Gabinete de Coordinación de la Política Social Sistema Único de Beneficiarios INFORME DE ACTIVIDADES Santo Domingo, R.D. Octubre, 2013 INFORME TRIMESTRAL Julio-septiembre de 2013 ÍNDICE GENERAL Página INTRODUCCIÓN 4 1. DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN 5 2. DEPARTAMENTO DE OPERACIONES 8 2.1 LOGÍSTICA 8 2.2 GERENCIAS REGIONALES 8 3. UNIDAD DE CARTOGRAFÍA 11 4. UNIDAD DE ANÁLISIS 11 5. DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA (IT) 12 6. DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS (RRHH) 17 7. UNIDAD COMUNICACIONES 18 8. DEPARTAMENTO FINANCIERO ADMINISTRATIVO 20 ANEXO ACTIVIDADES GERENCIAS REGIONALES Planificación-SIUBEN 24 25 Página 2 INFORME TRIMESTRAL Julio-septiembre de 2013 ÍNDICE DE CUADROS CUADRO No. 1 Proceso de Actualización de Hogares/2do. Estudio SocioEconómico 2011-2012 CUADRO No. 2 Solicitudes de Ingresos por Demanda CUADRO No. 3 Solicitudes Actualización de Hogares CUADRO No. 4 Atención al Ciudadano CUADRO No. 5 Actividades Departamento RRHH CUADRO No. 6 Ordenes de Compras por Rubros CUADRO No. 7 Despacho de Materiales CUADRO No. 8 Ejecución Presupuestaria por Cuenta (Pagado) al 30/09/2013 Planificación-SIUBEN Página 3 INFORME TRIMESTRAL Julio-septiembre de 2013 INTRODUCCION Evaluar el desempeño institucional sobre la base de las metas definidas en el plan estratégico y los planes operativos anuales es señalada en el Manual de funciones del Sistema Único de Beneficiarios, como una de la tarea asignada al Departamento de Planificación. Los Informes Trimestrales de Actividades que, mediante la alimentación suministrada por los diferentes estamentos institucionales elabora este Departamento, son los indicadores potenciales para la evaluación del desempeño sugerido. Finalizado el tercer trimestre del 2013, es destacable que el SIUBEN haya logrado realizar en un 100% los tres Indicadores que fueron consensuados con el Gabinete de Coordinación de la Política Social (GASO), como entidad rectora, y planteados para ser logrado en todo el año: “Es redefinido el modelo de categorización del Índice de Calidad de Vida (ICV), para hacer más eficiente y efectiva la focalización de la pobreza”. Con este Indicador se incide en el objetivo Gestión Eficiencia y de Calidad. “Es elaborado un Índice de Vulnerabilidad siguiendo la metodología del Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)”. Se profundiza en el objetivo Sinergia Interinstitucional. “Finalizado y presentado el Estudio Socioeconómico de Hogares 2011-2012”. El SIUBEN incrementa la Gestión de Servicios a la Familia. Además, se finalizan unas y se avanzan otras actividades colaterales contempladas en el POA2013, que son desarrolladas paralelamente por la estructura departamental y gerencial de la institución y cuyos detalles se exponen como cuerpo central de este informe. Planificación-SIUBEN Página 4 INFORME TRIMESTRAL Julio-septiembre de 2013 1. DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN La Subdirección de Producción de Audiovisuales de Progresando con Solidaridad, dentro de las acciones de comunicación relacionadas con el primer aniversario de gestión del Gobierno, a los fines de trabajar una Infografía con las estadísticas (indicadores medibles del interés del público general) más relevantes de las instituciones que conforman el GASO, solicitó a la Dirección del SIUBEN, el envío de las informaciones pertinentes. Planificación elaboró en Excel el documento “Datos Infografía”, el cual respondió a lo solicitado. Los datos e indicadores contentivos del documento fueron: Proceso Actualización Hogares (Levantamiento 366) Población Elegible por nivel de pobreza/Sexo (Padrón de Elegibles) Cantidad de Hogares Elegibles por nivel de pobreza Jefatura de Hogares Elegibles por Sexo. Indicadores Preliminares-Piloto Índice de Vulnerabilidad En igual tenor que lo anterior, la Dirección de Comunicación y RRPP de Progresando con Solidaridad, solicitó a la Dirección del SIUBEN “el resumen de las principales acciones puestas en marcha por cada una de sus instituciones durante el periodo agosto 2012 agosto 2013”. A diferencia de la Infografía y, dado el que era un documento para la prensa y los principales líderes de opinión pública, con las más relevantes iniciativas puestas en marcha por la Vicepresidenta de la República, en su rol de Coordinadora del Gabinete de Política Social, el Departamento de Planificación elaboró el documento “Resumen Principales Acciones Puestas en Marcha-SIUBEN”. Entre otras se resaltan: Planificación-SIUBEN Página 5 INFORME TRIMESTRAL Julio-septiembre de 2013 Nuevo Modelo de Categorización (Modelo SIUBEN II) para la Identificación de la Población Elegibles de los Programas Sociales Focalizados del Gobierno de la República Dominicana. Apoyo elaboración Índice de Vulnerabilidad siguiendo la metodología del Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Cumplimiento Meta de PROSOLI. Levantamiento L.366 Depuración Base de Datos y Publicación Resultados 2do. Estudio Socioeconómico de Hogares. Fortalecimiento de Vínculos con las Instituciones del Sistema Nacional de Protección Social. Fortalecimiento Institucional. El SIUBEN, mantiene firmado con el Banco Mundial el proyecto BIRF7481-DO en lo relativo al Componente II: Fortalecimiento de Servicios de Protección Social, el cual tiene asignado US$800,000.00. En el mes de julio 2013, se formuló el Presupuesto Adicional para el consumo de lo asignado, teniendo como partidas principales las que se muestran en la tabla siguiente: PARTIDAS ASIGNACIÓN US$ Equipos tecnológicos Cartografía 94,000.00 Equipos Tecnológicos Análisis 40,000.00 Software Tecnología 30,000.00 Software Análisis 24,000.00 Capacitación 261,600.00 Lanzamiento ESH - 2013 118,000.00 Equipos 57,000.00 Servicios de Consultoría 93,000.00 Actualización ICV 85,000.00 Planificación-SIUBEN Página 6 INFORME TRIMESTRAL Julio-septiembre de 2013 Dentro de lo que es, la función de planificación concerniente a definir las necesidades de recursos humanos externos, el Departamento dirigió y transmito a las instancias correspondientes, los expedientes relativos a la contratación de tres consultores nacionales y uno internacional: 1. Karlina Silfa. Economista. Nacional. Apoyo a la Unidad de Análisis Estudios Geográficos y Temáticos. 2. Oscar Vázquez. Diseñador Gráfico. Nacional. Publicación 2do. Estudio Socioeconómico. 3. Santiago Almada. Nacional. Corrector de Estilo. Publicación 2do. Estudio Socioeconómico. 4. Rodolfo Guzmán García. Internacional. Marketing Social. Apoyo al SIUBEN Diseño de Estrategia de Comunicación Social. Fueron identificados y trabajados los procesos correspondientes al Departamento de Planificación por la consultora Sandra Aybar, a quien se le suministró las informaciones de lugar, la base legal que soporta los procesos de planificación y a su solicitud, le fue elaborado el documento “Guía para la Formulación de Proyectos” y el formulario “Control de Cambios”. Maestría Gerencia de Calidad y Productividad, Diplomado Administración de Proyectos, participación en los Talleres: Aspectos Generales Acerca de los Mecanismos y Procedimientos Relativos a Compras y Contrataciones (BID, BM, PIPS) y Formulación Presupuestaria (DIGEPRES), conforman las actividades de capacitación que involucran al personal del Departamento. Otras actividades misceláneas importantes fueron: la participación en la puesta en circulación del documento “Calidad de Vida. Estudio Socioeconómico de Hogares en la República Dominicana”, el avance del documento “Gestionar un Sistema de Ejecución de Proyectos”, y representar la Directoras en varios eventos. Planificación-SIUBEN Página 7 INFORME TRIMESTRAL Julio-septiembre de 2013 2. DEPARTAMENTO DE OPERACIONES 2.1 LOGÍSTICA La unidad de Logística tuvo bajo su responsabilidad varios procesos operativos entre los cuales se encuentran: Digitalización de 1,134 formularios de actualización. Se trabajaron 265 fichas pertenecientes al levantamiento 366. 846 formularios de caracterización socioeconómica fueron digitalizados. 2.2 GERENCIAS REGIONALES El cuadro No 1, contiene los resultados Preliminares de la conclusión del proceso de campo de la “Actualización de hogares elegibles para cumplir la meta de PROSOLI” o “Levantamiento 366 (L-366)”. Esta actividad fue ejecutada por las Gerencias Regionales y las cifras preliminares indican que se gestionó el 100% de lo planificado. Los datos resúmenes obtenidos evidencian que se actualizaron 238,940 hogares, de los cuales 171,213 resultaron en entrevistas completas representando el 71.7%, y los restantes 36,275 hogares (28.35) derivaron en fichas incompletas (Entrevista rechazada, Personas ausentes, Vivienda desocupada, Vivienda no encontrada, Entrevista incompleta, Otra.) Planificación-SIUBEN Página 8 INFORME TRIMESTRAL Julio-septiembre de 2013 Proceso de Actualización de Hogares / 2do. Estudio Socioeconómico 2011-2012 Cuadro No. 1 (L.366) Regional Total a Total fichas levantar completa % Total fichas incompletas % Total fichas % gestionadas avance Central 14,475 11,342 78.4 3,121 21.6 14,475 100.0 Distrito Nacional 28,635 18,936 66.1 9,699 33.9 28,635 100.0 El Valle 20,829 14,060 65.4 5,109 34.6 21,492 100.0 Enriquillo 11,842 8,836 74.7 2,993 25.3 11,829 100.0 Este 27,242 19,048 69.9 8,194 30.1 27,242 100.0 Norcentral 35,326 25072 71.0 10,253 29.0 35,325 100.0 Nordeste 23,308 16,821 72.2 6,487 27.8 23,308 100.0 Noroeste 11,559 8,977 77.7 2,582 22.3 11,559 100.0 Santo Domingo 47,335 33,261 74.5 12,074 25.5 47,335 100.0 Valdesia 17,739 12,860 72.5 4,879 27.5 17,739 100.00 Total 238,940 171,213 71.7 36,275 28.3 238,939 100.00 Fuente: Departamento Operaciones. SIUBEN En los cuadros 2, 3 y 4 se exponen los resultados de forma agregados de las recurrentes actividades realizadas por las gerencias y el anexo I es, la ejecución individual de cada una de ellas. Las diez gerencias del SIUBEN recibieron 4,985 solicitudes de Ingreso por Demanda, 3,831 solicitudes de Actualizaciones y 16,723 ciudadanos visitaron las oficinas regionales en procura de información. Planificación-SIUBEN Página 9 INFORME TRIMESTRAL Julio-septiembre de 2013 Cuadro No. 2 Cuadro No. 3 SOLICITUDES INGRESO POR SOLICITUDES ACTUALIZACION DE DEMANDA HOGARES Origen Cantidad % 4,985 100.0 Cantidad Origen % 3,831 100 933 24.35 312 6.26 PROGRESANDO SENASA 18 0.36 SENASA 4 0.10 CONADIS 0 0.00 CONADIS 0 0.00 CONAPE 0 0.00 CONAPE 0 0.00 PRESENCIALES 3007 60.33 PRESENCIALES 2763 72.13 OTRAS 1648 33.05 OTRAS 131 3.42 PROGRESANDO Cuadro No. 4 ATENCIÓN AL CIUDADANO Cantidad INFORMACIONES % 16,723 100.0 GENERALES-SIUBEN 4507 26.95 DE OTRAS INSTITUCIONES 2648 15.83 STATUS OTRAS 9189 379 54.95 2.27 Fuente: Formulario para Informe de las Oficinas Regionales (Intranet SIUBEN). Departamento de Planificación y Desarrollo Planificación-SIUBEN Página 10 INFORME TRIMESTRAL Julio-septiembre de 2013 3. UNIDAD CARTOGRAFÍA a) Se contribuyó en la culminación de la actividad que procuraba la depuración de la Base de datos del 2do. Estudio Socioeconómico de Hogares 2012. b) Elaboración para la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS) de Base de Datos Cartográficos con los establecimientos de la Red de Abasto Social (RAS) a los fines de ser usada en el levantamiento y georeferenciación de la Red. c) Elaboración para los Centros Tecnológicos Comunitarios de una Base de Datos Cartográficos a ser usada en el levantamiento y georeferenciación de los mismos. d) Asistir a diferentes eventos en representación de la Dirección del SIUBEN. e) Elaboración Mapas Temáticos de los Centros Tecnológicos Comunitarios con datos SIUBEN y un radio de cobertura 1.5 kilómetros. 4. UNIDAD DE ANÁLISIS En un gran esfuerzo técnico-administrativo la Unidad de Análisis culminó la actividad de elaboración final, diagramación, edición, publicación y puesta en circulación de los resultados del 2do. Estudio Socioeconómico de Hogares 20112012, la Vicepresidenta de la República encabezó su puesta en circulación el acto en el salón Las Cariátides del Palacio Nacional, con la presencia de altas autoridades nacionales e internacionales. El documento final, se denomina “Calidad de Vida. Estudio Socioeconómico de Hogares en la República Dominicana” el cual es un compendio estadístico de los indicadores más relevantes relativos a las condiciones de vida de la población vulnerable del país. Planificación-SIUBEN Página 11 INFORME TRIMESTRAL Julio-septiembre de 2013 Derivado de los trabajos del citado documento, fueron avanzados indicadores sociales relevantes lo cual coincide con el interés de la actividad “Desarrollar un sistema de análisis de datos y producción de indicadores a partir de la base de datos de hogares”. Durante el trimestre julio-septiembre 2013 respondió las solicitudes siguientes: Perfil socioeconómico en jóvenes adolecentes, solicitado por el Despacho de la Vicepresidenta de la República. Perfil socioeconómico del varón solicitado por el PNUD. Perfil socioeconómico de la provincia Espaillat, solicitado por la Universidad del Caribe. Perfil socioeconómico del sector El Caliche-Villa Duarte, solicitado por la iglesia Los Frailes. Perfil socioeconómico del barrio Las Américas, solicitado por el Ayuntamiento Santo Domingo Este. Indicadores para insumos diseño del programa “Vivir Tranquilo”, los cuales fueron solicitados por la Policía Nacional. Personal de la Unidad en jornada de capacitación viajó a Managua-Nicaragua en donde participó del Curso Intensivo de Análisis de la Pobreza Multidimensional. 5. DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA a) Entrega de 30,000 nuevos elegibles para ser integrados al programa Progresando con Solidaridad (PROSOLI). Se identificaron 30,000 nuevos elegibles en niveles de pobreza de la base de datos de SIUBEN para ser enviados a PROSOLI, a fin de que sean integrados al programa. Planificación-SIUBEN Página 12 INFORME TRIMESTRAL Julio-septiembre de 2013 b) Entrega de informes estadísticos (Reportes Finales) del levantamiento 366 para fines de dar por concluido el proceso. Realización labor de depuración de la data procedente del levantamiento 366 con la finalidad de identificar aquellas fichas con errores y corregirlos. Una vez concluida esta labor se procedió a la entrega de informes finales. c) Desarrollo de Portal Estadístico de SIUBEN. Diseño y desarrollo de un Portal Estadístico, con la finalidad de difundir las informaciones relevantes contenidas en la Base de datos de elegibles de SIUBEN. d) Cálculo Nuevo Índice de Calidad de Vida (ICV). Integración Base de datos de PDA (L.366) con la Base de datos de producción del SIUBEN y aplicación de nueva herramienta para el cálculo de ICV en la misma. e) Desarrollo de aplicación para actualización con Dispositivos Móviles. Desarrollo de una solución para la actualización con dispositivos móviles que abarcó el desarrollo de una aplicación móvil, una aplicación de transferencia en línea de la información capturada y un repositorio de datos, alimentado en tiempo real por los entrevistadores desde el terreno. f) Apoyo Técnico a Regionales. Antes de iniciar el proceso L.366 se impartieron cursos de manejo de PDA en todas las regionales y fueron identificadas mejoras a realizar tanto en los aplicativos como en el proceso de recolección de datos. g) Proceso de Solicitudes Especiales. En correspondencia a una solicitud de la Dirección, se inició un levantamiento para crear un mecanismo que dé seguimiento a las solicitudes de las entidades y personas que acuden al SIUBEN, y poder mantener una trazabilidad de su estatus, facilitando respuesta más rápida. La herramienta tecnológica creada, está compuesta por una relación o listas y seguimiento con flujos de trabajo. Se presentó el primer prototipo funcional de la solución desarrollada. Planificación-SIUBEN Página 13 INFORME TRIMESTRAL Julio-septiembre de 2013 h) Captura de Puntos Geográficos de las RAS. Una aplicación móvil para la captura de puntos geográficos y al mismo tiempo asociarla a un registro existente en la base de datos de los comercios registrados en la Red de Abasto Social (RAS) de la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS) fue desarrollada durante el trimestre julio-septiembre 2013, para lo cual ADESS facilitó la base de datos que contiene los registros de los comercios. i) Interoperabilidad. En un trabajado conjunto con PROSOLI y ADESS, se plantea la interoperabilidad entre las instituciones. Actualmente se encuentra en pruebas una primera versión para reemplazar los procesos manuales de intercambio de información. j) Sistema de Información. Para mantener la institución actualizada y en constante mejora en materia de tecnología, se trabajó una propuesta para la nueva versión de la aplicación de gestión de información del SIUBEN. La misma abarca los tres grandes procesos institucionales: Digitación, Corrección y Actualización, así como, algunas mejoras en las bases de datos primarias. k) Mapa temático. Durante el 2do. Estudio Socioeconómico de Hogares 2011-2012, en el levantamiento con dispositivos móviles se capturaron las coordenadas geográficas de los hogares visitados. Estas coordenadas se capturaron con la finalidad de representarlas en un aplicativo de georeferencia. El departamento IT trabaja en la confección de un mapa temático con una conexión a los registros de SIUBEN, en el cual se puedan presentar las localidades, la acción de la protección social y además, el estado de los hogares. l) Plataforma de Servicios a Instituciones (Extranet). Fue desarrollado un sistema para brindar servicios a instituciones que de manera frecuente requieren información de la base de datos del SIUBEN, este sistema realiza de forma automatizada dicha entrega, lo que garantiza ahorro de dinero y tiempo. El CONAPE y SENASA se encuentran entre las instituciones que lo utilizan. Planificación-SIUBEN Página 14 INFORME TRIMESTRAL Julio-septiembre de 2013 m) Servidores. Con respecto a los servidores virtuales, fueron incorporadas 2 tarjetas Blade lo que permite que el SIUBEN pueda cumplir con la demanda actual que presentan los nuevos sistemas implementados, además de completar el esquema redundante y de alta disponibilidad que garantiza que en momentos de fallos se pueda asegurar una rápida respuesta. n) Sistema de telefonía. EL SIUBEN cuenta con un nuevo sistema de telefonía IP de tecnología abierta lo que agrega a la institución los beneficios siguientes: - Grabación de Llamadas - Centro de Conferencias con Salas Virtuales - Correo de Voz - Soporte para protocolos SIP e IAX, entre otros - Correo de voz-a-Email - Codecs soportados: ADPCM, G.711 (A-Law & μ-Law), G.722, G.723.1 (pass through), G.726, G.728, G.729, GSM, iLBC (opcional) entre otros. - IVR Configurable y Flexible - Soporte para Interfaces Análogas como FXS/FXO (PSTN/POTS) - Soporte para Sintetización de Voz - Soporte para interfaces digitales E1/T1/J1 a través de los protocolos PRI/BRI/R2 - Herramienta para la creación de extensiones por lote - Identificación de llamadas (Caller ID) - Cancelador de eco integrado - Troncalización - Aprovisionador de Teléfonos vía Web - Rutas entrantes y salientes con configuración por coincidencia de patrones de marcado - Soporte para videófonos - Soporte para follow-me - Interfaz de detección de Hardware - Soporte para grupos de timbrado - Servidor DHCP para asignación dinámica de Ips - Soporte para paging e intercom - Panel de Operador basado en Web - Soporte para condiciones de tiempo - Parqueo de llamadas - Soporte para PIN es de seguridad - Reporte de detalle de llamadas (CDR) - Soporte para DISA (Direct Inward System Access) - Tarifación con reporte de consumo por destino - Soporte para Callback - Reportes de uso de canales - Soporte para interfaces tipo bluetooth a través de teléfonos celulares (chan_mobile) - Soporte para colas de llamadas Planificación-SIUBEN Página 15 INFORME TRIMESTRAL Julio-septiembre de 2013 o) Sistema de monitoreo plataforma APC DataCenter. Como parte de los proyectos realizados en los últimos 3 meses, el departamento de TI se ha centrado en el fortalecimiento de la infraestructura del DataCenter y en pos de lograrlo ha sido reestructurado todo el sistema de monitoreo del DataCenter. p) Restructuración Área DMZ. Para lograr cumplir con la demanda de servicios y aplicaciones públicas que se manejan en SIUBEN, fue renovada el área DMZ del SIUBEN. Los temas de seguridad, escalabilidad y estabilidad forman parte de la metodología utilizada para el fortalecimiento de esta área. q) Adecuación y mantenimiento de la infraestructura de las oficinas regionales. Se ha ejecutado un plan de mantenimiento y adecuación en las oficinas regionales con el propósito de asegurar la estabilidad. r) Implementación sistema de HelpDesk. Fue creado un sistema de helpdesk mediante el cual los usuarios realizan las solicitudes de servicios técnicos. Planificación-SIUBEN Página 16 INFORME TRIMESTRAL Julio-septiembre de 2013 6. RECUROS HUMANOS En el cuadro adjunto presentamos las principales actividades desarrolladas por el departamento de Recursos Humanos de SIUBEN: Cuadro No. 5. Actividades del Departamento RRHH ACTIVIDADES (RRHH) Celebración día de la Padres CRONOGRAMA JULIO x x Aniversario del SIUBEN x x Actividad Motivadora Reconocimiento a hijos de colaboradores/as Aplicación de encuestas de clima y satisfacción laboral Planificación presupuestaria de los Recursos Humanos para el 2014. Coordinación emisión de nombramiento para personal contratado. Charla: Masculinidad Charla Calidad Pedagógica y su aplicación en la Capacitación Capacitación Intranet de la Vicepresidencia Elaboración e interpretación de Estados Financieros Gubernamentales Curso Regional Intensivo: Análisis Demográfico Análisis de la Pobreza Multidimensional Hábitos para la Efectividad Profesional Diplomado en Gestión del Talento Humano Planificación-SIUBEN x x x x x x x CUMPLIMIENTO % Video para los padres 100 Concurso video Educativo 100 Asistencia a charla para definir el comité del SISTAP Realización de verano divertido BIJRD Realización de Misa x Actividad para hijos/as de colaboradores DETALLE SEPTIEMBRE x Conmemoración del día de la Restauración Diseño del manual del Sistema de salud en el trabajo SISTAP AGOSTO Entrega de reconocimientos a colaboradores/as por motivo del noveno aniversario del SIUBEN Actividad de alumnos brillantes (entrega de bono) Vice-presidencia Cubriendo las 10 Regionales y Logística. Por requerimiento del MAP según sus lineamientos En espera de recepción del documento. 40 100 100 100 100 85 100 85 x Ministerio de Mujer 100 x CAPGEFI 100 x Vicepresidencia 100 CAPGEFI 100 x x x Centro latino Americano y Caribeño de Demografía, Chile Nicaragua: Universidad de Oxford 100 100 x URETAIL 100 x UNIBE 100 Página 17 INFORME TRIMESTRAL Julio-septiembre de 2013 Además, el Departamento de RRHH continúa avanzando las siguientes actividades del Plan Operativo 2013: a) Revisión y Estandarización de la Estructura Organizativa de las Oficinas Regionales. b) Revisión de todas las posiciones y creación de nuevas unidades, Actualizar el Manual de Organización y Funciones y Actualizar el Manual de Cargos Clasificados. c) Adoptar el Reglamento de Evaluación del Desempeño y Promoción de los Servidores y Funcionarios de la Administración Pública. 7. UNIDAD DE COMUNICACIONES La Unidad de Comunicaciones del SIUBEN colaboró en el desarrollo de importantes actividades, especialmente se destacan las notas de prensa, los materiales audiovisuales, la participación en talleres, entre otras: 1. Notas de prensa SIUBEN certifica su Base de Datos. Publicada en la web institucional. Vicepresidenta de la Republica presenta libro Calidad de Vida. Publicada a través de todos los medios escritos de circulación nacional. SIUBEN celebra su 9no aniversario. Vía la Intranet de la institución Acto de reconocimiento a empleados meritorios. Intranet Actividad Alumnos Brillantes. Intranet SIUBEN realiza curso, Hábitos para la Efectividad. Intranet 2. Materiales audiovisuales Video de tres empleados destacados del SIUBEN. Producción general de un documental (video) donde se narra la historia de tres valiosos empleados del SIUBEN considerados un modelo a seguir. Dos de ellos con limitaciones físicas. Planificación-SIUBEN Página 18 INFORME TRIMESTRAL Julio-septiembre de 2013 El mismo fue proyectado en la actividad del 9no aniversario de SIUBEN, el cual sirvió de estímulo. Actualmente está colgado en la INTRANET. Video visita de los hijos de los empleados de SIUBEN. Producción general de un video donde los hijos de los empleados del SIUBEN visitan las instalaciones. Mientras se movilizaban, departamento por departamento, un guía les explicaba las funciones del área. Actualmente el video está colgado en la INTRANET. Video institucional del SIUBEN el cual fue utilizado en la actividad del lanzamiento del libro Calidad de Vida. Producción de un video institucional del SIUBEN, el cual expone sus principelas funciones, áreas de trabajo, equipo técnico, entre otros. 3. Participación Talleres Actividad de socialización y acompañamiento de las Comisiones de Ética Pública. Actividad realizada en el Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana cuyo objetivo fue compartir los cambios del Reglamento Operativo y del Plan de trabajo para el 2014. Taller de adquisiciones BID, 340-06 sobre Compras y Contrataciones. En dicho taller se analizó el Plan de Adquisiciones, las actividades contenidas, sus características (objeto, tiempo, relación con otras actividades) y los métodos de adquisiciones elegidos para su ejecución. 4. Otras actividades realizadas Sesiones de trabajo con consultor internacional. Acompañamiento al Lic. Rodolfo Guzmán G., experto en Marketing Social procedente de México, el cual nos asesoró sobre posibles acciones comunicacionales a ejecutar. Maestría de ceremonias. Conducción del acto de reconocimiento a los empleados del SIUBEN. Materiales elaborados: Carpetas, CD con Label, Invitaciones, Bolsas, entre otros. Planificación-SIUBEN Página 19 INFORME TRIMESTRAL Julio-septiembre de 2013 8. DEPARTAMENTO FINANCIERO-ADMINISTRATIVO Se continúan los esfuerzos para logra la estandarización de los procesos y elaboración de los manuales de procedimientos operativos de las oficinas regionales, optimizar los procesos y actualizar el Manual de Procedimientos de Gestión Administrativa, sobre todo, se ha avanzado en optimizar los procesos mediante el desarrollo de varias plataformas: Solicitud Reparación de Vehículos, Seguimiento Elaboración Cheques, y Solicitud de Compras. Las labores administrativas del departamento se describen a continuación: Gastos de Energía Eléctrica: El SIUBEN durante el finalizado trimestre erogó por este concepto un total de RD$1,965,987.92, monto superior en un 8% al del segundo trimestre. Gastos en Telecomunicación: Por servicios de comunicación inalámbrica, central telefónica, T1 y otros, la institución pagó a las empresas CODETEL y WIND en el periodo de análisis RD$2,566,255.10. Gastos Combustibles Planta Eléctrica: El consumo de combustible (gasoil) en la planta eléctrica de la Oficina Principal generó un valor de RD$250,440.00. Gastos en Combustible: El gasto total de la institución en consumo de combustible fue de RD$2,228,394.52, esta cifra toma en cuenta las asignaciones fijas entregadas a funcionarios de la institución, los gastos en operaciones, así como combustible pagado a Suplidores del Interior por las operaciones de nuestras regionales. Por otra parte, el consumo de combustible referido al área administrativa alcanzó en el periodo de referencia un valor de RD$715,632.00, Planificación-SIUBEN Página 20 INFORME TRIMESTRAL Julio-septiembre de 2013 Unidad de Compras: La Unidad de Compras realizó 145 Ordenes (22 menos que en el trimestre recién pasado), disminuyendo el monto de RD$8,345,278.37 a RD$4,937,499.59 equivalente a un 59%. El cuadro 6, muestra los detalles. Cuadro 6 Ordenes de Compras por Rubros Julio - Septiembre 2013 Rubros (RD$) Servicios Material Gastable Servicios de Talleres Combustible Impresión Artículos Varios Servicio Alquileres de Vehículos Mantenimientos Oficina Principal Total RD$ ordenes de compras Número de ordenes 421,528.35 728,131.83 857,113.08 2,228,394.52 379,252.00 133,524.73 43,353.52 113,516.00 4,937,499.59 145 Fuente: Unidad de Compras. Departamento Financiero. SIUBEN Reparaciones y Mantenimientos a Vehículos SIUBEN: La División de Transportación envió a mantenimiento y reparación cuarenta (40) vehículos asignados a Regionales y Oficina Principal, realizándosele trabajos tales como: arreglo de transmisión, motor, eléctricos, motor de arranque, A/A, tren delantero y otros, por un monto de RD$857,113.03. Los trabajos se realizaron en talleres especializados, perteneciente todos al listado de talleres autorizados para realizar los trabajos de mantenimiento y reparaciones de la institución, asignados rotativamente según requerimientos recibidos y de acuerdo al trabajo a realizar. Despachos Materiales: La División de Almacén reportó las cantidades de materiales entregas realizadas a las Regionales y los Departamentos del SIUBEN según se exponen en el Cuadro 7. Planificación-SIUBEN Página 21 INFORME TRIMESTRAL Julio-septiembre de 2013 Cuadro 7 Despachos de Materiales Julio - Septiembre 2013 Producto Unidad Cantidad entregada Azúcar Libra 530 Café Libra 106 Cloro Galón 23 Lapiceros Docena 14 Lápiz Docena 76 Papel Baño Jumbo Unidad 123 Mistolin Galón 29 Papel 8 ½ X 11 Resma 85 Toner Q-7553A hp Unidad 8 Fuente: División de Almacén. Departamento Financiero. SIUBEN Viajes a Regionales: La División de Transportación reportó que ofrecieron 22 servicios solicitados por el personal de la Oficina Principal vía el nuevo formato de INTRANET. Algunos de estos servicios correspondieron a los Operativos realizados para la entrega de PDA’s a ser utilizados por el L-RAS (Levantamiento de la Red de Abasto Social de la Administradora de Subsidios Sociales) y viajes de Mantenimiento. Trabajos en la Estructura Edificio Oficina Principal y Regionales: La División de Mantenimiento y Suplidores de la Institución trabajó en la remodelación del local que aloja la Regional Norcentral (Santiago), adaptándola a la nueva imagen de la institución. Además, la División realizó trabajos de mantenimiento general en todas las Regionales, como fueron: mantenimiento y reparaciones a aires acondicionados, mantenimientos a inversores, reparaciones eléctricas de menor rango y otros. Limpieza de Alfombras, Piso y Fumigación (Oficina Principal): Este servicio está igualado con una compañía y consiste en el lavado de todas las alfombras y brillado de los pisos en los tres (3) niveles de la Oficina Principal, así como, la fumigación de las aéreas (interior y exterior). Planificación-SIUBEN Página 22 INFORME TRIMESTRAL Julio-septiembre de 2013 Las informaciones financieras, resaltan un acumulado del gasto total pagado ascendente a RD$137,129,009.14 al 30 de septiembre 2013. El cuadro No. 8 detalla la ejecución y destaca que lo pagado por concepto “Sueldos para cargos fijos” fue un 21.31%, “Sueldos personal temporero” un 15.16%, mientras que “Otros Servicios No Personales” tiene una carga del orden del 45.72%. CÓDIGO 11 12 13 18 19 21 22 Cuadro 8 SISTEMA ÚNICO DE BENEFICIARIOS PRESUPUESTO SIUBEN 2013 Ejecución por Cuenta (Pagado) Al 30/09/2013 AGRUPACIÓN Sueldos para cargos fijos Sueldos personal temporero Sobresueldos Gratificaciones y bonificaciones Contribuciones a la Seguridad Social Servicios de comunicación Servicios básicos 23 24 25 26 27 Publicación, impresión y encuadernación Viáticos Transporte y almacenaje Alquileres Seguro 28 29 31 32 33 34 35 36 39 61 Conservación, reparaciones menores Otros Servicios No Personales Alimentos y productos agroforestales Textiles y vestuario Productos de papel, cartón e impresos Combustibles, lubricantes, productos químicos Productos de cuero, caucho y plásticos Productos de minerales metálicos y no metálicos Productos y útiles varios Maquinarias y equipos. TOTAL Planificación-SIUBEN VALOR RD$ 29,226,913.41 20,793,381.33 743,000.00 206,469.99 7,421,703.42 5,986,377.37 4,860,127.50 % 21.31 15.16 0.54 0.15 5.41 4.36 3.54 137,022.72 0.00 0.00 525,356.55 1,078,224.87 0.10 0.00 0.00 0.38 0.79 942,421.15 62,700,000.00 640,274.51 0.00 78,312.65 1,691,345.29 14,235.33 734.00 66,535.05 14,574.00 137,129,009.14 0.69 45.72 0.47 0.00 0.06 1.23 0.01 0.00 0.06 0.02 100.00 Página 23 INFORME TRIMESTRAL Julio-septiembre de 2013 ANEXO Planificación-SIUBEN Página 24 INFORME TRIMESTRAL Julio-septiembre de 2013 Distrito Reuniones Interna Nivel Central SCTRIS 1 2 4 1 4 2 1 3 1 1 6 2 2 0 0 8 1 1 2 2 1 ADESS SENASA Progresando Provincial 0 0 0 0 -Preparación Nómina. -Solicitud Reposición -Digitación Fichas -Liquidación Cheques 0 0 0 0 -Solicitud de fondos. -Organizar Archivo -Liquidar Cheques -Coord. Puntos Solidarios 0 0 0 0 -Reposición Caja Chica y Viáticos. - Solicitud combustible -Reporte Asistencia -Pago a Revisores 0 1 0 0 -Solicitud Reposición fondos -Nómina Fichas -Solicitud Viáticos. -Arreglo Vehículo. 0 0 1 0 -Devolución Flotas y PDAs. -Reposición Caja Chica -Remisión Fichas -Liquidar Cheques. 0 0 5 0 -Reposición fondos. - Reparación Equipos. -instalación Equipos puntos Solidarios. 0 0 0 0 -Solicitud Pago L.366 -Solicitud Plantilla Viático y otras. -Liquidar Cheques Progresando SENASA CONADIS CONAPRE Presenciales Otras 0 0 0 0 0 281 0 0 0 0 212 0 -Hábitos Efectividad Profesional 0 0 0 0 795 0 -Puntos Solidarios 274 0 0 0 169 27 -Puntos solidarios 1 0 0 0 240 7 -Punto Solidario. 0 0 0 0 275 22 0 0 0 0 616 57 - - Asuntos Administrativos Solicitud de Ingresos por Demanda Cursos - Cartografía Actualizaciones Sto. Dgo. ACTIVIDADES GERENCIAS REGIONALES (Julio - Septiembre 2013) GERENCIAS Valdecia Enriquillo El Valle Este Central Norcentral ACTIVIDADES Progresando Planificación-SIUBEN - - - - - - 23 500 0 0 0 0 Organizar mapas utilizado en L.366 0 Noroeste Nordeste 1 4 1 3 2 1 1 1 1 0 -Solicitud reposición -Solicitud pago Personal L. 366 -Solicitud pago Revisores. 0 0 0 0 -Descargo Equipos -Entrega Equipos L.366 -Reposición Fondos y Combustible 0 0 0 0 -Manejo de fondos Oficina Regional -Manejo recursos humano -Cableado Red Oficina 0 3 0 0 0 149 -Punto Solidario 37 0 0 0 90 117 -Puntos Solidarios -Organizar y inventariar los mapa utilizado en L.366 7 -Se corrigieron 561 casos de cartografía en blanco. 403 0 15 0 0 610 988 -Clima laboral -Puntos Solidarios -Organizar mapas. 1 2 0 Página 25 0 INFORME TRIMESTRAL Atención a Ciudadanos (Informaciones) SENASA CONADIS CONAPRE Presenciales Otras Acerca SIUBEN Otras Inst. Estatus Otras Julio-septiembre de 2013 0 0 0 0 0 1486 0 0 0 0 0 506 0 0 0 425 0 1167 0 0 0 153 0 123 0 0 0 0 1 109 2 0 0 301 33 13 0 0 0 1148 80 0 2 0 0 0 17 307 0 0 0 82 0 706 0 0 0 654 0 90 1102 3273 139 801 875 0 220 20 20 39 60 0 66 50 10 2 1892 27 215 1558 128 141 102 55 7 0 0 55 1359 0 Fuente: Formulario para Informe de las Oficinas Regionales (Intranet SIUBEN). Departamento de Planificación y Desarrollo. Planificación-SIUBEN Página 26