Ínfima Cuantía de adquisiciones, servicios y mantenimiento septiembre 2013 (Archivo PDF)
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PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y MANTENIMIENTO CONTRATOS DE INFIMA CUANTIA MES: SEPTIEMBRE FECHA 2-Sep-13 6-Sep-13 9-Sep-13 AÑO: 2013 DESCRIPCIÓN RAZÓN SOCIAL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE SRA. FLOR QUIZHPI AZOGUES LOZANO ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA EL ALMACENAMIENTO DE MUEBLES, ENSERES Y ARCHIVOS DE LA PGE INTERANDINA MOBILIARIA SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE ZAMORA SRA. YADIRA SOTO TORRES ARRENDAMIENTO DE CONCEPTO VALOR JUSTIFICATIVO PARTIDA SERVICIO 1,075.20 SOLICITADO POR LA OFICINA DE AZOGUES 53.02.09 14,311.68 SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA 53.05.02 SERVICIO 1,344.00 SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA 53.02.09 ARRIENDO 3,917.40 SOLICITADO POR LA OFICINA DE IBARRA 53.05.02 SERVICIO 1,344.00 SOLICITADO POR LA OFICINA DE IBARRA 53.02.09 ARRIENDO TRES OFICINAS PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LA 30-Sep-13 CIUDAD DE IBARRA SRA. AIDA CEVALLOS VEGA SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE, 30-Sep-13 EN LA CIUDAD DE IBARRA JD MANTENIMIENTO CÍA. LTDA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA DETALLE DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE INFÍMA CUANTÍA MES: SEPTIEMBRE O.G. No. 11745 11771 11779 11786 11797 11795 11792 FECHA CÓDIGO CPC DESCRIPCIÓN CONCEPTO 9/2/13 POR CONCEPTO DE INSTALACIÓN DE 69 VALVULAS ECONOMIZADORAS DE AGUA 2321 LUNSERVICE MANTENIMIENTO 9/2/13 POR CONCEPTO DE ARREGLO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY 5747 Y 5758 SR. MAURO CANDO 9/2/13 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LOS CENTROS DE DATOS DE LAS DIRECCIONES REGIONALES DE GUAYAS, MANABI, AZUAY, LOJA Y CHIMBORAZO 6490 MACRONET 9/5/13 POR CONCEPTO DE UNA RENOVACIÓN DEL DIARIO EXPRESO DE LUNES A VIERNES 9/2/13 POR CONCEPTO DE ARREGLOS DEL EDIFICIO (REVESTIMIENTO DE LA PARED) DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY 9/6/13 POR CONCEPTO DE ARREGLO DEL DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE 11856 9/12/13 9/12/13 POR CONCEPTO DE INSTALACIÓN DE 22 VALVULAS ECONOMIZADORAS DE AGUA POR CONCEPTO DE ARREGLO DEL BAÑO EN EL SUBSUELO 2 POR CONCEPTO DE VARIOS TRABAJOS 11870 9/12/13 11906 9/12/13 POR CONCEPTO DE INSTALACION DE 8 ARCHIVADORES EN EL SUBSUELO 2 POR CONCEPTO DE LAVADO Y PLANCHADO 9/18/13 POR CONCEPTO DE RETIRO Y MOVIMIENTO DE LA DOCUMENTACION DE LA BODEGA DEL SUBSUELO 2 9/19/13 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA PGE, RECORRIDO CALDERON 11917 RAZÓN SOCIAL 9/2/13 9/6/13 11910 FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS CANASTILLAS DEL RODARCHIVO DE ATU 11825 11869 AÑO: 2013 1300 SR. ANGEL ANGUIETA GRÁFICOS NACIONALES S.A. 13025 GRANASA 5759 SR. MAURO CANDO 7166 SR. EDGAR ROJAS 2325 LUNSERVICE 334 SR. MANUEL CARANQUI 1303 SR. ANGEL ANGUIETA JUSTIFICATIVO PARTIDA SOLICITADO POR EL ALMACÉN 530403 1,057.00 SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA 530402 MANTENIMIENTO 3,300.64 SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY 530402 MANTENIMIENTO 6,020.00 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMÁTICA 530704 110.50 SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE ASESORIA JURIDICA 530807 664.16 SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY 530402 SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE MEDIACION 530404 MANTENIMIENTO ADQUISICION MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO 336 56.00 MANTENIMIENTO 338.69 MANTENIMIENTO 67.20 SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA SOLICITADO POR EL ALMACÉN 216.16 SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA MANTENIMIENTO 1302 SR. ANGEL ANGUIETA MANTENIMIENTO 5066 HIGIENSEC SERVICIO 1304 SR. ANGEL ANGUIETA MANTENIMIENTO 158 SR. EDISON ACOSTA VALOR SERVICIO 116.48 32.75 1,344.00 980.00 SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA SOLICITADO POR EL DISPENSARIO MÉDICO 530402 530402 530402 530402 530209 SOLICITADO POR EL ALMACÉN 530203 SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA 530201 1 PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA DETALLE DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE INFÍMA CUANTÍA MES: SEPTIEMBRE O.G. No. 11920 11926 FECHA 9/17/13 9/19/13 AÑO: 2013 CÓDIGO CPC DESCRIPCIÓN POR CONCEPTO DE RENOVACION DEL HOSTING Y DOMINIO DE LA PAGINA OXYBLOGPGE POR VARIOS TRABAJOS ELECTRICOS FACTURA RAZÓN SOCIAL 627 LATINMANAGERS EC 530402 MANTENIMIENTO 232.96 9/19/13 9/18/13 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO 9/18/13 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO 1662 SR. WASHINGTON GRANJA 9/23/13 POR CONCEPTO DE LA INSTALACION DE PUNTOS DE DATOS Y ELECTRICOS EN LA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y MANTENIMIENTO 6520 MACRONET 11959 9/23/13 POR CONCEPTO DE LA INSTALACION DE LA ACOMETIDA INDEPENDIENTE PARA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO 11988 9/27/13 PARA LA INSTALACION Y LA ELABORACION DE PUERTAS 11958 530105 SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA 321 SR. WILIAN GALARZA 11938 30000 BANCO CENTRAL 1217 SRA. ANITA HUILCAREMA 15521 PROTECOMPU 21 SR. HERNAN MORALES SERVICIO PARTIDA 224.00 312.60 9/19/13 JUSTIFICATIVO SOLICITADO POR LA COORDINACION INSTITUCIONAL MANTENIMIENTO 11928 11953 SERVICIO VALOR 320 SR. WILIAN GALARZA POR CONCEPTO DE INSTALACION DEL SISTEMA AUTOMÁTICO DEL LETRERO LUMINOSO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE 3 TOKENS 11952 CONCEPTO 78.40 SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL 530402 530228 118.66 SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO 530402 MANTENIMIENTO 56.00 SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO 530402 MANTENIMIENTO 424.48 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMÁTICA 530402 MANTENIMIENTO 2,064.57 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMÁTICA 530402 MANTENIMIENTO 940.80 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMÁTICA 530402 ADQUISICION TOTAL MÁS IVA 19,092.05 TOTAL SIN IVA 17,046.47 2 PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA MANTENIMIENTO VEHÍCULOS MES: SEPTIEMBRE O.G. No. 11770 11772 11794 11821 11946 FECHA AÑO: 2013 CÓDIGO CPC DESCRIPCIÓN POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS 40.000 KM DEL VEHICULO SUZUKI SZ CON PLACAS PEI3133 9/2/13 POR CONCEPTO DE LAVADO, CHEQUEO DE FRENOS Y CHEQUEO DEL HALOGENO DEL VEHICULO SUZUKI SZ CON PLACAS PEQ-573 9/3/13 9/4/13 POR CONCEPTO DE CAMBIO DEL FOCO DE STOP DEL VEHÍCULO SUZUKI SZ PLATA CON PLACAS PEQ-562 9/4/13 87141.00.1 POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO DE LOS 10.000 KMTS DEL VEHICULO CHEVROLET D´MAX CON PLACAS PEI-4791 87141.00.1 POR CONCEPTO DE CHEQUEO DE LOS 140.000 KM, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR DE LA CAMIONETA CHEVROLET LUV CON PLACAS PEN-440 9/18/13 FACTURA 117253 RAZÓN SOCIAL AUTOMOTORES CONTINENTAL 3925 TALLERES COOPER 20030 AUTO STORE 10940 METROCAR 3937 TALLERES COOPER CONCEPTO MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO VALOR JUSTIFICATIVO 240.77 SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL SR. SUBPROCURADOR PARTIDA 530405 69.44 SOLICITADO POR LA COORDINACION INSTITUCIONAL 530405 5.37 SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA 530405 530405 530405 MANTENIMIENTO 184.60 SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE MANABÍ MANTENIMIENTO 323.12 SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA TOTAL MÁS IVA 823.30 TOTAL SIN IVA 735.09 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA PASAJES AEREOS EJERCICIO ECONOMICO 2013 MES: SEPTIEMBRE O.G. No. FECHA DESCRIPCION FACTURA RAZON SOCIAL CONCEPTO 8089 7/1/12 PASAJES INTERNACIONALES 001-001-0006868 B&BTRAVEL CIA. LTDA. ADQUISICION VALOR 648.45 DESPACHO SR. PROCURADOR 530302 8169 7/9/12 PASAJES NACIONALES 001-001-0046205 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 180.24 AUDITORIA INTERNA 530301 8169 7/9/12 PASAJES NACIONALES 001-001-0046206 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 185.76 DESPACHO SR. SUBPROCURADOR 530301 8169 7/9/12 PASAJES NACIONALES 001-001-0046207 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 11.02 CENTRO DE MEDIACION 530301 8169 7/9/12 PASAJES NACIONALES 001-001-0046208 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 1,002.80 CENTRO DE MEDIACION 530301 8169 7/9/12 PASAJES NACIONALES 001-001-0046209 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 182.40 DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA 530301 8169 7/9/12 PASAJES NACIONALES 001-001-0046210 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 180.24 SECRETARIA GENERAL 530301 8169 7/9/12 PASAJES NACIONALES 001-001-0046211 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 193.60 SECRETARIA GENERAL 530301 8169 7/9/12 PASAJES NACIONALES 001-001-0046212 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 196.68 INFORMATICA 530301 8169 7/9/12 PASAJES NACIONALES 001-001-0046213 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 186.68 INFORMATICA 530301 8169 7/9/12 PASAJES NACIONALES 001-001-0046214 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 193.60 530301 8169 7/9/12 PASAJES NACIONALES 001-001-0046215 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 185.76 8169 7/9/12 PASAJES NACIONALES 001-001-0046216 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 191.36 DIRECCION ADMINISTRATIVA ASUNTOS INTERNACIONALES Y DE ARBITRAJE ASUNTOS INTERNACIONALES Y DE ARBITRAJE 8169 7/9/12 PASAJES NACIONALES 001-001-0046217 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 194.72 PATROCINIO DEL ESTADO 530301 8169 7/9/12 PASAJES NACIONALES 001-001-0046218 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 194.72 PATROCINIO DEL ESTADO 530301 8169 7/9/12 PASAJES NACIONALES 001-001-0046219 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 381.60 530301 8169 7/9/12 PASAJES NACIONALES 001-001-0046220 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 185.76 8169 7/9/12 PASAJES NACIONALES 001-001-0046222 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 373.76 PATROCINIO DEL ESTADO ASUNTOS INTERNACIONALES Y DE ARBITRAJE ADMINISTRATIVO Y SECRETARIA GENERAL 8169 7/9/12 PASAJES NACIONALES 001-001-0046223 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 189.12 DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA 530301 8169 7/9/12 PASAJES NACIONALES 001-001-0046224 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 771.04 PATROCINIO DEL ESTADO 530301 8169 7/9/12 PASAJES NACIONALES 001-001-0046225 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 181.36 SECRETARIA GENERAL 530301 8169 7/10/12 PASAJES NACIONALES 001-001-0046227 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 191.36 DESPACHO SR. PROCURADOR 530301 8169 7/10/12 PASAJES NACIONALES 001-001-0046228 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 191.36 DESPACHO SR. PROCURADOR 530301 8169 7/10/12 PASAJES NACIONALES 001-001-0046229 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 191.36 530301 8181 7/9/12 PASAJES INTERNACIONALES 001-001-0046221 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 3,152.34 8208 7/16/12 PASAJES NACIONALES 001-001-0046433 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 737.96 DESPACHO SR. PROCURADOR ASUNTOS INTERNACIONALES Y DE ARBITRAJE COMUNICACIÓN SOCIAL, SECRETARIA GENERAL Y ADMINISTRATIVO 8208 7/16/12 PASAJES NACIONALES 001-001-0046434 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 736.56 8208 7/16/12 PASAJES NACIONALES 001-001-0046435 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 156.64 8208 7/16/12 PASAJES NACIONALES 001-001-0046436 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 189.12 8213 7/16/12 PASAJES INTERNACIONALES 001-001-0046438 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 1,219.98 8234 7/17/12 PASAJES NACIONALES 001-001-0046483 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 1,168.32 8252 7/18/12 PASAJES NACIONALES 001-001-0046509 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 8252 7/18/12 PASAJES NACIONALES 001-001-0046516 MARITETOUR CIA. LTDA. 8261 7/19/12 PASAJES NACIONALES 001-001-0046555 8261 7/20/12 PASAJES NACIONALES 8264 7/20/12 PASAJES INTERNACIONALES JUSTIFICATIVO SECRETARIA GENERAL, ADMINISTRATIVO Y DESP. SR. SUBPROCURADOR ASUNTOS INTERNACIONALES Y DE ARBITRAJE PARTIDA 530301 530301 530301 530301 530302 530301 530301 530301 SECRETARIA GENERAL ASUNTOS INTERNACIONALES Y DE ARBITRAJE ADMINISTRATIVO, TALENTO HUMANO Y DESPACHO SR. PROCURADOR 530301 574.08 DESPACHO SR. PROCURADOR 530301 ADQUISICION 369.44 530301 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 282.90 DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY DERECHOS HUMANOS Y DESPACHO SR. PROCURADOR 001-001-0046562 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 209.28 CENTRO DE MEDIACION 530301 001-001-0046564 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 1,635.00 DESPACHO SR. PROCURADOR 530302 TOTAL CON IVA TOTAL SIN IVA 17,016.37 15,193.19 530302 530301 530301 PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA MANTENIMIENTO VEHÍCULOS MES: SEPTIEMBRE O.G. No. 11770 11772 11794 11821 11946 FECHA AÑO: 2013 CÓDIGO CPC DESCRIPCIÓN POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS 40.000 KM DEL VEHICULO SUZUKI SZ CON PLACAS PEI3133 9/2/13 POR CONCEPTO DE LAVADO, CHEQUEO DE FRENOS Y CHEQUEO DEL HALOGENO DEL VEHICULO SUZUKI SZ CON PLACAS PEQ-573 9/3/13 9/4/13 POR CONCEPTO DE CAMBIO DEL FOCO DE STOP DEL VEHÍCULO SUZUKI SZ PLATA CON PLACAS PEQ-562 9/4/13 87141.00.1 POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO DE LOS 10.000 KMTS DEL VEHICULO CHEVROLET D´MAX CON PLACAS PEI-4791 87141.00.1 POR CONCEPTO DE CHEQUEO DE LOS 140.000 KM, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR DE LA CAMIONETA CHEVROLET LUV CON PLACAS PEN-440 9/18/13 FACTURA 117253 RAZÓN SOCIAL AUTOMOTORES CONTINENTAL 3925 TALLERES COOPER 20030 AUTO STORE 10940 METROCAR 3937 TALLERES COOPER CONCEPTO MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO VALOR JUSTIFICATIVO 240.77 SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL SR. SUBPROCURADOR PARTIDA 530405 69.44 SOLICITADO POR LA COORDINACION INSTITUCIONAL 530405 5.37 SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA 530405 530405 530405 MANTENIMIENTO 184.60 SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE MANABÍ MANTENIMIENTO 323.12 SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA TOTAL MÁS IVA 823.30 TOTAL SIN IVA 735.09