PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y MANTENIMIENTO

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA
UNIDAD ADMINISTRATIVA Y MANTENIMIENTO
CONTRATOS DE INFIMA CUANTIA
MES: MAYO
FECHA
DESCRIPCIÓN
SERVICIO DE LIMPIEZA
AÑO: 2012
RAZÓN SOCIAL
CONCEPTO
VALOR
JUSTIFICATIVO
PARTIDA
JD. MANTENIMIENTO CÍA.
LTDA
SERVICIO
1.200,00
SOLICITADO POR LA
OFICINA DE IBARRA
53.02.09
SRA. GUADALUPE REVELO
REINA
SERVICIO
2.692,80
SOLICITADO POR LA
OFICINA DE TULCÁN
53.08.01
CORPORACIÓN NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
SERVICIO
1.077,00
SOLICITADO POR LA
COORDINACIÓN
INSTITUCIONAL
530105
2.640,00
SOLICITADO POR LA
DIRECCIÓN
NACIONAL
ADMINISTRATIVA
53.04.02
813,12
SOLICITADO POR LA
OFICINA DE SANTO
DOMINGO DE LOS
TSÁCHILAS
53.08.01
2.187,24
SOLICITADO POR LA
DIRECCIÓN
NACIONAL
ADMINISTRATIVA
53.04.04
DE LAS OFICINAS DE LA
PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO,
11-jun-12
EN LA CIUDAD DE IBARRA
SERVICIO ANUAL DE
ALIMENTACIÓN PARA LOS
SERVIDORES DE LA
PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO,
EN LA CIUDAD DE
18-jun-12
TULCÁN
SERVICIO DE WEB
HOSTING DE LA
PROCURADURÍA
18-jun-12
GENERAL DEL ESTADO
SERVICIO ANUAL DE
MANTENIMIENTO DE LAS
ÁREAS VERDES DE LAS
OFICINAS DEL EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA
PROPIEDAD DE LA
PROCURADURÍA
19-jun-12
GENERAL DEL ESTADO
SERVICIO ANUAL DE
SR. VICENTE TITUAÑA
SAMUEZA
MANTENIMIENTO
ALIMENTACIÓN PARA EL
SERVIDOR DE LA
PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO,
EN LA CIUDAD DE SANTO
DOMINGO DE LOS
26-jun-12
TSÁCHILAS
SERVICIO ANUAL DE
SRA. TANIA CAMPOS
AGUIRRE
SERVICIO
MANTENIMIENTO DEL
ASCENSOR INSTALADO
EN EL EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA,
PROPIEDAD DE LA
PROCURADURÍA
29-jun-12
GENERAL DEL ESTADO
COHECO S.A.
MANTENIMIENTO
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA
DETALLE DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE INFÍMA CUANTÍA
MES: JUNIO
O.G. No.
7861
7867
7868
7886
7897
7907
7916
7919
7982
8002
FECHA
04/06/2012
04/06/2012
01/06/2012
06/06/2012
02/06/2012
08/06/2012
12/06/2012
12/06/2012
15/06/2012
20/06/2012
AÑO: 2012
CÓDIGO CPC
DESCRIPCIÓN
62551.00.1
POR CONCEPTO DE
SUSCRIPCIÓN ANUAL DE UN
EJEMPLAR DEL DIARIO EL
EXPRESO
62551.00.1
POR CONCEPTO DE
SUSCRIPCIÓN ANUAL DE
CUATRO EJEMPLARES DE
LUNES A DOMINGO Y CINCO
EJEMPLARES DE LUNES A
VIERNES
87130.00.1
POR CONCEPTO DE
REVISIÓN DE LA IMPRESORA
HP LASER JET 1015
62551.00.1
POR CONCEPTO DE
SUSCRIPCIÓN ANUAL DE DOS
EJEMPLARES DEL DIARIO LA
HORA
94120.01.1
POR CONCEPTO DE
DESINFECCIÓN DE LA
DIRECCIÓN REGIONAL DE
MANABÍ
FACTURA
RAZÓN SOCIAL
GRÁFICOS NACIONALES S.A.
12526 GRANASA
1986 EL UNIVERSO
8476 DINFORSYSMEGA S.A.
16026 EDITORIAL MINOTAURO S.A.
47390 FUMITEC S.A.
62551.00.1
POR CONCEPTO DE
RENOVACIÓN ANUAL DE UN
EJEMPLAR DEL DIARIO HOY
62551.00.1
POR CONCEPTO DE
RENOVACIÓN ANUAL DE DOS
EJEMPLARES DEL DIARIO
EXPRESO
GRÁFICOS NACIONALES S.A.
12544 GRANASA
62551.00.1
POR CONCEPTO DE
RENOVACIÓN DE UNA
SUSCRIPCIÓN DE DOS
EJEMPLARES DE LA REVISTA
VANGUARDIA
EDITORIAL GRAN TAURO CÍA.
34595 LTDA.
97130.00.1
POR CONCEPTO DE LAVADO
Y PLANCHADO DE LENCERIA
DE LA UNIDAD DE
SERVICIOS ASISTENCIALES
62551.00.1
POR CONCEPTO DE
RENOVACIÓN DE DOS
EJEMPLARES DE LUNES A
DOMINGO Y DOS
EJEMPLARES DE LUNES A
VIERNES
EDITORES E IMPRESORES
59831 EDIMPRES S.A.
110 LIMPABSO CÍA. LTDA.
60003/60004
EDITORES E IMPRESORES
EDIMPRES S.A.
CONCEPTO
ADQUISICIÓN
ADQUISICIÓN
MANTENIMIENTO
ADQUISICIÓN
SERVICIO
ADQUISICIÓN
ADQUISICIÓN
ADQUISICIÓN
SERVICIO
ADQUISICIÓN
VALOR
JUSTIFICATIVO
PARTIDA
SOLICITADO POR LA
DIRECCIÓN
NACIONAL
ADMINISTRATIVA
530204
1.333,77
SOLICITADO POR LA
DIRECCIÓN
NACIONAL
ADMINISTRATIVA
530204
11,20
SOLICITADO POR LA
UNIDAD DE
INFORMÁTICA
530299
365,01
SOLICITADO POR LA
DIRECCIÓN
NACIONAL
ADMINISTRATIVA
530204
168,00
SOLICITADO POR LA
DIRECCIÓN
REGIONAL DE
MANABÍ
530402
165,20
SOLICITADO POR LA
DIRECCIÓN
NACIONAL
ADMINISTRATIVA
530204
371,42
SOLICITADO POR LA
DIRECCIÓN
NACIONAL
ADMINISTRATIVA
530204
309,12
SOLICITADO POR LA
DIRECCIÓN
NACIONAL
ADMINISTRATIVA
530204
28,00
SOLICITADO POR LA
UNIDAD DE
SERVICIOS
ASISTENCIALES
530299
610,40
SOLICITADO POR LA
DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA
530204
208
2
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA
DETALLE DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE INFÍMA CUANTÍA
MES: JUNIO
O.G. No.
8022
8026
8037
FECHA
19/06/2012
15/06/2012
20/06/2012
AÑO: 2012
CÓDIGO CPC
DESCRIPCIÓN
62551.00.1
POR CONCEPTO DE
RENOVACIÓN ANUAL DE UN
EJEMPLAR DEL DIARIO LOS
ANDES
62551.00.1
POR CONCEPTO DE
RENOVACIÓN ANUAL DE UN
EJEMPLAR DEL DIARIO EL
COMERCIO
46541.00
POR CONCEPTO DE
MANTENIMIENTO DE LAS
LÁMPARAS
FACTURA
RAZÓN SOCIAL
42880 EDIPCENTRO CÍA. LTDA.
370406 GRUPO EL COMERCIO
1515 SR. WASHIGTON GRANJA
CONCEPTO
ADQUISICIÓN
ADQUISICIÓN
MANTENIMIENTO
VALOR
JUSTIFICATIVO
PARTIDA
161,07
SOLICITADO POR LA
DIRECCIÓN
REGIONAL DE
CHIMBORAZO
530204
113,72
SOLICITADO POR LA
DIRECCIÓN
REGIONAL DE
CHIMBORAZO
530204
213,68
SOLICITADO POR LA
DIRECCIÓN
REGIONAL DE
CHIMBORAZO
530402
TOTAL MÁS IVA
4.058,59
TOTAL SIN IVA
3.623,74
3
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS
MES: JUNIO
O.G. No.
7925
7937
7941
7948
7970
7971
7972
7973
FECHA
06/06/2012
08/06/2012
07/06/2012
15/06/2012
11/06/2012
14/06/2012
08/06/2012
14/06/2012
AÑO: 2012
CÓDIGO CPC
DESCRIPCIÓN
FACTURA
RAZÓN SOCIAL
87141.00.1
POR CONCEPTO DE
MANTENIMIENTO DEL
VEHÍCULO CHEVROLET
VITARA CON PLACAS PEN263
87141.00.1
POR CONCEPTO DE
MANTENIMIENTO DEL
VEHÍCULO CHVROLET
VITARA CON PLACAS PEN433
87141.00.1
POR CONCEPTO DE
MANTENIMIENTO DEL
VEHÍCULO FORD EXPLORER
GRIS S/P
87141.00.1
POR CONCEPTO DE
MANTENIMIENTO DEL
VEHÍCULO TOYOTA HILUX
CON PLACAS GYR-1632
87141.00.1
POR CONCEPTO DE
MANTENIMIENTO DEL
VEHÍCULO CHEVROLET
VITARA CON PLACAS PEN433
3553 TALLERES COOPER
87141.00.1
POR CONCEPTO DE
MANTENIMIENTO DEL
VEHÍCULO CHEVROLET
ASTRA CON PLACAS PEN-435
3555 TALLERES COOPER
87141.00.1
POR CONCEPTO DE
MANTENIMIENTO DEL
VEHÍCULO CHEVROLET
AVEO CON PLACAS PDB4315
3548 TALLERES COOPER
87141.00.1
POR CONCEPTO DE
MANTENIMIENTO DEL
VEHÍCULO HYUNDAI
ELANTRA
10360 LUBRICANTES PM
2796 AUTO SERVICIO ORIENTAL
2798 AUTO SERVICIO ORIENTAL
479 TEMAN CAR´S
3554 TALLERES COOPER
CONCEPTO
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
VALOR
JUSTIFICATIVO
PARTIDA
37,00
SOLICITADO POR LA
DIRECCIÓN
REGIONAL DE LOJA
530405
22,40
SOLICITADO POR LA
DIRECCIÓN DE
PLANIFICACIÓN
530405
28,00
SOLICITADO POR EL
DESPACHO DEL SR.
PROCURADOR
530405
57,12
SOLICITADO POR LA
DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA
530405
35,84
SOLICITADO POR LA
DIRECCIÓN DE
PLANIFICACIÓN
530405
38,08
SOLICITADO POR LA
DIRECCIÓN DE
TALENTO HUMANO
530405
38,08
SOLICITADO POR EL
DESPACHO DEL SR.
PROCURADOR
530405
50,40
SOLICITADO POR LA
DIRECCIÓN DE
ASUNTOS
INTERNACIONALES Y
ARBITRAJE
530405
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS
MES: JUNIO
O.G. No.
7975
7976
7977
7978
7979
7980
7981
7995
7999
FECHA
06/06/2012
05/06/2012
06/06/2012
05/06/2012
01/06/2012
06/06/2012
14/06/2012
05/06/2012
11/06/2012
AÑO: 2012
CÓDIGO CPC
DESCRIPCIÓN
87141.00.1
POR CONCEPTO DE
MANTENIMIENTO DEL
VEHÍCULO CHEVROLET
TAHOE S/P
87141.00.1
POR CONCEPTO DE
MANTENIMIENTO DEL
VEHÍCULO HYUNDAI
ACCENTCON PLACAS GRW4999
FACTURA
RAZÓN SOCIAL
2794 AUTO SERVICIO ORIENTAL
2789 AUTO SERVICIO ORIENTAL
CONCEPTO
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
87141.00.1
POR CONCEPTO DE
MANTENIMIENTO DEL
VEHÍCULO HYUNDAI
ELANTRA
87141.00.1
POR CONCEPTO DE
MANTENIMIENTO DEL
VEHÍCULO HYUNDAI
ACCENTCON PLACAS GRW4999
3546 TALLERES COOPER
87141.00.1
POR CONCEPTO DE
MANTENIMIENTO DE LA
BUSETA CON PLACAS PEN437, QUE REALIZA EL
RECORRIDO DEL VALLE
3545 TALLERES COOPER
87141.00.1
POR CONCEPTO DE
MANTENIMIENTO DEL
VEHÍCULO SUZUKI SZ CON
PLACAS PEQ-573
2791 AUTO SERVICIO ORIENTAL
87141.00.1
POR CONCEPTO DE
MANTENIMIENTO DEL
VEHÍCULO SUZUKI SZ CON
PLACAS PEQ-573
ALARMAS LUJOS Y
4916 ACCESORIOS
87141.00.1
POR CONCEPTO DE
MANTENIMIENTO DEL
VEHÍCULO SUZUKI SZ CON
PLACAS PEI-3132
98194 AUTOMOTORES CONTINENTAL MANTENIMIENTO
87141.00.1
POR CONCEPTO DE
MANTENIMIENTO DEL
VEHÍCULO SUZUKI SZ CON
PLACAS PEI-3136
98439 AUTOMOTORES CONTINENTAL MANTENIMIENTO
2793 AUTO SERVICIO ORIENTAL
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
VALOR
JUSTIFICATIVO
PARTIDA
22,40
SOLICITADO POR EL
DESPACHO DEL SR.
PROCURADOR
530405
22,40
SOLICITADO POR LAS
ASESORAS DEL
DESPACHO DEL SR.
PROCURADOR
530405
19,04
SOLICITADO POR LA
DIRECCIÓN DE
ASUNTOS
INTERNACIONALES Y
ARBITRAJE
530405
38,08
SOLICITADO POR LAS
ASESORAS DEL
DESPACHO DEL SR.
PROCURADOR
530405
31,36
SOLICITADO POR LA
DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA
530405
22,40
SOLICITADO POR LA
COORDINACIÓN
INSTITUCIONAL
530405
16,00
SOLICITADO POR LA
COORDINACIÓN
INSTITUCIONAL
530405
82,29
SOLICITADO POR EL
DESPACHO DEL SR.
PROCURADOR
530405
204,97
SOLICITADO POR LA
SECRETARIA
PARTICULAR
530405
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS
MES: JUNIO
O.G. No.
8000
8012
8014
8015
8024
8028
8029
8041
FECHA
04/06/2012
01/06/2012
01/06/2012
18/06/2012
19/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
04/06/2012
AÑO: 2012
CÓDIGO CPC
DESCRIPCIÓN
87141.00.1
POR CONCEPTO DE
MANTENIMIENTO DEL
VEHÍCULO CHEVROLET
ASTRA CON PLACAS PEN-436
87141.00.1
POR CONCEPTO DE
MANTENIMIENTO DEL
VEHÍCULO CHEVROLET
TAHOE S/P
87141.00.1
POR CONCEPTO DE
MANTENIMIENTO DEL
VEHÍCULO CHEVROLET
TAHOE S/P
87141.00.1
POR CONCEPTO DE
MANTENIMIENTO DEL
VEHÍCULO CHEVROLET
VITARA CON PLACAS PEN433
87141.00.1
POR CONCEPTO DE
MANTENIMIENTO DEL
VEHÍCULO CHEVROLET
AVEO CON PLACAS PDB4315
87141.00.1
POR CONCEPTO DE
MANTENIMIENTO DEL
VEHÍCULO VITARA 3 P CON
PLACAS PEN-264 (MANO DE
OBRA)
87141.00.1
POR CONCEPTO DE
MANTENIMIENTO DEL
VEHÍCULO VITARA 3 P CON
PLACAS PEN-264
(REPUESTOS)
87141.00.1
POR CONCEPTO DE
MANTENIMIENTO DEL
VEHÍCULO CHEVROLET
ASTRA CON PLACAS PEN-435
FACTURA
RAZÓN SOCIAL
CONCEPTO
98030 AUTOMOTORES CONTINENTAL MANTENIMIENTO
5474 VALLEJO ARAUJO
5473 VALLEJO ARAUJO
3556 TALLERES COOPER
2810 AUTO SERVICIO ORIENTAL
4787 METROCAR
4786 METROCAR
ALARMAS LUJOS Y
4905 ACCESORIOS
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
VALOR
JUSTIFICATIVO
PARTIDA
92,77
SOLICITADO POR LA
DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA
530405
62,16
SOLICITADO POR EL
DESPACHO DEL SR.
PROCURADOR
530405
93,03
SOLICITADO POR EL
DESPACHO DEL SR.
PROCURADOR
530405
212,80
SOLICITADO POR LA
DIRECCIÓN DE
PLANIFICACIÓN
530405
19,04
SOLICITADO POR EL
DESPACHO DEL SR.
PROCURADOR
530405
172,40
SOLICITADO POR LA
DIRECCIÓN
REGIONAL DE
MANABÍ
530405
137,09
SOLICITADO POR LA
DIRECCIÓN
REGIONAL DE
MANABÍ
530813
147,84
SOLICITADO POR LA
DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
DEL TALENTO
HUMANO
530405
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS
MES: JUNIO
O.G. No.
8044
8049
8053
8054
8060
8065
FECHA
18/06/2012
15/06/2012
20/06/2012
08/06/2012
18/06/2012
27/06/2012
AÑO: 2012
CÓDIGO CPC
DESCRIPCIÓN
87141.00.1
POR CONCEPTO DE
MANTENIMIENTO DEL
VEHICULO FORD EXPLORER
COLOR AZUL CON PLACAS
PEQ-488 (REPUESTOS)
87141.00.1
POR CONCEPTO DE
MANTENIMIENTO DE LA
BUSETA CON PLACAS PEN437, QUE REALIZA EL
RECORRIDO DEL VALLE
87141.00.1
POR CONCEPTO DE CAMBIO
DE TUBO DE LA LLANTA
PARTE DELANTERA
IZQUIERA DE LA BUSETA
CON PLACAS PEN-437, QUE
REALIZA EL RECORRIDO
DEL VALLE
87141.00.1
POR CONCEPTO DE CAMBIO
DE TAPA DEL TANQUE DE
DIESEL DE LA BUSETA CON
PLACAS PEN-437, QUE
REALIZA EL RECORRIDO
DEL VALLE
87141.00.1
POR CONCEPTO DE
MANTENIMIENTO DEL
VEHICULO FORD EXPLORER
COLOR AZUL CON PLACAS
PEQ-488 (MANO DE OBRA)
87141.00.1
POR CONCEPTO DE
MANTENIMIENTO DE LA
BUSETA CON PLACAS PEN437, QUE REALIZA EL
RECORRIDO DEL VALLE
FACTURA
RAZÓN SOCIAL
260660 QUITO MOTORS
4182 METROCAR
21051 MOYABACA
CONCEPTO
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
98318 AUTOMOTORES CONTINENTAL MANTENIMIENTO
260659 QUITO MOTORS
483 TEMAN CAR´S
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
VALOR
JUSTIFICATIVO
PARTIDA
281,79
SOLICITADO POR EL
DESPACHO DEL SR.
PROCURADOR
530813
378,02
SOLICITADO POR LA
DIRECCIÓN
NACIONAL
ADMINISTRATIVA
530405
13,68
SOLICITADO POR LA
DIRECCIÓN
NACIONAL
ADMINISTRATIVA
530405
119,92
SOLICITADO POR LA
DIRECCIÓN
NACIONAL
ADMINISTRATIVA
530405
279,10
SOLICITADO POR EL
DESPACHO DEL SR.
PROCURADOR
530405
169,12
SOLICITADO POR LA
DIRECCIÓN
NACIONAL
ADMINISTRATIVA
530405
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS
MES: JUNIO
O.G. No.
8067
8068
8074
8075
8076
8077
8079
8080
FECHA
26/06/2012
22/06/2012
20/06/2012
21/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
08/06/2012
26/06/2012
AÑO: 2012
CÓDIGO CPC
DESCRIPCIÓN
87141.00.1
POR CONCEPTO DE
MANTENIMIENTO DEL
VEHÍCULO FORD EXPLORER
GRIS S/P
FACTURA
RAZÓN SOCIAL
3562 TALLERES COOPER
87141.00.1
POR CONCEPTO DE
MANTENIMIENTO DEL
VEHÍCULO CHEVROLET
OPTRA CON PLACAS PTB-591
3559 TALLERES COOPER
87141.00.1
POR CONCEPTO DE
MANTENIMIENTO DEL
VEHÍCULO FORD EXPLORER
AZUL S/P
ALARMAS LUJOS Y
4922 ACCESORIOS
87141.00.1
POR CONCEPTO DE
MANTENIMIENTO DEL
VEHÍCULO SUZUKI SZ CON
PLACAS PEQ-573
87141.00.1
POR CONCEPTO DE
MANTENIMIENTO DE LA
BUSETA CON PLACAS PEQ244, QUE REALIZA EL
RECORRIDO DEL SUR
87141.00.1
POR CONCEPTO DE
MANTENIMIENTO DEL
VEHÍCULO CHEVROLET
ASTRA CON PLACAS PEN-435
87141.00.1
POR CONCEPTO DE
MANTENIMIENTO DEL
VEHÍCULO GRAN VITARA
AZUL CON PLACAS PEN-433
87141.00.1
POR CONCEPTO DE
MANTENIMIENTO DEL
VEHÍCULO GRAN VITARA
AZUL CON PLACAS PEN-434
3541 TALLERES COOPER
4183 METROCAR
480 TEMAN CAR´S
98329/98330
CONCEPTO
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
AUTOMOTORES CONTINENTAL MANTENIMIENTO
3561 TALLERES COOPER
MANTENIMIENTO
VALOR
JUSTIFICATIVO
PARTIDA
190,40
SOLICITADO POR EL
DESPACHO DEL SR.
PROCURADOR
530405
315,84
SOLICITADO POR LA
DIRECCIÓN
NACIONAL DE
PATROCINIO DEL
ESTADO
530405
184,80
SOLICITADO POR EL
DESPACHO DEL SR.
PROCURADOR
530405
58,24
SOLICITADO POR LA
COORDINACIÓN
INSTITUCIONAL
530405
160,84
SOLICITADO POR LA
DIRECCIÓN
NACIONAL
ADMINISTRATIVA
530405
420,00
SOLICITADO POR LA
DIRECCIÓN DE
TALENTO HUMANO
530405
360,85
SOLICITADO POR LA
DIRECCIÓN
NACIONAL DE
PLANIFICACIÓN
530405
284,48
SOLICITADO POR LA
DIRECCIÓN
NACIONAL DEL
CENTRO DE
MEDIACIÓN
530405
TOTAL MÁS IVA
4.920,07
TOTAL SIN IVA
4.392,92
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA
PASAJES AEREOS
EJERCICIO ECONOMICO 2012
MES:
O.G. No.
7908
7908
7908
7908
FECHA
01/06/2012
01/06/2012
01/06/2012
01/06/2012
DESCRIPCION
PASAJES NACIONALES
PASAJES NACIONALES
PASAJES NACIONALES
PASAJES NACIONALES
JUNIO
FACTURA
001-001-0045014
001-001-0045015
001-001-0045091
001-001-0045092
RAZON SOCIAL
MARITETOUR CIA. LTDA.
MARITETOUR CIA. LTDA.
MARITETOUR CIA. LTDA.
MARITETOUR CIA. LTDA.
CONCEPTO
ADQUISICION
ADQUISICION
ADQUISICION
ADQUISICION
VALOR
JUSTIFICATIVO
199,2
DIRECCION
ADMINISTRTIVA
PARTIDA
530301
181,08
DIRECCION REGIONAL DE
LOJA
530301
188
DIRECCION DE ASESORIA
JURIDICA
530301
935,6
CENTRO DE MEDIACION
530301
530301
7908
01/06/2012
PASAJES NACIONALES
001-001-0045094
MARITETOUR CIA. LTDA.
ADQUISICION
136,28
DIRECCION REGIONAL DE
MANABI
7908
01/06/2012
PASAJES NACIONALES
001-001-0045129
MARITETOUR CIA. LTDA.
ADQUISICION
182,4
SECRETARÍA GENERAL
530301
180,16
COORDINACION
INSTITUCIONAL
530301
136,28
DIRECCION REGIONAL DE
MANABI
530301
180,16
DIRECCION DE
PLANIFICACION
530301
182,4
DIRECCION
ADMINISTRTIVA
530301
530301
7908
7908
7908
7908
01/06/2012
01/06/2012
01/06/2012
01/06/2012
PASAJES NACIONALES
PASAJES NACIONALES
PASAJES NACIONALES
PASAJES NACIONALES
001-001-0045130
001-001-0045131
001-001-0045178
001-001-0045218
MARITETOUR CIA. LTDA.
MARITETOUR CIA. LTDA.
MARITETOUR CIA. LTDA.
MARITETOUR CIA. LTDA.
ADQUISICION
ADQUISICION
ADQUISICION
ADQUISICION
7908
01/06/2012
PASAJES NACIONALES
001-001-0045219
MARITETOUR CIA. LTDA.
ADQUISICION
199,2
DIRECCION DE ASESORIA
JURIDICA
7908
01/06/2012
PASAJES NACIONALES
001-001-0045220
MARITETOUR CIA. LTDA.
ADQUISICION
501,12
DIRECCION DE
PATROCINIO DEL ESTADO
530301
7908
01/06/2012
PASAJES NACIONALES
001-001-0045221
MARITETOUR CIA. LTDA.
ADQUISICION
134,24
DIRECCION DE
PATROCINIO DEL ESTADO
530301
7908
01/06/2012
PASAJES NACIONALES
001-001-0045244
MARITETOUR CIA. LTDA.
ADQUISICION
755,2
DIRECCION DE
PATROCINIO DEL ESTADO
530301
530301
7908
01/06/2012
PASAJES NACIONALES
001-001-0045245
MARITETOUR CIA. LTDA.
ADQUISICION
336,96
DIRECCION REGIONAL
DEL AZUAY
7908
01/06/2012
PASAJES NACIONALES
001-001-0045246
MARITETOUR CIA. LTDA.
ADQUISICION
277,04
DIRECCION DE
CONTRATACION PUBLICA
530301
7908
01/06/2012
PASAJES NACIONALES
001-001-0045247
MARITETOUR CIA. LTDA.
ADQUISICION
136,28
AUDITORIA INTERNA
530301
7908
01/06/2012
PASAJES NACIONALES
001-001-0045248
MARITETOUR CIA. LTDA.
ADQUISICION
138,52
DIRECCION DE
CONTRATACION PUBLICA
530301
7908
04/06/2012
PASAJES NACIONALES
001-001-0045286
MARITETOUR CIA. LTDA.
ADQUISICION
175,68
DIRECCION FINANCIERA
530301
530301
7908
16/06/2012
PASAJES NACIONALES
001-001-0045383
MARITETOUR CIA. LTDA.
ADQUISICION
182,4
DIRECCION DE ASESORIA
JURIDICA
7908
06/06/2012
PASAJES NACIONALES
001-001-0045394
MARITETOUR CIA. LTDA.
ADQUISICION
193,6
SECRETARÍA GENERAL
530301
574,08
DESPACHO SR.
PROCURADOR
530301
530301
7908
06/06/2012
PASAJES NACIONALES
001-001-0045397
MARITETOUR CIA. LTDA.
ADQUISICION
7908
08/06/2012
PASAJES NACIONALES
001-001-0045430
MARITETOUR CIA. LTDA.
ADQUISICION
204,8
DIRECCION
ADMINISTRTIVA
7908
08/06/2012
PASAJES NACIONALES
001-001-0045431
MARITETOUR CIA. LTDA.
ADQUISICION
181,08
AUDITORIA INTERNA
530301
7908
08/06/2012
PASAJES NACIONALES
001-001-0045432
MARITETOUR CIA. LTDA.
ADQUISICION
321,84
CENTRO DE MEDIACION
530301
2.305,80
DESPACHO SR.
PROCURADOR
530302
7911
01/06/2012
PASAJES INTERNACIONALES
001-001-0045016
MARITETOUR CIA. LTDA.
ADQUISICION
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA
PASAJES AEREOS
EJERCICIO ECONOMICO 2012
MES:
O.G. No.
FECHA
DESCRIPCION
JUNIO
FACTURA
RAZON SOCIAL
CONCEPTO
VALOR
JUSTIFICATIVO
PARTIDA
530302
7911
01/06/2012
PASAJES INTERNACIONALES
001-001-0045093
MARITETOUR CIA. LTDA.
ADQUISICION
2.222,11
DESPACHO SR.
PROCURADOR
7911
01/06/2012
PASAJES INTERNACIONALES
001-001-0045177
MARITETOUR CIA. LTDA.
ADQUISICION
1.295,18
DIRECCION DE ASUNTOS
INTERNACIONALES
530302
7984
12/06/2012
PASAJES NACIONALES
001-001-0045506
MARITETOUR CIA. LTDA.
ADQUISICION
193,6
SECRETARÍA GENERAL
530301
193,6
DIRECCION
ADMINISTRTIVA
530301
193,6
DIRECCION DE ASESORIA
JURIDICA
530301
530301
7984
7984
13/06/2012
13/06/2012
PASAJES NACIONALES
PASAJES NACIONALES
001-001-0045568
001-001-0045569
MARITETOUR CIA. LTDA.
MARITETOUR CIA. LTDA.
ADQUISICION
ADQUISICION
7984
13/06/2012
PASAJES NACIONALES
001-001-0045637
MARITETOUR CIA. LTDA.
ADQUISICION
181,08
DIRECCION REGIONAL DE
LOJA
7986
15/06/2012
PASAJES INTERNACIONALES
001-001-0045639
MARITETOUR CIA. LTDA.
ADQUISICION
3.195,62
DIRECCION DE ASUNTOS
INTERNACIONALES
530302
8050
15/06/2012
PASAJES INTERNACIONALES
001-001-0045666
MARITETOUR CIA. LTDA.
ADQUISICION
7.191,30
DIRECCION DE ASUNTOS
INTERNACIONALES
530302
180,24
DIRECCION REGIONAL
DEL AZUAY
530301
158,68
DIRECCION REGIONAL DE
MANABI
530301
193,6
DIRECCION DE ASESORIA
JURIDICA
530301
121,92
SECRETARÍA GENERAL
530301
ADQUISICION
199,2
DIRECCION
ADMINISTRATIVA
530301
TOTAL CON IVA
24.639,13
8051
8051
8051
8051
8051
15/06/2012
18/06/2012
20/06/2012
20/06/2012
22/06/2012
PASAJES NACIONALES
PASAJES NACIONALES
PASAJES NACIONALES
PASAJES NACIONALES
PASAJES NACIONALES
001-001-0045676
001-001-0045706
001-001-0045764
001-001-0045765
001-001-0045846
MARITETOUR CIA. LTDA.
MARITETOUR CIA. LTDA.
MARITETOUR CIA. LTDA.
MARITETOUR CIA. LTDA.
MARITETOUR CIA. LTDA.
ADQUISICION
ADQUISICION
ADQUISICION
ADQUISICION
TOTAL SIN IVA
21.999,22