2015 Primer Informe Cuatrimestral Enero-Abril Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Primer Informe Cuatrimestral Enero-Abril 2015 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 1 Primer Informe Cuatrimestral Enero-Abril 2015 AUTORIDADES SUPERIORES Ingeniero José Sebastián Marcucci Ruiz Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación Ing. Álvaro Enrique Guillen Viceministro de Desarrollo Económico Rural -VIDERIng. Alejandro Sanchez Estévez Viceministro de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones -VISARIngeniero Fidel Augusto Ponce Viceministro de Seguridad Alimentaria y Nutricional -VISANIng. Henry Giovanni Vásquez Viceministro Encargado de Asuntos de Peten -VIPETEN- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 2 Primer Informe Cuatrimestral Enero-Abril 2015 ÍNDICE PRESENTACIÓN……………………………………………………………………...…………4 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INGRESOS Ingresos Privativos Percibidos…………………………………………….…………5-6 Gráfica de Ingresos Percibidos….…………………………………………….……....6 Ingresos por Sección y Clase………………………………………………….………6 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EGRESOS Ejecución Institucional por tipo de gasto……………..….………..……….…….....7 Ejecución Institucional por fuente de financiamiento……………………………...7 Ejecución del Presupuesto Fuente de Financiamiento 52……………….....….....8 Ejecución del Presupuesto por Fuente de financiamiento 61……………………. 9 Ejecución por Programa……………………………………………………………...10 Gráfica de Ejecución por programa ………………………………………………...10 Ejecución del Presupuesto por Actividad u Obra ……………..……………….…11 Ejecución del Presupuesto por Actividad u obra y Fuente de Financiamiento.……………………………………………………………………..…12 Ejecución por Tipo y Grupo de Gasto……………………………………………….13 Aporte a Entidades Descentralizadas……………………………………………….14 ANEXOS Reportes Analíticos Reportes de ejecución física de los programas, subprogramas y proyectos Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 3 Primer Informe Cuatrimestral Enero-Abril 2015 PRESENTACIÓN En cumplimiento a lo que establece el Artículo 183, literal w) de la Constitución Política de la República de Guatemala y el Artículo 13 del Decreto Número 22-2014 del Congreso de la República de Guatemala, “Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Quince”, el Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, por medio de la Unidad Financiera, presenta el informe Analítico de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos del Estado correspondiente al periodo de Enero - Abril (Primer informe cuatrimestral) del año 2015. El presente Informe analítico se estructura de la siguiente forma: Resumen Ejecutivo: Presenta la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos registrada del 01 de enero al 30 de Abril del 2015. Ejecución presupuestaria de ingresos propios: Que corresponden a la naturaleza de los servicios que presta el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Ejecución presupuestaria de Egresos: Resume la ejecución del Presupuesto de Egresos tipo de gasto, fuente de financiamiento, por programa, actividad y por aportes: A entidades descentralizadas y autónomas, asociaciones, fundaciones, organismos regionales e internacionales. Informes de Ejecución Física de los Programas, Subprogramas y Proyectos (Cuatrimestral): Estos reportes registran el avance físico en el logro de metas de las diferentes actividades del MAGA, cuyo control y registro está a cargo de la Dirección de Planeación del MAGA. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 4 5 Primer Informe Cuatrimestral Enero-Abril 2015 EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS Ingresos percibidos por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación durante el periodo Enero – Abril del año en curso, por concepto de Arrendamientos de tierras e inspecciones, licencias de acceso a la pesca marítima, servicios agropecuarios (Licencias de importación y exportación de productos de origen animal y vegetal, servicios de laboratorio, venta de productos agropecuarios), tasas y multas etc. INGRESOS PROPIOS PERCIBIDOS DURANTE EL PERIODO ENERO - ABRIL 2015 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (En quetzales) No. UNIDAD INGRESOS % 1 CONTROL DE AREAS DE RESERVAS TERRITORIALES DEL ESTADO -OCRET- 2 NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA 3 NORMAS Y REGULACIONES 4 EFA DE JACALTENANGO 5 EFA DE SAN MARCOS 6 INFOAGRO 7 EFA DE COBAN 8 SERVICIOS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA –IGN- 4,752,755.15 26.80 859,557.84 4.85 11,917,166.66 67.21 3,130.00 0.02 16,069.50 0.09 1,550.05 0.02 0.00 0.00 181,627.84 1.02 17,731,857.04 100.00 TOTAL GENERAL Fuente: Administración Financiera/Departamento de Tesorería, 08 de mayo de 2015 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL PERIODO ENERO – ABRIL 2015 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACION (QUETZALES) Q12,000,000.00 CONTROL DE AREAS DE RESERVAS TERRITORIALES DEL ESTADO -OCRETNORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA Q10,000,000.00 Q8,000,000.00 NORMAS Y REGULACIONES Q6,000,000.00 INFOAGRO Q4,000,000.00 EFA JACALTENANGO Q2,000,000.00 EFA SAN MARCOS Q0.00 SERVICIOS DE INFORMACION GEOGRAFICA IGN Fuente: Administración Financiera/Departamento de Tesorería, 08 de mayo de 2015 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 6 Primer Informe Cuatrimestral Enero-Abril 2015 INGRESOS POR SECCION Y CLASE MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN ENERO - ABRIL 2015 (Quetzales) Sección Clase Ingresos No Tributarios Tasas Multas Venta de Bienes 24,317.32 6,810.00 24317.32 6810.00 Venta de Bienes y Serv.de la Admon.Pública 200,658.94 Arrendamiento de Tierras y Terrenos 12,882,848.17 4,617,222.61 Total 17,731,857.04 31127.32 200658.94 Renta de la Propiedad Venta de Servicios 12882848.17 13083507.11 4617222.61 4617222.61 Fuente: SICOIN 08 de mayo de 2015 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 7 Primer Informe Cuatrimestral Enero-Abril 2015 EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS EJECUCIÓN INSTITUCIONAL POR TIPO DE GASTO ENERO - ABRIL 2015 (QUETZALES) D escr i p ci ó n A si g nad o T o t al G ast o s d e F unci o nami ent o Gast os de Administ ración Gast os en Recurso Humano I nver si ó n M o d i f i cad o V i g ent e 1, 4 14 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 ( 54 5, 9 4 3 . 0 0 ) 1, 4 13 , 4 54 , 0 57. 0 0 1, 2 75, 6 0 8 , 8 58 . 0 0 ( 18 , 4 78 , 50 0 . 17) 1, 2 57, 13 0 , 3 57. 8 3 1,227,348,054.00 (10,204,576.17) 48,260,804.00 (8,273,924.00) 13 8 , 3 9 1, 14 2 . 0 0 Inversión Fí sica 17, 9 3 2 , 557. 17 % D eveng ad o Ej ecuci ó n 3 3 6 , 9 4 5, 9 71. 6 6 2 3 .8 4 3 16 , 9 6 0 , 56 1. 12 2 5. 2 1 1,217,143,477.83 307,229,452.67 25.24 39,986,880.00 9,731,108.45 24.34 156 , 3 2 3 , 6 9 9 . 17 19 , 9 8 5, 4 10 . 54 12 . 78 70,000.00 1,887,767.17 1,957,767.17 487,490.64 24.90 Transf erencias de capit al 76,642,164.00 24,824,196.00 101,466,360.00 19,497,919.90 19.22 Inversión Financiera 61,678,978.00 (8,779,406.00) 52,899,572.00 0.00 0.00 Fuente: SICOIN 08 de mayo de 2015 EJECUCIÓN INSTITUCIONAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO ENERO - ABRIL 2015 (QUETZALES) % de D escr i p ci ó n T o t al A si g nad o M o d i f i cad o V i g ent e D eveng ad o Ej ecuci ó n 1, 4 14 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 ( 54 5, 9 4 3 . 0 0 ) 1, 4 13 , 4 54 , 0 57. 0 0 3 3 6 , 9 4 5, 9 71. 6 6 2 3 .8 4 11 " Ingresos corrient es" 898,213,538.00 (495,943.00) 897,717,595.00 220,644,648.78 24.58 21 " Ingresos IVA-Paz 392,092,457.00 (50,000.00) 392,042,457.00 97,251,073.16 24.81 31 " Ingresos propios" 51,322,055.00 0.00 51,322,055.00 14,027,249.44 27.33 bancos de ingresos propios" 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 134,341.93 13.43 52 " Prést amos ext ernos" 53,110,622.00 0.00 53,110,622.00 3,133,666.85 5.90 61 " Donaciones ext ernas" 18,261,328.00 0.00 18,261,328.00 1,754,991.50 9.61 32 " Disminución de caja y Fuente: SICOIN 08 de mayo de 2015 EJECUCION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 8 Primer Informe Cuatrimestral Enero-Abril 2015 EJECUCIÓN DE FUENTES EXTERNAS ENERO - ABRIL 2015 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 52 “PRÉSTAMOS EXTERNOS” D ES C R IP C IÓN A S IGN A D O M OD IF IC A D O V IGEN TE EJ EC U TA D O % TOTA L 0 4 0 4 : The OP EC F und f o r Int e rna t io na l D e v e lo p me nt 0 0 12 : Pro g rama Nacio nal d e Des arro llo Rural Reg io nes Central, No ro riente y Suro riente 5 3 , 110 , 6 2 2 . 0 0 0 .0 0 5 3 , 110 , 6 2 2 . 0 0 3 , 13 3 , 6 6 6 . 8 5 5.90 12 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 7,4 9 9 ,8 0 0 .0 0 19 , 4 9 9 , 8 0 0 . 0 0 0 .0 0 0.00 9 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 7,4 9 9 ,8 0 0 .0 0 16 ,4 9 9 ,8 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 3 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 0 .0 0 3 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 0 13 :Pro g rama d e Des arro llo Rural Sustentab le p ara la Reg io n d el No rte PRODENORTE0 4 0 5 : F o nd o Int e rna c io na l d e D e s a rro llo A g rí c o la 0 0 7: Pro g rama Nacio nal d e Des arro llo Rural en las Reg io nes Central, No ro riente y Suro riente 0 0 8 : Pro g rama d e Des arro llo Rural Sustentab le p ara la Reg ió n d el No rte PRODENORTE 4 1, 110 , 6 2 2 . 0 0 2 6 ,16 2 ,79 4 .0 0 14 ,9 4 7,8 2 8 .0 0 ( 7,4 9 9 ,8 0 0 .0 0 ) 0 .0 0 (7,4 9 9 ,8 0 0 .0 0 ) 3 3 , 6 10 , 8 2 2 . 0 0 3 , 13 3 , 6 6 6 . 8 5 9.32 2 6 ,16 2 ,79 4 .0 0 2 ,0 3 3 ,6 79 .8 0 7.77 7,4 4 8 ,0 2 8 .0 0 1,0 9 9 ,9 8 7.0 5 14 .77 Fuente: SICOIN 08 de mayo de 2015 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 9 Primer Informe Cuatrimestral Enero-Abril 2015 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 61 “DONACIOgNES EXTERNAS” ENERO – ABRIL 2015 % Descr ipcion Or g / Cor r el TOTAL Asignado Modif icado 18 , 2 6 1, 3 2 8 . 0 0 Fondo Int er nacional de Desar r ollo Agr í cola 768,000.00 0.00 - Vigent e Devengado Ejecut ado 18 , 2 6 1, 3 2 8 . 0 0 1, 7 5 4 , 9 9 1. 5 0 67.82 768,000.00 - 0.00% Programa de Desarrollo Rural Sustentable Para La Region Norte - PRODENORTE- 0405-0002 Comunidad Económica Eur opea 768,000.00 5,000,000.00 Apoyo a la Sostenibilidad de la Pequeña Agricultura Campesina0409-0040 - - 5,000,000.00 768,000.00 5,000,000.00 - - - 5,000,000.00 0.00% 0.00% - 0.00% Agencia Japonesa de Cooper ación Int er nacional 6,093,328.00 - 6,093,328.00 - 0.00% Aumento a la Producción de Alimentos 0509-0007 1,169,477.00 - 1,169,477.00 - 0.00% Programa de Aumento de la Producción de Alimentos 0509-0016 126,232.00 - 126,232.00 - 0.00% Aumento a la Producción de Alimentos 0509-0024 785,092.00 - 785,092.00 - 0.00% Aumento a la Producción de Alimentos 0509-0025 2,391,672.00 - 2,391,672.00 - 0.00% Aumento a la Producción de Alimentos Asistencia Para el Aumento de la Producción de 0509-0026 590,771.00 424,870.00 1,015,641.00 - 0.00% Alimentos 0509-0030 1,030,084.00 (424,870.00) 605,214.00 - 0.00% - 0.00% Proyecto para el Mejoramiento de Equípos Deportivos del Parque La Democracia 0509-0031 Agencia Int er nacional P ar a El Desar r ollo 1,000,000.00 - 1,000,000.00 - 0.00% Implentación del Objetivo Estratégico:Programa de Donación De Alimentos Del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América. 0551-0007 Gobier no de China Industrialización del Bambú en Guatemala 2,400,000.00 0602-0019 Gobier no de España Programa de Desarrollo Rural con Enfasis en Seguridad Alimentaria y Reducción de la Desnutrición INF 1,000,000.00 - 2,400,000.00 3,000,000.00 0603-0066 - 3,000,000.00 - - - 1,000,000.00 - 2,400,000.00 595,291.50 2,400,000.00 595,291.50 3,000,000.00 1,159,700.00 3,000,000.00 1,159,700.00 0.00% 25% 24.80% 39% 38.66% Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 10 Primer Informe Cuatrimestral Enero-Abril 2015 EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS MAGA ENERO - ABRIL 2015 EJECUCION POR PROGRAMA (En Quetzales) PROGRAMAS ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE DEVENGADO %EJE Actividades Centrales 90,881,929.00 23,327,537.00 114,209,466.00 32,163,869.21 28.16 Actividades Comunes(Programas 11,12,13 y 15) 23,585,227.00 2,287,463.00 25,872,690.00 7,042,542.74 27.22 Apoyo para el Consumo Adecuado de Alimentos 131,993,433.00 104,449,232.00 236,442,665.00 106,836,143.86 45.18 Asistencia para el Mejoramiento de los Ingresos Familiares 603,429,675.00 (88,786,957.00) 514,642,718.00 47,304,984.07 9.19 Asistencia Financiera Rural 159,072,583.00 (39,870,457.00) 119,202,126.00 17,913,560.89 15.03 80,883,648.00 (3,877,761.00) 77,005,887.00 17,459,656.21 22.67 Sanidad Agropecuaria, Regulaciones y Competitividad Formación Para el Desarrollo Agropecuario Partidas no Asignables a Programas TOTAL 38,670,971.00 285,482,534.00 1,414,000,000.00 (75,000.00) 2,000,000.00 (545,943.00) 38,595,971.00 8,385,770.78 21.73 287,482,534.00 99,839,443.90 34.73 1,413,454,057.00 336,945,971.66 23.84 Fuente: SICOIN 08 de mayo de 2015 Ejecución de Gastos por Programas MAGA ENERO - ABRIL 2015 (Quetzales) Fuente: SICOIN 08 de mayo de 2015 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 11 Primer Informe Cuatrimestral Enero-Abril 2015 EJECUCION POR ACTIVIDAD U OBRA ENERO - ABRIL 2015 (En Quetzales) D e sc r i pc i on de A c t i v i da de s Servicios de Dirección y Coordinación Superior Servicios de Planeamient o Servicios de Administ ración General A si gna do M odi f i c a do Vi ge nt e Ej e c ut a do % Ej e c uc i on 13,079,838.00 3,873,339.00 16,953,177.00 4,283,871.24 25.27 5,403,507.00 472,581.00 5,876,088.00 1,588,989.95 27.04 23,720,723.00 17,917,680.00 41,638,403.00 11,839,888.02 28.44 2,766,174.00 898,648.22 32.49 Servicios de Audit orí a Int erna 2,812,206.00 (46,032.00) Servicios de Coordinación Depart ament al 43,114,791.00 490,662.00 43,605,453.00 12,218,336.39 28.02 561,596.00 - 561,596.00 276,960.78 49.32 Servicios de Cooperacion Proyect os y Fideicomisos 1,082,802.00 - 1,082,802.00 507,832.88 46.90 Servicios de Inf ormat ica 1,106,466.00 619,307.00 1,725,773.00 549,341.73 31.83 Servicios de Inf ormación Geográf ica y Gest ión de Riesgo 4,181,689.00 (1,288,672.00) 2,893,017.00 804,908.22 27.82 Servicios de Cart ograf í a Nacional 6,673,436.00 1,755,647.00 8,429,083.00 2,338,040.41 27.74 10,782,828.00 2,170,488.00 12,953,316.00 3,649,594.11 28.17 947,274.00 48,000.00 5.07 Servicios de Asesoria Juridica Servicios de Cont rol de Areas de Reserva Territ oriales del Est ado Servicios de Asesorí a con Enf oque de Género 947,274.00 - Servicios de Asesorí a con Enf oque de Int ercult uralidad y Cambio Climát ico 1,000,000.00 (350,000.00) 650,000.00 202,000.00 31.08 Servicios de Dirección y Coordinación 7,427,809.00 (364,554.00) 7,063,255.00 1,693,669.49 23.98 Ent rega de Aliment os por Acciónes 15,543,035.00 311,678.00 15,854,713.00 8,685,996.43 54.78 Asist encia Aliment aria a Población Vulnerable por Riesgo y Desast res 48,789,321.00 (39,392,865.00) 9,396,456.00 4,786,887.08 50.94 Apoyo a la Producción Comunit aria de Aliment os 14,553,782.00 799,526.00 15,353,308.00 4,251,710.04 27.69 Asist encia Técnica Para el Almacenamient o de Granos Básicos Apoyo al Mejodramient o del Hogar At encion Af ect ados por la Canicula Prolongada 2014 Servicio de Dirección y Coordinación 3,912,953.00 (2,301,910.00) 1,611,043.00 336,398.24 20.88 41,766,533.00 (11,821,200.00) 29,945,333.00 9,744,310.58 32.54 157,218,557.00 157,218,557.00 77,337,172.00 49.19 68,359,665.00 16,716,809.44 24.45 70,816,629.00 (2,456,964.00) Incent ivos Económicos a Organizaciónes de Mujeres para el Est ablecimient o de Act ividades Product ivas Agricult ura Familiar para el Fort alecimient o de la Economí a Campesina Apoyo al Desarrollo Rural 6,300,000.00 - 6,300,000.00 - 436,248,969.00 (77,500,000.00) 358,748,969.00 24,871,921.98 6.93 74,838,862.00 (2,000,000.00) 72,838,862.00 3,891,342.84 5.34 Apoyo al Desarrollo Agropecuario de Pet en 5,814,635.00 (14,993.00) 5,799,642.00 1,275,289.08 21.99 Recursos Nat urales y Apoyo al Agrot urismo de Pet én 9,410,580.00 (6,815,000.00) 2,595,580.00 549,620.73 21.18 React ivación y Modernización de la Act ividad Agropecuaria (FONAGRO) 55,378,978.00 5,886,200.00 61,265,178.00 2,390,892.90 3.90 Triangulo de la Dignidad 47,600,277.00 (41,078,277.00) 6,522,000.00 1,846,983.71 28.32 Bosques y agua para la Concordia 50,000,000.00 50,000,000.00 13,675,684.28 27.35 - Fort alecimient o de la Administ ración del Agua Para la Producción 6,093,328.00 (4,678,380.00) 1,414,948.00 Servicios de Dirección y Coordinación 15,119,674.00 (190,558.00) 14,929,116.00 4,219,923.00 28.27 Regulación del Pat rimonio Product ivo Agropecuario 31,194,980.00 4,326,862.00 35,521,842.00 9,542,372.61 26.86 Normat ividad de la Pesca y Acuicult ura 8,369,400.00 (4,136,304.00) 4,233,096.00 335,355.64 7.92 26,199,594.00 (3,877,761.00) 22,321,833.00 3,362,004.96 15.06 Apoyo a la Producción Agropecuaria Comercial Compet it iva Servicios de Dirección y Coordinación Servicios de Formación y Capacit ación Agrí cola y Forest al Aport es a Ent idades Descent ralizadas - - 2,991,856.00 6,059,000.00 9,050,856.00 1,822,420.55 20.14 35,679,115.00 (6,134,000.00) 29,545,115.00 6,563,350.23 22.21 243,061,114.00 85,686,682.00 35.25 41,421,420.00 13,152,761.90 31.75 3,000,000.00 1,000,000.00 33.33 243,061,114.00 - Aport es a Asociaciones, Inst it uciones, Org.Nacionales, Regionales e 39,421,420.00 Int ernacionales. Aport es a Ent idades Cult urales 3,000,000.00 Tot a l 1, 4 14 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2,000,000.00 ( 545,943.00) 1, 4 13 , 4 5 4 , 0 5 7 . 0 0 3 3 6 , 9 4 5 , 9 7 1. 6 6 23.84 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 12 Primer Informe Cuatrimestral Enero-Abril 2015 EJECUCION POR ACTIVIDAD U OBRA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO ENERO – ABRIL 2015 (En Quetzales) Actividad y/o Proyecto Servicios de Dirección y Coordinación Superior Servicios de Planeamiento 11 21 31 32 52 61 4,283,871.24 1,588,989.95 Servicios de Administracion General Servicios de Auditoria Interna 11,819,893.02 19,995.00 898,648.22 Servicios de Coordinación Departamental 12,218,336.39 Servicios de Asesoria Juridica 276,960.78 Servicios de Cooperacion Proyectos y Fideicomisos 507,832.88 Servicios de Informatica 549,341.73 Servicios de Informacion Geografica y Gestion de Riesgo Servicios de Cartografía Nacional Servicios de Control de Areas de Reservas Territoriales del Estado Servicio de Asesoría con Enfóque en Genero 0.00 804,908.22 1,918,324.97 419,715.44 223,890.00 3,291,362.18 Servicio de Asesoría con Enfóque en Interculturalidad y cambio Climático 202,000.00 Servicios de Dirección y Coordinación 873,009.52 820,659.97 Entrega de Alimentos por Acciónes 5,469,336.43 3,216,660.00 Asistencia Alimentaria a Población Vulnerable por Riesgo y Desastres 4,786,887.08 0.00 Apoyo a la Producción Comunitaria de Alimenos 2,792,874.97 1,458,835.07 336,398.24 0.00 Asistencia Técnica para el Almacenamiento de Granos Básicos Apoyo al Mejoramiento del Hogar Atención a afectados por la Canícula prolongada 2014 Servicio de Dirección y Coordinación Incentivos Económicos a Organizaciones de Mujeres para el Establecimiento de Actividades Productivas Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Economía Campesina Apoyo al Desarrollo Rural 134,341.93 48,000.00 8,584,610.58 1,159,700.00 64,108,967.00 13,228,205.00 7,734,658.72 8,982,150.72 0.00 Recursos Naturales Y Apoyo al Agroturismo de Petén 16,695,921.98 0.00 549,620.73 2,390,892.90 1,846,983.71 Bosques y Agua para la Concordia 3,133,666.85 8,176,000.00 1,275,289.08 Reactivación y Modernización de la Actividad Aropecuria - FONAGRO Triangulo de la Dignidad 0.00 0.00 757,675.99 Apoyo al Desarrollo Agropecuario de Petén 0.00 0.00 13,675,684.28 Fortalecimiento de la Administración del Agua para la Producción Servicio de Dirección y Coordinación 0.00 2,712,697.47 1,507,225.53 Regulación del Patrimonio Productivo Agropecuario 853,134.00 8,689,238.61 Normatividad de la Pesca y Acuicultura 235,642.96 99,712.68 Apoyo a la Producción Agropecuaria Comercial Competitiva 2,766,713.46 595,291.50 Servivios de Dirección y Coordinación 348,420.55 1,474,000.00 Servicios de Formacion y Capacitación Agrícola y Forestal 478,296.41 6,085,053.82 37,503,222.00 48,183,460.00 9,917,606.22 3,235,155.68 Aportes a Entidades Descentralizadas y Autónomas Aportes a Asociaciones, Instituciones, Organismos Nacionales Regionales e Internacioales Aportes a Entidades Culturales 0.00 0.00 1,000,000.00 TOTALES 220,644,648.78 97,251,073.16 14,027,249.44 134,341.93 3,133,666.85 1,754,991.50 Fuente: SICOIN: 08 de mayo de 2015 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 13 Primer Informe Cuatrimestral Enero-Abril 2015 EJECUCION POR TIPO Y GRUPO DE GASTO ENERO – ABRIL 2015 (En Quetzales) T ipo de Gast o Servicio s P erso nales Servicio s no P erso nales M at eriales y Suminist ro s P ro piedad, P lant a, Equipo e Int angibles T ransf erencias C o rrient es T ransf erencias de C apit al A ct ivo s F inanciero s A signacio nes Glo bales T o t al - Total 87,774,801.19 34,155,843.17 99,930,406.08 488,418.00 94,282,324.58 19,497,919.90 0.00 816,258.74 336,945,971.66 Funcionamiento 87,774,801.19 34,155,843.17 99,930,406.08 927.36 94,282,324.58 0.00 0.00 816,258.74 316,960,561.12 84,038,082.71 31,500,920.95 99,407,338.33 927.36 91,465,924.58 816,258.74 307,229,452.67 3,736,718.48 2,654,922.22 523,067.75 0.00 0.00 0.00 0.00 19,985,410.54 Gastos de Administración Gastos en Recurso Humano Inversión Inversión Fisica 2,816,400.00 487,490.64 0.00 9,731,108.45 19,497,919.90 0.00 487,490.64 Transferencias de Capital Inversión Financiera 487,490.64 19,497,919.90 19,497,919.90 0.00 Fuente: SICOIN 08 de mayo 2015 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 0.00 14 Primer Informe Cuatrimestral Enero-Abril 2015 APORTES A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS ENERO – ABRIL 2015 (En Quetzales) Actividad y/o Proyecto Devengado Insituto Nacional de Bosques -INAB- 22,236,555.00 Insituto de Ciencia y Tecnologia Agrícolas -ICTA- 14,166,667.00 Escuela Nacional de Agrícultura -ENCA- 10,144,823.00 Instituto Nacional de Comercialización Agrícola -INDECAInstituto Interamericano de Cooperacion para la Agricultura 4,975,000.00 735,682.38 34,163,637.00 Fondo de Tierras -FONTIERRASCoordinadora Nacional Indigena y Campesina -CONIC- 4,250,000.00 Programa Mundial de Alimentos 1,145,104.50 Fundacion Defensores de la Naturaleza 500,000.00 Fondo Internacional para el Desarrollo Agricola -FIDA- Membresia 968,286.25 Programa Mosca del Mediterraneo -MOSCAMED- 1,000,001.00 Comision Trinacional del Plan Trifinio 700,000.00 Asociación de Jubilados del INTA 745,114.85 Asociacion para el Desarrollo Integral del Nororiente 750,000.00 Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacion -FAO- 1,340,051.18 Centro Agricola Tropical de Investigacion y Enseñanza -CATIE- 1,018,521.74 Asociación Guatemalteca Historia Nacional Zoologico la Aurora 1,000,000.00 Total 99,839,443.90 Fuente: SICOIN, 08 de mayo de 2015 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación