Plan Operativo Anual 2014

Plan Operativo Anual 2014
Administradora de Subsidios Sociales - ADESS Eje Estratégico:
Fortalecimiento Institucional
Objetivo Estratégico:
Gestión Eficiente y de Calidad de la Administración de los Subsidios Sociales
Componente:
Resultados Institucionales
Dotar a la ADESS de Parqueos suficientes
para vehículos de empleados y visitantes
Indicadores Productos
Departamentales
Actividades Principales
Responsable
Medio de Verificación
Adquirir el inmueble o solar
Departamento Administrativo
Contrato de Compra Inmueble o solar
Adecuar el parqueo
Departamento de Servicios
Generales
Documentos Licitación obra civil Elaboración
Diseño Parqueo
Contrato de obra civil
Adecuación y compra de Parqueos
disponibles al personal de la ADESS.
Auto diagnóstico de la entidad
Elaborar de plan de acción
Implementada en la Entidad las 100%
Normas Básicas de Control Interno
(NOBACI)
Normas Básicas de Control Interno
establecidas en toda la Entidad
Matriz de seguimiento
Auditoría de contraloría general de la
república
1. Documento de autodiagnóstico de la
Entidad en base NOBACI, aprobado por la
Contraloría General de la República. 2.Matriz
de riesgo 3.Documento Plan de Acción
NOBACI aprobado por CGR. 4. Informes de
rendición de cuenta respecto a los avances del
CGR / Departamento Financiero
plan de acción NOBACI.
Comité Nobaci
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División de Servicios Generales
Sistema de Seguridad Institucional instalado Sistema de Seguridad para protección física
para garantizar la integridad física de los de los trabajadores y las instalaciones físicas
trabajadores y de las instalaciones de la
de la ADESS instalado y funcionando
correctamente.
Entidad.
Contratar empresa especializada en el área
Dirección Planificación y
Dirección Financiera
Administrativa
Implementar la propuesta adjudicada para
el sistema de seguridad
División de Servicios Generales
Dirección Financiera
Administrativa
1. Foto de las áreas con las señalizaciones y
los equipos de seguridad correspondientes. 2.
Lista de asistentes de los talleres. 3.Manual
Inducción talleres 4.Levantamiento políticas y
procedimientos sistema de seguridad
institucional.
Validar archivo histórico EF
Estados de Cuenta de los BTH, elaborados
una vez conciliadas las cuentas con las
transacciones desde apertura del Sistema de
Pagos de los Subsidios Sociales (SPSS) de los
BTH desde el 30/06/2011.
Histórico de transacciones conciliado y
disponible en un 100% en el año 2014
Comprobar la coincidencia de los montos
totales en archivo histórico por EF
Dirección Financiera
1. Transacciones de BTH desde apertura SPSS
Administrativa / Departamento hasta 30/06/2011 conciliadas. 2. Estados de
Subsidios
cuenta de los beneficiarios tarjetahabientes.
Hacer conciliación individual por cuenta
archivo histórico
Investigar mercado sobre adquisición de
GPS's y software administrador
Instalación de GPS a flotilla de vehículos
operativos de la Entidad
Cantidad de vehículos de la Entidad con
sistema GPS.
Seleccionar y contratar los servicios a
implementar
Dirección Administrativa
Financiera
1.Fotos de los vehículos con el Sistema GPS
instalado. 2.Reporte dado por el sistema.
3.Procedimiento de reportes. 4. Documento
compra equipos. 5. Contrato compañía de GPS
Dpto. Administrativo
1.Fotos de la primera planta remodelada.
2.Cubicacion del ultimo pago del contratista.
3.Informe Final. 4. Contrataciones
Puesta en ejecución
Elaborar de Diseño
Remodelación del primer piso sede central
de la ADESS
Primera Planta Edificio de la ADESS
operando al 100% con nueva
reestructuración.
Seleccionar y contratar compañía
contratista
Ejecutar obra
Adecuar y equipar
Puesta en funcionamiento
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