EVALUACION PROVEEDORES

PO-AD-11
EVALUACION DE PROVEEDORES
PO-AD-11
EVALUACION DE PROVEEDORES
VERSIÓN: 03
VIGENCIA: 10/09/2009
Revisado por:
Aprobado por:
Cra. Jacqueline Pérez
Mesa Ejecutiva
(Jefe Area Administrativa)
FECHA: 03/09/2009
VERSIÓN: 03
FECHA: 03/09/2009
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VIGENCIA: 10/09/2006
Toda Versión que No luzca con firmas originales en la carátula es Copia No Controlada.
PO-AD-11
EVALUACION DE PROVEEDORES
0.- OBJETIVO Y ALCANCE
El presente procedimiento regula el proceso de evaluación de proveedores con relación a su
desempeño en cada uno de los procesos del Mercado Modelo.
Los objetivos que pretenden alcanzarse a través de la implementación de este
procedimiento son:
 Determinar en cada proceso los proveedores principales o críticos.
 Señalar los aspectos a destacar y las oportunidades de mejora detectadas en la
evaluación a los efectos de su aprobación y fallo por parte de la Mesa Ejecutiva.
Este procedimiento es de aplicación a los principales proveedores que inciden directamente
en la calidad del servicio brindado por el Mercado Modelo.
Abarca desde la selección de los proveedores realizada por cada responsable de proceso,
hasta la evaluación y retroalimentación de los resultados.
1.- DOCUMENTOS RELACIONADOS
PO-AD-01 COMPRAS
2.- DESCRIPCIÓN
2.1.1.- Selección de Proveedores.
Cada responsable de proceso determinará los proveedores que considere críticos o
importantes, que incidan en la calidad del servicio que brinda el Mercado Modelo.
El Jefe de Area selecciona los proveedores a evaluar de acuerdo a los siguientes criterios:
 Frecuencia de utilización de su servicio
 Importancia de los contratos para el cumplimiento del servicio
 El mayor número de proveedores a evaluar será de 10
 El menor número de proveedores a evaluar será de 3
Una vez al año cada Jefe realizará la evaluación de dichos proveedores:

Se establece OCTUBRE de cada año.
Para ello tendrá una planilla de Evaluación de proveedores.
Finalmente se realiza una retroalimentación al proveedor de la evaluación realizada.
2.1.2.- Evaluación de Proveedores
Para llenar anualmente la planilla mencionada llevará otra en la que registrará la actuación
mensual de cada proveedor. Esta planilla será el registro para la evaluación final.
Este registro se deberá presentar junto con el informe mensual al Area Administración.
CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN
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
1. Cumplimiento de plazos de entrega
Este indicador se aplica en los casos de entrega de productos o ejecución de
servicios. Mide la desviación (adelantos o retrasos) respecto a los plazos de entrega
establecidos en la negociación.

2. Cumplimiento de tiempo de respuesta a solicitudes
Mide la desviación (adelantos o retrasos) respecto a los plazos de respuesta a
solicitudes establecidas en la negociación.

3. Asesoramiento técnico
Este indicador se refiere al asesoramiento técnico pre-venta y post-venta brindado
por el proveedor. Mide la capacidad técnica y disposición del proveedor para aportar
información que contribuya a la toma de decisiones.
Se puntuará de la siguiente manera:
1. Malo: Indica un mal desempeño y por consiguiente inaceptable.
2. Regular: Indica un desempeño por debajo de lo esperado.
3. Bueno: Indica un desempeño de acuerdo a lo esperado.
4. Muy bueno: Indica un desempeño por encima del esperado.
5. Excelente: Indica un desempeño notoriamente superior al nivel esperado.
N/A. No aplicable. No se aplica debido a la naturaleza de los productos o
servicios ofrecidos por el proveedor.
2.1.3.- Aprobación y Dictamen
Una vez al año cada jefe entregará al Asistente del SGC su evaluación.
Se pasará a Mesa Ejecutiva la totalidad de las planillas con su evaluación y comentarios de
cada proveedor sobre aspectos a destacar y oportunidades de mejora.
Mesa ejecutiva revisará las evaluaciones, las aprueba y dicta su fallo según el siguiente
criterio:
Criterio para mantener un proveedor en la lista:
Puntaje mayor o igual a 3: proveedor continúa en la lista.
Si el puntaje es menor a 3 durante dos evaluaciones seguidas se deberá tener una reunión
específica de retroalimentación para plantear la mejora.
Si el puntaje es menor a 3 en una tercera evaluación el proveedor deberá ser retirado de la
lista de proveedores del Mercado Modelo.
Las evaluaciones y los fallos se archivan en el directorio sgc de la red del Mercado Modelo.
2.1.4.- Retroalimentación a los proveedores
Cada jefatura de Area se encargará de trasmitir a sus proveedores el resultado de la
evaluación, vía mail, o a través de reuniones.
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3.- REGISTROS
Código de
formato
Responsable de la
generación
Responsable del
archivo
Plazo
Registro de proveedores
Excel
Jefe del Area
Administración
Asistente del SGC
3 años
Registro para Evaluación
Excel
Cada Jefe de Area
Jefe de cada Area
3 años
Evaluación de Proveedores
Excel
Cada Jefe de Area
Asistente del SGC
3años
Nombre
4.- MODIFICACIONES
MODIFICACIONES A LA VERSIÓN ANTERIOR
APARTADO
DESCRIPCIÓN
Se simplifican los criterios.
2.- Descripción
21.4- Aprobación
dictamen
Se evalúa según 4 puntos y no 7
y
Se simplifican los criterios
CAUSA
FECHA
Cambio de Dirección
26/10/2006
Cambio de Dirección
26/10/2006
2.1.2 Criterios para la Se elimina el punto 4: disposición y Se considera incluido en el
03/09/2009
evaluación
flexibilidad para soluciones
punto 2 de los criterios
Registro de Evaluación
Se agregan los criterios en el registro
No estaba detallado.
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5.- LISTA DE DISTRIBUCION
Area Administrativa
Jefes de Area
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