Nombre del Documento: Procedimiento del SGA para la Identificación y Evaluación del cumplimiento a los requisitos legales y otros requisitos. Referencia a la norma ISO:14001:2004 4.3.2 1. Código:TESCHI-GA-PO-001 Revisión: 0 Página 1 de 4 PROPÓSITO Establecer los mecanismos necesarios para identificar, evaluar y tener acceso a los requisitos legales aplicables y otros requisitos del Sistema de Gestión Ambiental (SGA), relacionados con los aspectos ambientales del Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán. 2. ALCANCE A los aspectos ambientales significativos, declarados en el Sistema de Gestión Ambiental del TESCHI. 3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN Se dará seguimiento a la legislación ambiental sobre cambios y/o nuevas versiones a todas las legislaciones y otros requisitos aplicables al SGA del TESCHI, con el objetivo estar al día e implementar medidas correspondientes. Es atribución del Experto en legislación dar seguimiento dos veces por semestre a las operaciones antes mencionadas y evaluar su desempeño. Toda copia en PAPEL es un “documento No controlado” a excepción del original Nombre del Documento: Procedimiento del SGA para la Identificación y Evaluación del cumplimiento a los requisitos legales y otros requisitos. Referencia a la norma ISO:14001:2004 4.3.2 4. Código:TESCHI-GA-PO-001 Revisión: 0 Página 2 de 4 DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO COMITÉ SGA RD EXPERTO EN LEGISLACIÓN Inicio 1 3 Convoca al SGA Aporta información 2 Revisa y da seguimiento 5 ¿Es correcto? No Propuesta para el cumplimiento de las metas de legislación Si Implementación de Cumplimiento 4 Registro de Cumplimiento de Metas Término Toda copia en PAPEL es un “documento No controlado” a excepción del original Nombre del Documento: Procedimiento del SGA para la Identificación y Evaluación del cumplimiento a los requisitos legales y otros requisitos. Referencia a la norma ISO:14001:2004 4.3.2 5. Código:TESCHI-GA-PO-001 Revisión: 0 Página 3 de 4 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Secuencia de etapas 1.- Convoca al SGA Actividad Responsable 1. Cita a reunión a los integrantes del comité del SGA dos veces al año. RD Comité SGA 2.- Revisa y seguimiento. da 3. Aporta información 4. Propuesta para el cumplimiento de las metas de legislación 5. Implementación de cumplimiento 6. Registro de cumplimiento de metas 2.1 El comité analiza la información presentada por el Experto en Legislación para verificar el cumplimiento de las metas y objetivos ambientales, así como las actividades programadas para su cumplimiento. 2.2 Si se cumple con lo programado pasa a la secuencia 5. 2.3 Si no se cumple con lo programado pasa a la secuencia 4. 3.1 Con base en la lista maestra de aspectos ambientales significativos, identifica los requisitos legales aplicables y otros requisitos relacionados con los aspectos ambientales del Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán. 3.2 Determina la aplicación de la normatividad en los aspectos ambientales del Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán. 3.3 Da a conocer cuáles son los lugares de consulta que aplican a los aspectos ambientales significativos, con la finalidad de que los usuarios tengan acceso al requisito legal aplicable relacionado con su aspecto ambiental significativo. 3.4 Evalúa periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y mantiene actualizado el registro. 4.1 El comité desarrolla propuestas para el cumplimiento de las metas no alcanzadas en base a la información presentada. 4.2 El comité analiza las propuestas presentada y recomienda al área o experto técnico para su implementación 5.1 El Experto en Legislación da seguimiento, supervisión y reporte de la implementación del cumplimiento de la Legislación del SGA 6.1 El Experto en Legislación registra el cumplimiento en el formato para la identificación, acceso y evaluación del grado de cumplimiento de los requerimientos legales y otros TESCHI-GA-PO-001-01 y los resguarda. Toda copia en PAPEL es un “documento No controlado” a excepción del original Experto legislación en Comité SGA Experto Legislación en Experto Legislación en Nombre del Documento: Procedimiento del SGA para la Identificación y Evaluación del cumplimiento a los requisitos legales y otros requisitos. Referencia a la norma ISO:14001:2004 4.3.2 ELABORÓ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA Y CALIDAD Firma: 11 de abril 2011 6. Código:TESCHI-GA-PO-001 Revisión: 0 Página 4 de 4 CONTROL DE EMISIÓN REVISÓ SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN Firma: APROBÓ DIRECTOR Firma: 27 de abril 2011 28 de abril 2011 DOCUMENTOS DE REFERENCIA DOCUMENTO Programas operacionales 7. REGISTROS Registros Formato para la identificación, acceso y evaluación del grado de cumplimiento de los requerimientos legales y otros TESCHI-GA-PG-001-01 8. Tiempo de Retención Permanente Responsable de conservarlo RD ANEXOS. 9. CAMBIOS A ESTA VERSIÓN Número de revisión. Fecha de actualización. Descripción del cambio. Toda copia en PAPEL es un “documento No controlado” a excepción del original