Ínfima Cuantía de adquisiciones, servicios y mantenimiento julio 2013 (Archivo PDF)
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PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y MANTENIMIENTO CONTRATOS DE INFIMA CUANTIA MES: JULIO FECHA 1-Jul-13 5-Jul-13 5-Jul-13 16-Jul-13 22-Jul-13 DESCRIPCIÓN RAZÓN SOCIAL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE, EN CORREOS DEL ECUADOR LA CIUDAD DE TULCÁN CDE EP SERVICIO ANUAL DE ALIMENTACIÓN PARA EL SERVIDOR DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS RESTAURANTE EL MESÓN TSÁCHILAS DEL BUEN SABOR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR MARCA MITSUBISHI, INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA COHECO ARRENDAMIENTO DE LAS SRA. OH LEE MI SU OFICINAS DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, PROVINCIA DE SUCUMBIOS SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE SR. WASHINGTON MANABÍ BERMELLO AÑO: 2013 CONCEPTO VALOR JUSTIFICATIVO PARTIDA ARRIENDO 5,914.80 SOLICITADO POR LA OFICINA DE TULCÁN 53.05.02 924.00 SOLICITADO POR LA OFICINA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 53.02.35 2,694.60 SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA 53.04.04 4,040.28 SOLICITADO POR LA OFICINA DE NUEVA LOJA 53.05.02 5,088.00 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABÍ 53.02.09 SERVICIO MANTENIMIENTO ARRIENDO SERVICIO PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA DETALLE DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE INFÍMA CUANTÍA MES: JULIO O.G. No. FECHA AÑO: 2013 DESCRIPCIÓN FACTURA RAZÓN SOCIAL CONCEPTO 11194 POR CONCEPTO DE ADECUACIONES EN LAS OFICINAS DE LAS DIRECCIONES ADMINISTRATIVA Y 7/1/13 CONTRATACIÓN ESPECIAL 317 SR. MANUEL CARANQUI MANTENIMIENTO 11195 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE COFFEE BREAK Y ALMUERZOS PARA LOS PARTICIPANTES AL TALLER DE 7/1/13 ANTROPOLOGÍA FORENSE 265 EXOTIC FLAVORS CÍA. LTDA. SERVICIO 11203 POR CONCEPTO DE REPARACION 7/1/13 DE UN PROYECTOR MANTENIMIENTO 11204 POR CONCEPTO DE RELACADO DE MUEBLES ASIGNADOS A DIFERENTES DIRECCIONES DE 7/3/13 LA PGE 11213 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS 7/2/13 EXTINTORES 4478 ROYAL SECURITY 11257 POR CONCEPTO DE INSTALACIÓN DE UN PUNTO DE 7/5/13 RED 11261 POR CONCEPTO DE LA REUBICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUNTOS DE DATOS ELÉCTRICOS EN EL DESPACHO 7/3/13 DEL SR. PROCURADOR 11269 POR CONCEPTO DE REPARACIÓN DEL BAÑO DE LA DIRECCIÓN 7/9/13 NACIONAL DE CONSULTORÍA 11283 POR CONCEPTO DE UNA RENOVACIÓN DEL DIARIO EL COMERCIO DE LUNES A 7/4/13 VIERNES VALOR JUSTIFICATIVO PARTIDA SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ARQUITECTÓNICA 530402 784.00 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 530603 275.91 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMÁTICA 530404 470.40 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA 530403 MANTENIMIENTO 683.20 SOLICITADO POR EL COMITÉ DE SEGURIDAD 530404 6016 MACRONET SERVICIO 153.44 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMÁTICA 530402 6014 MACRONET SERVICIO 498.40 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMÁTICA 530402 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CONSULTORÍA 530402 SMART SYSTEMS DEL ECUADOR 8130 S.A. 3 SR. HERNAN MORALES 321 SR. MANUEL CARANQUI 451711 GRUPO EL COMERCIO MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO 1030.62 89.60 SERVICIO 130.88 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO 530807 672.00 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMÁTICA 840107 11330 POR CONCEPTO DE INSTALACIÓN DE TRES DISCOS DUROS EN EL EQUIPO DELL POWER EDGE 2950 DEL CENTRO 7/15/13 DE COMPUTO 13839 COMWARE SERVICIO 11344 POR CONCEPTO DE SERVICIO TÉCNICO DE ADAPTACIÓN DEL MODULAR PARA EL ALMACENAMIENTO DE CINTAS 7/16/13 DE RESPALDO 15232 PROTECOMPU MANTENIMIENTO 1,226.40 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMÁTICA 530403 11363 POR CONCEPTO DE INSTALACIÓN DE UN PUNTO DE RED DONDE SE ENCUENTRA LA COPIADORA DEL DESPACHO DEL 7/18/13 SR. PROCURADOR 6401 MACRONET MANTENIMIENTO 153.44 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMÁTICA 530402 11364 POR CONCEPTO DE INSTALACIÓN DE UN PUNTO DE RED EN EL ÁREA DE REUNIONES DE TRABAJO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIÓN 7/18/13 ESPECIAL 6402 MACRONET MANTENIMIENTO 116.48 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMÁTICA 530402 11378 POR CONCEPTO DE UNA RENOVACIÓN DEL DIARIO EL 7/23/13 UNIVERSO DE LUNES A VIERNES 2799 EL UNIVERSO SERVICIO 117.00 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PATROCINIO 530807 1 PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA DETALLE DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE INFÍMA CUANTÍA MES: JULIO O.G. No. FECHA AÑO: 2013 DESCRIPCIÓN 11379 POR CONCEPTO DE REUBICACIÓN DE LA PUERTA DE LA COORDINACIÓN DE LA 7/23/13 DIRECCIÓN DE CONSULTORIA 11381 POR CONCEPTO DE LA EXTENSIÓN DE LA RED DE DATOS DE LA PGE HACIAS LAS INSTALACIONES UBICADAS EN EL TERRENO CONTIGUO AL 7/18/13 EDIFICIO AMAZONAS PLAZA 11385 POR CONCEPTO DE SERVICIO 7/22/13 DE COFFEE BREAK 11440 POR CONCEPTO DE ARREGLOS Y REPARACIONES DE DIFERENTES 7/30/13 DIRECCIONES 11439 POR CONCEPTO DE SERVICIO 7/29/13 DE COFFEE BREAK 11437 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE 27 ALMUERZOS Y 12 COFFEE 7/29/13 BREAK FACTURA RAZÓN SOCIAL 9 SR. HERNAN MORALES 6404 MACRONET 518 SRA. LILLIAM GUERRERO 8 SR. HERNAN MORALES 279 EXOTIC FLAVORS CÍA. LTDA. 281 EXOTIC FLAVORS CÍA. LTDA. CONCEPTO VALOR JUSTIFICATIVO PARTIDA MANTENIMIENTO 784.00 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONSULTORÍA 530402 MANTENIMIENTO 5,817.84 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMÁTICA 530402 252.00 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY 530603 627.20 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA 530402 123.20 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 530603 174.42 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES 530601 SERVICIO MANTENIMIENTO SERVICIO SERVICIO TOTAL MÁS IVA 14,180.43 TOTAL SIN IVA 12,661.10 2 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA PASAJES AEREOS EJERCICIO ECONOMICO 2013 MES: O.G. No. FECHA 11271 7/1/13 11271 JULIO FACTURA RAZON SOCIAL CONCEPTO PASAJES NACIONALES 001-001-0052193 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 7/1/13 PASAJES NACIONALES 001-001-0052185 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 11271 7/1/13 PASAJES NACIONALES 001-001-0052194 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 11271 7/3/13 PASAJES NACIONALES 001-001-0052232 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 11271 7/4/13 PASAJES NACIONALES 001-001-0052254 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 11271 7/5/13 PASAJES NACIONALES 001-001-0052254 MARITETOUR CIA. LTDA. 11278 7/4/13 PASAJES INTERNACIONALES 001-001-0052253 MARITETOUR CIA. LTDA. 11278 7/8/13 PASAJES INTERNACIONALES 001-001-0052294 11278 7/10/13 PASAJES INTERNACIONALES 15/07//2013 PASAJES INTERNACIONALES 11317 DESCRIPCION VALOR JUSTIFICATIVO INFORMATICA, TALENTO HUMANO, Y 735.81 PATROCINIO PARTIDA 530301 370.28 SECRETARIA GENERAL DESPACHO SR. PROCURADOR Y 796.56 CONSULTORIA 530301 530301 ADQUISICION 188.50 ASESORIA JURIDICA ASUNTOS INTERNACIONALES Y 905.17 PATROCINIO INFORMATICA Y SECRETARIA 556.36 GENERAL ADQUISICION 813.02 DIRECCION DE LAVADO DE ACTIVOS 530302 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 714.56 ASUNTOS INTERNACIONALES 530302 001-001-0052320 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 1,483.62 DESPACHO SR. PROCURADOR 530302 001-001-0052364 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 1,497.00 ASUNTOS INTERNACIONALES 530302 530301 530301 530301 11322 6/5/13 PASAJES NACIONALES 001-001-0052275 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 148.93 INFORMATICA 530301 11322 7/10/13 PASAJES NACIONALES 001-001-0052321 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 183.93 DIRECCION DE CONSULTORIA 530301 11322 7/11/13 PASAJES NACIONALES 001-001-0052332 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 815.60 DESPACHO 530301 11322 7/11/13 PASAJES NACIONALES 001-001-0052335 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 530301 11322 7/12/13 PASAJES NACIONALES 001-001-0052337 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 11356 7/22/13 PASAJES NACIONALES 001-001-0052381 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 456.87 DIRECCION DE TALENTO HUMANA AUDITORIA, RECURSOS HUMANOS E 932.05 INFORMATICA DOCUMENTACION Y ASESORIA 366.55 JURIDICA 11356 7/22/13 PASAJES NACIONALES 001-001-0052396 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 184.02 ASESORIA JURIDICA 530301 11356 7/22/13 PASAJES NACIONALES 001-001-0052410 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 177.30 TALENTO HUMANO 530301 TOTAL CON IVA TOTAL SIN IVA 11,326.13 10,112.62 530301 530301 PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA MANTENIMIENTO VEHÍCULOS MES: JULIO O.G. No. 11255 11264 FECHA 7/1/13 7/1/13 AÑO: 2013 CÓDIGO CPC DESCRIPCIÓN 87141.00.1 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CHEVROLET TAHOE 87141.00.1 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS 65.000 KMTS DEL VEHICULO CHEVROLET TAHOE FACTURA RAZÓN SOCIAL 26474 VALLEJO ARAUJO S.A. 26473 VALLEJO ARAUJO S.A. CONCEPTO VALOR JUSTIFICATIVO PARTIDA 308.13 SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL SR. PROCURADOR 530405 MANTENIMIENTO 292.32 SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL SR. PROCURADOR 530405 TOTAL MÁS IVA 600.45 TOTAL SIN IVA 536.12 ADQUISICIÓN
