PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SOLICITUD DE COMPRAS 084265
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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 000178 Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales SOLICITUD DE COMPRAS 084265 29/12/2015 12:11:30 Sistema Integrado de Gestión Financiera No. Solicitud: cc_solicitud_form Página 1 de 2 13778458-00115099590-SIGEF Versión: 312 Solicitante Miledys Montero( Encargada de Serv. Generales) Objeto de la Compra Adq. De Material Gastable de Oficinas para Abastecer el Almacén de la Inst. Fecha Solicitud: Total Unidad de Compras Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales Tipo de Transacción Solicitud de compra ByS Clase Documento Original Rubro Suministro de oficina Planificada N Urgente N Registro Presupuestario Estado: 1 Cumplido 03/12/2015 331,157.00 RD N Detalle Pedido Item Código Descripción / Unidad de Medida Observaciones Cantidad / Importe Solicitada Precio Unitario Estimado Plan Monto Ent. 000001 26111702 Baterías o Pilas AAA unidad 24.00 35.00 840.00 unidad 200.00 45.00 9,000.00 unidad 24.00 18.00 432.00 N unidad 100.00 169.00 16,900.00 N unidad 100.00 250.00 25,000.00 unidad 125.00 350.00 43,750.00 unidad 100.00 30.00 3,000.00 unidad 10.00 180.00 1,800.00 unidad 25.00 30.00 750.00 unidad 10.00 380.00 3,800.00 unidad 15.00 989.00 14,835.00 unidad 10.00 989.00 9,890.00 unidad 10.00 989.00 9,890.00 unidad 10.00 989.00 9,890.00 unidad 49.00 150.00 7,350.00 unidad 12.00 90.00 1,080.00 unidad 3.00 550.00 1,650.00 N 000010 44122011 Forder C/ Bolsillo 8 1/2x11 000018 60121509 Resaltadores Color Amarillo 000019 14111506 Resmas de Papel 8 1/2x11(500 Uds) 000023 44112005 Agenda de Escritorio 000024 44112005 Agenda Ejecutiva 000025 52161539 Caratulas para CD 000026 14111506 Resma de Papel 8 1/2 x 11 color Crema 000027 26111702 Baterias o Pilas AA 000028 44122011 Archivo de Acordeón para Folders 000029 44103101 Cartuchos P/Impresora No. 950 Color Negro 000030 44103101 Cartuchos P/Impresora No. 951 Color Amarillo 000031 44103101 Cartuchos P/Impresora No. 951 Color Azul 000032 44103101 Cartuchos P/Impresora No. 951 Color Magenta 000033 31201506 Cinta P/Empaque Transparente 000034 44121802 Líquido corrector 000035 44121630 Desgrapadora de alto Volumen Firmas Autorizadas Firmas Autorizadas Firmas Autorizadas N PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 000178 Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales SOLICITUD DE COMPRAS 084265 29/12/2015 12:11:30 Sistema Integrado de Gestión Financiera 13778458-00115099590-SIGEF Versión: No. Solicitud: 312 Detalle Pedido Item Código Descripción / cc_solicitud_form Página 2 de 2 Unidad de Medida Observaciones 1 Cantidad / Importe Solicitada Precio Unitario Estimado Plan Monto Ent. 000036 44121630 Grapadoras de manos metálica unidad 12.00 175.00 2,100.00 unidad 2.00 1,850.00 3,700.00 unidad 20.00 300.00 6,000.00 unidad 200.00 55.00 11,000.00 unidad 10.00 100.00 1,000.00 unidad 50.00 150.00 7,500.00 N unidad 1,000.00 55.00 55,000.00 N unidad 8.00 3,500.00 28,000.00 unidad 4.00 3,500.00 14,000.00 unidad 5.00 3,500.00 17,500.00 unidad 3.00 3,500.00 10,500.00 unidad 100.00 150.00 15,000.00 000037 44101707 Grapadora de Alto Volumen 000038 44122011 Folders 8 1/2 x 11 cajas de 100 Unidades N 000039 14111537 Label para CD 000040 44102401 Porta Cinta Adhesiva 3/4 000041 60102705 Pegamentos Adhesivos en Barra UHU Stic 000042 44121506 Sobre Manila 5¨ X 8¨ 000043 44103101 Tóner Marca HP CF-210A Color Negro 000044 44103101 Tóner Marca HP CF-211A Color Azul 000045 44103101 Tóner Marca HP CF-212A Color Amarillo 000046 44103101 Tóner Marca HP CF-213A Color Magenta 000047 14121504 Papel Rotafolio Plan de Entrega No. Linea Dirección de Entrega 000001 000018 000019 000033 000038 000041 000042 Depto. De Almacén y Suministro. Depto. De Almacén y Suministro. Depto. De Almacén y Suministro. Depto. De Almacén y Suministro. Depto. De Almacén y Suministro. Depto. De Almacén y Suministro. Depto. De Almacén y Suministro. Cantidad / Importe 24.00 24.00 100.00 49.00 20.00 50.00 1,000.00 Firmas Autorizadas Firmas Autorizadas Firmas Autorizadas Fecha de Necesidad 03/12/2015 03/12/2015 03/12/2015 03/12/2015 03/12/2015 03/12/2015 03/12/2015
