Sistema Integrado de Gestión Financiera PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Anuncio
048829 cc_solicitud_form 11/11/2013 11:33:59 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Sistema Integrado de Gestión Financiera SOLICITUD DE COMPRAS Página 1 de 3 9704066-00115099590-PROD 000178 Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales No. Solicitud: Versión: 182 Solicitante LIC. LORENZO HERRERA (ENC. PROVICIONAL DEL DEPTO. DE ALMACEN Y SUMINISTRO) Objeto de la Compra ADQ. DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACEN Y SUMINISTRO DE LA INSTITUCIÓN Fecha Solicitud: Total Unidad de Compras Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales Tipo de Transacción Solicitud de compra ByS Clase Documento Original Rubro Suministro de oficina Planificada N Urgente N Registro Presupuestario Estado: 1 Cumplido 07/10/2013 317,965.00 RD N Detalle Pedido Item Código Descripción / Unidad de Medida Observaciones Cantidad / Importe Solicitada Precio Unitario Estimado Plan Monto Ent. unidad 10.00 550.00 5,500.00 N unidad 10.00 65.00 650.00 N 20.00 52.00 1,040.00 N 20.00 55.00 1,100.00 N 350.00 145.00 50,750.00 N 50.00 10.00 500.00 N 60.00 15.00 900.00 N 60.00 20.00 1,200.00 N 10.00 380.00 3,800.00 N 50.00 58.00 2,900.00 N 10.00 270.00 2,700.00 N 5.00 175.00 875.00 N 5.00 235.00 1,175.00 N 5.00 35.00 175.00 N 2.00 4,100.00 8,200.00 N 150.00 5.00 750.00 N 150.00 7.00 1,050.00 N 8.00 1,200.00 9,600.00 N 8.00 900.00 7,200.00 N 8.00 900.00 7,200.00 N 000001 44122007 CAJAS DE FOLDER DE BOLSILLO DE 25 UNID. 000002 44111509 PORTA LÁPIZ 000003 44121620 CERA S PARA DEDOS unidad 000004 44122109 CAJAS DE 50 UND. DE GANCHOS (MACHOS Y HEMBRAS) unidad 000005 14111511 RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 11 resma 000006 44122105 CLIP PEQUEÑO CAJITAS DE 100 UND. unidad 000007 14111530 POST TIP 3 X2 unidad 000008 14111530 POST TIP 3 X 3 unidad 000009 44121613 DESGRAPADORA DE ALTO VOLUMEN unidad 000010 44121706 CAJAS DE LÁPICES DE CARBÓN unidad 000011 44111506 ARCHIVO TIPO ACORDEÓN PARA FORDERS 8 1/2 X 11 unidad 000012 44101716 PERFORADORA DE 2 HOYOS unidad 000013 44101716 PERFORADORA DE 3 HOYOS unidad 000014 60101732 PAQUETES DE PUNTILLAS PARA MURAL unidad 000015 31201507 CINTAS PARA CARNET IX SERIE TRUE COLOURS ZXP SERIE 3 unidad 000016 55121804 CLIP PARA CARNET unidad 000017 44102001 PLASTICOS PARA CARNET unidad 000018 44103105 CARTUCHO HP No. 950 COLOR NEGRO unidad 000019 44103105 CARTUCHO HP No. 951 AMARILLO unidad 000020 44103112 CARTUCHO HP No. 951 MAGENTA unidad Firmas Autorizadas Firmas Autorizadas Firmas Autorizadas 048829 SOLICITUD DE COMPRAS Página 2 de 3 9704066-00115099590-PROD 000178 Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales No. Solicitud: Versión: 182 Detalle Pedido Item cc_solicitud_form 11/11/2013 11:33:59 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Sistema Integrado de Gestión Financiera Código Descripción / Observaciones Unidad de Medida 1 Cantidad / Importe Solicitada Precio Unitario Estimado Plan Monto Ent. unidad 8.00 900.00 7,200.00 N unidad 5.00 3,800.00 19,000.00 N unidad 5.00 5,700.00 28,500.00 N unidad 5.00 5,700.00 28,500.00 N unidad 5.00 5,700.00 28,500.00 N unidad 5.00 4,800.00 24,000.00 N unidad 5.00 3,000.00 15,000.00 N unidad 5.00 4,000.00 20,000.00 N unidad 5.00 4,000.00 20,000.00 N unidad 5.00 4,000.00 20,000.00 N 000021 44103105 CARTUCHO HP No. 951 AZUL 000022 44103105 TONER HP CE410A NEGRO 000023 44103105 TONER HP CE 411A COLOR AZUL 000024 44103105 TONER HP CE 412 A COLOR AMARILLO 000025 44103105 TONER HP CE413 A MAGENTA 000026 44103105 TONER HP CF-280A COLOR NEGRO 000027 44103105 TONER HP CF210 A COLOR NEGRO 000028 44103105 TONER HP CF 211A COLOR AZUL 000029 44103105 TONER HP CF 212 A COLOR AMARILLO 000030 44103105 TONER HP CF 213 A COLOR MAGENTA Plan de Entrega No. Linea Dirección de Entrega 000001 000002 000003 000004 000005 000006 000007 000008 000009 000010 000011 000012 000013 000014 000015 000016 000017 000018 000019 000020 000021 000022 000023 000024 000025 000026 000027 000028 ALMACEN Y SUMINISTRO ALMACEN Y SUMINISTRO ALMACEN Y SUMINISTRO ALMACEN Y SUMINISTRO ALMACEN Y SUMINISTRO ALMACEN Y SUMINISTRO ALMACEN Y SUMINISTRO ALMACEN Y SUMINISTRO ALMACEN Y SUMINISTRO ALMACEN Y SUMINISTRO ALMACEN Y SUMINISTRO ALMACEN Y SUMINISTRO ALMACEN Y SUMINISTRO ALMACEN Y SUMINISTRO ALMACEN Y SUMINISTRO ALMACEN Y SUMINISTRO ALMACEN Y SUMINISTRO ALMACEN Y SUMINISTRO ALMACEN Y SUMINISTRO ALMACEN Y SUMINISTRO ALMACEN Y SUMINISTRO ALMACEN Y SUMINISTRO ALMACEN Y SUMINISTRO ALMACEN Y SUMINISTRO ALMACEN Y SUMINISTRO ALMACEN Y SUMINISTRO ALMACEN Y SUMINISTRO ALMACEN Y SUMINISTRO Cantidad / Importe 10.00 10.00 20.00 20.00 350.00 50.00 60.00 60.00 10.00 50.00 10.00 5.00 5.00 5.00 2.00 150.00 150.00 8.00 8.00 8.00 8.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 Fecha de Necesidad 07/10/2013 07/10/2013 07/10/2013 07/10/2013 07/10/2013 07/10/2013 07/10/2013 07/10/2013 07/10/2013 07/10/2013 07/10/2013 07/10/2013 07/10/2013 07/10/2013 07/10/2013 07/10/2013 07/10/2013 07/10/2013 07/10/2013 07/10/2013 07/10/2013 07/10/2013 07/10/2013 07/10/2013 07/10/2013 07/10/2013 07/10/2013 07/10/2013 Firmas Autorizadas Firmas Autorizadas Firmas Autorizadas Sistema Integrado de Gestión Financiera 048829 No. Solicitud: cc_solicitud_form 11/11/2013 11:33:59 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SOLICITUD DE COMPRAS Página 3 de 3 9704066-00115099590-PROD 000178 Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales Versión: 182 No. Linea Dirección de Entrega 000029 000030 ALMACEN Y SUMINISTRO ALMACEN Y SUMINISTRO 1 Cantidad / Importe 5.00 5.00 Fecha de Necesidad 07/10/2013 07/10/2013 Firmas Autorizadas Firmas Autorizadas Firmas Autorizadas
