Plan Operativo Anual 2014

Plan Operativo Anual 2014
Administradora de Subsidios Sociales - ADESS Eje Estratégico:
Fortalecimiento Institucional
Objetivo Estratégico:
Gestión Eficiente y de Calidad de la Administración de los Subsidios Sociales
Componente:
Resultados Institucionales
Entregadas 25,000 Tarjetas a Nuevos
Beneficiarios de ProSoli
Indicadores Productos Departamentales
Cantidad de Tarjetas Entregadas
Actividades Principales
Responsable
Emisión de los plásticos
Entidades Financieras/ Departamento Servicio al
BTH
Coordinar el operativo para entrega de tarjetas
Coordinar proceso de entrega
Entregar tarjetas
Conciliar tarjetas
Departamento de Logística y Supervisión
Medio de Verificación
Check list beneficiarios / Informe final tarjetas
entregadas
Departamento Servicio al BTH
Departamento Red Abastecimiento Social
Formular la propuesta de un Sistema de
Monitoreo Transaccional.
Departamento Desarrollo Organizacional
Propuesta del sistema elaborada y aprobada.
Departamento Riesgo y Control
Disponible un Sistema de Monitoreo
Transaccional de los comercios adheridos a
la RAS, que permita fortalecer los
mecanismos de control de la gestión de los
mismos
Evaluar recursos técnicos existentes para
Sistema de Monitoreo Transaccional diseñado e implementado en un adaptación al desarrollo de un sistema de alerta de
100% en la Entidad.
transacciones sospechosas.
Dirección Tecnología de la Información
Informe técnico de la evaluación de recursos
existentes
Departamento Red Abastecimiento Social
Departamento Red Abastecimiento Social
Manual de procedimientos para Sistema de
Monitoreo Transaccional elaborado y aprobado
Departamento Desarrollo Organizacional
Documento Políticas y procedimientos ajustadas al
nuevo Manual de Supervisión
Elaborar manual definitivo de supervisión de
Comercios.
Dirección de Tecnología de la Información
Capturar información geo referenciada de los
comercios a nivel nacional.
Departamento Red Abastecimiento Social
Registro de la información geo referencial de los
comercios levantada
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Departamento de Logística y Supervisión
Implementado un Sistema de información
geo referenciado de comercios adheridos y
preseleccionados para optimizar la gestión
de la RAS
Dirección de Tecnología de la Información
Sistema de información de georeferenciación de comercios
implementado en 100%.
Adecuar Infraestructura Tecnológica para la
implantación del Sistema de Información
Geográfica.
Departamento Red Abastecimiento Social
Informe de adecuación Herramienta Tecnológica
Departamento de Logística y Supervisión
Dirección de Tecnología de la Información
Puesta en ejecución del sistema de
georeferenciación.
Registro de usuarios del servicio capacitados en el
uso de la herramienta
Departamento Red Abastecimiento Social
Datos geográficos disponibles en el sistema
Departamento de Logística y Supervisión
Diseñar nueva imagen
Coordinar operativo para entrega de tarjetas
270,000 tarjetas de subsidios con nueva
imagen
270,000 tarjetas de subsidios especiales con imagen cambiada
Departamento de Comunicaciones
Nuevo diseño aprobado
Departamento de Logística y Supervisión
Check list beneficiarios
Departamento de Servicio al BTH
Informe final tarjetas entregadas
Coordinar proceso de entrega
Entregar tarjetas
Conciliar tarjetas
Elaborar propuestas de los comercios por zonas
Evaluados 1000 comercios a nivel nacional
Capacitados 1,483 comercios de la Red de
Abastecimiento Social a nivel nacional
1000 comercios a nivel nacional evaluados por el Departamento
de la RAS
Verificar comercios
Propuesta elaborada
Departamento Red Abastecimiento Social
Check list de comercios visitados
Proceso de adhesión
Listado de comercios adheridos
800 Envasadoras con certificación de talleres de formación y
capacitación impartidos por el Departamento de la RAS.
Programar Talleres
Listado de Comercios Capacitados
113 comercios universitarios con certificación de participación en
talleres de capacitación de la RAS.
Convocar a los comerciantes que participarán
570 estafetas del programa BONOLUZ con certificación de
participación en talleres de capacitación de la RAS.
Realizar Talleres
Diseño letreros
Rotulados con la nueva imagen institucional
6,200 comercios de la RAS rotulados con la nueva imagen institucional.
6,200 comercios de la RAS
Departamento Red Abastecimiento Social
Listado de Comercios Capacitados
Listado de Comercios Capacitados
Departamento de Comunicaciones
Fotos
Dirección de Operaciones
Listado de comercios rotulados
Diseñar nueva línea grafica
Departamento de Comunicaciones
Línea gráfica
Elaborar cronograma de ejecución
Dirección de Operaciones
Puesta en ejecución
Dirección de Operaciones / Servicios Generales
Elaborar cronograma de ejecución
Elaborar informe final
Dotar de nueva línea gráfica a 33
delegaciones provinciales
33 delegaciones de la ADESS dotadas de nueva línea gráfica.
Listado de comercios rotulados
Reclutar y seleccionar personal
Dotadas de personal auxiliar a las
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Dotadas de personal auxiliar a las
delegaciones provinciales
Traslado de delegaciones de las
gobernaciones provinciales bajo control,
administración de la ADESS.
Implementada Coordinación Regional para
las Delegaciones Provinciales
Cantidad de Delegaciones Provinciales dotadas de personal auxiliar.
Cantidad de Delegaciones Provinciales trasladas a locales
independientes.
Inducción y capacitación en el puesto al nuevo
personal
Departamento de Recursos Humanos
Ubicar y seleccionar locales
Departamento de Delegaciones / Departamento
Administrativo
Adecuar locales
Departamento Administrativo
Copia contratos personal nuevo
Contratos de alquiler y/o compra locales
Informe final de adecuación y recepción locales
5 Delegados Regionales contratados y operando en todas las
delegaciones provinciales.
Puesta en funcionamiento nuevos locales
Departamento De Delegaciones
Regionalización de las Delegaciones
Dirección de Operaciones
Listado de clasificación Delegación por Regiones
Elaborar descripción de puesto y manual de
funciones
Departamento de Recursos Humanos / Desarrollo
Organizacional
Descripciones de puesto y manual de funciones
Departamento de Recursos Humanos
Contratos personal contratado y capacitado en el
puesto
Reclutar y selección personal
Inducción y capacitación en el puesto
Ubicar y Seleccionar Locales
Dirección de Operaciones
Adecuar locales
Departamento Administrativo
Contratos de alquiler y/o compra locales
Puesta en funcionamiento Delegación Santo Instalada y funcionando adecuadamente la Delegación Santo Domingo
Domingo Este
Este
Contratar personal
Departamento de Recursos Humanos
Informe final de adecuación
Contratos personal
Puesta en funcionamiento nuevos locales
Departamento De Delegaciones
Ubicar y Seleccionar Locales
Dirección de Operaciones
Adecuar locales
Departamento Administrativo
Contratar Personal
Departamento de Recursos Humanos
Puesta en funcionamiento nuevos locales
Departamento De Delegaciones
Adquirir los recursos necesarios
Departamento Administrativo / Departamento
Desarrollo Organizacional
Ordenes de compra y recibos
Actualizar los procedimientos de las delegaciones
Departamento Desarrollo Organizacional
Procedimientos ajustados
Capacitar a los delegados en el contenido de los
procedimientos actualizados y en el uso de los
recursos
Departamento de Recursos Humanos
Contratos de alquiler y/o compra locales
Puesta en funcionamiento Delegación Santo Instalada y funcionando adecuadamente la Delegación Santo Domingo
Domingo Oeste
Oeste
Dotar las delegaciones provinciales de los
recursos necesarios (motores, equipos
tecnológicos, procedimientos actualizados)
Cantidad de Delegaciones Provinciales dotadas de los recursos
necesarios (motores, equipos tecnológicos, procedimientos
actualizados)
Entregar recursos en las delegaciones
Informe final de adecuación
Contratos personal
Listado de participantes
Departamento de Delegaciones / Departamento
Administrativo
Acuse de recibo de entrega de recursos
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