0 0 0 795,462,381 304,151,512 145,022,393 277,958,414 2,987,490 5,499,550 59,843,022 0 0 APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO 1.7.1.201 EVENTO 3.000 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA 1.7.1.203 POLICÍA 150.000 GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL 1.7.2.204 ACCIÓN 4.000 REGULARIZACIÓN DE TENENCIA DE LA PROPIEDAD 1.8.1.202 PREDIO 1,250.000 APOYO ADMINISTRATIVO 1.8.5.201 TRÁMITE Página: 1 de: 7 650,508.000 PROGRAMA PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS ANUAL 2014 Área Funcional Unidad de Medida Meta Física Meta Financiera Servicios Personales Materiales y Suministros Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Servicios Generales Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Inversiones Financieras y Otras Provisiones Inversión Pública Deuda Pública APOYO JURÍDICO 1.8.5.202 ASESORÍA 510.000 200,000 0 0 200,000 0 0 0 0 0 1,500,000 0 0 1,500,000 0 0 0 0 0 38,673,549 33,053,541 5,580,000 40,008 0 0 0 0 0 CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS 1.8.5.203 CURSO 50.000 RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 2.1.1.203 TONELADA 360,000.000 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE 2.1.3.204 KILÓMETRO 2.007 9,880,360 0 0 0 0 0 9,880,360 0 0 2,985,750 0 1,500,000 1,485,750 0 0 0 0 0 25,355,556 939,294 7,996,459 445,984 0 0 15,973,819 0 0 3,370,384 2,835,810 308,000 146,574 0 80,000 0 0 0 43,379,628 40,036,895 2,471,000 352,733 0 519,000 0 0 0 1,230,000 0 330,000 0 0 900,000 0 0 0 1,520,000 0 0 620,000 0 900,000 0 0 0 DESAZOLVE DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE 2.1.3.205 METRO 225,619.000 MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE 2.1.3.206 KILÓMETRO 450.000 ATENCIÓN A ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 2.1.5.202 METRO CUADRADO 1,396,700.000 MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES 2.1.5.207 METRO CUADRADO 750,000.000 PREVENCIÓN, CONTROL Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES 2.1.5.210 SERVICIO 258.000 MANTENIMIENTO DEL SUELO DE CONSERVACIÓN 2.1.5.216 METRO CUADRADO Página: 2 de: 7 7,468,500.000 PROGRAMA PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS ANUAL 2014 Área Funcional Unidad de Medida Meta Física Meta Financiera Servicios Personales Materiales y Suministros Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Servicios Generales Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Inversiones Financieras y Otras Provisiones Inversión Pública Deuda Pública AUTOEMPLEO RURAL SUSTENTABLE 2.1.6.203 PERSONA 200.000 1,752,000 0 100,000 117,000 1,000,000 535,000 0 0 0 3,597,897 100,000 170,119 864,000 527,000 0 0 0 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL 2.1.6.204 METRO CÚBICO 100.000 5,259,016 PROMOCIÓN DE CULTURA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 2.1.6.209 DIFUSIÓN 1.000 2,449,000 0 15,000 806,000 600,000 1,028,000 0 0 0 75,000.000 1,760,971 0 1,760,971 0 0 0 0 0 0 9,000,000 0 0 0 0 0 9,000,000 0 0 0 0 0 0 0 7,530,495 0 0 933,368 1,000,000 23,921 0 0 3,678,302 0 0 868,559 2,800,000 23,849 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,213,575 0 0 1,194,488 8,800,000 32,748 0 0 34,450,000 0 0 BALIZAMIENTO EN VIALIDADES 2.2.1.211 METRO CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE BANQUETAS 2.2.1.212 METRO CUADRADO 15,358.000 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL 2.2.1.214 INMUEBLE 4.000 7,530,495 MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A EDIFICIOS PÚBLICOS 2.2.1.215 INMUEBLE 44.000 5,635,591 MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS 2.2.1.216 METRO CUADRADO 4,000.000 3,692,408 MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL 2.2.1.217 INMUEBLE 2.000 1,213,575 MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS 2.2.1.218 METRO CUADRADO Página: 3 de: 7 277,000.000 44,477,236 PROGRAMA PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS ANUAL 2014 Área Funcional Unidad de Medida Meta Física Meta Financiera Servicios Personales Materiales y Suministros Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Servicios Generales Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Inversiones Financieras y Otras Provisiones Inversión Pública Deuda Pública MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA 2.2.1.219 ESPACIO PÚBLICO 166.000 5,171,688 702,150 2,050,000 19,538 0 0 2,400,000 0 0 89,641,473 3,083,884 0 86,557,589 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,153,764 0 0 PROVISIÓN EMERGENTE DE AGUA POTABLE 2.2.3.212 METRO CÚBICO 1,200,000.000 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 2.2.3.221 METRO 2,170.000 5,153,764 MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 2.2.3.222 METRO 160,900.000 38,452,030 681,021 800,000 18,729 0 0 36,952,280 0 0 10,000.000 4,959,221 1,098,546 3,830,000 30,675 0 0 0 0 0 ALUMBRADO PÚBLICO 2.2.4.223 LUMINARIA MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN PARA UNIDADES HABITACIONALES Y VIVIENDA 2.2.5.224 APOYO 150.000 SERVICIO 12,000.000 640,000 0 100,000 0 500,000 40,000 0 0 0 4,033,600 33,600 2,460,000 0 1,540,000 0 0 0 0 132.000 1,079,298 631,233 310,000 138,065 0 0 0 0 0 50,000.000 4,297,700 0 2,655,000 100,000 1,500,000 42,700 0 0 0 25,000.000 4,202,300 0 1,038,300 60,000 3,104,000 0 0 0 0 SANIDAD ANIMAL 2.2.6.203 OPERACIÓN DE PANTEONES PÚBLICOS 2.2.6.225 SERVICIO APOYO A LA SALUD 2.3.1.205 PERSONA CAMPAÑAS DE SALUD PÚBLICA 2.3.1.206 PERSONA Página: 4 de: 7 PROGRAMA PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS ANUAL 2014 Área Funcional Unidad de Medida Meta Física Meta Financiera Servicios Personales Materiales y Suministros Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Servicios Generales Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Inversiones Financieras y Otras Provisiones Inversión Pública Deuda Pública MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD 2.3.3.209 INMUEBLE 8.000 5,283,019 0 0 0 0 0 5,283,019 0 0 2,466,175 0 0 0 0 0 2,466,175 0 0 8,393,151 4,451,736 2,400,000 441,415 1,100,000 0 0 0 0 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2.4.1.210 INMUEBLE 2.000 FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 2.4.1.211 EVENTO 33.000 MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS 2.4.1.212 INMUEBLE 47.000 1,886,792 0 0 0 0 0 1,886,792 0 0 160.000 15,140,162 1,267,784 892,150 8,289,728 4,190,500 500,000 0 0 0 100,000.000 26,870,751 0 2,909,468 2,361,283 20,900,000 700,000 0 0 0 0 0 0 0 0 18,400,000 0 0 PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES 2.4.2.215 EVENTO APOYO A LA EDUCACIÓN 2.5.1.216 PERSONA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2.5.1.217 INMUEBLE 8.000 18,400,000 MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2.5.1.218 INMUEBLE 76.000 30,060,807 1,012,244 2,452,339 46,224 0 0 26,550,000 0 0 10,540,384 0 685,000 2,310,472 7,544,912 0 0 0 0 4,255,372 0 697,609 2,057,763 1,500,000 0 0 0 0 ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 2.6.8.221 PERSONA 15,000.000 ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 2.6.8.222 PERSONA Página: 5 de: 7 26,000.000 PROGRAMA PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS ANUAL 2014 Área Funcional Unidad de Medida Meta Física Meta Financiera Servicios Personales Materiales y Suministros Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Servicios Generales Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Inversiones Financieras y Otras Provisiones Inversión Pública Deuda Pública SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2.6.8.224 PERSONA 7,000.000 848,616 0 57,640 178,610 612,366 0 0 0 0 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES 2.6.8.225 PERSONA 7,600.000 900,600 0 239,000 661,600 0 0 0 0 0 2,300.000 450,000 0 0 150,000 300,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63,783,426 0 0 6,930,867 3,281,959 3,017,032 481,876 0 150,000 0 0 0 184,069,844 176,371,531 290,000 6,168,313 1,240,000 0 0 0 0 963,245 0 94,245 0 819,000 50,000 0 0 0 1,000,000 0 0 0 1,000,000 0 0 0 0 0 300,000 2,942,000 0 428,000 0 0 0 157,800 12,022,764 0 592,200 7,066,175 0 0 APOYO A LA JUVENTUD 2.6.9.226 PERSONA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL 2.6.9.227 INMUEBLE 1.000 63,783,426 OPERACIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN DELEGACIONES 2.6.9.229 PERSONA 500.000 SERVICIO Y AYUDA DE ASISTENCIA SOCIAL 2.6.9.230 PERSONA 54,000.000 APOYO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS 2.7.1.231 PERSONA 25.000 PROMOCIÓN DE INVERSIÓN PRIVADA 3.1.1.211 EVENTO 30.000 PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO 3.1.1.213 EVENTO 1.000 3,670,000 REORDENAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA CON ENFOQUE DE DESARROLLO ECONÓMICO 3.1.1.215 COMERCIANTE Página: 6 de: 7 300.000 210,338,523 190,499,584 PROGRAMA PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS ANUAL 2014 Área Funcional Unidad de Medida Meta Física Meta Financiera Servicios Personales Materiales y Suministros Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Servicios Generales Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Inversiones Financieras y Otras Provisiones Inversión Pública Deuda Pública FOMENTO AL EMPLEO 3.1.2.232 PERSONA 120.000 1,320,237 117,178 0 3,059 1,200,000 0 0 0 0 200.000 3,672,892 1,431,756 0 41,136 2,200,000 0 0 0 0 FOMENTO AGROPECUARIO 3.2.1.206 APOYO FOMENTO TURÍSTICO 3.7.1.207 EVENTO 1.000 130,000 0 130,000 0 0 0 0 0 0 EMPRESA 40.000 2,000,000 0 0 0 2,000,000 0 0 0 0 800,000 0 0 0 500,000 300,000 0 0 0 APOYO A MYPES 3.9.3.201 CENTROS DE INCUBACIÓN DE EMPRESAS 3.9.3.233 EMPRESA Página: 7 de: 7 25.000