Cur de pasajes al interior (Enero - Mayo 2012)
Anuncio
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 1 DE 17 FECHA : 18/05/2012 HORA : 15:41.49 REPORTE: R00804109.rpt Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S, Item = 530301 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. CLASE MOD. CLASE GTO. 2 05/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 11 11 05/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 15 DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO MONTO SIN IVA IVA MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS ENTIDAD: 2 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 15 07/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 PAGO DE LIQUIDACÍÓN DE VIATICOS Y REPOSICIÓN DE VALORES POR TRANSPORTE AL LA AB. BETZABETH PLAZA, POR TRASLADADARSE A LA ISLA SANTA CRUZ AL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL Y MERCANTIL A AUDIECNIA PUBLICA No. 421-2011, EN LOS DIAS 8 Y 9 DE DICIEMBRE DEL 2011. 1205505405 PLAZA BENAVIDES BETZABETH RAQUEL 155.00 0.00 APROBADO GMROMERO 0.00 APROBADO GMROMERO 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 50.00 0 PAGO DE LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA A LUIS LIMONES DELGADO, CHOFER, POR TRASLADAR A SERVIDORES DECLARADOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA OFICINA DE BABAHOYO, EL DÍA 27 DE DICIEMBRE DEL 2011. 0911018141 LIMONES DELGADO LUIS ALBERTO 50.00 0.00 32.00 ORT 2.00 0 0908902000 PAGO DE LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA Y REINTEGRO DE GASTOS DE NOVILIZACIÓN A MANUEL BRAVO, CHOFER, QUIEN TRASLADO A VARIOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA OFICINA DE BABAHOYO EL DÍA 27 DE DICIEMBRE DEL 2011. BRAVO VÉLEZ MANUEL ANTONIO 2.00 0.00 32.00 ORT 0 2.00 2.00 0.00 GMROMERO MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 2 DE 17 FECHA : 18/05/2012 HORA : 15:41.49 REPORTE: R00804109.rpt Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S, Item = 530301 2012 EJERCICIO: No. CUR 16 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 16 07/01/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 17 17 07/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 36 36 13/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 0908902000 PAGO DE LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA Y REINTEGRO DE GASTOS DE NOVILIZACIÓN A MANUEL BRAVO, CHOFER, QUIEN TRASLADO A VARIOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA OFICINA DE BABAHOYO EL DÍA 3 DE ENERO DEL 2011. BENEFICIARIO BRAVO VÉLEZ MANUEL ANTONIO MONTO MONTO SIN IVA IVA 32.00 MONTO SALDO ESTADO Registro 0.00 APROBADO GMROMERO 0.00 APROBADO GMROMERO 0.00 APROBADO GMROMERO USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 2.00 0 0992138602001 PAGO A SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACTURAS 21015, 21016, 21017 Y 21018 POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA GYE.UIO.GYE EN FAVOR DE LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISI´´ON DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AB. GUNTER MORAN, SRES. XAVIER ILLINGWORTH, LUIS PIMENTEL Y LUIS LIMONES. SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL 2.00 0.00 479.16 GMROMERO ORT 479.16 0 PAGO A SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACT. # 21080 POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA GYE-UIO-GYE PARA LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS SRES. XAVIER ILLINGWORTH, ANALISTA 1 Y LUIS PIMENTEL CORREA, ANALISTA 2. 0992138602001 SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL 479.16 0.00 271.04 ORT 0 271.04 271.04 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 3 DE 17 FECHA : 18/05/2012 HORA : 15:41.49 REPORTE: R00804109.rpt Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S, Item = 530301 2012 EJERCICIO: No. CUR 46 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 46 16/01/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 52 52 17/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 83 83 25/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 85 85 25/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO 0992138602001 PAGO A SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACTS. # 21047-21048 POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREO EN LA RUTA GYE-UIO-GYE EN FAVOR DE SERVIDORES DECLARADOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS SRES. LUIS PIMENTEL, ANALISTA 2 Y XAVIER ILLINGWORTH, ANALISTA 1. SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL MONTO MONTO SIN IVA IVA 317.04 MONTO SALDO ESTADO Registro 0.00 APROBADO GMROMERO 0.00 APROBADO 0.00 0.00 USUARIOS Modifico Solicito GMROMERO Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 317.04 0 0912832136 PAGO A AB. WALTER AVILES CORDERO COMO REPOSICIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE INCURRIDOS POR CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LAS OFICINAS DE MACHALA DEL 3 AL 7 DE ENERO DEL 2012. AVILES CORDERO WALTER LEOPOLDO 317.04 0.00 22.00 ORT 22.00 0 0908902000 PAGO DE LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA Y REINTEGRO DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN A MANUEL BRAVO,CHOFER, QUIEN TRASLADO A VARIOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA OFICINA DE BABAHOYO, EL DÍA 29 DE DICIEMBRE DEL 2011. BRAVO VÉLEZ MANUEL ANTONIO 22.00 0.00 32.00 ORT 2.00 0 PAGO A SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACT. # 21182 POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AEREO EN LA RUTA GYE-UIO-GYE EN FAVOR DE LUIS PIMENTEL CORREA, ANALISTA 2, EL DÍA 19 DE ENERO DEL 2012. 0992138602001 SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL 2.00 0.00 150.52 ORT 0 150.52 150.52 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 4 DE 17 FECHA : 18/05/2012 HORA : 15:41.49 REPORTE: R00804109.rpt Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S, Item = 530301 2012 EJERCICIO: No. CUR 87 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 87 25/01/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 89 89 27/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 109 109 02/02/2012 REG NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 110 110 02/02/2012 REG NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 119 PR 119 06/02/2012 PY AC CYD NOR REN UBG OGA FTE DESCRIPCION DEL CUR PAGO A SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACT. # 21167 POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AEREO EN LA RUTA GYE-UIO-GYE EN FAVOR DE LIDA AGUIRRE ROMERO, CONTADORA REGIONAL, EL DÍA 17 DE ENERO DEL 2012. RUC BENEFICIARIO 0992138602001 SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL MONTO MONTO SIN IVA IVA 150.52 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP LMAGUIRRE LMAGUIRRE S S 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP LMAGUIRRE LMAGUIRRE S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 150.52 0 0911018141 PAGO DE LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN A LUIS LIMONES DELGADO, CHOFER, POR HABR TRASLADADO A SERVDIORES DECLARADOS EN COMSIIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LAS OFICINAS DE BABAHOYO EL DÍA 20 DE ENERO DEL 2012. LIMONES DELGADO LUIS ALBERTO 150.52 0.00 32.00 ORT 2.00 0 Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 7 No Entrada: 19 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 2.00 0.00 360.00 ORT 360.00 0 Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 9 No Entrada: 27 0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 360.00 0.00 150.00 ORT 150.00 0 0910797315 PAGO AL AB. ALFREDO GIL, ABOGADO REGIONAL 1. POR RESPOSICIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE A LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN MACHALA POR COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA DEL 23 AL 27 DE ENERO DEL 2012. ORT GIL ESTRADA ALFREDO ANTONIO 24.00 150.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 5 DE 17 FECHA : 18/05/2012 HORA : 15:41.49 REPORTE: R00804109.rpt Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S, Item = 530301 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 002 122 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 000 122 001 10/02/2012 CLASE MOD. 530301 CYD 0000 NOR CLASE GTO. 001 OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 128 128 10/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 129 129 10/02/2012 CYD NOR DESCRIPCION DEL CUR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 RUC BENEFICIARIO MONTO 24.00 0 0916781214 PAGO DE LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN A CARLOS DELGADO BECERRIN, CHOFER, POR TRASLADAR A SERVIDORES DECLARADOS ENCOMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN MACHALA EL 3 DE FEBRERO DEL 2012. CARLOS ANTENOR DELGADO BERRECIN MONTO SIN IVA 24.00 IVA MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 35.00 0.00 APROBADO GMROMERO 0.00 APROBADO GMROMERO 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 5.00 0 0200438034 REPOSICIÓN A FAVOR DE GABRIEL ARMIJO, CHOFER, POR VALORES DE PEAJES AL TRASLADAR A AUDIENCIAS Y MAS DILIGENCIAS, HACIA DIFERENTES CANTONES Y PROVINCIAS, A LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1. SEGUN REGISTRO APROBADO POR LA SUBDIRECTORA FINANCIERA-ADMINISTRATIVA Y AUTORIZADO POR EL DR-1. ARMIJO EDICTOR GABRIEL 5.00 0.00 21.40 GMROMERO ORT 21.40 0 0911018141 REPOSICIÓN A FAVOR DE LUIS LIMONES, CHOFER, POR VALORES DE PEAJES AL TRASLADAR A AUDIENCIAS Y MAS DILIGENCIAS, HACIA DIFERENTES CANTONES Y PROVINCIAS, A LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1. SEGUN REGISTRO APROBADO POR LA SUBDIRECTORA FINANCIERA-ADMINISTRATIVA Y AUTORIZADO POR EL DR-1. LIMONES DELGADO LUIS ALBERTO 21.40 0.00 12.50 ORT 0 12.50 12.50 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 6 DE 17 FECHA : 18/05/2012 HORA : 15:41.49 REPORTE: R00804109.rpt Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S, Item = 530301 2012 EJERCICIO: No. CUR 149 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 149 16/02/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 153 152 23/02/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 154 154 23/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR PAGO A SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACTS. # 21263 Y 21264 POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA GYE-UIO-GYE EN FAVOR DE CPA. RUBEN MONTOYA Y AB. JAIME CEVALLOS, SERVIDOR Y FUNCIONARIO DECLARADOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES. RUC BENEFICIARIO 0992138602001 SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL MONTO MONTO SIN IVA IVA 431.56 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN S S ORT 431.56 0 1768161550001 PAGO A LA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, FACT. # 198 POR CAMBIO DE NOMBRE AB. JAIME CEVALLOS ALVAREZ, EN LA TARJETA VIP EMITIDA POR TAME, AL ESTAR ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL 431.56 0.00 71.43 ORT 71.43 0 0992138602001 PAGO A SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACTS. # 21366 Y 21367 POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA GYE-UIO-GYE EN FAVOR DE LOS ABOGADOS JAIME CEVALLOS Y GUNTER MORAN, FUNCIONARIOS DE LA DR-1. DECLARADOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 041, 042 y 043. SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL 71.43 0.00 431.56 ORT 0 431.56 431.56 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 7 DE 17 FECHA : 18/05/2012 HORA : 15:41.49 REPORTE: R00804109.rpt Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S, Item = 530301 2012 EJERCICIO: No. CUR 156 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 156 23/02/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 158 158 23/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 160 160 23/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 163 163 23/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR ANDRES CRUZ REPOSICION POR CONCEPTO DE PEAJES POR VIAJES A AUDIENCIAS CON VARIOS ABOGADOS DE LA DR-1, REF. MEMO INTERNO DEL 14/02/2012 APROBADO POR EL DR-1, VALOR $ 33.60 RUC 0916821929 BENEFICIARIO ANDRES CRUZ MORAN MONTO MONTO SIN IVA IVA 33.60 MONTO SALDO ESTADO Registro 0.00 APROBADO GMROMERO 0.00 APROBADO GMROMERO 0.00 APROBADO GMROMERO 0.00 APROBADO GMROMERO USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN S S GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN S S GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN S S GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN S S ORT 33.60 0 AB. ALFREDO GIL REPOSICION DE 0910797315 PASAJES TERRESTRES GUAYAQUIL-MACHALA-GUAYA QUIL, SEGUN LIQUIDACION DE ANTICIPO DE VIATICOS A MACHALA DEL 30/01/2012 AL 03/02/2012, REF. INFORME DE SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION No. 18 APROBADO POR EL DR-1, VALOR $ 24.00 GIL ESTRADA ALFREDO ANTONIO 33.60 0.00 24.00 GMROMERO ORT 24.00 0 AB. ELIZABETH PLAZA PAGO DE 1205505405 SUBSISTENCIA Y PASAJE MARITIMO POR VIAJE A LA ISLA SANTA CRUZ PARA ASISTIR A AUDIENCIA PUBLICA EL 24/01/2012, REF. INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION No. 20 APROBADO POR EL DR-1, VALOR $ 65.00 PLAZA BENAVIDES BETZABETH RAQUEL 24.00 0.00 65.00 ORT 25.00 0 GABIREL ARMIJO CHOFER REPOSICION DE PEAJE POR VIAJES A AUDIENCIAS CON VARIOS ABOGADOS DE LA DR-1, REF. MEMO INTRNO DEL 14/02/2012 APROBADO POR EL DR-1 VALOR $ 8.00 0200438034 ARMIJO EDICTOR GABRIEL 25.00 0.00 8.00 ORT 0 8.00 8.00 0.00 GMROMERO MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 8 DE 17 FECHA : 18/05/2012 HORA : 15:41.49 REPORTE: R00804109.rpt Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S, Item = 530301 2012 EJERCICIO: No. CUR 181 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 181 24/02/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 208 207 28/02/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 209 209 28/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 252 252 09/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 1205505405 AB. PLAZA BENAVIDES BETZABETH RAQUEL PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE PASAJE MARTITIMO POR VIAJE A LA ISLA SANTA CRUZ DEL 30/01/2012 AL 02/02/2012, SEGUN INFORME DE LICENCIA CON REMNERACION No. 23 APROBADO POR EL DR-1, VALOR $ 320.00 BENEFICIARIO PLAZA BENAVIDES BETZABETH RAQUEL MONTO MONTO SIN IVA IVA 320.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 40.00 0 PAGO A LA EMPRESA AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEEROGAL, FACT. # 22765 POR ADQUISICIÓN DE UNA CHEQUERA CORPORATIVA DE PASAJES AEREOS PARA TRANSPORTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, DECLARADOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS, 1790727203001 AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL 40.00 0.00 1,141.38 ORT 1,141.38 0 PAGO A AB. BETZABETH PLAZA BENAVIDES, ABOGADA REGIONAL EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN GALAPAGOS, POR REPOSICIÓN DE VALORES PAGADOS POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AEREO EN LA RUTA GYE-SCY-GYE. 1205505405 PLAZA BENAVIDES BETZABETH RAQUEL 1,141.38 0.00 346.32 ORT 346.32 0 PAGO A MANUEL BRAVO VELEZ, 0908902000 CHOFER, POR GASTOS DE PEAJE Y PARQUEOS, SEGUN DETALLE AUTORIZADO. BRAVO VÉLEZ MANUEL ANTONIO 346.32 0.00 32.40 ORT 0 22.00 22.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 9 DE 17 FECHA : 18/05/2012 HORA : 15:41.49 REPORTE: R00804109.rpt Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S, Item = 530301 2012 EJERCICIO: No. CUR 267 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 267 15/03/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 291 291 22/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 298 298 22/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR ADQUISICION DE PASAJE AEREO, A FAVOR DE LA AB. BETZABETH PLAZA, A FAVOR DE SAYAGO TRAVEL SEGUN FACTURA No. 21582 POR EL VALOR DE 312.72 Y SEGUN MEMO No. 41-DP-2012 DEL DIRECTOR REGIONAL (E) RUC BENEFICIARIO 0992138602001 SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL MONTO MONTO SIN IVA IVA 281.52 MONTO SALDO ESTADO Registro 0.00 APROBADO XILLINGWORT H 0.00 APROBADO GMROMERO 0.00 APROBADO GMROMERO USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 281.52 0 PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIATICOS Y REPOSICIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTACIÓN A AB. BETZABETH PLAZA BENAVIDES. ABOGADA REGIONAL DE LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN GALAPAGOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN LA ISLA SANTA CRUZ , LOS DIAS DEL 9 AL 11 DE MARZO DEL 2012. 1205505405 PLAZA BENAVIDES BETZABETH RAQUEL 281.52 0.00 160.00 GMROMERO ORT 40.00 0 0992138602001 PAGO A SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACTS. # 21606 Y 21668 POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA GYE-UIO-GYE y GYE-GPS-GYE EN FAVOR DEL AB. JAIME CEVALLOS ALVAREZ, DIRECTOR REGIONAL 1 (E) POR COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 058 Y 060. SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL 40.00 0.00 484.04 ORT 0 484.04 484.04 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 10 DE 17 FECHA : 18/05/2012 HORA : 15:41.49 REPORTE: R00804109.rpt Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S, Item = 530301 2012 EJERCICIO: No. CUR 302 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 302 22/03/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 317 317 27/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 318 318 28/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 319 PR 319 28/03/2012 PY AC CYD NOR REN UBG OGA FTE DESCRIPCION DEL CUR PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIATICOS A SOC. GLENDA ROMERO, JEFE 2 POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE MANTA PARA PARTICIPAR EN EL CURSO DE ESTUCTIURA DE PUESTOS Y REMUNERACIONES, DICTADO POR EL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES DEL 13 AL 16 DE FEBRERO DEL 2012. RUC 0906470216 BENEFICIARIO ROMERO CARDOZO GLENDA MARISOL MONTO MONTO SIN IVA IVA 360.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 10.00 0 0913717948 PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIATICOS Y REPOSICIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE A JUAN MANUEL ECHEVERRÍA BUENAÑO, POR PARTICIPACIÓN EN EL CURSO DE ESTRUCTURA DE PUESTO Y REMUNERACIONES REALIZADO EN LA CIUDAD DE MANTA DEL 13 AL 16 DE MARZO POR EL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES. JUAN MANUEL ECHEVERRIA BUENANO 10.00 0.00 290.00 ORT 10.00 0 0916781214 PAGO POR REPOSICIÓN DE GASTOS POR PEAJE A CARLOS DELGADO BECERRIN, CHOFER, SUFRAGADOS POR EL TRASLADO DE SERVIDORES A AUDIENCIAS EN DIFERENTES CANTONES, SEGUN REPORTE AUTORIZADO. CARLOS ANTENOR DELGADO BERRECIN 10.00 0.00 10.00 ORT 10.00 0 PAGO POR REPOSICIÓN DE GASTOS POR PEAJE A GABRIEL ARMIJO , CHOFER, SUFRAGADOS POR EL TRASLADO DE SERVIDORES A AUDIENCIAS EN DIFERENTES CANTONES, SEGUN REPORTE AUTORIZADO. ORT 0200438034 ARMIJO EDICTOR GABRIEL 13.20 10.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 11 DE 17 FECHA : 18/05/2012 HORA : 15:41.49 REPORTE: R00804109.rpt Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S, Item = 530301 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 002 384 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 000 384 001 23/04/2012 CLASE MOD. 530301 CYD 0000 NOR CLASE GTO. 001 OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 388 388 23/04/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 404 404 24/04/2012 CYD NOR DESCRIPCION DEL CUR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 RUC BENEFICIARIO MONTO 13.20 0 PAGO A FLAVIO FERNANDO LIMONES CHAVEZ, CHOFER, POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE PEAJES EN LOS TRASLADOS DE SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, EN COMISIONES DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, RERALIZADOS EN DIFERENTES FECHAS. 0915439715 LIMONES CHAVEZ FLAVIO FERNANDO MONTO SIN IVA 13.20 IVA MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 29.20 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 29.20 0 0992138602001 PAGO A SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACT. 22074 Y 22076 POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS EN LAS RUTAS GYE-SCY-GYE; GYE-IUO-MEC EN FAVOR DE SERVIDORA CON FUNCIONES EN GALAPAGOS Y EL DIRECTOR REGIONAL 1, SEGUN SOL. DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN No. 072. SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL 29.20 0.00 443.04 ORT 443.04 0 PAGO A LUIS CABEZAS LAVAYEN 0919147512 LIQUIDACIÓN DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN MACHALA, LOS DÍAS 10 Y 11 DE ABRIL DEL 2012. CABEZAS LAVAYEN LUIS ALBERTO 443.04 0.00 22.00 ORT 0 22.00 22.00 0.00 GMROMERO MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 12 DE 17 FECHA : 18/05/2012 HORA : 15:41.49 REPORTE: R00804109.rpt Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S, Item = 530301 2012 EJERCICIO: No. CUR 436 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 435 27/04/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 472 472 08/05/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 479 479 11/05/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 1790727203001 PAGO A AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL, FACT. # 23294 POR ADQUISICIÓN DE CHEQUERA CORPORATIVA DE PASAJES AEREOS PARA TRANSPORTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DECLARADOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CUR # 435 Y MEMO 063-DR1-2012. BENEFICIARIO AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL MONTO MONTO SIN IVA IVA 1,141.38 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 1,141.38 0 PAGO A LUIS LIMONES DELGADO, CHOFER, POR REPOSICIÓN GASTOS DE PEAJE SUFRAGADOS EN EL TRASLADO DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS A AUDIENCIAS FUERA DE LA CIUDAD, EN EL PERÍODO DEL 1 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DEL 2012. 0911018141 LIMONES DELGADO LUIS ALBERTO 1,141.38 0.00 33.90 ORT 33.90 0 PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIATICOS A AB. BETZABETH PLAZA, ABOGADA REGIONAL, QUIEN SE TRASLADÓ A LA ISLA SANTA CRUZ PARA EL SEGUIMIENTO DE ACUERDO SUSCRITO DENTRO DE LA MEDIDA CAUTELAR No. 421-2011, LOS DÍAS 25 Y 26 DE ABARIL DEL 2012. 1205505405 PLAZA BENAVIDES BETZABETH RAQUEL 33.90 0.00 160.00 ORT 0 40.00 40.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 13 DE 17 FECHA : 18/05/2012 HORA : 15:41.49 REPORTE: R00804109.rpt Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S, Item = 530301 2012 EJERCICIO: No. CUR 486 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 486 15/05/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR PAGO A ANDRES CRUZ MORÁN, CHOFER, REPOSICIÓN DE VALORES GASTADOS EN PEAJES AL TRASLADAR A FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES A OTROS CANTONES POR DILIGENCIAS JUDICIALES. RUC 0916821929 BENEFICIARIO ANDRES CRUZ MORAN MONTO MONTO SIN IVA IVA MONTO SALDO 0.00 26.80 ESTADO APROBADO Registro GMROMERO USUARIOS Modifico Solicito GMROMERO Aprobo LMAGUIRRE S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL RLMONTOYA S S ORT 26.80 0 TOTAL ENTIDAD:590-0001-0000 7,183.11 26.80 0.00 7,183.11 0.00 0.00 CANTIDAD DE CURS: 43 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 14 DE 17 FECHA : 18/05/2012 HORA : 15:41.49 REPORTE: R00804109.rpt Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S, Item = 530301 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. CLASE MOD. CLASE GTO. 149 17/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 340 340 01/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 434 434 09/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 504 504 22/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 519 DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO 1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. MONTO MONTO SIN IVA IVA MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL ENTIDAD: 149 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 519 22/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 O.G. 6725 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. POR ADQUISICIÓN DE PASAJES NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE LA P.G.E. EN DIFERENTES RUTAS. 3,290.34 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA WGSAENZ S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 3,290.34 0 1791704517001 O.G. 6850 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE LA P.G.E. EN DIFERENTES RUTAS. MARITETOUR CIA. LTDA. 3,290.34 0.00 3,726.08 ORT 3,726.08 0 O.G. 6924 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. POR ADQUISICIÓN DE PASAJES NACIONALES, PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE LA P.G.E., EN DISTINTAS RUTAS. 1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 3,726.08 0.00 2,655.74 ORT 2,655.74 0 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR 1791704517001 CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES RUTAS NACIONALES VARIOS FUNCIONARIOS. OG. 6948 MARITETOUR CIA. LTDA. 2,655.74 0.00 1,265.24 ORT 1,265.24 0 PAGO A FAVOR MARITETOUR CIA. 1791704517001 LTDA., REEMBOLSO POR DIFERENCIA DE TARIFA EN PASAJE. MEMO 017-SG-2012 DE 25/01/2012. OG 6951 MARITETOUR CIA. LTDA. 1,265.24 0.00 15.12 ORT 0 15.12 15.12 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 15 DE 17 FECHA : 18/05/2012 HORA : 15:41.49 REPORTE: R00804109.rpt Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S, Item = 530301 2012 EJERCICIO: No. CUR 556 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 556 24/02/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 621 621 28/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 773 773 10/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 804 804 13/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 817 817 13/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., 1791704517001 ADQUISICION DE VARIOS PASAJES NACIONALES, VARIOS FUNCIONARIOS DE LA PGE. OG 6999 MARITETOUR CIA. LTDA. MONTO MONTO SIN IVA IVA 2,761.76 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 2,761.76 0 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES RUTAS NACIONALES, VARIOS DESTINOS. DETALLE ADJUNTO. OG. 7041 1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 2,761.76 0.00 635.66 ORT 635.66 0 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA LTDA. AQUISICION DE PASAJES RUTAS NACIONALES SERVIDORES DE LA PGE. DETALLE Y FACTURAS ANEXOS. OG 7140 1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 635.66 0.00 6,441.60 ORT 6,441.60 0 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR 1791704517001 CIA. LTDA., REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJES RUTAS NACIONALES PROCURADOR Y PERSONAL DE SEGURIDAD. OG 7156 MARITETOUR CIA. LTDA. 6,441.60 0.00 568.55 ORT 568.55 0 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR 1791704517001 CIA. LTDA., REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJES RUTAS NACIONALES VARIOS SERVIDORES DE LA PGE. OG. 7177 MARITETOUR CIA. LTDA. 568.55 0.00 1,585.92 ORT 0 1,585.92 1,585.92 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 16 DE 17 FECHA : 18/05/2012 HORA : 15:41.49 REPORTE: R00804109.rpt Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S, Item = 530301 2012 EJERCICIO: No. CUR 972 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 972 23/03/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 1078 1078 02/04/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 1194 1194 11/04/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 1273 1273 17/04/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 1433 1433 25/04/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES DIFERENTES RUTAS. DETALLE Y FACTURAS ANEXOS. OG 7281 RUC BENEFICIARIO 1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. MONTO MONTO SIN IVA IVA 2,763.60 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 2,763.60 0 1708316607 O.G. 7304 REPOSICIÓN A FAVOR DEL SR. JORGE MAYA POR GASTO REALIZADO POR LA COMPRA DE PASAJES A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, EN LA COMISIÓN DE SERVICIO DEL 19 AL 23 DE MARZO DE 2012 MAYA SALAZAR JORGE ENRIQUE 2,763.60 0.00 20.00 ORT 20.00 0 O.G. 7403 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR ADQUISICIÓN DE PASAJES NACIONALES PARA VARIOS SERVIDORES DE LA P.G.E. EN DISTINTAS RUTAS. 1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 20.00 0.00 4,108.86 ORT 4,108.86 0 O.G. 7444 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. POR ADQUISICIÓN DE PASAKES NACIONALES PARA VARIOS SERVIDORES DE LA P.G.E. EN DIFERENTES RUTAS. 1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 4,108.86 0.00 3,047.26 ORT 3,047.26 0 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR 1791704517001 CIA. LTDA., POR ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN. OG 7536 MARITETOUR CIA. LTDA. 3,047.26 0.00 3,572.26 ORT 0 3,572.26 3,572.26 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 17 DE 17 FECHA : 18/05/2012 HORA : 15:41.49 REPORTE: R00804109.rpt Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S, Item = 530301 2012 EJERCICIO: No. CUR 1550 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1550 07/05/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 1552 1552 07/05/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR O.G. 7597 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR ADQUISICIÓN DE PASAJES NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE LA P.G.E. EN DISTINTAS RUTAS. RUC BENEFICIARIO 1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. MONTO MONTO SIN IVA IVA 4,972.24 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 4,972.24 0 O.G. 7605 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR ADQUISICIÓN DE PASAJES NACIONALES PARA VARIOS SERVIDORES DE LA P.G.E. EN DISTINTAS RUTAS. 1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 4,972.24 0.00 2,093.20 ORT 2,093.20 0 TOTAL ENTIDAD:590-9999-0000 TOTAL GENERAL : 2,093.20 0.00 43,523.43 43,523.43 0.00 0.00 50,706.54 50,706.54 0.00 0.00 CANTIDAD DE CURS: 17
